| Expediente |
Fecha Recepción |
Area |
Proveedor |
Cuil |
Insumo |
Rubro |
Cantidad |
Unidad de Medida |
Preciounitario |
Total |
| YR1127814 |
13/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.409,11 |
LT |
1.172,24 |
7.513.015,11 |
| YR1127814 |
13/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
549,96 |
LT |
1.296,98 |
713.287,12 |
| YR1127814 |
13/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
7.305,66 |
LT |
1.334,52 |
9.749.549,38 |
| YR1127814 |
13/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.794,85 |
LT |
1.094,34 |
1.964.176,15 |
| YR1127814 |
13/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LUBRICANTE ELAION AURO |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
83.383,40 |
166.766,80 |
| YR1127814 |
13/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LUBRICANTE ELAION MI |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
29.336,20 |
29.336,20 |
| YR1127814 |
13/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LUBRICANTE ELAION TS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
44.653,20 |
44.653,20 |
| YR1127814 |
13/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LUBRICANTE YPF |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
9.959,99 |
19.919,98 |
| YR1127814 |
13/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LUBRICANTE YPF FILTROS |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
11.965,00 |
23.930,00 |
| YR1127814 |
13/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LUBRICANTE YPF FILTROS K |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
19.251,00 |
19.251,00 |
| YR1127814 |
13/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LUBRICANTE CAT. T. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
66.398,00 |
66.398,00 |
| YR1127814 |
13/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
SERVICIO ESCANEO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| YR1127814 |
13/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
11.276,09 |
SE |
1,00 |
11.276,09 |
| YR-C459 |
20/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.403,03 |
LT |
853,03 |
3.755.916,68 |
| YR-C459 |
20/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
380,58 |
LT |
961,45 |
365.908,64 |
| YR-C459 |
20/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
5.509,43 |
LT |
993,65 |
5.474.445,12 |
| YR-C459 |
20/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.567,80 |
LT |
788,24 |
1.235.802,67 |
| YR-C459 |
20/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
57,13 |
57,13 |
| YR-C153 |
25/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 |
COMBUSTIBLE |
3.298,41 |
LT |
688,93 |
2.272.373,60 |
| YR-C153 |
25/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 |
COMBUSTIBLE |
485,08 |
LT |
764,60 |
370.892,17 |
| YR-C153 |
25/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 |
COMBUSTIBLE |
5.574,52 |
LT |
818,93 |
4.565.141,66 |
| YR-C153 |
25/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 |
COMBUSTIBLE |
1.449,08 |
LT |
639,20 |
926.251,94 |
| YR-C153 |
25/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
166,39 |
166,39 |
| YR-C153 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 |
COMBUSTIBLE |
162,00 |
U |
423,50 |
68.607,00 |
| YR-C138 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 |
COMBUSTIBLE |
3.286,95 |
LT |
506,82 |
1.665.892,00 |
| YR-C138 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 |
COMBUSTIBLE |
735,79 |
LT |
541,32 |
398.297,84 |
| YR-C138 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 |
COMBUSTIBLE |
6.668,25 |
LT |
575,69 |
3.838.844,84 |
| YR-C138 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 |
COMBUSTIBLE |
2.155,43 |
LT |
419,21 |
903.577,81 |
| YR-C138 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
1.135,00 |
2.270,00 |
| YR-C138 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
19,23 |
19,23 |
| YR-1130655 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.039,79 |
LT |
1.203,30 |
6.064.379,31 |
| YR-1130655 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
834,92 |
LT |
1.332,51 |
1.112.539,25 |
| YR-1130655 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
5.467,69 |
LT |
1.357,72 |
7.423.592,07 |
| YR-1130655 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.535,59 |
LT |
1.136,28 |
1.744.860,21 |
| YR-1130655 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE ELAION TS 1040 4/4 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
44.653,20 |
44.653,20 |
| YR-1130655 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LUBRICANTE YPF FILTROS CAT. F |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
8.626,01 |
8.626,01 |
| YR-1130655 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LUBRICANTE YPF FILTROS CAT. G |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
9.959,99 |
9.959,99 |
| YR-1130655 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LUBRICANTE YPF FILTROS CAT. J |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
15.275,00 |
15.275,00 |
| YR-1130655 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
103,73 |
103,73 |
| YR-1130567 |
24/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.618,09 |
LT |
1.174,00 |
3.073.637,66 |
| YR-1130567 |
24/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
919,78 |
LT |
1.299,50 |
1.195.254,11 |
| YR-1130567 |
24/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
5.610,28 |
LT |
1.335,40 |
7.491.967,91 |
| YR-1130567 |
24/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.287,82 |
LT |
1.092,99 |
1.407.574,38 |
| YR-1130567 |
24/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE ELAION TS 1040 4/4 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
44.653,20 |
44.653,20 |
| YR-1130567 |
24/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE KRIOX AUT ORG FUCSIA 12/1L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
8.145,10 |
8.145,10 |
| YR-1130567 |
24/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE YPF FILTROS CAT. G |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
9.959,99 |
9.959,99 |
| YR-1130567 |
24/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE YPF FILTROS CAT. H |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
11.965,00 |
11.965,00 |
| YR-1130567 |
24/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE YPF FILTROS CAT. J |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
15.275,00 |
15.275,00 |
| YR-1130567 |
24/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
15,58 |
15,58 |
| YR-1130567 |
24/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
133,00 |
U |
1.089,00 |
144.837,00 |
| YR-1126793 |
11/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF 2° QUINCENA JULIO 2024 |
COMBUSTIBLE |
134,00 |
U |
1.040,60 |
139.440,40 |
| YR-1126793 |
11/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.172,02 |
LT |
1.144,50 |
3.630.376,89 |
| YR-1126793 |
11/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
697,57 |
LT |
1.266,85 |
883.716,55 |
| YR-1126793 |
11/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
7.168,81 |
LT |
1.302,46 |
9.337.088,27 |
| YR-1126793 |
11/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.286,09 |
LT |
1.067,87 |
1.373.376,93 |
| YR-1126793 |
11/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LUBRICANTE ELAION MI 1540 4/4 |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
37.540,79 |
75.081,58 |
| YR-1126793 |
11/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LUBRICANTE ELAION MOTO 2T 12/1 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
5.767,20 |
5.767,20 |
| YR-1126793 |
11/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LUBRICANTE EXTRA VIDA XV300 4L |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
43.118,11 |
86.236,22 |
| YR-1126793 |
11/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
73,73 |
73,73 |
| YR-1124861 |
19/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.697,05 |
LT |
1.144,56 |
6.520.615,55 |
| YR-1124861 |
19/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
639,39 |
LT |
1.268,41 |
811.008,67 |
| YR-1124861 |
19/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
6.745,62 |
LT |
1.302,52 |
8.786.304,96 |
| YR-1124861 |
19/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.609,38 |
LT |
1.067,84 |
1.718.560,34 |
| YR-1124861 |
19/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LUBRICANTE ELAION 2T 12/1 |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
5.492,60 |
10.985,20 |
| YR-1124861 |
19/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE LUBRICANTE ELAION PARA MOTO 2T 60X100 |
LUBRICANTES |
2,00 |
SE |
1.479,60 |
2.959,20 |
| YR-1124861 |
19/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
29,08 |
29,08 |
| YR-1123614 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.810,92 |
LT |
1.111,53 |
3.124.421,91 |
| YR-1123614 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
723,43 |
LT |
1.230,82 |
890.412,11 |
| YR-1123614 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.417,59 |
LT |
1.265,10 |
5.588.693,11 |
| YR-1123614 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
985,73 |
LT |
1.036,79 |
1.021.995,01 |
| YR-1123614 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE EXTRA VIDA XV300 4L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
41.064,80 |
41.064,80 |
| YR-1123614 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
35,52 |
35,52 |
| YR-1123614 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
133,00 |
U |
1.040,60 |
138.399,80 |
| YR-1123603 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.414,35 |
LT |
1.041,66 |
3.556.591,82 |
| YR-1123603 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
546,60 |
LT |
1.138,85 |
622.495,41 |
| YR-1123603 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
5.845,97 |
LT |
1.186,45 |
6.935.951,11 |
| YR-1123603 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.380,64 |
LT |
957,35 |
1.321.755,70 |
| YR-1123603 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
14,14 |
14,14 |
| YR-1123603 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
162,00 |
U |
453,75 |
73.507,50 |
| YR-1123602 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.361,78 |
LT |
1.083,68 |
5.810.453,75 |
| YR-1123602 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
516,38 |
LT |
1.182,38 |
610.557,38 |
| YR-1123602 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
6.062,87 |
LT |
1.233,49 |
7.478.489,52 |
| YR-1123602 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.641,16 |
LT |
996,08 |
1.634.726,65 |
| YR-1123602 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE MOTO 2T |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
5.492,60 |
10.985,20 |
| YR-1123602 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE EXTRA VIDA XV300 B20L |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
101.506,30 |
101.506,30 |
| YR-1123602 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
91,76 |
91,76 |
| YR-1122421 |
22/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.076,97 |
LT |
1.111,56 |
5.643.356,77 |
| YR-1122421 |
22/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
759,23 |
LT |
1.216,26 |
923.421,08 |
| YR-1122421 |
22/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
5.953,99 |
LT |
1.265,13 |
7.532.571,37 |
| YR-1122421 |
22/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.679,81 |
LT |
1.036,82 |
1.741.660,60 |
| YR-1122421 |
22/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE 1040 |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
5.492,60 |
16.477,80 |
| YR-1122421 |
22/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE MOTO 2T |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
1.943,10 |
3.886,20 |
| YR-1122421 |
22/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
30,79 |
30,79 |
| YR-1122378 |
22/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.058,58 |
LT |
1.083,61 |
3.314.307,87 |
| YR-1122378 |
22/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
816,12 |
LT |
1.182,75 |
965.265,93 |
| YR-1122378 |
22/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
7.125,06 |
LT |
1.233,44 |
8.788.334,01 |
| YR-1122378 |
22/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.412,27 |
LT |
996,03 |
1.406.663,29 |
| YR-1122378 |
22/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE ELAION MOTOS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
5.492,60 |
5.492,60 |
| YR-1122378 |
22/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE LUBRICANTE FILTROS E |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
7.304,00 |
7.304,00 |
| YR-1122378 |
22/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE LUBRICANTE FILTROS H |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
11.965,00 |
11.965,00 |
| YR-1122378 |
22/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE LUBRICANTE FILTROS J |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
15.275,00 |
15.275,00 |
| YR-1122378 |
22/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE ELAION |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
77.759,70 |
155.519,40 |
| YR-1122378 |
22/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
26,28 |
26,28 |
| YR-1122378 |
22/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
138,00 |
U |
1.040,60 |
143.602,80 |
| YR-1117760 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
994,65 |
LT |
3.310,41 |
3.292.699,31 |
| YR-1117760 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
401,39 |
LT |
1.109,76 |
445.446,57 |
| YR-1117760 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.866,34 |
LT |
1.180,89 |
5.746.612,24 |
| YR-1117760 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.724,42 |
LT |
922,04 |
1.589.984,22 |
| YR-1117760 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE CAT F |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
8.626,01 |
8.626,01 |
| YR-1117760 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE CAT K |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
19.251,00 |
19.251,00 |
| YR-1117760 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE CAT T |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
66.398,00 |
66.398,00 |
| YR-1117760 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
SERVICIO DE ESCANEO |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| YR-1117760 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LUBRICANTE ELAION |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
76.805,80 |
153.611,60 |
| YR-1117760 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
111,87 |
111,87 |
| YR-1117760 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
163,00 |
U |
453,75 |
73.961,25 |
| YR-1117719 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.373,78 |
LT |
1.041,57 |
4.555.598,03 |
| YR-1117719 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
544,39 |
LT |
1.145,93 |
623.832,83 |
| YR-1117719 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
6.053,51 |
LT |
1.219,61 |
7.382.921,33 |
| YR-1117719 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.698,09 |
LT |
963,46 |
1.636.041,79 |
| YR-1117719 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE ELAION TS 12/1 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
11.632,00 |
11.632,00 |
| YR-1117719 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE ELAION TS 4/4 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
42.526,90 |
42.526,90 |
| YR-1117719 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LUBRICANTE YPF CAT. K |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
19.251,00 |
19.251,00 |
| YR-1117719 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LUBRICANTE YPF FILTROS CAT. M |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
29.212,98 |
58.425,96 |
| YR-1117719 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
387,76 |
387,76 |
| YR-1117663 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.930,47 |
LT |
983,73 |
4.850.251,25 |
| YR-1117663 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
455,88 |
LT |
1.109,85 |
505.958,42 |
| YR-1117663 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
6.639,35 |
LT |
1.160,05 |
7.701.977,97 |
| YR-1117663 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.928,57 |
LT |
909,30 |
1.753.648,70 |
| YR-1117663 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
100,24 |
100,24 |
| YR-1116333 |
22/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.332,01 |
LT |
924,72 |
2.156.456,29 |
| YR-1116333 |
22/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
395,28 |
LT |
1.035,08 |
409.146,42 |
| YR-1116333 |
22/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
4.107,84 |
LT |
1.097,90 |
4.509.997,54 |
| YR-1116333 |
22/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.717,73 |
LT |
853,75 |
1.466.511,99 |
| YR-1116333 |
22/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
3,83 |
3,83 |
| YR-1116333 |
22/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
161,00 |
U |
453,75 |
73.053,75 |
| YR-1113679 |
15/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
5.443,46 |
LT |
924,72 |
5.033.676,33 |
| YR-1113679 |
15/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
562,41 |
LT |
1.028,82 |
578.618,66 |
| YR-1113679 |
15/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
6.892,79 |
LT |
1.097,95 |
7.567.938,78 |
| YR-1113679 |
15/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.520,13 |
LT |
858,77 |
1.305.442,04 |
| YR-1113679 |
15/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
74,90 |
74,90 |
| YP-C461 |
23/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
4.560,60 |
LT |
868,94 |
3.962.887,76 |
| YP-C461 |
23/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
535,92 |
LT |
969,35 |
519.494,05 |
| YP-C461 |
23/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
5.047,48 |
LT |
1.031,93 |
5.208.646,04 |
| YP-C461 |
23/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.145,26 |
LT |
806,34 |
923.468,95 |
| YP-C461 |
23/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
50,00 |
50,00 |
| YP-C461 |
23/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
161,00 |
U |
423,50 |
68.183,50 |
| SP3494 |
15/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 - PERIODO 10/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
176.259,09 |
176.259,09 |
| SP3494 |
15/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 - PERIODO 10/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
77.496,71 |
77.496,71 |
| SP3494 |
15/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 - PERIODO 10/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
61.491,98 |
61.491,98 |
| SP3494 |
15/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 - PERIODO 10/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
93.489,21 |
93.489,21 |
| SP3493 |
14/11/2024 |
JARDIN TUITTI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00172744/01 - PERIODO 10/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
19.125,72 |
19.125,72 |
| SP3492 |
14/11/2024 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 0015169/01 - PERIODO 10/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
26.574,27 |
26.574,27 |
| SP3491 |
14/11/2024 |
JARDIN SIRIRI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00173149/01 - PERIODO 10/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
22.093,86 |
22.093,86 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
236.976,08 |
236.976,08 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 436800 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.450,00 |
18.450,00 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.450,00 |
18.450,00 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.682,50 |
15.682,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.450,00 |
18.450,00 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 433647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 444040 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.450,00 |
18.450,00 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.527,50 |
17.527,50 |
| SP3490 |
13/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
22.380,00 |
22.380,00 |
| SP3487 |
12/11/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
899.093,72 |
899.093,72 |
| SP3487 |
12/11/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACIÓN |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
486.616,00 |
486.616,00 |
| SP3486 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 - PERIODO 10/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
34.561,58 |
34.561,58 |
| SP3484-1 |
11/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO - PERIODO 09/2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
535.005,41 |
535.005,41 |
| SP3484 |
11/11/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00169788/01 - PERIODO 10/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
155.617,18 |
155.617,18 |
| SP3484 |
11/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 - PERIODO 10/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
15.909,16 |
15.909,16 |
| SP3484 |
11/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 - PERIODO 10/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
24.606,81 |
24.606,81 |
| SP3484 |
11/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 10/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
15.907,52 |
15.907,52 |
| SP3480 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO 11/2024 - PEREYRA FELIX 756 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111.003,10 |
111.003,10 |
| SP3479 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y FLOW - PERIODO 11/2024 - ROCAMORA 508 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
181.640,52 |
181.640,52 |
| SP3477-6 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA PERIODO 10/2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.784.474,61 |
5.784.474,61 |
| SP3477-6 |
21/11/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET NOVIEMBRE 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
20.043,57 |
20.043,57 |
| SP3477-5 |
14/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.598,93 |
12.598,93 |
| SP3477-5 |
14/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
124.014,38 |
124.014,38 |
| SP3477-5 |
14/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.670,06 |
4.670,06 |
| SP3477-5 |
14/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
480.425,36 |
480.425,36 |
| SP3477-5 |
14/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
261.010,46 |
261.010,46 |
| SP3477-5 |
14/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
251.682,67 |
251.682,67 |
| SP3477-5 |
14/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
480.343,23 |
480.343,23 |
| SP3477-5 |
14/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
271.208,36 |
271.208,36 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
656.672,93 |
656.672,93 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
234.602,97 |
234.602,97 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
315.362,88 |
315.362,88 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
736.838,18 |
736.838,18 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.019,90 |
33.019,90 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
252.806,63 |
252.806,63 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
193.277,50 |
193.277,50 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
135.350,45 |
135.350,45 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
195.153,82 |
195.153,82 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.380,44 |
41.380,44 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
452.320,77 |
452.320,77 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
177.935,03 |
177.935,03 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
225.703,85 |
225.703,85 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
374.674,33 |
374.674,33 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
481.396,14 |
481.396,14 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.376,00 |
20.376,00 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
402.698,07 |
402.698,07 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
217.384,62 |
217.384,62 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.105.057,03 |
2.105.057,03 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
135.350,45 |
135.350,45 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.926,78 |
18.926,78 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
138.794,83 |
138.794,83 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
742.161,55 |
742.161,55 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
261.247,30 |
261.247,30 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
767.702,21 |
767.702,21 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.803.163,26 |
1.803.163,26 |
| SP3477-4 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.381,08 |
15.381,08 |
| SP3477-3 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.832,55 |
10.832,55 |
| SP3477-3 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
865.807,15 |
865.807,15 |
| SP3477-3 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
265.833,57 |
265.833,57 |
| SP3477-3 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.338,03 |
13.338,03 |
| SP3477-3 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.140,51 |
11.140,51 |
| SP3477-3 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.816,41 |
12.816,41 |
| SP3477-3 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.289,34 |
12.289,34 |
| SP3477-3 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
402.420,44 |
402.420,44 |
| SP3477-3 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.800,48 |
96.800,48 |
| SP3477-3 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.111,03 |
25.111,03 |
| SP3477-3 |
04/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.919,08 |
17.919,08 |
| SP3477-3 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
270.456,37 |
270.456,37 |
| SP3477-3 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.600,47 |
13.600,47 |
| SP3477-3 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.812,76 |
10.812,76 |
| SP3477-3 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
782.244,05 |
782.244,05 |
| SP3477-3 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
470.187,49 |
470.187,49 |
| SP3477-3 |
05/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
127.078,99 |
127.078,99 |
| SP3477-3 |
05/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
104.773,42 |
104.773,42 |
| SP3477-3 |
05/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.125,42 |
66.125,42 |
| SP3477-3 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
153.717,90 |
153.717,90 |
| SP3477-3 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.045.149,50 |
1.045.149,50 |
| SP3477-3 |
05/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
129.485,79 |
129.485,79 |
| SP3477-3 |
05/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.289,34 |
12.289,34 |
| SP3477-3 |
05/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
182.937,63 |
182.937,63 |
| SP3477-3 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.909.700,84 |
1.909.700,84 |
| SP3477-3 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
255.719,29 |
255.719,29 |
| SP3477-3 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
254.694,74 |
254.694,74 |
| SP3477-3 |
05/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.493,65 |
86.493,65 |
| SP3477-3 |
05/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 736324402 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.289,34 |
12.289,34 |
| SP3477-3 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.172,36 |
15.172,36 |
| SP3477-3 |
05/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.008,78 |
33.008,78 |
| SP3477-3 |
05/11/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87.604,45 |
87.604,45 |
| SP3477-3 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.892,80 |
32.892,80 |
| SP3477-3 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
178.204,13 |
178.204,13 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
876.321,31 |
876.321,31 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
109.335,56 |
109.335,56 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.409.947,53 |
1.409.947,53 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.368,45 |
19.368,45 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.289,34 |
12.289,34 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.088.754,22 |
1.088.754,22 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
114.372,50 |
114.372,50 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.035,04 |
13.035,04 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
152.933,22 |
152.933,22 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.608,74 |
43.608,74 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
294.664,09 |
294.664,09 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.536,42 |
76.536,42 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
305.041,28 |
305.041,28 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.770,40 |
45.770,40 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.996,38 |
45.996,38 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
977.908,28 |
977.908,28 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
312.712,59 |
312.712,59 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
428.735,30 |
428.735,30 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
399.993,41 |
399.993,41 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.075,64 |
75.075,64 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.143,56 |
31.143,56 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.233,10 |
13.233,10 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.628,23 |
10.628,23 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
252.014,46 |
252.014,46 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
147.941,22 |
147.941,22 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID, 749281801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
410.151,45 |
410.151,45 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749487901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.103,69 |
11.103,69 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749901701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
364.847,98 |
364.847,98 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.157.139,42 |
5.157.139,42 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749653701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
580.662,90 |
580.662,90 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.782,31 |
13.782,31 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
183.189,69 |
183.189,69 |
| SP3477-2 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.116.911,39 |
1.116.911,39 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
403.225,58 |
403.225,58 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.423,21 |
21.423,21 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
865.924,69 |
865.924,69 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
334.673,66 |
334.673,66 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
169.099,96 |
169.099,96 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
181.450,63 |
181.450,63 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID, 746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.324,31 |
40.324,31 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.414.331,30 |
1.414.331,30 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
524.694,74 |
524.694,74 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
370.461,71 |
370.461,71 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
171.368,09 |
171.368,09 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 744383401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
601.811,26 |
601.811,26 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
271.921,98 |
271.921,98 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
541.581,69 |
541.581,69 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.123.735,80 |
1.123.735,80 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
147.428,64 |
147.428,64 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.084.923,57 |
1.084.923,57 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
446.822,18 |
446.822,18 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
539.313,55 |
539.313,55 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
568.291,35 |
568.291,35 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.238.605,30 |
47.238.605,30 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.262.849,44 |
25.262.849,44 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.667.884,00 |
33.667.884,00 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.734.348,69 |
47.734.348,69 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
510.075,94 |
510.075,94 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.636.580,44 |
2.636.580,44 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.144.397,10 |
1.144.397,10 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
854.852,59 |
854.852,59 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7500240001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
126.761,48 |
126.761,48 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749821301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.181,22 |
54.181,22 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
157.511,18 |
157.511,18 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
176.914,37 |
176.914,37 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.630.031,51 |
1.630.031,51 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
254.532,96 |
254.532,96 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
111.894,56 |
111.894,56 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
284.018,69 |
284.018,69 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 748960301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
377.266,11 |
377.266,11 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
524.440,78 |
524.440,78 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128.527,53 |
128.527,53 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
136.341,94 |
136.341,94 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
327.367,18 |
327.367,18 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
230.847,48 |
230.847,48 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.316,49 |
8.316,49 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.683.456,69 |
1.683.456,69 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749303701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87.701,14 |
87.701,14 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749286901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
171.622,06 |
171.622,06 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
255.796,94 |
255.796,94 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
192.289,22 |
192.289,22 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
254.532,96 |
254.532,96 |
| SP3477-1 |
04/11/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.024.440,03 |
1.024.440,03 |
| SP3477 |
01/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.827.731,25 |
24.827.731,25 |
| SP3477 |
01/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
173.729,22 |
173.729,22 |
| SP3477 |
01/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.374.605,62 |
27.374.605,62 |
| SP3477 |
01/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.356.695,45 |
20.356.695,45 |
| SP3477 |
01/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.260.130,98 |
23.260.130,98 |
| SP3477 |
01/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.936.324,85 |
3.936.324,85 |
| SP3477 |
01/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.909.560,01 |
3.909.560,01 |
| SP3477 |
01/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
336.423,00 |
336.423,00 |
| SP3477 |
01/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
308.424,13 |
308.424,13 |
| SP3477 |
01/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
295.339,67 |
295.339,67 |
| SP3477 |
01/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.966.194,10 |
2.966.194,10 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.243,99 |
4.243,99 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.660.637,44 |
1.660.637,44 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.068,88 |
12.068,88 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
265.417,19 |
265.417,19 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
687.274,37 |
687.274,37 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.490,03 |
49.490,03 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.135.732,56 |
1.135.732,56 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.598,93 |
12.598,93 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.512,93 |
75.512,93 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.289,34 |
12.289,34 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
137.410,08 |
137.410,08 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
145.393,25 |
145.393,25 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
493.397,05 |
493.397,05 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.636.071,27 |
1.636.071,27 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.328.033,97 |
1.328.033,97 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.461.898,19 |
1.461.898,19 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.289,34 |
12.289,34 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
295.590,43 |
295.590,43 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
125.913,30 |
125.913,30 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.746,70 |
13.746,70 |
| SP3477 |
04/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
428.059,52 |
428.059,52 |
| SP3476 |
31/10/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO 11/2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
134.475,77 |
134.475,77 |
| SP3474 |
31/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR FLOTA COORD GRAL DE INFRAESTRUCTURA - SE APLICA NOTA DE CREDITO POLIZA 1946415 POR $176.061,80 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
19.719.268,18 |
19.719.268,18 |
| SP3473 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO - PERIODO 6/2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
479.609,60 |
479.609,60 |
| SP3473 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 5 Y 6 / 2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
556.587,77 |
556.587,77 |
| SP3473 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO - PERIODO 7/2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
547.168,87 |
547.168,87 |
| SP3473 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 7 Y 8 /2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
914.201,64 |
914.201,64 |
| SP3473 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO - PERIODO 8/2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
583.073,61 |
583.073,61 |
| SP3470 |
29/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 51690779 - PERIODO 5/ 2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.118.231,33 |
1.118.231,33 |
| SP3470 |
29/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 51690779 - PERIODO 6/ 2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.317.620,07 |
1.317.620,07 |
| SP3470 |
29/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 51690779 - PERIODO 7/ 2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.582.123,55 |
1.582.123,55 |
| SP3470 |
29/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 51690779 - PERIODO 8/ 2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.789.263,68 |
1.789.263,68 |
| SP3467 |
25/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL SEPTIEMBRE 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.048.427,32 |
1.048.427,32 |
| SP3467 |
25/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO SEPTIEMBRE 2024 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
306.616,80 |
306.616,80 |
| SP3466 |
25/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL AGOSTO 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
902.968,54 |
902.968,54 |
| SP3466 |
25/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION DE EQUIPOS - AGOSTO 2024 |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
152.459,82 |
152.459,82 |
| SP3465-1 |
25/10/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET TURISMO, BROMATOLOGIA, OMIC - PERIODO DESDE 01/11/2024 AL 30/11/2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
130.273,45 |
130.273,45 |
| SP3465 |
25/10/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO 01/03/2024 AL 31/03/2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
0,01 |
0,01 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
181.338,72 |
181.338,72 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
860.941,56 |
860.941,56 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
184.797,68 |
184.797,68 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.544.526,91 |
1.544.526,91 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
309.256,44 |
309.256,44 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.019.079,08 |
1.019.079,08 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
821.618,29 |
821.618,29 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.917,75 |
2.917,75 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.902,54 |
14.902,54 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.111,16 |
27.111,16 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
371.413,92 |
371.413,92 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
372.133,71 |
372.133,71 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
280.388,76 |
280.388,76 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.393,16 |
15.393,16 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
201.034,86 |
201.034,86 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
497.468,34 |
497.468,34 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.884,83 |
13.884,83 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
188.196,84 |
188.196,84 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.963,92 |
46.963,92 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.577,35 |
40.577,35 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.977,97 |
67.977,97 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
332.695,27 |
332.695,27 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.790,67 |
42.790,67 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
196.599,36 |
196.599,36 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
688.085,47 |
688.085,47 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.318,80 |
54.318,80 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
311.409,28 |
311.409,28 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
410.662,98 |
410.662,98 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.990,65 |
14.990,65 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.317,12 |
16.317,12 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.990,65 |
14.990,65 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.447.639,67 |
1.447.639,67 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
158.965,84 |
158.965,84 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
218.896,74 |
218.896,74 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.513,15 |
13.513,15 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.593.436,52 |
5.593.436,52 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749653701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
643.678,06 |
643.678,06 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.438,31 |
25.438,31 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.666,07 |
49.666,07 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
448.473,20 |
448.473,20 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
491.099,32 |
491.099,32 |
| SP3463-4 |
22/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
172.645,98 |
172.645,98 |
| SP3463-3 |
22/10/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 21104020138 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.243.344,15 |
5.243.344,15 |
| SP3463-3 |
22/10/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET 21104020436 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
20.043,57 |
20.043,57 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
147.868,15 |
147.868,15 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.267.194,10 |
1.267.194,10 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
269.593,43 |
269.593,43 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
272.213,42 |
272.213,42 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
217.362,37 |
217.362,37 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
325.436,93 |
325.436,93 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.564,63 |
44.564,63 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
847.112,54 |
847.112,54 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
317.522,38 |
317.522,38 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
181.650,12 |
181.650,12 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
166.317,23 |
166.317,23 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.405.479,69 |
1.405.479,69 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
396.117,09 |
396.117,09 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
161.518,87 |
161.518,87 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
162.235,90 |
162.235,90 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.568.262,26 |
36.568.262,26 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.009,94 |
60.009,94 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
435.883,36 |
435.883,36 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 750054001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
254.169,30 |
254.169,30 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 749821301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.328,11 |
50.328,11 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
130.604,98 |
130.604,98 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 749303701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
111.659,67 |
111.659,67 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 749286901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
143.653,64 |
143.653,64 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.574,89 |
96.574,89 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
281.810,13 |
281.810,13 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
305.774,60 |
305.774,60 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
418.399,40 |
418.399,40 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
111.438,87 |
111.438,87 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
295.708,97 |
295.708,97 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
173.266,65 |
173.266,65 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
160.084,83 |
160.084,83 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
233.881,19 |
233.881,19 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.025.398,35 |
1.025.398,35 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.747,11 |
34.747,11 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744383401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
593.569,01 |
593.569,01 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
247.063,02 |
247.063,02 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
427.748,01 |
427.748,01 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
914.207,59 |
914.207,59 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
954.938,99 |
954.938,99 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
386.299,58 |
386.299,58 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
500.606,54 |
500.606,54 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
496.994,12 |
496.994,12 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.270.298,05 |
51.270.298,05 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.446.727,84 |
27.446.727,84 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.143.199,53 |
52.143.199,53 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
455.297,59 |
455.297,59 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.300.258,90 |
2.300.258,90 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
731.619,64 |
731.619,64 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.701,31 |
6.701,31 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.131.073,73 |
1.131.073,73 |
| SP3463-1 |
22/10/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
835.139,94 |
835.139,94 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.000.402,78 |
1.000.402,78 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.651.621,90 |
1.651.621,90 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.195,06 |
15.195,06 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.362.747,54 |
1.362.747,54 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
871.713,74 |
871.713,74 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. RED DE DESAGÜES PLUVIALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.044.031,79 |
2.044.031,79 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.736.096,32 |
24.736.096,32 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.611.865,34 |
2.611.865,34 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.273,39 |
14.273,39 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.447.637,46 |
2.447.637,46 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
840.164,94 |
840.164,94 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
190.849,74 |
190.849,74 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
712.700,31 |
712.700,31 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.144.954,96 |
1.144.954,96 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
309.872,61 |
309.872,61 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.527.256,02 |
1.527.256,02 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.586.406,69 |
1.586.406,69 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.931.785,93 |
1.931.785,93 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.611,79 |
15.611,79 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
962.745,95 |
962.745,95 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.325,55 |
33.325,55 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
171.809,13 |
171.809,13 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.779.269,64 |
26.779.269,64 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.924.901,80 |
19.924.901,80 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.981.704,01 |
22.981.704,01 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.925.209,36 |
3.925.209,36 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.876.961,57 |
3.876.961,57 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
330.345,48 |
330.345,48 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
307.996,08 |
307.996,08 |
| SP3463 |
22/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
292.075,52 |
292.075,52 |
| SP3461 |
16/10/2024 |
JARDIN SIRIRI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00173149/01 - PERIODO 9/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
21.900,21 |
21.900,21 |
| SP3460 |
16/10/2024 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 09/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
35.200,79 |
35.200,79 |
| SP3458 |
15/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 - PERIODO 9/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
218.768,89 |
218.768,89 |
| SP3458 |
15/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 - PERIODO 9/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
287.964,53 |
287.964,53 |
| SP3458 |
15/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 - PERIODO 9/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
525.030,07 |
525.030,07 |
| SP3458 |
15/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 - PERIODO 9/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
261.985,86 |
261.985,86 |
| SP3456 |
15/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO MOTOVEHICULO - POLIZA 26538 - DESDE 23/10/2024 AL 23/01/2025 - PRONTO PAGO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
210.269,15 |
210.269,15 |
| SP3455 |
15/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO MAQUINARIAS COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA - POLIZA 11614 DESDE 07/10/2024 AL 07/10/202 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
10.841.955,48 |
10.841.955,48 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.750,00 |
17.750,00 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIV. SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 3442 - 436800 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIVISION DESPACHO - JUZGADO N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DPTO. CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.750,00 |
17.750,00 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.087,50 |
15.087,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
227.983,88 |
227.983,88 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.750,00 |
17.750,00 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.750,00 |
17.750,00 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
SECC. MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO - SEC. CULTURA, TURISMO Y DEPORTES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
21.525,00 |
21.525,00 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3454 |
10/10/2024 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.862,50 |
16.862,50 |
| SP3452 |
09/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 - PERIODO 9/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
63.373,55 |
63.373,55 |
| SP3451 |
09/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00169788/01 - PERIODO 9/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
98.961,71 |
98.961,71 |
| SP3451 |
09/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 - PERIODO 9/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
15.739,07 |
15.739,07 |
| SP3451 |
09/10/2024 |
JARDIN TUITTI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00172744/01 - PERIODO 9/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
17.867,88 |
17.867,88 |
| SP3449 |
07/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO OCTUBRE 2024 PEREYRA FELIX 756 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
54.414,90 |
54.414,90 |
| SP3448 |
07/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y FLOW ROCAMORA 508 - PERIODO OCTUBRE 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
89.733,61 |
89.733,61 |
| SP3446 |
02/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 9/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
15.739,07 |
15.739,07 |
| SP3445 |
02/10/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO OCTUBRE 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129.303,63 |
129.303,63 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.484.629,62 |
1.484.629,62 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.287,31 |
15.287,31 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
153.544,76 |
153.544,76 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
SECC. ELECTROMECANICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.593,15 |
19.593,15 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA N°2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.869,09 |
54.869,09 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
104.605,31 |
104.605,31 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
417.643,25 |
417.643,25 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
784.168,48 |
784.168,48 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.483,06 |
18.483,06 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
960.351,88 |
960.351,88 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.113.152,41 |
2.113.152,41 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.163.011,19 |
1.163.011,19 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
91.443,84 |
91.443,84 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
289.094,12 |
289.094,12 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
731.468,11 |
731.468,11 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.473,29 |
27.473,29 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7363244 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
207.201,13 |
207.201,13 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
333.998,09 |
333.998,09 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.121,82 |
47.121,82 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.335,53 |
35.335,53 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
331.427,84 |
331.427,84 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.679,59 |
37.679,59 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.849,84 |
12.849,84 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.113,75 |
11.113,75 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
822.243,73 |
822.243,73 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
177.398,47 |
177.398,47 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
357.883,65 |
357.883,65 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.848,75 |
20.848,75 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
91.850,45 |
91.850,45 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA N°1 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
480.425,36 |
480.425,36 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
261.010,46 |
261.010,46 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.070,54 |
56.070,54 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.958,77 |
11.958,77 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
266.815,42 |
266.815,42 |
| SP3444-5 |
27/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
214.424,34 |
214.424,34 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.861,81 |
74.861,81 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
161.106,13 |
161.106,13 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
273.632,92 |
273.632,92 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.199,98 |
18.199,98 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
107.872,87 |
107.872,87 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
442.893,44 |
442.893,44 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
133.787,38 |
133.787,38 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
334.867,88 |
334.867,88 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.883.030,32 |
1.883.030,32 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
235.055,19 |
235.055,19 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
341.201,79 |
341.201,79 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
591.681,85 |
591.681,85 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
171.320,77 |
171.320,77 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.142,33 |
13.142,33 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
106.647,54 |
106.647,54 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
204.125,89 |
204.125,89 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
175.865,70 |
175.865,70 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
168.460,82 |
168.460,82 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.023,38 |
60.023,38 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.977,61 |
30.977,61 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
191.949,01 |
191.949,01 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
155.658,61 |
155.658,61 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.603,78 |
50.603,78 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
444.416,56 |
444.416,56 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
370.347,14 |
370.347,14 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
198.351,14 |
198.351,14 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
177.629,30 |
177.629,30 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
420.564,27 |
420.564,27 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
246.865,83 |
246.865,83 |
| SP3444-4 |
27/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.690,82 |
12.690,82 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.681.632,22 |
25.681.632,22 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.927.815,37 |
47.927.815,37 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
467.774,47 |
467.774,47 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
521.089,97 |
521.089,97 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.046.480,65 |
1.046.480,65 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
743.217,53 |
743.217,53 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.566,59 |
7.566,59 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
150.020,29 |
150.020,29 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
141.814,36 |
141.814,36 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 749303701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119.160,70 |
119.160,70 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 749286901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
134.689,37 |
134.689,37 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.476.270,55 |
1.476.270,55 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
240.681,03 |
240.681,03 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128.645,31 |
128.645,31 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
988.202,05 |
988.202,05 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
220.607,79 |
220.607,79 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
184.564,31 |
184.564,31 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
357.238,25 |
357.238,25 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.727,37 |
69.727,37 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
270.261,93 |
270.261,93 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
249.747,10 |
249.747,10 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
531.237,00 |
531.237,00 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.248.788,85 |
1.248.788,85 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.220,26 |
30.220,26 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77.270,89 |
77.270,89 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
163.189,33 |
163.189,33 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
962.305,57 |
962.305,57 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
374.731,05 |
374.731,05 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 749821301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.573,20 |
48.573,20 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744383401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
413.796,56 |
413.796,56 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
253.210,72 |
253.210,72 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
947.834,79 |
947.834,79 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.094.263,05 |
2.094.263,05 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
388.539,43 |
388.539,43 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.788.940,85 |
48.788.940,85 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.433.299,81 |
1.433.299,81 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
268.739,39 |
268.739,39 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
144.417,84 |
144.417,84 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
386.598,34 |
386.598,34 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 748960301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
346.033,35 |
346.033,35 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
235.078,58 |
235.078,58 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
194.490,51 |
194.490,51 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
142.674,50 |
142.674,50 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
851.350,80 |
851.350,80 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
250.188,71 |
250.188,71 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
215.203,09 |
215.203,09 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.206.774,46 |
34.206.774,46 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
329.621,48 |
329.621,48 |
| SP3444-3 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
105.991,66 |
105.991,66 |
| SP3444-2 |
27/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA PERIODO FACTURADO 08/2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.536.902,27 |
4.536.902,27 |
| SP3444-2 |
30/09/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET SEPTIEMBRE 20024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
20.043,57 |
20.043,57 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.835,63 |
15.835,63 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
759.528,47 |
759.528,47 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.765.395,94 |
1.765.395,94 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 749653701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
607.981,73 |
607.981,73 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
821.259,91 |
821.259,91 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
265.676,11 |
265.676,11 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
958.471,86 |
958.471,86 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.227.543,08 |
1.227.543,08 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.958,77 |
11.958,77 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.859,01 |
60.859,01 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.405,81 |
11.405,81 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
123.779,50 |
123.779,50 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
281.014,38 |
281.014,38 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.576,55 |
64.576,55 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
236.808,94 |
236.808,94 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.999,64 |
63.999,64 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 749487901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.933,89 |
13.933,89 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
253.569,79 |
253.569,79 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.264,57 |
102.264,57 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
183.405,98 |
183.405,98 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
389.880,37 |
389.880,37 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.294,91 |
58.294,91 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.706,92 |
25.706,92 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
153.317,38 |
153.317,38 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
434.834,19 |
434.834,19 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.958,77 |
11.958,77 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
406.032,37 |
406.032,37 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
195.121,37 |
195.121,37 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.874,99 |
11.874,99 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.755,97 |
13.755,97 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.168.480,14 |
5.168.480,14 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.993,84 |
14.993,84 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.240,81 |
15.240,81 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.494,56 |
58.494,56 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
141.348,49 |
141.348,49 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 749281801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
236.558,19 |
236.558,19 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.692,24 |
13.692,24 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 749901801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
384.515,67 |
384.515,67 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.190,96 |
16.190,96 |
| SP3444-1 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744597301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.210,69 |
14.210,69 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.211.142,45 |
21.211.142,45 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
147.597,83 |
147.597,83 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.542.902,13 |
2.542.902,13 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.564.936,02 |
25.564.936,02 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.236.456,18 |
18.236.456,18 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.927.491,57 |
17.927.491,57 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.457.078,03 |
3.457.078,03 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.303.826,68 |
3.303.826,68 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
279.973,59 |
279.973,59 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
262.426,51 |
262.426,51 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
250.916,32 |
250.916,32 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
198.683,66 |
198.683,66 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
152.715,26 |
152.715,26 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.089,90 |
16.089,90 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
371.272,34 |
371.272,34 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.443.005,89 |
1.443.005,89 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.186,55 |
12.186,55 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
265.106,62 |
265.106,62 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
704.270,08 |
704.270,08 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
855.045,49 |
855.045,49 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.396.203,52 |
1.396.203,52 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.874,99 |
11.874,99 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.838,17 |
72.838,17 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.987,45 |
20.987,45 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
421.251,54 |
421.251,54 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
136.587,67 |
136.587,67 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
132.973,43 |
132.973,43 |
| SP3444 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
381.441,50 |
381.441,50 |
| SP3444 |
30/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.315.480,43 |
1.315.480,43 |
| SP3444 |
30/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.188.077,51 |
1.188.077,51 |
| SP3444 |
30/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.221.715,51 |
1.221.715,51 |
| SP3444 |
30/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
306.789,56 |
306.789,56 |
| SP3444 |
30/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.973,89 |
32.973,89 |
| SP3442 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52.937,50 |
52.937,50 |
| SP3442 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PLUS |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52.937,50 |
52.937,50 |
| SP3442 |
27/09/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52.937,50 |
52.937,50 |
| SP3442 |
27/09/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52.937,50 |
52.937,50 |
| SP3442 |
27/09/2024 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
52.937,50 |
52.937,50 |
| SP3440 |
24/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 - PERIODO 8/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
109.848,01 |
109.848,01 |
| SP3440 |
24/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 - PERIODO 8/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
101.296,00 |
101.296,00 |
| SP3440 |
24/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 - PERIODO 8/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
89.364,58 |
89.364,58 |
| SP3440 |
24/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 - PERIODO 8/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
109.135,33 |
109.135,33 |
| SP3439 |
20/09/2024 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO .08/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
26.392,85 |
26.392,85 |
| SP3438 |
20/09/2024 |
JARDIN SIRIRI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00173149/01 - PERIODO 08/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
19.563,04 |
19.563,04 |
| SP3437 |
19/09/2024 |
JARDIN TUITTI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00172744/01 - PERIODO 08/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
17.595,03 |
17.595,03 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.100,00 |
17.100,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 436800 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.100,00 |
17.100,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
14.535,00 |
14.535,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.100,00 |
17.100,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
219.627,45 |
219.627,45 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
20.700,00 |
20.700,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.100,00 |
17.100,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3436 |
19/09/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.245,00 |
16.245,00 |
| SP3435 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 - PERIODO 08/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
75.691,96 |
75.691,96 |
| SP3434-4 |
25/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA JULIO 2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.700.760,42 |
3.700.760,42 |
| SP3434-3 |
19/09/2024 |
JARDIN MI CASITA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
281.748,40 |
281.748,40 |
| SP3434-3 |
19/09/2024 |
JARDIN SIRIRI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
330.259,96 |
330.259,96 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
149.009,85 |
149.009,85 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
131.873,47 |
131.873,47 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.869,09 |
54.869,09 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
337.777,36 |
337.777,36 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.118.204,35 |
1.118.204,35 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
223.245,36 |
223.245,36 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
248.050,41 |
248.050,41 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
616.335,64 |
616.335,64 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
338.677,82 |
338.677,82 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.478.464,93 |
1.478.464,93 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.949,30 |
10.949,30 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.636,54 |
55.636,54 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.089,33 |
35.089,33 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
160.309,72 |
160.309,72 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.992,17 |
38.992,17 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.739,35 |
3.739,35 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
251.957,27 |
251.957,27 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.829,42 |
9.829,42 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.471,97 |
10.471,97 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.890.737,40 |
3.890.737,40 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 749653701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
445.883,89 |
445.883,89 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.067,32 |
45.067,32 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.531,22 |
26.531,22 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
186.354,17 |
186.354,17 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
152.562,12 |
152.562,12 |
| SP3434-3 |
20/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
301.974,28 |
301.974,28 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
220.122,48 |
220.122,48 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
236.000,42 |
236.000,42 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.946.622,13 |
2.946.622,13 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
210.842,85 |
210.842,85 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.976.812,66 |
16.976.812,66 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.550.482,29 |
15.550.482,29 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
124.025,21 |
124.025,21 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.914.506,21 |
1.914.506,21 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.733.983,98 |
2.733.983,98 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.875.401,52 |
19.875.401,52 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
869.032,72 |
869.032,72 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.011.985,20 |
1.011.985,20 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.581,53 |
10.581,53 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.533.183,76 |
1.533.183,76 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.230.926,22 |
1.230.926,22 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
287.692,09 |
287.692,09 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
362.098,59 |
362.098,59 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.140,32 |
10.140,32 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
240.705,40 |
240.705,40 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.735.884,13 |
1.735.884,13 |
| SP3434-2 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.068.362,89 |
24.068.362,89 |
| SP3434-1 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
370.358,82 |
370.358,82 |
| SP3434-1 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
263.170,77 |
263.170,77 |
| SP3434-1 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
294.506,71 |
294.506,71 |
| SP3434 |
19/09/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET CONECTIVIDAD |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
20.043,57 |
20.043,57 |
| SP3433 |
17/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01- PERIODO 8/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
26.664,28 |
26.664,28 |
| SP3433 |
17/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00169788/01 - PERIODO 8/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
231.025,27 |
231.025,27 |
| SP3433 |
17/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 - PERIODO 8/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
15.317,41 |
15.317,41 |
| SP3433 |
17/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 8/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
15.090,81 |
15.090,81 |
| SP3431 |
03/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO SEPTIEMBRE 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
861.298,56 |
861.298,56 |
| SP3430 |
03/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO SEPTIEMBRE 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
325.868,31 |
325.868,31 |
| SP3429 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR INCLUSION INT 034 AFECTADO A DPTO CONSERVACION - POLIZA 1946415 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
0,01 |
0,01 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.300,00 |
16.300,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.855,00 |
13.855,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.300,00 |
16.300,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 433647 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
AJUSTE POR REDONDEO impuesto IVA 21% |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
209.351,10 |
209.351,10 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.300,00 |
16.300,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.725,00 |
19.725,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.300,00 |
16.300,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3428-1 |
02/09/2024 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.485,00 |
15.485,00 |
| SP3426 |
19/08/2024 |
DPTO. TESORERIA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA AJUSTES DE LOS PERIODOS
01/11/23 - 13/11/23 / 01/12/23 - 11/12/23 / 01/01/24 - 24/01/24 / 01/06/24 - 27/06/ |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
111.695,79 |
111.695,79 |
| SP3423 |
16/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 - PERIODO 7/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
174.767,35 |
174.767,35 |
| SP3423 |
16/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 - PERIODO 7/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
161.610,67 |
161.610,67 |
| SP3423 |
16/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 - PERIODO 7/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
232.290,02 |
232.290,02 |
| SP3423 |
16/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 - PERIODO 7/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
205.473,62 |
205.473,62 |
| SP3421 |
14/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO - PERIODO 5/2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
383.549,58 |
383.549,58 |
| SP3419 |
13/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL PERIODO FACTURADO 27/06/2024 AL 26/07/2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
814.674,84 |
814.674,84 |
| SP3418 |
13/08/2024 |
JARDIN SIRIRI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00173149/01 - PERIODO 07/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
19.170,74 |
19.170,74 |
| SP3417 |
13/08/2024 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 7/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
31.649,30 |
31.649,30 |
| SP3415 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 PERIODO 2024/7 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
78.455,51 |
78.455,51 |
| SP3413 |
07/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 PERIODO 2024/7 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
46.658,35 |
46.658,35 |
| SP3413 |
07/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00169788/01 PERIODO 2024/7 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
43.826,23 |
43.826,23 |
| SP3413 |
07/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 PERIODO 2024/7 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
15.145,47 |
15.145,47 |
| SP3413 |
07/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 PERIODO 2024/7 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
15.145,47 |
15.145,47 |
| SP3413 |
07/08/2024 |
JARDIN TUITTI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00172744/01 PERIODO 2024/7 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
16.064,75 |
16.064,75 |
| SP3411 |
07/08/2024 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET FACTURAS: 50239111, 50383002, 50524880, 56073159, 50797272 Y 50931499 DE FEBRERO A JULIO 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
692.059,25 |
692.059,25 |
| SP3410-7 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
129.736,71 |
129.736,71 |
| SP3410-7 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.292,80 |
7.292,80 |
| SP3410-7 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
620.089,08 |
620.089,08 |
| SP3410-7 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.586,60 |
11.586,60 |
| SP3410-7 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.482,32 |
7.482,32 |
| SP3410-7 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.891,97 |
45.891,97 |
| SP3410-7 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.664,19 |
7.664,19 |
| SP3410-7 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.586,17 |
22.586,17 |
| SP3410-7 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.684,52 |
10.684,52 |
| SP3410-7 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
201.578,23 |
201.578,23 |
| SP3410-7 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
685.633,32 |
685.633,32 |
| SP3410-7 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
228.845,22 |
228.845,22 |
| SP3410-7 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
462.597,94 |
462.597,94 |
| SP3410-7 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.842,52 |
24.842,52 |
| SP3410-7 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.970,71 |
8.970,71 |
| SP3410-7 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.516.402,30 |
1.516.402,30 |
| SP3410-7 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
988.745,17 |
988.745,17 |
| SP3410-7 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
757.198,92 |
757.198,92 |
| SP3410-7 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.074.111,91 |
1.074.111,91 |
| SP3410-7 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.249.434,75 |
1.249.434,75 |
| SP3410-7 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
202.429,78 |
202.429,78 |
| SP3410-7 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
193.369,04 |
193.369,04 |
| SP3410-7 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.014.358,23 |
21.014.358,23 |
| SP3410-7 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.937.366,96 |
14.937.366,96 |
| SP3410-7 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
105.643,73 |
105.643,73 |
| SP3410-7 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.450.147,40 |
2.450.147,40 |
| SP3410-7 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.347.199,77 |
13.347.199,77 |
| SP3410-7 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.972.899,53 |
16.972.899,53 |
| SP3410-7 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.288.310,97 |
2.288.310,97 |
| SP3410-7 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
118.966,60 |
118.966,60 |
| SP3410-7 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.686,58 |
31.686,58 |
| SP3410-7 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
303.147,21 |
303.147,21 |
| SP3410-7 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
543.654,06 |
543.654,06 |
| SP3410-7 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
200.259,16 |
200.259,16 |
| SP3410-7 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
179.594,35 |
179.594,35 |
| SP3410-7 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.002.354,91 |
2.002.354,91 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 744383401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
413.898,31 |
413.898,31 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.405,22 |
70.405,22 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
130.933,52 |
130.933,52 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
138.755,95 |
138.755,95 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
224.135,71 |
224.135,71 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.349.372,98 |
2.349.372,98 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
670.312,44 |
670.312,44 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
338.790,94 |
338.790,94 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
366.447,60 |
366.447,60 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.370,16 |
31.370,16 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
82.179,07 |
82.179,07 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
394.121,29 |
394.121,29 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
153.710,17 |
153.710,17 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
127.179,83 |
127.179,83 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
400.978,24 |
400.978,24 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
238.674,58 |
238.674,58 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
610.534,87 |
610.534,87 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
90.199,23 |
90.199,23 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
343.650,62 |
343.650,62 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
300.506,62 |
300.506,62 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.115.326,92 |
1.115.326,92 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
880.788,44 |
880.788,44 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
229.903,67 |
229.903,67 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
153.532,75 |
153.532,75 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
178.541,74 |
178.541,74 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.455,99 |
24.455,99 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
145.512,59 |
145.512,59 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
403.428,18 |
403.428,18 |
| SP3410-5 |
30/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.235.868,11 |
1.235.868,11 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.510,50 |
24.510,50 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
136.841,03 |
136.841,03 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 74286901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
147.974,43 |
147.974,43 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749286901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
127.272,47 |
127.272,47 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.042,36 |
24.042,36 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.497.061,73 |
22.497.061,73 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.976.666,23 |
41.976.666,23 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
665.580,67 |
665.580,67 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 74821301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.329,40 |
38.329,40 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
286.368,07 |
286.368,07 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.016.666,80 |
1.016.666,80 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.205.249,11 |
44.205.249,11 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.963.587,63 |
29.963.587,63 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.012.986,22 |
1.012.986,22 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749821301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.759,73 |
25.759,73 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
200.587,99 |
200.587,99 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
247.485,68 |
247.485,68 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
833.762,31 |
833.762,31 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
566.482,59 |
566.482,59 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
88.697,77 |
88.697,77 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
399.872,23 |
399.872,23 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
232.906,62 |
232.906,62 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
951.578,01 |
951.578,01 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
290.431,96 |
290.431,96 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
311.174,47 |
311.174,47 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
308.724,52 |
308.724,52 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
162.105,93 |
162.105,93 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
152.386,54 |
152.386,54 |
| SP3410-4 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749303701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.425,38 |
78.425,38 |
| SP3410-4 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
123.070,87 |
123.070,87 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.015.536,26 |
1.015.536,26 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.556,67 |
8.556,67 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.315,88 |
10.315,88 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.643.401,60 |
1.643.401,60 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.464,00 |
72.464,00 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94.384,16 |
94.384,16 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.996,81 |
47.996,81 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
529.243,00 |
529.243,00 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
254.933,11 |
254.933,11 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
619.162,60 |
619.162,60 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
356.800,71 |
356.800,71 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
622.802,37 |
622.802,37 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
98.985,82 |
98.985,82 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.420,13 |
16.420,13 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.996,81 |
47.996,81 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
170.885,99 |
170.885,99 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
199.014,99 |
199.014,99 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
129.896,61 |
129.896,61 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
152.600,49 |
152.600,49 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.482,32 |
7.482,32 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.191,96 |
8.191,96 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
301.974,29 |
301.974,29 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
108.290,82 |
108.290,82 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
118.197,27 |
118.197,27 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.289,42 |
57.289,42 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 736324402 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
140.874,70 |
140.874,70 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
159.638,96 |
159.638,96 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
217.755,16 |
217.755,16 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
244.899,21 |
244.899,21 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.729,80 |
9.729,80 |
| SP3410-3 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
325.062,55 |
325.062,55 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
111.290,54 |
111.290,54 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.736,77 |
30.736,77 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.212.493,99 |
1.212.493,99 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
508.618,11 |
508.618,11 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
211.287,47 |
211.287,47 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
190.158,72 |
190.158,72 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
193.238,97 |
193.238,97 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77.134,28 |
77.134,28 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
163.239,85 |
163.239,85 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
529.130,36 |
529.130,36 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119.063,13 |
119.063,13 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
164.628,82 |
164.628,82 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.238,87 |
14.238,87 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
116.244,31 |
116.244,31 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
132.624,84 |
132.624,84 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
366.024,66 |
366.024,66 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87.355,43 |
87.355,43 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.653,76 |
8.653,76 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.160,04 |
47.160,04 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.428.478,82 |
3.428.478,82 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749653701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
404.178,68 |
404.178,68 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
137.687,59 |
137.687,59 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
112.579,72 |
112.579,72 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
186.354,17 |
186.354,17 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.364,20 |
26.364,20 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
134.916,82 |
134.916,82 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
117.104,67 |
117.104,67 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
151.099,37 |
151.099,37 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
107.285,20 |
107.285,20 |
| SP3410-2 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.969,32 |
6.969,32 |
| SP3410-2 |
31/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.406,79 |
63.406,79 |
| SP3410-2 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.113,83 |
33.113,83 |
| SP3410 |
26/07/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
20.043,57 |
20.043,57 |
| SP3410 |
26/07/2024 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.154.735,75 |
3.154.735,75 |
| SP3409 |
18/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00076308/01 PERIODO 2024/6 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
41.394,21 |
41.394,21 |
| SP3409 |
18/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00028365/01 PERIODO 2024/6 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
108.396,08 |
108.396,08 |
| SP3409 |
18/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00036278/01 PERIODO 2024/6 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
89.060,51 |
89.060,51 |
| SP3409 |
18/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00086617/01 PERIODO 2024/6 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
62.617,71 |
62.617,71 |
| SP3408 |
16/07/2024 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00151691/01 PERIODO 2024/6 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
30.381,75 |
30.381,75 |
| SP3407 |
16/07/2024 |
JARDIN SIRIRI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00173149/01 PERIODO 2024/6 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.409,30 |
18.409,30 |
| SP3406 |
11/07/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET ENERO 2024 CENTRO CÍVICO.- |
COMUNICACION |
46.175,42 |
SE |
1,00 |
46.175,42 |
| SP3406 |
11/07/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET FEBRERO 2024 CENTRO CÍVICO.- |
COMUNICACION |
57.703,69 |
SE |
1,00 |
57.703,69 |
| SP3406 |
11/07/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MARZO 2024 CENTRO CÍVICO.- |
COMUNICACION |
72.098,46 |
SE |
1,00 |
72.098,46 |
| SP3406 |
11/07/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET ABRIL 2024 CENTRO CÍVICO.- |
COMUNICACION |
86.493,22 |
SE |
1,00 |
86.493,22 |
| SP3406 |
11/07/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MAYO 2024 CENTRO CÍVICO.- |
COMUNICACION |
95.092,69 |
SE |
1,00 |
95.092,69 |
| SP3406 |
11/07/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2023 CENTRO CÍVICO.- |
COMUNICACION |
38.822,25 |
SE |
1,00 |
38.822,25 |
| SP3405 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CORRESPONDIENTE A LA FLOTA DE INFRAESTRUCTURA - POLIZA N° 1946415 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
18.648.189,34 |
18.648.189,34 |
| SP3404 |
11/07/2024 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO MOTOVEHICULO - POLIZA N° 26538 AFACTADA A VARIAS DEPENDENCIAS |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
185.499,41 |
185.499,41 |
| SP3403 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 2024/6 - 00100033/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
37.956,30 |
37.956,30 |
| SP3402 |
10/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00116536/01 PERIODO 2024/6 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
19.013,87 |
19.013,87 |
| SP3402 |
10/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00169788/01 PERIODO 2024/6 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
110.186,54 |
110.186,54 |
| SP3402 |
10/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00081183/01 PERIODO 2024/6 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
15.134,27 |
15.134,27 |
| SP3402 |
10/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00098544/01 PERIODO 2024/6 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
15.134,27 |
15.134,27 |
| SP3402 |
10/07/2024 |
JARDIN TUITTI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00172744/01 PERIODO 2024/6 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
17.980,89 |
17.980,89 |
| SP3401 |
10/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 00032024 |
SERVICIO ELECTRICO |
277.810,82 |
SE |
1,00 |
277.810,82 |
| SP3401 |
10/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 03042024 |
SERVICIO ELECTRICO |
275.046,78 |
SE |
1,00 |
275.046,78 |
| SP3401 |
10/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 00042024 |
SERVICIO ELECTRICO |
317.121,57 |
SE |
1,00 |
317.121,57 |
| SP3401 |
10/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 00012024 |
SERVICIO ELECTRICO |
86.754,47 |
SE |
1,00 |
86.754,47 |
| SP3401 |
10/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 01022024 |
SERVICIO ELECTRICO |
252.662,27 |
SE |
1,00 |
252.662,27 |
| SP3401 |
10/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 00022024 |
SERVICIO ELECTRICO |
220.756,40 |
SE |
1,00 |
220.756,40 |
| SP3400-6 |
22/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.198,68 |
37.198,68 |
| SP3400-5 |
11/07/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
20.043,57 |
20.043,57 |
| SP3400-5 |
11/07/2024 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.373.601,16 |
3.373.601,16 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
169.655,61 |
169.655,61 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
154.746,69 |
154.746,69 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.114.517,77 |
2.114.517,77 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.103.934,34 |
1.103.934,34 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
875.467,50 |
875.467,50 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.342,82 |
6.342,82 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
696.660,95 |
696.660,95 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.647.876,20 |
12.647.876,20 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
806.072,16 |
806.072,16 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.009.188,59 |
1.009.188,59 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
478.346,45 |
478.346,45 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
182.136,75 |
182.136,75 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.007.997,61 |
11.007.997,61 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
476.780,43 |
476.780,43 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
91.027,47 |
91.027,47 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.026.913,07 |
14.026.913,07 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
224.810,36 |
224.810,36 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.936.915,02 |
14.936.915,02 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.660,13 |
12.660,13 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.034.751,26 |
1.034.751,26 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
177.344,33 |
177.344,33 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
634.741,58 |
634.741,58 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
103.832,25 |
103.832,25 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
215.670,74 |
215.670,74 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.063.169,73 |
2.063.169,73 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.219,70 |
6.219,70 |
| SP3400-4 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.982.435,58 |
1.982.435,58 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.666,19 |
24.666,19 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
696.629,43 |
696.629,43 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749303701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.473,07 |
75.473,07 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
123.277,47 |
123.277,47 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
142.797,36 |
142.797,36 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
125.740,73 |
125.740,73 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
233.178,89 |
233.178,89 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.560,28 |
64.560,28 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.019.535,48 |
18.019.535,48 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.070.171,55 |
36.070.171,55 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.003.258,17 |
24.003.258,17 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
530.241,17 |
530.241,17 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
180.920,58 |
180.920,58 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
129.893,90 |
129.893,90 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 744383401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
424.014,18 |
424.014,18 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 74393401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
418.725,21 |
418.725,21 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
231.345,76 |
231.345,76 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
727.076,43 |
727.076,43 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.808,16 |
37.808,16 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
114.985,45 |
114.985,45 |
| SP3400-3 |
11/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
810.303,39 |
810.303,39 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
107.190,18 |
107.190,18 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.988.470,57 |
34.988.470,57 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94.534,69 |
94.534,69 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
295.748,50 |
295.748,50 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
138.343,44 |
138.343,44 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92.386,49 |
92.386,49 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.743.900,76 |
1.743.900,76 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
109.142,37 |
109.142,37 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
211.825,87 |
211.825,87 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
287.141,41 |
287.141,41 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
485.118,62 |
485.118,62 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.093,86 |
78.093,86 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
403.659,24 |
403.659,24 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
249.175,72 |
249.175,72 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
326.954,54 |
326.954,54 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.552,15 |
78.552,15 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
314.351,82 |
314.351,82 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
246.712,48 |
246.712,48 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
321.268,99 |
321.268,99 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
377.365,41 |
377.365,41 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
129.278,08 |
129.278,08 |
| SP3400-2 |
11/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.899,71 |
22.899,71 |
| SP3400-1 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87.438,90 |
87.438,90 |
| SP3400-1 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
239.701,67 |
239.701,67 |
| SP3400-1 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
669.628,60 |
669.628,60 |
| SP3400-1 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.151,66 |
6.151,66 |
| SP3400-1 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
256.417,57 |
256.417,57 |
| SP3400-1 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.318,87 |
63.318,87 |
| SP3400-1 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
901.108,77 |
901.108,77 |
| SP3400-1 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.992,16 |
6.992,16 |
| SP3400-1 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.151,66 |
6.151,66 |
| SP3400-1 |
11/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749281801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128.269,07 |
128.269,07 |
| SP3400-1 |
11/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
284.081,83 |
284.081,83 |
| SP3400-1 |
11/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
149.210,45 |
149.210,45 |
| SP3400-1 |
11/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
284.081,82 |
284.081,82 |
| SP3400-1 |
11/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
149.210,44 |
149.210,44 |
| SP3400-1 |
12/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.032,59 |
96.032,59 |
| SP3400-1 |
12/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
223.508,30 |
223.508,30 |
| SP3400-1 |
12/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
643.012,04 |
643.012,04 |
| SP3400-1 |
12/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
182.054,93 |
182.054,93 |
| SP3400-1 |
12/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
163.849,44 |
163.849,44 |
| SP3400-1 |
12/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
446.787,84 |
446.787,84 |
| SP3400-1 |
12/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749653701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
301.035,86 |
301.035,86 |
| SP3400-1 |
12/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.709.482,26 |
2.709.482,26 |
| SP3400-1 |
12/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.818,47 |
102.818,47 |
| SP3400-1 |
12/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
209.952,38 |
209.952,38 |
| SP3400-1 |
12/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
108.808,29 |
108.808,29 |
| SP3400-1 |
22/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.645,42 |
33.645,42 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
732.189,78 |
732.189,78 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
458.777,75 |
458.777,75 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.415,89 |
35.415,89 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.082,12 |
7.082,12 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
126.459,16 |
126.459,16 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.678,90 |
26.678,90 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
211.821,53 |
211.821,53 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
167.923,01 |
167.923,01 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.295,64 |
46.295,64 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.568,73 |
52.568,73 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.225,01 |
44.225,01 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
118.119,42 |
118.119,42 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.879,68 |
11.879,68 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.075,36 |
44.075,36 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77.709,41 |
77.709,41 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
668.554,97 |
668.554,97 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
743.494,40 |
743.494,40 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
32.350,11 |
SE |
1,00 |
32.350,11 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.103,71 |
27.103,71 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.563,11 |
73.563,11 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
335.846,15 |
335.846,15 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.760,72 |
8.760,72 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749901801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.777,83 |
85.777,83 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.565,62 |
10.565,62 |
| SP3400 |
11/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.036,55 |
10.036,55 |
| SP3399 |
05/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL PERIODO 27/05/2024 AL 26/06/2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
746.157,61 |
746.157,61 |
| SP3398 |
05/07/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET OFICINA ACCESO 01/07/24 AL 31/07/24 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45.768,25 |
45.768,25 |
| SP3398 |
05/07/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET BROMATOLOGIA 01/07/24 AL 31/07/24 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45.768,25 |
45.768,25 |
| SP3398 |
05/07/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET OMIC 01/07/24 AL 31/07/24 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45.768,25 |
45.768,25 |
| SP3398 |
05/07/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL 01/07/24 AL 31/07/24 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45.768,25 |
45.768,25 |
| SP3398 |
05/07/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET TURISMO CENTRO 01/07/24 AL 31/07/24 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
45.768,25 |
45.768,25 |
| SP3397 |
04/07/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO JULIO 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
111.793,11 |
111.793,11 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.133,23 |
17.133,23 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.134,36 |
17.134,36 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.983,84 |
18.983,84 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.128,69 |
17.128,69 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.137,23 |
17.137,23 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.127,55 |
17.127,55 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIV. RED DE DESAGÜES PLUVIALES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.134,36 |
17.134,36 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.135,50 |
17.135,50 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - COORD. GRAL. DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.135,50 |
17.135,50 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.147,75 |
17.147,75 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.137,23 |
17.137,23 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 436800 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.127,55 |
17.127,55 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.142,07 |
17.142,07 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.142,07 |
17.142,07 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.142,07 |
17.142,07 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.142,07 |
17.142,07 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.134,36 |
17.134,36 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.127,55 |
17.127,55 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.128,69 |
17.128,69 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.147,75 |
17.147,75 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.127,55 |
17.127,55 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.033,84 |
18.033,84 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.128,69 |
17.128,69 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.135,50 |
17.135,50 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.134,36 |
17.134,36 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.127,55 |
17.127,55 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.137,23 |
17.137,23 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.147,75 |
17.147,75 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.127,55 |
17.127,55 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.324,65 |
15.324,65 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.132,39 |
17.132,39 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.133,22 |
17.133,22 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.135,50 |
17.135,50 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.137,23 |
17.137,23 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.132,39 |
17.132,39 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.128,68 |
17.128,68 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.127,55 |
17.127,55 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.133,22 |
17.133,22 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.128,69 |
17.128,69 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.134,36 |
17.134,36 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.134,36 |
17.134,36 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.136,63 |
17.136,63 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.129,82 |
17.129,82 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.127,55 |
17.127,55 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.136,64 |
17.136,64 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.134,37 |
17.134,37 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.135,50 |
17.135,50 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIV. INSPECCION - DPTO. OBRAS PRIVADAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.138,06 |
17.138,06 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.128,69 |
17.128,69 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.132,39 |
17.132,39 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.134,36 |
17.134,36 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.035,82 |
18.035,82 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.127,55 |
17.127,55 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.142,07 |
17.142,07 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.147,74 |
17.147,74 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.035,81 |
18.035,81 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
21.758,22 |
21.758,22 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
14.029,68 |
14.029,68 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.142,07 |
17.142,07 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.134,36 |
17.134,36 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.128,69 |
17.128,69 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.133,23 |
17.133,23 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.135,50 |
17.135,50 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.138,44 |
17.138,44 |
| SP3396 |
03/07/2024 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.134,36 |
17.134,36 |
| SP3395-1 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA DIFERENCIA MES DE JULIO 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.334,91 |
1.334,91 |
| SP3395 |
02/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA PERIODO JULIO 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.845,00 |
27.845,00 |
| SP3394 |
01/07/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
727.069,45 |
727.069,45 |
| SP3393 |
11/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00028365/01 PERIODO 2024/5 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
112.721,14 |
112.721,14 |
| SP3393 |
11/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00076308/01 PERIODO 2024/5 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
36.622,69 |
36.622,69 |
| SP3393 |
11/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 0036278/01 PERIODO 2024/5 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
125.082,82 |
125.082,82 |
| SP3393 |
11/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00086617/01 PERIODO 2024/5 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
40.544,55 |
40.544,55 |
| SP3392 |
11/06/2024 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00151691/01 PERIODO 2024/5 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
21.834,53 |
21.834,53 |
| SP3391 |
11/06/2024 |
JARDIN SIRIRI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00173149/01 PERIODO 2024/5 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.286,98 |
18.286,98 |
| SP3390 |
06/06/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO FACTURADO JUNIO 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
106.496,34 |
106.496,34 |
| SP3389 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 - 2024/05 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
21.152,69 |
21.152,69 |
| SP3389 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 - 2024/05 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
17.485,34 |
17.485,34 |
| SP3389 |
03/06/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00169788/01 - 2024/05 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
17.893,73 |
17.893,73 |
| SP3389 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 - 2024/05 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
15.042,23 |
15.042,23 |
| SP3389 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 - 2024/05 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
15.041,82 |
15.041,82 |
| SP3389 |
03/06/2024 |
JARDIN TUITTI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00172744/01 - 2024/05 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
16.279,85 |
16.279,85 |
| SP3388 |
31/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ROBO BICICLETAS INT 388 / INT 389 - ISLA DEL PUERTO - POLIZA 31973 DESDE 21/04/2024 AL 21/04/2025 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
57.470,77 |
57.470,77 |
| SP3387-2 |
06/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO SECTOR RURAL TALITA |
SERVICIO ELECTRICO |
51.648,03 |
SE |
1,00 |
51.648,03 |
| SP3387-2 |
06/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO SECTOR RURAL TALITA |
SERVICIO ELECTRICO |
18.158,85 |
SE |
1,00 |
18.158,85 |
| SP3387-2 |
06/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO SECTOR RURAL TALITA |
SERVICIO ELECTRICO |
15.191,89 |
SE |
1,00 |
15.191,89 |
| SP3387-1 |
04/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO SECTOR RURAL TALITA |
SERVICIO ELECTRICO |
920.664,93 |
SE |
1,00 |
920.664,93 |
| SP3387-1 |
04/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO SECTOR RURAL TALITA |
SERVICIO ELECTRICO |
1.037.088,14 |
SE |
1,00 |
1.037.088,14 |
| SP3387-1 |
04/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO SECTOR RURAL TALITA |
SERVICIO ELECTRICO |
705.303,46 |
SE |
1,00 |
705.303,46 |
| SP3387-1 |
04/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO SECTOR RURAL TALITA |
SERVICIO ELECTRICO |
357.990,19 |
SE |
1,00 |
357.990,19 |
| SP3387-1 |
04/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO SECTOR RURAL TALITA |
SERVICIO ELECTRICO |
394.601,92 |
SE |
1,00 |
394.601,92 |
| SP3387-1 |
04/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO SECTOR RURAL TALITA |
SERVICIO ELECTRICO |
274.846,32 |
SE |
1,00 |
274.846,32 |
| SP3387-1 |
04/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO SECTOR RURAL TALITA |
SERVICIO ELECTRICO |
669.033,25 |
SE |
1,00 |
669.033,25 |
| SP3387-1 |
04/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO SECTOR RURAL TALITA |
SERVICIO ELECTRICO |
278.946,20 |
SE |
1,00 |
278.946,20 |
| SP3387-1 |
04/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO SECTOR RURAL TALITA |
SERVICIO ELECTRICO |
256.754,10 |
SE |
1,00 |
256.754,10 |
| SP3387 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO SECTOR RURAL TALITA - ABRIL 2023 |
SERVICIO ELECTRICO |
164.409,25 |
SE |
1,00 |
164.409,25 |
| SP3387 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO SECTOR RURAL TALITA - MARZO 2023 |
SERVICIO ELECTRICO |
168.680,62 |
SE |
1,00 |
168.680,62 |
| SP3387 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO SECTOR RURAL TALITA - FEBRERO 2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
162.609,90 |
SE |
1,00 |
162.609,90 |
| SP3386 |
27/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00076308/01 PERIODO 2024/4 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.535,32 |
2.535,32 |
| SP3386 |
27/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00036278/01 PERIODO 2024/4 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
10.270,74 |
10.270,74 |
| SP3386 |
27/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00028365/01 PERIODO 2024/4 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.016,45 |
5.016,45 |
| SP3386 |
27/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00086617/01 PERIODO 2024/4 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.668,44 |
2.668,44 |
| SP3385-8 |
04/06/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.063.331,65 |
1.063.331,65 |
| SP3385-8 |
04/06/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.321.618,40 |
1.321.618,40 |
| SP3385-8 |
04/06/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.073.302,49 |
1.073.302,49 |
| SP3385-8 |
04/06/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.279.874,88 |
1.279.874,88 |
| SP3385-7 |
30/05/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
20.043,57 |
20.043,57 |
| SP3385-7 |
30/05/2024 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.272.932,56 |
3.272.932,56 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.745,98 |
28.745,98 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
468.154,71 |
468.154,71 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.161.343,48 |
1.161.343,48 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
378.581,19 |
378.581,19 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
305.714,45 |
305.714,45 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
108.260,25 |
108.260,25 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
487.600,77 |
487.600,77 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
850.051,00 |
850.051,00 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
90.048,96 |
90.048,96 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.201,74 |
5.201,74 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.366,94 |
5.366,94 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.868,78 |
4.868,78 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.982,31 |
4.982,31 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.018,62 |
5.018,62 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.047,03 |
5.047,03 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
393.476,01 |
393.476,01 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
260.149,36 |
260.149,36 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.541,19 |
4.541,19 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
297.116,88 |
297.116,88 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
274.013,61 |
274.013,61 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
143.376,57 |
143.376,57 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
91.311,47 |
91.311,47 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.510,35 |
5.510,35 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.283,54 |
5.283,54 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.409,22 |
5.409,22 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119.833,74 |
119.833,74 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.286,80 |
14.286,80 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
150.112,65 |
150.112,65 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62.858,94 |
62.858,94 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.669,48 |
80.669,48 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.304,32 |
4.304,32 |
| SP3385-5 |
30/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.197,68 |
36.197,68 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
814.147,66 |
814.147,66 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.406,21 |
5.406,21 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.018,81 |
7.018,81 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
101.639,08 |
101.639,08 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
142.219,40 |
142.219,40 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.584,73 |
13.584,73 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
504.286,61 |
504.286,61 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
638.127,58 |
638.127,58 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
200.262,92 |
200.262,92 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
304.330,71 |
304.330,71 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
138.764,51 |
138.764,51 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
170.464,34 |
170.464,34 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.689,00 |
42.689,00 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.358,01 |
13.358,01 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.565,28 |
16.565,28 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
143.135,73 |
143.135,73 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.580.080,40 |
1.580.080,40 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.466,94 |
54.466,94 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
743.659,09 |
743.659,09 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92.914,58 |
92.914,58 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
134.337,97 |
134.337,97 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.671,73 |
4.671,73 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.813,23 |
25.813,23 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121.748,29 |
121.748,29 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.566,97 |
30.566,97 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
133.313,96 |
133.313,96 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
236.590,74 |
236.590,74 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.600,88 |
6.600,88 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
225.811,54 |
225.811,54 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
130.990,18 |
130.990,18 |
| SP3385-4 |
30/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.424,20 |
51.424,20 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.479,60 |
55.479,60 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.701,49 |
14.701,49 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.397,96 |
11.397,96 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.625,96 |
11.625,96 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.302,89 |
14.302,89 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.166,26 |
15.166,26 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.927,17 |
15.927,17 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.993,16 |
21.993,16 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.436,40 |
27.436,40 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.106,47 |
29.106,47 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.810,92 |
33.810,92 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.434,28 |
40.434,28 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.734,96 |
41.734,96 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.016,92 |
46.016,92 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.962,84 |
49.962,84 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.830,61 |
58.830,61 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.549,31 |
60.549,31 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
71.397,20 |
71.397,20 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.767,67 |
73.767,67 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
90.007,58 |
90.007,58 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
141.934,41 |
141.934,41 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.510,53 |
24.510,53 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.524,23 |
24.524,23 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:749487901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.269,22 |
25.269,22 |
| SP3385-3 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59.156,31 |
59.156,31 |
| SP3385-3 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
95.546,16 |
95.546,16 |
| SP3385-3 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
164.979,44 |
164.979,44 |
| SP3385-3 |
31/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 736324402 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
134.756,36 |
134.756,36 |
| SP3385-3 |
31/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749653701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
292.697,79 |
292.697,79 |
| SP3385-3 |
31/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.766.733,79 |
2.766.733,79 |
| SP3385-3 |
31/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
101.053,07 |
101.053,07 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
108.693,07 |
108.693,07 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
258.458,46 |
258.458,46 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
71.529,73 |
71.529,73 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
203.687,87 |
203.687,87 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.765,04 |
73.765,04 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
191.817,74 |
191.817,74 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.235,65 |
78.235,65 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
117.634,29 |
117.634,29 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
299.255,58 |
299.255,58 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.509,79 |
72.509,79 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.943,88 |
17.943,88 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
490.070,35 |
490.070,35 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
893.649,48 |
893.649,48 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
482.103,63 |
482.103,63 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
320.760,51 |
320.760,51 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.026,70 |
24.026,70 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.921.793,59 |
19.921.793,59 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.950.511,75 |
14.950.511,75 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.941.528,64 |
27.941.528,64 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
797.979,69 |
797.979,69 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
617.924,00 |
617.924,00 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
827.062,54 |
827.062,54 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
525.439,70 |
525.439,70 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.289.714,60 |
28.289.714,60 |
| SP3385-2 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.117,91 |
58.117,91 |
| SP3385-2 |
03/06/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
732.830,16 |
732.830,16 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
97.523,11 |
97.523,11 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.787,51 |
31.787,51 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.678,04 |
19.678,04 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
158.288,17 |
158.288,17 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
91.372,28 |
91.372,28 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
110.223,51 |
110.223,51 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
169.607,93 |
169.607,93 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
111.071,60 |
111.071,60 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
97.791,74 |
97.791,74 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
218.641,39 |
218.641,39 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
462.014,36 |
462.014,36 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
980.318,47 |
980.318,47 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749303701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.117,91 |
58.117,91 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
237.635,84 |
237.635,84 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
171.424,81 |
171.424,81 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
107.294,60 |
107.294,60 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
180.366,03 |
180.366,03 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
254.824,67 |
254.824,67 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
273.543,94 |
273.543,94 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
606.329,06 |
606.329,06 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
311.544,11 |
311.544,11 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.613.195,99 |
1.613.195,99 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
210.118,58 |
210.118,58 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.700,36 |
25.700,36 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
97.098,13 |
97.098,13 |
| SP3385-1 |
31/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
181.621,28 |
181.621,28 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.193,65 |
7.193,65 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.428,63 |
7.428,63 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.651,60 |
5.651,60 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.541,19 |
4.541,19 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
858.988,81 |
858.988,81 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
894.618,65 |
894.618,65 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
949.431,63 |
949.431,63 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.103.850,11 |
1.103.850,11 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
669.187,97 |
669.187,97 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
671.307,37 |
671.307,37 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
845.621,22 |
845.621,22 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
407.793,68 |
407.793,68 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
415.143,18 |
415.143,18 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
458.879,90 |
458.879,90 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
286.725,76 |
286.725,76 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
224.525,27 |
224.525,27 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
227.267,95 |
227.267,95 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
79.519,85 |
79.519,85 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.956.510,23 |
1.956.510,23 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.728.269,67 |
1.728.269,67 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.567.818,28 |
12.567.818,28 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.929.987,87 |
14.929.987,87 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.314.072,33 |
2.314.072,33 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
160.462,94 |
160.462,94 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
152.516,00 |
152.516,00 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.032.519,56 |
12.032.519,56 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.325.521,99 |
12.325.521,99 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
274.872,15 |
274.872,15 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.850,83 |
29.850,83 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
164.079,65 |
164.079,65 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.302,61 |
27.302,61 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.029,97 |
74.029,97 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.658,90 |
85.658,90 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
122.153,20 |
122.153,20 |
| SP3385 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
135.183,74 |
135.183,74 |
| SP3385 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.591,68 |
22.591,68 |
| SP3384 |
24/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 - PERIODO 04/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.779,21 |
2.779,21 |
| SP3384 |
24/05/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00169788/01 - PERIODO 04/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.508,90 |
2.508,90 |
| SP3384 |
24/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 04/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.506,99 |
2.506,99 |
| SP3384 |
24/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 - PERIODO 04/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.506,99 |
2.506,99 |
| SP3384 |
24/05/2024 |
JARDIN TUITTI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00172744/01 - PERIODO 04/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.459,55 |
2.459,55 |
| SP3383 |
22/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00173149/01 - PERIODO 4/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.894,70 |
2.894,70 |
| SP3382 |
22/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 4/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.837,26 |
2.837,26 |
| SP3379 |
13/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 - PERIODO 4/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.489,60 |
2.489,60 |
| SP3378 |
08/05/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL PERIODO DESDE 27/03/24 AL 26/04/24 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
683.671,72 |
683.671,72 |
| SP3376 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL PERIODO FEBRERO 2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.069,98 |
2.069,98 |
| SP3374-4 |
30/04/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.037.459,33 |
14.037.459,33 |
| SP3374-4 |
30/04/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.940.206,60 |
19.940.206,60 |
| SP3374-3 |
30/04/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
20.043,57 |
20.043,57 |
| SP3374-3 |
30/04/2024 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.241.047,06 |
2.241.047,06 |
| SP3374-2 |
30/04/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
131.941,03 |
131.941,03 |
| SP3374-2 |
30/04/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
514.168,40 |
514.168,40 |
| SP3374-2 |
30/04/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
372.335,65 |
372.335,65 |
| SP3374-2 |
30/04/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
98.691,01 |
98.691,01 |
| SP3374-2 |
30/04/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
123.293,86 |
123.293,86 |
| SP3374-2 |
30/04/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
339.157,06 |
339.157,06 |
| SP3374-2 |
30/04/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749483301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
93.321,70 |
93.321,70 |
| SP3374-2 |
30/04/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749483301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
89.728,24 |
89.728,24 |
| SP3374-2 |
30/04/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
79.401,72 |
79.401,72 |
| SP3374-2 |
30/04/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.008,02 |
51.008,02 |
| SP3374-2 |
30/04/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.666,18 |
44.666,18 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
107.285,10 |
107.285,10 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.973,87 |
39.973,87 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.496,34 |
27.496,34 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
154.846,60 |
154.846,60 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
95.023,45 |
95.023,45 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
247.748,77 |
247.748,77 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749267701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156.718,44 |
156.718,44 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749267701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
112.580,31 |
112.580,31 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749249501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
55.342,77 |
55.342,77 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749249501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.382,01 |
43.382,01 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
221.149,57 |
221.149,57 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
180.485,58 |
180.485,58 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
494.072,55 |
494.072,55 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
229.804,89 |
229.804,89 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.293.094,46 |
1.293.094,46 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
214.957,20 |
214.957,20 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
393.975,69 |
393.975,69 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.283,85 |
54.283,85 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.059,77 |
57.059,77 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.489,14 |
66.489,14 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.101,12 |
7.101,12 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
172.868,22 |
172.868,22 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
158.407,55 |
158.407,55 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
206.820,86 |
206.820,86 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
154.405,37 |
154.405,37 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.084,60 |
34.084,60 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.439,59 |
96.439,59 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
348.445,61 |
348.445,61 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
116.450,53 |
116.450,53 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
164.863,84 |
164.863,84 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
681.485,49 |
681.485,49 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.077.758,60 |
25.077.758,60 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.547.701,03 |
17.547.701,03 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.567.333,30 |
10.567.333,30 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.273.074,77 |
20.273.074,77 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.217.683,70 |
13.217.683,70 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.312.912,07 |
25.312.912,07 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
414.361,78 |
414.361,78 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
444.178,78 |
444.178,78 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
110.734,86 |
110.734,86 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
151.177,22 |
151.177,22 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
97.600,66 |
97.600,66 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
429.614,82 |
429.614,82 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
415.708,79 |
415.708,79 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.883,37 |
27.883,37 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.688,81 |
17.688,81 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
670.541,98 |
670.541,98 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
537.067,54 |
537.067,54 |
| SP3374-2 |
02/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.272,59 |
32.272,59 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.287,13 |
74.287,13 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.755,72 |
65.755,72 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.045,70 |
69.045,70 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
135.783,27 |
135.783,27 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.645,43 |
33.645,43 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.442.539,93 |
1.442.539,93 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
126.824,64 |
126.824,64 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
151.582,17 |
151.582,17 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
403.313,16 |
403.313,16 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.612,38 |
40.612,38 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.539,75 |
5.539,75 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
283.157,58 |
283.157,58 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.371,33 |
4.371,33 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 748199801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
147.398,79 |
147.398,79 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
171.013,25 |
171.013,25 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.878,43 |
24.878,43 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
162.818,24 |
162.818,24 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749353301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.869,60 |
48.869,60 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.034,53 |
23.034,53 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.884,36 |
10.884,36 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.635,26 |
5.635,26 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749456501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.812,39 |
20.812,39 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.840,29 |
70.840,29 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
486.720,21 |
486.720,21 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.630,37 |
31.630,37 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
563.231,04 |
563.231,04 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.027,62 |
22.027,62 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749653701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
340.831,62 |
340.831,62 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.343,58 |
41.343,58 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
181.030,02 |
181.030,02 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
294.652,07 |
294.652,07 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
258.782,33 |
258.782,33 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.633,64 |
3.633,64 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
613.548,26 |
613.548,26 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.416,07 |
19.416,07 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.275,48 |
48.275,48 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
202.443,12 |
202.443,12 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.633,64 |
3.633,64 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749281801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.443,35 |
48.443,35 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.886,82 |
3.886,82 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.780,06 |
6.780,06 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749474801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.494,25 |
6.494,25 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749147201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.329,67 |
25.329,67 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.564,06 |
60.564,06 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.942.302,03 |
2.942.302,03 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
135.483,71 |
135.483,71 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.648,92 |
65.648,92 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
131.993,19 |
131.993,19 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.433,95 |
23.433,95 |
| SP3374-1 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.563,81 |
61.563,81 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
505.597,98 |
505.597,98 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
126.483,45 |
126.483,45 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119.778,83 |
119.778,83 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
682.983,13 |
682.983,13 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
637.159,75 |
637.159,75 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.785.948,70 |
1.785.948,70 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
873.771,71 |
873.771,71 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
320.163,83 |
320.163,83 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
541.122,49 |
541.122,49 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
444.111,93 |
444.111,93 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.140.482,58 |
12.140.482,58 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
482.087,44 |
482.087,44 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
321.545,12 |
321.545,12 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
505.422,52 |
505.422,52 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
793.870,39 |
793.870,39 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.023.895,52 |
1.023.895,52 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
178.671,90 |
178.671,90 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.567.974,26 |
4.567.974,26 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
639.971,60 |
639.971,60 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.458,13 |
70.458,13 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.276,75 |
3.276,75 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.519.076,91 |
9.519.076,91 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.533.074,82 |
1.533.074,82 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
159.092,12 |
159.092,12 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.751.864,22 |
13.751.864,22 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
835.291,26 |
835.291,26 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.106,57 |
57.106,57 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
132.093,44 |
132.093,44 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
708.805,30 |
708.805,30 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
327.541,36 |
327.541,36 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.236.912,82 |
2.236.912,82 |
| SP3374 |
02/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.736,81 |
3.736,81 |
| SP3373 |
24/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO TECNICO POLIZA 12212 - DESDE 07/04/24 AL 07/10/24 - MAQUINAS VIALES - CORRESPONDIENTES A INFRAESTRUCTURA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
U |
4.463.768,85 |
4.463.768,85 |
| SP3372 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR POLIZA 1946415 - DESDE 23/04/24 AL 23/07/24 SERVICIOS ESPECIALES INT 370 TRANSPORTE DE PASAJEROS |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
151.496,82 |
151.496,82 |
| SP3371 |
16/04/2024 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES DICIEMBRE 2023 (206 BOLETAS) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
11.313,91 |
11.313,91 |
| SP3371 |
16/04/2024 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES ENERO 2024 (218 BOLETAS) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
13.109,87 |
13.109,87 |
| SP3371 |
16/04/2024 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES FEBRERO 2024 (162 BOLETAS) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
9.742,19 |
9.742,19 |
| SP3371 |
16/04/2024 |
DPTO. TESORERIA |
VIDAL GABRIEL OSCAR |
20177756955 |
COMISIONES MARZO 2024 (118 BOLETAS) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7.096,17 |
7.096,17 |
| SP3368 |
12/04/2024 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.495,72 |
5.495,72 |
| SP3366 |
12/04/2024 |
JARDIN SIRIRI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00173149/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
11.136,35 |
11.136,35 |
| SP3365 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
6.233,47 |
6.233,47 |
| SP3365 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.188,40 |
2.188,40 |
| SP3365 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
16.633,12 |
16.633,12 |
| SP3365 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.295,46 |
2.295,46 |
| SP3364 |
11/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO MOTOVEHICULO CORRESPONDE A VARIAS DEPENDENCIAS POLIZA 26538 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
130.003,86 |
130.003,86 |
| SP3363 |
11/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR CORRESPONDE A LA FLOTA DE COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA POLIZA 1946415 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
18.626.327,13 |
18.626.327,13 |
| SP3361 |
11/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 100033/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.270,69 |
2.270,69 |
| SP3360 |
11/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 98544/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.030,63 |
2.030,63 |
| SP3360 |
11/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 81183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.058,24 |
2.058,24 |
| SP3360 |
11/04/2024 |
JARDIN TUITTI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 172744/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.058,01 |
3.058,01 |
| SP3360 |
11/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.454,10 |
2.454,10 |
| SP3360 |
11/04/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 169788/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.031,65 |
2.031,65 |
| SP3358 |
04/04/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL PERIODO DESDE 27/02/2024 AL 26/03/2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
636.544,60 |
636.544,60 |
| SP3357-5 |
21/03/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
20.043,57 |
20.043,57 |
| SP3357-5 |
21/03/2024 |
DIV. SERVICIOS GENERALES - DPTO. TASAS MUNICIPALES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.261.112,98 |
1.261.112,98 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.181,67 |
45.181,67 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.878,63 |
1.878,63 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.620,45 |
13.620,45 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.027,85 |
6.027,85 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.231,76 |
9.231,76 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
202.479,63 |
202.479,63 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
713.995,73 |
713.995,73 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.114,36 |
74.114,36 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.557.202,33 |
4.557.202,33 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
105.245,81 |
105.245,81 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.316,50 |
24.316,50 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.748.135,36 |
2.748.135,36 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
108.133,35 |
108.133,35 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.908,11 |
20.908,11 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
107.365,76 |
107.365,76 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.450,12 |
49.450,12 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.585,11 |
3.585,11 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.844,83 |
24.844,83 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.863,70 |
2.863,70 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128.354,01 |
128.354,01 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
623.271,82 |
623.271,82 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.744.849,84 |
3.744.849,84 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.255.128,82 |
6.255.128,82 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.551,07 |
46.551,07 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
446.782,04 |
446.782,04 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 7495458 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.532,79 |
17.532,79 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.236,22 |
42.236,22 |
| SP3357-4 |
21/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
936.468,77 |
936.468,77 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.434,23 |
56.434,23 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
322.623,64 |
322.623,64 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749408601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.195,22 |
50.195,22 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.067,48 |
42.067,48 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
147.728,56 |
147.728,56 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
168.121,90 |
168.121,90 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749177001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.412,91 |
22.412,91 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
344.125,34 |
344.125,34 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
150.930,49 |
150.930,49 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
153.910,68 |
153.910,68 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
136.497,52 |
136.497,52 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
890.607,82 |
890.607,82 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
104.897,59 |
104.897,59 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
291.762,75 |
291.762,75 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.397,57 |
38.397,57 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.362,58 |
52.362,58 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
132.876,94 |
132.876,94 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.751,29 |
64.751,29 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
138.615,56 |
138.615,56 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
103.961,67 |
103.961,67 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.733,56 |
12.733,56 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.249,59 |
43.249,59 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
319.815,88 |
319.815,88 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.780,80 |
67.780,80 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
116.399,71 |
116.399,71 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.111,74 |
44.111,74 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
276.615,87 |
276.615,87 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.841.353,81 |
7.841.353,81 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.553.387,96 |
5.553.387,96 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.178.112,53 |
4.178.112,53 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.029.880,14 |
8.029.880,14 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
166.033,39 |
166.033,39 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.980,19 |
2.980,19 |
| SP3357-3 |
22/03/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.979,77 |
12.979,77 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.521,43 |
8.521,43 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.955,67 |
30.955,67 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.510,80 |
3.510,80 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.531,79 |
20.531,79 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
384.086,46 |
384.086,46 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.650,23 |
53.650,23 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
111.817,60 |
111.817,60 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.213,57 |
11.213,57 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
149.393,92 |
149.393,92 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
541.030,61 |
541.030,61 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.863,70 |
2.863,70 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.696,62 |
5.696,62 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
162.815,05 |
162.815,05 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.055,08 |
3.055,08 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.300,94 |
35.300,94 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.220,04 |
3.220,04 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.532,22 |
8.532,22 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.299,02 |
38.299,02 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.227,09 |
47.227,09 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.648,92 |
65.648,92 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
135.483,71 |
135.483,71 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.347,86 |
16.347,86 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.673,63 |
16.673,63 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.915,45 |
41.915,45 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.815,34 |
2.815,34 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.305,30 |
3.305,30 |
| SP3357-2 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77.943,00 |
77.943,00 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.940,53 |
4.940,53 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.946,79 |
75.946,79 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.381,53 |
4.381,53 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.454,20 |
4.454,20 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.333,66 |
9.333,66 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
133.628,19 |
133.628,19 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.223,77 |
44.223,77 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
517.909,26 |
517.909,26 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.534,41 |
33.534,41 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
98.540,92 |
98.540,92 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.383,09 |
18.383,09 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.188,79 |
20.188,79 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
108.734,88 |
108.734,88 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.429,70 |
54.429,70 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.573,64 |
6.573,64 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.360,60 |
42.360,60 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.129,28 |
46.129,28 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.128.571,17 |
1.128.571,17 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.317,61 |
8.317,61 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 748293701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.363,65 |
3.363,65 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.953,89 |
50.953,89 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 748653601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.163,35 |
3.163,35 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:749444701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.223,60 |
11.223,60 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749353101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.238,95 |
3.238,95 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.917,25 |
13.917,25 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.358,19 |
49.358,19 |
| SP3357-1 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.701,34 |
17.701,34 |
| SP3357 |
21/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.424,93 |
14.424,93 |
| SP3357 |
21/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.734,73 |
76.734,73 |
| SP3357 |
21/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.597,98 |
16.597,98 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.742,06 |
12.742,06 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.273,78 |
46.273,78 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.556,18 |
81.556,18 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.231,29 |
3.231,29 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.256,54 |
26.256,54 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
309.213,84 |
309.213,84 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
204.914,94 |
204.914,94 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.955,23 |
47.955,23 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.352,75 |
27.352,75 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.720,71 |
44.720,71 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
157.636,54 |
157.636,54 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.200,07 |
33.200,07 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.125,54 |
3.125,54 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
166.442,76 |
166.442,76 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.041,29 |
3.041,29 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.866,41 |
12.866,41 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.327,24 |
48.327,24 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.940,51 |
86.940,51 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.770,06 |
20.770,06 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
77.940,92 |
77.940,92 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749487901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.665,68 |
28.665,68 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749487901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.721,41 |
26.721,41 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.517,46 |
16.517,46 |
| SP3357 |
22/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.209,78 |
38.209,78 |
| SP3356 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 2/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.002,89 |
3.002,89 |
| SP3355 |
15/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 PERIODO 2/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.941,35 |
5.941,35 |
| SP3355 |
15/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 PERIODO 2/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.249,78 |
2.249,78 |
| SP3355 |
15/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 PERIODO 2/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.095,66 |
2.095,66 |
| SP3355 |
15/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 PERIODO 2/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.506,51 |
3.506,51 |
| SP3354 |
12/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00116536/01 PERIODO 2024/2 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.137,80 |
2.137,80 |
| SP3354 |
12/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00169788/01 PERIODO 2024/2 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.063,44 |
2.063,44 |
| SP3354 |
12/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00081183/01 PERIODO 2024/2 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.024,46 |
2.024,46 |
| SP3354 |
12/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00098544/01 PERIODO 2024/2 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.024,46 |
2.024,46 |
| SP3353-1 |
13/03/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
514.783,39 |
514.783,39 |
| SP3350 |
07/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
7.937,54 |
7.937,54 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.429,28 |
8.429,28 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.426,28 |
8.426,28 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.428,18 |
8.428,18 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.147,14 |
9.147,14 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.583,25 |
8.583,25 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.430,38 |
8.430,38 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.496,14 |
8.496,14 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.498,80 |
8.498,80 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.428,19 |
8.428,19 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.188,26 |
9.188,26 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.435,63 |
8.435,63 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.428,18 |
8.428,18 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.422,70 |
8.422,70 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.427,08 |
8.427,08 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.429,29 |
8.429,29 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.432,12 |
8.432,12 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.428,18 |
8.428,18 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.434,34 |
8.434,34 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.428,18 |
8.428,18 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.422,70 |
8.422,70 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.517,17 |
8.517,17 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.428,18 |
8.428,18 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.489,57 |
8.489,57 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.429,28 |
8.429,28 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.441,38 |
8.441,38 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.435,64 |
8.435,64 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.455,63 |
8.455,63 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.015,55 |
9.015,55 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.520,72 |
8.520,72 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.465,16 |
8.465,16 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.445,72 |
8.445,72 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DIV. PROMOCION COMUNITARIA C.I.C. |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.435,63 |
8.435,63 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.435,63 |
8.435,63 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.428,18 |
8.428,18 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.530,54 |
9.530,54 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.550,87 |
8.550,87 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.605,67 |
8.605,67 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.421,60 |
8.421,60 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.553,78 |
8.553,78 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.422,70 |
8.422,70 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.429,28 |
8.429,28 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.428,19 |
8.428,19 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.493,29 |
8.493,29 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.430,97 |
8.430,97 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.441,12 |
8.441,12 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.455,71 |
8.455,71 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.421,60 |
8.421,60 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
12.733,00 |
12.733,00 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.426,28 |
8.426,28 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.427,08 |
8.427,08 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.429,28 |
8.429,28 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.428,19 |
8.428,19 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.277,96 |
9.277,96 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.430,96 |
8.430,96 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.426,28 |
8.426,28 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.422,71 |
8.422,71 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.422,10 |
8.422,10 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.474,37 |
8.474,37 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.422,70 |
8.422,70 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.428,18 |
8.428,18 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.428,18 |
8.428,18 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.423,79 |
8.423,79 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.421,60 |
8.421,60 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
DIV. LINEA 102 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.421,60 |
8.421,60 |
| SP3349 |
07/03/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
8.430,39 |
8.430,39 |
| SP3346-5 |
29/02/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
20.043,57 |
20.043,57 |
| SP3346-5 |
29/02/2024 |
DPTO. TESORERIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
786.033,94 |
786.033,94 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.910,64 |
29.910,64 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.213,58 |
11.213,58 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.100,97 |
70.100,97 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.988,71 |
21.988,71 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
398.866,58 |
398.866,58 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
219.976,05 |
219.976,05 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.720,71 |
44.720,71 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.689,68 |
49.689,68 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.775,25 |
12.775,25 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749353301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.234,34 |
15.234,34 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.823,39 |
2.823,39 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 748199801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.709,53 |
44.709,53 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.291,06 |
56.291,06 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.306,08 |
8.306,08 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.620,16 |
60.620,16 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.395,08 |
9.395,08 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.187,24 |
10.187,24 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.745,16 |
3.745,16 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749474801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.087,03 |
14.087,03 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.015.864,64 |
1.015.864,64 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.284,24 |
4.284,24 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.856,13 |
15.856,13 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.858,22 |
2.858,22 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.365,22 |
28.365,22 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.752,81 |
45.752,81 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.919,23 |
1.919,23 |
| SP3346-4 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.274,74 |
25.274,74 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
518.585,61 |
518.585,61 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
251.271,44 |
251.271,44 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.682,37 |
5.682,37 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.844,83 |
24.844,83 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
700.635,05 |
700.635,05 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.660.307,63 |
6.660.307,63 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.462.763,85 |
4.462.763,85 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.479.347,24 |
6.479.347,24 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.754,08 |
48.754,08 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.199,09 |
47.199,09 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.236,22 |
42.236,22 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
643.126,33 |
643.126,33 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.028.889,10 |
4.028.889,10 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
278.216,67 |
278.216,67 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
407.568,86 |
407.568,86 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
93.712,96 |
93.712,96 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
300.239,77 |
300.239,77 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
161.004,26 |
161.004,26 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.348,89 |
56.348,89 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
295.707,35 |
295.707,35 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
127.500,88 |
127.500,88 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.200,84 |
60.200,84 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.370,92 |
23.370,92 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
394.287,48 |
394.287,48 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
258.869,46 |
258.869,46 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.869,59 |
29.869,59 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
753.507,19 |
753.507,19 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.694,41 |
2.694,41 |
| SP3346-3 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
408.157,38 |
408.157,38 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.430,15 |
23.430,15 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.784,03 |
48.784,03 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749483301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.671,41 |
26.671,41 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:749249501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.910,27 |
2.910,27 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.798,15 |
3.798,15 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.990,91 |
7.990,91 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.089,40 |
19.089,40 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749408601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.871,15 |
50.871,15 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
401.370,69 |
401.370,69 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.169,39 |
68.169,39 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.275,11 |
19.275,11 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
412.271,88 |
412.271,88 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.627,45 |
23.627,45 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
163.221,78 |
163.221,78 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.635,72 |
70.635,72 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.223,42 |
53.223,42 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.895,82 |
69.895,82 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
151.136,76 |
151.136,76 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO id: 749267701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.972,41 |
45.972,41 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62.200,86 |
62.200,86 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.958,94 |
46.958,94 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59.981,16 |
59.981,16 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.138,07 |
63.138,07 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
139.988,94 |
139.988,94 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.116,33 |
17.116,33 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
111.527,48 |
111.527,48 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
144.379,01 |
144.379,01 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.205,25 |
69.205,25 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.268,86 |
13.268,86 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
290.040,51 |
290.040,51 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.582,66 |
19.582,66 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
114.191,12 |
114.191,12 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.918,54 |
49.918,54 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.407,59 |
32.407,59 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.116,50 |
6.116,50 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
167.759,83 |
167.759,83 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.582,66 |
19.582,66 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.456,92 |
32.456,92 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.452,21 |
47.452,21 |
| SP3346-2 |
01/03/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.600,84 |
3.600,84 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.328,47 |
34.328,47 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
159.278,46 |
159.278,46 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
111.133,76 |
111.133,76 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:749456501 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.623,81 |
17.623,81 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.250,27 |
4.250,27 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.612,28 |
15.612,28 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
194.386,03 |
194.386,03 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
209.059,24 |
209.059,24 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.277,71 |
11.277,71 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.474,32 |
7.474,32 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.935,83 |
14.935,83 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.169,42 |
3.169,42 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
107.896,55 |
107.896,55 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.474,82 |
58.474,82 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.275,29 |
61.275,29 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.671,57 |
2.671,57 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
283.318,74 |
283.318,74 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.406,37 |
7.406,37 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749281801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.758,52 |
8.758,52 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.186,83 |
22.186,83 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.992,58 |
69.992,58 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.671,57 |
2.671,57 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.766,97 |
2.766,97 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.764,44 |
4.764,44 |
| SP3346-1 |
29/02/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.378,80 |
12.378,80 |
| SP3346-1 |
07/03/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.337,27 |
86.337,27 |
| SP3346-1 |
07/03/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.315,77 |
38.315,77 |
| SP3346 |
20/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 PERIODO 2024/1 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
8.087,15 |
8.087,15 |
| SP3346 |
20/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 PERIODO 2024/1 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.330,10 |
3.330,10 |
| SP3346 |
20/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 PERIODO 2024/1 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.326,00 |
3.326,00 |
| SP3346 |
20/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 PERIODO 2024/1 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
19.057,99 |
19.057,99 |
| SP3345 |
07/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00100033/02 PERIODO 2024/1 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
8.735,02 |
8.735,02 |
| SP3345 |
07/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00098544/01 PERIODO 2024/1 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.009,57 |
2.009,57 |
| SP3345 |
07/02/2024 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00151691/01 PERIODO 2024/1 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.744,37 |
3.744,37 |
| SP3344 |
05/02/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
401.187,66 |
401.187,66 |
| SP3343 |
02/02/2024 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 151691/01 PERIODO 2023/12 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.595,56 |
3.595,56 |
| SP3342 |
01/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00116536/01 PERIODO 2024/1 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.513,10 |
2.513,10 |
| SP3342 |
01/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00169788/01 PERIODO 2024/1 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.036,62 |
2.036,62 |
| SP3342 |
01/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00081183/01 PERIODO 2024/1 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.009,57 |
2.009,57 |
| SP3341-6 |
26/01/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET ENERO 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
20.043,57 |
20.043,57 |
| SP3341-6 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA PERIODO 12/2023 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
555.708,16 |
555.708,16 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.111,66 |
19.111,66 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.963,62 |
2.963,62 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
270.954,96 |
270.954,96 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.310,54 |
21.310,54 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.622,05 |
36.622,05 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94.257,95 |
94.257,95 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.358,28 |
5.358,28 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
166.716,91 |
166.716,91 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
293.704,84 |
293.704,84 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
135.925,32 |
135.925,32 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.296,06 |
29.296,06 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.373,41 |
2.373,41 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.199,67 |
8.199,67 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.723,00 |
25.723,00 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.461,95 |
2.461,95 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.519,31 |
2.519,31 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 748653601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.848,15 |
2.848,15 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749444701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.101,33 |
14.101,33 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749353101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.775,62 |
11.775,62 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.497,28 |
36.497,28 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.337,28 |
86.337,28 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.315,77 |
38.315,77 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.299,56 |
36.299,56 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.451,42 |
17.451,42 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.462,85 |
26.462,85 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.191,96 |
6.191,96 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.929,23 |
2.929,23 |
| SP3341-5 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.128,49 |
61.128,49 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.233,02 |
3.233,02 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.608,85 |
3.608,85 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
118.608,11 |
118.608,11 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.313,56 |
19.313,56 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.095,43 |
10.095,43 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87.299,10 |
87.299,10 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
879.441,02 |
879.441,02 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.370,57 |
5.370,57 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.163,71 |
10.163,71 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
316.114,25 |
316.114,25 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.179,69 |
18.179,69 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.895,11 |
11.895,11 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.763,08 |
5.763,08 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.293,49 |
40.293,49 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.299,49 |
22.299,49 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.114,82 |
25.114,82 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.380,02 |
2.380,02 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.087,38 |
53.087,38 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.641,47 |
8.641,47 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7482937 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.138,21 |
3.138,21 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.006,89 |
7.006,89 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
214.218,75 |
214.218,75 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.483,13 |
34.483,13 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.322,47 |
17.322,47 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.839,14 |
17.839,14 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.012,56 |
20.012,56 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.774,34 |
31.774,34 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.362,04 |
30.362,04 |
| SP3341-4 |
26/01/2024 |
JARDIN TUITTI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.265,38 |
6.265,38 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.529,58 |
2.529,58 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.655,96 |
8.655,96 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62.088,90 |
62.088,90 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.447,74 |
41.447,74 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.302,97 |
37.302,97 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.605,75 |
19.605,75 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.600,27 |
19.600,27 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.692,77 |
13.692,77 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.258,54 |
19.258,54 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.481,70 |
29.481,70 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.144,19 |
40.144,19 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59.004,28 |
59.004,28 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.734,95 |
4.734,95 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.475,21 |
2.475,21 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.485,42 |
80.485,42 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.470,14 |
2.470,14 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.910,71 |
7.910,71 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 749147201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.603,44 |
14.603,44 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 749474801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.137,56 |
14.137,56 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.736,97 |
12.736,97 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.377,22 |
41.377,22 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62.787,98 |
62.787,98 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.547,52 |
10.547,52 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.809,01 |
7.809,01 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.880,33 |
21.880,33 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.805,36 |
15.805,36 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.847,75 |
56.847,75 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
DPTO. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.546,12 |
78.546,12 |
| SP3341-3 |
26/01/2024 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.244,38 |
34.244,38 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
217.564,34 |
217.564,34 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
38.017,76 |
38.017,76 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.099,84 |
6.099,84 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.438,91 |
7.438,91 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
35.230,58 |
35.230,58 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
340.192,17 |
340.192,17 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
127.566,68 |
127.566,68 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
614.674,72 |
614.674,72 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
173.784,65 |
173.784,65 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.928,93 |
60.928,93 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.184.950,31 |
4.184.950,31 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
168.839,02 |
168.839,02 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
247.224,69 |
247.224,69 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
174.236,54 |
174.236,54 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.239,11 |
60.239,11 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
457.782,08 |
457.782,08 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.196,95 |
19.196,95 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.960.681,06 |
2.960.681,06 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.901,61 |
30.901,61 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.126,98 |
9.126,98 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.723,87 |
20.723,87 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.373,41 |
2.373,41 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
697.857,09 |
697.857,09 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.549,45 |
2.549,45 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
93.289,30 |
93.289,30 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.167.080,30 |
5.167.080,30 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.903.722,24 |
4.903.722,24 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID:748216601 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
534.780,15 |
534.780,15 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
248.207,94 |
248.207,94 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.256,79 |
86.256,79 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.101,34 |
18.101,34 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.927,50 |
3.927,50 |
| SP3341-2 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO id: 748689001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.878,55 |
39.878,55 |
| SP3341-1 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
141.203,02 |
141.203,02 |
| SP3341-1 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.681,35 |
16.681,35 |
| SP3341-1 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.751,11 |
23.751,11 |
| SP3341-1 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.759,06 |
44.759,06 |
| SP3341-1 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119.952,45 |
119.952,45 |
| SP3341-1 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749133901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.295,26 |
5.295,26 |
| SP3341-1 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.499,56 |
72.499,56 |
| SP3341-1 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 748960101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
67.498,48 |
67.498,48 |
| SP3341-1 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.722,51 |
50.722,51 |
| SP3341-1 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.700,70 |
18.700,70 |
| SP3341-1 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.587,80 |
21.587,80 |
| SP3341-1 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.623,57 |
30.623,57 |
| SP3341-1 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
313.461,45 |
313.461,45 |
| SP3341-1 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.488,66 |
56.488,66 |
| SP3341-1 |
29/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.200,45 |
36.200,45 |
| SP3341-1 |
29/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
276.615,87 |
276.615,87 |
| SP3341-1 |
29/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
253.244,80 |
253.244,80 |
| SP3341-1 |
29/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.449.506,10 |
5.449.506,10 |
| SP3341-1 |
29/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
166.033,39 |
166.033,39 |
| SP3341-1 |
29/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.683.163,34 |
7.683.163,34 |
| SP3341-1 |
29/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.881.850,97 |
7.881.850,97 |
| SP3341-1 |
29/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.099.387,24 |
4.099.387,24 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.884,45 |
27.884,45 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749285401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
177.786,00 |
177.786,00 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749131301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.623,86 |
50.623,86 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749061301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
134.483,23 |
134.483,23 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
163.605,20 |
163.605,20 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.998,72 |
49.998,72 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.585,94 |
31.585,94 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.807,02 |
19.807,02 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
99.376,34 |
99.376,34 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
128.893,59 |
128.893,59 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.520,78 |
64.520,78 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749267701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.816,06 |
45.816,06 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
147.499,67 |
147.499,67 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.529,96 |
2.529,96 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
187.500,26 |
187.500,26 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
73.268,66 |
73.268,66 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.480,20 |
70.480,20 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.690,88 |
7.690,88 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.095,51 |
60.095,51 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.864,80 |
5.864,80 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.665,23 |
29.665,23 |
| SP3341 |
26/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
415.572,89 |
415.572,89 |
| SP3341 |
16/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.757,69 |
19.757,69 |
| SP3340 |
24/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO S/M |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.989,66 |
84.989,66 |
| SP3340 |
24/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COOP. GRAL. URQUIZA LTDA |
30571866052 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94.846,78 |
94.846,78 |
| SP3339 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET SEPTIEMBRE 2023 - PREYRA FELIX 756 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
11.702,87 |
11.702,87 |
| SP3339 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET OCTUBRE 2023 - PREYRA FELIX 756 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
13.101,60 |
13.101,60 |
| SP3339 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET NOVIEMBRE 2023 - PREYRA FELIX 756 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.058,59 |
15.058,59 |
| SP3339 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2023 - PREYRA FELIX 756 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.912,73 |
17.912,73 |
| SP3339 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET ENERO 2024- PEREYRA FELIX 756 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
21.307,60 |
21.307,60 |
| SP3335 |
08/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 PERIODO 12/2023 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.026,42 |
2.026,42 |
| SP3334 |
08/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.259,48 |
2.259,48 |
| SP3334 |
08/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00169788/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.963,04 |
3.963,04 |
| SP3334 |
08/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
2.026,43 |
2.026,43 |
| SP3333 |
08/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
337.168,23 |
337.168,23 |
| SP3331 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL OFICINA TURISMO - MEDIDOR 00100033//02 - PERIODO 12/2023 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.015,42 |
3.015,42 |
| SP3330 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL JARDIN MI CASITA - PERIODO 11/2023 - MEDIDOR 00151691/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.701,14 |
4.701,14 |
| Nota de Pedido-59023 |
08/10/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
PULMON DE FRENO PULMÓN TRASERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
80.000,00 |
160.000,00 |
| Nota de Pedido-59018 |
17/10/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA PLANTINES DE ESTACION M 12 |
VIVERO/FLORERIA |
200,00 |
U |
750,00 |
150.000,00 |
| Nota de Pedido-58935 |
08/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AQUALIFE |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS C/3 DISPENSER FRIO/CALOR, BONIFICADO |
COMESTIBLES |
137,00 |
U |
2.800,00 |
383.600,00 |
| Nota de Pedido-58380 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA P/ MILANESA Especial |
COMESTIBLES |
18,00 |
KG |
9.500,00 |
171.000,00 |
| Nota de Pedido-58380 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CERDO Pulpa |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
5.900,00 |
118.000,00 |
| Nota de Pedido-58379 |
08/08/2024 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO servicio técnico impresora Epson L 355
cambio de almohadillas originales
mantenimiento general
|
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
59.000,00 |
59.000,00 |
| Nota de Pedido-58378 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
AQUALIFE |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS PARA DISPENSER |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2.800,00 |
28.000,00 |
| Nota de Pedido-58377 |
14/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
TERMOSTATO TEMPERATURA FORD RANGER 2.5 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
53.000,00 |
53.000,00 |
| Nota de Pedido-58377 |
14/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CASA SPAIS S.A. |
30707464646 |
BOMBA AGUA FORD RANGER 2.5 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
67.000,00 |
67.000,00 |
| Nota de Pedido-58211 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIRCULO CATOLICO DE OBREROS |
30527202198 |
COBERTURA MEDICA COBERTURA MEDICA
CON 2 MOVIL, ENFERMERO Y MEDICO EN
PLAZA RAMIREZ CON TRASLADO DE 10,30 A
14:30 Hs P/ EL
DÍA 28/07
|
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| Nota de Pedido-58122 |
06/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE MOTOR BALDE URANIA 1000 15W 40 X 20 Lts. PETRONAS
|
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
72.500,00 |
145.000,00 |
| Nota de Pedido-57709 |
06/06/2024 |
DIRECCION DE DEPORTES |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL X 1/2 L Pack (bulto) x 12 unidades - Eventos deportivos: 17-, 18, 19 y 26 Mayo |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
4.843,68 |
96.873,60 |
| Nota de Pedido-57489 |
25/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CERRAJERIA CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA POMO Se opta por la cerradura pomo ya que es la que previamente se encontraba instalada en la oficina de Prensa, y que al día de hoy se encu |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
48.500,00 |
48.500,00 |
| CR3424 |
15/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA |
20058301397 |
KEROSENE COMPRA DIRECTA / RESOLUCION 55467 |
COMBUSTIBLE |
500,00 |
LT |
1.599,00 |
799.500,00 |
| CR3424 |
15/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA |
20058301397 |
KEROSENE COMPRA DIRECTA / RESOLUCION 55467 |
COMBUSTIBLE |
500,00 |
LT |
1.599,00 |
799.500,00 |
| CR15672-1 |
22/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS 24 DE NOV 2024 - "PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIONES DEPORTIVAS" |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15672 |
22/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DIAS 22 Y 23 DE NOV 2024 - "PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIONES DEPORTIVAS" |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CR15670-1 |
22/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ARMADO ESCENARIO TRASLADO, ARMADO Y DESARMADO - FERIA DE LA CERVEZA ARTESANAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CR15670 |
22/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO 12 - FERIA DE LA CERVEZA ARTESANAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CR15667-4 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS TURF ANTICIPO FIESTA DE LA PLAYA - 15/01/2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
8.470.000,00 |
8.470.000,00 |
| CR15667-3 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ABEL PINTOS ANTICIPO FIESTA DE LA PLAYA - 16/01/2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
28.798.000,00 |
28.798.000,00 |
| CR15667-2 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LOS PALMERAS ANTICIPO FIESTA DE LA PLAYA - 17/01/2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
27.830.000,00 |
27.830.000,00 |
| CR15667-1 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LOS TEKIS - ANTICIPO FIESTA DE LA PLAYA - 18/01/2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
11.253.000,00 |
11.253.000,00 |
| CR15667 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LOS CALIGARIS - ANTICIPO FIESTA DE LA PLAYA - 18/01/2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.600.000,00 |
6.600.000,00 |
| CR15664 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS REALIZACION DE MURAL EN SALA VELATORIA MUNICIPAL "MIGUEL ANGEL BULO" |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
85.000,00 |
85.000,00 |
| CR15658 |
19/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVI-MAS |
20084972704 |
TRASLADO 15/10/2024 DESDE C.DEL URUGUAY HASTA LA PROVINCIA DE BS AS DEL SR. GASTON PAULS INCLUYENDO EL INGRESO A C.A.B.A. A FIN DE DEJAR A SU ASISTENT |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
230.000,00 |
230.000,00 |
| CR15657 |
19/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BONNIN CESAR ADRIAN |
20232753545 |
ALQUILER SILLAS Y FLETE - PRIMER CONGRESO DE LAS JUVENTUDES - 15/10/2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CR15650 |
19/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA |
20058301397 |
KEROSENE COMPRA DIRECTA SEGÚN RESOLUCIONES 55782 / 55931 |
COMBUSTIBLE |
1.000,00 |
LT |
1.710,00 |
1.710.000,00 |
| CR15649 |
19/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LA GALERIA SUR ESTE DEL CEMENTERIO LOCAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.700.000,00 |
SE |
1,00 |
3.700.000,00 |
| CR15648 |
19/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE BOLARDOS EN PARQUE ITAPÉ, PINTURA DE BARANDAS Y CORDONES PUENTE BANCO PELAY, ALINEAR Y RECAMBIO DE BOLARDOS, REPARAR PÓRTICO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.555.000,00 |
SE |
1,00 |
3.555.000,00 |
| CR15647 |
14/11/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIAR TOBERAS, REPARAR Y CALIBRAR 4 INYECTORES, BANQUEAR Y CALIBRAR BOMBA DE LATA PRESIÓN |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.543.915,00 |
2.543.915,00 |
| CR15643 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DON AURELIO S.R.L. |
30717857115 |
ALMUERZO 4° FERIA DE LA PALABRA - 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
GASTRONOMIA |
1.440.000,00 |
SE |
1,00 |
1.440.000,00 |
| CR15643 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
ALOJAMIENTO 4° FERIA DE LA PALABRA - 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
ALOJAMIENTO |
135.000,00 |
U |
1,00 |
135.000,00 |
| CR15643 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO 4° FERIA DE LA PALABRA - 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
ALOJAMIENTO |
646.764,97 |
U |
1,00 |
646.764,97 |
| CR15643 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
ALOJAMIENTO 4° FERIA DE LA PALABRA - 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
ALOJAMIENTO |
315.000,00 |
U |
1,00 |
315.000,00 |
| CR15643 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
BANNER 4° FERIA DE LA PALABRA - 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
94.400,00 |
94.400,00 |
| CR15643 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - 4° FERIA DE LA PALABRA - 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 - POLIZA 51956 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16.855,35 |
16.855,35 |
| CR15643 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VERO SABORES |
27236964944 |
CATERING 4° FERIA DE LA PALABRA - 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
GASTRONOMIA |
624.400,00 |
SE |
1,00 |
624.400,00 |
| CR15643 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
ILUMINACION Y SONIDO - 4° FERIA DE LA PALABRA - 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
| CR15643 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VERO SABORES |
27236964944 |
CATERING 4° FERIA DE LA PALABRA - 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
GASTRONOMIA |
295.000,00 |
SE |
1,00 |
295.000,00 |
| CR15643 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ARMADO ESCENARIO 4° FERIA DE LA PALABRA - 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
540.000,00 |
540.000,00 |
| CR15643 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOSTERIA MITRE |
20281906314 |
ALOJAMIENTO 4° FERIA DE LA PALABRA - 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
ALOJAMIENTO |
100.000,00 |
U |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15643 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
APART HOTEL BONATO |
27100718923 |
ALOJAMIENTO 4° FERIA DE LA PALABRA - 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
ALOJAMIENTO |
495.000,00 |
U |
1,00 |
495.000,00 |
| CR15643 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DON AURELIO S.R.L. |
30717857115 |
ALMUERZO 4° FERIA DE LA PALABRA - 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
GASTRONOMIA |
240.000,00 |
SE |
1,00 |
240.000,00 |
| CR15643 |
19/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO 4° FERIA DE LA PALABRA - 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
3,00 |
SE |
75.000,00 |
225.000,00 |
| CR15643 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO 4° FERIA DE LA PALABRA - 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR15643 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SERVI-MAS |
20084972704 |
TRASLADO CABA - C DEL URUGUAY / C DEL URUGUAY - CABA - 4° FERIA DE LA PALABRA - 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR15643 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SERVI-MAS |
20084972704 |
TRASLADO CABA - C DEL URUGUAY / C DEL URUGUAY - CABA - 4° FERIA DE LA PALABRA - 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR15643 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SERVI-MAS |
20084972704 |
TRASLADO CABA - C DEL URUGUAY / C DEL URUGUAY - CABA - 4° FERIA DE LA PALABRA - 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR15643 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO 4° FERIA DE LA PALABRA - 1, 2 Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
ALOJAMIENTO |
141.185,00 |
U |
1,00 |
141.185,00 |
| CR15634 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 - PERIODO 10/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
85.024,92 |
85.024,92 |
| CR15633 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
900.000,00 |
SE |
1,00 |
900.000,00 |
| CR15633 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL |
20167632581 |
TELEVISIVA OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL OCTUBRE 2024 - |
PUBLICIDAD |
170.000,00 |
SE |
1,00 |
170.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
RADIAL OCTUBRE 2024 - |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE JUAN ANTONIO |
20128855131 |
RADIAL OCTUBRE 2024 - |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL OCTUBRE 2024 - |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
TELEVISIVA OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL OCTUBRE 2024 - |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL OCTUBRE 2024 - |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE JUAN ANTONIO |
20128855131 |
RADIAL OCTUBRE 2024 - |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL OCTUBRE 2024 - |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TOSCANO AUGUSTO |
23447631229 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GARCIER MARIA LAURA |
27260434263 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
95.000,00 |
SE |
1,00 |
95.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO |
20188376666 |
TELEVISIVA OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ ALFREDO DANIEL |
20229253213 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL OCTUBRE 2024 - |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICHARD MARIELA SILVINA |
27264119516 |
RADIAL OCTUBRE 2024 - |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NICHAJEW LUDMILA |
27274256716 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL OCTUBRE 2024 - |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
RADIAL OCTUBRE 2024 - |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COHEN ALBERTO ADRIAN |
23229062069 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL OCTUBRE 2024 - |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
REYES ILEANA MARIA DEL ROSARIO |
27357067923 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
250.000,00 |
SE |
1,00 |
250.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROSAS SANCHEZ FLAVIA M |
27244671220 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DOSTRES S.R.L |
30716223171 |
TELEVISIVA OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROLI JOSE LUIS |
20149369059 |
RADIAL OCTUBRE 2024 - |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
600.000,00 |
SE |
1,00 |
600.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL OCTUBRE 2024 - |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ MARCELO FERNANDO |
23146871089 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB OCTUBRE 2024 |
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160.000,00 |
SE |
1,00 |
160.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL OCTUBRE 2024 - |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL OCTUBRE 2024 - |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TERENZANO, LAURA |
27271685799 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL OCTUBRE 2024 - |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15633 |
06/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FISCHER SERGIO ALFONSO |
20215119050 |
WEB OCTUBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15631 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO 11/2024 - |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65.594,51 |
65.594,51 |
| CR15630 |
01/11/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALMUERZO CON EL SR. GOBERNADOR - 31/10/2024 |
GASTRONOMIA |
6,00 |
SE |
21.733,34 |
130.400,04 |
| CR15628 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS GASTON PAULS, $3.146.000
CONGRESO DE LAS JUVENTUDES "CONSTRUIR FUTURO EN TIEMPO PRESENTE" |
PROFESIONALES |
3.146.000,00 |
SE |
1,00 |
3.146.000,00 |
| CR15628 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEVOTO ANDRES SEBASTIAN |
20370814121 |
ALQUILER ESTRUCTURA PARA EL INGRESO CONGRESO DE LAS JUVENTUDES "CONSTRUIR FUTURO EN TIEMPO PRESENTE" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15628 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BAJO URUGUAY S.R.L. |
30714422525 |
TRASLADO 12 VIAJES - CONGRESO DE LAS JUVENTUDES "CONSTRUIR FUTURO EN TIEMPO PRESENTE" |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
910.800,00 |
910.800,00 |
| CR15628 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEVOTO ANDRES SEBASTIAN |
20370814121 |
ALQUILER PANTALLA CONGRESO DE LAS JUVENTUDES "CONSTRUIR FUTURO EN TIEMPO PRESENTE" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CR15628 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP CIVIL POLIZA 51774 - CONGRESO DE LAS JUVENTUDES "CONSTRUIR FUTURO EN TIEMPO PRESENTE" |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16.855,35 |
16.855,35 |
| CR15628 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS FLORENCIA SPESSO $1.400.000
CONGRESO DE LAS JUVENTUDES "CONSTRUIR FUTURO EN TIEMPO PRESENTE" |
PROFESIONALES |
1.400.000,00 |
SE |
1,00 |
1.400.000,00 |
| CR15628 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO CONGRESO DE LAS JUVENTUDES "CONSTRUIR FUTURO EN TIEMPO PRESENTE" |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
93.785,00 |
93.785,00 |
| CR15628 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO CONGRESO DE LAS JUVENTUDES "CONSTRUIR FUTURO EN TIEMPO PRESENTE" |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
206.215,00 |
206.215,00 |
| CR15628 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO - CONGRESO DE LAS JUVENTUDES "CONSTRUIR FUTURO EN TIEMPO PRESENTE" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CR15628 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
ILUMINACION Y SONIDO - CONGRESO DE LAS JUVENTUDES "CONSTRUIR FUTURO EN TIEMPO PRESENTE" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
650.000,00 |
650.000,00 |
| CR15628 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO Y DJ - CONGRESO DE LAS JUVENTUDES "CONSTRUIR FUTURO EN TIEMPO PRESENTE" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
85.000,00 |
85.000,00 |
| CR15627 |
14/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR15627 |
14/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR15624-6 |
30/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS Y VIATICOS - FERIA DE LA PALABRA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR15624-5 |
30/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS Y VIATICOS - FERIA DE LA PALABRA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CR15624-4 |
30/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS Y VIATICOS - FERIA DE LA PALABRA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CR15624-3 |
30/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS Y VIATICOS - FERIA DE LA PALABRA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CR15624-2 |
30/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS FERIA LA PALABRA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CR15624-1 |
30/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS FERIA DE LA PALABRA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CR15624 |
30/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS BAGLIETTO VITALE "AHORA ROCK" Y TRASLADO - FERIA DE LA PALABRA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
11.903.496,00 |
11.903.496,00 |
| CR15623 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FABRICA DE BANDERAS S.R.L. |
30716098512 |
BANDERA ARGENTINA CON SOL MEDIDA 90*200 CM |
CORTESIA Y HOMENAJE |
15,00 |
U |
13.300,00 |
199.500,00 |
| CR15623 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FABRICA DE BANDERAS S.R.L. |
30716098512 |
BANDERA ENTRE RIOS MEDIDA 90*200 CM |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
16.600,00 |
166.000,00 |
| CR15623 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FABRICA DE BANDERAS S.R.L. |
30716098512 |
BANDERA CEREMONIA ENTRE RIOS CON SU MOÑO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
95.000,00 |
95.000,00 |
| CR15622 |
04/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA OFRENDA NATALICIO DEL GRAL. URQUIZA |
VIVERO/FLORERIA |
3,00 |
SE |
50.000,00 |
150.000,00 |
| CR15620 |
14/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION 16/10/2024 |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
6.074,20 |
6.074,20 |
| CR15619 |
25/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DE REPARACION VOLANTE DE EMBRAGUE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.678.000,00 |
1.678.000,00 |
| CR15618 |
25/10/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - 5° JORNADA INTEGRAL "MUJERES CONSTRUYENDO FUTURO" SUM B° LOS PALOS 06/09/2024 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16.431,32 |
16.431,32 |
| CR15617 |
25/10/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - 4° JORNADA INTEGRAL DEL PROGRAMA "MUJERES CONSTRUYENDO FUTURO" SUM "LA HIGUERA" 02/08/2024 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16.431,32 |
16.431,32 |
| CR15615 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL |
20228379809 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15615 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15615 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROSAS SANCHEZ FLAVIA M |
27244671220 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15615 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COUTINHO MARCELO SEBASTIAN |
23214951819 |
TELEVISIVA SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15615 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
200.000,00 |
SE |
1,00 |
200.000,00 |
| CR15615 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15615 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15615 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15615 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15615 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL |
20167632581 |
TELEVISIVA SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15615 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
500.000,00 |
SE |
1,00 |
500.000,00 |
| CR15613 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE DELEGACIONES - JUEGOS EVITA - FINALES ZONALES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS |
TRANSPORTE |
1.000.000,00 |
SE |
1,00 |
1.000.000,00 |
| CR15613 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DE ARBITRAJE, COORDINACION Y FISCALIZACION - JUEGOS EVITA - FINALES ZONALES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
372.500,00 |
372.500,00 |
| CR15613 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
MERIENDA JUEGOS EVITA - FINALES ZONALES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS |
GASTRONOMIA |
186,00 |
U |
3.125,00 |
581.250,00 |
| CR15613 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
ALMUERZO JUEGOS EVITA - FINALES ZONALES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS |
GASTRONOMIA |
186,00 |
SE |
10.625,00 |
1.976.250,00 |
| CR15613 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DE ARBITRAJE, COORDINACION Y FISCALIZACION - JUEGOS EVITA - FINALES ZONALES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
372.500,00 |
372.500,00 |
| CR15613 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
DESAYUNO JUEGOS EVITA - FINALES ZONALES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS |
GASTRONOMIA |
186,00 |
SE |
3.125,00 |
581.250,00 |
| CR15613 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE DELEGACIONES - JUEGOS EVITA - FINALES ZONALES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS |
TRANSPORTE |
680.000,00 |
SE |
1,00 |
680.000,00 |
| CR15613 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE DELEGACIONES - JUEGOS EVITA - FINALES ZONALES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS |
TRANSPORTE |
1.708.000,00 |
SE |
1,00 |
1.708.000,00 |
| CR15611 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CONGRESO DE LA JUVENTUD - EL ESPINILLO 14/10/24 AL 15/10/24 DE 20 HS A 7 HS. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
49.940,00 |
49.940,00 |
| CR15606-1 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BONUS LEANDRO AGUSTIN |
20263064179 |
ALMUERZO PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIONES DEPORTIVAS 18/10/2024 |
GASTRONOMIA |
10,00 |
SE |
24.500,00 |
245.000,00 |
| CR15606-1 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIONES DEPORTIVAS 18/10/2024 |
GASTRONOMIA |
8,00 |
SE |
21.250,00 |
170.000,00 |
| CR15606-1 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIONES DEPORTIVAS 18/10/2024 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
223.464,99 |
223.464,99 |
| CR15606-1 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIONES DEPORTIVAS 18/10/2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15606-1 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
IMPRESIÓN DIPLOMAS, FOTOCOPIAS - PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIONES DEPORTIVAS 18/10/2024 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR15606 |
18/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS RUBEN MAGNANO Y FABRICIO MARTINEZ, TRASLADOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS- PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIONES DEPORTIVAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.050.000,00 |
2.050.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
900.000,00 |
SE |
1,00 |
900.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE JUAN ANTONIO |
20128855131 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE JUAN ANTONIO |
20128855131 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ MARCELO FERNANDO |
23146871089 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NICHAJEW LUDMILA |
27274256716 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
170.000,00 |
SE |
1,00 |
170.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COHEN ALBERTO ADRIAN |
23229062069 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROLI JOSE LUIS |
20149369059 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO |
20188376666 |
TELEVISIVA SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TERENZANO, LAURA |
27271685799 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DOSTRES S.R.L |
30716223171 |
TELEVISIVA SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICHARD MARIELA SILVINA |
27264119516 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ ALFREDO DANIEL |
20229253213 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TOSCANO AUGUSTO |
23447631229 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
TELEVISIVA SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FISCHER SERGIO ALFONSO |
20215119050 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GARCIER MARIA LAURA |
27260434263 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
95.000,00 |
SE |
1,00 |
95.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
160.000,00 |
SE |
1,00 |
160.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15604 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB SEPTIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
250.000,00 |
SE |
1,00 |
250.000,00 |
| CR15602 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BONUS LEANDRO AGUSTIN |
20263064179 |
ALMUERZO CON EL PRIMER CONSEJERO DE LA EMBAJADA DE FRANCIA - XVII CONGRESO NACIONAL DE PROFESORES DE FRANCES |
GASTRONOMIA |
10,00 |
SE |
22.000,00 |
220.000,00 |
| CR15600 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GENUARIO RUBEN DARIO |
20180713914 |
MEDALLA B4 ZAMAK C/CINTA PLATEADA Y ESTUCHE CRISTAL P/MEDALLA 4X4 - CANTIDAD 450 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
956.722,50 |
956.722,50 |
| CR15597 |
21/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
EXIMPORT S.R.L. |
30670771535 |
VOLQUETE ALQUILER DE 21 CON ESTADIA DE 72 HORAS UBICADOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD Y TRASLADO DE MATERIAL RECOLECTADO AL RELLENO SANITARIO M |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
998.588,00 |
998.588,00 |
| CR15596 |
25/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO ACTAS LICITACIONES PUBLICAS DESDE 21/12/2022 HASTA 26/12/2022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CR15594 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BALNEARIO ITAPE DESDE 01/10/2024 AL 01/11/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.934.040,00 |
1.934.040,00 |
| CR15593 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PLANTA DE AGUA TOFALO Y SAN MARTIN DESDE 01/10/2024 AL 01/11/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.868.080,00 |
3.868.080,00 |
| CR15591 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL SAN MARTIN Y MORENO 01/10/2024 AL 31/10/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
449.460,00 |
449.460,00 |
| CR15588 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 80 VIVIENDAS - 01/10/2024 AL 01/11/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.934.040,00 |
1.934.040,00 |
| CR15587 |
29/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INTELLYMATION S.R.L. |
30708416114 |
MANO DE OBRA SERVICIO DE PROGRAMACIÓN - NORMALIZACION DE FUNCIONAMIENTO RADIO DE LA TOMA DE AGUA SOBRE EL RIO URUGUAY |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
590.000,00 |
590.000,00 |
| CR15584 |
24/10/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CONSTRUCCIONES - POLIZA 49953 - OBRA EN BV ARAOZ Y SUIPACHA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
260.386,43 |
260.386,43 |
| CR15582 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES FERNANDEZ |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
660.000,00 |
660.000,00 |
| CR15582 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES BRETTI |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
660.000,00 |
660.000,00 |
| CR15582 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES ROBINA |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
660.000,00 |
660.000,00 |
| CR15582 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES ACUÑA |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
660.000,00 |
660.000,00 |
| CR15582 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES HONEKER |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
660.000,00 |
660.000,00 |
| CR15582 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES GONZALEZ |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
660.000,00 |
660.000,00 |
| CR15582 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES BENITEZ |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
660.000,00 |
660.000,00 |
| CR15581 |
17/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION 01/09/2024 |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
6.013,70 |
6.013,70 |
| CR15579-1 |
17/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
TOMA DE FUERZA INT 380 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.470.000,00 |
1.470.000,00 |
| CR15579 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAVINO JUAN PABLO ( PC ) |
20295981122 |
CONDUCCION DE EVENTOS Y ANIMACION ESTUDIANTINA 2024 DIAS 16, 17, 18, 19, 20 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
440.000,00 |
440.000,00 |
| CR15579 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO - ESTUDIANTINA 2024 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR15579 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA ESTUDIANTINA 2024 18 Y 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
95.000,00 |
95.000,00 |
| CR15579 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS ESTUDIANTINA 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
115.000,00 |
115.000,00 |
| CR15579 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP CIVIL POLIZA 51433 - ESTUDIANTINA 2024 DESDE EL 16/09/2024 AL 23/09/2024 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
17.597,40 |
17.597,40 |
| CR15579 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
BANNER ESTUDIANTINA 2024 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
21.800,00 |
21.800,00 |
| CR15579 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DJ - ESTUDIANTINA 2024 - 16, 17, 18, 19, 20 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR15579 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO ESTUDIANTINA 2024 - 20/09/2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CR15578 |
24/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALVAREZ ALEJANDRO |
20236962998 |
MANO DE OBRA DE REPARACION FRANQUICIA POR SINIESTRO N° 65416 IAPSER SEGUROS DEL VEHICULO OFICIAL HYUNDAI TUCSON DOMINIO AE825DK INTERNO 367 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR15576 |
16/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LOCALES, LA CALLE, LA PRENSA, DIARIOS NACIONALES PAG12, LA NACION, DIPLOMATIT, DIARIOS UNO, CLARIN 2024. AGOSTO 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
426.515,00 |
426.515,00 |
| CR15573 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO FLOW - OCTUBRE 2024 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
33.454,41 |
33.454,41 |
| CR15572 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 - PERIODO 08/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
75.900,11 |
75.900,11 |
| CR15570 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
142.781,09 |
SE |
1,00 |
142.781,09 |
| CR15570 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
521.047,44 |
SE |
1,00 |
521.047,44 |
| CR15570 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
454.697,84 |
SE |
1,00 |
454.697,84 |
| CR15570 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
2.594.849,35 |
SE |
1,00 |
2.594.849,35 |
| CR15570 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
11.735,51 |
SE |
1,00 |
11.735,51 |
| CR15570 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
132.476,31 |
SE |
1,00 |
132.476,31 |
| CR15570 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
11.735,51 |
SE |
1,00 |
11.735,51 |
| CR15568 |
01/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS REALIZACION DE MURAL EN EL CENTRO BULO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CR15568 |
01/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA REPARACION SALA COMUNITARIA CENTRO BULO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CR15566-1 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
ALOJAMIENTO ENCUENTRO DE MURALISMO URUGRAFF 4 (27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024) |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR15566-1 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ, PABLO NICOLAS |
20302899143 |
ALMUERZO ENCUENTRO DE MURALISMO URUGRAFF 4 (27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024) |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
646.000,00 |
646.000,00 |
| CR15566-1 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
VIANDA ENCUENTRO DE MURALISMO URUGRAFF 4 (27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024) |
GASTRONOMIA |
1,00 |
U |
540.000,00 |
540.000,00 |
| CR15566-1 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO ENCUENTRO DE MURALISMO URUGRAFF 4 (27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024) |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR15566-1 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA BLANCO Y NEGRO - ENCUENTRO DE MURALISMO URUGRAFF 4 (27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024) |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
374.999,84 |
374.999,84 |
| CR15566-1 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ HUGO CEFERINO |
20324111108 |
ALQUILER DE ANDAMIOS - ENCUENTRO DE MURALISMO URUGRAFF 4 (27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024) |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CR15566-1 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO ENCUENTRO DE MURALISMO URUGRAFF 4 (27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024) |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15566-1 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SUMA PACIENCIA - ENCUENTRO DE MURALISMO URUGRAFF 4 (27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024) |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CR15566-1 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ARMADO ESCENARIO ENCUENTRO DE MURALISMO URUGRAFF 4 (27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024) |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CR15566-1 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
LOCACION DE HIDROELEVADOR - ENCUENTRO DE MURALISMO URUGRAFF 4 (27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024) |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
| CR15566-1 |
18/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO DE VIDA POLIZA 79403 AP - ENCUENTRO DE MURALISMO URUGRAFF 4 (27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
23.484,26 |
23.484,26 |
| CR15566-1 |
18/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 51614 - ENCUENTRO DE MURALISMO URUGRAFF 4 (27, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2024) |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16.113,30 |
16.113,30 |
| CR15566 |
27/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS DE PRODUCCIÓN, TRASLADO DE 12 ARTISTAS, VIÁTICOS, ALOJAMIENTO DE 11 ARTISTAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.064.000,00 |
2.064.000,00 |
| CR15565 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CALLE SAN MARTIN Y MORENO - DESDE 01/09/2024 AL 30/09/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
433.188,00 |
433.188,00 |
| CR15564 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CALLE CARLOS GARDEL S/N 80 VIVIENDAS DESDE 01/09/2024 AL 01/10/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.897.776,00 |
1.897.776,00 |
| CR15563 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL DR TOFALO Y SAN MARTIN - PLANTA DE AGUA - DESDE 01/09/2024 AL 01/10/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.795.552,00 |
3.795.552,00 |
| CR15562 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PREDIO BALNEARIO ITAPE DESDE 01/09/2024 AL 01/10/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.895.484,00 |
1.895.484,00 |
| CR15561 |
03/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
SILA S.R.L. |
30711742766 |
MANO DE OBRA REPARACION Y VERIFICACION MEDIDOR DE NIVEL VEGA SON61 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
873.046,76 |
873.046,76 |
| CR15558 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO LUGAR: EX BASURAL POR 25 DIAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
25,00 |
SE |
20.000,00 |
500.000,00 |
| CR15556 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA 51125 - SEMANA DE LAS JUVENTUDES 2024 DEL 12 AL 16 DE AGOSTO 2024 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16.113,30 |
16.113,30 |
| CR15555 |
25/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DUARTE LUCIANO DANIEL |
20357145784 |
ALQUILER PANTALLA EXPOSICION DE COPA AMERICA Y COPA DEL MUNDO - 16/09/2024 - CENTRO CIVICO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
420.000,00 |
420.000,00 |
| CR15554 |
25/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO ACTAS LIC. PUBLICAS DESDE 02/12/22 HASTA 21/12/22 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
765.000,00 |
765.000,00 |
| CR15552 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 - PERIODO 8/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
76.266,11 |
76.266,11 |
| CR15550 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO A.P. COLECTIVO POLIZA 77876 - NIÑOS QUE CONCURREN A LOS CENTROS MUNICIPALES DE DESARROLLO DE LA NIÑEZ - ENDOSO DE ALTAS DE NIÑOS
- DESDE 23/4 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
23.242,08 |
23.242,08 |
| CR15548 |
30/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15548 |
30/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15548 |
30/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB JULIO 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15548 |
30/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15548 |
30/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL |
20228379809 |
RADIAL AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15548 |
30/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15548 |
30/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL |
20167632581 |
TELEVISIVA AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15548 |
30/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COUTINHO MARCELO SEBASTIAN |
23214951819 |
TELEVISIVA AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15547 |
11/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO PARA LA VICEGOBERNADORA POR ACTOS EN CONMEMORACIÓN DEL 175 ANIVERSARIO DEL COLEGIO DEL URUGUAY . |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
195.000,00 |
195.000,00 |
| CR15545-1 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TERENZANO, LAURA |
27271685799 |
WEB AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
170.000,00 |
SE |
1,00 |
170.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ MARCELO FERNANDO |
23146871089 |
WEB AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB AGOSTO 2024 |
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70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
RADIAL AGOSTO 2024 |
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120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
WEB AGOSTO 2024 |
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120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
RADIAL AGOSTO 2024 |
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150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL AGOSTO 2024 |
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70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA AGOSTO 2024 |
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150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB AGOSTO 2024 |
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80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DOSTRES S.R.L |
30716223171 |
TELEVISIVA AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB AGOSTO 2024 |
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100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB AGOSTO 2024 |
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250.000,00 |
SE |
1,00 |
250.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NICHAJEW LUDMILA |
27274256716 |
WEB AGOSTO 2024 |
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90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB AGOSTO 2024 |
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90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO |
20188376666 |
TELEVISIVA AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICHARD MARIELA SILVINA |
27264119516 |
RADIAL AGOSTO 2024 |
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90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FISCHER SERGIO ALFONSO |
20215119050 |
WEB AGOSTO 2024 |
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60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB AGOSTO 2024 |
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60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL AGOSTO 2024 |
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70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COHEN ALBERTO ADRIAN |
23229062069 |
WEB AGOSTO 2024 |
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80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL AGOSTO 2024 |
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100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL AGOSTO 2024 |
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120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB AGOSTO 2024 |
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70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL AGOSTO 2024 |
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70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GARCIER MARIA LAURA |
27260434263 |
WEB AGOSTO 2024 |
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95.000,00 |
SE |
1,00 |
95.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
WEB AGOSTO 2024 |
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60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
WEB AGOSTO 2024 |
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70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
WEB AGOSTO 2024 |
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70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB AGOSTO 2024 |
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160.000,00 |
SE |
1,00 |
160.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
TELEVISIVA AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROLI JOSE LUIS |
20149369059 |
RADIAL AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
900.000,00 |
SE |
1,00 |
900.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15545 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB AGOSTO 2024 |
PUBLICIDAD |
500.000,00 |
SE |
1,00 |
500.000,00 |
| CR15544 |
03/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO SEPTIEMBRE 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
64.432,71 |
64.432,71 |
| CR15543 |
12/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COUTINHO MARCELO SEBASTIAN |
23214951819 |
TELEVISIVA JULIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15542-1 |
12/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION HORARIOS TIPO 1 |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
17.532,90 |
17.532,90 |
| CR15541 |
30/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ALBERGUE CUIDADO DE CABALLOS X 6 MESES DESDE EL 24 DE MAYO AL 24 DE NOVIEMBRE 2024 |
SERVICIOS VARIOS |
3,00 |
SE |
120.000,00 |
360.000,00 |
| CR15541 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ALBERGUE CUIDADO DE CABALLOS X 6 MESES DESDE EL 24 DE MAYO AL 24 DE NOVIEMBRE 2024 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR15539 |
16/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SCHAB, HECTOR OSCAR |
20254163180 |
SONIDO ACTO DESCUBRIMIENTO DE PLACAS 175 ANIVERSARIO DEL COLEGIO DEL URUGUAY |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15538 |
02/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB ANALISIS JULIO 2024 |
PUBLICIDAD |
230.000,00 |
SE |
1,00 |
230.000,00 |
| CR15538 |
02/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA COURVOISIER JULIO |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15538 |
02/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB SANCHEZ JULIO 2024 |
PUBLICIDAD |
65.000,00 |
SE |
1,00 |
65.000,00 |
| CR15538 |
02/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL PINO JULIO 2024 |
PUBLICIDAD |
96.000,00 |
SE |
1,00 |
96.000,00 |
| CR15538 |
02/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SPIROPULO JULIO 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15538 |
02/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL |
20228379809 |
RADIAL AUDICIO JULIO 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15538 |
02/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA PRUZZO JULIO 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15537 |
22/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
ACEITE HIPOIDAL |
LUBRICANTES |
14,00 |
U |
6.410,00 |
89.740,00 |
| CR15537 |
22/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
SILICONA ALTA TEMPERATURA 315 ML |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
11.126,00 |
22.252,00 |
| CR15537 |
22/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
CODO RETORNO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.240,00 |
14.240,00 |
| CR15537 |
22/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
ABRAZADERA AC |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.612,50 |
5.225,00 |
| CR15537 |
22/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
ACEITE HIDRÁULICO |
LUBRICANTES |
15,00 |
U |
4.800,00 |
72.000,00 |
| CR15537 |
22/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIAR CODO RETORNO DE TERMOSTATO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.035.760,00 |
1.035.760,00 |
| CR15536-3 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CURSO EN PROGRAMA UNIVERSIDAD ABIERTA DE PERSONAS MAYORES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15536-3 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CURSO EN PROGRAMA UNIVERSIDAD ABIERTA DE PERSONAS MAYORES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15536-2 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CURSO EN PROGRAMA UNIVERSIDAD ABIERTA DE PERSONAS MAYORES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR15536-2 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CURSO EN PROGRAMA UNIVERSIDAD ABIERTA DE PERSONAS MAYORES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR15536-1 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CURSO EN PROGRAMA UNIVERSIDAD ABIERTA DE PERSONAS MAYORES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR15536-1 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CURSO EN PROGRAMA UNIVERSIDAD ABIERTA DE PERSONAS MAYORES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR15536 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CURSO EN PROGRAMA UNIVERSIDAD ABIERTA DE PERSONAS MAYORES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15536 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS CURSO EN PROGRAMA UNIVERSIDAD ABIERTA DE PERSONAS MAYORES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15535 |
22/08/2024 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
CHERES MIRIAM GRACIELA ( PC ) |
27226780675 |
HONORARIOS FUNCIÓN DE TÍTERES Y PARTICIPACIÓN EN VIDEO ASOCIACIÓN CIVIL HABLEMOS DE AUTISMO.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR15534 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA REPARACIÓN COLPOSCOPIO CAPS CIC |
INSTRUMENTAL MEDICO |
11.600,00 |
SE |
1,00 |
11.600,00 |
| CR15534 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA REPARACIÓN COLPOSCOPIO TOMAS DE ROCAMORA |
INSTRUMENTAL MEDICO |
15.700,00 |
SE |
1,00 |
15.700,00 |
| CR15533 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
AMOXICILINA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
700,00 |
U |
450,00 |
315.000,00 |
| CR15533 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
ENALAPRIL 10 MG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
800,00 |
SE |
40,00 |
32.000,00 |
| CR15533 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
DICLOFENAC 75 MG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,00 |
U |
30,00 |
4.500,00 |
| CR15531-1 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BENITEZ, PABLO NICOLAS |
20302899143 |
ALMUERZO PRESENTACIÓN "PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE" EL DÍA 14/08/2024 |
GASTRONOMIA |
53.000,00 |
SE |
1,00 |
53.000,00 |
| CR15531-1 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS PRESENTACIÓN "PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE" EL DÍA 14/08/2024 |
GASTRONOMIA |
158.454,00 |
SE |
1,00 |
158.454,00 |
| CR15531-1 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO PRESENTACIÓN "PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE" EL DÍA 14/08/2024 |
ALOJAMIENTO |
149.200,00 |
U |
1,00 |
149.200,00 |
| CR15531 |
20/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA REPARACIÓN TEJIDO SALA COMUNITARIA CENTRO BULO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
692.500,00 |
692.500,00 |
| CR15530 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES MAIDANA |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CR15530 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES LOPEZ |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CR15530 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES CABRERA |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CR15530 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES ROLL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CR15530 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES ROCHA |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CR15530 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES PUHL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CR15530 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES NARDO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CR15530 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES FLORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CR15530 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES ETCHEPARE |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CR15530 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES GAYTAN |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CR15530 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES VIDIELLA |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CR15529 |
05/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL SEPELIO CÉSAR RAMIREZ |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR15528 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE EDUCACION TECNICA N°8 CARLOS MARIA SCELZI - CONVENIO CON EL INSTITUTO BECARIO.- MAYO Y JUNIO 2024 |
TRANSPORTE |
2,00 |
SE |
1.700.000,00 |
3.400.000,00 |
| CR15528 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N°8 CARLOS MARÍA SCELZI - CONVENIO CON EL INSTITUTO BECARIO.- JULIO 2024 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CR15528 |
06/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N°8 CARLOS MARÍA SCELZI - CONVENIO CON EL INSTITUTO BECARIO.- AGOSTO 2024 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.700.000,00 |
1.700.000,00 |
| CR15527 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
TROFEO JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS JUVENILES 2024 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
20,00 |
U |
7.500,00 |
150.000,00 |
| CR15527 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
MEDALLA JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS JUVENILES 2024 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
100,00 |
U |
500,00 |
50.000,00 |
| CR15527 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA FUTBOL N?5 FIBRA JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS JUVENILES 2024 |
DEPORTES |
2,00 |
U |
35.000,00 |
70.000,00 |
| CR15527 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA VOLEY JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS JUVENILES 2024 |
DEPORTES |
4,00 |
U |
20.000,00 |
80.000,00 |
| CR15527 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
TRASLADO C DEL URUGUAY / BASAVILBASO - JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS JUVENILES 2024 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
290.000,00 |
290.000,00 |
| CR15527 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS JUVENILES 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CR15527 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ARBITRAJE FUTBOL FEMENINO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR15527 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ARBITRAJE FUTBOL FEMENINO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15527 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ARBITRAJE BASQUET MASCULINO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
55.000,00 |
SE |
1,00 |
55.000,00 |
| CR15527 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS 20 JUECES ETAPA LOCAL Y 10 ETAPA FINAL - JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS JUVENILES 2024 |
PROFESIONALES |
240.000,00 |
SE |
1,00 |
240.000,00 |
| CR15527 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS 20 JUECES ETAPA LOCAL Y 10 ETAPA FINAL - JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS JUVENILES 2024 |
PROFESIONALES |
125.000,00 |
SE |
1,00 |
125.000,00 |
| CR15524 |
13/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CESVI ARGENTINA S.A. |
33682684319 |
HONORARIOS ASESORIA TECNICA DE SEGURIDAD VIAL - PROGRAMA INTEGRAL DE MOVILIDAD SUSTENTABLE PARA C DEL URUGUAY.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.132.560,00 |
1.132.560,00 |
| CR15523 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANO DE OBRA REPARACION, PUESTA A PUNTO, CONTROL DE FUGA Y MANTENIMIENTO DE 4 CALEFACTORES - SUM RESIDENCIA DE ADULTOS MAYORES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
442.000,00 |
442.000,00 |
| CR15521 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ, PABLO SEBASTIAN |
20310278611 |
CATERING LOS COROS CANTAN A LA CIUDAD - 24/06/2024 AUDITORIO SCELZI |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR15521 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO LOS COROS CANTAN A LA CIUDAD - 24/06/2024 AUDITORIO SCELZI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR15520 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 01/08/ AL 01/09 BALNEARIO ITAPE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.883.424,00 |
1.883.424,00 |
| CR15519 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 01/08 AL 01/09 SAN MARTIN Y MORENO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
437.184,00 |
437.184,00 |
| CR15518 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 01/08 AL 01/09 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.881.216,00 |
1.881.216,00 |
| CR15517 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 01/08/ AL 01/09 PLANTA DE AGUA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.762.432,00 |
3.762.432,00 |
| CR15516 |
15/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO ACTA DE LICITACIONES PUBLICAS DESDE 18/11/22 HASTA 02/12/22 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
780.000,00 |
780.000,00 |
| CR15515 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
OTERO MARIANA ALEJANDRA ( PC ) |
27248971059 |
ACTUACION DE ARTISTAS SHOW ALEJANDRA Y DANIEL - CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO EL ESPINILLO - 9 DE JULIO DE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15515 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SHOW GRUPO CARIBE - CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO EL ESPINILLO - 9 DE JULIO DE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15514 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, DIARIO UNO, DIARIO PERFIL, DIARIO LA NACION, LEMON DIPLOMATIT, DIARIO PAGINA 12, DIARIO CLARIN JULIO 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
424.780,00 |
424.780,00 |
| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL MES DE JULIO 2024 |
PUBLICIDAD |
140.000,00 |
SE |
1,00 |
140.000,00 |
| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL MES DE JULIO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NICHAJEW LUDMILA |
27274256716 |
WEB MES DE JULIO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB MES DE JULIO 2024 |
PUBLICIDAD |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL MES DE JULIO 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
RADIAL MES DE JULIO 2024 |
PUBLICIDAD |
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13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COHEN ALBERTO ADRIAN |
23229062069 |
WEB MES DE JULIO 2024 |
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| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB MES DE JULIO 2024 |
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| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB MES DE JULIO 2024 |
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13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
RADIAL MES DE JULIO 2024 |
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| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICHARD MARIELA SILVINA |
27264119516 |
RADIAL MES DE JULIO 2024 |
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| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB MES DE JULIO 2024 |
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| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB MES DE JULIO 2024 |
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13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB MES DE JULIO 2024 |
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13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DOSTRES S.R.L |
30716223171 |
TELEVISIVA MES DE JULIO 2024 |
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| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB MES DE JULIO 2024 |
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| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GARCIER MARIA LAURA |
27260434263 |
WEB MES DE JULIO 2024 |
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13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL MES DE JULIO 2024 |
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13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO |
20188376666 |
TELEVISIVA MES DE JULIO 2024 |
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13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB MES DE JULIO 2024 |
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| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MES DE JULIO 2024 |
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| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL MES DE JULIO 2024 |
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| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
TELEVISIVA MES DE JULIO 2024 |
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SE |
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| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FISCHER SERGIO ALFONSO |
20215119050 |
WEB MES DE JULIO 2024 |
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| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
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13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROLI JOSE LUIS |
20149369059 |
RADIAL MES DE JULIO 2024 |
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13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MES DE JULIO 2024 |
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13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
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13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
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13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL MES DE JULIO 2024 |
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13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
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| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL MES DE JULIO 2024 |
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| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA MES DE JULIO 2024 |
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| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
WEB MES DE JULIO 2024 |
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| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB MES DE JULIO 2024 |
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SE |
1,00 |
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| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL |
20167632581 |
TELEVISIVA MES DE JULIO 2024 |
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50.000,00 |
SE |
1,00 |
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| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MES DE JULIO 2024 |
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SE |
1,00 |
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| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL MES DE JULIO 2024 |
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SE |
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| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB MES DE JULIO 2024 |
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SE |
1,00 |
750.000,00 |
| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL MES DE JULIO 2024 |
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SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ MARCELO FERNANDO |
23146871089 |
WEB MES DE JULIO 2024 |
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SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MES DE JULIO 2024 |
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SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15513 |
13/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB MES DE JULIO 2024 |
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90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15511 |
07/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
VERO SABORES |
27236964944 |
ALMUERZO Y DESAYUNO DIA 25/07 VISITA PRESIDENTES MUNICIPALES DE ENTRE RIOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
675.000,00 |
675.000,00 |
| CR15510 |
06/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL DEL 17/07 HASTA 23/07/24 DEPOSITO MUNICIPAL ESTRADA Y LACAVA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
172.320,00 |
172.320,00 |
| CR15509 |
06/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL DESDE 24/07 AL 26/07/24 MANZANA 3 CASA 4 Bº 100 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
176.628,00 |
176.628,00 |
| CR15508 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00019259/02 PERIODO 2024/6 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
30.479,33 |
30.479,33 |
| CR15507 |
01/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NEPTUNO |
27061356504 |
MANO DE OBRA REPARACIÓN BOMBA SUMERGIBLE MOTORARG M DRT 2200 Y REPUESTOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.610.000,00 |
1.610.000,00 |
| CR15506-1 |
05/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FLECHA BUS |
30611338844 |
TRASLADO ORQUESTA SINFÓNICA 29/06/2024 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
3.045.601,00 |
3.045.601,00 |
| CR15506 |
09/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHAB, HECTOR OSCAR |
20254163180 |
SONIDO ORQUESTA SINFONICA 29/06/2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.325.000,00 |
1.325.000,00 |
| CR15506 |
09/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINETTI BIANCHI MATIAS ALBERTO |
20426007909 |
ALQUILER DE ESTRUCTURA PARA PANTALLAS - ORQUESTA SINFONICA 29/06/2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
420.000,00 |
420.000,00 |
| CR15506 |
09/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PRODUCTORA EL SOTANO |
20314717059 |
ALQUILER PANTALLA ORQUESTA SINFONICA 29/06/2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
540.000,00 |
540.000,00 |
| CR15506 |
09/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PRODUCTORA EL SOTANO |
20314717059 |
SERVICIO CIRCUITO CERRADO DE VIDEO - ORQUESTA SINFONICA 29/06/2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
320.000,00 |
320.000,00 |
| CR15506 |
09/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ORQUESTA SINFONICA 29/06/2024 - SCOTT |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
| CR15506 |
09/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ, PABLO SEBASTIAN |
20310278611 |
CENA ORQUESTA SINFONICA 29/06/2024 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.160.000,00 |
1.160.000,00 |
| CR15506 |
09/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CECOM |
30520535264 |
LOCACION DE SALON |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
68.800,00 |
68.800,00 |
| CR15506 |
09/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ, PABLO SEBASTIAN |
20310278611 |
CATERING ORQUESTA SINFONICA 29/06/2024 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
85.500,00 |
85.500,00 |
| CR15506 |
09/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
POSTA DEL TORREON |
20203792922 |
ALOJAMIENTO ORQUESTA SINFONICA 29/06/2024 - GORELIK |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR15506 |
09/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DON AURELIO S.R.L. |
30717857115 |
ALMUERZO ORQUESTA SINFONICA 29/06/2024 |
GASTRONOMIA |
29.500,00 |
SE |
1,00 |
29.500,00 |
| CR15506 |
09/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO ORQUESTA SINFONICA 29/06/2024 |
GASTRONOMIA |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CR15506 |
09/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP CIVIL - ORQUESTA SINFONICA 29/06/2024 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
6.445,31 |
6.445,31 |
| CR15504 |
09/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
ALMUERZO ORQUESTA POLICÍA DE ENTRE RÍOS - ACTO 175 ANIVERSARIO COLEGIO SUPERIOR DEL URUGUAY- |
GASTRONOMIA |
40,00 |
SE |
14.500,00 |
580.000,00 |
| CR15503 |
09/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL ACTO 175 ANIVERSARIO COLEGIO SUPERIOR DEL URUGUAY |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR15502 |
29/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO |
20100718252 |
PLACA DE MÁRMOL POR LOS 150 LA SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS EL 24/05/2024 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
145.000,00 |
145.000,00 |
| CR15501 |
29/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO ACTAS DE LICITACIONES DESDE 30/09/22 A28/10/22 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
490.000,00 |
490.000,00 |
| CR15500-1 |
29/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BENITEZ, PABLO NICOLAS |
20302899143 |
CENA DE LA INTENDENTA DE LA CIUDAD DE PARANA DRA. ROSARIO ROMERO Y PARTE DE SU GABINETE |
GASTRONOMIA |
10,00 |
SE |
19.120,00 |
191.200,00 |
| CR15500 |
29/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO DEL 24/07 AL 25/07 DE LA INTENDENTA DE LA CIUDAD DE PARANA DRA. ROSARIO ROMERO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
235.450,00 |
235.450,00 |
| CR15468 |
31/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO ACTAS DE LICITACIONES DESDE 28/10/22 A 14/11/22 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
675.000,00 |
675.000,00 |
| CR15467 |
09/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO ANIVERSARIO DEL COLEGIO SUPERIOR DEL URUGUAY |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20,00 |
SE |
20.000,00 |
400.000,00 |
| CR15466 |
31/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ALFAJOR TRIPLE ACTO CÍVICO -MILITAR ANIVERSARIO DEL COLEGIO SUPERIOR DEL URUGUAY |
COMESTIBLES |
125,00 |
U |
5.930,00 |
741.250,00 |
| CR15465 |
26/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GENUARIO RUBEN DARIO |
20180713914 |
OBSEQUIO 31 PLAQUETAS CON ESTUCHES HOMENAJE A RECTORES Y VICERRECTORES POR EL 175 ANIVERSARIO DEL COLEGIO SUPERIOR DEL URUGUAY. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
1.481.787,54 |
1.481.787,54 |
| CR15464 |
25/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA, DESMALEZAMIENTO, DESOBTRUCCIÓN, PERFILADO Y EXCAVACIÓN DE LA ZANJA O LARGO DE 100 MTS. DE ZANJA QUE VA DESDE CALLE 12 DEL NORTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.370.000,00 |
1.370.000,00 |
| CR15463 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
SERVICIO REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE CALEFACTORES EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITALITO.- |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
143.000,00 |
143.000,00 |
| CR15462 |
18/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO ENVÍO PUERTA A PUERTA DE 25 CAJAS CON MEDICAMENTOS DESDE CABA A CONCEPCIÓN DEL URUGUAY.- |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
230.000,00 |
230.000,00 |
| CR15461-6 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
750.000,00 |
750.000,00 |
| CR15461-5 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR15461-4 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL |
20167632581 |
TELEVISIVA JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15461-3 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
| CR15461-2 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR15461-1 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15461 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
230.000,00 |
230.000,00 |
| CR15460 |
25/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
TONER KIT DE TONER PARA MAQUINA IMPRESORA LASER MINOLTA C558 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.341.200,82 |
1.341.200,82 |
| CR15459 |
23/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO TARDE DE LAS LIBRERÍAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15459 |
23/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
BANNER FERIA DE ARTE EMERGENTE |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
19.500,00 |
19.500,00 |
| CR15458 |
29/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GARCIA TAHIEL YAMANDU |
23432957039 |
SERVICIO CIRCUITO CERRADO DE TV BÁSICO CON STREAMING.- ACTO ANIVERSARIO DE LA CIUDAD |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15457 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MOTOR MEC 5.5 HP T 4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
635.120,00 |
635.120,00 |
| CR15457 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
CUERPO DE BOMBA MOTORARG 5.5 HP 428 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
480.500,00 |
480.500,00 |
| CR15456 |
29/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GARCIA TAHIEL YAMANDU |
23432957039 |
SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO DE TV CON STREAMING - ACTO DÍA DE LA BANDERA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| CR15455 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
CUERPO DE BOMBA MOTORARG 428 7,5 HP4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
480.000,00 |
480.000,00 |
| CR15455 |
26/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO SUMERGIBLE MOTORARG. 7,5 HP P/POZO4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
760.000,00 |
760.000,00 |
| CR15454 |
17/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL PÓLIZA 50494 JORNADA INTEGRAL DEL PROGRAMA MUJERES CONSTRUYENDO FUTURO CIC |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
8.428,75 |
8.428,75 |
| CR15453 |
17/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL PÓLIZA 50605 JORNADA DEL PROGRAMA MUJERES CONSTRUYENDO FUTURO SUM CANTERA 25 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
6.572,52 |
6.572,52 |
| CR15452 |
17/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PÓLIZA 50766 3º JORNADA INTEGRAL DEL PROGRAMA MUJERES CONSTRUYENDO FUTURO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
6.572,52 |
6.572,52 |
| CR15451 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR INFORME DE TASACIÓN INMUEBLE DE CALLE CALDERÓN Nº 817 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR15448-3 |
17/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ, PABLO SEBASTIAN |
20310278611 |
MERIENDA ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUSEOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
U |
184.000,00 |
184.000,00 |
| CR15448-1 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HERRERA AMALIA ANGELICA |
27234007535 |
ACTUACION DE ARTISTAS CONJUNTO ITAY ENCUENTRO DE MUSEOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR15448 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHAB, HECTOR OSCAR |
20254163180 |
SONIDO PLAZA RAMIREZ ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUSEOS. 18/05/2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR15447 |
16/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA OFRENDA FLORAR - ANIVERSARIO DE LA CIUDAD |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR15446 |
16/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SEGU - CAR |
23140942324 |
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN PREDIO NUEVO RELLENO SANITARIO MES JUNIO |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
6.526.740,00 |
6.526.740,00 |
| CR15445 |
16/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL DIA DE LA BANDERA |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR15445 |
16/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL CAÍDOS EN LA GESTA DE MALVINAS |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR15443 |
15/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
30.000,00 |
KG |
903,00 |
27.090.000,00 |
| CR15442 |
06/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 01/07/24 AL 01/08/24 PREDIO BALNEARIO ITAPE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.826.592,00 |
1.826.592,00 |
| CR15441 |
06/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 01/07/24 AL 31/07/24 CALLE SAN MARTIN Y MORENO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
426.492,00 |
426.492,00 |
| CR15440 |
06/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 01/07/24 AL 01/08/24 PLANTA DE AGUA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.670.416,00 |
3.670.416,00 |
| CR15439 |
06/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 01/07/24 AL 01/08/24 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.835.208,00 |
1.835.208,00 |
| CR15438 |
31/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES DOBLER |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15438 |
31/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES ESTALDER- |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15438 |
31/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES MARIN.- |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15438 |
31/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES FARIAS.- |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15438 |
31/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES BARCOS.- |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15438 |
31/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES ROLHAISER.- |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15438 |
31/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES PULIDO.- |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15438 |
31/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES HERRLEIN.- |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15438 |
31/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES HERRLEIN.- |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15438 |
31/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO MARTINEZ |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
667.000,00 |
667.000,00 |
| CR15437 |
23/08/2024 |
DPTO. CATASTRO |
TORTORELLA RUBEN OMAR |
20164733794 |
SERVICIO DE HOSTING DEL GIS WEB Y BASES DE DATOS ASOCIADOS - JULIO 2024 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
129.831,79 |
129.831,79 |
| CR15436 |
10/07/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
CERRAJERIA CERROJO |
27127269888 |
REPARACION CERRADURA |
CERRAJERIA |
1,00 |
SE |
49.000,00 |
49.000,00 |
| CR15435 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR SINIESTRO Nº 09-2558 PÓLIZA 11212 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CR15434 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00019259/02 PERIODO 2024/6 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
30.536,60 |
30.536,60 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NICHAJEW LUDMILA |
27274256716 |
WEB JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
RADIAL JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COHEN ALBERTO ADRIAN |
23229062069 |
WEB JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
RADIAL JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
RADIAL JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICHARD MARIELA SILVINA |
27264119516 |
RADIAL JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ MARCELO FERNANDO |
23146871089 |
WEB JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
RADIAL JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DOSTRES S.R.L |
30716223171 |
TELEVISIVA JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GARCIER MARIA LAURA |
27260434263 |
WEB JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL JUNIO 2024 |
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50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO |
20188376666 |
TELEVISIVA JUNIO 2024 |
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50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB JUNIO 2024 |
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70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL JUNIO 2024 |
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100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL JUNIO 2024 |
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40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
TELEVISIVA JUNIO 2024 |
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50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FISCHER SERGIO ALFONSO |
20215119050 |
WEB JUNIO 2024 |
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40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
140.000,00 |
SE |
1,00 |
140.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB JUNIO 2024 |
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80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROLI JOSE LUIS |
20149369059 |
RADIAL JUNIO 2024 |
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60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB JUNIO 2024 |
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70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL JUNIO 2024 |
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70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL JUNIO 2024 |
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40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL JUNIO 2024 |
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80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL JUNIO 2024 |
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50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA JUNIO 2024 |
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70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
WEB JUNIO 2024 |
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50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL JUNIO 2024 |
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80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL JUNIO 2024 |
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50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA JUNIO 2024 |
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100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB JUNIO 2024 |
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90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB JUNIO 2024 |
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500.000,00 |
SE |
1,00 |
500.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
WEB JUNIO 2024 |
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50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15433 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL |
20228379809 |
RADIAL JUNIO 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15432-1 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CUADRO PARA ORQUESTA SINFÓNICA DE ENTRE RÍOS 241º ANIVERSARIO DE C. DEL URUGUAY.- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
29.000,00 |
29.000,00 |
| CR15432 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, DIARIO UNO, DIARIO LA NACIÓN, PAG12, CLARÍN DIARIO PERFIL JUNIO 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
407.700,00 |
407.700,00 |
| CR15430 |
04/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
RADIADOR DE AGUA MB-904-906 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
846.000,00 |
846.000,00 |
| CR15429 |
04/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO MONITOREO FREATIMETROS |
SERVICIOS VARIOS |
24.950,00 |
SE |
1,00 |
24.950,00 |
| CR15429 |
04/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO MONITOREO FREATIMETROS |
SERVICIOS VARIOS |
149.400,00 |
SE |
1,00 |
149.400,00 |
| CR15429 |
04/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO MONITOREO FREATIMETROS |
SERVICIOS VARIOS |
65.700,00 |
SE |
1,00 |
65.700,00 |
| CR15428 |
04/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO MONITOREO DE CALIDAD DE CURSO AGUA |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
69.900,00 |
69.900,00 |
| CR15426 |
16/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO CRISTIAN ALEJANDRO |
20337096701 |
SERVICIO STREAMING CONFERENCIA EL FEDERALISMO EN EL PROYECTO CONSTITUCIONAL ARGENTINO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15425 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARON ADRIANA MABEL |
27242025046 |
HONORARIOS GUIÁ DE TURISMO EN EL BUS TURÍSTICO FINES DE SEMANA DE JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CR15424 |
04/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESAYUNO DÍA DEL PERIODISTA 2024 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
47.500,00 |
47.500,00 |
| CR15423 |
04/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, DIARIO PROV. EL UNO, EL CLARÍN, LA NACIÓN, DIARIO PERFIL PAG.12 MAYO 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
388.500,00 |
388.500,00 |
| CR15422-3 |
15/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
| CR15422-2 |
15/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COUTINHO MARCELO SEBASTIAN |
23214951819 |
TELEVISIVA MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15422-1 |
15/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
WEB MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15422 |
15/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
230.000,00 |
230.000,00 |
| CR15421 |
04/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA HOMENAJE PERIODISTAS FALLECIDOS |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR15420 |
04/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION HORARIO TIPO 1 |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
16.589,10 |
16.589,10 |
| CR15420 |
04/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION HORARIO TIPO 2 |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
27.648,50 |
27.648,50 |
| CR15419 |
04/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO ACTO DÍA DE LA BANDERA 20 JUNIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| CR15418 |
16/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA ACTO HOMENAJE 185 ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE LA DELFINA |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CR15417 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES MONZALVO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15417 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES DAVID |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15417 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES RIVERO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15417 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES RUIZ DIAZ |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15417 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES MENDOZA |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15417 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES GERSTNER |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15417 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES MOYANO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15417 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES RUIZ DIAZ |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15417 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES GUARISCHI |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15417 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES AZARIO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15417 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES KRENZ |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15417 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES ABRAHAM |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15417 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES LUNA |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
523.000,00 |
523.000,00 |
| CR15416-1 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO 04 Y 06 DE JUNIO 2024 JORNADA DE FILOSOFÍA DEL RIO URUGUAY |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
272.400,00 |
272.400,00 |
| CR15416-1 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DON AURELIO S.R.L. |
30717857115 |
ALMUERZO Y CENAS JORNADA DE FILOSOFÍA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CR15416-1 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO JORNADA DE FILOSOFÍA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15416 |
03/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS 3RA. JORNADA DE FILOSOFÍA DEL RIO URUGUAY |
PROFESIONALES |
2.000.000,00 |
SE |
1,00 |
2.000.000,00 |
| CR15416 |
03/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS 3RA. JORNADA DE FILOSOFÍA DEL RIO URUGUAY |
PROFESIONALES |
190.000,00 |
SE |
1,00 |
190.000,00 |
| CR15416 |
03/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MURGA PUNTUALES PA LA TARDANZA - 3RA. JORNADA DE FILOSOFÍA DEL RIO URUGUAY |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15416 |
03/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS 3RA. JORNADA DE FILOSOFÍA DEL RIO URUGUAY |
PROFESIONALES |
300.000,00 |
SE |
1,00 |
300.000,00 |
| CR15416 |
03/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHVARTZMAN AMERICO |
20203696044 |
HONORARIOS 3RA. JORNADA DE FILOSOFÍA DEL RIO URUGUAY |
PROFESIONALES |
600.000,00 |
SE |
1,00 |
600.000,00 |
| CR15415 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB BANNER MENSUAL MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
412.500,00 |
412.500,00 |
| CR15414 |
24/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA 1" |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
165.000,00 |
165.000,00 |
| CR15414 |
24/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA DE 1/2 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
37.473,00 |
37.473,00 |
| CR15413 |
24/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA DE ASCENSOR EDIFICIO TERMINAL DE ÓMNIBUS MÁS REPUESTOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.380.000,00 |
2.380.000,00 |
| CR15412 |
04/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SEGU - CAR |
23140942324 |
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PREDIO RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - MAYO 2024 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
6.179.384,69 |
SE |
1,00 |
6.179.384,69 |
| CR15411 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL Bº 100 VIVIENDAS JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
84.420,00 |
84.420,00 |
| CR15410 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL SAN MARTÍN Y MORENO JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
320.076,00 |
320.076,00 |
| CR15409 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 80 VIVIENDAS JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.832.592,00 |
1.832.592,00 |
| CR15408 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PLANTA DE AGUA JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.665.184,00 |
3.665.184,00 |
| CR15407 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BALNEARIO ITAPE JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.830.500,00 |
1.830.500,00 |
| CR15406 |
11/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET JUNIO 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
230.202,97 |
230.202,97 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL |
20228379809 |
RADIAL MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
WEB MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COHEN ALBERTO ADRIAN |
23229062069 |
WEB MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NICHAJEW LUDMILA |
27274256716 |
WEB MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FISCHER SERGIO ALFONSO |
20215119050 |
WEB MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
750.000,00 |
SE |
1,00 |
750.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
RADIAL MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
RADIAL MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DOSTRES S.R.L |
30716223171 |
TELEVISIVA MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL |
20167632581 |
TELEVISIVA MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICHARD MARIELA SILVINA |
27264119516 |
RADIAL MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
140.000,00 |
SE |
1,00 |
140.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO |
20188376666 |
TELEVISIVA MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ MARCELO FERNANDO |
23146871089 |
WEB MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
TELEVISIVA MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROLI JOSE LUIS |
20149369059 |
RADIAL MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15404 |
12/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB MAYO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15403 |
06/06/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
ESPEJO CACHA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
71.390,00 |
71.390,00 |
| CR15402 |
07/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29.160,00 |
29.160,00 |
| CR15402 |
07/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.120,00 |
15.120,00 |
| CR15402 |
07/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17.400,00 |
17.400,00 |
| CR15402 |
07/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
BUJIA |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
9.000,00 |
45.000,00 |
| CR15402 |
07/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
ACEITE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
30.120,00 |
30.120,00 |
| CR15402 |
07/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
ACEITE MOTOR 10W40 |
LUBRICANTES |
3,50 |
U |
9.754,80 |
34.141,80 |
| CR15402 |
07/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
MANO DE OBRA SERVICE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
54.610,80 |
54.610,80 |
| CR15402 |
07/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
CORREA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25.800,00 |
25.800,00 |
| CR15402 |
07/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
MANO DE OBRA REGULAR FRENOS, REVISAR Y ESTIRAR CORREA REPARAR PERDIDA SENSOR DE FASE Y RESETAR FALLA INYECCIÓN |
SERVICIOS VARIOS |
3,00 |
SE |
38.032,80 |
114.098,40 |
| CR15401 |
04/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB LAROSCAONLINE.COM.AR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
2,00 |
SE |
45.000,00 |
90.000,00 |
| CR15400 |
06/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO DE TRABAJO DEL DPTO EJECUTIVO MUNICIPAL TENDIENTE A ARTICULAR ACCIONES VINCULADAS AL ÁREA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES REALIZADO EL 17 DE M |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
46.500,00 |
46.500,00 |
| CR15399 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BONUS LEANDRO AGUSTIN |
20263064179 |
CENA PRESENTACIÓN LIBRO "RUTAS ARGENTINAS" SR. LEANDRO VESCO |
GASTRONOMIA |
4,00 |
SE |
21.000,00 |
84.000,00 |
| CR15398 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANO DE OBRA REUBICACION VENTILADOR, TOMACORRIENTES, INSTALACION, CAMBIOS TUBO LED, CAMBIO BASTIDOR Y DRIVER |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
310.970,00 |
310.970,00 |
| CR15397 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO 24, 25 Y 26 DE MAYO DE 2024 - TURISMO CARRETERA, TC PISTA Y FORMULA 2.- |
ALOJAMIENTO |
2.123.000,00 |
U |
1,00 |
2.123.000,00 |
| CR15397 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SIGOT, MARIELA |
27261731504 |
ALOJAMIENTO 24, 25 Y 26 DE MAYO DE 2024 - TURISMO CARRETERA, TC PISTA Y FORMULA 2.- |
ALOJAMIENTO |
1.617.000,00 |
U |
1,00 |
1.617.000,00 |
| CR15397 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO 24, 25 Y 26 DE MAYO DE 2024 - TURISMO CARRETERA, TC PISTA Y FORMULA 2.- |
ALOJAMIENTO |
5.654.000,00 |
U |
1,00 |
5.654.000,00 |
| CR15397 |
25/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
APART HOTEL CONCEPCION S.A.S. |
30718299892 |
ALOJAMIENTO 24, 25 Y 26 DE MAYO DE 2024 - TURISMO CARRETERA, TC PISTA Y FORMULA 2.- |
ALOJAMIENTO |
1.655.280,00 |
U |
1,00 |
1.655.280,00 |
| CR15396 |
31/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 - PERIODO 4/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
3.476,38 |
3.476,38 |
| CR15395 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SEGU - CAR |
23140942324 |
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PREDIO RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - FEBRERO 2024 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
3.678.165,12 |
SE |
1,00 |
3.678.165,12 |
| CR15395 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SEGU - CAR |
23140942324 |
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PREDIO RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - MARZO 2024.- |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
4.616.097,21 |
SE |
1,00 |
4.616.097,21 |
| CR15395 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SEGU - CAR |
23140942324 |
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PREDIO RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - ABRIL 2024.- |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
5.567.013,24 |
SE |
1,00 |
5.567.013,24 |
| CR15394 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA PANTALLA LED ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR15393 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15392 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL |
20167632581 |
TELEVISIVA CANAL 5 COLON ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15391 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA DOMINGO ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CR15391 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB BANNER MENSUAL ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15390 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, NACIÓN, CLARÍN, PERFIL Y PAG. 12 ABRIL 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
340.200,00 |
340.200,00 |
| CR15389 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
MENCION INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR15388 |
28/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
SERVICIO LIMPIEZA Y REPARACIÓN TERMOTANQUE |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
57.500,00 |
57.500,00 |
| CR15387 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL CGT DIA 01/05/2024 |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR15386-2 |
16/10/2024 |
DPTO. CATASTRO |
TORTORELLA RUBEN OMAR |
20164733794 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) SEPTIEMBRE 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129.831,79 |
129.831,79 |
| CR15386-1 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR |
20164733794 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) AGOSTO 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129.831,79 |
129.831,79 |
| CR15386 |
31/05/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) MAYO 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129.831,79 |
129.831,79 |
| CR15384 |
30/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANO DE OBRA DE REPARACION PRENSADO DE MANGUERA R2 CON ACCESORIO, PRENSADO DE MANGUERA UNION DOBLE, PRENSADO DE MANGUERA PUNTERA ACCESORIO NO INCLUIDO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
95.822,00 |
95.822,00 |
| CR15384 |
30/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANGUERA REPARACION (R1 1/4) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19.870,00 |
19.870,00 |
| CR15383 |
20/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO CRISTIAN ALEJANDRO |
20337096701 |
SERVICIO DE STREAMING A TRAVES DEL CANAL DE YOUTUBE DE LA MUNICIPALIDAD DE C DEL URUGUAY - "175 ANIVERSARIO DEL COLEGIO SUPERIOR DEL URUGUAY".- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15380 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA |
20058301397 |
KEROSENE |
COMBUSTIBLE |
500,00 |
LT |
1.444,00 |
722.000,00 |
| CR15380 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA |
20058301397 |
KEROSENE |
COMBUSTIBLE |
500,00 |
LT |
1.444,00 |
722.000,00 |
| CR15379 |
27/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
HONORARIOS INTERPRETACION EN LENGUA DE SEÑA, 12 DE MARZO DE 2024 AUDITORIO ARTURO ILIA "MUJERES, SEXUALIDAD Y DISCAPACIODAD".- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR15379 |
27/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO 12/03/24 AL 13/03/24 PAX SANDOVAL GABRIELA ELISA - (12 DE MARZO DE 2024 AUDITORIO ARTURO ILIA "MUJERES, SEXUALIDAD Y DISCAPACIODAD").- |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
39.060,00 |
39.060,00 |
| CR15379 |
27/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA 12 DE MARZO DE 2024 (AUDITORIO ARTURO ILIA "MUJERES, SEXUALIDAD Y DISCAPACIODAD".)- |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
45.400,00 |
45.400,00 |
| CR15377 |
31/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CENTRO CIVICO - DESDE 01/05/24 AL 31/05/24 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
397.980,00 |
397.980,00 |
| CR15376 |
31/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 80 VIVIENDAS - DESDE 01/05/24 AL 01/06/24 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.712.520,00 |
1.712.520,00 |
| CR15375 |
31/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PLANTA DE AGUA - DESDE 01/05/24 AL 01/06/24 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.425.040,00 |
3.425.040,00 |
| CR15374 |
31/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BALNEARIO ITAPÉ DESDE 01/05/24 AL 01/06/24 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.712.520,00 |
1.712.520,00 |
| CR15373 |
13/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL PERIODO 04/2024 - 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.770,92 |
4.770,92 |
| CR15372 |
08/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - ENERO / FEBRERO 2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
2,00 |
SE |
148.500,00 |
297.000,00 |
| CR15372 |
08/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL EDIFICIO DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - MARZO 2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
148.500,00 |
148.500,00 |
| CR15371 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES GONZALEZ |
SERVICIO SEPELIO |
580.000,00 |
SE |
1,00 |
580.000,00 |
| CR15371 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES LARREA |
SERVICIO SEPELIO |
523.000,00 |
SE |
1,00 |
523.000,00 |
| CR15371 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES CASTILLO |
SERVICIO SEPELIO |
523.000,00 |
SE |
1,00 |
523.000,00 |
| CR15369 |
17/07/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 50372 - DESDE 28/04/24 AL 30/04/24 - "JORNADA DE SALUD ANIMAL" |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
7.708,98 |
7.708,98 |
| CR15368 |
20/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION HORARIO HÁBIL DE INSUMOS DE POTABILIZACIÓN |
SERVICIO PORTUARIO |
2,00 |
U |
5.420,80 |
10.841,60 |
| CR15367-9 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR15367-8 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
96.000,00 |
96.000,00 |
| CR15367-7 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
GRAFICA ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR15367-6 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO |
20188376666 |
TELEVISIVA ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15367-5 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR15367-44 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15367-43 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR15367-42 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15367-41 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR15367-40 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR15367-4 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROLI JOSE LUIS |
20149369059 |
RADIAL ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR15367-39 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR15367-38 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LUACES MILTON CESAR |
20270212248 |
RADIAL ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR15367-37 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICHARD MARIELA SILVINA |
27264119516 |
RADIAL ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR15367-36 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
PUBLICIDAD RODANTE ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
750.000,00 |
750.000,00 |
| CR15367-35 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15367-34 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
| CR15367-33 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COUTINHO MARCELO SEBASTIAN |
23214951819 |
TELEVISIVA ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15367-32 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FISCHER SERGIO ALFONSO |
20215119050 |
WEB ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR15367-31 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR15367-30 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15367-3 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR15367-29 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR15367-28 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ MARCELO FERNANDO |
23146871089 |
WEB ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR15367-27 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15367-26 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15367-25 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
RADIAL TV Y SPOTS ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR15367-24 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DOSTRES S.R.L |
30716223171 |
TELEVISIVA ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR15367-23 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR15367-22 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL ABRIL 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR15367-21 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR15367-20 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NICHAJEW LUDMILA |
27274256716 |
WEB ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR15367-2 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL RADIO 9 Y BANNER - ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| CR15367-19 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15367-18 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR15367-17 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
WEB ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15367-16 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
RADIAL ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR15367-15 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR15367-14 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
RADIAL Y TV . ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15367-13 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR15367-12 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
RADIAL ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15367-11 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15367-10 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COHEN ALBERTO ADRIAN |
23229062069 |
RADIAL ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR15367 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
TELEVISIVA ANIMAL TV - ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15365-2 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS SEMINARIO DE ESTATUISMO DISCTADO EN 1º FESTIVAL DE TEATRO INDEPENDIENTE "TEATRISTAS C DEL U" |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15365-1 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LACAVA SANTIAGO ADOLFO MARTIN |
20232754932 |
FOTOGRAFO REGISTRO FOTOGRAFICO TEATRAL DE PUESTA EN ESCENA PARA EL 1º FESTIVAL DE TEATRO INDEPENDIENTE "TEATRISTAS CDELU" |
PROFESIONALES |
250.000,00 |
SE |
1,00 |
250.000,00 |
| CR15365 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI NURIA LORENA |
27238450220 |
SONIDO E ILUMINACION 1º FESTIVAL DE TEATRO INDEPENDIENTE "TEATRISTAS C DEL U" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
386.000,00 |
386.000,00 |
| CR15365 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
IMPRESIÓN 1º FESTIVAL DE TEATRO INDEPENDIENTE "TEATRISTAS C DEL U" |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
118.800,00 |
118.800,00 |
| CR15365 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION "ACERCAMIENTO AL UNIVERSO TEATRAL DE ANTÓN CHÉJOV"
"EL TRABAJO DEL ACTOR-ACTRIZ: PRESENCIA ESCÉNICA Y ACCIÓN"
"JUGADAS DE PIZARRÓN" "TE |
PROFESIONALES |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15365 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAPACITACION "ACERCAMIENTO AL UNIVERSO TEATRAL DE ANTÓN CHÉJOV"
"EL TRABAJO DEL ACTOR-ACTRIZ: PRESENCIA ESCÉNICA Y ACCIÓN"
"JUGADAS DE PIZARRÓN" "TE |
PROFESIONALES |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15365 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZELAYETA CARLOS ENRIQUE ( PC ) |
20103805911 |
CAPACITACION "ACERCAMIENTO AL UNIVERSO TEATRAL DE ANTÓN CHÉJOV"
"EL TRABAJO DEL ACTOR-ACTRIZ: PRESENCIA ESCÉNICA Y ACCIÓN"
"JUGADAS DE PIZARRÓN" "TE |
PROFESIONALES |
87.500,00 |
SE |
1,00 |
87.500,00 |
| CR15364 |
29/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
SE |
45.000,00 |
90.000,00 |
| CR15364 |
29/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLOR CLAVELES |
VIVERO/FLORERIA |
15,00 |
U |
250,00 |
3.750,00 |
| CR15363 |
26/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB ENERO Y FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR15362 |
26/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BELLO CRISTIAN ALBERTO |
20243000794 |
TELEVISIVA NUNCA ES TARDE FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
39.585,00 |
39.585,00 |
| CR15361 |
26/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, EL CRONISTA, DIARIO UNO, PERFIL, LA NACIÓN, PAGINA 12 - (SEPTIEMBRE 2023).- |
COMUNICACION |
224.840,00 |
U |
1,00 |
224.840,00 |
| CR15361 |
26/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, EL CRONISTA, DIARIO UNO, PERFIL, LA NACIÓN, PAGINA 12 - (OCTUBRE 2023).- |
COMUNICACION |
229.110,00 |
U |
1,00 |
229.110,00 |
| CR15361 |
26/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, EL CRONISTA, DIARIO UNO, PERFIL, LA NACIÓN, PAGINA 12 - ( NOVIEMBRE 2023).- |
COMUNICACION |
220.105,00 |
U |
1,00 |
220.105,00 |
| CR15360 |
26/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
TONER NEGRO, CIAN, MAGENTA Y AMARILLO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.109.143,59 |
1.109.143,59 |
| CR15359 |
26/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, DIARIO UNO, PERFIL LA NACIÓN, CLARÍN y PAG. 12 MARZO 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
308.940,00 |
308.940,00 |
| CR15358 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.850.000,00 |
5.850.000,00 |
| CR15357 |
13/05/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DE REPARACION EXTRACCION DE PARAGOLPES, OPTICAS, PARTE INTERIOR COMPLETA, CALEFACCION, AIRE ACONDICIONADO, PARABRISAS, SE ENDEREZO FRENTE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
3.200.000,00 |
3.200.000,00 |
| CR15355 |
08/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
HORMIGONES CONCEPCION S.R.L. |
30708823046 |
HORMIGON H13 REPARACIÓN CALLE FÉLIX PEREYRA SOBRE LA CAÑADA LAS MELLIZAS |
CANTERA |
7,00 |
M3 |
128.294,06 |
898.058,42 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 07 ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
71.500,00 |
SE |
1,00 |
71.500,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAVINO JUAN PABLO ( PC ) |
20295981122 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 07 ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 07 ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 07 ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 07 ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 07 ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI NURIA LORENA |
27238450220 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 07 ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20448210023 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 07 ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 07 ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALVAN CLAUDIO NESTOR DEL LUJAN, |
20206974347 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 07 ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALVAN CLAUDIO NESTOR DEL LUJAN, |
20206974347 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 07 ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALVAN CLAUDIO NESTOR DEL LUJAN, |
20206974347 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 07 ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALVAN CLAUDIO NESTOR DEL LUJAN, |
20206974347 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 07 ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI NURIA LORENA |
27238450220 |
SONIDO E ILUMINACIÓN CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 074 DE ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI NURIA LORENA |
27238450220 |
SONIDO E ILUMINACIÓN CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 074 DE ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO E ILUMINACIÓN CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 074 DE ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINETTI BIANCHI MATIAS ALBERTO |
20426007909 |
SONIDO E ILUMINACIÓN CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 074 DE ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINETTI BIANCHI MATIAS ALBERTO |
20426007909 |
SONIDO E ILUMINACIÓN CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 074 DE ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TURCZAK LUCAS |
20442824968 |
SONIDO E ILUMINACIÓN CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 074 DE ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TURCZAK LUCAS |
20442824968 |
SONIDO E ILUMINACIÓN CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 074 DE ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TURCZAK LUCAS |
20442824968 |
SONIDO E ILUMINACIÓN CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 074 DE ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHAB, HECTOR OSCAR |
20254163180 |
SONIDO E ILUMINACIÓN CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 074 DE ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHAB, HECTOR OSCAR |
20254163180 |
SONIDO E ILUMINACIÓN CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 074 DE ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15354 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROSSI DIEGO RAUL |
20306202430 |
ALQUILER INFLABLE CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 07 DE ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
125.000,00 |
SE |
1,00 |
125.000,00 |
| CR15354 |
07/06/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DALEVE FERNANDO DANIEL( PC ) |
20215833861 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 07 ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15354 |
09/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINETTI BIANCHI MATIAS ALBERTO |
20426007909 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 07 ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15354 |
09/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AVALO RESTAINO MARIA SOLANGE ( PC ) |
27289592933 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 07 ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR15354 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GOROSITO, ALEJANDRA MABEL ( PC ) |
27272937759 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE LOS DÍAS 30 DE MARZO Y 07 ABRIL 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15353 |
25/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
MANO DE OBRA REPARACIÓN DE CAÑERÍA DE GAS NATURAL CALLE LINARES CARDOSO 552 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
486.764,66 |
486.764,66 |
| CR15352 |
25/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
CATERING ENCUENTRO DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS ARGENTINA Y DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.- 04 Y 05 DE ABRIL 2024 |
GASTRONOMIA |
240,00 |
SE |
2.600,00 |
624.000,00 |
| CR15351 |
25/04/2024 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL |
20167632581 |
TELEVISIVA POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL MES DE MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15350 |
14/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
MANO DE OBRA INSTALACION DE PLAFONES LED EN COCINA, TUBO LED EN PASILLO EXTERIOR Y RECAMBIO DE BASTIDORES TOMACORRIENTES SALA 2.- |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.800,00 |
72.800,00 |
| CR15349 |
14/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL CORTE STHIL 4002.820.2302. AUTOCUT 27-2 E4 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
39.400,00 |
39.400,00 |
| CR15348 |
09/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO XXII GRAND PRIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA |
ALOJAMIENTO |
3.060.000,00 |
U |
1,00 |
3.060.000,00 |
| CR15348 |
09/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGOSTINI CRISTIAN MARTIN |
20146876782 |
ALOJAMIENTO XXII GRAND PRIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA |
ALOJAMIENTO |
2.880.000,00 |
U |
1,00 |
2.880.000,00 |
| CR15348 |
09/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CLUB ATLETICO RIVADAVIA |
30607168225 |
CENA Y ALMUERZOS - XXII GRAND PRIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA |
GASTRONOMIA |
3.570.000,00 |
SE |
1,00 |
3.570.000,00 |
| CR15348 |
09/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
CENA Y ALMUERZOS - XXII GRAND PRIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA |
GASTRONOMIA |
2.380.000,00 |
SE |
1,00 |
2.380.000,00 |
| CR15348 |
09/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
CATERING Y VIANDAS - XXII GRAND PRIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
197.000,00 |
197.000,00 |
| CR15348 |
09/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL XXII GRAND PRIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
218.260,32 |
218.260,32 |
| CR15348 |
09/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA XXII GRAND PRIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA |
SERVICIO EMERGENCIA |
110.500,00 |
SE |
1,00 |
110.500,00 |
| CR15348 |
09/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA XXII GRAND PRIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA |
SERVICIO EMERGENCIA |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15348 |
09/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINETTI BIANCHI MATIAS ALBERTO |
20426007909 |
SONIDO Y ALQUILER DE CARPAS - XXII GRAND PRIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CR15348 |
09/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET XXII GRAND PRIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR15348 |
09/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN BANNER / CARTELERIA - XXII GRAND PRIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA |
IMPRENTA |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR15348 |
09/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN BANNER / CARTELERIA - XXII GRAND PRIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA |
IMPRENTA |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15348 |
09/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA CONFECCION E IMPRESION DE NUMEROS OFICIALES - XXII GRAND PRIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA |
RETACERIA |
1,00 |
SE |
72.000,00 |
72.000,00 |
| CR15348 |
09/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE FISCALIZACION Y LOCUCION - JUECES - XXII GRAND PRIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| CR15348 |
10/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RUFINO SCHAB MAXIMO AGUSTIN |
20447745187 |
ALOJAMIENTO XXII GRAND PRIX SUDAMERICANO DE ATLETISMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA |
ALOJAMIENTO |
686.400,00 |
U |
1,00 |
686.400,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
RADIAL MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
WEB MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
WEB MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NICHAJEW LUDMILA |
27274256716 |
WEB MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DOSTRES S.R.L |
30716223171 |
TELEVISIVA MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
TELEVISIVA MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ MARCELO FERNANDO |
23146871089 |
WEB MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FISCHER SERGIO ALFONSO |
20215119050 |
WEB MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
200.000,00 |
SE |
1,00 |
200.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COUTINHO MARCELO SEBASTIAN |
23214951819 |
TELEVISIVA MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
65.000,00 |
SE |
1,00 |
65.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
750.000,00 |
SE |
1,00 |
750.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICHARD MARIELA SILVINA |
27264119516 |
RADIAL MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
325.000,00 |
SE |
1,00 |
325.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LUACES MILTON CESAR |
20270212248 |
RADIAL MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
TELEVISIVA MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
140.000,00 |
SE |
1,00 |
140.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROLI JOSE LUIS |
20149369059 |
RADIAL MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO |
20188376666 |
TELEVISIVA MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
96.000,00 |
SE |
1,00 |
96.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15346 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COHEN ALBERTO ADRIAN |
23229062069 |
RADIAL MARZO 2024 |
PUBLICIDAD |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15342 |
10/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POLIZA 50303 PUENTE SOBRE ARROYO DE LA CHINA DESDE 13/04/2024 AL 13/10/2024 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
45.950,55 |
45.950,55 |
| CR15338 |
07/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL COMPLEJO EVITA DESDE 25/03/2024 AL 25/03/2025 - POLIZA 50118 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
296.335,00 |
296.335,00 |
| CR15337 |
07/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - AUDITORIO MUNICIPAL ARTURO ILLIA - POLIZA 50119 - DESDE 23/03/24 AL 23/03/25.- |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
271.895,00 |
271.895,00 |
| CR15336 |
07/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL TOFALO Y SAN MARTIN - PLANTA DE AGUA - ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.245.760,00 |
3.245.760,00 |
| CR15335 |
07/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BALNEARIO ITAPE - ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.620.948,00 |
1.620.948,00 |
| CR15334 |
07/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL SAN MARTIN Y MORENO - ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
347.760,00 |
347.760,00 |
| CR15333 |
07/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 80 VIVIENDAS - ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.622.880,00 |
1.622.880,00 |
| CR15332 |
03/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES LATORRE |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
454.000,00 |
454.000,00 |
| CR15332 |
03/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MENORES RAMIREZ |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
352.000,00 |
352.000,00 |
| CR15332 |
03/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES DEFAZI |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
454.000,00 |
454.000,00 |
| CR15332 |
03/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES BONNIN |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
454.000,00 |
454.000,00 |
| CR15332 |
03/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO ALBEIRA |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
580.000,00 |
580.000,00 |
| CR15332 |
03/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES SOTELO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
454.000,00 |
454.000,00 |
| CR15332 |
03/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES REYNOSO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
454.000,00 |
454.000,00 |
| CR15330 |
07/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PLANTA DE AGUA - MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.088.800,00 |
3.088.800,00 |
| CR15329 |
07/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 80 VIVIENDAS MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.544.400,00 |
1.544.400,00 |
| CR15328 |
07/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL MORENO Y SAN MARTIN - MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
301.158,00 |
301.158,00 |
| CR15327 |
07/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BALNEARIO ITAPE - MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.546.116,00 |
1.546.116,00 |
| CR15326 |
19/04/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC PERSONALES COLECTIVO DESDE 03/04/2024 AL 31/12/2024 MI CASITA, PELUSIN, SIRIRI, TUITI, TORTUGUITAS, PASTORCITO Y ROCAMORA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
702.431,08 |
702.431,08 |
| CR15325 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COOP DE TRABAJO LOS GURISES |
30717839125 |
MANO DE OBRA EN EL HOGAR NUEVO AMANECER 25 DE MAYO 293 - ARREGLO DEL BAÑO POR PERDIDA DE AGUA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR15323 |
19/04/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIA E IMPRESIONES |
IMPRENTA |
6.834,00 |
U |
18,00 |
123.012,00 |
| CR15321 |
17/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, UNO, LA NACION, PAGINA 12, PERFIL FEBRERO 2024 |
COMUNICACION |
211.800,00 |
U |
1,00 |
211.800,00 |
| CR15321 |
17/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO CLARIN Y LA NACION FEBRERO 2024 |
COMUNICACION |
51.820,00 |
U |
1,00 |
51.820,00 |
| CR15321 |
17/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, UNO, LA NACION, PAGINA 12, PERFIL, CRONISTA ENERO 2024 |
COMUNICACION |
228.310,00 |
U |
1,00 |
228.310,00 |
| CR15321 |
17/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA NACION Y CLARIN, FEBRERO 2024 |
COMUNICACION |
44.960,00 |
U |
1,00 |
44.960,00 |
| CR15321 |
17/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, UNO, LA NACION, PAGINA 12, PERFIL, CRONISTA DICIEMBRE 2023 |
COMUNICACION |
225.430,00 |
U |
1,00 |
225.430,00 |
| CR15320 |
16/04/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) 16/04/2024 AL 15/05/2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129.831,79 |
129.831,79 |
| CR15318 |
25/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION HORARIO HABIL Y TIPO 1 |
SERVICIO PORTUARIO |
63.597,60 |
U |
1,00 |
63.597,60 |
| CR15317 |
15/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIO DE FILTROS Y TRAMPA DE AGUA - REALIZAR AUTODIAGNOSTICO.- |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
990.000,00 |
990.000,00 |
| CR15316 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL - POLIZA 49938 Y POLIZA 50120 - EVENTO 8M - MARZO 2024 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
6.445,31 |
6.445,31 |
| CR15316 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCO MARIA FERNANDA ( PC ) |
27236965762 |
HONORARIOS POR EVENTOS REALIZADOS EN EL MARCO DEL 8M - MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CR15316 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO LLAVERO IMPRESO EN 3D - 8M - MARZO 2024 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR15316 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VELA AROMATICAS CON PORTAVELA - 8M - MARZO 2024 |
COTILLON |
1,00 |
U |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15316 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ROMA BANDA - 8M - MARZO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15316 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO E ILUMINACION - 8M - MARZO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CR15316 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL - POLIZA 49938 Y POLIZA 50120 - EVENTO 8M - MARZO 2024 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
6.445,31 |
6.445,31 |
| CR15315 |
09/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 25 FUNCIONARIOS DESDE 24/02/24 AL 25/02/24 DE 20 A 04 HS. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.020.600,00 |
1.020.600,00 |
| CR15314 |
12/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - MES DE MARZO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
230.000,00 |
230.000,00 |
| CR15313 |
09/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30716352508 |
WEB PUBLICACION 07/02/2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CR15310 |
19/04/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BISCAYNE SERVICIOS S.A. |
33678195249 |
KIT DE FILTROS 250HS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
305.720,80 |
305.720,80 |
| CR15309 |
05/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2024 - LUCK RA, BM, KAPANGA, LOS PALMERAS, LA DELIO VALDEZ Y KE PERSONAJES.- |
GASTRONOMIA |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15309 |
05/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2024 - BM |
GASTRONOMIA |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15309 |
05/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2024 - KAPANGA |
GASTRONOMIA |
72.000,00 |
SE |
1,00 |
72.000,00 |
| CR15309 |
05/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2024 - LOS PALMERAS |
GASTRONOMIA |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15309 |
05/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2024 - LA DELIO VALDEZ |
GASTRONOMIA |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15309 |
05/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CENA FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2024 - KE PERSONAJES.- |
GASTRONOMIA |
34.000,00 |
SE |
1,00 |
34.000,00 |
| CR15308 |
16/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
MEDALLA C/CINTA Y STIKER - 36° MARATON DE LA PLAYA 2024 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
100,00 |
U |
1.500,00 |
150.000,00 |
| CR15308 |
16/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
TROFEO 36° MARATON DE LA PLAYA 2024 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
84,00 |
U |
5.500,00 |
462.000,00 |
| CR15308 |
16/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SODERIA ENTRE RIOS |
20236961274 |
AGUA MINERAL SACHET 200 CC - 36° MARATON DE LA PLAYA 2024 |
COMESTIBLES |
150,00 |
U |
200,00 |
30.000,00 |
| CR15308 |
16/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA 36° MARATON DE LA PLAYA 2024 DIA 02 DE MARZO |
SERVICIO EMERGENCIA |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR15308 |
16/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA 36° MARATON DE LA PLAYA 2024 DIA 02 DE MARZO |
SERVICIO EMERGENCIA |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR15308 |
16/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO 36° MARATON DE LA PLAYA 2024 DIA 02 MARZO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15307 |
16/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BONUS LEANDRO AGUSTIN |
20263064179 |
CENA EN EL MARCO DE MARATON DE CANOTAJE LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE MARZO 2024 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
294.000,00 |
294.000,00 |
| CR15307 |
16/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
MEDALLA C/LOGO, STIKER Y CINTA, PAR CAMPEONATO DE CANOTAJE DIAS 22, 23 Y 24 MARZO 2024 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CR15307 |
16/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA CAMPEONATO ARGENTINO DE CANOTAJE LOS DIAS 22, 23 Y 24 MARZO 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
229.500,00 |
229.500,00 |
| CR15307 |
10/06/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO JUECES CAMPEONATO DE CANOTAJE DIAS 22, 23 Y 24 MARZO 2024 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
288.000,00 |
288.000,00 |
| CR15305 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTE A PASAJERO PARA LAS AMBULANCIAS
INT 00/5, INT 350, INT 00/4 - DESDE 26/03/2024 AL 26/03/2025 - POLIZA Nº 4514 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
725.868,00 |
725.868,00 |
| CR15304 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL DIAS 11/12 Y 13 DE MARZO Bº 100 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
158.756,00 |
158.756,00 |
| CR15302 |
26/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 PERIODO 2/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.077,97 |
4.077,97 |
| CR15301 |
22/03/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
93.980,70 |
93.980,70 |
| CR15299 |
22/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPUESTOS SELLO MECÁNICO PARA ELECTROBOMBA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
417.360,00 |
417.360,00 |
| CR15298-1 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
TELEVISIVA FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
112.000,12 |
112.000,12 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
WEB FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
45.000,00 |
SE |
1,00 |
45.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LUACES MILTON CESAR |
20270212248 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
11.000,00 |
SE |
1,00 |
11.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LUACES MILTON CESAR |
20270212248 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
44.000,00 |
SE |
1,00 |
44.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
WEB FEBRERO 2024 |
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25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
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35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
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18.000,00 |
SE |
1,00 |
18.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
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15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COHEN ALBERTO ADRIAN |
23229062069 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
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40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
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34.000,00 |
SE |
1,00 |
34.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB FEBRERO 2024 |
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11.500,00 |
SE |
1,00 |
11.500,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB FEBRERO 2024 |
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14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
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20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB FEBRERO 2024 |
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30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB FEBRERO 2024 |
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31.000,00 |
SE |
1,00 |
31.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROLI JOSE LUIS |
20149369059 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
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30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
WEB FEBRERO 2024 |
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45.000,00 |
SE |
1,00 |
45.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB FEBRERO 2024 |
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33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
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25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA FEBRERO 2024 |
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35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
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15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO |
20188376666 |
TELEVISIVA FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NICHAJEW LUDMILA |
27274256716 |
WEB FEBRERO 2024 |
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30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB FEBRERO 2024 |
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25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB FEBRERO 2024 |
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60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
16.000,00 |
SE |
1,00 |
16.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB FEBRERO 2024 |
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260.000,00 |
SE |
1,00 |
260.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
45.000,00 |
SE |
1,00 |
45.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ MARCELO FERNANDO |
23146871089 |
WEB FEBRERO 2024 |
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35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPEZ RAMON MIGUEL |
23217831199 |
WEB FEBRERO 2024 |
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58.500,00 |
SE |
1,00 |
58.500,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BELLO CRISTIAN ALBERTO |
20243000794 |
TELEVISIVA FEBRERO 2024 |
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39.585,00 |
SE |
1,00 |
39.585,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL |
20167632581 |
TELEVISIVA FEBRERO 2024 |
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50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
TELEVISIVA FEBRERO 2024 |
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38.000,00 |
SE |
1,00 |
38.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL |
20228379809 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
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85.000,00 |
SE |
1,00 |
85.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
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50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA FEBRERO 2024 |
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97.600,00 |
SE |
1,00 |
97.600,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
72.000,00 |
SE |
1,00 |
72.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
58.000,00 |
SE |
1,00 |
58.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
53.000,00 |
SE |
1,00 |
53.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DOSTRES S.R.L |
30716223171 |
TELEVISIVA FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
230.000,00 |
SE |
1,00 |
230.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
45.000,00 |
SE |
1,00 |
45.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GARCIER MARIA LAURA |
27260434263 |
WEB FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15298 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FISCHER SERGIO ALFONSO |
20215119050 |
WEB FEBRERO 2024 |
PUBLICIDAD |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR15296 |
17/04/2024 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA Nº 50043 - JORNADA DE VISIBILIZACION EN EL DIA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN - 21/3/2024 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
6.445,31 |
6.445,31 |
| CR15295-1 |
13/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO - PERIODO 2/2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
394.911,61 |
SE |
1,00 |
394.911,61 |
| CR15295-1 |
13/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO - PERIODO 2/2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
487.987,11 |
SE |
1,00 |
487.987,11 |
| CR15295-1 |
13/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO - PERIODO 2/2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1.002.106,17 |
SE |
1,00 |
1.002.106,17 |
| CR15295-1 |
13/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ISLA DEL PUERTO - PERIODO 2/2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
990.948,92 |
SE |
1,00 |
990.948,92 |
| CR15294 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES TORRILLA (SEMI-EXTRAORDINARIO) |
SERVICIO SEPELIO |
580.000,00 |
SE |
1,00 |
580.000,00 |
| CR15294 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES RODRIGUEZ |
SERVICIO SEPELIO |
454.000,00 |
SE |
1,00 |
454.000,00 |
| CR15294 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES DIDERLE |
SERVICIO SEPELIO |
454.000,00 |
SE |
1,00 |
454.000,00 |
| CR15294 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES UNIA |
SERVICIO SEPELIO |
454.000,00 |
SE |
1,00 |
454.000,00 |
| CR15294 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES AUBERT |
SERVICIO SEPELIO |
454.000,00 |
SE |
1,00 |
454.000,00 |
| CR15294 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES VELAZQUEZ |
SERVICIO SEPELIO |
454.000,00 |
SE |
1,00 |
454.000,00 |
| CR15294 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES GONZALEZ |
SERVICIO SEPELIO |
454.000,00 |
SE |
1,00 |
454.000,00 |
| CR15294 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES DELFINO |
SERVICIO SEPELIO |
454.000,00 |
SE |
1,00 |
454.000,00 |
| CR15294 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES VITTOLA.- |
SERVICIO SEPELIO |
454.000,00 |
SE |
1,00 |
454.000,00 |
| CR15294 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES SOMMER |
SERVICIO SEPELIO |
454.000,00 |
SE |
1,00 |
454.000,00 |
| CR15292 |
09/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL (NATALICIO DEL GRAL. RAMIREZ) |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15291 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 PERIODO 2/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.386,29 |
4.386,29 |
| CR15290-3 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR15290-2 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB FIESTA DE LA PLAYA 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
465.000,00 |
465.000,00 |
| CR15290-1 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB FIESTA NACIONAL DE LA,PLAYA 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR15290 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE REDES SOCIALES FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
462.000,00 |
462.000,00 |
| CR15289 |
12/03/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA E IMPRESIONES |
IMPRENTA |
3.000,00 |
SE |
18,00 |
54.000,00 |
| CR15288-1 |
12/03/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA CON PIE DE MADERA PARA HCD |
CORTESIA Y HOMENAJE |
15,00 |
U |
18.980,00 |
284.700,00 |
| CR15287 |
22/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DE MOBILIARIO DESDE LA CIUDAD DE MALAGUEÑO (CORDOBA) A C. DEL URUGUAY - (POLO TECNOLOGICO LA NUBE) MÁS EL SEGURO.- |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
650.810,94 |
650.810,94 |
| CR15285 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES ANSALDI |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
202.000,00 |
202.000,00 |
| CR15285 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES ROSALES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
202.000,00 |
202.000,00 |
| CR15285 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES MOREYRA |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
202.000,00 |
202.000,00 |
| CR15285 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES ARELLANO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
202.000,00 |
202.000,00 |
| CR15284 |
07/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
TELEVISIVA CANAL 9 LITORAL - ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
112.000,12 |
112.000,12 |
| CR15282 |
11/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS TALLER DE ESCRITURA CREATIVA. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR15281 |
06/03/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 - PERIODO 12/2023 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.064,55 |
7.064,55 |
| CR15280-2 |
05/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FLISELINA PARA BANDERINES PATA PASEO ARTESANAL FIESTA NACIONAL DE LA PAYA DE RIO 2024 |
RETACERIA |
200,00 |
MT |
400,00 |
80.000,00 |
| CR15280-1 |
05/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMBOLSAR S.A. |
30708957484 |
TELA LONA 2 PAÑOS DE 30 X 6 MTS PARA PUESTOS ARTESANOS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
RETACERIA |
120,00 |
SE |
4.200,00 |
504.000,00 |
| CR15280 |
05/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
POSTE PARA PUESTOS ARTESANOS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
CARPINTERIA |
132,00 |
U |
4.500,00 |
594.000,00 |
| CR15279 |
12/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
SERVICIO AMPLIFICACIÓN, ANIMACIÓN, MUSICALIZACIÓN, SONIDO, E ILUMINACIÓN EN LA NOCHE DE LOS DJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR15279 |
12/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
ACTUACION DE ARTISTAS EN LA NOCHE DE LOS DJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15279 |
12/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI NURIA LORENA |
27238450220 |
ACTUACION DE ARTISTAS EN LA NOCHE DE LOS DJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15279 |
12/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS THEA - SALVAREZZA - MONCHETTI - BIANCHI - PARPAGNOLI EN LA NOCHE DE LOS DJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15279 |
12/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS THEA - SALVAREZZA - MONCHETTI - BIANCHI - PARPAGNOLI EN LA NOCHE DE LOS DJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15279 |
12/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAVINO JUAN PABLO ( PC ) |
20295981122 |
CONDUCCION DE EVENTOS Y ANIMACION DE CRISTIAN OSTERA EN LA NOCHE DE LOS DJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15279 |
12/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO E ILUMINACIÓN EN LA NOCHE DE LOS DJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15279 |
12/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINETTI BIANCHI MATIAS ALBERTO |
20426007909 |
SONIDO E ILUMINACIÓN EN LA NOCHE DE LOS DJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15279 |
12/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINETTI BIANCHI MATIAS ALBERTO |
20426007909 |
SONIDO E ILUMINACIÓN EN LA NOCHE DE LOS DJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15279 |
12/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI NURIA LORENA |
27238450220 |
SONIDO E ILUMINACIÓN EN LA NOCHE DE LOS DJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15279 |
12/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MUGHERLI GASTON EMMANUEL |
20374668707 |
SONIDO E ILUMINACIÓN EN LA NOCHE DE LOS DJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15279 |
12/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA RESP. CIVIL 49912 |
SEGUROS Y COMISIONES |
6.445,31 |
SE |
1,00 |
6.445,31 |
| CR15279 |
12/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS THEA - SALVAREZZA - MONCHETTI - BIANCHI - PARPAGNOLI EN LA NOCHE DE LOS DJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15279 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI NURIA LORENA |
27238450220 |
SONIDO E ILUMINACIÓN EN LA NOCHE DE LOS DJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15279 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINETTI BIANCHI MATIAS ALBERTO |
20426007909 |
ACTUACION DE ARTISTAS NOCHE DE LOS DJ |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15278 |
12/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO E ILUMINACIÓN PARA FERIA DE CERVECEROS ARTESANALES EL 11 DE FEBRERO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CR15278 |
12/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO PARA FERIA DE CERVECEROS ARTESANALES EL 11 DE FEBRERO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
6,00 |
SE |
20.000,00 |
120.000,00 |
| CR15278 |
12/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SHOW LA BRISTOL PARA FERIA DE CERVECEROS ARTESANALES EL 11 DE FEBRERO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR15276 |
01/03/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LOCALES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2023 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
41.980,00 |
41.980,00 |
| CR15275 |
29/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GENUARIO RUBEN DARIO |
20180713914 |
PLACA CON ESTUCHE 40 UNID.- ACTO CONMEMORATIVO 40º ANIVERSARIO DEL CLUB ATLÉTICO URUGUAY |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1.702.461,77 |
U |
1,00 |
1.702.461,77 |
| CR15274 |
11/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL 49937 - FERIA DE ARTE EMERGENTE 24/02/24 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
6.445,31 |
6.445,31 |
| CR15274 |
11/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO FERIA DE ARTE EMERGENTE 24/02/24 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR15274 |
11/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE DJS PATO FERNANDEZ Y HANDLE BOY - FERIA DE ARTE EMERGENTE 24/02/24 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15274 |
11/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO FERIA DE ARTE EMERGENTE 24/02/24 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR15272 |
04/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPUESTOS FRONT RIGHT HEAD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CR15271 |
28/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO FESTIVAL SOLIDARIO EL 27/01/24 PLAZA SCOLAMIERI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR15270 |
28/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
REPUESTOS RODAMIENTO, AMORTIGUADOR, CAZOLETA, EXTREMO Y JUEGO BUJES TREN DELANTERO BOXER |
REPUESTOS |
1.192.000,00 |
U |
1,00 |
1.192.000,00 |
| CR15269 |
27/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL DESDE EL 10/02/24 AL 11/02/24 Y DEL 13/02/24 AL 14/02/24 PREDIO MULTIEVENTOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.372.800,00 |
1.372.800,00 |
| CR15268 |
27/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL DESDE EL 17/02/24 AL 18/02/24 PREDIO MULTIEVENTOS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
832.680,00 |
832.680,00 |
| CR15267 |
01/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIADOR INT. 228 - M. BENZ LK1218 MAHLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
649.500,00 |
649.500,00 |
| CR15265 |
23/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
24.000,00 |
KG |
783,00 |
18.792.000,00 |
| CR15265 |
09/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
6.000,00 |
KG |
783,00 |
4.698.000,00 |
| CR15264 |
22/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
REPARACION INTEGRAL DE BOMBA IMPELENTE Nº3 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.312.000,00 |
1.312.000,00 |
| CR15263 |
07/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
EMBRAGUE CABLE Y MANO DE OBRA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
136.345,00 |
136.345,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
45.000,00 |
SE |
1,00 |
45.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
34.000,00 |
SE |
1,00 |
34.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
RADIAL ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
45.000,00 |
SE |
1,00 |
45.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
RADIAL ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROLI JOSE LUIS |
20149369059 |
RADIAL ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA Y PANTALLAS - ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA Y PANTALLAS - ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
97.600,00 |
SE |
1,00 |
97.600,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO |
20188376666 |
TELEVISIVA Y PANTALLAS - ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
31.000,00 |
SE |
1,00 |
31.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
38.000,00 |
SE |
1,00 |
38.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
18.000,00 |
SE |
1,00 |
18.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
11.500,00 |
SE |
1,00 |
11.500,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
260.000,00 |
SE |
1,00 |
260.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA Y PANTALLAS - ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO |
20305054381 |
TELEVISIVA Y PANTALLAS - ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
78.000,00 |
SE |
1,00 |
78.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
58.000,00 |
SE |
1,00 |
58.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA Y PANTALLAS - ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
72.000,00 |
SE |
1,00 |
72.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
45.000,00 |
SE |
1,00 |
45.000,00 |
| CR15262 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15262 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
53.000,00 |
SE |
1,00 |
53.000,00 |
| CR15262 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FISCHER SERGIO ALFONSO |
20215119050 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
35.000,00 |
SE |
1,00 |
35.000,00 |
| CR15262 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GARCIER MARIA LAURA |
27260434263 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15262 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
230.000,00 |
SE |
1,00 |
230.000,00 |
| CR15262 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL |
20167632581 |
TELEVISIVA Y PANTALLAS - ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15262 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
33.000,00 |
SE |
1,00 |
33.000,00 |
| CR15262 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR15262 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
45.000,00 |
SE |
1,00 |
45.000,00 |
| CR15262 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
15.000,00 |
SE |
1,00 |
15.000,00 |
| CR15262 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NICHAJEW LUDMILA |
27274256716 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR15262 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPEZ RAMON MIGUEL |
23217831199 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
58.500,00 |
SE |
1,00 |
58.500,00 |
| CR15262 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL |
20228379809 |
RADIAL ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
85.000,00 |
SE |
1,00 |
85.000,00 |
| CR15262 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
14.000,00 |
SE |
1,00 |
14.000,00 |
| CR15262 |
06/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DOSTRES S.R.L |
30716223171 |
TELEVISIVA Y PANTALLAS - ENERO 2024 |
PUBLICIDAD |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR15261-1 |
19/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
10.000,00 |
10.000,00 |
| CR15261 |
19/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
WEB FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
PUBLICIDAD |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR15260 |
19/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS ADICIONALES Y 1 TABLÓN FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
397.500,00 |
397.500,00 |
| CR15259 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RENOVACION POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL BALNEARIO PASO VERA DESDE 09/02/24 AL 30/04/24 - POLIZA 49891 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
100.457,57 |
100.457,57 |
| CR15257 |
29/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PLANTA DE AGUA DESDE 01/12/23 AL 01/01/24
BALNEARIO ITAPE DESDE 01/12/23 AL 01/01/24
CALLE MORENO Y SAN MARTÍN DESDE 01/12/23 AL 31 |
PROFESIONALES |
2.087.296,00 |
SE |
1,00 |
2.087.296,00 |
| CR15256 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PREDIO MULTIEVENTOS DESDE 03/02/24 AL 04/02/24 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.720,00 |
720.720,00 |
| CR15255 |
22/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. |
30714382132 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE MARCA MOTORARG. MODELO BMS 428/5,5 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
1.438.000,00 |
11.504.000,00 |
| CR15254-1 |
16/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS "HISTORIAS DE LA VILLA" LOS DÍAS 10/02, 17/02, 24/02 Y 30/02 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.503.304,00 |
1.503.304,00 |
| CR15254-1 |
16/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CANITO LOGISTICA Y STREAMING |
20445992330 |
SONIDO E ILUMINACIÓN "HISTORIAS DE LA VILLA" LOS DÍAS 10/02, 17/02, 24/02 Y 30/02 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
468.600,00 |
SE |
1,00 |
468.600,00 |
| CR15254-1 |
16/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CANITO LOGISTICA Y STREAMING |
20445992330 |
SONIDO E ILUMINACIÓN "HISTORIAS DE LA VILLA" LOS DÍAS 10/02, 17/02, 24/02 Y 30/02 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
156.200,00 |
SE |
1,00 |
156.200,00 |
| CR15254 |
20/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS "HISTORIAS DE LA VILLA" POR LOS DÍAS 13/01, 20/01 Y 27/01 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
695.508,00 |
SE |
1,00 |
695.508,00 |
| CR15254 |
20/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZELAYETA CARLOS ENRIQUE ( PC ) |
20103805911 |
ACTUACION DE ARTISTAS LIMPIEZA, CONFECCIÓN TRAJES DE ÉPOCA Y MAQUILLAJES "HISTORIAS DE LA VILLA" LOS DÍAS 13/01, 20/01 Y 27/01 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
500.000,00 |
SE |
1,00 |
500.000,00 |
| CR15254 |
20/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CANITO LOGISTICA Y STREAMING |
20445992330 |
SONIDO E ILUMINACIÓN "HISTORIA DE LA VILLA" LOS DÍAS 13/01, 20/01 Y 27/01 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
468.600,00 |
468.600,00 |
| CR15253 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO INTERNET FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
420.000,00 |
420.000,00 |
| CR15253 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO INTERNET FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
420.000,00 |
420.000,00 |
| CR15251 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FESTIVAL SAN ISIDRO CANTA Y BAILA 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15251 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ACTUACION DE ARTISTAS FESTIVAL SAN ISIDRO CANTA Y BAILA 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
75.000,00 |
SE |
1,00 |
75.000,00 |
| CR15251 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ARMADO ESCENARIO FESTIVAL SAN ISIDRO CANTA Y BAILA 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
240.000,00 |
240.000,00 |
| CR15251 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FESTIVAL SAN ISIDRO CANTA Y BAILA 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
253.000,00 |
SE |
1,00 |
253.000,00 |
| CR15251 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
ALQUILER FREZZER Y HORNO PIZZEROS FESTIVAL SAN ISIDRO CANTA Y BAILA 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR15251 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO E ILUMINACION FESTIVAL SAN ISIDRO CANTA Y BAILA 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
650.000,00 |
650.000,00 |
| CR15251 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FESTIVAL SAN ISIDRO CANTA Y BAILA 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15251 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS FESTIVAL SAN ISIDRO CANTA Y BAILA 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15251 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS FESTIVAL SAN ISIDRO CANTA Y BAILA 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15251 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FESTIVAL SAN ISIDRO CANTA Y BAILA 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CR15250 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO E ILUMINACIÓN "DE COSTA A COSTA 2024" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR15250 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
VIANDA "DE COSTA A COSTA 2024" |
GASTRONOMIA |
1,00 |
U |
498.000,00 |
498.000,00 |
| CR15250 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN LITORAL |
20268791745 |
ALOJAMIENTO "DE COSTA A COSTA 2024" |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15249 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CALLE PREDIO BALNEARIO ITAPE DESDE 01/02/24 AL 01/03/24 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.400.256,00 |
1.400.256,00 |
| CR15248 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL MORENO Y SAN MARTÍN DESDE 01/02/24 AL 29/02/24 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
293.436,00 |
293.436,00 |
| CR15247 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CALLE CARLOS GARDEL 80 VIVIENDAS DESDE EL 01/02/24 AL 01/03/24 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.400.256,00 |
1.400.256,00 |
| CR15246 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CALLE DR. TOFALO Y SAN MARTÍN DESDE EL 01/02/204 AL 01/03/24 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.790.216,00 |
2.790.216,00 |
| CR15244 |
07/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SEGU - CAR |
23140942324 |
SERVICIO VIGILANCIA PREDIO NUEVO RELLENO SANITARIO ENERO 2024 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
3.678.165,12 |
SE |
1,00 |
3.678.165,12 |
| CR15244 |
07/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SEGU - CAR |
23140942324 |
SERVICIO VIGILANCIA PREDIO NUEVO RELLENO SANITARIO DICIEMBRE 2023 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
3.284.076,00 |
SE |
1,00 |
3.284.076,00 |
| CR15243-9 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR15243-8 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB 03442 NOTICIAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR15243-7 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL RADIO 9 FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR15243-6 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL RETRO FM FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR15243-5 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15243-3 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL RADIO TOTAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR15243-2 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR15243-11 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DALLAZUANA VANESA BEATRIZ |
27259022210 |
RADIAL RADIO UNR FM 103-3 FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR15243-10 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB Y BANNER FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR15243-1 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
RADIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR15243 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LUACES MILTON CESAR |
20270212248 |
RADIAL RADIO FRANCA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15242 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COLICHELLI JOSE G |
20217360502 |
MANO DE OBRA ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO Y SANITARIOS PARA EL BALNEARIO PASO VERA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.836.046,40 |
SE |
1,00 |
2.836.046,40 |
| CR15242 |
23/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COLICHELLI JOSE G |
20217360502 |
MANO DE OBRA ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO Y SANITARIOS PARA EL BALNEARIO PASO VERA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
709.253,60 |
SE |
1,00 |
709.253,60 |
| CR15241 |
05/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO |
20122594344 |
SERVICIO ELECTRICO Y MANTENIMIENTO FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
380.000,00 |
380.000,00 |
| CR15240-1 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RADIO TOTAL |
20267399086 |
CONDUCCION DE EVENTOS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15240 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20448210023 |
CONDUCCION DE EVENTOS DIEGO ÁLVAREZ FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15239-2 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAVINO JUAN PABLO ( PC ) |
20295981122 |
LOCUTOR/A CRISTIAN OSTERA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15239-1 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CONDUCCION DE EVENTOS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR15239 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
CONDUCCION DE EVENTOS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR15238 |
02/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TREBOL CUATRO S.R.L. |
33715257039 |
WEB EN PORTAL WEB DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15237 |
02/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PRODUCTORES INDEPENDIENTES ASOCIADOS S.A. |
30614533516 |
TELEVISIVA DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
112.000,12 |
112.000,12 |
| CR15236 |
02/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15235 |
02/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ADLATAM S.A. |
30718020790 |
MENCION INSTITUCIONAL DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
93.745,00 |
93.745,00 |
| CR15234-4 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
KLOSTER EDUARDO JOSE |
20200989326 |
TELEVISIVA PROGRAMA LA BRÚJULA DE VIAJES FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CR15234 |
02/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
RADIAL EN ANIMAL TV Y ANIMAL FM DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| CR15233 |
02/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB WWW.NOTICIAUNO.COM.AR DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR15232 |
02/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB SITIO WEB WWW.LAROSCAONLINE.COM.AR DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR15231 |
02/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO CRISTIAN ALEJANDRO |
20337096701 |
RADIAL EN RADIO 9 DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR15230 |
02/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROLI JOSE LUIS |
20149369059 |
RADIAL PAUTAS PUBLICITARIAS EN 99.9 Y 107.7 DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15229 |
02/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA CANAL LOCAL SPOT 12/23 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
64.999,99 |
64.999,99 |
| CR15228 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ECHEVARRIA, GONZALO |
20203709898 |
RADIAL EN RADIO 10 PROGRAMA MAÑANA SYLVESTRE.- PERIODO DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CR15227 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
DERECHOS DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MÚSICA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
9.063.990,00 |
9.063.990,00 |
| CR15226-4 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO BANDAS NACIONALES Y STAFF FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
441.000,00 |
441.000,00 |
| CR15226-3 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO GRUPOS: LUCK RA, VIRUS, LA DELIO VALDEZ Y LOS PALMERAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ALOJAMIENTO |
481.679,98 |
U |
1,00 |
481.679,98 |
| CR15226-3 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO GRUPOS: LUCK RA, VIRUS, LA DELIO VALDEZ Y LOS PALMERAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ALOJAMIENTO |
899.999,97 |
U |
1,00 |
899.999,97 |
| CR15226-3 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO GRUPOS: LUCK RA, VIRUS, LA DELIO VALDEZ Y LOS PALMERAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ALOJAMIENTO |
465.480,01 |
U |
1,00 |
465.480,01 |
| CR15226-3 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO GRUPOS: LUCK RA, VIRUS, LA DELIO VALDEZ Y LOS PALMERAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ALOJAMIENTO |
986.400,02 |
U |
1,00 |
986.400,02 |
| CR15226-2 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO GRUPO KE PERSONAJES FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
911.250,00 |
911.250,00 |
| CR15226-1 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO GRUPO BM Y STAFF TÉCNICO GRUPO KE PERSONAJES FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024.- |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
756.000,00 |
756.000,00 |
| CR15226 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SIGOT, MARIELA |
27261731504 |
ALOJAMIENTO GRUPO KAPANGA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
344.000,00 |
344.000,00 |
| CR15225-2 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ, PABLO SEBASTIAN |
20310278611 |
CATERING PARA 150 PERSONAS "ENCUENTRO DE BANDAS MILITARES" 172º ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CASEROS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.305.000,00 |
1.305.000,00 |
| CR15225-2 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BONNIN CESAR ADRIAN |
20232753545 |
ALQUILER SILLAS "ENCUENTRO DE BANDAS MILITARES" 172º ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CASEROS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR15225-2 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHAB, HECTOR OSCAR |
20254163180 |
SONIDO E ILUMINACIÓN "ENCUENTRO DE BANDAS MILITARES" 172º ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CASEROS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.350.000,00 |
1.350.000,00 |
| CR15225-2 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL PÓLIZA Nº 49805 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
6.445,31 |
6.445,31 |
| CR15225-1 |
22/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CALLE PARQUE DE LA CIUDAD - SAN ISIDRO CANTA Y BAILA DEL 27/01/24 AL 29/01/24 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
72.540,00 |
72.540,00 |
| CR15225 |
31/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO DESDE SAN MIGUEL PCIA BUENOS AIRES HASTA C. DEL URUGUAY - 03/02/2024 UNA UNIDAD 1 PISO 43 PASAJEROS ENCUENTRO DE BANDAS MILITARES |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.166.880,00 |
1.166.880,00 |
| CR15224 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL ACTO DE ASUNCIÓN DE LAS NUEVAS AUTORIDADES |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR15223 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL HOMENAJE FALLECIDOS DEL CLUB ATLÉTICO URUGUAY - |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR15222-2 |
01/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DISEÑO DE PIEZAS PARA ADS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
184.000,00 |
184.000,00 |
| CR15222-1 |
01/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y MARKETING DIGITAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
396.000,00 |
396.000,00 |
| CR15222 |
01/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DISEÑO DE PIEZAS PARA ADS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR15221 |
01/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER OFICINAS MÓVILES FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
2,00 |
SE |
92.400,00 |
184.800,00 |
| CR15220 |
01/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
TRASLADO INTERNO DE ARTISTAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
560.000,00 |
560.000,00 |
| CR15219 |
01/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
SERVICIO DE PREVENCIÓN EN FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.710.000,00 |
1.710.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CONTRERA NOELIA ALEJANDRA ( PC ) |
27324112745 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JORGE GUSTAVO |
20173296119 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DUBINI CRISTIAN DANIEL ( PC ) |
20256253454 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
20.000,00 |
SE |
1,00 |
20.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
25.000,00 |
SE |
1,00 |
25.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
10.000,00 |
SE |
1,00 |
10.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROSSI DIEGO RAUL |
20306202430 |
ALQUILER DE 6 INFLABLES PARA CICLO CULTURARTE |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
95.000,00 |
95.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL PÓLIZA 49653 CICLO CULTURARTE 2024 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
6.572,52 |
6.572,52 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO E ILUMINACIÓN PLAZA RAMÍREZ CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO E ILUMINACIÓN PLAZA RAMÍREZ CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO E ILUMINACIÓN PLAZA RAMÍREZ CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO E ILUMINACIÓN PLAZA RAMÍREZ CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO E ILUMINACIÓN PLAZA RAMÍREZ CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INTELLYMATION S.R.L. |
30708416114 |
SONIDO E ILUMINACIÓN PLAZA RAMÍREZ CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INTELLYMATION S.R.L. |
30708416114 |
SONIDO E ILUMINACIÓN PLAZA RAMÍREZ CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
SONIDO E ILUMINACIÓN PLAZA RAMÍREZ CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHAB, HECTOR OSCAR |
20254163180 |
SONIDO E ILUMINACIÓN PLAZA RAMÍREZ CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHAB, HECTOR OSCAR |
20254163180 |
SONIDO E ILUMINACIÓN PLAZA RAMÍREZ CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15218 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHAB, HECTOR OSCAR |
20254163180 |
SONIDO E ILUMINACIÓN PLAZA RAMÍREZ CICLO CULTURARTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15217 |
31/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
DERECHOS DE INTERPRETE Y ESPECIFICO DEL PRODUCTOR DE FONOGRAMAS FIESTA NACIONAL DE LA PAYA DE RIO 2024.- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.497.325,00 |
6.497.325,00 |
| CR15216 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
TROFEO MEDALLAS Y COPAS EVENTOS DEPORTIVOS FIESTA DE LA PAYA 2024 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
480.000,00 |
480.000,00 |
| CR15216 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGOSTINI CRISTIAN MARTIN |
20146876782 |
ALOJAMIENTO EVENTOS DEPORTIVOS FIESTA DE LA PAYA 2024 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CR15216 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGOSTINI CRISTIAN MARTIN |
20146876782 |
ALMUERZO EVENTOS DEPORTIVOS FIESTA DE LA PAYA 2024 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15216 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHAB, HECTOR OSCAR |
20254163180 |
SONIDO MUSICALIZACIÓN Y LOCUCIÓN EVENTOS DEPORTIVOS FIESTA DE LA PAYA 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| CR15216 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA EVENTOS DEPORTIVOS FIESTA DE LA PAYA 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
51.000,00 |
SE |
1,00 |
51.000,00 |
| CR15216 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TALAMO ELISA PAULA MARTINA |
27272945832 |
COBERTURA MEDICA EVENTOS DEPORTIVOS FIESTA DE LA PAYA 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
119.000,00 |
SE |
1,00 |
119.000,00 |
| CR15216 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA VOLEY Y DE FUTBOL EVENTOS DEPORTIVOS FIESTA DE LA PAYA 2024 |
DEPORTES |
1,00 |
U |
157.200,00 |
157.200,00 |
| CR15215 |
31/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAVINO JUAN PABLO ( PC ) |
20295981122 |
SERVICIO MUSICALIZACIÓN DJ JORGE GRIEVE FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO DEL 17/01/2024 AL 21/01/2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR15214 |
22/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO TÉCNICO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA DE HAMBALL DESDE EL 25/01/2024 AL 29/01/2024 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
312.000,00 |
312.000,00 |
| CR15213 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PREDIO MULTIEVENTOS DEL 17/01/2024 AL 22/01/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
225.680,00 |
225.680,00 |
| CR15212 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PREDIO MULTIEVENTOS DESDE EL 17/01/2024 AL 21/01/2024 FIESTA DE LA PLAYA 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.603.244,00 |
8.603.244,00 |
| CR15211 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PREDIO MULTIEVENTOS DESDE EL 02/01/2024 AL 05/01/2024 Y DEL 07/01/2024 AL 16/01/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
425.568,00 |
425.568,00 |
| CR15210 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CENTRO CIVICO DEL 17/01/204 AL 20/01/24 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
306.280,00 |
306.280,00 |
| CR15209 |
31/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 EL 21/01/2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR15207 |
31/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 DEL 16/01/2024 AL 21/01/2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
| CR15206 |
31/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
SERVICIO AUDIOVISUAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
560.000,00 |
560.000,00 |
| CR15205 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO |
20100718252 |
PLACA ACRÍLICA FIESTA DEL DEPORTE 2023 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
45,00 |
U |
6.500,00 |
292.500,00 |
| CR15205 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
MEDALLA CON CINTA Y STIKER FIESTA DEL DEPORTE 2023.- |
CORTESIA Y HOMENAJE |
120,00 |
U |
2.000,00 |
240.000,00 |
| CR15205 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHAB, HECTOR OSCAR |
20254163180 |
SONIDO MUSICALIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y LOCUCIÓN FIESTA DEL DEPORTE 2023.- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15205 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS FIESTA DEL DEPORTE 2023.- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
133.200,00 |
133.200,00 |
| CR15205 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DUARTE LUCIANO DANIEL |
20357145784 |
ALQUILER PANTALLA FIESTA DEL DEPORTE 2023.- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
160.000,00 |
160.000,00 |
| CR15205 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
IMPRESIÓN DE DIPLOMAS FIESTA DEL DEPORTE 2023.- |
IMPRENTA |
120,00 |
SE |
500,00 |
60.000,00 |
| CR15205 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CUNITO |
20272945706 |
CARTEL Y ARMADO DE ESTRUCTURA PARA CARTELERÍA FIESTA DEL DEPORTE 2023.- |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR15205 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CANITO LOGISTICA Y STREAMING |
20445992330 |
SERVICIO INTERNET FIESTA DEL DEPORTE 2023.- |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
175.000,00 |
175.000,00 |
| CR15204 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VELAZQUEZ FABRICIO ESTEBAN |
23245908989 |
ARMADO ESCENARIO FESTIVAL DE ITAPE LOS DÍAS 05, 06 Y 07 DE ENERO 2024.- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
| CR15203 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CEDELS DEPORTES S.A. |
30715422383 |
CATERING CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE BASQUET LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE ENERO 2024.- |
GASTRONOMIA |
24,00 |
SE |
7.000,00 |
168.000,00 |
| CR15203 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGOSTINI CRISTIAN MARTIN |
20146876782 |
ALOJAMIENTO CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE BASQUET LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE ENERO 2024.- |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
234.000,01 |
234.000,01 |
| CR15202 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VERO SABORES |
27236964944 |
CATERING FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO DEL 16 AL 21 DE ENERO 2024 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
| CR15202 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VERO SABORES |
27236964944 |
CENA POR 5 DÍAS.- FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO DEL 16 AL 21 DE ENERO 2024 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
| CR15202 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VERO SABORES |
27236964944 |
AGUA MINERAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO DEL 16 AL 21 DE ENERO 2024 |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15202 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VERO SABORES |
27236964944 |
BEBIDA EXCEDENTE ULTIMA NOCHE.- FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO DEL 16 AL 21 DE ENERO 2024 |
COMESTIBLES |
1,00 |
LT |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15201 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SOMAINI SANDRA ANALIA |
27324542847 |
ALQUILER CARPA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO DEL 16 AL 21 DE ENERO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
643.500,00 |
643.500,00 |
| CR15200 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS Y RECUPERO DE 3 SILLAS ROTAS - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO DEL 16 AL 21 DE ENERO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.420.300,00 |
1.420.300,00 |
| CR15199-9 |
31/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPNSABILIDAD CIVIL - POLIZA 49494 - FESTEJOS AÑO NUEVO |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
8.265,60 |
8.265,60 |
| CR15199-8 |
31/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
DERECHOS DE INTERPRETE - FESTEJOS DE AÑO NUEVO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15199-7 |
31/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA FESTEJOS FIN DE AÑO |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR15199-6 |
31/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO "BAILA MORENA" FESTEJOS AÑO NUEVO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CR15199-5 |
31/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO FESTEJOS AÑO NUEVO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
225.000,00 |
225.000,00 |
| CR15199-4 |
31/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
SERVICIO DE ESCENARIO - FESTEJOS AÑO NUEVO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CR15199-3 |
31/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GAVINO JUAN PABLO ( PC ) |
20295981122 |
CONDUCCION DE EVENTOS Y ANIMACIÓN CRISTIAN CHARCO . FESTEJOS AÑO NUEVO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15199-2 |
31/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE DJ. - FESTEJOS AÑO NUEVO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15199-1 |
31/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO E ILUMINACION FESTEJO AÑO NUEVO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
450.000,00 |
450.000,00 |
| CR15199 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO DEL 16 AL 21 DE ENERO 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.275.000,00 |
1.275.000,00 |
| CR15198 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FLEXIBLE PVC 1/2"" X 40" P/AGUA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
8.683,34 |
86.833,40 |
| CR15198 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CANILLA PLASTICA P/ MANGUERA 1/2""" DUKE |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
2.546,55 |
15.279,30 |
| CR15198 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CONEXION FUELLE PVC ESQUEL 40 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.310,24 |
13.102,40 |
| CR15198 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SOPAPA PVC ACERO 50 MM T/LRGO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
3.391,95 |
13.567,80 |
| CR15198 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SILICONA GRANDE X 280 GR ERPA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
13.110,30 |
26.220,60 |
| CR15198 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CUPLA REDUCC. HH PPP 3/4X1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
177,23 |
354,46 |
| CR15198 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
INODORO BLANCO CORTO CAPEA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
98.367,56 |
295.102,68 |
| CR15198 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DEPOSITO A CODO ITALIANA BCO. CAPEA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
95.562,08 |
286.686,24 |
| CR15198 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO 4MM IRROMP. CONCORPLAST |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
9.487,36 |
28.462,08 |
| CR15198 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FLEXIBLE EXT. 40/50MM DUKE |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
1.582,95 |
11.080,65 |
| CR15198 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO H3 FUSION ½ PULGADA X 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8.892,89 |
8.892,89 |
| CR15198 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BUJE DE REDUCCION MH PPP 3/4X1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
81,02 |
324,08 |
| CR15198 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PILETA LAVATORIO PLAST. 435X380 BACOPLAST |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
11.952,77 |
35.858,31 |
| CR15198 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SOPAPA ACERO 40MM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.883,16 |
8.649,48 |
| CR15198 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BISAGRA RECT. 65X41 MM AC LAT HERMEX |
FERRETERIA/CORRALON |
13,00 |
U |
1.326,00 |
17.238,00 |
| CR15198 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO MADERA 6X1 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
U |
37,28 |
2.982,40 |
| CR15196 |
29/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL RADIO FRANCA - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
58.000,00 |
58.000,00 |
| CR15195 |
29/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPEZ RAMON MIGUEL |
23217831199 |
GRAFICA VIA TALENTOS AET - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
58.500,00 |
58.500,00 |
| CR15194 |
29/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL RADIO 10 CDELU 97.5 - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR15193 |
02/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA SALUTACION ANIVERSARIO DEL DIARIO LA CALLE - 07/01/2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
26.400,00 |
26.400,00 |
| CR15192 |
24/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL RADIO 9 - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR15192 |
24/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
WEB RADIO 9 DIGITAL - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15191 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA Y RADIAL - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR15190 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL SENSACIONES - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR15189 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL FM 105.7 - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR15188 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL YA NO SOMOS MILENIALS RADIO TOTAL - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| CR15187 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE PAOLA ANDREA |
27311230692 |
RADIAL FM 90.9 - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
21.000,00 |
21.000,00 |
| CR15186 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL RADIO SOL 106.5 - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR15185 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL FM 90.5 - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15184 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
WEB WWW.ENTRERIOSYTERMAS.COM.AR - DICIEMBRE 2023 |
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1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR15183 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
RADIAL PARA QUE NO TE MADRUGUEN - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR15182 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL RADIO 10 CDELU 97.5 - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR15181 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL FM98.9 - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR15180 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL ANIMAL FM - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR15179 |
24/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL A PURO BASQUET - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR15178 |
24/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB WWW.ANALISISDIGITAL.COM.AR - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15177 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB WWW.INFONER.COM.AR - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
| CR15176 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUIA D S.A. |
30716523140 |
WEB NOTICIAS Y PUBLICIDAD - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
156.255,00 |
156.255,00 |
| CR15175 |
24/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB AGENCIA DE NOTICIAS 3260 - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
31.000,00 |
31.000,00 |
| CR15174 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB WWW.PAGINAPOLITICA.COM - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15173 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB DALE CONCEPCION - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
53.000,00 |
53.000,00 |
| CR15172 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB WWW.AMPERIODISMOMOVIL.COM - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| CR15171 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB CADENA AVICOLA - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR15170 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GARCIER MARIA LAURA |
27260434263 |
WEB WWW.DIARIORIOURUGUAY.COM - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR15169 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB LA PIRAMIDE - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR15168 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FISCHER SERGIO ALFONSO |
20215119050 |
WEB WWW.INFOCONCORDIA.COM.AR - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR15167 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
WEB CIUDADES EN RED - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15166 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CIUDADES EN RED |
27271387984 |
TELEVISIVA CIUDADES EN RED - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
95.900,00 |
95.900,00 |
| CR15165 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA CATVCA CASEROS - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| CR15164 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL |
20167632581 |
TELEVISIVA PROGRAMA ENTRE RIOS DE SOL A SOL - CANAL 5 - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15163 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROJAS PEDRO MARTIN |
23306201379 |
WEB WWW.MARTINROJASNOTICIAS.COM - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR15162 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA "ENTRE RIOS ENTRE NOTICIAS" DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR15161 |
24/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
TELEVISIVA "A LA OBRA" DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15160 |
24/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NACHER S.A. |
30712290222 |
TELEVISIVA CANAL SOMOS GUALEGUAYCHU - DICIEMBRE |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15159 |
24/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO |
20188376666 |
TELEVISIVA SOMOS ENTRE RIOS, CATVCA - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15158 |
24/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA EN PANTALLA LED - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
72.000,00 |
72.000,00 |
| CR15157 |
24/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA LA PRENSA FEDERAL - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
| CR15156 |
24/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA LA CALLE - WEB BANER MENSUAL - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
230.000,00 |
230.000,00 |
| CR15155 |
24/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
GRAFICA DIARIO LA REPUBLICA DE LIEBIG - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR15154 |
24/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO UNO |
30716352508 |
GRAFICA DIARIO UNO - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CR15153 |
24/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
RADIAL TELEVISION, SPOTS PUBLICITARIOS - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR15152 |
24/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL CARA Y CECA - RADIO UNER - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR15151 |
24/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL EL DISPARADOR - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR15150 |
24/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BELLO CRISTIAN ALBERTO |
20243000794 |
TELEVISIVA CANAL ONCE PARANA - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
39.585,00 |
39.585,00 |
| CR15149 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO EN PAÑO FIJO PARA EL DPTO JURIDICO |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CR15148 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO GRUPO BM FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024.- |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.331.000,00 |
1.331.000,00 |
| CR15147 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DIOGENES |
20206562057 |
SERVICIO EFECTOS ESPECIALES - FX KE PERSONAJES - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024.- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.267.600,00 |
1.267.600,00 |
| CR15146 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DIOGENES |
20206562057 |
SERVICIO DE EFECTOS ESPECIALES - FX PARA PRESENTACION DE LUCK RA - FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2024.- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.248.400,00 |
1.248.400,00 |
| CR15144 |
19/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA 49678 - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO.- |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
92.988,10 |
92.988,10 |
| CR15143 |
19/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IN. COLOMBO S.A. |
30708308613 |
ALQUILER GRUPO ELECTROGENO - FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.161.600,00 |
1.161.600,00 |
| CR15143 |
19/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IN. COLOMBO S.A. |
30708308613 |
TRASLADO GRUPO ELECTROGENO - FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
242.000,00 |
242.000,00 |
| CR15141-3 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ARMADO ESCENARIO FESTEJOS DE NAVIDAD |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CR15141-2 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO FESTEJOS DE NAVIDAD |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
225.000,00 |
225.000,00 |
| CR15141-1 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO E ILUMINACION - FESTEJOS DE NAVIDAD |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR15141 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA Nº 49431 - FESTEJOS DE NAVIDAD |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
8.265,60 |
8.265,60 |
| CR15140-1 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2.940,34 |
U |
1,00 |
2.940,34 |
| CR15140-1 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7.304,35 |
U |
1,00 |
7.304,35 |
| CR15139 |
19/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO DEL 05 AL 15 DICIEMBRE 2023 PARA INUNDADOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR15138 |
19/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DON AURELIO S.R.L. |
30717857115 |
CENA para 11 periodistas del programa "Los Petersen" 23/10/23 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
53.000,00 |
53.000,00 |
| CR15136 |
18/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL MES DE DICIEMBRE 2023 - FM 105.1 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR15135 |
18/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL |
20228379809 |
RADIAL MES DE DICIEMBRE 2023 - F5 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
85.000,00 |
85.000,00 |
| CR15134 |
18/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB MES DE DICIEMBRE - EL MIÉRCOLES DIGITAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR15133 |
18/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL MES DE DICIEMBRE - INSTITUCIONAL FM RIEL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR15132 |
18/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ MARCELO FERNANDO |
23146871089 |
TELEVISIVA MES DE DICIEMBRE 2023 - DEPORTE TV |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15131 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PIETROBONI DANIEL EDUARDO |
20223771913 |
SERVICIO CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.850.000,00 |
6.850.000,00 |
| CR15130 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO KAPANGA - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
2.000.130,00 |
2.000.130,00 |
| CR15128 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO Y VIATICOS DE KAPANGA - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
338.800,00 |
338.800,00 |
| CR15127 |
18/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB DICIEMBRE 2023 - DISFRUTE ENTRE RIOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR15126 |
17/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
SERVICE COMPLETO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
80.048,42 |
80.048,42 |
| CR15126 |
17/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.334,48 |
8.334,48 |
| CR15126 |
17/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.160,24 |
8.160,24 |
| CR15126 |
17/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.157,06 |
7.157,06 |
| CR15126 |
17/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
1.936,91 |
1.936,91 |
| CR15126 |
17/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
JUNTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.000,80 |
3.000,80 |
| CR15126 |
17/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
ACEITE SEMISINTETICO |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
21.015,30 |
21.015,30 |
| CR15126 |
17/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
FILTRO HABITACULO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16.741,27 |
16.741,27 |
| CR15125 |
18/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB DICIEMBRE 2024 - SITIO 03442 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
| CR15124 |
18/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DOSTRES S.R.L |
30716223171 |
TELEVISIVA DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15123 |
18/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB DIFUSION INSTITUCIONAL EN LA GACETAONLINE.COM.AR - DICIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15122 |
18/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS 200 EL DIA 10/12/23 - |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
74.000,00 |
74.000,00 |
| CR15121 |
18/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORAZZA ESTEBAN DAVID |
20272944378 |
RADIAL DICIEMBRE 2023 - VENTANA AL SUR |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| CR15120 |
18/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COHEN ALBERTO ADRIAN |
23229062069 |
RADIAL DICIEMBRE 2023 - PROGRAMA ABRAN JUEGO |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR15119 |
17/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.661,50 |
5.661,50 |
| CR15119 |
17/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.763,00 |
9.763,00 |
| CR15119 |
17/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
LAMPARA SIN CULOTE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
715,00 |
1.430,00 |
| CR15119 |
17/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
LAMPARA 12V 4W SIN CULOTE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
975,00 |
975,00 |
| CR15119 |
17/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
ACEITE MOTOR 10W40 |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
5.851,30 |
17.553,90 |
| CR15119 |
17/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SERVICE -BALIZAS, GIROS Y LUCES NO FUNCIONAN |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
33.800,00 |
33.800,00 |
| CR15118 |
22/01/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR AMARILLO Y AZUL |
LIBRERIA |
140,00 |
U |
31.700,00 |
4.438.000,00 |
| CR15116 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS REGULADOS EN LA CAUSA "TRAZA S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY S/ ACCION DE AMPARO (POR MORA) LEGAJO Nº 7843 Fº79 LIII |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.500,00 |
143.500,00 |
| CR15114 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CAMPING, CLUBES, PLAYAS O
SIMILARES CORRESPONDIENTES AL BALNEARIO BANCO PELAY DESDE 10/01/24 AL 30/04/24 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
135.945,06 |
135.945,06 |
| CR15113 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CAMPING, CLUBES, PLAYAS O SIMILARES CORRESPONDIENTES AL PARQUE ITAPÉ DESDE 10/01/24 AL 30/04/2024 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
135.945,06 |
135.945,06 |
| CR15112 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS INFORME TECNICO PARA PREDIO FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2024 - GASTOS GENERALES, VISADOS Y OTROS.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
95.000,00 |
95.000,00 |
| CR15111-9 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO ( PC ) |
20272937800 |
ACTUACION DE ARTISTAS SUBSYSTE-M - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR15111-8 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS IMAGINARIA - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
415.800,00 |
415.800,00 |
| CR15111-7 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LAUTARO TURANO - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CR15111-6 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL FEDERICO NICOLAS ( PC ) |
20313952429 |
ACTUACION DE ARTISTAS BAD NEWS - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CR15111-5 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARCOS MARTIN - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR15111-4 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
ACTUACION DE ARTISTAS CAZADORES - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CR15111-3 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPEZ OSVALDO JOSE |
20058285650 |
ACTUACION DE ARTISTAS LOS CONCEPCIONEROS - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15111-27 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MELINA DENING - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR15111-26 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ROMA BANDA - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR15111-25 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAVINO JUAN PABLO ( PC ) |
20295981122 |
ACTUACION DE ARTISTAS JUAMPI GAVINO - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CR15111-24 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CAMBACUA RODA DE SAMBA - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CR15111-23 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GEO SONIDO |
20229062426 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO ITAY - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR15111-22 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DUBINI CRISTIAN DANIEL ( PC ) |
20256253454 |
ACTUACION DE ARTISTAS DANIEL DUBINI - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CR15111-21 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LA BRISTOL - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
380.000,00 |
380.000,00 |
| CR15111-20 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CHAKOTA - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR15111-2 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO INOCENTES - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CR15111-19 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARTIN Y LA UNIKA - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15111-18 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SUMA PACIENCIA - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
480.000,00 |
480.000,00 |
| CR15111-17 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TORRESAN, FACUNDO NICOLAS (PC) |
20351152088 |
ACTUACION DE ARTISTAS FACUNDO TORRESAN - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR15111-16 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SICK PEOPLE - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15111-15 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE, PAOLA ANDREA ( PC ) |
27311230692 |
ACTUACION DE ARTISTAS CUMBIA DAWN - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15111-14 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ALEJANDRA Y DANIEL - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15111-13 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS NUITILFAIT NIF - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR15111-12 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MODO FUN - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR15111-11 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS PAULETTI DANIELA - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CR15111-10 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LOS REPLICANTS - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR15111-1 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
ACTUACION DE ARTISTAS SAPUCAY TAGUE - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15111 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 - AMATISTA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| CR15109 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS BM -SALDO - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
11.495.000,00 |
11.495.000,00 |
| CR15108 |
22/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 100 VIVIENDAS DESDE 01/01/24 AL 01/02/24 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.315.062,00 |
1.315.062,00 |
| CR15107 |
02/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SOBRE LAS INSTALACIONES UBICADAS EN LA CALLE VICTOR ETCHEVERRY S/N 14/08/2023 COMO CONSECUENCIA DE DAÑO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
165.808,82 |
165.808,82 |
| CR15106 |
12/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LUCK RA SALDO SHOW- FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
12.500.000,00 |
12.500.000,00 |
| CR15106 |
12/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.450.000,00 |
1.450.000,00 |
| CR15106 |
12/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO BACKLINE Y VIATICOS - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.020.000,00 |
1.020.000,00 |
| CR15105 |
12/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SALDO SHOW KE PERSONAJES FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
39.325.000,00 |
39.325.000,00 |
| CR15102 |
12/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 PERIODO 2023/12 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
5.780,22 |
5.780,22 |
| CR15102 |
12/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 PERIODO 2023/12 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
4.156,10 |
4.156,10 |
| CR15102 |
12/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 PERIODO 2023/12 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
11.619,97 |
11.619,97 |
| CR15102 |
12/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 PERIODO 2023/12 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.982,09 |
7.982,09 |
| CR15101 |
12/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO ILUMINACION, ESCENARIO Y PANTALLAS LED FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
34.000.000,00 |
34.000.000,00 |
| CR15100 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL MORENO Y SAN MARTIN DESDE 01/01/24 AL 31/01/24 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
253.044,00 |
253.044,00 |
| CR15099 |
09/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO ACTAS DE LICITACION PUBLICA |
PROFESIONALES |
288.000,00 |
SE |
1,00 |
288.000,00 |
| CR15098 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 80 VIVIENDAS DESDE 01/01/24 AL 01/02/24 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.088.856,00 |
1.088.856,00 |
| CR15096 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BARRIO 100 VIVIENDAS DESDE EL 01/12/23 AL 01/01/24 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.609.120,00 |
2.609.120,00 |
| CR15095 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PREDIO BALNEARIO ITAPE DESDE 01/01/24 AL 01/02/24 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.087.578,00 |
1.087.578,00 |
| CR15094 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PLANTA DE AGUA DESDE 01/01/24 AL 01/02/24 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.177.712,00 |
2.177.712,00 |
| CR15093 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL AV. PAYSANDU ENTRE 9 DE JULIO Y ALBERDI EL 01/01/24 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
747.630,00 |
747.630,00 |
| CR15092-1 |
10/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE TRANSPORTE PRESTADO - VIRUS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.229.360,00 |
1.229.360,00 |
| CR15092 |
10/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SALDO VIRUS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.630.000,00 |
3.630.000,00 |
| CR15092 |
10/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO VIATICOS - VIRUS - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
360.000,00 |
360.000,00 |
| CR15091 |
09/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 PERIODO 12/2023 - HOGAR NUEVO AMANECER |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
7.872,98 |
7.872,98 |
| CR15090 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO INTEGRAL DE COMERCIO POLIZA 11811 DESDE 21/12/23 AL 21/12/24 - HOGAR NUEVO AMANECER |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
126.707,49 |
126.707,49 |
| CR15089 |
10/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Y TRASLADO - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
22.264.000,00 |
22.264.000,00 |
| CR15088 |
09/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SALDO SHOW - FIESTA DE LA PLAYA 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
19.360.000,00 |
19.360.000,00 |
| CR15088 |
09/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO FIESTA DE LA PLAYA 2024 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.887.600,00 |
1.887.600,00 |
| CR15088 |
09/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
VIANDA FIESTA DE LA PLAYA 2024 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
U |
592.900,00 |
592.900,00 |
| CR15087 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CHAPA SINUSOIDAL GALV. Nº 25 3.00 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
57.778,18 |
866.672,70 |
| CR15087 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TANQUE POLIETILENO 400 LTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
84.391,89 |
84.391,89 |
| CR15086 |
18/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DIARIO CLARIN Y NACION |
COMUNICACION |
11.920,00 |
U |
1,00 |
11.920,00 |
| CR15085 |
05/01/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
CANITO LOGISTICA Y STREAMING |
20445992330 |
SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO DE TV CON 3 CAMARAS CON STREAMING A YOUTOBE Y FACEBOOK PARA SESIONES EXTRAORDINARIAS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
140.500,00 |
140.500,00 |
| CR15084 |
05/01/2024 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
SERVICIO MECANICO RICHARD S.R.L. |
33716552379 |
MANO DE OBRA DE REPARACION MÁS REPUESTO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
107.733,60 |
107.733,60 |
| CR15083 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
3.570,00 |
3.570,00 |
| CR15083 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
3.570,00 |
3.570,00 |
| CR15083 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
POLLO GRADO A , CUARTO TRASERO CONGELADO Y SUPREMAS FILETTE |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
61.900,00 |
61.900,00 |
| CR15083 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
HUEVOS BLANCO MAPLE X 30 |
COMESTIBLES |
2.749,89 |
DOC |
1,00 |
2.749,89 |
| CR15083 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
HAMBURGUESA DE POLLO POR KILO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
4.080,00 |
40.800,00 |
| CR15083 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
POLLO GRADO A , CUARTO TRASERO CONGELADO Y SUPREMAS FILETTE |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
61.900,00 |
61.900,00 |
| CR15083 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
HAMBURGUESA DE POLLO POR KILO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
4.080,00 |
40.800,00 |
| CR15083 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
HUEVOS BLANCO MAPLE X 30 |
COMESTIBLES |
2.750,00 |
DOC |
1,00 |
2.750,00 |
| CR15082 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
POLLO GRADO A, CUARTO TRASERO CONGELADO Y SUPREMAS FILETTE |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
61.900,00 |
61.900,00 |
| CR15082 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
HUEVOS MAPLE POR 30 UNIDADES |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
2.749,89 |
2.749,89 |
| CR15082 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
HAMBURGUESA DE POLLO X KILO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
4.080,00 |
40.800,00 |
| CR15082 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
3.570,00 |
3.570,00 |
| CR15081 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
SERVICIO ELECTRICO LIMPIEZA, EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT SALA 1 Y 2 DE ADULTOS MAYORES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.500,00 |
28.500,00 |
| CR15079-1 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Y CENAS "URUGUAYENSE DESTACADO" DR. ALDO KLEIMANN |
GASTRONOMIA |
10,00 |
SE |
8.100,00 |
81.000,00 |
| CR15079 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO ACTO "URUGUAYENSE DESATACADO " AL DR. ALDO KLEIMANN |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
21.825,00 |
21.825,00 |
| CR15078-1 |
04/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COLICHELLI JOSE G |
20217360502 |
LOCACION 2 PALAS CARGADORAS FRONTALES - CIRCUITO MENA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
36,00 |
SE |
30.250,00 |
1.089.000,00 |
| CR15078 |
04/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
LOCACION CARGADORA FRONTAL - CIRCUITO MENA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
12,00 |
SE |
30.250,00 |
363.000,00 |
| CR15077 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ECHEVARRIA, GONZALO |
20203709898 |
RADIAL PROGRAMA MAÑANA SYLVESTRE - RADIO 10 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CR15076 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CERRAJERIA CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA APERTURA DE PUERTA - HACER DOS LLAVES Y COLOCAR CERRADURA - CONSULTORIO DE PSICOLOGÍA C.I.C. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| CR15074 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 25/12/2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
504.171,00 |
504.171,00 |
| CR15070-1 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 01/12/23 AL 01/01/24 - 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
653.568,00 |
653.568,00 |
| CR15066-1 |
12/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARON ADRIANA MABEL |
27242025046 |
HONORARIOS GUÍA TURÍSTICAS DEL BUS TURÍSTICO MUNICIPAL "LA HISTÓRICA NOS UNE" Y EVENTO DE OLIMPIADAS DEL CONOCIMIENTO.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.320,00 |
40.320,00 |
| CR15063-1 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
TROFEO COPAS METALICAS - FECHA FINAL DEL CIRCUITO DE MARATONES 2023 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
75,00 |
U |
10.500,00 |
787.500,00 |
| CR15049-1 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO POLIZA 49096 RESPONSABILIDAD CIVIL CAMPING CLUBES, PLAYAS O SIMILARES CORRESPONDIENTE A COSTANERA ISLA DEL PUERTO DESDE 27/11/2023 AL 27/11/202 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
178.288,12 |
178.288,12 |
| CR15000-3 |
10/06/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LACAVA SANTIAGO ADOLFO MARTIN |
20232754932 |
FOTOGRAFO EXPO CONCEPCIÓN 2023 DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
40.000,00 |
80.000,00 |
| CR14964-1 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPEZ OSVALDO JOSE |
20058285650 |
ACTUACION DE ARTISTAS LOS CONCEPCIONEROS EVENTO INAUGURACIÓN EL ESPINILLO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR14827-7 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PARA ASOCIAR AL PARQUE INDUSTRIAL A LA UIER CUOTA 8 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
39.000,00 |
39.000,00 |
| CR14827-6 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PARA ASOCIAR AL PARQUE INDUSTRIAL A LA UIER CUOTA N°9 |
PROFESIONALES |
41.000,00 |
SE |
1,00 |
41.000,00 |
| CR14827-5 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PARA ASOCIAR AL PARQUE INDUSTRIAL A LA UIER CUOTA Nº 7 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
38.300,00 |
38.300,00 |
| CR14827-4 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PARA ASOCIAR AL PARQUE INDUSTRIAL A LA UIER CUOTA Nº 6 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
36.400,00 |
36.400,00 |
| CR14827-3 |
02/02/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PARA ASOCIAR AL PARQUE INDUSTRIAL A LA UIER CUOTA 4 |
PROFESIONALES |
20.300,00 |
SE |
1,00 |
20.300,00 |
| CR14827-3 |
02/02/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PARA ASOCIAR AL PARQUE INDUSTRIAL A LA UIER CUOTA 5 |
PROFESIONALES |
28.000,00 |
SE |
1,00 |
28.000,00 |
| CR14685-9 |
22/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
7.352.322,60 |
SE |
1,00 |
7.352.322,60 |
| CR14685-9 |
22/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
7.409.723,92 |
SE |
1,00 |
7.409.723,92 |
| CR14685-8 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.- |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
12.949,00 |
SE |
515,07 |
6.669.641,43 |
| CR14685-7 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.- |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
12.449,70 |
SE |
475,60 |
5.921.077,32 |
| CR14685-12 |
19/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.960.680,06 |
13.960.680,06 |
| CR14685-11 |
26/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.- |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.786.327,26 |
12.786.327,26 |
| CR14685-10 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.587.350,98 |
10.587.350,98 |
| CR14658-15 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
SERVICIO DE RECOLECCIÓN TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS PATOLÓGICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - RESOL 55951 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.200.778,25 |
18.200.778,25 |
| CR14658-14 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICION FINAL RESIDUOS PATOLOGICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO 2024 RESOLUCION 55757 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.354.669,99 |
19.354.669,99 |
| CR14658-14 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTOS Y DISPOSICION FINAL RESIDUOS PATOLOGICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO 2024 RESOLUCION 55757 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.288.586,99 |
17.288.586,99 |
| CR14658-13 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTOS Y DISPOSICIÓN FINAL RESIDUOS PATOLÓGICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.347.608,29 |
12.347.608,29 |
| CR13886-10 |
27/03/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
U.T.N. |
30546671166 |
HONORARIOS DESARROLLO SOFTWARE - SISTEMA DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS - SEGÚN CONVENIO ESPECIFICO INFORME 12 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.814.000,00 |
1.814.000,00 |
| CR13667-5 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL - 19/08/24 AL 18/09/24 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR13667-5 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL - 19/09/24 AL 18/10/24 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR13667-5 |
25/10/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL - CONVENIO DESDE 19/08/2024 AL 19/02/2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR13667-5 |
22/11/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL - CONVENIO DESDE 19/08/2024 AL 19/02/2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR13667-4 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL - CONVENIO DESDE EL 19/02/24 AL 19/08/24 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
435.000,00 |
435.000,00 |
| CR13667-4 |
05/04/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL - CONVENIO DESDE EL 19/02/24 AL 19/08/24 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
435.000,00 |
435.000,00 |
| CR13667-4 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL - CONVENIO DESDE EL 19/02/24 AL 19/08/24 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
435.000,00 |
435.000,00 |
| CR13667-4 |
16/05/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL - CONVENIO DESDE EL 19/02/24 AL 19/08/24 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
435.000,00 |
435.000,00 |
| CR13667-4 |
26/06/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL - CONVENIO DESDE EL 19/02/24 AL 19/08/24 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
435.000,00 |
435.000,00 |
| CR13667-4 |
18/07/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL - CONVENIO DESDE EL 19/02/24 AL 19/08/24 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
435.000,00 |
435.000,00 |
| CR13667-3 |
03/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL - CONVENIO DE 19/02/2023 AL 19/02/2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| CR13667-3 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL - CONVENIO DE 19/02/2023 AL 19/02/2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| CR13145-8 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
SERVICIO ALQUILER DEPOSITO EN 26 DEL OESTE Y HENRY AGOSTO 2023 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR13145-8 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
SERVICIO ALQUILER DEPOSITO EN 26 DEL OESTE Y HENRY SEPTIEMBRE 2023 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR13145-8 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
SERVICIO ALQUILER DEPOSITO EN 26 DEL OESTE Y HENRY OCTUBRE 2023 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR13145-8 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
SERVICIO ALQUILER DEPOSITO EN 26 DEL OESTE Y HENRY NOVIEMBRE 2023 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR12555-44 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MÓVIL PARKING MCU/COBERTURA POR BANCO MACRO JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
271.866,06 |
SE |
1,00 |
271.866,06 |
| CR12555-44 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS JULIO 2024 |
SERVICIOS VARIOS |
136.307,70 |
SE |
1,00 |
136.307,70 |
| CR12555-43 |
13/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MÓVIL PARKING MCU/COBERTURA POR BANCO MACRO JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
187.105,85 |
SE |
1,00 |
187.105,85 |
| CR12555-43 |
13/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS JUNIO 2024 |
SERVICIOS VARIOS |
71.587,23 |
SE |
1,00 |
71.587,23 |
| CR12555-42 |
13/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MÓVIL PARKING MCU/COBERTURA POR BANCO MACRO MAYO 2024 |
PROFESIONALES |
247.302,38 |
SE |
1,00 |
247.302,38 |
| CR12555-42 |
13/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS MAYO 2024 |
SERVICIOS VARIOS |
96.446,35 |
SE |
1,00 |
96.446,35 |
| CR12555-41 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MÓVIL PARKING MCU/COBERTURA POR BANCO MACRO ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
142.219,23 |
SE |
1,00 |
142.219,23 |
| CR12555-41 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS ABRIL 2024 |
SERVICIOS VARIOS |
64.135,50 |
SE |
1,00 |
64.135,50 |
| CR12555-40 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MÓVIL PARKING MCU/COBERTURA POR BANCO MACRO MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
314.360,71 |
SE |
1,00 |
314.360,71 |
| CR12555-40 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS MARZO 2024 |
SERVICIOS VARIOS |
69.154,80 |
SE |
1,00 |
69.154,80 |
| CR12555-39 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MCU/COBERTURA POR BANCO MACRO FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
210.104,67 |
SE |
1,00 |
210.104,67 |
| CR12555-39 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS FEBRERO 2024 |
SERVICIOS VARIOS |
61.906,52 |
SE |
1,00 |
61.906,52 |
| CR12555-38 |
27/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MCU / COBRADO POR BANCO MACRO ENERO 2024 |
PROFESIONALES |
223.408,33 |
SE |
1,00 |
223.408,33 |
| CR12555-38 |
27/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS ENERO 2024 |
SERVICIOS VARIOS |
2.037,00 |
SE |
20,60 |
41.962,20 |
| CR12555-37 |
27/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MÓVIL PARKING MCU /COBRADO POR BANCO MACRO DICIEMBRE 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
213.974,00 |
213.974,00 |
| CR12555-37 |
27/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS DICIEMBRE 2023 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
26.924,20 |
26.924,20 |
| CR12555-36-1 |
27/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MÓVIL PARKING MCU /COBRADO POR BANCO MACRO NOVIEMBRE 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
322.843,28 |
322.843,28 |
| CR12555-36-1 |
27/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS NOVIEMBRE 2023 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
31.770,34 |
31.770,34 |
| CR12555-36 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MCU / COBRADO POR BANCO MACRO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
173.613,73 |
173.613,73 |
| CR12555-36 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE |
30711460914 |
SERVICIO SMS OCTUBRE 2023 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
36.483,72 |
36.483,72 |
| CR11760-7 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCIÓN 55652 (DE AGOSTO A DICIEMBRE 2024) OCTUBRE 2024 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
227.000,00 |
227.000,00 |
| CR11760-7 |
25/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCIÓN 55652 (JULIO Y DIFERENCIA JULIO 2024) |
INFORMATICA |
126.300,00 |
SE |
1,00 |
126.300,00 |
| CR11760-7 |
25/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCIÓN 55652 (JULIO Y DIFERENCIA JULIO 2024) |
INFORMATICA |
100.749,51 |
SE |
1,00 |
100.749,51 |
| CR11760-7 |
07/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCIÓN 55652 (AGOSTO 2024) |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
227.000,00 |
227.000,00 |
| CR11760-7 |
22/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCIÓN 55652 - SEPTIEMBRE 2024) |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
227.000,00 |
227.000,00 |
| CR11760-6 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCIÓN 54884 MES JUNIO.- |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
126.300,00 |
126.300,00 |
| CR11760-6 |
08/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCION 54884 ENERO |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
126.300,00 |
126.300,00 |
| CR11760-6 |
08/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCION 54884 FEBRERO |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
126.300,00 |
126.300,00 |
| CR11760-6 |
08/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCION 54884 MARZO |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
126.300,00 |
126.300,00 |
| CR11760-6 |
08/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCION 54884 ABRIL |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
126.300,00 |
126.300,00 |
| CR11760-6 |
07/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCIÓN 54884 MES DE MAYO.- |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
126.300,00 |
126.300,00 |
| CR11760-5 |
06/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGUN RESOLUCION 54610 MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.- |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
50.900,00 |
50.900,00 |
| CR11760-5 |
06/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGUN RESOLUCION 54610 MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.- |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
50.900,00 |
50.900,00 |
| CR10617-18 |
07/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO CONVENIO DESDE ENERO 2024 AL 03 DE JULIO DE 2024 - RESOLUCION 55424 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
937.710,00 |
937.710,00 |
| CR10617-18 |
07/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO CONVENIO DESDE ENERO 2024 AL 03 DE JULIO DE 2024 - RESOLUCION 55424 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
937.710,00 |
937.710,00 |
| CR10617-18 |
07/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO CONVENIO DESDE ENERO 2024 AL 03 DE JULIO DE 2024 - RESOLUCION 55424 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
937.710,00 |
937.710,00 |
| CR10617-18 |
07/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO CONVENIO DESDE ENERO 2024 AL 03 DE JULIO DE 2024 - RESOLUCION 55424 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
937.710,00 |
937.710,00 |
| CR10617-18 |
07/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO CONVENIO DESDE ENERO 2024 AL 03 DE JULIO DE 2024 - RESOLUCION 55424 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
937.710,00 |
937.710,00 |
| CR10617-18 |
07/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO CONVENIO DESDE ENERO 2024 AL 03 DE JULIO DE 2024 - RESOLUCION 55424 |
SERVICIOS VARIOS |
3,00 |
SE |
31.257,00 |
93.771,00 |
| CR10617-17 |
07/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO CONVENIO - DICIEMBRE 2023 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
453.000,00 |
453.000,00 |
| CR10617-17 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FUNDACION TEKOVE MYMBA |
30714780448 |
SERVICIO CONVENIO - DIFERENCIA JULIO 2023 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
153.000,00 |
153.000,00 |
| CR10422-4 |
24/10/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO LEASING CONTRATO N°3988 - |
INSUMOS DE USO INTERNO |
84.700,00 |
SE |
1,00 |
84.700,00 |
| CR10422-4 |
24/10/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO LEASING CONTRATO N°3988 - |
INSUMOS DE USO INTERNO |
52.930,65 |
SE |
1,00 |
52.930,65 |
| CR10422-2 |
17/07/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO LEASING CONTRATO 3988 PATENTES |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
11.049,38 |
11.049,38 |
| CR10422-1 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INSUMO GENERICO LEASING CONTRATO 3988 "PATENTES" |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
167.998,76 |
167.998,76 |
| CP901-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) |
23327420054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP901-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) |
23327420054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP862-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
412.193,56 |
412.193,56 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
364.108,06 |
364.108,06 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.406,79 |
63.406,79 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.126.203,43 |
1.126.203,43 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.816,00 |
6.816,00 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.512,12 |
10.512,12 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.565,71 |
7.565,71 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.992,50 |
33.992,50 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.292,80 |
7.292,80 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.482,32 |
7.482,32 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
178.180,39 |
178.180,39 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
188.532,31 |
188.532,31 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.440,23 |
20.440,23 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.920,14 |
44.920,14 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
205.682,85 |
205.682,85 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
716.037,14 |
716.037,14 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.455,52 |
51.455,52 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.100,83 |
8.100,83 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.892,96 |
28.892,96 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.951,14 |
21.951,14 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.774,52 |
23.774,52 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.166,54 |
34.166,54 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.580,75 |
30.580,75 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.587,77 |
8.587,77 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.104,07 |
31.104,07 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
137.552,73 |
137.552,73 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.482,32 |
7.482,32 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.846,76 |
8.846,76 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID, 749487901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.948,54 |
9.948,54 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.527,55 |
11.527,55 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.290,23 |
69.290,23 |
| CP3410-1 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
215.294,68 |
215.294,68 |
| CP3410-1 |
30/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.198,68 |
37.198,68 |
| CP1125 |
14/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MIÑO MARIA MARIELA ( SP ) |
24385173713 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1124 |
29/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SLOOTMANS CORRA MAGDALENA ( SP ) |
27392571219 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1123 |
21/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZARATE JOSE LUIS ( SP ) |
20390309784 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
277.000,00 |
277.000,00 |
| CP1122-1 |
25/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERNARDIZ VALERIA SOLEDAD ( SP ) |
27398398586 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1122 |
21/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBIERI TOMAS ( SP ) |
20352260542 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
535.000,00 |
535.000,00 |
| CP1122 |
19/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBIERI TOMAS ( SP ) |
20352260542 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
535.000,00 |
535.000,00 |
| CP1121 |
21/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GARRO MARIA MAGDALENA (SP ) |
27341101455 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
535.000,00 |
535.000,00 |
| CP1120 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CASARETTO MARIA ANTONELLA ( SP ) |
27352260490 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1119 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DELALOYE SOL ABRIL ( SP ) |
27416302869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
277.000,00 |
277.000,00 |
| CP1118 |
17/10/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
FAURE SEBASTIAN MIGUEL ( SP ) |
23254164259 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
840.000,00 |
840.000,00 |
| CP1117 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ARRECHEA JUAN IGNACIO ( SP ) |
20306200071 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
450.000,00 |
450.000,00 |
| CP1115 |
09/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LEZICA MARIA ALEJANDRA ( SP ) |
27395781400 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A MES DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CP1114 |
09/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BUR AHUMADA ROCIO ( SP ) |
23406935434 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
277.000,00 |
277.000,00 |
| CP1112 |
10/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GOYA FACUNDO ( SP ) |
20262500781 |
SERVICIO PERSONAL ELABORACION PROYECTO, PRESUPUESTO Y DIRECCION DE OBRA DE ILUMINACION DEL CASCO HISTORICO DE NUESTRA CIUDAD |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
| CP1110-5 |
13/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PICCART ELIAS ( SP ) |
20208131436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1.305.763,34 |
SE |
1,00 |
1.305.763,34 |
| CP1110-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CIERI MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20305499111 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1110-3 |
27/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PICCART ELIAS ( SP ) |
20208131436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.243.584,12 |
1.243.584,12 |
| CP1110-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CIERI MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20305499111 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AOGSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1110-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CIERI MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20305499111 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AOGSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1110-1 |
27/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PICCART ELIAS ( SP ) |
20208131436 |
SERVICIO PERSONAL 15 DIAS DE JULIO Y LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
558.663,00 |
SE |
1,00 |
558.663,00 |
| CP1110-1 |
27/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PICCART ELIAS ( SP ) |
20208131436 |
SERVICIO PERSONAL 15 DIAS DE JULIO Y LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1.173.192,00 |
SE |
1,00 |
1.173.192,00 |
| CP1110 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CIERI MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20305499111 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
438.750,00 |
438.750,00 |
| CP1109-2 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MARIA LAURA ( SP ) |
27306202494 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1109-1 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MARIA LAURA ( SP ) |
27306202494 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1109-1 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MARIA LAURA ( SP ) |
27306202494 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
353.588,73 |
353.588,73 |
| CP1109 |
07/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MARIA LAURA ( SP ) |
27306202494 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
253.588,73 |
253.588,73 |
| CP1109 |
19/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MARIA LAURA ( SP ) |
27306202494 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
253.588,73 |
253.588,73 |
| CP1108-2 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FABRE ANGEL JOAQUIN ( SP ) |
20373384799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1108-1 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FABRE ANGEL JOAQUIN ( SP ) |
20373384799 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1108-1 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FABRE ANGEL JOAQUIN ( SP ) |
20373384799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
408.002,63 |
408.002,63 |
| CP1108 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FABRE ANGEL JOAQUIN ( SP ) |
20373384799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
308.002,50 |
308.002,50 |
| CP1108 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FABRE ANGEL JOAQUIN ( SP ) |
20373384799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
308.002,50 |
308.002,50 |
| CP1107-3 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA ALEJANDRA( SP ) |
27188489228 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
541.200,00 |
541.200,00 |
| CP1107-2 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA ALEJANDRA( SP ) |
27188489228 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1107-2 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA ALEJANDRA( SP ) |
27188489228 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
451.000,00 |
451.000,00 |
| CP1107-1 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA ALEJANDRA( SP ) |
27188489228 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
351.000,00 |
351.000,00 |
| CP1107-1 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA ALEJANDRA( SP ) |
27188489228 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
351.000,00 |
351.000,00 |
| CP1107 |
08/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA ALEJANDRA( SP ) |
27188489228 |
SERVICIO PERSONAL MESES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
270.000,00 |
270.000,00 |
| CP1107 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA ALEJANDRA( SP ) |
27188489228 |
SERVICIO PERSONAL MESES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
270.000,00 |
270.000,00 |
| CP1106-2 |
13/11/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MANFREDI JORGELINA ( SP ) |
27304068421 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
624.000,00 |
624.000,00 |
| CP1106-1 |
02/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MANFREDI JORGELINA ( SP ) |
27304068421 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
520.000,00 |
520.000,00 |
| CP1106-1 |
20/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MANFREDI JORGELINA ( SP ) |
27304068421 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
520.000,00 |
520.000,00 |
| CP1106-1 |
19/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MANFREDI JORGELINA ( SP ) |
27304068421 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
520.000,00 |
520.000,00 |
| CP1106 |
12/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MANFREDI JORGELINA ( SP ) |
27304068421 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP1106 |
27/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MANFREDI JORGELINA ( SP ) |
27304068421 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP1105-3 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1105-2 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP1105-2 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP` |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1105-1 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
455.000,00 |
455.000,00 |
| CP1105-1 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
455.000,00 |
455.000,00 |
| CP1105 |
12/06/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
350.000,00 |
700.000,00 |
| CP1105 |
12/06/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
350.000,00 |
700.000,00 |
| CP1104-2 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
AZCOITIA VIOLETA SOLEDAD ( SP ) |
27306400814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP1104-1 |
04/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
AZCOITIA VIOLETA SOLEDAD ( SP ) |
27306400814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP1104-1 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
AZCOITIA VIOLETA SOLEDAD ( SP ) |
27306400814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP1104 |
12/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
AZCOITIA VIOLETA SOLEDAD ( SP ) |
27306400814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1104 |
30/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
AZCOITIA VIOLETA SOLEDAD ( SP ) |
27306400814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1104 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
AZCOITIA VIOLETA SOLEDAD ( SP ) |
27306400814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1103-3 |
12/11/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
GROBA EDUARDO HORACIO ( SP ) |
20103302162 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.000,00 |
510.000,00 |
| CP1103-3 |
20/11/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
GROBA EDUARDO HORACIO ( SP ) |
20103302162 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.000,00 |
510.000,00 |
| CP1103-2 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GROBA EDUARDO HORACIO ( SP ) |
20103302162 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
425.000,00 |
425.000,00 |
| CP1103-2 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GROBA EDUARDO HORACIO ( SP ) |
20103302162 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1103-1 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GROBA EDUARDO HORACIO ( SP ) |
20103302162 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP1103 |
17/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GROBA EDUARDO HORACIO ( SP ) |
20103302162 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1103 |
27/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GROBA EDUARDO HORACIO ( SP ) |
20103302162 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1103 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GROBA EDUARDO HORACIO ( SP ) |
20103302162 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1102-4 |
13/11/2024 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) |
27145716441 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
783.458,00 |
SE |
1,00 |
783.458,00 |
| CP1102-3 |
27/09/2024 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) |
27145716441 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
746.150,48 |
746.150,48 |
| CP1102-2 |
02/08/2024 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) |
27145716441 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
670.395,76 |
SE |
1,00 |
670.395,76 |
| CP1102-2 |
04/09/2024 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) |
27145716441 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
703.915,55 |
SE |
1,00 |
703.915,55 |
| CP1102-1 |
08/07/2024 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) |
27145716441 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO Y DIF MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
622.546,00 |
622.546,00 |
| CP1102-1 |
08/07/2024 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) |
27145716441 |
SERVICIO PERSONAL DIF. JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.403,44 |
30.403,44 |
| CP1102 |
24/05/2024 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) |
27145716441 |
SERVICIO PERSONAL 15 DIAS DE MAYO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
289.556,53 |
289.556,53 |
| CP1101-4 |
11/11/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
BRUGALETTA CARLOS FEDERICO ( SP ) |
20334226493 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 OCTUBRE HASTA 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.000,00 |
510.000,00 |
| CP1101-3 |
25/10/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
BRUGALETTA CARLOS FEDERICO ( SP ) |
20334226493 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP1101-2 |
20/09/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
BRUGALETTA CARLOS FEDERICO ( SP ) |
20334226493 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1101-2 |
20/09/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
BRUGALETTA CARLOS FEDERICO ( SP ) |
20334226493 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
425.000,00 |
425.000,00 |
| CP1101-1 |
05/08/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
BRUGALETTA CARLOS FEDERICO ( SP ) |
20334226493 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP1101 |
23/10/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
BRUGALETTA CARLOS FEDERICO ( SP ) |
20334226493 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1101 |
24/05/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
BRUGALETTA CARLOS FEDERICO ( SP ) |
20334226493 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1100-3 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTIZ SANTIAGO ( SP ) |
20434822476 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1100-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTIZ SANTIAGO ( SP ) |
20434822476 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1100-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTIZ SANTIAGO ( SP ) |
20434822476 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1100-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTIZ SANTIAGO ( SP ) |
20434822476 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
279.500,00 |
279.500,00 |
| CP1100-1 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTIZ SANTIAGO ( SP ) |
20434822476 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
186.333,33 |
186.333,33 |
| CP1100-1 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTIZ SANTIAGO ( SP ) |
20434822476 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
279.500,00 |
279.500,00 |
| CP1100 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTIZ SANTIAGO ( SP ) |
20434822476 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CP1100 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTIZ SANTIAGO ( SP ) |
20434822476 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.333,33 |
143.333,33 |
| CP1100 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTIZ SANTIAGO ( SP ) |
20434822476 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1100 |
02/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTIZ SANTIAGO ( SP ) |
20434822476 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1099-3 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEZCANO ROSANA ( SP ) |
27419070284 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1099-2 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEZCANO ROSANA ( SP ) |
27419070284 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1099-2 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEZCANO ROSANA ( SP ) |
27419070284 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
279.500,00 |
279.500,00 |
| CP1099-2 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEZCANO ROSANA ( SP ) |
27419070284 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1099-1 |
12/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEZCANO ROSANA ( SP ) |
27419070284 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
186.333,33 |
186.333,33 |
| CP1099-1 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEZCANO ROSANA ( SP ) |
27419070284 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
279.500,00 |
279.500,00 |
| CP1099 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEZCANO ROSANA ( SP ) |
27419070284 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CP1099 |
23/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEZCANO ROSANA ( SP ) |
27419070284 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.333,33 |
143.333,33 |
| CP1099 |
23/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEZCANO ROSANA ( SP ) |
27419070284 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1099 |
02/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEZCANO ROSANA ( SP ) |
27419070284 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1098-3 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) |
20266120207 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1098-2 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) |
20266120207 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1098-2 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) |
20266120207 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
279.500,00 |
279.500,00 |
| CP1098-2 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) |
20266120207 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1098-1 |
12/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) |
20266120207 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
186.333,33 |
186.333,33 |
| CP1098-1 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) |
20266120207 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
279.500,00 |
279.500,00 |
| CP1098 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) |
20266120207 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CP1098 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) |
20266120207 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.333,33 |
143.333,33 |
| CP1098 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) |
20266120207 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1098 |
02/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) |
20266120207 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1097-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DEVOTO ALEJANDRO MARTIN ( SP ) |
20231442317 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1097-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DEVOTO ALEJANDRO MARTIN ( SP ) |
20231442317 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
279.500,00 |
279.500,00 |
| CP1097-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DEVOTO ALEJANDRO MARTIN ( SP ) |
20231442317 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1097-1 |
20/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DEVOTO ALEJANDRO MARTIN ( SP ) |
20231442317 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
186.333,33 |
186.333,33 |
| CP1097-1 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DEVOTO ALEJANDRO MARTIN ( SP ) |
20231442317 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
279.500,00 |
279.500,00 |
| CP1097 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DEVOTO ALEJANDRO MARTIN ( SP ) |
20231442317 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CP1097 |
23/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DEVOTO ALEJANDRO MARTIN ( SP ) |
20231442317 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.333,33 |
143.333,33 |
| CP1097 |
23/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DEVOTO ALEJANDRO MARTIN ( SP ) |
20231442317 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1097 |
02/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DEVOTO ALEJANDRO MARTIN ( SP ) |
20231442317 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1096-3 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) |
20428012527 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1096-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) |
20428012527 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1096-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) |
20428012527 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1096-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) |
20428012527 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
279.500,00 |
279.500,00 |
| CP1096-1 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) |
20428012527 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
186.333,33 |
186.333,33 |
| CP1096-1 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) |
20428012527 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
279.500,00 |
279.500,00 |
| CP1096 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) |
20428012527 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CP1096 |
23/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) |
20428012527 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.333,33 |
143.333,33 |
| CP1096 |
23/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) |
20428012527 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1096 |
02/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) |
20428012527 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1095-3 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) |
20257228364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1095-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) |
20257228364 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1095-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) |
20257228364 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1095-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) |
20257228364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
279.500,00 |
279.500,00 |
| CP1095-1 |
12/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) |
20257228364 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE JULIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
186.333,33 |
186.333,33 |
| CP1095-1 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) |
20257228364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
279.500,00 |
279.500,00 |
| CP1095 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) |
20257228364 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CP1095 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) |
20257228364 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.333,33 |
143.333,33 |
| CP1095 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) |
20257228364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1095 |
02/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) |
20257228364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1094-2 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FLORES JOANA ( SP ) |
27392621364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP1094-1 |
04/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FLORES JOANA ( SP ) |
27392621364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP1094-1 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FLORES JOANA ( SP ) |
27392621364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP1094 |
17/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FLORES JOANA ( SP ) |
27392621364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1094 |
22/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FLORES JOANA ( SP ) |
27392621364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1094 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FLORES JOANA ( SP ) |
27392621364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1093-3 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) |
27444970419 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1093-3 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) |
27444970419 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1093-2 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) |
27444970419 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
379.500,00 |
379.500,00 |
| CP1093-2 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) |
27444970419 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1093-1 |
12/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) |
27444970419 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
186.333,33 |
186.333,33 |
| CP1093-1 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) |
27444970419 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
279.500,00 |
279.500,00 |
| CP1093 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) |
27444970419 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE JULIO 2024
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CP1093 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) |
27444970419 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.333,33 |
143.333,33 |
| CP1093 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) |
27444970419 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1093 |
02/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) |
27444970419 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1092-3 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) |
23328935864 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1092-3 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) |
23328935864 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1092-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) |
23328935864 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1092-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) |
23328935864 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
379.500,00 |
379.500,00 |
| CP1092-1 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) |
23328935864 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
186.333,33 |
186.333,33 |
| CP1092-1 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) |
23328935864 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
279.500,00 |
279.500,00 |
| CP1092 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) |
23328935864 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CP1092 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) |
23328935864 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.333,33 |
143.333,33 |
| CP1092 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) |
23328935864 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1092 |
02/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) |
23328935864 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1091-3 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) |
27442832051 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1091-3 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) |
27442832051 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1091-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) |
27442832051 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1091-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) |
27442832051 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
379.500,00 |
379.500,00 |
| CP1091-1 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) |
27442832051 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
186.333,33 |
186.333,33 |
| CP1091-1 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) |
27442832051 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
279.500,00 |
279.500,00 |
| CP1091 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) |
27442832051 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CP1091 |
23/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) |
27442832051 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.333,33 |
143.333,33 |
| CP1091 |
23/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) |
27442832051 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1091 |
02/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) |
27442832051 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1090-3 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PAROISSE VERONICA ( SP ) |
27274252907 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1090-3 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PAROISSE VERONICA ( SP ) |
27274252907 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1090-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PAROISSE VERONICA ( SP ) |
27274252907 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1090-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PAROISSE VERONICA ( SP ) |
27274252907 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
379.500,00 |
379.500,00 |
| CP1090-1 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PAROISSE VERONICA ( SP ) |
27274252907 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
186.333,33 |
186.333,33 |
| CP1090-1 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PAROISSE VERONICA ( SP ) |
27274252907 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
279.500,00 |
279.500,00 |
| CP1090 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PAROISSE VERONICA ( SP ) |
27274252907 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CP1090 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PAROISSE VERONICA ( SP ) |
27274252907 |
PERSONAL DE TURNO 20 DIAS DE ABRIL 2024 |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
143.333,33 |
143.333,33 |
| CP1090 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PAROISSE VERONICA ( SP ) |
27274252907 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1090 |
02/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PAROISSE VERONICA ( SP ) |
27274252907 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1089-3 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO SILVINA ELIZABET ( SP ) |
27259022563 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
540.000,00 |
540.000,00 |
| CP1089-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
OCAMPO SILVINA ELIZABET ( SP ) |
27259022563 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
450.000,00 |
450.000,00 |
| CP1089-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO SILVINA ELIZABET ( SP ) |
27259022563 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1089-1 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO SILVINA ELIZABET ( SP ) |
27259022563 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CP1089-1 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO SILVINA ELIZABET ( SP ) |
27259022563 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CP1089 |
07/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO SILVINA ELIZABET ( SP ) |
27259022563 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
210.600,00 |
210.600,00 |
| CP1089 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO SILVINA ELIZABET ( SP ) |
27259022563 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
210.600,00 |
210.600,00 |
| CP1089 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO SILVINA ELIZABET ( SP ) |
27259022563 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
210.600,00 |
210.600,00 |
| CP1088-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) |
27395782466 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
540.000,00 |
540.000,00 |
| CP1088-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) |
27395782466 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
450.000,00 |
450.000,00 |
| CP1088-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) |
27395782466 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1088-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) |
27395782466 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CP1088-2 |
20/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) |
27395782466 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CP1088-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) |
27395782466 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
210.600,00 |
210.600,00 |
| CP1088-1 |
22/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) |
27395782466 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
210.600,00 |
210.600,00 |
| CP1088-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) |
27395782466 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
210.600,00 |
210.600,00 |
| CP1088 |
11/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) |
27395782466 |
SERVICIO PERSONAL 15 DE FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.200,00 |
70.200,00 |
| CP1088 |
11/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) |
27395782466 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
140.400,00 |
140.400,00 |
| CP1087-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) |
23436795254 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
540.000,00 |
540.000,00 |
| CP1087-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) |
23436795254 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1087-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) |
23436795254 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
450.000,00 |
450.000,00 |
| CP1087-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) |
23436795254 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CP1087-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) |
23436795254 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CP1087-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) |
23436795254 |
SERVICIO PERSONAL PROF0022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
210.600,00 |
210.600,00 |
| CP1087-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) |
23436795254 |
SERVICIO PERSONAL PROF0022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
210.600,00 |
210.600,00 |
| CP1087-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) |
23436795254 |
SERVICIO PERSONAL PROF0022 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
210.600,00 |
210.600,00 |
| CP1087 |
11/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) |
23436795254 |
SERVICIO PERSONAL 15 DÍAS DE FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.200,00 |
70.200,00 |
| CP1087 |
11/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) |
23436795254 |
SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
140.400,00 |
140.400,00 |
| CP1086-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALMADA GISELA ( SP ) |
27272943147 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
540.000,00 |
540.000,00 |
| CP1086-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALMADA GISELA ( SP ) |
27272943147 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
450.000,00 |
450.000,00 |
| CP1086-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALMADA GISELA ( SP ) |
27272943147 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSOT |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1086-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALMADA GISELA ( SP ) |
27272943147 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CP1086-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALMADA GISELA ( SP ) |
27272943147 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CP1086-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALMADA GISELA ( SP ) |
27272943147 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
210.600,00 |
210.600,00 |
| CP1086-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALMADA GISELA ( SP ) |
27272943147 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
210.600,00 |
210.600,00 |
| CP1086-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALMADA GISELA ( SP ) |
27272943147 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
210.600,00 |
210.600,00 |
| CP1086 |
11/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALMADA GISELA ( SP ) |
27272943147 |
SERVICIO PERSONAL 15 DIAS DE FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.200,00 |
70.200,00 |
| CP1086 |
11/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALMADA GISELA ( SP ) |
27272943147 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
140.400,00 |
140.400,00 |
| CP1085-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VITTON LARA ANA PAULA (SP ) |
27426006184 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
540.000,00 |
540.000,00 |
| CP1085-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VITTON LARA ANA PAULA (SP ) |
27426006184 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
540.000,00 |
540.000,00 |
| CP1085-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VITTON LARA ANA PAULA (SP ) |
27426006184 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1085-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VITTON LARA ANA PAULA (SP ) |
27426006184 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRR |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
450.000,00 |
450.000,00 |
| CP1085-2 |
07/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VITTON LARA ANA PAULA (SP ) |
27426006184 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CP1085-2 |
20/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VITTON LARA ANA PAULA (SP ) |
27426006184 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CP1085-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VITTON LARA ANA PAULA (SP ) |
27426006184 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
210.600,00 |
210.600,00 |
| CP1085-1 |
22/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VITTON LARA ANA PAULA (SP ) |
27426006184 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
210.600,00 |
210.600,00 |
| CP1085-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VITTON LARA ANA PAULA (SP ) |
27426006184 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
210.600,00 |
210.600,00 |
| CP1085 |
11/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VITTON LARA ANA PAULA (SP ) |
27426006184 |
SERVICIO PERSONAL 15 DÍAS DE FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.200,00 |
70.200,00 |
| CP1085 |
11/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VITTON LARA ANA PAULA (SP ) |
27426006184 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
140.400,00 |
140.400,00 |
| CP1084 |
06/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CARRICARTE JORGE TOMAS (SP ) |
20254167283 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE ENERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
166.666,66 |
166.666,66 |
| CP1084 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CARRICARTE JORGE TOMAS (SP ) |
20254167283 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1084 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CARRICARTE JORGE TOMAS (SP ) |
20254167283 |
SERVICIO PERSONAL 15 DIAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1083-5 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27322247422 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1083-4 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27322247422 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1083-4 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27322247422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP` |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
408.002,50 |
408.002,50 |
| CP1083-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27322247422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
308.002,50 |
308.002,50 |
| CP1083-2 |
19/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27322247422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
308.002,50 |
308.002,50 |
| CP1083-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27322247422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
236.925,00 |
236.925,00 |
| CP1083-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27322247422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
236.925,00 |
236.925,00 |
| CP1083-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27322247422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
236.925,00 |
236.925,00 |
| CP1083 |
05/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27322247422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
157.950,00 |
157.950,00 |
| CP1083 |
05/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27322247422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
157.950,00 |
157.950,00 |
| CP1083 |
20/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27322247422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
157.950,00 |
157.950,00 |
| CP1079-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) |
20245274212 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
450.632,27 |
450.632,27 |
| CP1079-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) |
20245274212 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1079-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) |
20245274212 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.193,56 |
192.193,56 |
| CP1079-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) |
20245274212 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1079-2 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) |
20245274212 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.193,56 |
192.193,56 |
| CP1079-1 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) |
20245274212 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.193,56 |
192.193,56 |
| CP1079 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) |
20245274212 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 0224 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
147.841,20 |
147.841,20 |
| CP1079 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) |
20245274212 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 0224 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
147.841,20 |
147.841,20 |
| CP1079 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) |
20245274212 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 0224 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
147.841,20 |
147.841,20 |
| CP1078-3 |
13/11/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
EULER, MATIAS RODRIGO ( SP ) |
20336234884 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.000,00 |
510.000,00 |
| CP1078-2 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EULER, MATIAS RODRIGO ( SP ) |
20336234884 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1078-2 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EULER, MATIAS RODRIGO ( SP ) |
20336234884 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
425.000,00 |
425.000,00 |
| CP1078-1 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EULER, MATIAS RODRIGO ( SP ) |
20336234884 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP1078-1 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EULER, MATIAS RODRIGO ( SP ) |
20336234884 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP1078 |
30/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EULER, MATIAS RODRIGO ( SP ) |
20336234884 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
210.000,00 |
420.000,00 |
| CP1078 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EULER, MATIAS RODRIGO ( SP ) |
20336234884 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CP1078 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EULER, MATIAS RODRIGO ( SP ) |
20336234884 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CP1077-3 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) |
27388913776 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 - 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
340.000,00 |
340.000,00 |
| CP1077-3 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) |
27388913776 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 - 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
160.000,00 |
160.000,00 |
| CP1077-3 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) |
27388913776 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 - 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
160.000,00 |
160.000,00 |
| CP1077-3 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) |
27388913776 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 - 23101010267 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
340.000,00 |
340.000,00 |
| CP1077-2 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) |
27388913776 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1077-2 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) |
27388913776 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
213.750,00 |
213.750,00 |
| CP1077-1 |
07/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) |
27388913776 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
113.750,00 |
113.750,00 |
| CP1077-1 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) |
27388913776 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
113.750,00 |
113.750,00 |
| CP1077 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) |
27388913776 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
87.500,00 |
87.500,00 |
| CP1077 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) |
27388913776 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
87.500,00 |
87.500,00 |
| CP1077 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) |
27388913776 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
87.500,00 |
87.500,00 |
| CP1076-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUBINICHE IVAN NICOLAS ( SP ) |
20409918175 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1076-2 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUBINICHE IVAN NICOLAS ( SP ) |
20409918175 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
218.462,50 |
218.462,50 |
| CP1076-2 |
29/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUBINICHE IVAN NICOLAS ( SP ) |
20409918175 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
118.462,50 |
118.462,50 |
| CP1076-1 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUBINICHE IVAN NICOLAS ( SP ) |
20409918175 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
118.462,50 |
118.462,50 |
| CP1076 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUBINICHE IVAN NICOLAS ( SP ) |
20409918175 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
91.125,00 |
91.125,00 |
| CP1076 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUBINICHE IVAN NICOLAS ( SP ) |
20409918175 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
91.125,00 |
91.125,00 |
| CP1076 |
01/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RUBINICHE IVAN NICOLAS ( SP ) |
20409918175 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
91.125,00 |
91.125,00 |
| CP1075-4 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) |
20324112473 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
652.881,67 |
SE |
1,00 |
652.881,67 |
| CP1075-3 |
27/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) |
20324112473 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP Y DIF DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
592.182,92 |
SE |
1,00 |
592.182,92 |
| CP1075-3 |
27/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) |
20324112473 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP Y DIF DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
35.195,77 |
SE |
1,00 |
35.195,77 |
| CP1075-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) |
20324112473 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
558.663,13 |
SE |
1,00 |
558.663,13 |
| CP1075-2 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) |
20324112473 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
586.596,29 |
SE |
1,00 |
586.596,29 |
| CP1075-1 |
01/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) |
20324112473 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
532.060,12 |
532.060,12 |
| CP1075-1 |
01/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) |
20324112473 |
SERVICIO PERSONAL DIF. MES DE MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.129,71 |
24.129,71 |
| CP1075 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) |
20324112473 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
446.846,49 |
SE |
1,00 |
446.846,49 |
| CP1075 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) |
20324112473 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
518.341,95 |
SE |
1,00 |
518.341,95 |
| CP1074 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LUY GISELA GRACIELA ( SP ) |
27285337742 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
135.000,00 |
405.000,00 |
| CP1074 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LUY GISELA GRACIELA ( SP ) |
27285337742 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
202.500,00 |
202.500,00 |
| CP1074 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LUY GISELA GRACIELA ( SP ) |
27285337742 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
202.500,00 |
202.500,00 |
| CP1074 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LUY GISELA GRACIELA ( SP ) |
27285337742 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
202.500,00 |
202.500,00 |
| CP1073-4 |
13/11/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SITO CARINA YOLANDA ( SP ) |
27216963755 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
758.988,98 |
SE |
1,00 |
758.988,98 |
| CP1073-3 |
20/09/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SITO CARINA YOLANDA ( SP ) |
27216963755 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
710.619,50 |
710.619,50 |
| CP1073-2 |
05/08/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SITO CARINA YOLANDA ( SP ) |
27216963755 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
28.955,65 |
SE |
1,00 |
28.955,65 |
| CP1073-2 |
05/08/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SITO CARINA YOLANDA ( SP ) |
27216963755 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
608.068,71 |
SE |
1,00 |
608.068,71 |
| CP1073-2 |
05/08/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SITO CARINA YOLANDA ( SP ) |
27216963755 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
30.403,44 |
SE |
1,00 |
30.403,44 |
| CP1073-2 |
05/08/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SITO CARINA YOLANDA ( SP ) |
27216963755 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
670.395,76 |
SE |
1,00 |
670.395,76 |
| CP1073-2 |
20/08/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SITO CARINA YOLANDA ( SP ) |
27216963755 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
703.915,55 |
SE |
1,00 |
703.915,55 |
| CP1073-1 |
15/05/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SITO CARINA YOLANDA ( SP ) |
27216963755 |
SERVICIO PERSONAL DIF MES DE ABRIL Y MES DE MAYO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
622.010,32 |
622.010,32 |
| CP1073 |
10/04/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SITO CARINA YOLANDA ( SP ) |
27216963755 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO A MAYO 2024
|
PROFESIONALES |
536.215,80 |
SE |
1,00 |
536.215,80 |
| CP1073 |
19/04/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SITO CARINA YOLANDA ( SP ) |
27216963755 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO A MAYO 2024
|
PROFESIONALES |
536.215,80 |
SE |
1,00 |
536.215,80 |
| CP1071 |
05/04/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) |
20180092464 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 AL 1º DE MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
893.692,99 |
SE |
1,00 |
893.692,99 |
| CP1071 |
30/04/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) |
20180092464 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 AL 1º DE MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
965.188,43 |
SE |
1,00 |
965.188,43 |
| CP1071 |
24/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) |
20180092464 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 AL 1º DE MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
965.188,43 |
SE |
1,00 |
965.188,43 |
| CP1071 |
01/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) |
20180092464 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 AL 1º DE MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1.064.120,25 |
SE |
1,00 |
1.064.120,25 |
| CP1071 |
30/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) |
20180092464 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 AL 1º DE MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1.117.326,27 |
SE |
1,00 |
1.117.326,27 |
| CP1071 |
22/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) |
20180092464 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 AL 1º DE MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1.173.192,58 |
SE |
1,00 |
1.173.192,58 |
| CP1071 |
24/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) |
20180092464 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 AL 1º DE MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1.243.584,12 |
SE |
1,00 |
1.243.584,12 |
| CP1071 |
25/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) |
20180092464 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 AL 1º DE MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1.305.763,34 |
SE |
1,00 |
1.305.763,34 |
| CP1070 |
25/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) |
20266120207 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.333,33 |
143.333,33 |
| CP1070 |
25/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) |
20266120207 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1070 |
03/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) |
20266120207 |
SERVICIO PERSONAL 10 DÍAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CP1069 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PAROISSE VERONICA ( SP ) |
27274252907 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.333,00 |
143.333,00 |
| CP1069 |
27/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PAROISSE VERONICA ( SP ) |
27274252907 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1069 |
23/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PAROISSE VERONICA ( SP ) |
27274252907 |
SERVICIO PERSONAL 10 DÍAS ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CP1068 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) |
23328935864 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.333,00 |
143.333,00 |
| CP1068 |
25/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) |
23328935864 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1068 |
23/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) |
23328935864 |
SERVICIO PERSONAL 10 DÍAS ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CP1067 |
12/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) |
20257228364 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS DE FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.333,33 |
143.333,33 |
| CP1067 |
22/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) |
20257228364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1067 |
03/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) |
20257228364 |
SERVICIO PERSONAL 10 DÍAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CP1066 |
12/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) |
27442832051 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.333,00 |
143.333,00 |
| CP1066 |
27/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) |
27442832051 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1066 |
23/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) |
27442832051 |
SERVICIO PERSONAL 10 DÍAS MES DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CP1065 |
12/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) |
27444970419 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS MES DE FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.333,00 |
143.333,00 |
| CP1065 |
25/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) |
27444970419 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1065 |
23/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) |
27444970419 |
SERVICIO PERSONAL 10 DÍAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CP1064 |
12/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEZCANO ROSANA ( SP ) |
27419070284 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.333,33 |
143.333,33 |
| CP1064 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEZCANO ROSANA ( SP ) |
27419070284 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1064 |
03/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEZCANO ROSANA ( SP ) |
27419070284 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS MES DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CP1063 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) |
20428012527 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS DE FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.333,33 |
143.333,33 |
| CP1063 |
27/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) |
20428012527 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1063 |
03/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) |
20428012527 |
SERVICIO PERSONAL 10 DÍAS ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CP1061 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DEVOTO ALEJANDRO MARTIN ( SP ) |
20231442317 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE FEBRERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.333,33 |
143.333,33 |
| CP1061 |
27/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DEVOTO ALEJANDRO MARTIN ( SP ) |
20231442317 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1061 |
03/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DEVOTO ALEJANDRO MARTIN ( SP ) |
20231442317 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CP1060 |
12/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAS HERAS CARLOS ANDRES ( SP ) |
20216965478 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.333,33 |
143.333,33 |
| CP1060 |
22/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAS HERAS CARLOS ANDRES ( SP ) |
20216965478 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP1060 |
03/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAS HERAS CARLOS ANDRES ( SP ) |
20216965478 |
SERVICIO PERSONAL 10 DIAS ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CP1059 |
12/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTOGLIO LUZ MARINA ( SP ) |
27334023805 |
SERVICIO PERSONAL 15 DIAS FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
166.666,66 |
166.666,66 |
| CP1059 |
04/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTOGLIO LUZ MARINA ( SP ) |
27334023805 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1058 |
12/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEMOS JORGE LUIS ( SP ) |
20400476218 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
166.666,66 |
166.666,66 |
| CP1058 |
27/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEMOS JORGE LUIS ( SP ) |
20400476218 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1058 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEMOS JORGE LUIS ( SP ) |
20400476218 |
SERVICIO PERSONAL 15 DIAS ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1057 |
12/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CARDOZO ALAN SEBASTIAN EZEQUIEL ( SP ) |
20411760082 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
166.666,66 |
166.666,66 |
| CP1057 |
26/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CARDOZO ALAN SEBASTIAN EZEQUIEL ( SP ) |
20411760082 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1057 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CARDOZO ALAN SEBASTIAN EZEQUIEL ( SP ) |
20411760082 |
SERVICIO PERSONAL 15 DIAS ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1056 |
12/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DURRUTY ARIEL ANTONIO ( SP ) |
20298838940 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
166.666,66 |
166.666,66 |
| CP1056 |
03/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DURRUTY ARIEL ANTONIO ( SP ) |
20298838940 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1056 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DURRUTY ARIEL ANTONIO ( SP ) |
20298838940 |
SERVICIO PERSONAL 15 DIAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1055-4 |
21/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
418.900,00 |
418.900,00 |
| CP1055-4 |
12/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
418.900,00 |
418.900,00 |
| CP1055-3 |
18/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1055-3 |
18/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
265.750,00 |
265.750,00 |
| CP1055-2 |
01/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
165.750,00 |
165.750,00 |
| CP1055-2 |
09/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
165.750,00 |
165.750,00 |
| CP1055-1 |
25/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CP1055-1 |
20/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CP1055-1 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CP1055 |
12/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
85.000,00 |
85.000,00 |
| CP1054 |
11/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ ADRIAN BENJAMIN |
20272943282 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS DE FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
166.666,66 |
166.666,66 |
| CP1054 |
22/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ ADRIAN BENJAMIN |
20272943282 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1054 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ ADRIAN BENJAMIN |
20272943282 |
SERVICIO PERSONAL 15 DIAS DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1053 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GILLIG FABIAN EZEQUIEL ( SP ) |
20372915731 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS MES DE FEBRERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
166.666,66 |
166.666,66 |
| CP1053 |
03/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GILLIG FABIAN EZEQUIEL ( SP ) |
20372915731 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1053 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GILLIG FABIAN EZEQUIEL ( SP ) |
20372915731 |
SERVICIO PERSONAL 15 DIAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1052-6 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
COLOMBO OSCAR ALFREDO ( SP ) |
23109496359 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
2.527.958,00 |
SE |
1,00 |
2.527.958,00 |
| CP1052-5 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
COLOMBO OSCAR ALFREDO ( SP ) |
23109496359 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.407.578,00 |
2.407.578,00 |
| CP1052-4 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
COLOMBO OSCAR ALFREDO ( SP ) |
23109496359 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
2.163.143,89 |
SE |
1,00 |
2.163.143,89 |
| CP1052-4 |
03/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
COLOMBO OSCAR ALFREDO ( SP ) |
23109496359 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
2.292.932,00 |
SE |
1,00 |
2.292.932,00 |
| CP1052-3 |
03/07/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
COLOMBO OSCAR ALFREDO ( SP ) |
23109496359 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.060.136,00 |
2.060.136,00 |
| CP1052-2 |
02/05/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
COLOMBO OSCAR ALFREDO ( SP ) |
23109496359 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1.868.605,00 |
SE |
1,00 |
1.868.605,00 |
| CP1052-2 |
04/06/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
COLOMBO OSCAR ALFREDO ( SP ) |
23109496359 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1.962.035,00 |
SE |
1,00 |
1.962.035,00 |
| CP1052-1 |
09/04/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
COLOMBO OSCAR ALFREDO ( SP ) |
23109496359 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.730.189,00 |
1.730.189,00 |
| CP1052 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
COLOMBO OSCAR ALFREDO ( SP ) |
23109496359 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS MES DE DICIEMBRE 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
827.261,00 |
827.261,00 |
| CP1052 |
13/03/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
COLOMBO OSCAR ALFREDO ( SP ) |
23109496359 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.367.738,84 |
1.367.738,84 |
| CP1052 |
04/04/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
COLOMBO OSCAR ALFREDO ( SP ) |
23109496359 |
SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.572.899,00 |
1.572.899,00 |
| CP1051-4 |
12/11/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) |
23416302189 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
507.796,50 |
507.796,50 |
| CP1051-3 |
18/09/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) |
23416302189 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1051-3 |
18/09/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) |
23416302189 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
423.163,00 |
423.163,00 |
| CP1051-2 |
12/08/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) |
23416302189 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
323.163,75 |
323.163,75 |
| CP1051-2 |
28/08/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) |
23416302189 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
323.163,75 |
323.163,75 |
| CP1051-1 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) |
23416302189 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
248.587,50 |
248.587,50 |
| CP1051-1 |
22/05/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) |
23416302189 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
248.587,50 |
248.587,50 |
| CP1051-1 |
21/06/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) |
23416302189 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
248.587,50 |
248.587,50 |
| CP1051 |
14/02/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) |
23416302189 |
SERVICIO PERSONAL 20 DIAS MES DE DICIEMBRE 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
110.483,33 |
110.483,33 |
| CP1051 |
15/02/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) |
23416302189 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
165.725,00 |
165.725,00 |
| CP1051 |
15/02/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) |
23416302189 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
165.725,00 |
165.725,00 |
| CP1051 |
14/03/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) |
23416302189 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
165.725,00 |
165.725,00 |
| CP1050-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) |
27267398866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.000,00 |
510.000,00 |
| CP1050-4 |
19/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) |
27267398866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.000,00 |
510.000,00 |
| CP1050-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) |
27267398866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
425.000,00 |
425.000,00 |
| CP1050-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) |
27267398866 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1050-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) |
27267398866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP1050-2 |
19/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) |
27267398866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP1050-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) |
27267398866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP1050-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) |
27267398866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP1050-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) |
27267398866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP1050 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) |
27267398866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
73.000,00 |
73.000,00 |
| CP1050 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) |
27267398866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
73.000,00 |
73.000,00 |
| CP1050 |
01/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) |
27267398866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
73.000,00 |
73.000,00 |
| CP1050 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) |
27267398866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
73.000,00 |
73.000,00 |
| CP1049-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) |
20310275728 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1049-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) |
20310275728 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.729,50 |
27.729,50 |
| CP1049-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) |
20310275728 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1049-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) |
20310275728 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
472.270,50 |
472.270,50 |
| CP1049-2 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) |
20310275728 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
472.270,50 |
472.270,50 |
| CP1049-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) |
20310275728 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
363.285,00 |
363.285,00 |
| CP1049-1 |
04/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) |
20310275728 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
363.285,00 |
363.285,00 |
| CP1049-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) |
20310275728 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
363.285,00 |
363.285,00 |
| CP1049 |
08/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) |
20310275728 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP1049 |
28/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) |
20310275728 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP1049 |
24/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) |
20310275728 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP1048-7 |
13/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DELSART RUBEN DARIO ( SP ) |
20122598870 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1.091.985,40 |
SE |
1,00 |
1.091.985,40 |
| CP1048-6 |
20/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DELSART RUBEN DARIO ( SP ) |
20122598870 |
SERVICIO PERSONAL DIF AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
956.431,08 |
956.431,08 |
| CP1048-5 |
02/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DELSART RUBEN DARIO ( SP ) |
20122598870 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
934.398,93 |
SE |
1,00 |
934.398,93 |
| CP1048-5 |
21/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DELSART RUBEN DARIO ( SP ) |
20122598870 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
938.554,06 |
SE |
1,00 |
938.554,06 |
| CP1048-4 |
01/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DELSART RUBEN DARIO ( SP ) |
20122598870 |
SERVICIO PERSONAL DIF DE MES DE MAYO Y MES DE JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
849.365,82 |
849.365,82 |
| CP1048-3 |
25/04/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DELSART RUBEN DARIO ( SP ) |
20122598870 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
779.950,23 |
SE |
1,00 |
779.950,23 |
| CP1048-3 |
22/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DELSART RUBEN DARIO ( SP ) |
20122598870 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
829.347,09 |
SE |
1,00 |
829.347,09 |
| CP1048-2 |
19/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DELSART RUBEN DARIO ( SP ) |
20122598870 |
SERVICIO PERSONAL DIF MES DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
734.735,76 |
734.735,76 |
| CP1048-1 |
20/02/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DELSART RUBEN DARIO ( SP ) |
20122598870 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MES DE ENERO Y MES DE FEBRERO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
625.736,49 |
625.736,49 |
| CP1048 |
31/01/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DELSART RUBEN DARIO ( SP ) |
20122598870 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS DE DICIEMBRE 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.565,28 |
325.565,28 |
| CP1048 |
31/01/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DELSART RUBEN DARIO ( SP ) |
20122598870 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
504.626,19 |
504.626,19 |
| CP1046-6 |
13/11/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) |
23180722734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
998.171,01 |
SE |
1,00 |
998.171,01 |
| CP1046-5 |
20/09/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) |
23180722734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
859.060,02 |
859.060,02 |
| CP1046-4 |
02/08/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) |
23180722734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
861.106,37 |
SE |
1,00 |
861.106,37 |
| CP1046-4 |
22/08/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) |
23180722734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
850.955,68 |
SE |
1,00 |
850.955,68 |
| CP1046-3 |
01/07/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) |
23180722734 |
SERVICIO PERSONAL DIF MES DE MAYO Y MES DE JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.061.707,29 |
1.061.707,29 |
| CP1046-2 |
29/04/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) |
23180722734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
893.692,99 |
SE |
1,00 |
893.692,99 |
| CP1046-2 |
13/05/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) |
23180722734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1.036.683,87 |
SE |
1,00 |
1.036.683,87 |
| CP1046-1 |
03/04/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) |
23180722734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO - DIFERENCIAS DE CONTRATO MESES ANTERIORES AJUSTADO POR CATEGORÍA 62 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
994.113,61 |
994.113,61 |
| CP1046 |
30/01/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) |
23180722734 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
420.521,83 |
420.521,83 |
| CP1046 |
30/01/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) |
23180722734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
630.782,75 |
630.782,75 |
| CP1046 |
15/02/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) |
23180722734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
630.782,75 |
630.782,75 |
| CP1046 |
13/03/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) |
23180722734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.693,93 |
75.693,93 |
| CP1045-7 |
11/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) |
20169890197 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1.091.985,40 |
SE |
1,00 |
1.091.985,40 |
| CP1045-6 |
20/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) |
20169890197 |
SERVICIO PERSONAL DIF MES DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
956.431,08 |
956.431,08 |
| CP1045-5 |
02/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) |
20169890197 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
934.398,93 |
SE |
1,00 |
934.398,93 |
| CP1045-5 |
20/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) |
20169890197 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
938.554,06 |
SE |
1,00 |
938.554,06 |
| CP1045-4 |
27/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) |
20169890197 |
SERVICIO PERSONAL DIF DE MES DE MAYO Y MES DE JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
849.365,82 |
849.365,82 |
| CP1045-3 |
26/04/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) |
20169890197 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
779.950,23 |
SE |
1,00 |
779.950,23 |
| CP1045-3 |
22/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) |
20169890197 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
829.347,09 |
SE |
1,00 |
829.347,09 |
| CP1045-2 |
19/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) |
20169890197 |
SERVICIO PERSONAL DIF MES DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
734.735,76 |
734.735,76 |
| CP1045-1 |
20/02/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) |
20169890197 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MES DE ENERO 2024 Y FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
625.736,49 |
625.736,49 |
| CP1045 |
29/01/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) |
20169890197 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
504.626,19 |
504.626,19 |
| CP1044-7 |
13/11/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GURNE JOSE LUIS ( SP ) |
20162172094 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1.364.981,63 |
SE |
1,00 |
1.364.981,63 |
| CP1044-6 |
20/09/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GURNE JOSE LUIS ( SP ) |
20162172094 |
SERVICIO PERSONAL DIF DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.195.539,08 |
1.195.539,08 |
| CP1044-5 |
02/08/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GURNE JOSE LUIS ( SP ) |
20162172094 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1.167.998,66 |
SE |
1,00 |
1.167.998,66 |
| CP1044-5 |
21/08/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GURNE JOSE LUIS ( SP ) |
20162172094 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1.173.192,58 |
SE |
1,00 |
1.173.192,58 |
| CP1044-4 |
27/06/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GURNE JOSE LUIS ( SP ) |
20162172094 |
SERVICIO PERSONAL DIF MES DE MAYO Y MES DE JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.061.707,29 |
1.061.707,29 |
| CP1044-3 |
25/04/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GURNE JOSE LUIS ( SP ) |
20162172094 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
974.937,80 |
SE |
1,00 |
974.937,80 |
| CP1044-3 |
21/05/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GURNE JOSE LUIS ( SP ) |
20162172094 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1.036.683,87 |
SE |
1,00 |
1.036.683,87 |
| CP1044-1 |
20/02/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GURNE JOSE LUIS ( SP ) |
20162172094 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE ENERO Y FEBRERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
782.170,61 |
782.170,61 |
| CP1044 |
29/01/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GURNE JOSE LUIS ( SP ) |
20162172094 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
630.782,75 |
630.782,75 |
| CP1043-3 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27163271694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
702.000,00 |
702.000,00 |
| CP1043-2 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27163271694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
585.000,00 |
585.000,00 |
| CP1043-2 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27163271694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
585.000,00 |
585.000,00 |
| CP1043-2 |
21/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27163271694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
585.000,00 |
585.000,00 |
| CP1043-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27163271694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
450.000,00 |
450.000,00 |
| CP1043-1 |
13/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27163271694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
450.000,00 |
450.000,00 |
| CP1043-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27163271694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
450.000,00 |
450.000,00 |
| CP1043 |
31/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27163271694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CP1043 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27163271694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CP1043 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27163271694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CP1042-3 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) |
20327267478 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
765.180,00 |
765.180,00 |
| CP1042-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) |
20327267478 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
637.650,00 |
637.650,00 |
| CP1042-2 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) |
20327267478 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
637.650,00 |
637.650,00 |
| CP1042-2 |
27/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) |
20327267478 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
637.650,00 |
637.650,00 |
| CP1042-1 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) |
20327267478 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
490.500,00 |
490.500,00 |
| CP1042-1 |
23/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) |
20327267478 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
490.500,00 |
490.500,00 |
| CP1042-1 |
27/06/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) |
20327267478 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
490.500,00 |
490.500,00 |
| CP1042 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) |
20327267478 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS DICIEMBRE 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
218.000,00 |
218.000,00 |
| CP1042 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) |
20327267478 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
327.000,00 |
327.000,00 |
| CP1042 |
23/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) |
20327267478 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
327.000,00 |
327.000,00 |
| CP1042 |
03/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) |
20327267478 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
327.000,00 |
327.000,00 |
| CP1041-3 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) |
23200977114 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
970.541,33 |
970.541,33 |
| CP1041-3 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) |
23200977114 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
970.541,33 |
970.541,33 |
| CP1041-2 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) |
23200977114 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
808.784,44 |
808.784,44 |
| CP1041-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) |
23200977114 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
808.784,44 |
808.784,44 |
| CP1041-2 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) |
23200977114 |
SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
808.784,44 |
808.784,44 |
| CP1041-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) |
23200977114 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
622.141,88 |
622.141,88 |
| CP1041-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) |
23200977114 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
622.141,88 |
622.141,88 |
| CP1041-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) |
23200977114 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
622.141,88 |
622.141,88 |
| CP1041 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) |
23200977114 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
276.507,50 |
276.507,50 |
| CP1041 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) |
23200977114 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
414.761,25 |
414.761,25 |
| CP1041 |
19/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) |
23200977114 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
414.761,25 |
414.761,25 |
| CP1041 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) |
23200977114 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
414.761,25 |
414.761,25 |
| CP1040 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
149.483,88 |
149.483,88 |
| CP1040 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
149.483,88 |
149.483,88 |
| CP1040 |
22/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PITER MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27351153976 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
149.483,88 |
149.483,88 |
| CP1039-2 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHAMORRO AGUSTIN EZEQUIEL ( SP ) |
20430290852 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
169.000,15 |
169.000,15 |
| CP1039-2 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHAMORRO AGUSTIN EZEQUIEL ( SP ) |
20430290852 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
169.000,15 |
169.000,15 |
| CP1039-1 |
08/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHAMORRO AGUSTIN EZEQUIEL ( SP ) |
20430290852 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,00 |
130.045,00 |
| CP1039-1 |
08/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHAMORRO AGUSTIN EZEQUIEL ( SP ) |
20430290852 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,00 |
130.045,00 |
| CP1039-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHAMORRO AGUSTIN EZEQUIEL ( SP ) |
20430290852 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,00 |
130.045,00 |
| CP1039 |
22/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHAMORRO AGUSTIN EZEQUIEL ( SP ) |
20430290852 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
86.697,00 |
86.697,00 |
| CP1039 |
22/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHAMORRO AGUSTIN EZEQUIEL ( SP ) |
20430290852 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
86.697,00 |
86.697,00 |
| CP1039 |
26/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHAMORRO AGUSTIN EZEQUIEL ( SP ) |
20430290852 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
86.697,00 |
86.697,00 |
| CP1039 |
15/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHAMORRO AGUSTIN EZEQUIEL ( SP ) |
20430290852 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
86.697,00 |
86.697,00 |
| CP1038-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCILIO IRENE ROCIO ( SP ) |
27303668417 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
139.627,80 |
139.627,80 |
| CP1038-1 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCILIO IRENE ROCIO ( SP ) |
27303668417 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
139.627,80 |
139.627,80 |
| CP1038-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCILIO IRENE ROCIO ( SP ) |
27303668417 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
139.627,80 |
139.627,80 |
| CP1038 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCILIO IRENE ROCIO ( SP ) |
27303668417 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.058,00 |
93.058,00 |
| CP1038 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCILIO IRENE ROCIO ( SP ) |
27303668417 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.058,00 |
93.058,00 |
| CP1038 |
20/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCILIO IRENE ROCIO ( SP ) |
27303668417 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.058,00 |
93.058,00 |
| CP1038 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCILIO IRENE ROCIO ( SP ) |
27303668417 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.058,00 |
93.058,00 |
| CP1037-4 |
11/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) |
20361006292 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1037-3 |
16/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) |
20361006292 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1037-3 |
16/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) |
20361006292 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
339.557,50 |
339.557,50 |
| CP1037-2 |
06/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) |
20361006292 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
239.557,50 |
239.557,50 |
| CP1037-2 |
21/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) |
20361006292 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
239.557,50 |
239.557,50 |
| CP1037-1 |
30/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) |
20361006292 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
184.275,00 |
184.275,00 |
| CP1037-1 |
21/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) |
20361006292 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
184.275,00 |
184.275,00 |
| CP1037-1 |
27/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) |
20361006292 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
184.275,00 |
184.275,00 |
| CP1037 |
01/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) |
20361006292 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.850,00 |
122.850,00 |
| CP1037 |
01/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) |
20361006292 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.850,00 |
122.850,00 |
| CP1037 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) |
20361006292 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.850,00 |
122.850,00 |
| CP1037 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) |
20361006292 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.850,00 |
122.850,00 |
| CP1036-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
525.741,96 |
525.741,96 |
| CP1036-3 |
16/09/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
438.118,30 |
438.118,30 |
| CP1036-3 |
16/09/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1036-2 |
05/08/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
338.118,30 |
338.118,30 |
| CP1036-2 |
28/08/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
338.118,30 |
338.118,30 |
| CP1036-1 |
26/04/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
260.091,00 |
260.091,00 |
| CP1036-1 |
27/05/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
260.091,00 |
260.091,00 |
| CP1036-1 |
01/07/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
260.091,00 |
260.091,00 |
| CP1036 |
18/01/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
173.394,00 |
173.394,00 |
| CP1036 |
01/02/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
173.394,00 |
173.394,00 |
| CP1036 |
19/02/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
173.394,00 |
173.394,00 |
| CP1036 |
21/03/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
173.394,00 |
173.394,00 |
| CP1035-4 |
15/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.703,95 |
19.703,95 |
| CP1035-4 |
15/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1035-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1035-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.703,95 |
19.703,95 |
| CP1035-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.703,95 |
19.703,95 |
| CP1035-4 |
15/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.703,95 |
19.703,95 |
| CP1035-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.592,10 |
60.592,10 |
| CP1035-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
460.592,10 |
460.592,10 |
| CP1035-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.703,95 |
19.703,95 |
| CP1035-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.703,95 |
19.703,95 |
| CP1035-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.703,95 |
19.703,95 |
| CP1035-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.703,95 |
19.703,95 |
| CP1035-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP1035-2 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP1035-2 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.703,95 |
19.703,95 |
| CP1035-2 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.703,95 |
19.703,95 |
| CP1035-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.703,95 |
19.703,95 |
| CP1035-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
168.305,09 |
168.305,09 |
| CP1035-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.703,95 |
19.703,95 |
| CP1035-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
168.305,09 |
168.305,09 |
| CP1035-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.703,95 |
19.703,95 |
| CP1035-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.703,95 |
19.703,95 |
| CP1035-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
168.305,09 |
168.305,09 |
| CP1035-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.703,95 |
19.703,95 |
| CP1035-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.703,95 |
19.703,95 |
| CP1035 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 202 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.763,80 |
15.763,80 |
| CP1035 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 202 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
112.203,39 |
112.203,39 |
| CP1035 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 202 A MARZO 2024. - |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.763,80 |
15.763,80 |
| CP1035 |
01/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 202 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.763,80 |
15.763,80 |
| CP1035 |
01/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 202 A MARZO 2024. - |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.763,80 |
15.763,80 |
| CP1035 |
01/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 202 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
112.203,39 |
112.203,39 |
| CP1035 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 202 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.763,80 |
15.763,80 |
| CP1035 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 202 A MARZO 2024. - |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.763,80 |
15.763,80 |
| CP1035 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 202 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
112.203,39 |
112.203,39 |
| CP1035 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 202 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
112.203,39 |
112.203,39 |
| CP1035 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 202 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.763,80 |
15.763,80 |
| CP1035 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 202 A MARZO 2024. - |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
15.763,80 |
15.763,80 |
| CP1034-4 |
07/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARIONI, ANABEL ( SP ) |
27360522976 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
245.580,66 |
245.580,66 |
| CP1034-3 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARIONI, ANABEL ( SP ) |
27360522976 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1034-3 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARIONI, ANABEL ( SP ) |
27360522976 |
SERVICIO PERSONAL mes de sep |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
345.580,66 |
345.580,66 |
| CP1034-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARIONI, ANABEL ( SP ) |
27360522976 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
245.580,66 |
245.580,66 |
| CP1034-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARIONI, ANABEL ( SP ) |
27360522976 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
181.642,50 |
181.642,50 |
| CP1034-1 |
13/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARIONI, ANABEL ( SP ) |
27360522976 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
181.642,50 |
181.642,50 |
| CP1034-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARIONI, ANABEL ( SP ) |
27360522976 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
181.642,50 |
181.642,50 |
| CP1034 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARIONI, ANABEL ( SP ) |
27360522976 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE A MARZO 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
121.095,00 |
121.095,00 |
| CP1034 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARIONI, ANABEL ( SP ) |
27360522976 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE A MARZO 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
121.095,00 |
121.095,00 |
| CP1034 |
01/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARIONI, ANABEL ( SP ) |
27360522976 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE A MARZO 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
121.095,00 |
121.095,00 |
| CP1034 |
13/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARIONI, ANABEL ( SP ) |
27360522976 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE A MARZO 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
121.095,00 |
121.095,00 |
| CP1033-3 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
630.986,24 |
630.986,24 |
| CP1033-3 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
630.986,24 |
630.986,24 |
| CP1033-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
525.821,00 |
525.821,00 |
| CP1033-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
525.821,00 |
525.821,00 |
| CP1033-2 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
525.821,00 |
525.821,00 |
| CP1033-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
404.478,36 |
404.478,36 |
| CP1033-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
404.478,36 |
404.478,36 |
| CP1033-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
404.478,36 |
404.478,36 |
| CP1033 |
15/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
269.652,24 |
269.652,24 |
| CP1033 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
269.652,24 |
269.652,24 |
| CP1033 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
269.652,24 |
269.652,24 |
| CP1033 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
269.652,24 |
269.652,24 |
| CP1032-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) |
27390310981 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
414.220,00 |
414.220,00 |
| CP1032-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) |
27390310981 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
414.220,00 |
414.220,00 |
| CP1032-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) |
27390310981 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1032-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) |
27390310981 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
261.850,00 |
261.850,00 |
| CP1032-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) |
27390310981 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.850,00 |
161.850,00 |
| CP1032-2 |
19/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) |
27390310981 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.850,00 |
161.850,00 |
| CP1032-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) |
27390310981 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP1032-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) |
27390310981 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP1032-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) |
27390310981 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP1032 |
15/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) |
27390310981 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A ENERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
77.000,00 |
77.000,00 |
| CP1032 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) |
27390310981 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A ENERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
77.000,00 |
77.000,00 |
| CP1032 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) |
27390310981 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A ENERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
77.000,00 |
77.000,00 |
| CP1032 |
20/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) |
27390310981 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A ENERO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
77.000,00 |
77.000,00 |
| CP1031-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20236970583 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
386.637,25 |
386.637,25 |
| CP1031-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20236970583 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1031-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20236970583 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
238.864,38 |
238.864,38 |
| CP1031-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20236970583 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
138.864,38 |
138.864,38 |
| CP1031-2 |
19/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20236970583 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
138.864,38 |
138.864,38 |
| CP1031-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20236970583 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
106.818,75 |
106.818,75 |
| CP1031-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20236970583 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
106.818,75 |
106.818,75 |
| CP1031-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20236970583 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
106.818,75 |
106.818,75 |
| CP1031 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20236970583 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.212,50 |
71.212,50 |
| CP1031 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20236970583 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.212,50 |
71.212,50 |
| CP1031 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20236970583 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.212,50 |
71.212,50 |
| CP1031 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20236970583 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.212,50 |
71.212,50 |
| CP1030-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
473.588,73 |
473.588,73 |
| CP1030-3 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
311.323,94 |
311.323,94 |
| CP1030-3 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1030-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
211.323,94 |
211.323,94 |
| CP1030-2 |
21/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
211.323,94 |
211.323,94 |
| CP1030-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
162.556,88 |
162.556,88 |
| CP1030-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
162.556,88 |
162.556,88 |
| CP1030-1 |
27/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
162.556,88 |
162.556,88 |
| CP1030 |
12/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
108.371,25 |
108.371,25 |
| CP1030 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
108.371,25 |
108.371,25 |
| CP1030 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
108.371,25 |
108.371,25 |
| CP1030 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
108.371,25 |
108.371,25 |
| CP1029 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL MARIEL ROCIO ( SP ) |
27429720678 |
SERVICIO PERSONAL 15 DÍAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1029 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL MARIEL ROCIO ( SP ) |
27429720678 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1029 |
20/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL MARIEL ROCIO ( SP ) |
27429720678 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1029 |
27/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL MARIEL ROCIO ( SP ) |
27429720678 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1029 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL MARIEL ROCIO ( SP ) |
27429720678 |
SERVICIO PERSONAL 15 DÍAS MES DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1028 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRONCOSO, ROCIO LUJAN ( SP ) |
27365461215 |
SERVICIO PERSONAL 15 DÍAS DICIEMBRE 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1028 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRONCOSO, ROCIO LUJAN ( SP ) |
27365461215 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1028 |
20/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRONCOSO, ROCIO LUJAN ( SP ) |
27365461215 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1028 |
25/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRONCOSO, ROCIO LUJAN ( SP ) |
27365461215 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1028 |
18/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRONCOSO, ROCIO LUJAN ( SP ) |
27365461215 |
SERVICIO PERSONAL 15 DÍAS MES DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1027 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL 15 DÍAS DICIEMBRE 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1027 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1027 |
23/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1027 |
04/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1027 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL 15 DÍAS ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1026 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL 15 DÍAS MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1026 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1026 |
23/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1026 |
26/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1026 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL 15 DÍAS ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1025 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEPE NICOLAS JOAQUIN ( SP ) |
20263065469 |
SERVICIO PERSONAL 15 DÍAS DICIEMBRE 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1025 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEPE NICOLAS JOAQUIN ( SP ) |
20263065469 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1025 |
06/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEPE NICOLAS JOAQUIN ( SP ) |
20263065469 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1025 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEPE NICOLAS JOAQUIN ( SP ) |
20263065469 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1025 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEPE NICOLAS JOAQUIN ( SP ) |
20263065469 |
SERVICIO PERSONAL 15 DÍAS ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1024 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE LOS SANTOS, MELANIE ( SP ) |
27430291055 |
SERVICIO PERSONAL 15 DÍAS DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1024 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE LOS SANTOS, MELANIE ( SP ) |
27430291055 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1024 |
20/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE LOS SANTOS, MELANIE ( SP ) |
27430291055 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1024 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE LOS SANTOS, MELANIE ( SP ) |
27430291055 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1024 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE LOS SANTOS, MELANIE ( SP ) |
27430291055 |
SERVICIO PERSONAL 15 DÍAS MES DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1023 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AUGUSTO, LUCAS EMANUEL ( SP ) |
20276796144 |
SERVICIO PERSONAL 15 DÍAS DICIEMBRE 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1023 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AUGUSTO, LUCAS EMANUEL ( SP ) |
20276796144 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1023 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AUGUSTO, LUCAS EMANUEL ( SP ) |
20276796144 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1023 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AUGUSTO, LUCAS EMANUEL ( SP ) |
20276796144 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1023 |
15/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AUGUSTO, LUCAS EMANUEL ( SP ) |
20276796144 |
SERVICIO PERSONAL 15 DÍAS ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1022 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GREGORI, AGUSTIN EMANUEL ( SP ) |
20395780833 |
SERVICIO PERSONAL 15 DÍAS DICIEMBRE 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1022 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GREGORI, AGUSTIN EMANUEL ( SP ) |
20395780833 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1022 |
22/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GREGORI, AGUSTIN EMANUEL ( SP ) |
20395780833 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1022 |
25/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GREGORI, AGUSTIN EMANUEL ( SP ) |
20395780833 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1022 |
18/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GREGORI, AGUSTIN EMANUEL ( SP ) |
20395780833 |
SERVICIO PERSONAL 15 DÍAS ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1021-2 |
12/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20280124851 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA 20 DIAS MES DE FEBRETO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
166.666,66 |
166.666,66 |
| CP1021-2 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20280124851 |
SERVICIO PERSONAL 15 DIAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1021-1 |
26/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20280124851 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1021 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20280124851 |
SERVICIO PERSONAL 15 DIAS DE DICIEMBRE 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1021 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20280124851 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1021 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20280124851 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1020 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL 15 DÍAS MES DE DICIEMBRE 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1020 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1020 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1020 |
25/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1020 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL 15 DÍAS MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.000,00 |
125.000,00 |
| CP1019 |
12/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.987,60 |
114.987,60 |
| CP1019 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.987,60 |
114.987,60 |
| CP1019 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MONTESINO, LAURA VERONICA ( SP ) |
27221497746 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.987,60 |
114.987,60 |
| CP1018-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) |
20423540371 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
414.220,00 |
414.220,00 |
| CP1018-3 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) |
20423540371 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1018-3 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) |
20423540371 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
261.850,00 |
261.850,00 |
| CP1018-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) |
20423540371 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.850,00 |
161.850,00 |
| CP1018-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) |
20423540371 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.850,00 |
161.850,00 |
| CP1018-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) |
20423540371 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP1018-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) |
20423540371 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP1018-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) |
20423540371 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP1018 |
12/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) |
20423540371 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
74.159,28 |
74.159,28 |
| CP1018 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) |
20423540371 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
74.159,28 |
74.159,28 |
| CP1018 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) |
20423540371 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
74.159,28 |
74.159,28 |
| CP1018 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) |
20423540371 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
74.159,28 |
74.159,28 |
| CP1017-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1017-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
305.335,00 |
305.335,00 |
| CP1017-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP1017-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP1017-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
157.950,00 |
157.950,00 |
| CP1017-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
157.950,00 |
157.950,00 |
| CP1017-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
157.950,00 |
157.950,00 |
| CP1017 |
12/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CP1017 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CP1017 |
23/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CP1017 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| CP1016 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TROCHE BECHET LARA ESTEFANIA ( SP ) |
27408066129 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
140.400,00 |
140.400,00 |
| CP1016 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TROCHE BECHET LARA ESTEFANIA ( SP ) |
27408066129 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
140.400,00 |
140.400,00 |
| CP1016 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TROCHE BECHET LARA ESTEFANIA ( SP ) |
27408066129 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
140.400,00 |
140.400,00 |
| CP1016 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TROCHE BECHET LARA ESTEFANIA ( SP ) |
27408066129 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
140.400,00 |
140.400,00 |
| CP1015-1 |
30/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.068,50 |
23.068,50 |
| CP1015-1 |
30/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.068,50 |
23.068,50 |
| CP1015-1 |
30/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.647,00 |
10.647,00 |
| CP1015-1 |
30/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
156.084,27 |
156.084,27 |
| CP1015-1 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.647,00 |
10.647,00 |
| CP1015-1 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.068,50 |
23.068,50 |
| CP1015-1 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
156.084,27 |
156.084,27 |
| CP1015-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.068,50 |
23.068,50 |
| CP1015-1 |
08/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
10.647,00 |
10.647,00 |
| CP1015-1 |
08/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
156.084,27 |
156.084,27 |
| CP1015-1 |
08/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.068,50 |
23.068,50 |
| CP1015-1 |
08/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.068,50 |
23.068,50 |
| CP1015 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.517,60 |
8.517,60 |
| CP1015 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.454,80 |
18.454,80 |
| CP1015 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
104.056,68 |
104.056,68 |
| CP1015 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.454,80 |
18.454,80 |
| CP1015 |
05/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.454,80 |
18.454,80 |
| CP1015 |
05/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.517,60 |
8.517,60 |
| CP1015 |
05/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.454,80 |
18.454,80 |
| CP1015 |
05/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
104.056,68 |
104.056,68 |
| CP1015 |
05/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.454,80 |
18.454,80 |
| CP1015 |
05/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.517,60 |
8.517,60 |
| CP1015 |
05/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.454,80 |
18.454,80 |
| CP1015 |
05/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
104.056,68 |
104.056,68 |
| CP1015 |
04/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.454,80 |
18.454,80 |
| CP1015 |
04/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
8.517,60 |
8.517,60 |
| CP1015 |
04/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
18.454,80 |
18.454,80 |
| CP1015 |
04/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
104.056,68 |
104.056,68 |
| CP1014-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1014-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
30.937,50 |
30.937,50 |
| CP1014-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
69.062,50 |
SE |
1,00 |
69.062,50 |
| CP1014-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
430.937,50 |
SE |
1,00 |
430.937,50 |
| CP1014-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP1014-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
69.062,50 |
69.062,50 |
| CP1014-2 |
30/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
69.062,50 |
69.062,50 |
| CP1014-2 |
30/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP1014-1 |
08/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
140.887,50 |
140.887,50 |
| CP1014-1 |
08/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
69.062,50 |
69.062,50 |
| CP1014-1 |
30/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
140.887,50 |
140.887,50 |
| CP1014-1 |
30/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
69.062,50 |
69.062,50 |
| CP1014-1 |
23/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
69.062,50 |
69.062,50 |
| CP1014-1 |
23/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
140.887,50 |
140.887,50 |
| CP1014 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.925,00 |
93.925,00 |
| CP1014 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.250,00 |
55.250,00 |
| CP1014 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.250,00 |
55.250,00 |
| CP1014 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.925,00 |
93.925,00 |
| CP1014 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.925,00 |
93.925,00 |
| CP1014 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.250,00 |
55.250,00 |
| CP1014 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
55.250,00 |
55.250,00 |
| CP1014 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.925,00 |
93.925,00 |
| CP1013-4 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) |
27379483432 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 OCTUBRE HASTA 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
437.819,37 |
437.819,37 |
| CP1013-3 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) |
27379483432 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1013-3 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) |
27379483432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
281.516,14 |
281.516,14 |
| CP1013-2 |
13/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) |
27379483432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
181.516,14 |
181.516,14 |
| CP1013-2 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) |
27379483432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
181.516,14 |
181.516,14 |
| CP1013-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) |
27379483432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
139.627,80 |
139.627,80 |
| CP1013-1 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) |
27379483432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
139.627,80 |
139.627,80 |
| CP1013-1 |
01/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) |
27379483432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
139.627,80 |
139.627,80 |
| CP1013 |
09/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) |
27379483432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.085,20 |
93.085,20 |
| CP1013 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) |
27379483432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.085,20 |
93.085,20 |
| CP1013 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) |
27379483432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.085,20 |
93.085,20 |
| CP1013 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) |
27379483432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.085,20 |
93.085,20 |
| CP1012-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
525.741,69 |
525.741,69 |
| CP1012-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1012-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
438.118,30 |
438.118,30 |
| CP1012-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
338.118,30 |
338.118,30 |
| CP1012-2 |
20/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
338.118,30 |
338.118,30 |
| CP1012-1 |
24/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
260.091,00 |
260.091,00 |
| CP1012-1 |
10/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
260.091,00 |
260.091,00 |
| CP1012-1 |
21/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
260.091,00 |
260.091,00 |
| CP1012 |
09/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
173.394,00 |
173.394,00 |
| CP1012 |
22/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
173.394,00 |
173.394,00 |
| CP1012 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
173.394,00 |
173.394,00 |
| CP1012 |
15/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
173.394,00 |
173.394,00 |
| CP1011 |
09/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LENARDUZZI, VICTOR DANIEL ( SP ) |
20149369350 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
54.756,00 |
54.756,00 |
| CP1010-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
406.854,85 |
406.854,85 |
| CP1010-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1010-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
255.712,38 |
255.712,38 |
| CP1010-3 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
155.712,38 |
155.712,38 |
| CP1010-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
155.712,38 |
155.712,38 |
| CP1010-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
119.778,75 |
119.778,75 |
| CP1010-1 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
119.778,75 |
119.778,75 |
| CP1010-1 |
27/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
119.778,75 |
119.778,75 |
| CP1010 |
09/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
79.852,50 |
79.852,50 |
| CP1010 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
79.852,50 |
79.852,50 |
| CP1010 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
79.852,50 |
79.852,50 |
| CP1010 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
79.852,50 |
79.852,50 |
| CP1009-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1009-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1009-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1009-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP1009-2 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP1009-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
381.712,50 |
381.712,50 |
| CP1009-1 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
381.712,50 |
381.712,50 |
| CP1009-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
381.712,50 |
381.712,50 |
| CP1009 |
09/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
254.475,00 |
254.475,00 |
| CP1009 |
01/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
254.475,00 |
254.475,00 |
| CP1009 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
254.475,00 |
254.475,00 |
| CP1009 |
09/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
254.475,00 |
254.475,00 |
| CP1008-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
460.241,96 |
460.241,96 |
| CP1008-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1008-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300.201,63 |
300.201,63 |
| CP1008-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.201,63 |
200.201,63 |
| CP1008-2 |
19/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.201,63 |
200.201,63 |
| CP1008-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.201,00 |
123.201,00 |
| CP1008-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.201,00 |
123.201,00 |
| CP1008-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.201,00 |
123.201,00 |
| CP1008 |
09/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP1008 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP1008 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP1008 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP1007-4 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1007-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1007-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
356.258,00 |
356.258,00 |
| CP1007-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
256.258,00 |
256.258,00 |
| CP1007-2 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
256.258,00 |
256.258,00 |
| CP1007-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
197.121,60 |
197.121,60 |
| CP1007-1 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
197.121,00 |
197.121,00 |
| CP1007-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
197.121,00 |
197.121,00 |
| CP1007 |
09/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
131.414,40 |
131.414,40 |
| CP1007 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
131.414,40 |
131.414,40 |
| CP1007 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
131.414,00 |
131.414,00 |
| CP1007 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
131.414,00 |
131.414,00 |
| CP1006-3 |
12/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS HUGO FABIAN ( SP ) |
20420711566 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 OCTUBRE HASTA 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
985.608,00 |
985.608,00 |
| CP1006-2 |
02/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
821.340,00 |
821.340,00 |
| CP1006-2 |
30/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
821.340,00 |
821.340,00 |
| CP1006-2 |
25/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
821.340,00 |
821.340,00 |
| CP1006-1 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
631.800,00 |
631.800,00 |
| CP1006-1 |
22/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
631.800,00 |
631.800,00 |
| CP1006-1 |
27/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
631.800,00 |
631.800,00 |
| CP1006 |
09/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
421.200,00 |
421.200,00 |
| CP1006 |
22/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
421.200,00 |
421.200,00 |
| CP1006 |
23/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
421.200,00 |
421.200,00 |
| CP1006 |
25/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
421.200,00 |
421.200,00 |
| CP1005-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1005-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1005-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1005-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP1005-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP1005-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
224.225,82 |
224.225,82 |
| CP1005-1 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
224.225,82 |
224.225,82 |
| CP1005-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
224.225,82 |
224.225,82 |
| CP1005 |
09/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
149.483,88 |
149.483,88 |
| CP1005 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
149.483,88 |
149.483,88 |
| CP1005 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
149.483,88 |
149.483,88 |
| CP1005 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
149.483,88 |
149.483,88 |
| CP1004 |
09/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CASPEROVICZ GABRIEL IVAN ( SP ) |
20368078280 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
86.697,00 |
86.697,00 |
| CP1004 |
01/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CASPEROVICZ GABRIEL IVAN ( SP ) |
20368078280 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
86.697,00 |
173.394,00 |
| CP1003-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
460.241,96 |
460.241,96 |
| CP1003-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
460.241,96 |
460.241,96 |
| CP1003-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1003-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300.201,63 |
300.201,63 |
| CP1003-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.201,63 |
200.201,63 |
| CP1003-2 |
19/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.201,63 |
200.201,63 |
| CP1003-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.201,00 |
123.201,00 |
| CP1003-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.201,00 |
123.201,00 |
| CP1003-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.201,00 |
123.201,00 |
| CP1003 |
09/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP1003 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP1003 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP1003 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP1002-4 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) |
27349398147 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 OCTUBRE HASTA 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.000,00 |
510.000,00 |
| CP1002-4 |
15/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) |
27349398147 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 OCTUBRE HASTA 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.000,00 |
510.000,00 |
| CP1002-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) |
27349398147 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
425.000,00 |
425.000,00 |
| CP1002-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) |
27349398147 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP1002-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) |
27349398147 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP1002-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) |
27349398147 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP1002-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) |
27349398147 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP1002-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) |
27349398147 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP1002-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) |
27349398147 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP1002 |
09/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) |
27349398147 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.443,61 |
59.443,61 |
| CP1002 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) |
27349398147 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.443,61 |
59.443,61 |
| CP1002 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) |
27349398147 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.443,61 |
59.443,61 |
| CP1002 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) |
27349398147 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.443,61 |
59.443,61 |
| CP1000-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAVA VERONICA TERESITA ( SP ) |
27266108732 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,50 |
130.045,50 |
| CP1000-1 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAVA VERONICA TERESITA ( SP ) |
27266108732 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,50 |
130.045,50 |
| CP1000-1 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAVA VERONICA TERESITA ( SP ) |
27266108732 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,50 |
130.045,50 |
| CP1000 |
09/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAVA VERONICA TERESITA ( SP ) |
27266108732 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
86.697,00 |
86.697,00 |
| CP1000 |
07/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAVA VERONICA TERESITA ( SP ) |
27266108732 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
86.697,00 |
86.697,00 |
| CP1000 |
20/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAVA VERONICA TERESITA ( SP ) |
27266108732 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
86.697,00 |
86.697,00 |
| CP1000 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAVA VERONICA TERESITA ( SP ) |
27266108732 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
86.697,00 |
86.697,00 |
| CP0999-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) |
20385150157 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
437.819,37 |
437.819,37 |
| CP0999-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) |
20385150157 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
437.819,37 |
437.819,37 |
| CP0999-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) |
20385150157 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0999-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) |
20385150157 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
281.516,14 |
281.516,14 |
| CP0999-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) |
20385150157 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
181.516,14 |
181.516,14 |
| CP0999-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) |
20385150157 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
181.516,14 |
181.516,14 |
| CP0999-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) |
20385150157 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
139.627,80 |
139.627,80 |
| CP0999-1 |
22/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) |
20385150157 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
139.627,80 |
139.627,80 |
| CP0999-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) |
20385150157 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
139.627,80 |
139.627,80 |
| CP0999 |
09/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) |
20385150157 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.085,02 |
93.085,02 |
| CP0999 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) |
20385150157 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.085,02 |
93.085,02 |
| CP0999 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) |
20385150157 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.085,02 |
93.085,02 |
| CP0999 |
04/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) |
20385150157 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.085,02 |
93.085,02 |
| CP0998-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) |
27281255547 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0998-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) |
27281255547 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
269.059,15 |
269.059,15 |
| CP0998-2 |
03/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) |
27281255547 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
169.059,15 |
169.059,15 |
| CP0998-2 |
03/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) |
27281255547 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
169.059,15 |
169.059,15 |
| CP0998-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) |
27281255547 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,50 |
130.045,50 |
| CP0998-1 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) |
27281255547 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,50 |
130.045,50 |
| CP0998-1 |
01/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) |
27281255547 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,50 |
130.045,50 |
| CP0998 |
09/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) |
27281255547 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
86.697,00 |
86.697,00 |
| CP0998 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) |
27281255547 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
86.697,00 |
86.697,00 |
| CP0998 |
22/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) |
27281255547 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
86.697,00 |
86.697,00 |
| CP0998 |
27/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) |
27281255547 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
86.697,00 |
86.697,00 |
| CP0997-4 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0997-3 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0997-3 |
30/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0997-3 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0997-2 |
08/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
464.720,36 |
464.720,36 |
| CP0997-2 |
03/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
464.720,36 |
464.720,36 |
| CP0997-2 |
22/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
464.720,36 |
464.720,36 |
| CP0997-1 |
01/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
328.007,03 |
328.007,03 |
| CP0997-1 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
328.007,03 |
328.007,03 |
| CP0997-1 |
04/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
328.007,03 |
328.007,03 |
| CP0997-1 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
328.007,03 |
328.007,03 |
| CP0997 |
09/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARRIETA MARISA LILIANA ( SP ) |
27221496723 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
454.163,58 |
SE |
1,00 |
454.163,58 |
| CP0996-4 |
12/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
486.935,50 |
486.935,50 |
| CP0996-3 |
18/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0996-3 |
18/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIMEBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
322.445,25 |
322.445,25 |
| CP0996-2 |
06/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
222.445,25 |
222.445,25 |
| CP0996-2 |
21/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
222.445,25 |
222.445,25 |
| CP0996-1 |
30/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
171.112,50 |
171.112,50 |
| CP0996-1 |
24/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
171.112,50 |
171.112,50 |
| CP0996-1 |
01/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
171.112,50 |
171.112,50 |
| CP0996 |
09/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.075,00 |
114.075,00 |
| CP0996 |
22/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.075,00 |
114.075,00 |
| CP0996 |
20/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.075,00 |
114.075,00 |
| CP0996 |
25/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.075,00 |
114.075,00 |
| CP0995-4 |
12/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
591.443,70 |
591.443,70 |
| CP0995-4 |
20/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
591.443,70 |
591.443,70 |
| CP0995-3 |
18/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0995-3 |
18/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
492.869,75 |
492.869,75 |
| CP0995-2 |
06/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
392.869,75 |
392.869,75 |
| CP0995-2 |
15/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
392.869,75 |
392.869,75 |
| CP0995-1 |
30/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
221.130,00 |
221.130,00 |
| CP0995-1 |
14/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
221.130,00 |
221.130,00 |
| CP0995-1 |
21/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
221.130,00 |
221.130,00 |
| CP0995 |
09/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
147.420,00 |
147.420,00 |
| CP0995 |
22/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
147.420,00 |
147.420,00 |
| CP0995 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
147.420,00 |
147.420,00 |
| CP0995 |
15/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
147.420,00 |
147.420,00 |
| CP0994-5 |
11/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
652.881,67 |
SE |
1,00 |
652.881,67 |
| CP0994-5 |
21/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
652.881,67 |
SE |
1,00 |
652.881,67 |
| CP0994-4 |
24/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL DIF MES DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
592.182,92 |
SE |
1,00 |
592.182,92 |
| CP0994-4 |
24/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL DIF MES DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
27.933,16 |
SE |
1,00 |
27.933,16 |
| CP0994-4 |
10/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL DIF MES DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
5.586,63 |
SE |
1,00 |
5.586,63 |
| CP0994-3 |
02/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
532.960,13 |
SE |
1,00 |
532.960,13 |
| CP0994-3 |
02/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
25.703,00 |
SE |
1,00 |
25.703,00 |
| CP0994-3 |
23/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
558.663,13 |
SE |
1,00 |
558.663,13 |
| CP0994-2 |
01/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
532.060,13 |
532.060,13 |
| CP0994-2 |
01/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MES DE MAYO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
24.129,71 |
24.129,71 |
| CP0994-1 |
30/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
446.846,49 |
SE |
1,00 |
446.846,49 |
| CP0994-1 |
22/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
35.747,73 |
SE |
1,00 |
35.747,73 |
| CP0994-1 |
22/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
482.594,22 |
SE |
1,00 |
482.594,22 |
| CP0994 |
09/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.070,00 |
200.070,00 |
| CP0994 |
22/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.070,00 |
200.070,00 |
| CP0994 |
20/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.070,00 |
200.070,00 |
| CP0994 |
21/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.070,00 |
200.070,00 |
| CP0993-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 - 21104080237 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0993-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 - 21104030835 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
488.000,00 |
488.000,00 |
| CP0993-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0993-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP0993-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0993-2 |
12/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CP0993-2 |
12/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MESDE JULIO A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0993-2 |
30/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MESDE JULIO A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0993-2 |
30/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CP0993-1 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
188.223,75 |
188.223,75 |
| CP0993-1 |
30/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0993-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0993-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
188.223,75 |
188.223,75 |
| CP0993-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0993-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
188.223,75 |
188.223,75 |
| CP0993 |
09/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.482,50 |
125.482,50 |
| CP0993 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.482,50 |
125.482,50 |
| CP0993 |
23/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.482,50 |
125.482,50 |
| CP0993 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.482,50 |
125.482,50 |
| CP0991-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AROCENA ANDREA ( SP ) |
20373381226 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.000,00 |
510.000,00 |
| CP0991-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AROCENA ANDREA ( SP ) |
20373381226 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0991-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AROCENA ANDREA ( SP ) |
20373381226 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
425.000,00 |
425.000,00 |
| CP0991-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AROCENA ANDREA ( SP ) |
20373381226 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP0991-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AROCENA ANDREA ( SP ) |
20373381226 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP0991-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AROCENA ANDREA ( SP ) |
20373381226 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
172.534,70 |
172.534,70 |
| CP0991-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AROCENA ANDREA ( SP ) |
20373381226 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
172.534,70 |
172.534,70 |
| CP0991-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AROCENA ANDREA ( SP ) |
20373381226 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
172.534,70 |
172.534,70 |
| CP0991 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AROCENA ANDREA ( SP ) |
20373381226 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/12/2023 AL 31/03/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
115.022,70 |
115.022,70 |
| CP0991 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AROCENA ANDREA ( SP ) |
20373381226 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/12/2023 AL 31/03/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
115.022,70 |
115.022,70 |
| CP0991 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AROCENA ANDREA ( SP ) |
20373381226 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/12/2023 AL 31/03/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
115.022,70 |
115.022,70 |
| CP0991 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AROCENA ANDREA ( SP ) |
20373381226 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/12/2023 AL 31/03/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
115.022,70 |
115.022,70 |
| CP0990-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVI LUCA ( SP ) |
20409909346 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
414.220,00 |
414.220,00 |
| CP0990-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVI LUCA ( SP ) |
20409909346 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0990-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVI LUCA ( SP ) |
20409909346 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
261.850,00 |
261.850,00 |
| CP0990-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVI LUCA ( SP ) |
20409909346 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.850,00 |
161.850,00 |
| CP0990-2 |
20/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVI LUCA ( SP ) |
20409909346 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.850,00 |
161.850,00 |
| CP0990-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVI LUCA ( SP ) |
20409909346 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0990-1 |
22/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVI LUCA ( SP ) |
20409909346 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0990-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVI LUCA ( SP ) |
20409909346 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0990 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVI LUCA ( SP ) |
20409909346 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
73.000,00 |
73.000,00 |
| CP0990 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVI LUCA ( SP ) |
20409909346 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
73.000,00 |
73.000,00 |
| CP0990 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVI LUCA ( SP ) |
20409909346 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
73.000,00 |
73.000,00 |
| CP0990 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVI LUCA ( SP ) |
20409909346 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
73.000,00 |
73.000,00 |
| CP0989-4 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) |
27168432351 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.000,00 |
510.000,00 |
| CP0989-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) |
27168432351 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0989-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) |
27168432351 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
425.000,00 |
425.000,00 |
| CP0989-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) |
27168432351 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP0989-2 |
19/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) |
27168432351 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP0989-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) |
27168432351 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0989-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) |
27168432351 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0989-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) |
27168432351 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0989 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) |
27168432351 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/12/2023 AL 31/03/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.443,61 |
59.443,61 |
| CP0989 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) |
27168432351 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/12/2023 AL 31/03/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.443,61 |
59.443,61 |
| CP0989 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) |
27168432351 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/12/2023 AL 31/03/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.443,61 |
59.443,61 |
| CP0989 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) |
27168432351 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01/12/2023 AL 31/03/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
59.443,61 |
59.443,61 |
| CP0988-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN |
27409908824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
414.220,00 |
414.220,00 |
| CP0988-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN |
27409908824 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0988-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN |
27409908824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
261.850,00 |
261.850,00 |
| CP0988-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN |
27409908824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.850,00 |
161.850,00 |
| CP0988-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN |
27409908824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.850,00 |
161.850,00 |
| CP0988-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN |
27409908824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0988-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN |
27409908824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0988-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN |
27409908824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0988 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN |
27409908824 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
73.000,00 |
73.000,00 |
| CP0988 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN |
27409908824 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
73.000,00 |
73.000,00 |
| CP0988 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN |
27409908824 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
73.000,00 |
73.000,00 |
| CP0988 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN |
27409908824 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
73.000,00 |
73.000,00 |
| CP0987-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 OCTUBRE HASTA 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
460.241,96 |
460.241,96 |
| CP0987-4 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 OCTUBRE HASTA 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
460.241,96 |
460.241,96 |
| CP0987-3 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0987-3 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300.201,63 |
300.201,63 |
| CP0987-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.201,63 |
200.201,63 |
| CP0987-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.201,63 |
200.201,63 |
| CP0987-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.307,00 |
125.307,00 |
| CP0987-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.307,00 |
125.307,00 |
| CP0987-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.307,00 |
125.307,00 |
| CP0987 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
83.538,00 |
83.538,00 |
| CP0987 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
83.538,00 |
83.538,00 |
| CP0987 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
83.538,00 |
83.538,00 |
| CP0987 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
83.538,00 |
83.538,00 |
| CP0986-4 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) |
27330789463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
466.402,00 |
466.402,00 |
| CP0986-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) |
27330789463 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0986-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) |
27330789463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0986-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) |
27330789463 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0986-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) |
27330789463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0986-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) |
27330789463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0986-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) |
27330789463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
157.950,00 |
157.950,00 |
| CP0986-1 |
22/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) |
27330789463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
157.950,00 |
157.950,00 |
| CP0986-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) |
27330789463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
157.950,00 |
157.950,00 |
| CP0986 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) |
27330789463 |
SERVICIO PERSONAL 01 DE DIC 2023 AL 31 DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
105.300,00 |
105.300,00 |
| CP0986 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) |
27330789463 |
SERVICIO PERSONAL 01 DE DIC 2023 AL 31 DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
105.300,00 |
105.300,00 |
| CP0986 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) |
27330789463 |
SERVICIO PERSONAL 01 DE DIC 2023 AL 31 DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
105.300,00 |
105.300,00 |
| CP0986 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) |
27330789463 |
SERVICIO PERSONAL 01 DE DIC 2023 AL 31 DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
105.300,00 |
105.300,00 |
| CP0985-4 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURGOS ERIKA ( SP ) |
27442832647 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
414.220,00 |
414.220,00 |
| CP0985-4 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURGOS ERIKA ( SP ) |
27442832647 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
414.220,00 |
414.220,00 |
| CP0985-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURGOS ERIKA ( SP ) |
27442832647 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0985-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURGOS ERIKA ( SP ) |
27442832647 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
261.850,00 |
261.850,00 |
| CP0985-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURGOS ERIKA ( SP ) |
27442832647 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.850,00 |
161.850,00 |
| CP0985-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURGOS ERIKA ( SP ) |
27442832647 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.850,00 |
161.850,00 |
| CP0985-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURGOS ERIKA ( SP ) |
27442832647 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0985-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURGOS ERIKA ( SP ) |
27442832647 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0985-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURGOS ERIKA ( SP ) |
27442832647 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0985 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURGOS ERIKA ( SP ) |
27442832647 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
74.159,28 |
74.159,28 |
| CP0985 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURGOS ERIKA ( SP ) |
27442832647 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
74.159,28 |
74.159,28 |
| CP0985 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURGOS ERIKA ( SP ) |
27442832647 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
74.159,28 |
74.159,28 |
| CP0985 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURGOS ERIKA ( SP ) |
27442832647 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
74.159,28 |
74.159,28 |
| CP0984-4 |
11/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARTIN LEANDRO ( SP ) |
20395782003 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
540.000,00 |
540.000,00 |
| CP0984-3 |
18/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARTIN LEANDRO ( SP ) |
20395782003 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0984-3 |
18/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARTIN LEANDRO ( SP ) |
20395782003 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
358.037,65 |
358.037,65 |
| CP0984-2 |
02/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARTIN LEANDRO ( SP ) |
20395782003 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
258.037,65 |
258.037,65 |
| CP0984-2 |
27/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARTIN LEANDRO ( SP ) |
20395782003 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
258.037,65 |
258.037,65 |
| CP0984-1 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARTIN LEANDRO ( SP ) |
20395782003 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
171.112,50 |
171.112,50 |
| CP0984-1 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARTIN LEANDRO ( SP ) |
20395782003 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
171.112,50 |
171.112,50 |
| CP0984-1 |
19/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARTIN LEANDRO ( SP ) |
20395782003 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
171.112,50 |
171.112,50 |
| CP0984 |
08/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARTIN LEANDRO ( SP ) |
20395782003 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.075,00 |
114.075,00 |
| CP0984 |
26/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARTIN LEANDRO ( SP ) |
20395782003 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.075,00 |
114.075,00 |
| CP0984 |
15/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARTIN LEANDRO ( SP ) |
20395782003 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.075,00 |
114.075,00 |
| CP0984 |
15/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARTIN LEANDRO ( SP ) |
20395782003 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.075,00 |
114.075,00 |
| CP0977-4 |
11/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
591.443,70 |
591.443,70 |
| CP0977-4 |
21/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
591.443,70 |
591.443,70 |
| CP0977-3 |
18/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0977-3 |
18/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
492.869,75 |
492.869,75 |
| CP0977-2 |
02/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
392.869,75 |
392.869,75 |
| CP0977-2 |
28/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
392.869,75 |
392.869,75 |
| CP0977-1 |
26/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
302.207,50 |
302.207,50 |
| CP0977-1 |
24/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
302.207,50 |
302.207,50 |
| CP0977-1 |
27/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
302.207,50 |
302.207,50 |
| CP0977 |
08/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
194.805,00 |
194.805,00 |
| CP0977 |
26/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
194.805,00 |
194.805,00 |
| CP0977 |
23/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
194.805,00 |
194.805,00 |
| CP0977 |
22/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
194.805,00 |
194.805,00 |
| CP0976-3 |
31/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0976-3 |
31/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
305.335,00 |
305.335,00 |
| CP0976-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0976-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0976-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
157.950,00 |
157.950,00 |
| CP0976-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
157.950,00 |
157.950,00 |
| CP0976-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
157.950,00 |
157.950,00 |
| CP0976 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
105.300,00 |
105.300,00 |
| CP0976 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
105.300,00 |
105.300,00 |
| CP0976 |
23/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
105.300,00 |
105.300,00 |
| CP0976 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
105.300,00 |
105.300,00 |
| CP0975-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALLI LEANDRO ( SP ) |
20352980073 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0975-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALLI LEANDRO ( SP ) |
20352980073 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0975-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALLI LEANDRO ( SP ) |
20352980073 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
308.002,00 |
308.002,00 |
| CP0975-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALLI LEANDRO ( SP ) |
20352980073 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0975-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALLI LEANDRO ( SP ) |
20352980073 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
308.002,00 |
308.002,00 |
| CP0975-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALLI LEANDRO ( SP ) |
20352980073 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
308.002,00 |
308.002,00 |
| CP0975-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALLI LEANDRO ( SP ) |
20352980073 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
236.925,00 |
236.925,00 |
| CP0975-1 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALLI LEANDRO ( SP ) |
20352980073 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
236.925,00 |
236.925,00 |
| CP0975-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALLI LEANDRO ( SP ) |
20352980073 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
236.925,00 |
236.925,00 |
| CP0975 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALLI LEANDRO ( SP ) |
20352980073 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
177.950,00 |
177.950,00 |
| CP0975 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALLI LEANDRO ( SP ) |
20352980073 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
177.950,00 |
177.950,00 |
| CP0975 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALLI LEANDRO ( SP ) |
20352980073 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
177.950,00 |
177.950,00 |
| CP0975 |
20/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALLI LEANDRO ( SP ) |
20352980073 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
177.950,00 |
177.950,00 |
| CP0974 |
08/01/2024 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
136.890,00 |
136.890,00 |
| CP0974 |
05/02/2024 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
136.890,00 |
136.890,00 |
| CP0974 |
01/03/2024 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
136.890,00 |
136.890,00 |
| CP0974 |
19/03/2024 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
LESCANO RICARDO PABLO ( SP ) |
20106859362 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
136.890,00 |
136.890,00 |
| CP0973-4 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
582.003,75 |
582.003,75 |
| CP0973-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0973-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
485.003,13 |
485.003,13 |
| CP0973-2 |
06/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
385.003,13 |
385.003,13 |
| CP0973-2 |
30/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
385.003,13 |
385.003,13 |
| CP0973-1 |
08/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
296.156,25 |
296.156,25 |
| CP0973-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
296.156,25 |
296.156,25 |
| CP0973-1 |
04/06/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
296.156,25 |
296.156,25 |
| CP0973 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
197.437,50 |
197.437,50 |
| CP0973 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
197.437,50 |
197.437,50 |
| CP0973 |
01/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
197.437,50 |
197.437,50 |
| CP0973 |
26/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 1 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
197.437,50 |
197.437,50 |
| CP0972-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
425.335,00 |
425.335,00 |
| CP0972-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO Y SEPTIMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0972-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO Y SEPTIMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0972-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
171.112,50 |
171.112,50 |
| CP0972-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
171.112,50 |
171.112,50 |
| CP0972-2 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
171.112,50 |
171.112,50 |
| CP0972-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
131.625,00 |
131.625,00 |
| CP0972-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
131.625,00 |
131.625,00 |
| CP0972-1 |
01/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
131.625,00 |
131.625,00 |
| CP0972 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
87.750,00 |
87.750,00 |
| CP0972 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
87.750,00 |
87.750,00 |
| CP0972 |
23/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
87.750,00 |
87.750,00 |
| CP0972 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
87.750,00 |
87.750,00 |
| CP0971-3 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
640.645,20 |
640.645,20 |
| CP0971-2 |
07/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
533.871,00 |
533.871,00 |
| CP0971-2 |
20/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
533.871,00 |
533.871,00 |
| CP0971-2 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
533.871,00 |
533.871,00 |
| CP0971-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
410.670,00 |
410.670,00 |
| CP0971-1 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
410.670,00 |
410.670,00 |
| CP0971-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
410.670,00 |
410.670,00 |
| CP0971 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
273.780,00 |
273.780,00 |
| CP0971 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
273.780,00 |
273.780,00 |
| CP0971 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
273.780,00 |
273.780,00 |
| CP0971 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
273.780,00 |
273.780,00 |
| CP0970 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
98.560,80 |
98.560,80 |
| CP0970 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
98.560,80 |
98.560,80 |
| CP0970 |
06/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
98.560,80 |
98.560,80 |
| CP0970 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ, CARLOS ENRIQUE ( SP ). |
20131886331 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
98.560,80 |
98.560,80 |
| CP0969-5 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0969-4 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0969-4 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0969-4 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
244.690,88 |
244.690,88 |
| CP0969-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
244.690,88 |
244.690,88 |
| CP0969-2 |
21/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
244.690,88 |
244.690,88 |
| CP0969-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
188.223,75 |
188.223,75 |
| CP0969-1 |
23/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
188.223,75 |
188.223,75 |
| CP0969-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
188.223,75 |
188.223,75 |
| CP0969 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.480,50 |
125.480,50 |
| CP0969 |
30/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.480,50 |
125.480,50 |
| CP0969 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.480,50 |
125.480,50 |
| CP0969 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.480,50 |
125.480,50 |
| CP0968-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) |
20100717337 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
460.241,95 |
460.241,95 |
| CP0968-4 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) |
20100717337 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
460.241,95 |
460.241,95 |
| CP0968-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) |
20100717337 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.201,63 |
200.201,63 |
| CP0968-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) |
20100717337 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0968-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) |
20100717337 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0968-2 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) |
20100717337 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.201,63 |
200.201,63 |
| CP0968-2 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) |
20100717337 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.201,63 |
200.201,63 |
| CP0968-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) |
20100717337 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
154.000,20 |
154.000,20 |
| CP0968-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) |
20100717337 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
154.000,20 |
154.000,20 |
| CP0968-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) |
20100717337 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
154.000,20 |
154.000,20 |
| CP0968 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) |
20100717337 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.667,50 |
102.667,50 |
| CP0968 |
07/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) |
20100717337 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.667,50 |
102.667,50 |
| CP0968 |
20/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) |
20100717337 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.667,50 |
102.667,50 |
| CP0968 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) |
20100717337 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.667,50 |
102.667,50 |
| CP0967-4 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) |
27269647030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.000,00 |
510.000,00 |
| CP0967-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) |
27269647030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.000,00 |
510.000,00 |
| CP0967-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) |
27269647030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
425.000,00 |
425.000,00 |
| CP0967-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) |
27269647030 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0967-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) |
27269647030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP0967-2 |
20/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) |
27269647030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP0967-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) |
27269647030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
172.481,40 |
172.481,40 |
| CP0967-1 |
22/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) |
27269647030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
172.481,40 |
172.481,40 |
| CP0967-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) |
27269647030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
172.481,40 |
172.481,40 |
| CP0967 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) |
27269647030 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.987,60 |
114.987,60 |
| CP0967 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) |
27269647030 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.987,60 |
114.987,60 |
| CP0967 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) |
27269647030 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.987,60 |
114.987,60 |
| CP0967 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) |
27269647030 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.987,60 |
114.987,60 |
| CP0966-4 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0966-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0966-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0966-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
344.690,88 |
344.690,88 |
| CP0966-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
244.690,88 |
244.690,88 |
| CP0966-2 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
244.690,88 |
244.690,88 |
| CP0966-1 |
25/04/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
188.223,75 |
188.223,75 |
| CP0966-1 |
21/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
188.223,75 |
188.223,75 |
| CP0966-1 |
27/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
188.223,75 |
188.223,75 |
| CP0966 |
08/01/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.482,50 |
125.482,50 |
| CP0966 |
23/01/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.482,50 |
125.482,50 |
| CP0966 |
19/02/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.482,50 |
125.482,50 |
| CP0966 |
27/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.482,50 |
125.482,50 |
| CP0965-4 |
19/11/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
FONTANA MILAGROS ( SP ) |
27430290261 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
591.510,00 |
591.510,00 |
| CP0965-4 |
12/11/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
FONTANA MILAGROS ( SP ) |
27430290261 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
591.510,00 |
591.510,00 |
| CP0965-3 |
18/09/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
FONTANA MILAGROS ( SP ) |
27430290261 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0965-3 |
18/09/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
FONTANA MILAGROS ( SP ) |
27430290261 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
492.925,00 |
492.925,00 |
| CP0965-2 |
02/08/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
FONTANA MILAGROS ( SP ) |
27430290261 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
392.925,00 |
392.925,00 |
| CP0965-2 |
21/08/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
FONTANA MILAGROS ( SP ) |
27430290261 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
392.925,00 |
392.925,00 |
| CP0965-1 |
25/04/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
FONTANA MILAGROS ( SP ) |
27430290261 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
187.565,63 |
187.565,63 |
| CP0965-1 |
21/05/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
FONTANA MILAGROS ( SP ) |
27430290261 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
187.565,63 |
187.565,63 |
| CP0965-1 |
18/06/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
FONTANA MILAGROS ( SP ) |
27430290261 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
187.565,63 |
187.565,63 |
| CP0965 |
08/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
FONTANA MILAGROS ( SP ) |
27430290261 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.043,75 |
125.043,75 |
| CP0965 |
26/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
FONTANA MILAGROS ( SP ) |
27430290261 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.043,75 |
125.043,75 |
| CP0965 |
16/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
FONTANA MILAGROS ( SP ) |
27430290261 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.043,75 |
125.043,75 |
| CP0965 |
14/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
FONTANA MILAGROS ( SP ) |
27430290261 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.043,75 |
125.043,75 |
| CP0964-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
504.387,12 |
504.387,12 |
| CP0964-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0964-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
420.322,50 |
420.322,50 |
| CP0964-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
320.322,60 |
320.322,60 |
| CP0964-2 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
320.322,60 |
320.322,60 |
| CP0964-1 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
246.402,00 |
246.402,00 |
| CP0964-1 |
23/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
246.402,00 |
246.402,00 |
| CP0964-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
246.402,00 |
246.402,00 |
| CP0964 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
164.268,00 |
164.268,00 |
| CP0964 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
164.268,00 |
164.268,00 |
| CP0964 |
22/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
164.268,00 |
164.268,00 |
| CP0964 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
164.268,00 |
164.268,00 |
| CP0963-4 |
11/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0963-3 |
19/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
55.107,50 |
SE |
1,00 |
55.107,50 |
| CP0963-3 |
19/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
500.000,00 |
SE |
1,00 |
500.000,00 |
| CP0963-2 |
02/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
444.892,50 |
444.892,50 |
| CP0963-2 |
27/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
444.892,50 |
444.892,50 |
| CP0963-1 |
26/04/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
342.225,00 |
342.225,00 |
| CP0963-1 |
30/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
342.225,00 |
342.225,00 |
| CP0963-1 |
01/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
342.225,00 |
342.225,00 |
| CP0963 |
08/01/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
228.150,00 |
228.150,00 |
| CP0963 |
26/01/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
228.150,00 |
228.150,00 |
| CP0963 |
04/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
228.150,00 |
228.150,00 |
| CP0963 |
25/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
228.150,00 |
228.150,00 |
| CP0962-4 |
12/11/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0962-3 |
18/09/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0962-3 |
18/09/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
383.396,52 |
383.396,52 |
| CP0962-2 |
01/08/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
283.396,52 |
283.396,52 |
| CP0962-2 |
23/08/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
283.396,52 |
283.396,52 |
| CP0962-1 |
25/04/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
217.997,33 |
217.997,33 |
| CP0962-1 |
27/05/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
217.997,33 |
217.997,33 |
| CP0962-1 |
27/06/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
217.997,33 |
217.997,33 |
| CP0962 |
08/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
145.331,55 |
145.331,55 |
| CP0962 |
14/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
145.331,55 |
145.331,55 |
| CP0962 |
01/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
145.331,55 |
145.331,55 |
| CP0962 |
21/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
145.331,55 |
145.331,55 |
| CP0961-4 |
12/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
481.186,12 |
481.186,12 |
| CP0961-3 |
16/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0961-3 |
16/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
317.655,10 |
317.655,10 |
| CP0961-2 |
01/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
217.655,10 |
217.655,10 |
| CP0961-2 |
27/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
217.655,10 |
217.655,10 |
| CP0961-1 |
24/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
167.427,00 |
167.427,00 |
| CP0961-1 |
20/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
167.427,00 |
167.427,00 |
| CP0961-1 |
01/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
167.427,00 |
167.427,00 |
| CP0961 |
08/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
111.618,00 |
111.618,00 |
| CP0961 |
24/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
111.618,00 |
111.618,00 |
| CP0961 |
23/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
111.618,00 |
111.618,00 |
| CP0961 |
26/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
111.618,00 |
111.618,00 |
| CP0960-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0960-3 |
17/09/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
86.249,97 |
86.249,97 |
| CP0960-3 |
17/09/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0960-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
413.750,03 |
413.750,03 |
| CP0960-2 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
413.750,03 |
413.750,03 |
| CP0960-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
318.269,25 |
318.269,25 |
| CP0960-1 |
22/05/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
318.269,25 |
318.269,25 |
| CP0960-1 |
27/06/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
318.269,25 |
318.269,25 |
| CP0960 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
212.179,00 |
212.179,00 |
| CP0960 |
30/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
212.179,00 |
212.179,00 |
| CP0960 |
22/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
212.179,00 |
212.179,00 |
| CP0960 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
212.179,00 |
212.179,00 |
| CP0959-4 |
12/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) |
23373385379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
573.790,35 |
573.790,35 |
| CP0959-3 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) |
23373385379 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0959-3 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) |
23373385379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
478.158,63 |
478.158,63 |
| CP0959-2 |
02/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) |
23373385379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
378.158,63 |
378.158,63 |
| CP0959-2 |
27/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) |
23373385379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
378.158,63 |
378.158,63 |
| CP0959-1 |
26/04/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) |
23373385379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
290.891,25 |
290.891,25 |
| CP0959-1 |
23/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) |
23373385379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
290.891,25 |
290.891,25 |
| CP0959-1 |
01/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) |
23373385379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
290.891,25 |
290.891,25 |
| CP0959 |
08/01/2024 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) |
23373385379 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
193.927,50 |
193.927,50 |
| CP0959 |
23/01/2024 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) |
23373385379 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
193.927,50 |
193.927,50 |
| CP0959 |
23/02/2024 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) |
23373385379 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
193.927,50 |
193.927,50 |
| CP0959 |
21/03/2024 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) |
23373385379 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
193.927,50 |
193.927,50 |
| CP0958-1 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
195.068,25 |
195.068,25 |
| CP0958-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
195.068,25 |
195.068,25 |
| CP0958-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
195.068,25 |
195.068,25 |
| CP0958 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,50 |
130.045,50 |
| CP0958 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,50 |
130.045,50 |
| CP0958 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,50 |
130.045,50 |
| CP0958 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRADIZUELA, PRISCILA AMELIA ( SP ) |
27330251234 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,50 |
130.045,50 |
| CP0957-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRUNIZ JORGE PEDRO (SP) |
20361045271 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CP0957-1 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRUNIZ JORGE PEDRO (SP) |
20361045271 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CP0957-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRUNIZ JORGE PEDRO (SP) |
20361045271 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CP0957 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRUNIZ JORGE PEDRO (SP) |
20361045271 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CP0957 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRUNIZ JORGE PEDRO (SP) |
20361045271 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CP0957 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRUNIZ JORGE PEDRO (SP) |
20361045271 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CP0957 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRUNIZ JORGE PEDRO (SP) |
20361045271 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CP0956-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0956-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
266.935,50 |
266.935,50 |
| CP0956-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0956-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
266.935,50 |
266.935,50 |
| CP0956-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
266.935,50 |
266.935,50 |
| CP0956-1 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0956-1 |
22/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0956-1 |
01/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0956 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
136.890,00 |
136.890,00 |
| CP0956 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
136.890,00 |
136.890,00 |
| CP0956 |
23/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
136.890,00 |
136.890,00 |
| CP0956 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
136.890,00 |
136.890,00 |
| CP0955-4 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) |
20122592228 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
460.241,95 |
460.241,95 |
| CP0955-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) |
20122592228 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
460.241,95 |
460.241,95 |
| CP0955-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) |
20122592228 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0955-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) |
20122592228 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0955-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) |
20122592228 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.201,63 |
200.201,63 |
| CP0955-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) |
20122592228 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.201,63 |
200.201,63 |
| CP0955-2 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) |
20122592228 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.201,63 |
200.201,63 |
| CP0955-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) |
20122592228 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
154.000,20 |
154.000,20 |
| CP0955-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) |
20122592228 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
154.000,20 |
154.000,20 |
| CP0955-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) |
20122592228 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
154.000,20 |
154.000,20 |
| CP0955 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) |
20122592228 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.667,50 |
102.667,50 |
| CP0955 |
07/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) |
20122592228 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.667,50 |
102.667,50 |
| CP0955 |
22/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) |
20122592228 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.667,50 |
102.667,50 |
| CP0955 |
21/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) |
20122592228 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.667,50 |
102.667,50 |
| CP0954-4 |
12/11/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) |
20379233296 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0954-3 |
19/09/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) |
20379233296 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0954-3 |
19/09/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) |
20379233296 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
366.935,50 |
366.935,50 |
| CP0954-2 |
02/08/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) |
20379233296 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
266.935,50 |
266.935,50 |
| CP0954-2 |
20/08/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) |
20379233296 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
266.935,50 |
266.935,50 |
| CP0954-1 |
25/04/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) |
20379233296 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0954-1 |
15/05/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) |
20379233296 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0954-1 |
21/06/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) |
20379233296 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0954 |
08/01/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) |
20379233296 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
136.890,00 |
136.890,00 |
| CP0954 |
23/01/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) |
20379233296 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
136.890,00 |
136.890,00 |
| CP0954 |
23/02/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) |
20379233296 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
136.890,00 |
136.890,00 |
| CP0954 |
14/03/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) |
20379233296 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
136.890,00 |
136.890,00 |
| CP0953-3 |
20/11/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0953-3 |
12/11/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0953-2 |
01/08/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0953-2 |
16/08/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0953-2 |
19/09/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0953-1 |
25/04/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
363.285,00 |
363.285,00 |
| CP0953-1 |
14/05/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
363.285,00 |
363.285,00 |
| CP0953-1 |
21/06/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
363.285,00 |
363.285,00 |
| CP0953 |
08/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP0953 |
23/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP0953 |
20/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP0953 |
14/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP0952-5 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0952-4 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0952-4 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0952-3 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP0952-3 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP0952-1 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.601,75 |
215.601,75 |
| CP0952-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.601,75 |
215.601,75 |
| CP0952-1 |
27/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.601,75 |
215.601,75 |
| CP0952 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.734,50 |
143.734,50 |
| CP0952 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.734,50 |
143.734,50 |
| CP0952 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.734,50 |
143.734,50 |
| CP0952 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.734,50 |
143.734,50 |
| CP0951-4 |
12/11/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0951-3 |
16/09/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
19.516,10 |
19.516,10 |
| CP0951-3 |
16/09/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0951-2 |
01/08/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
480.483,90 |
480.483,90 |
| CP0951-2 |
21/08/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
480.483,90 |
480.483,90 |
| CP0951-1 |
25/04/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
369.603,00 |
369.603,00 |
| CP0951-1 |
22/05/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
369.603,00 |
369.603,00 |
| CP0951-1 |
18/06/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
369.603,00 |
369.603,00 |
| CP0951 |
08/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
246.402,00 |
246.402,00 |
| CP0951 |
24/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
246.402,00 |
246.402,00 |
| CP0951 |
22/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
246.402,00 |
246.402,00 |
| CP0951 |
20/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
246.402,00 |
246.402,00 |
| CP0950-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0950-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0950-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0950-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0950-2 |
07/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP0950-2 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP0950-1 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
224.225,82 |
224.225,82 |
| CP0950-1 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
224.225,82 |
224.225,82 |
| CP0950-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
224.225,82 |
224.225,82 |
| CP0950 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
149.483,88 |
149.483,88 |
| CP0950 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
149.483,88 |
149.483,88 |
| CP0950 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
149.483,88 |
149.483,88 |
| CP0950 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
149.483,88 |
149.483,88 |
| CP0949-6 |
11/11/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.000,00 |
510.000,00 |
| CP0949-6 |
21/11/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.000,00 |
510.000,00 |
| CP0949-5 |
19/09/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE (ADENDA) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
425.000,00 |
425.000,00 |
| CP0949-5 |
19/09/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE (ADENDA) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
425.000,00 |
425.000,00 |
| CP0949-4 |
01/08/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP0949-3 |
28/05/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
72.306,00 |
72.306,00 |
| CP0949-3 |
28/05/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP0949-3 |
27/06/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP0949-2 |
15/05/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL DIF MES DE ABRIL 2024 (ADENDA) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CP0949-1 |
25/04/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
117.693,00 |
117.693,00 |
| CP0949 |
08/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
118.462,00 |
118.462,00 |
| CP0949 |
26/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
118.462,00 |
118.462,00 |
| CP0949 |
23/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
118.462,00 |
118.462,00 |
| CP0949 |
25/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
118.462,50 |
118.462,50 |
| CP0948-4 |
13/11/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
450.632,27 |
450.632,27 |
| CP0948-3 |
18/09/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0948-3 |
18/09/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
292.193,56 |
292.193,56 |
| CP0948-2 |
02/08/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.193,56 |
192.193,56 |
| CP0948-2 |
19/08/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.193,56 |
192.193,56 |
| CP0948-1 |
21/10/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
147.841,00 |
147.841,00 |
| CP0948-1 |
30/04/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
147.841,00 |
147.841,00 |
| CP0948-1 |
14/05/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
147.841,00 |
147.841,00 |
| CP0948 |
08/01/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
98.560,80 |
98.560,80 |
| CP0948 |
24/01/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
98.560,80 |
98.560,80 |
| CP0948 |
27/02/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
98.560,80 |
98.560,80 |
| CP0948 |
14/03/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
98.560,80 |
98.560,80 |
| CP0947 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
106.546,05 |
106.546,05 |
| CP0947 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
106.546,05 |
106.546,05 |
| CP0947 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PERRONE, VIVIANA ANDREA ( SP ) |
27305499493 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
106.546,05 |
106.546,05 |
| CP0946-4 |
12/11/2024 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) |
20373385841 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
476.258,08 |
476.258,08 |
| CP0946-3 |
20/09/2024 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) |
20373385841 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0946-3 |
20/09/2024 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) |
20373385841 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
313.548,40 |
313.548,40 |
| CP0946-2 |
01/08/2024 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) |
20373385841 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
213.548,40 |
213.548,40 |
| CP0946-2 |
21/08/2024 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) |
20373385841 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
213.548,40 |
213.548,40 |
| CP0946-1 |
25/04/2024 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) |
20373385841 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
164.268,00 |
164.268,00 |
| CP0946-1 |
20/05/2024 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) |
20373385841 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
164.268,00 |
164.268,00 |
| CP0946-1 |
27/06/2024 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) |
20373385841 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
164.268,00 |
164.268,00 |
| CP0946 |
08/01/2024 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) |
20373385841 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
109.512,00 |
109.512,00 |
| CP0946 |
16/01/2024 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) |
20373385841 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
109.512,00 |
109.512,00 |
| CP0946 |
22/02/2024 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) |
20373385841 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
109.512,00 |
109.512,00 |
| CP0946 |
25/03/2024 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) |
20373385841 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
109.512,00 |
109.512,00 |
| CP0945-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) |
23216963989 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
188.908,20 |
188.908,20 |
| CP0945-1 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) |
23216963989 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
188.908,20 |
188.908,20 |
| CP0945-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) |
23216963989 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
188.908,20 |
188.908,20 |
| CP0945 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) |
23216963989 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.938,80 |
125.938,80 |
| CP0945 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) |
23216963989 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.938,80 |
125.938,80 |
| CP0945 |
01/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) |
23216963989 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.938,80 |
125.938,80 |
| CP0945 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) |
23216963989 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.938,80 |
125.938,80 |
| CP0944-4 |
15/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0944-4 |
15/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0944-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
99.596,75 |
99.596,75 |
| CP0944-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0944-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.403,25 |
400.403,25 |
| CP0944-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.403,25 |
400.403,25 |
| CP0944-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
308.002,50 |
308.002,50 |
| CP0944-1 |
22/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
308.002,50 |
308.002,50 |
| CP0944-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
308.002,50 |
308.002,50 |
| CP0944 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0944 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0944 |
19/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0944 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0943-3 |
15/11/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
748.800,00 |
748.800,00 |
| CP0943-3 |
12/11/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
748.800,00 |
748.800,00 |
| CP0943-2 |
01/08/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
624.000,00 |
624.000,00 |
| CP0943-2 |
20/08/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
624.000,00 |
624.000,00 |
| CP0943-2 |
19/09/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
624.000,00 |
624.000,00 |
| CP0943-1 |
26/04/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
480.000,00 |
480.000,00 |
| CP0943-1 |
21/05/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
480.000,00 |
480.000,00 |
| CP0943-1 |
21/06/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
480.000,00 |
480.000,00 |
| CP0943 |
08/01/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
320.000,00 |
320.000,00 |
| CP0943 |
23/01/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
320.000,00 |
320.000,00 |
| CP0943 |
23/02/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
320.000,00 |
320.000,00 |
| CP0943 |
20/03/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
320.000,00 |
320.000,00 |
| CP0942-4 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0942-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0942-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
384.731,20 |
384.731,20 |
| CP0942-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
284.731,20 |
284.731,20 |
| CP0942-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
284.731,20 |
284.731,20 |
| CP0942-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
219.024,00 |
219.024,00 |
| CP0942-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
219.024,00 |
219.024,00 |
| CP0942-1 |
01/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
219.024,00 |
219.024,00 |
| CP0942 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
146.016,00 |
146.016,00 |
| CP0942 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
146.016,00 |
146.016,00 |
| CP0942 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
146.016,00 |
146.016,00 |
| CP0942 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
146.016,00 |
146.016,00 |
| CP0941-9 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
460.241,96 |
460.241,96 |
| CP0941-8 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0941-8 |
19/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0941-7 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) |
23216963989 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0941-7 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) |
23216963989 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0941-6 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) |
23216963989 |
SERVICIO PERSONAL adenda mes de agosto |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0941-6 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) |
23216963989 |
SERVICIO PERSONAL mes de septiembre |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
345.580,66 |
345.580,66 |
| CP0941-5 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0941-5 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300.201,63 |
300.201,63 |
| CP0941-4 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) |
23216963989 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
245.580,66 |
245.580,66 |
| CP0941-4 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) |
23216963989 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
245.580,66 |
245.580,66 |
| CP0941-3-1 |
02/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0941-3-1 |
02/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
408.002,50 |
408.002,50 |
| CP0941-3 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.201,63 |
200.201,63 |
| CP0941-3 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.201,63 |
200.201,63 |
| CP0941-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL DESDE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
308.002,50 |
308.002,50 |
| CP0941-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL DESDE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
308.002,50 |
308.002,50 |
| CP0941-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0941-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0941-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0941 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP0941 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP0941 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP0941 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP0940-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.201,30 |
123.201,30 |
| CP0940-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.201,30 |
123.201,30 |
| CP0940-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.201,30 |
123.201,30 |
| CP0940 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP0940 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP0940 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP0940 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP0939-4 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) |
20448210694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
414.220,00 |
414.220,00 |
| CP0939-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) |
20448210694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
414.220,00 |
414.220,00 |
| CP0939-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) |
20448210694 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0939-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) |
20448210694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
261.850,00 |
261.850,00 |
| CP0939-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) |
20448210694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.850,00 |
161.850,00 |
| CP0939-2 |
19/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) |
20448210694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.850,00 |
161.850,00 |
| CP0939-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) |
20448210694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0939-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) |
20448210694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0939-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) |
20448210694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0939 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) |
20448210694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
74.159,28 |
74.159,28 |
| CP0939 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) |
20448210694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
74.159,28 |
74.159,28 |
| CP0939 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) |
20448210694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
74.159,28 |
74.159,28 |
| CP0939 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) |
20448210694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
74.159,28 |
74.159,28 |
| CP0938-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
486.934,30 |
486.934,30 |
| CP0938-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0938-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
322.445,25 |
322.445,25 |
| CP0938-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
222.445,25 |
222.445,25 |
| CP0938-2 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
222.445,25 |
222.445,25 |
| CP0938-1 |
30/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
171.112,50 |
171.112,50 |
| CP0938-1 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
171.112,50 |
171.112,50 |
| CP0938-1 |
01/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
171.112,50 |
171.112,50 |
| CP0938 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.075,00 |
114.075,00 |
| CP0938 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.075,00 |
114.075,00 |
| CP0938 |
28/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.075,00 |
114.075,00 |
| CP0938 |
26/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.075,00 |
114.075,00 |
| CP0937-5 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) |
20209085535 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 OCTUBRE HASTA 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0937-4 |
16/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) |
20209085535 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
245.580,66 |
245.580,66 |
| CP0937-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) |
20209085535 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0937-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) |
20209085535 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
345.580,66 |
345.580,66 |
| CP0937-2 |
06/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) |
20209085535 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
245.580,66 |
245.580,66 |
| CP0937-1 |
18/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) |
20209085535 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
188.908,20 |
188.908,20 |
| CP0937-1 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) |
20209085535 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
188.908,20 |
188.908,20 |
| CP0937-1 |
10/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) |
20209085535 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
188.908,20 |
188.908,20 |
| CP0937 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) |
20209085535 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.938,80 |
125.938,80 |
| CP0937 |
23/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) |
20209085535 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.938,80 |
125.938,80 |
| CP0937 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) |
20209085535 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.938,80 |
125.938,80 |
| CP0937 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) |
20209085535 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.938,80 |
125.938,80 |
| CP0936-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) |
27236961449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0936-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) |
27236961449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0936-3 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) |
27236961449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
356.258,08 |
356.258,08 |
| CP0936-3 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) |
27236961449 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0936-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) |
27236961449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
256.258,08 |
256.258,08 |
| CP0936-2 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) |
27236961449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
256.258,08 |
256.258,08 |
| CP0936-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) |
27236961449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
197.121,60 |
197.121,60 |
| CP0936-1 |
11/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) |
27236961449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
197.121,60 |
197.121,60 |
| CP0936-1 |
01/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) |
27236961449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
197.121,60 |
197.121,60 |
| CP0936 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) |
27236961449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
131.414,40 |
131.414,40 |
| CP0936 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) |
27236961449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
131.414,40 |
131.414,40 |
| CP0936 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) |
27236961449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
131.414,40 |
131.414,40 |
| CP0936 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) |
27236961449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
131.414,40 |
131.414,40 |
| CP0935-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0935-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0935-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO Y SPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0935-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO Y SPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0935-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
284.731,20 |
284.731,20 |
| CP0935-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
284.731,20 |
284.731,20 |
| CP0935-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
284.731,20 |
284.731,20 |
| CP0935-1 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
219.024,00 |
219.024,00 |
| CP0935-1 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
219.024,00 |
219.024,00 |
| CP0935-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
219.024,00 |
219.024,00 |
| CP0935 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
146.016,00 |
146.016,00 |
| CP0935 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
146.016,00 |
146.016,00 |
| CP0935 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
146.016,00 |
146.016,00 |
| CP0935 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
146.016,00 |
146.016,00 |
| CP0934-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.000,00 |
192.000,00 |
| CP0934-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
408.000,00 |
408.000,00 |
| CP0934-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CP0934-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
160.000,00 |
160.000,00 |
| CP0934-3 |
21/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
160.000,00 |
SE |
1,00 |
160.000,00 |
| CP0934-3 |
21/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
340.000,00 |
SE |
1,00 |
340.000,00 |
| CP0934-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CP0934-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
160.000,00 |
160.000,00 |
| CP0934-2 |
21/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CP0934-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
312.109,20 |
312.109,20 |
| CP0934-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
160.000,00 |
160.000,00 |
| CP0934-1 |
27/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
160.000,00 |
160.000,00 |
| CP0934-1 |
27/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
312.109,20 |
312.109,20 |
| CP0934-1 |
03/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
312.109,20 |
312.109,20 |
| CP0934-1 |
03/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
160.000,00 |
160.000,00 |
| CP0934 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
208.072,80 |
208.072,80 |
| CP0934 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
208.072,80 |
208.072,80 |
| CP0934 |
27/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
208.072,80 |
208.072,80 |
| CP0934 |
04/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
208.072,80 |
208.072,80 |
| CP0933-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) |
27348048673 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0933-4 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) |
27348048673 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0933-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) |
27348048673 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0933-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) |
27348048673 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
367.791,06 |
367.791,06 |
| CP0933-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) |
27348048673 |
SERVICIO PERSONAL DESDE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
267.791,06 |
267.791,06 |
| CP0933-2 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) |
27348048673 |
SERVICIO PERSONAL DESDE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
267.791,06 |
267.791,06 |
| CP0933-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) |
27348048673 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.993,13 |
205.993,13 |
| CP0933-1 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) |
27348048673 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.993,13 |
205.993,13 |
| CP0933-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) |
27348048673 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.993,13 |
205.993,13 |
| CP0933 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) |
27348048673 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
142.821,90 |
142.821,90 |
| CP0933 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) |
27348048673 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
142.821,90 |
142.821,90 |
| CP0933 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) |
27348048673 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
142.821,90 |
142.821,90 |
| CP0933 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) |
27348048673 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
142.821,90 |
142.821,90 |
| CP0932-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0932-3 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0932-3 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0932-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP0932-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP0932-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.601,75 |
215.601,75 |
| CP0932-1 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.601,75 |
215.601,75 |
| CP0932-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.601,75 |
215.601,75 |
| CP0932 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.734,50 |
143.734,50 |
| CP0932 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.734,50 |
143.734,50 |
| CP0932 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.734,50 |
143.734,50 |
| CP0932 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.734,50 |
143.734,50 |
| CP0931-4 |
14/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) |
27267960823 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE HASTA 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0931-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) |
27267960823 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0931-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) |
27267960823 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
345.580,66 |
345.580,66 |
| CP0931-3 |
21/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) |
27267960823 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
245.580,66 |
245.580,66 |
| CP0931-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) |
27267960823 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
245.580,66 |
245.580,66 |
| CP0931-1 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) |
27267960823 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
181.642,50 |
181.642,50 |
| CP0931-1 |
12/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) |
27267960823 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
181.642,50 |
181.642,50 |
| CP0931-1 |
27/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) |
27267960823 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
181.642,50 |
181.642,50 |
| CP0931 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) |
27267960823 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
121.095,00 |
121.095,00 |
| CP0931 |
05/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) |
27267960823 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
121.095,00 |
121.095,00 |
| CP0931 |
01/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) |
27267960823 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
121.095,00 |
121.095,00 |
| CP0931 |
10/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) |
27267960823 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
121.095,00 |
121.095,00 |
| CP0930-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 - 23101010294 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
433.548,40 |
433.548,40 |
| CP0930-4 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 - 23101010294 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
433.548,40 |
433.548,40 |
| CP0930-3 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0930-3 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
277.957,00 |
277.957,00 |
| CP0930-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
177.957,00 |
177.957,00 |
| CP0930-2 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
177.957,00 |
177.957,00 |
| CP0930-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.010,43 |
102.010,43 |
| CP0930-1 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.010,43 |
102.010,43 |
| CP0930-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.010,43 |
102.010,43 |
| CP0930 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.006,95 |
68.006,95 |
| CP0930 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.006,95 |
68.006,95 |
| CP0930 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.006,95 |
68.006,95 |
| CP0930 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
68.006,95 |
68.006,95 |
| CP0929-4 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) |
27958271439 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
460.241,95 |
460.241,95 |
| CP0929-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) |
27958271439 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0929-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) |
27958271439 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300.201,63 |
300.201,63 |
| CP0929-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) |
27958271439 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.201,63 |
200.201,63 |
| CP0929-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) |
27958271439 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.201,63 |
200.201,63 |
| CP0929-1 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) |
27958271439 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
154.001,25 |
154.001,25 |
| CP0929-1 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) |
27958271439 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
154.001,25 |
154.001,25 |
| CP0929-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) |
27958271439 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
154.001,25 |
154.001,25 |
| CP0929 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) |
27958271439 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.667,50 |
102.667,50 |
| CP0929 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) |
27958271439 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.667,50 |
102.667,50 |
| CP0929 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) |
27958271439 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.667,50 |
102.667,50 |
| CP0929 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) |
27958271439 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.667,50 |
102.667,50 |
| CP0928-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0928-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0928-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0928-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0928-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP0928-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP0928-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
224.225,82 |
224.225,82 |
| CP0928-1 |
22/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
224.225,82 |
224.225,82 |
| CP0928-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
224.225,82 |
224.225,82 |
| CP0928 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
149.483,88 |
149.483,88 |
| CP0928 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
149.483,88 |
149.483,88 |
| CP0928 |
28/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
149.483,88 |
149.483,88 |
| CP0928 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
149.483,88 |
149.483,88 |
| CP0927-4 |
12/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0927-3 |
20/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0927-3 |
20/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
358.037,65 |
358.037,65 |
| CP0927-2 |
06/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
258.037,65 |
258.037,65 |
| CP0927-2 |
09/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
258.037,65 |
258.037,65 |
| CP0927-1 |
25/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
198.490,50 |
198.490,50 |
| CP0927-1 |
31/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
198.490,50 |
198.490,50 |
| CP0927-1 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
198.490,50 |
198.490,50 |
| CP0927 |
05/01/2024 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
132.327,00 |
132.327,00 |
| CP0927 |
30/01/2024 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
132.327,00 |
132.327,00 |
| CP0927 |
04/03/2024 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
132.327,00 |
132.327,00 |
| CP0927 |
03/04/2024 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
132.327,00 |
132.327,00 |
| CP0926-4 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
540.000,00 |
540.000,00 |
| CP0926-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0926-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
450.000,00 |
450.000,00 |
| CP0926-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CP0926-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CP0926-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 HASTA EL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
193.093,88 |
193.093,88 |
| CP0926-1 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 HASTA EL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
193.093,88 |
193.093,88 |
| CP0926-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 HASTA EL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
193.093,88 |
193.093,88 |
| CP0926 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.729,25 |
128.729,25 |
| CP0926 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.729,25 |
128.729,25 |
| CP0926 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.729,25 |
128.729,25 |
| CP0925-6 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0925-5 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0925-5 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
334.903,24 |
334.903,24 |
| CP0925-5 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
234.903,24 |
234.903,24 |
| CP0925-4 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
234.903,24 |
234.903,24 |
| CP0925-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
180.694,80 |
180.694,80 |
| CP0925-1 |
28/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
180.694,80 |
180.694,80 |
| CP0925-1 |
27/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
180.694,80 |
180.694,80 |
| CP0925 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
120.463,20 |
120.463,20 |
| CP0925 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
120.463,20 |
120.463,20 |
| CP0925 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
120.463,20 |
120.463,20 |
| CP0925 |
20/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
120.463,20 |
120.463,20 |
| CP0924-4 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0924-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0924-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0924-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
353.246,50 |
353.246,50 |
| CP0924-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
253.246,50 |
253.246,50 |
| CP0924-2 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
253.246,50 |
253.246,50 |
| CP0924-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
194.805,00 |
194.805,00 |
| CP0924-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
194.805,00 |
194.805,00 |
| CP0924-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
194.805,00 |
194.805,00 |
| CP0924 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
129.870,00 |
129.870,00 |
| CP0924 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
129.870,00 |
129.870,00 |
| CP0924 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
129.870,00 |
129.870,00 |
| CP0924 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
129.870,00 |
129.870,00 |
| CP0923-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0923-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0923-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
278.502,71 |
278.502,71 |
| CP0923-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
378.502,71 |
378.502,71 |
| CP0923-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
278.502,71 |
278.502,71 |
| CP0923-1 |
18/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
214.232,85 |
214.232,85 |
| CP0923-1 |
30/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
214.232,85 |
214.232,85 |
| CP0923-1 |
31/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
214.232,85 |
214.232,85 |
| CP0923 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
142.821,90 |
142.821,90 |
| CP0923 |
01/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
142.821,90 |
142.821,90 |
| CP0923 |
01/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
142.821,90 |
142.821,90 |
| CP0922-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0922-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0922-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
384.731,20 |
384.731,20 |
| CP0922-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
284.731,20 |
284.731,20 |
| CP0922-2 |
19/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
284.731,20 |
284.731,20 |
| CP0922-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.138,00 |
21.138,00 |
| CP0922-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
141.487,32 |
141.487,32 |
| CP0922-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
141.487,32 |
141.487,32 |
| CP0922-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.138,00 |
21.138,00 |
| CP0922-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.138,00 |
21.138,00 |
| CP0922-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
141.487,32 |
141.487,32 |
| CP0922 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
87.278,88 |
87.278,88 |
| CP0922 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.138,00 |
21.138,00 |
| CP0922 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
87.278,88 |
87.278,88 |
| CP0922 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.138,00 |
21.138,00 |
| CP0922 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.138,00 |
21.138,00 |
| CP0922 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
87.278,88 |
87.278,88 |
| CP0922 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
87.278,88 |
87.278,88 |
| CP0922 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
21.138,00 |
21.138,00 |
| CP0921-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0921-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0921-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
411.424,75 |
411.424,75 |
| CP0921-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
311.424,75 |
311.424,75 |
| CP0921-2 |
20/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
311.424,75 |
311.424,75 |
| CP0921-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
239.557,50 |
239.557,50 |
| CP0921-1 |
04/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
239.557,50 |
239.557,50 |
| CP0921-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
239.557,50 |
239.557,50 |
| CP0921 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
159.705,00 |
159.705,00 |
| CP0921 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
159.705,00 |
159.705,00 |
| CP0921 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
159.705,00 |
159.705,00 |
| CP0921 |
22/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
159.705,00 |
159.705,00 |
| CP0918-6 |
13/11/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
671.107,55 |
SE |
1,00 |
671.107,55 |
| CP0918-5 |
07/10/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL DIF MES DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
677.137,28 |
677.137,28 |
| CP0918-4 |
02/08/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
602.971,72 |
SE |
1,00 |
602.971,72 |
| CP0918-4 |
28/08/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
633.120,31 |
SE |
1,00 |
633.120,31 |
| CP0918-3 |
01/07/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL DIF MES DE MAYO Y MES DE JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.302,30 |
600.302,30 |
| CP0918-2 |
30/04/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
526.130,95 |
SE |
1,00 |
526.130,95 |
| CP0918-2 |
28/05/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
559.452,58 |
SE |
1,00 |
559.452,58 |
| CP0918-1 |
21/03/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL DIF MES DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
495.630,60 |
495.630,60 |
| CP0918 |
05/01/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MES NOVIEMBRE 2023 (CONTRATO ANTERIOR) |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
23.824,96 |
23.824,96 |
| CP0918 |
05/01/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
310.872,72 |
SE |
1,00 |
310.872,72 |
| CP0918 |
24/01/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
369.938,52 |
SE |
1,00 |
369.938,52 |
| CP0918 |
19/02/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
422.102,98 |
SE |
1,00 |
422.102,98 |
| CP0917-3 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0917-3 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0917-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP0917-1 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.601,40 |
215.601,40 |
| CP0917 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.734,50 |
143.734,50 |
| CP0917 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.734,50 |
143.734,50 |
| CP0917 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.734,50 |
143.734,50 |
| CP0917 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.734,50 |
143.734,50 |
| CP0916-4 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) |
20276359151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0916-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) |
20276359151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0916-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) |
20276359151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
245.580,66 |
245.580,66 |
| CP0916-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) |
20276359151 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0916-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) |
20276359151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
345.580,66 |
345.580,66 |
| CP0916-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) |
20276359151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
245.580,66 |
245.580,66 |
| CP0916-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) |
20276359151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
181.642,50 |
181.642,50 |
| CP0916-1 |
10/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) |
20276359151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
181.642,50 |
181.642,50 |
| CP0916-1 |
02/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) |
20276359151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
181.642,50 |
181.642,50 |
| CP0916 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) |
20276359151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
121.095,00 |
121.095,00 |
| CP0916 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) |
20276359151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
121.095,00 |
121.095,00 |
| CP0916 |
27/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) |
20276359151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
121.095,00 |
121.095,00 |
| CP0916 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) |
20276359151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
121.095,00 |
121.095,00 |
| CP0915-3 |
11/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800.806,50 |
800.806,50 |
| CP0915-2 |
02/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
667.338,75 |
667.338,75 |
| CP0915-2 |
24/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
667.338,75 |
667.338,75 |
| CP0915-2 |
24/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
667.338,75 |
667.338,75 |
| CP0915-1 |
24/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
513.337,50 |
513.337,50 |
| CP0915-1 |
21/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
513.337,50 |
513.337,50 |
| CP0915-1 |
27/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
513.337,50 |
513.337,50 |
| CP0915 |
05/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
342.225,00 |
342.225,00 |
| CP0915 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
342.225,00 |
342.225,00 |
| CP0915 |
22/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
342.225,00 |
342.225,00 |
| CP0915 |
19/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
342.225,00 |
342.225,00 |
| CP0914-4 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0914-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0914-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.492,27 |
350.492,27 |
| CP0914-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.492,27 |
250.492,27 |
| CP0914-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.492,27 |
250.492,27 |
| CP0914-1 |
08/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.686,36 |
192.686,36 |
| CP0914-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.686,36 |
192.686,36 |
| CP0914-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.686,36 |
192.686,36 |
| CP0914 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,58 |
128.457,58 |
| CP0914 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,58 |
128.457,58 |
| CP0914 |
05/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,58 |
128.457,58 |
| CP0914 |
20/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,58 |
128.457,58 |
| CP0913-4 |
19/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0913-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0913-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0913-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.492,27 |
350.492,27 |
| CP0913-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.492,27 |
250.492,27 |
| CP0913-2 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.492,27 |
250.492,27 |
| CP0913-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.686,36 |
192.686,36 |
| CP0913-1 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.686,36 |
192.686,36 |
| CP0913-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.686,36 |
192.686,36 |
| CP0913 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,58 |
128.457,58 |
| CP0913 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,58 |
128.457,58 |
| CP0913 |
19/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,58 |
128.457,58 |
| CP0913 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,58 |
128.457,58 |
| CP0912-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0912-3 |
18/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0912-3 |
18/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
344.690,88 |
344.690,88 |
| CP0912-2 |
01/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
244.690,88 |
244.690,88 |
| CP0912-2 |
28/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
244.690,88 |
244.690,88 |
| CP0912-1 |
25/04/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
188.223,75 |
188.223,75 |
| CP0912-1 |
23/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
188.223,75 |
188.223,75 |
| CP0912-1 |
27/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
188.223,75 |
188.223,75 |
| CP0912 |
05/01/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.482,50 |
125.482,50 |
| CP0912 |
25/01/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.482,50 |
125.482,50 |
| CP0912 |
27/02/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.482,50 |
125.482,50 |
| CP0912 |
26/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.482,50 |
125.482,50 |
| CP0911-5 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0911-4 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0911-4 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
366.935,00 |
366.935,00 |
| CP0911-3 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
266.935,50 |
266.935,50 |
| CP0911-3 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
266.935,50 |
266.935,50 |
| CP0911-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0911-1 |
23/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0911-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0911 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
136.890,00 |
136.890,00 |
| CP0911 |
05/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
136.890,00 |
136.890,00 |
| CP0911 |
27/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
136.890,00 |
136.890,00 |
| CP0911 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
136.890,00 |
136.890,00 |
| CP0910-4 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE HASTA 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0910-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0910-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
99.596,75 |
99.596,75 |
| CP0910-2 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.403,25 |
400.403,25 |
| CP0910-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.403,25 |
400.403,25 |
| CP0910-1 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
262.700,47 |
262.700,47 |
| CP0910-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
262.700,47 |
262.700,47 |
| CP0910-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
262.700,47 |
262.700,47 |
| CP0910 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
175.133,64 |
175.133,64 |
| CP0910 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
175.133,64 |
175.133,64 |
| CP0910 |
22/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
175.133,64 |
175.133,64 |
| CP0910 |
20/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
175.133,64 |
175.133,64 |
| CP0909-4 |
12/11/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
582.003,75 |
582.003,75 |
| CP0909-4 |
20/11/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
582.003,75 |
582.003,75 |
| CP0909-3 |
16/09/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0909-3 |
16/09/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
485.003,13 |
485.003,13 |
| CP0909-2 |
02/08/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
385.003,13 |
385.003,13 |
| CP0909-2 |
15/08/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
385.003,13 |
385.003,13 |
| CP0909-1 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
296.156,25 |
296.156,25 |
| CP0909-1 |
14/05/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
296.156,25 |
296.156,25 |
| CP0909-1 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
296.156,25 |
296.156,25 |
| CP0909 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
197.437,50 |
197.437,50 |
| CP0909 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
197.437,50 |
197.437,50 |
| CP0909 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
197.437,50 |
197.437,50 |
| CP0909 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
197.437,50 |
197.437,50 |
| CP0908-4 |
12/11/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ROMANO EZEQUIEL ( SP ) |
20416302384 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
591.510,00 |
591.510,00 |
| CP0908-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMANO EZEQUIEL ( SP ) |
20416302384 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
492.925,00 |
492.925,00 |
| CP0908-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMANO EZEQUIEL ( SP ) |
20416302384 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0908-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMANO EZEQUIEL ( SP ) |
20416302384 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
392.925,00 |
392.925,00 |
| CP0908-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMANO EZEQUIEL ( SP ) |
20416302384 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
392.925,00 |
392.925,00 |
| CP0908-1 |
25/04/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMANO EZEQUIEL ( SP ) |
20416302384 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
302.250,00 |
302.250,00 |
| CP0908-1 |
14/05/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMANO EZEQUIEL ( SP ) |
20416302384 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
302.250,00 |
302.250,00 |
| CP0908-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMANO EZEQUIEL ( SP ) |
20416302384 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
302.250,00 |
302.250,00 |
| CP0908 |
05/01/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMANO EZEQUIEL ( SP ) |
20416302384 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
201.500,00 |
201.500,00 |
| CP0908 |
24/01/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMANO EZEQUIEL ( SP ) |
20416302384 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
201.500,00 |
201.500,00 |
| CP0908 |
20/02/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMANO EZEQUIEL ( SP ) |
20416302384 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
201.500,00 |
201.500,00 |
| CP0908 |
15/03/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMANO EZEQUIEL ( SP ) |
20416302384 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
201.500,00 |
201.500,00 |
| CP0907-4 |
20/11/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0907-4 |
12/11/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0907-3 |
16/09/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.729,50 |
27.729,50 |
| CP0907-3 |
16/09/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0907-2 |
01/08/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
472.270,50 |
472.270,50 |
| CP0907-2 |
16/08/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
472.270,50 |
472.270,50 |
| CP0907-1 |
25/04/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
363.285,00 |
363.285,00 |
| CP0907-1 |
14/05/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
363.285,00 |
363.285,00 |
| CP0907-1 |
18/06/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
363.285,00 |
363.285,00 |
| CP0907 |
05/01/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP0907 |
24/01/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP0907 |
22/02/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP0907 |
14/03/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP0906-1 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
328.536,00 |
328.536,00 |
| CP0906-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
328.536,00 |
328.536,00 |
| CP0906-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
328.536,00 |
328.536,00 |
| CP0906 |
05/01/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
219.024,00 |
219.024,00 |
| CP0906 |
24/01/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
219.024,00 |
219.024,00 |
| CP0906 |
16/02/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
219.024,00 |
219.024,00 |
| CP0906 |
15/03/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
219.024,00 |
219.024,00 |
| CP0905-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0905-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0905-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.500,00 |
12.500,00 |
| CP0905-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0905-2 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
487.500,00 |
487.500,00 |
| CP0905-2 |
19/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
487.500,00 |
487.500,00 |
| CP0905-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CP0905-1 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CP0905-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 AL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CP0905 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP0905 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP0905 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP0905 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP0904-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0904-4 |
19/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0904-3 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0904-3 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
386.955,66 |
386.955,66 |
| CP0904-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
286.955,66 |
286.955,66 |
| CP0904-2 |
20/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
286.955,66 |
286.955,66 |
| CP0904-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
220.735,13 |
220.735,13 |
| CP0904-1 |
22/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
220.735,13 |
220.735,13 |
| CP0904-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
220.735,10 |
220.735,10 |
| CP0904 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
147.156,75 |
147.156,75 |
| CP0904 |
01/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
147.156,75 |
147.156,75 |
| CP0904 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
147.156,75 |
147.156,75 |
| CP0904 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
147.156,75 |
147.156,75 |
| CP0903-3 |
12/11/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0903-2 |
02/08/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0903-2 |
19/08/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0903-2 |
19/09/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0903-1 |
25/04/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
363.285,00 |
363.285,00 |
| CP0903-1 |
14/05/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
363.285,00 |
363.285,00 |
| CP0903-1 |
18/06/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
363.285,00 |
363.285,00 |
| CP0903 |
05/01/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP0903 |
24/01/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP0903 |
20/02/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP0903 |
14/03/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CABRERA FELIX ORLANDO ( SP ) |
20102857918 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP0902-4 |
12/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) |
20370815438 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
414.220,00 |
414.220,00 |
| CP0902-4 |
21/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) |
20370815438 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
414.220,00 |
414.220,00 |
| CP0902-3 |
18/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) |
20370815438 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0902-3 |
18/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) |
20370815438 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
261.850,00 |
261.850,00 |
| CP0902-2 |
02/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) |
20370815438 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.850,00 |
161.850,00 |
| CP0902-2 |
28/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) |
20370815438 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.850,00 |
161.850,00 |
| CP0902-1 |
26/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) |
20370815438 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0902-1 |
28/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) |
20370815438 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0902-1 |
27/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) |
20370815438 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0902 |
05/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) |
20370815438 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.500,11 |
70.500,11 |
| CP0902 |
24/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) |
20370815438 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.500,11 |
70.500,11 |
| CP0902 |
22/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) |
20370815438 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.500,11 |
70.500,11 |
| CP0902 |
22/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) |
20370815438 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.500,11 |
70.500,11 |
| CP0901-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) |
23327420054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
425.000,00 |
425.000,00 |
| CP0901-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) |
23327420054 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0901-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) |
23327420054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
172.481,40 |
172.481,40 |
| CP0901-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) |
23327420054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
172.481,40 |
172.481,40 |
| CP0901-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) |
23327420054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
172.481,40 |
172.481,40 |
| CP0901 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) |
23327420054 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.987,60 |
114.987,60 |
| CP0901 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) |
23327420054 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.987,60 |
114.987,60 |
| CP0901 |
19/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) |
23327420054 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.987,60 |
114.987,60 |
| CP0901 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) |
23327420054 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.987,60 |
114.987,60 |
| CP0900 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) |
20305498204 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.986,50 |
161.986,50 |
| CP0900 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) |
20305498204 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.986,50 |
161.986,50 |
| CP0900 |
27/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CIERI LUCIANO SEBASTIAN ( SP ) |
20305498204 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.986,50 |
161.986,50 |
| CP0899-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0899-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0899-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.492,27 |
350.492,27 |
| CP0899-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.492,27 |
250.492,27 |
| CP0899-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.492,27 |
250.492,27 |
| CP0899-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
184.801,50 |
184.801,50 |
| CP0899-1 |
22/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
184.801,50 |
184.801,50 |
| CP0899 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.201,00 |
123.201,00 |
| CP0899 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.201,00 |
123.201,00 |
| CP0899 |
23/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.201,00 |
123.201,00 |
| CP0899 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.201,00 |
123.201,00 |
| CP0898-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) |
20365463957 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0898-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) |
20365463957 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0898-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) |
20365463957 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.492,27 |
350.492,27 |
| CP0898-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) |
20365463957 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.492,27 |
250.492,27 |
| CP0898-2 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) |
20365463957 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.492,27 |
250.492,27 |
| CP0898-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) |
20365463957 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.686,36 |
192.686,36 |
| CP0898-1 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) |
20365463957 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.686,36 |
192.686,36 |
| CP0898-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) |
20365463957 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.686,36 |
192.686,36 |
| CP0898 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) |
20365463957 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,58 |
128.457,58 |
| CP0898 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) |
20365463957 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,58 |
128.457,58 |
| CP0898 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) |
20365463957 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,50 |
128.457,50 |
| CP0898 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) |
20365463957 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,58 |
128.457,58 |
| CP0897-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
470.919,37 |
470.919,37 |
| CP0897-3 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
309.099,48 |
309.099,48 |
| CP0897-3 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
309.099,48 |
309.099,48 |
| CP0897-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
209.099,48 |
209.099,48 |
| CP0897-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
160.845,75 |
160.845,75 |
| CP0897-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
160.845,75 |
160.845,75 |
| CP0897-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
160.845,75 |
160.845,75 |
| CP0897 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
107.230,50 |
107.230,50 |
| CP0897 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
107.230,50 |
107.230,50 |
| CP0897 |
22/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
107.230,50 |
107.230,50 |
| CP0897 |
05/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
107.230,50 |
107.230,50 |
| CP0896-5 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0896-5 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0896-4 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0896-3 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0896-2 |
07/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP0896-2 |
21/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP0896-1 |
30/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
294.840,00 |
294.840,00 |
| CP0896-1 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
294.840,00 |
294.840,00 |
| CP0896-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
294.840,00 |
294.840,00 |
| CP0896 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
196.560,00 |
196.560,00 |
| CP0896 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
196.560,00 |
196.560,00 |
| CP0896 |
23/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
196.560,00 |
196.560,00 |
| CP0896 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
196.560,00 |
196.560,00 |
| CP0895-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) |
23301963319 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0895-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) |
23301963319 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0895-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) |
23301963319 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.492,27 |
350.492,27 |
| CP0895-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) |
23301963319 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.492,00 |
250.492,00 |
| CP0895-2 |
19/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) |
23301963319 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.492,00 |
250.492,00 |
| CP0895-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) |
23301963319 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.686,36 |
192.686,36 |
| CP0895-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) |
23301963319 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.580,53 |
192.580,53 |
| CP0895-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) |
23301963319 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.686,36 |
192.686,36 |
| CP0895 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) |
23301963319 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,00 |
128.457,00 |
| CP0895 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) |
23301963319 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,58 |
128.457,58 |
| CP0895 |
19/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) |
23301963319 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,00 |
128.457,00 |
| CP0895 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) |
23301963319 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,00 |
128.457,00 |
| CP0894-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) |
27336233378 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
433.548,40 |
433.548,40 |
| CP0894-4 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) |
27336233378 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
433.548,40 |
433.548,40 |
| CP0894-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) |
27336233378 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0894-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) |
27336233378 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTOEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
277.957,00 |
277.957,00 |
| CP0894-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) |
27336233378 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
177.957,00 |
177.957,00 |
| CP0894-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) |
27336233378 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
177.957,00 |
177.957,00 |
| CP0894-1 |
07/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) |
27336233378 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0894-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) |
27336233378 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0894-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) |
27336233378 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0894 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) |
27336233378 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
83.000,00 |
83.000,00 |
| CP0894 |
08/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) |
27336233378 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
83.000,00 |
83.000,00 |
| CP0894 |
01/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) |
27336233378 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
83.000,00 |
83.000,00 |
| CP0894 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) |
27336233378 |
SERVICIO PERSONAL ENTRE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
83.000,00 |
83.000,00 |
| CP0893-4 |
15/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
507.056,48 |
507.056,48 |
| CP0893-3 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0893-3 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
422.547,06 |
422.547,06 |
| CP0893-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
322.547,06 |
322.547,06 |
| CP0893-2 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
322.547,06 |
322.547,06 |
| CP0893-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
248.113,13 |
248.113,13 |
| CP0893-1 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
248.113,13 |
248.113,13 |
| CP0893-1 |
27/06/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
248.113,13 |
248.113,13 |
| CP0893 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
165.408,75 |
165.408,75 |
| CP0893 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
165.408,75 |
165.408,75 |
| CP0893 |
20/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
165.408,75 |
165.408,75 |
| CP0893 |
20/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
165.408,75 |
165.408,75 |
| CP0892-4 |
12/11/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GADEA JUAN MANUEL ( SP ) |
20351167832 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
386.637,25 |
386.637,25 |
| CP0892-3 |
16/09/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GADEA JUAN MANUEL ( SP ) |
20351167832 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0892-3 |
16/09/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GADEA JUAN MANUEL ( SP ) |
20351167832 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
238.864,38 |
238.864,38 |
| CP0892-2 |
02/08/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GADEA JUAN MANUEL ( SP ) |
20351167832 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
138.864,38 |
138.864,38 |
| CP0892-2 |
27/08/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GADEA JUAN MANUEL ( SP ) |
20351167832 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
138.864,38 |
138.864,38 |
| CP0892-1 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GADEA JUAN MANUEL ( SP ) |
20351167832 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0892-1 |
21/05/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GADEA JUAN MANUEL ( SP ) |
20351167832 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0892-1 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GADEA JUAN MANUEL ( SP ) |
20351167832 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0892 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GADEA JUAN MANUEL ( SP ) |
20351167832 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.212,50 |
71.212,50 |
| CP0892 |
23/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GADEA JUAN MANUEL ( SP ) |
20351167832 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.212,50 |
71.212,50 |
| CP0892 |
20/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GADEA JUAN MANUEL ( SP ) |
20351167832 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.212,50 |
71.212,50 |
| CP0892 |
20/03/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GADEA JUAN MANUEL ( SP ) |
20351167832 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.212,50 |
71.212,50 |
| CP0891-4 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
146.693,55 |
146.693,55 |
| CP0891-4 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
233.467,75 |
233.467,75 |
| CP0891-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0891-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
233.467,75 |
233.467,75 |
| CP0891-2 |
12/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
133.467,75 |
133.467,75 |
| CP0891-1 |
30/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.667,50 |
102.667,50 |
| CP0891-1 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.667,50 |
102.667,50 |
| CP0891-1 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
102.667,50 |
102.667,50 |
| CP0891 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP0891 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP0891 |
27/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP0891 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP0890-1 |
19/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) |
27327420866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
487.468,91 |
SE |
1,00 |
487.468,91 |
| CP0890-1 |
25/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) |
27327420866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
536.215,80 |
SE |
1,00 |
536.215,80 |
| CP0890-1 |
14/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) |
27327420866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
579.113,06 |
SE |
1,00 |
579.113,06 |
| CP0890-1 |
27/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) |
27327420866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
608.068,71 |
SE |
1,00 |
608.068,71 |
| CP0890-1 |
27/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) |
27327420866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
151.003,24 |
SE |
1,00 |
151.003,24 |
| CP0890-1 |
17/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) |
27327420866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
638.472,15 |
SE |
1,00 |
638.472,15 |
| CP0890-1 |
14/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) |
27327420866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
702.319,37 |
SE |
1,00 |
702.319,37 |
| CP0890-1 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) |
27327420866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
750.843,24 |
SE |
1,00 |
750.843,24 |
| CP0890-1 |
10/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) |
27327420866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
781.681,45 |
SE |
1,00 |
781.681,45 |
| CP0890-1 |
21/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) |
27327420866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
820.765,52 |
SE |
1,00 |
820.765,52 |
| CP0890 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) |
27327420866 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.482,50 |
125.482,50 |
| CP0890 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) |
27327420866 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.482,50 |
125.482,50 |
| CP0890 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) |
27327420866 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
125.482,50 |
125.482,50 |
| CP0889-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0889-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0889-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0889-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
387.469,00 |
387.469,00 |
| CP0889-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
287.469,00 |
287.469,00 |
| CP0889-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
287.469,00 |
287.469,00 |
| CP0889-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
221.130,00 |
221.130,00 |
| CP0889-1 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
221.130,00 |
221.130,00 |
| CP0889-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
221.130,00 |
221.130,00 |
| CP0889 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
147.420,00 |
147.420,00 |
| CP0889 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
147.420,00 |
147.420,00 |
| CP0889 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
147.420,00 |
147.420,00 |
| CP0889 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
147.420,00 |
147.420,00 |
| CP0888-7 |
13/11/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
866.308,33 |
SE |
1,00 |
866.308,33 |
| CP0888-7 |
20/11/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
828.724,46 |
SE |
1,00 |
828.724,46 |
| CP0888-6 |
20/09/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL DIF MES DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
758.868,82 |
758.868,82 |
| CP0888-5 |
02/08/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
741.289,81 |
SE |
1,00 |
741.289,81 |
| CP0888-5 |
20/08/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
744.586,22 |
SE |
1,00 |
744.586,22 |
| CP0888-4 |
27/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL DIF MES DE MAYO Y MES DE JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
673.830,21 |
673.830,21 |
| CP0888-3 |
26/04/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
618.760,53 |
SE |
1,00 |
618.760,53 |
| CP0888-3 |
14/05/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
657.948,71 |
SE |
1,00 |
657.948,71 |
| CP0888-2 |
15/03/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MES DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
582.890,35 |
582.890,35 |
| CP0888-1 |
04/01/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
365.604,37 |
SE |
1,00 |
365.604,37 |
| CP0888-1 |
22/01/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
435.069,19 |
SE |
1,00 |
435.069,19 |
| CP0888-1 |
20/02/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
496.417,60 |
SE |
1,00 |
496.417,60 |
| CP0887-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
540.000,00 |
540.000,00 |
| CP0887-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
540.000,00 |
540.000,00 |
| CP0887-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
450.000,00 |
450.000,00 |
| CP0887-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0887-2 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CP0887-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CP0887-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
193.093,88 |
193.093,88 |
| CP0887-1 |
10/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
193.093,88 |
193.093,88 |
| CP0887-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
193.093,88 |
193.093,88 |
| CP0887 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.729,25 |
128.729,25 |
| CP0887 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.729,25 |
128.729,25 |
| CP0887 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.729,25 |
128.729,25 |
| CP0887 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.729,25 |
128.729,25 |
| CP0885-4 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0885-4 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
450.000,00 |
450.000,00 |
| CP0885-3 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CP0885-3 |
21/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CP0885-2 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
193.093,88 |
193.093,88 |
| CP0885-2 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
193.093,88 |
193.093,88 |
| CP0885-2 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
193.093,83 |
193.093,83 |
| CP0885 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.729,25 |
128.729,25 |
| CP0885 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.729,25 |
128.729,25 |
| CP0885 |
20/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.729,25 |
128.729,25 |
| CP0885 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.729,25 |
128.729,25 |
| CP0884-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERON, ANA BELEN ( SP ) |
27336455257 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0884-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERON, ANA BELEN ( SP ) |
27336455257 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0884-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERON, ANA BELEN ( SP ) |
27336455257 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
356.258,08 |
356.258,08 |
| CP0884-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERON, ANA BELEN ( SP ) |
27336455257 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
256.258,08 |
256.258,08 |
| CP0884-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERON, ANA BELEN ( SP ) |
27336455257 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
256.258,08 |
256.258,08 |
| CP0884-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERON, ANA BELEN ( SP ) |
27336455257 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
197.121,60 |
197.121,60 |
| CP0884-1 |
10/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERON, ANA BELEN ( SP ) |
27336455257 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
197.121,60 |
197.121,60 |
| CP0884-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERON, ANA BELEN ( SP ) |
27336455257 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
197.121,60 |
197.121,60 |
| CP0884 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERON, ANA BELEN ( SP ) |
27336455257 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
131.414,40 |
131.414,40 |
| CP0884 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERON, ANA BELEN ( SP ) |
27336455257 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
131.414,40 |
131.414,40 |
| CP0884 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERON, ANA BELEN ( SP ) |
27336455257 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
131.414,40 |
131.414,40 |
| CP0884 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERON, ANA BELEN ( SP ) |
27336455257 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
131.414,40 |
131.414,40 |
| CP0883-3 |
15/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.184.625,00 |
1.184.625,00 |
| CP0883-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
987.187,50 |
987.187,50 |
| CP0883-2 |
19/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
987.187,50 |
987.187,50 |
| CP0883-2 |
25/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
987.187,50 |
987.187,50 |
| CP0883-1 |
24/04/2024 |
DIR. DE SEGURIDAD |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
759.375,00 |
759.375,00 |
| CP0883-1 |
21/05/2024 |
DIR. DE SEGURIDAD |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
759.375,00 |
759.375,00 |
| CP0883-1 |
27/06/2024 |
DIR. DE SEGURIDAD |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
759.375,00 |
759.375,00 |
| CP0883 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
506.250,00 |
506.250,00 |
| CP0883 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
506.250,00 |
506.250,00 |
| CP0883 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
506.250,00 |
506.250,00 |
| CP0883 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
506.250,00 |
506.250,00 |
| CP0882-8 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0882-8 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0882-7 |
12/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0882-6 |
18/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
72.903,20 |
72.903,20 |
| CP0882-6 |
18/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0882-5 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0882-5 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
353.588,73 |
353.588,73 |
| CP0882-4 |
02/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
427.096,80 |
427.096,80 |
| CP0882-4 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
427.096,80 |
427.096,80 |
| CP0882-3 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
253.588,73 |
253.588,73 |
| CP0882-3 |
21/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
253.588,73 |
253.588,73 |
| CP0882-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
195.068,25 |
195.068,25 |
| CP0882-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
195.068,25 |
195.068,25 |
| CP0882-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
195.068,25 |
195.068,25 |
| CP0882 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,50 |
130.045,50 |
| CP0882 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,50 |
130.045,50 |
| CP0882 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,50 |
130.045,50 |
| CP0882 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,50 |
130.045,50 |
| CP0881-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20341127565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0881-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20341127565 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0881-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20341127565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.492,27 |
350.492,27 |
| CP0881-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20341127565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.492,27 |
250.492,27 |
| CP0881-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20341127565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.492,27 |
250.492,27 |
| CP0881-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20341127565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.686,36 |
192.686,36 |
| CP0881-1 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20341127565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.686,36 |
192.686,36 |
| CP0881-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20341127565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.686,36 |
192.686,36 |
| CP0881 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20341127565 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,58 |
128.457,58 |
| CP0881 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20341127565 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,58 |
128.457,58 |
| CP0881 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20341127565 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,58 |
128.457,58 |
| CP0881 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20341127565 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,58 |
128.457,58 |
| CP0880-3 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) |
27428011983 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0880-3 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) |
27428011983 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0880-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) |
27428011983 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.492,00 |
250.492,00 |
| CP0880-2 |
19/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) |
27428011983 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.492,00 |
250.492,00 |
| CP0880-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) |
27428011983 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.686,00 |
192.686,00 |
| CP0880-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) |
27428011983 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.686,00 |
192.686,00 |
| CP0880-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) |
27428011983 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.686,00 |
192.686,00 |
| CP0880 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) |
27428011983 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.456,55 |
128.456,55 |
| CP0880 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) |
27428011983 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.456,00 |
128.456,00 |
| CP0880 |
23/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) |
27428011983 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.456,00 |
128.456,00 |
| CP0880 |
03/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) |
27428011983 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.456,00 |
128.456,00 |
| CP0879-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
425.335,00 |
425.335,00 |
| CP0879-4 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
425.335,00 |
425.335,00 |
| CP0879-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
171.112,50 |
171.112,50 |
| CP0879-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0879-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
271.112,50 |
271.112,50 |
| CP0879-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
171.112,50 |
171.112,50 |
| CP0879-1 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
131.625,00 |
131.625,00 |
| CP0879-1 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
131.625,00 |
131.625,00 |
| CP0879-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
131.625,00 |
131.625,00 |
| CP0879 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
87.750,00 |
87.750,00 |
| CP0879 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
87.750,00 |
87.750,00 |
| CP0879 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
87.750,00 |
87.750,00 |
| CP0879 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
87.500,00 |
87.500,00 |
| CP0878-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0878-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0878-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0878-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
366.935,50 |
366.935,50 |
| CP0878-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
266.935,50 |
266.935,50 |
| CP0878-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
266.935,50 |
266.935,50 |
| CP0878-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0878-1 |
13/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0878-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
205.335,00 |
205.335,00 |
| CP0878 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
136.890,00 |
136.890,00 |
| CP0878 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
136.890,00 |
136.890,00 |
| CP0878 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
136.890,00 |
136.890,00 |
| CP0878 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
136.890,00 |
136.890,00 |
| CP0877-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) |
27404084181 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 OCTUBRE HASTA 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
414.220,00 |
414.220,00 |
| CP0877-4 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) |
27404084181 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 OCTUBRE HASTA 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
414.220,00 |
414.220,00 |
| CP0877-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) |
27404084181 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0877-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) |
27404084181 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
261.850,00 |
261.850,00 |
| CP0877-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) |
27404084181 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.850,00 |
161.850,00 |
| CP0877-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) |
27404084181 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.850,00 |
161.850,00 |
| CP0877-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) |
27404084181 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0877-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) |
27404084181 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0877-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) |
27404084181 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
124.500,00 |
124.500,00 |
| CP0877 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) |
27404084181 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.500,00 |
70.500,00 |
| CP0877 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) |
27404084181 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.500,00 |
70.500,00 |
| CP0877 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) |
27404084181 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.500,00 |
70.500,00 |
| CP0877 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) |
27404084181 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
70.500,00 |
70.500,00 |
| CP0876-4 |
19/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 OCTUBRE HASTA 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0876-4 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 OCTUBRE HASTA 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0876-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0876-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0876-3 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP0876-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP0876-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
224.225,82 |
224.225,82 |
| CP0876-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
224.225,82 |
224.225,82 |
| CP0876-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
224.225,82 |
224.225,82 |
| CP0876 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
149.483,88 |
149.483,88 |
| CP0876 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
149.483,88 |
149.483,88 |
| CP0876 |
20/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
149.483,88 |
149.483,88 |
| CP0876 |
26/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
149.483,88 |
149.483,88 |
| CP0875-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0875-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0875-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0875-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
415.873,68 |
415.873,68 |
| CP0875-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
315.873,68 |
315.873,68 |
| CP0875-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
315.873,68 |
315.873,68 |
| CP0875-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 HASTA EL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.979,75 |
242.979,75 |
| CP0875-1 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 HASTA EL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.979,75 |
242.979,75 |
| CP0875-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL MES DE ABRIL 2024 HASTA EL 30 DE JUNIO 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.979,75 |
242.979,75 |
| CP0875 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.986,50 |
161.986,50 |
| CP0875 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.986,50 |
161.986,50 |
| CP0875 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.986,50 |
161.986,50 |
| CP0875 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
161.986,50 |
161.986,50 |
| CP0874-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 OCTUBRE HASTA 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0874-4 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 OCTUBRE HASTA 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0874-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOATO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0874-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
353.588,73 |
353.588,73 |
| CP0874-2 |
07/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
253.588,73 |
253.588,73 |
| CP0874-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
253.588,73 |
253.588,73 |
| CP0874-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
195.068,25 |
195.068,25 |
| CP0874-1 |
10/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
195.068,25 |
195.068,25 |
| CP0874-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
195.068,25 |
195.068,25 |
| CP0874 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,50 |
130.045,50 |
| CP0874 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,50 |
130.045,50 |
| CP0874 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,50 |
130.045,50 |
| CP0874 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024.- |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.045,50 |
130.045,50 |
| CP0873-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) |
20243020299 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.000,00 |
510.000,00 |
| CP0873-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) |
20243020299 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.000,00 |
510.000,00 |
| CP0873-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) |
20243020299 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0873-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) |
20243020299 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
425.000,00 |
425.000,00 |
| CP0873-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) |
20243020299 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP0873-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) |
20243020299 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| CP0873-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) |
20243020299 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
172.481,40 |
172.481,40 |
| CP0873-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) |
20243020299 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
172.481,40 |
172.481,40 |
| CP0873-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) |
20243020299 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
172.481,40 |
172.481,40 |
| CP0873 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) |
20243020299 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.987,60 |
114.987,60 |
| CP0873 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) |
20243020299 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.987,60 |
114.987,60 |
| CP0873 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) |
20243020299 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.987,60 |
114.987,60 |
| CP0873 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) |
20243020299 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
114.987,60 |
114.987,60 |
| CP0872-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
460.241,96 |
460.241,96 |
| CP0872-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0872-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300.201,63 |
300.201,63 |
| CP0872-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.201,63 |
200.201,63 |
| CP0872-2 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.201,63 |
200.201,63 |
| CP0872-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.100,25 |
130.100,25 |
| CP0872-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.100,25 |
130.100,25 |
| CP0872-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
130.100,25 |
130.100,25 |
| CP0872 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
86.733,50 |
86.733,50 |
| CP0872 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
86.733,50 |
86.733,50 |
| CP0872 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
86.733,50 |
86.733,50 |
| CP0872 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
86.733,50 |
86.733,50 |
| CP0871-4 |
11/11/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE 2024 HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
473.695,50 |
473.695,50 |
| CP0871-3 |
16/09/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0871-3 |
16/09/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
311.412,92 |
311.412,92 |
| CP0871-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
211.412,92 |
211.412,92 |
| CP0871-2 |
04/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
211.412,92 |
211.412,92 |
| CP0871-1 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
162.625,32 |
162.625,32 |
| CP0871-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
162.625,32 |
162.625,32 |
| CP0871-1 |
12/06/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
162.625,32 |
162.625,32 |
| CP0871 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
108.416,88 |
108.416,88 |
| CP0871 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
108.416,88 |
108.416,88 |
| CP0871 |
28/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
108.416,88 |
108.416,88 |
| CP0871 |
10/04/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
108.416,88 |
108.416,88 |
| CP0870-3 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
56.818,62 |
56.818,62 |
| CP0870-3 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0870-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
443.181,38 |
443.181,38 |
| CP0870-2 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
443.181,38 |
443.181,38 |
| CP0870-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
340.908,75 |
340.908,75 |
| CP0870-1 |
28/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
340.908,75 |
340.908,75 |
| CP0870-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
340.908,75 |
340.908,75 |
| CP0870 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
227.272,50 |
227.272,50 |
| CP0870 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
227.272,50 |
227.272,50 |
| CP0870 |
22/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
227.272,50 |
227.272,50 |
| CP0870 |
03/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
227.272,50 |
227.272,50 |
| CP0869-4 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0869-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0869-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0869-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
339.557,50 |
339.557,50 |
| CP0869-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
239.557,50 |
239.557,50 |
| CP0869-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
239.557,50 |
239.557,50 |
| CP0869-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
184.275,00 |
184.275,00 |
| CP0869-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
184.275,00 |
184.275,00 |
| CP0869-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
184.275,00 |
184.275,00 |
| CP0869 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.850,00 |
122.850,00 |
| CP0869 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.850,00 |
122.850,00 |
| CP0869 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.850,00 |
122.850,00 |
| CP0869 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.850,00 |
122.850,00 |
| CP0868-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0868-4 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0868-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0868-3 |
18/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
339.557,50 |
339.557,50 |
| CP0868-2 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
239.557,50 |
239.557,50 |
| CP0868-2 |
21/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
239.557,50 |
239.557,50 |
| CP0868-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
184.275,00 |
184.275,00 |
| CP0868-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
184.275,00 |
184.275,00 |
| CP0868-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
184.275,00 |
184.275,00 |
| CP0868 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.850,00 |
122.850,00 |
| CP0868 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.850,00 |
122.850,00 |
| CP0868 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.850,00 |
122.850,00 |
| CP0868 |
20/03/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.850,00 |
122.850,00 |
| CP0867-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
476.258,08 |
476.258,08 |
| CP0867-4 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
476.258,08 |
476.258,08 |
| CP0867-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
313.548,40 |
313.548,40 |
| CP0867-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0867-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
213.548,40 |
213.548,40 |
| CP0867-2 |
21/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
213.548,40 |
213.548,40 |
| CP0867-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
164.268,00 |
164.268,00 |
| CP0867-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
164.268,00 |
164.268,00 |
| CP0867-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
164.268,00 |
164.268,00 |
| CP0867 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
109.512,00 |
109.512,00 |
| CP0867 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
109.512,00 |
109.512,00 |
| CP0867 |
20/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
109.512,00 |
109.512,00 |
| CP0867 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
109.512,00 |
109.512,00 |
| CP0866-3 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0866-3 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0866-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0866-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0866-2 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0866-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
363.285,00 |
363.285,00 |
| CP0866-1 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
363.285,00 |
363.285,00 |
| CP0866-1 |
21/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
363.285,00 |
363.285,00 |
| CP0866 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP0866 |
17/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP0866 |
19/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP0866 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP0865-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
535.138,09 |
535.138,09 |
| CP0865-4 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
535.138,09 |
535.138,09 |
| CP0865-3 |
01/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0865-3 |
01/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
445.948,41 |
445.948,41 |
| CP0865-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
345.948,41 |
345.948,41 |
| CP0865-2 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
345.948,41 |
345.948,41 |
| CP0865-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
266.114,16 |
266.114,16 |
| CP0865-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
266.114,16 |
266.114,16 |
| CP0865-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
266.114,16 |
266.114,16 |
| CP0865 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 A 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
177.409,44 |
177.409,44 |
| CP0865 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 A 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
177.409,44 |
177.409,44 |
| CP0865 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 A 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
177.409,44 |
177.409,44 |
| CP0865 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 A 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
177.404,40 |
177.404,40 |
| CP0864-4 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) |
20447029694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0864-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) |
20447029694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0864-3 |
16/09/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) |
20447029694 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0864-3 |
16/09/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) |
20447029694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
339.557,00 |
339.557,00 |
| CP0864-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) |
20447029694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
239.557,50 |
239.557,50 |
| CP0864-2 |
21/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) |
20447029694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
239.557,50 |
239.557,50 |
| CP0864-1 |
23/04/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) |
20447029694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
184.275,00 |
184.275,00 |
| CP0864-1 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) |
20447029694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
184.275,00 |
184.275,00 |
| CP0864-1 |
01/07/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) |
20447029694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
184.275,00 |
184.275,00 |
| CP0864 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) |
20447029694 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 A 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.850,00 |
122.850,00 |
| CP0864 |
26/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) |
20447029694 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 A 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.850,00 |
122.850,00 |
| CP0864 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) |
20447029694 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 A 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.850,00 |
122.850,00 |
| CP0864 |
25/03/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) |
20447029694 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE DICIEMBRE DE 2023 A 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.850,00 |
122.850,00 |
| CP0863-4 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0863-3 |
18/09/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
27.729,50 |
27.729,50 |
| CP0863-3 |
18/09/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0863-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
472.270,50 |
472.270,50 |
| CP0863-2 |
21/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
472.270,50 |
472.270,50 |
| CP0863-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
363.285,00 |
363.285,00 |
| CP0863-1 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
363.285,00 |
363.285,00 |
| CP0863-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
363.285,00 |
363.285,00 |
| CP0863 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP0863 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP0863 |
23/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP0863 |
20/03/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
242.190,00 |
242.190,00 |
| CP0862-3 |
19/09/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0862-3 |
19/09/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEP |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
260.161,30 |
260.161,30 |
| CP0862-2 |
13/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
160.161,30 |
160.161,30 |
| CP0862-2 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
160.161,30 |
160.161,30 |
| CP0862-1 |
12/07/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.201,00 |
123.201,00 |
| CP0862-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.201,00 |
123.201,00 |
| CP0862-1 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.201,00 |
123.201,00 |
| CP0862 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP0862 |
23/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP0862 |
23/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP0862 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL DESDE 01 DE DICIEMBRE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
82.134,00 |
82.134,00 |
| CP0861-3 |
17/09/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0861-3 |
17/09/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
339.557,50 |
339.557,50 |
| CP0861-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
239.557,50 |
239.557,50 |
| CP0861-2 |
21/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
239.557,50 |
239.557,50 |
| CP0861-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
184.275,00 |
184.275,00 |
| CP0861-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
184.275,00 |
184.275,00 |
| CP0861-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
184.275,00 |
184.275,00 |
| CP0861 |
05/01/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.850,00 |
122.850,00 |
| CP0861 |
24/01/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.850,00 |
122.850,00 |
| CP0861 |
16/02/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.850,00 |
122.850,00 |
| CP0861 |
19/03/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
122.850,00 |
122.850,00 |
| CP0860-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) |
27175524229 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0860-3 |
16/09/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) |
27175524229 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
52.475,00 |
52.475,00 |
| CP0860-3 |
16/09/2024 |
DIRECCION DE HACIENDA |
MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) |
27175524229 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0860-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) |
27175524229 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
447.525,00 |
447.525,00 |
| CP0860-2 |
21/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) |
27175524229 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
447.525,00 |
447.525,00 |
| CP0860-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) |
27175524229 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
344.250,00 |
344.250,00 |
| CP0860-1 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) |
27175524229 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
344.250,00 |
344.250,00 |
| CP0860-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) |
27175524229 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
344.250,00 |
344.250,00 |
| CP0860 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) |
27175524229 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
229.500,00 |
229.500,00 |
| CP0860 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) |
27175524229 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
229.500,00 |
229.500,00 |
| CP0860 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) |
27175524229 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
229.500,00 |
229.500,00 |
| CP0860 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) |
27175524229 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
229.500,00 |
229.500,00 |
| CP0859-4 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0859-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0859-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.492,00 |
350.492,00 |
| CP0859-2 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.492,00 |
250.492,00 |
| CP0859-2 |
19/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.492,00 |
250.492,00 |
| CP0859-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.686,36 |
192.686,36 |
| CP0859-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.686,36 |
192.686,36 |
| CP0859-1 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.686,36 |
192.686,36 |
| CP0859 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,58 |
128.457,58 |
| CP0859 |
31/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,58 |
128.457,58 |
| CP0859 |
23/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,58 |
128.457,58 |
| CP0859 |
20/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
128.457,58 |
128.457,58 |
| CP0858-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0858-4 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0858-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP0858-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.492,27 |
350.492,27 |
| CP0858-2 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.492,27 |
250.492,27 |
| CP0858-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.492,27 |
250.492,27 |
| CP0858-1 |
24/04/2024 |
DIR. DE SEGURIDAD |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
184.801,50 |
184.801,50 |
| CP0858-1 |
21/05/2024 |
DIR. DE SEGURIDAD |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
184.801,50 |
184.801,50 |
| CP0858-1 |
19/06/2024 |
DIR. DE SEGURIDAD |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
184.801,50 |
184.801,50 |
| CP0858 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.201,00 |
123.201,00 |
| CP0858 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.201,00 |
123.201,00 |
| CP0858 |
23/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.201,00 |
123.201,00 |
| CP0858 |
20/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
123.201,00 |
123.201,00 |
| CP0857-4 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) |
23233889449 |
SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE OCTUBRE HASTA 31 DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0857-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) |
23233889449 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
12.330,00 |
12.330,00 |
| CP0857-3 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) |
23233889449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0857-2 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) |
23233889449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
487.670,00 |
487.670,00 |
| CP0857-1 |
24/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) |
23233889449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
375.131,25 |
375.131,25 |
| CP0857-1 |
27/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) |
23233889449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
375.131,25 |
375.131,25 |
| CP0857-1 |
01/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) |
23233889449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
375.131,25 |
375.131,25 |
| CP0857 |
04/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) |
23233889449 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP0857 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) |
23233889449 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP0857 |
22/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) |
23233889449 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP0857 |
05/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) |
23233889449 |
SERVICIO PERSONAL DICIEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP0838-2 |
27/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VARELA VIRGINIA LISETTE ( SP ) |
27382919462 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
26.000,00 |
26.000,00 |
| CP0830-2 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LOMBARDO MARIA EUGENIA DEL PILAR ( SP ) |
27283257717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CP0830-2 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LOMBARDO MARIA EUGENIA DEL PILAR ( SP ) |
27283257717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CP0830-2 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LOMBARDO MARIA EUGENIA DEL PILAR ( SP ) |
27283257717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CP0830-2 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LOMBARDO MARIA EUGENIA DEL PILAR ( SP ) |
27283257717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CP0830-2 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LOMBARDO MARIA EUGENIA DEL PILAR ( SP ) |
27283257717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CP0830-2 |
19/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LOMBARDO MARIA EUGENIA DEL PILAR ( SP ) |
27283257717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CP0830-2 |
30/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LOMBARDO MARIA EUGENIA DEL PILAR ( SP ) |
27283257717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CP0830-2 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LOMBARDO MARIA EUGENIA DEL PILAR ( SP ) |
27283257717 |
SERVICIO PERSONAL 17 DÍAS DE AGOSTO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.129,00 |
41.129,00 |
| CP0805-4 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
COLOMBO OSCAR ALFREDO ( SP ) |
23109496359 |
SERVICIO PERSONAL 9 DÍAS DICIEMBRE 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
354.640,00 |
354.640,00 |
| CP0721-6 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REYES MELINA DANIELA ( SP ) |
27341102362 |
SERVICIO PERSONAL FACTURA PENDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2023- FACTURA Nº 393 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CP0701-6 |
12/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) |
20209085535 |
SERVICIO PERSONAL MES DE AGOSTO 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
93.288,00 |
93.288,00 |
| CP0696-9 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ILARREGUI, CRISTINA SOLEDAD (SP) |
27261731636 |
SERVICIO PERSONAL NOVIEMBRE 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
65.301,60 |
65.301,60 |
| CP0349-13-1 |
05/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CP0349-13-1 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CP0349-13-1 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CP0349-13-1 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CP0349-13-1 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CP0349-13-1 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CP0349-13-1 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CP0349-13-1 |
22/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2023 A JULIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CP0349-13-1 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DIORIO FERNANDO GASTON ( SP ) |
20292861436 |
SERVICIO PERSONAL 17 DIAS MES DE AGOSTO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
41.129,00 |
41.129,00 |
| CP0144-2 |
19/03/2024 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GURNE JOSE LUIS ( SP ) |
20162172094 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA MES DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
918.419,68 |
918.419,68 |
| CP010620880-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) |
27428011983 |
SERVICIO PERSONAL ADENDA MES DE AGOSTO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CP010620880-3 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) |
27428011983 |
SERVICIO PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.492,27 |
350.492,27 |
| CP01062 |
12/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTIZ SANTIAGO ( SP ) |
20434822476 |
SERVICIO PERSONAL 20 DÍAS FEBRERO 2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
143.333,33 |
143.333,33 |
| CP01062 |
22/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTIZ SANTIAGO ( SP ) |
20434822476 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
215.000,00 |
215.000,00 |
| CP01062 |
03/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTIZ SANTIAGO ( SP ) |
20434822476 |
SERVICIO PERSONAL 10 DÍAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
71.666,66 |
71.666,66 |
| CO0861-4 |
21/11/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CO0861-4 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CO0008-3 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
INSUMO GENERICO ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA DE TRABAJO DESTINADA AL PERSONAL DE VIGILANCIA EN GARITA DE ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
480.000,00 |
480.000,00 |
| CO0008-3 |
22/11/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/10/2024 AL 31/03/2025 - RESOLUCION N°55816 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.485.000,00 |
3.485.000,00 |
| CO0008-3 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/10/2024 AL 31/03/2025 - RESOLUCION N°55816 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.485.000,00 |
3.485.000,00 |
| CO0008-2 |
19/04/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/04/2024 AL 30/092024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
| CO0008-2 |
16/05/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/04/2024 AL 30/092024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
| CO0008-2 |
26/06/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/04/2024 AL 30/092024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
| CO0008-2 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/04/2024 AL 30/09/2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
| CO0008-2 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/04/2024 AL 30/092024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
| CO0008-2 |
20/09/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/04/2024 AL 30/092024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
| CO0008-1 |
26/01/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA DE VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/10/2023 AL 31/03/2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
550.000,00 |
550.000,00 |
| CO0008-1 |
26/02/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA DE VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/10/2023 AL 31/03/2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
550.000,00 |
550.000,00 |
| CO0008-1 |
18/03/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA DE VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/10/2023 AL 31/03/2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
550.000,00 |
550.000,00 |
| CO0005-8 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS PASANTE CICLO LECTIVO NOVIEMBRE 2023 FIGUEROA JULIANA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800,00 |
1.800,00 |
| CO0005-8 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
UNIMEDICA URUGUAY |
30701835790 |
COBERTURA MEDICA PERIODO 11/2023 FIGUEROA JULIANA |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
17.995,00 |
17.995,00 |
| CO0002-20 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA JULIO 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.352.774,00 |
1.352.774,00 |
| CO0002-20 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA AGOSTO 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.352.774,00 |
1.352.774,00 |
| CO0002-20 |
22/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.352.774,00 |
1.352.774,00 |
| CO0002-19 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA JULIO 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.352.774,00 |
1.352.774,00 |
| CO0002-19 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA AGOSTO 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.352.774,00 |
1.352.774,00 |
| CO0002-19 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.352.774,00 |
1.352.774,00 |
| CO0002-18 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA ABRIL 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.140.619,00 |
1.140.619,00 |
| CO0002-18 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA MAYO 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.140.619,00 |
1.140.619,00 |
| CO0002-18 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA JUNIO 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.140.619,00 |
1.140.619,00 |
| CO0002-17 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA ABRIL 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.140.619,00 |
1.140.619,00 |
| CO0002-17 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA MAYO 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.140.619,00 |
1.140.619,00 |
| CO0002-17 |
23/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA JUNIO 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.140.619,00 |
1.140.619,00 |
| CO0002-16 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA ENERO 2024 SEGÚN RESOLUCIÓN 54619 |
SERVICIO EMERGENCIA |
491.149,00 |
SE |
1,00 |
491.149,00 |
| CO0002-16 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA ENERO 2024 DIFERENCIA SEGÚN RESOLUCIÓN 54619 |
SERVICIO EMERGENCIA |
261.735,00 |
SE |
1,00 |
261.735,00 |
| CO0002-16 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA FEBRERO 2024 SEGÚN RESOLUCIÓN 54619 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
752.884,00 |
752.884,00 |
| CO0002-16 |
15/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA MARZO 2024 SEGÚN RESOLUCIÓN 54619 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
752.884,00 |
752.884,00 |
| CO0002-15 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COOPERATIVA DE TRABAJO DE MEDICINA ASISTENCIA INTEGRADA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LIMITADA |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA FEBRERO 2024 SEGÚN RESOLUCIÓN 54619 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
752.884,00 |
752.884,00 |
| CO0002-15 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COOPERATIVA DE TRABAJO DE MEDICINA ASISTENCIA INTEGRADA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LIMITADA |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA ENERO 2024 SEGÚN RESOLUCIÓN 54619 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
752.884,00 |
752.884,00 |
| CO0002-15 |
15/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COOPERATIVA DE TRABAJO DE MEDICINA ASISTENCIA INTEGRADA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LIMITADA |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA MARZO 2024 SEGÚN RESOLUCIÓN 54619 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
752.884,00 |
752.884,00 |
| CO0002-14 |
17/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2023 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
491.149,00 |
491.149,00 |
| CO0002-13 |
17/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COOPERATIVA DE TRABAJO DE MEDICINA ASISTENCIA INTEGRADA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LIMITADA |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2023 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
491.149,00 |
491.149,00 |
| CC964-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.900.000,00 |
SE |
1,00 |
1.900.000,00 |
| CC964-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LOCACION 1 CAMIÓN FEBRERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
220.000,00 |
SE |
1,00 |
220.000,00 |
| CC964-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.637.700,00 |
SE |
1,00 |
1.637.700,00 |
| CC1317 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.724.000,00 |
5.724.000,00 |
| CC1317 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION OCTUBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
700.000,00 |
1.400.000,00 |
| CC1316 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.170.000,00 |
4.170.000,00 |
| CC1315 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.100.000,00 |
5.100.000,00 |
| CC1314 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.992.000,00 |
4.992.000,00 |
| CC1313 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.992.000,00 |
4.992.000,00 |
| CC1312 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO VOLANTES OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.724.000,00 |
5.724.000,00 |
| CC1312 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION CAMIONES OCTUBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
700.000,00 |
1.400.000,00 |
| CC1311 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.724.000,00 |
5.724.000,00 |
| CC1311 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CC1311 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO EQUIPAMIENTO OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
492.000,00 |
492.000,00 |
| CC1310 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.724.000,00 |
5.724.000,00 |
| CC1310 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 1 CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CC1309 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.724.000,00 |
5.724.000,00 |
| CC1309 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CC1308 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.724.000,00 |
5.724.000,00 |
| CC1308 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CC1307 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.992.000,00 |
4.992.000,00 |
| CC1306 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.992.000,00 |
4.992.000,00 |
| CC1305 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.992.000,00 |
4.992.000,00 |
| CC1304 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MICROBASURALES - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
| CC1304 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMION - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CC1303 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO AREAS VERDE - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.992.000,00 |
4.992.000,00 |
| CC1302 |
30/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.724.000,00 |
5.724.000,00 |
| CC1301 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.724.000,00 |
5.724.000,00 |
| CC1300 |
30/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.992.000,00 |
4.992.000,00 |
| CC1299 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.724.000,00 |
5.724.000,00 |
| CC1299 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMION - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CC1298 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO CEMENTERIO - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.100.000,00 |
5.100.000,00 |
| CC1298 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CC1297 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
SERVICIO AREAS VERDE - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.724.000,00 |
5.724.000,00 |
| CC1296 |
30/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
SERVICIO OPERACION PLANTA ASFALTICA - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.100.000,00 |
5.100.000,00 |
| CC1295 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
SERVICIO AREAS VERDES - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.100.000,00 |
5.100.000,00 |
| CC1294 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.724.000,00 |
5.724.000,00 |
| CC1294 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMION - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CC1293 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
SERVICIO AREA VERDE - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.724.000,00 |
5.724.000,00 |
| CC1291-1 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
SERVICIO VOLANTE MEDIANTE BARRIDO DE CALLES - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.729.000,00 |
3.729.000,00 |
| CC1291 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.724.000,00 |
5.724.000,00 |
| CC1291 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CC1290 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.724.000,00 |
5.724.000,00 |
| CC1290 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CC1289 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.100.000,00 |
5.100.000,00 |
| CC1289 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMION - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CC1287 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
16.300.000,00 |
16.300.000,00 |
| CC1285 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.100.000,00 |
5.100.000,00 |
| CC1284 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA MINIBASURALES OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.724.000,00 |
5.724.000,00 |
| CC1284 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMIÓN OCTUBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CC1283 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.100.000,00 |
5.100.000,00 |
| CC1283 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CC1282 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.724.000,00 |
5.724.000,00 |
| CC1282 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMION OCTUBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CC1281 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO CHIPEO OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.835.000,00 |
3.835.000,00 |
| CC1280 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DE OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.992.000,00 |
4.992.000,00 |
| CC1279 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANO DE OBRA CORTE PASTO ZONA 1A OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.724.000,00 |
5.724.000,00 |
| CC1279 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LOCACION 1 CAMIÓN OCTUBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CC1278 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MEJORAMIENTO CEMENTERIO - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.724.000,00 |
5.724.000,00 |
| CC1277 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDE - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.724.000,00 |
5.724.000,00 |
| CC1276 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MEJORAMIENTO AREAS VERDES - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.724.000,00 |
5.724.000,00 |
| CC1276 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LOCACION 1 CAMION - OCTUBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CC1275 |
14/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA 1A ZONA NORTE - SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.833.000,00 |
4.833.000,00 |
| CC1275 |
14/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LOCACION 1 CAMION - SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CC1274 |
14/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 1B - ZONA SUR - SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.277.000,00 |
4.277.000,00 |
| CC1273 |
14/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANO DE OBRA TRABAJO PLANTA ASFALTICA - SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.277.000,00 |
4.277.000,00 |
| CC1271 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.170.000,00 |
4.170.000,00 |
| CC1270 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
SERVICIO DE VOLANTE EN BARRIDO DE CALLES SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.113.000,00 |
3.113.000,00 |
| CC1269 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.833.000,00 |
4.833.000,00 |
| CC1269 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CC1268-1 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA BALNEARIOS BANCO PELAY Y PASO VERA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.480.000,00 |
5.480.000,00 |
| CC1268 |
01/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA BALNEARIOS BANCO PELAY Y PASO VERA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.070.000,00 |
2.070.000,00 |
| CC1267-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
285.200,00 |
285.200,00 |
| CC1267 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 6 SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.833.000,00 |
4.833.000,00 |
| CC1267 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMIÓN SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CC1266-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
641.120,00 |
641.120,00 |
| CC1266 |
01/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.833.000,00 |
4.833.000,00 |
| CC1266 |
01/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMIÓN SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CC1265 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 1 SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.833.000,00 |
4.833.000,00 |
| CC1265 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMIÓN SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CC1264 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 4 SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.170.000,00 |
4.170.000,00 |
| CC1263 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.277.000,00 |
4.277.000,00 |
| CC1262-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
901.680,00 |
901.680,00 |
| CC1262 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO CHIPEO SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.220.000,00 |
3.220.000,00 |
| CC1261 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.170.000,00 |
4.170.000,00 |
| CC1260 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.833.000,00 |
4.833.000,00 |
| CC1259-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
199.680,00 |
199.680,00 |
| CC1259 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ZONA 10 SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.833.000,00 |
4.833.000,00 |
| CC1259 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 1 CAMIÓN SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CC1258 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ZONA 10 BIS SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.170.000,00 |
4.170.000,00 |
| CC1257 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.950.000,00 |
12.950.000,00 |
| CC1256 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 2 SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.277.000,00 |
4.277.000,00 |
| CC1256 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMIÓN SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CC1255 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.833.000,00 |
4.833.000,00 |
| CC1255 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LOCACION 1 CAMIÓN SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CC1254 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
SERVICIO BARRIDO ZONA 12 SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.277.000,00 |
4.277.000,00 |
| CC1254 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMIÓN SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CC1253 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.170.000,00 |
4.170.000,00 |
| CC1252-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
618.160,00 |
618.160,00 |
| CC1252 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.833.000,00 |
4.833.000,00 |
| CC1251 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.833.000,00 |
4.833.000,00 |
| CC1251 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 2 CAMIONES SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
600.000,00 |
1.200.000,00 |
| CC1250 |
01/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA EN TOMAS DE JUNTAS SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.170.000,00 |
4.170.000,00 |
| CC1249 |
01/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.170.000,00 |
4.170.000,00 |
| CC1248-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
123.760,00 |
123.760,00 |
| CC1248 |
01/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.833.000,00 |
4.833.000,00 |
| CC1247-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
651.480,00 |
651.480,00 |
| CC1247 |
01/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.833.000,00 |
4.833.000,00 |
| CC1246 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA EN CEMENTERIO SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.833.000,00 |
4.833.000,00 |
| CC1245 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.833.000,00 |
4.833.000,00 |
| CC1245 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CC1245 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO EQUIPAMIENTO SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
482.000,00 |
482.000,00 |
| CC1244 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.535.000,00 |
2.535.000,00 |
| CC1244 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMIÓN SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CC1243 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO EN CEMENTERIO SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.277.000,00 |
4.277.000,00 |
| CC1243 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CC1242 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO EN PARQUE DE LA CIUDAD SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.485.000,00 |
3.485.000,00 |
| CC1241-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
256.800,00 |
256.800,00 |
| CC1241 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.833.000,00 |
4.833.000,00 |
| CC1241 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMIÓN SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CC1240 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.170.000,00 |
4.170.000,00 |
| CC1239 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA TRABAJOS EN MINI BASURALES SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.833.000,00 |
4.833.000,00 |
| CC1239 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMIÓN SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CC1238-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.880,00 |
332.880,00 |
| CC1238 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 9 SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.833.000,00 |
4.833.000,00 |
| CC1238 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMIÓN SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CC1237 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.277.000,00 |
4.277.000,00 |
| CC1236-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
205.440,00 |
205.440,00 |
| CC1236 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO EN VOLANTES SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.833.000,00 |
4.833.000,00 |
| CC1236 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION 2 CAMIONES SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
600.000,00 |
1.200.000,00 |
| CC1235-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
401.360,00 |
401.360,00 |
| CC1235 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 3 SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.833.000,00 |
4.833.000,00 |
| CC1235 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIÓN SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CC1234 |
01/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
SERVICIO PODA SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.833.000,00 |
4.833.000,00 |
| CC1233 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
MANO DE OBRA PODA AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.934.000,00 |
3.934.000,00 |
| CC1232-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
228.000,00 |
228.000,00 |
| CC1232 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.934.000,00 |
3.934.000,00 |
| CC1232 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION - AGOSTO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1231-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
418.000,00 |
418.000,00 |
| CC1231 |
03/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.934.000,00 |
3.934.000,00 |
| CC1231 |
03/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMIÓN AGOSTO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1230 |
03/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.934.000,00 |
3.934.000,00 |
| CC1229 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.934.000,00 |
3.934.000,00 |
| CC1229 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA - AGOSTO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
| CC1229 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO EQUIPAMIENTO - AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
470.000,00 |
470.000,00 |
| CC1228 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MICRO BASURALES- AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.934.000,00 |
3.934.000,00 |
| CC1228 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION - AGOSTO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1227-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.800,00 |
212.800,00 |
| CC1227 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.934.000,00 |
3.934.000,00 |
| CC1227 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 1 CAMION AGOSTO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1226-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
558.600,00 |
558.600,00 |
| CC1226-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
115.900,00 |
115.900,00 |
| CC1226 |
03/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.934.000,00 |
3.934.000,00 |
| CC1225 |
03/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
| CC1224-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
820.800,00 |
820.800,00 |
| CC1224 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.934.000,00 |
3.934.000,00 |
| CC1224 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LOCACION 1 CAMION - AGOSTO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1223 |
03/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
| CC1222 |
03/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANO DE OBRA PLANTA ASFÁLTICA AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
| CC1221 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 11 AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.934.000,00 |
3.934.000,00 |
| CC1221 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 2 CAMIONES AGOSTO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
500.000,00 |
1.000.000,00 |
| CC1220 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MICRO BASURALES - AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.055.000,00 |
2.055.000,00 |
| CC1220 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMION - AGOSTO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1219-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
182.400,00 |
182.400,00 |
| CC1219-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL AGOSTO OMITIDOS 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
72.000,00 |
72.000,00 |
| CC1219 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.934.000,00 |
3.934.000,00 |
| CC1219 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMION - AGOSTO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1218 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO CHIPEO AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.600.000,00 |
2.600.000,00 |
| CC1217 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
| CC1216 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.934.000,00 |
3.934.000,00 |
| CC1215 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
| CC1214 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
| CC1213 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
| CC1212 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.525.000,00 |
9.525.000,00 |
| CC1211-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
273.600,00 |
273.600,00 |
| CC1211 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.934.000,00 |
3.934.000,00 |
| CC1211 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION - AGOSTO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1210 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 10 BIS AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
| CC1209 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
| CC1209 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA AGOSTO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
| CC1208-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
205.200,00 |
205.200,00 |
| CC1208 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 3 AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.934.000,00 |
3.934.000,00 |
| CC1208 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIÓN AGOSTO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1207 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL AREAS VERDES - AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
| CC1206 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO - AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
| CC1205-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
182.400,00 |
182.400,00 |
| CC1205 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO VOLANTE - AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.934.000,00 |
3.934.000,00 |
| CC1205 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION 2 CAMIONES - AGOSTO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
500.000,00 |
1.000.000,00 |
| CC1204 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 2 AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
| CC1204 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMIÓN AGOSTO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1203 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA TRABAJOS PARQUE DE LA CIUDAD AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.800.000,00 |
2.800.000,00 |
| CC1202 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.934.000,00 |
3.934.000,00 |
| CC1201 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 1 AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.934.000,00 |
3.934.000,00 |
| CC1201 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMIÓN AGOSTO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1200 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANO DE OBRA VOLANTES AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
| CC1199-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
756.200,00 |
756.200,00 |
| CC1199 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.934.000,00 |
3.934.000,00 |
| CC1198 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 2 AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
| CC1197 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 4 AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
| CC1196 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 8 AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.934.000,00 |
3.934.000,00 |
| CC1196 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMIÓN AGOSTO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1195 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 12 AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
| CC1195 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMIÓN AGOSTO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1194 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 1A - AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.934.000,00 |
3.934.000,00 |
| CC1194 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LOCACION 1 CAMIÓN AGOSTO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1193 |
30/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANO DE OBRA CORTE DE PASTO ZONA 1A JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| CC1193 |
30/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LOCACION 1 CAMIÓN JULIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1192 |
30/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANO DE OBRA CORTE DE PASTO ZONA 2 JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
| CC1191 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
SERVICIO BARRIDO ZONA 12 JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
| CC1191 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMIÓN JULIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1190-2 |
20/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
150.100,00 |
150.100,00 |
| CC1190-1 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA APOYO CONSERVACIONES ADICIONAL JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
330.288,00 |
330.288,00 |
| CC1190 |
30/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| CC1190 |
30/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMIÓN JULIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1189-1 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
866.016,00 |
866.016,00 |
| CC1189 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ÁREAS VERDES JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| CC1189 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LOCACION 1 CAMIÓN JULIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1188 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
| CC1187 |
30/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
| CC1186 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO CHIPEO JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.600.000,00 |
2.600.000,00 |
| CC1185 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA TRABAJOS EN CEMENTERIO JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| CC1184 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| CC1183 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
| CC1183 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA JULIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
| CC1182 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE LA CIUDAD - JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.800.000,00 |
2.800.000,00 |
| CC1181 |
30/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
| CC1181 |
30/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION JULIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1180 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MICRO BASURALES JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
| CC1180 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMIÓN JULIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1179 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
| CC1178-1 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
178.048,00 |
178.048,00 |
| CC1178 |
30/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO BARRIDO ZONA 2 JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| CC1178 |
30/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIÓN JULIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1177-1 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
119.840,00 |
119.840,00 |
| CC1177 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| CC1177 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMIÓN JULIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1176 |
30/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| CC1176 |
30/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA JULIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
| CC1176 |
30/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO EQUIPAMIENTO JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
403.656,00 |
403.656,00 |
| CC1175 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| CC1175 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION JULIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1174-1 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
89.600,00 |
89.600,00 |
| CC1174 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| CC1174 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION - JULIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1173-1 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
182.640,00 |
182.640,00 |
| CC1173 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO VOLANTE - JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| CC1173 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION 2 CAMIONES - JULIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
| CC1172-1 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.288,00 |
18.288,00 |
| CC1172 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
SERVICIO PODA ÁREAS VERDES JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| CC1171 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
| CC1170 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA MINIBASURALES JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| CC1170 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMIÓN JULIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1169 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
| CC1168-2 |
20/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
57.000,00 |
57.000,00 |
| CC1168-1 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| CC1167-1 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
336.856,00 |
336.856,00 |
| CC1167 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES -JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| CC1166-1 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL . JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
42.592,00 |
42.592,00 |
| CC1166 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| CC1166 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 2 CAMION JULIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
500.000,00 |
1.000.000,00 |
| CC1165-1 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
167.360,00 |
167.360,00 |
| CC1165 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANO DE OBRA BARRIDO ZONA 10 JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| CC1165 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 1 CAMIÓN JULIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1164 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA ÁREAS VERDES JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
| CC1163 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANO DE OBRA BARRIDO ZONA 10 JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
| CC1162 |
31/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANO DE OBRA PLANTA ASFÁLTICA JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.400.000,00 |
3.400.000,00 |
| CC1161 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
| CC1160-2 |
20/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
349.600,00 |
349.600,00 |
| CC1160-1 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
566.960,00 |
566.960,00 |
| CC1160 |
31/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| CC1159-1 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
114.000,00 |
114.000,00 |
| CC1159 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ZONA 9 JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| CC1159 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMIÓN JULIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1158 |
31/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA TRABAJOS EN TOMAS DE JUNTAS JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
| CC1151-3 |
30/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO SERENOS 160 VIVIENDAS OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.370.000,00 |
1.370.000,00 |
| CC1151-2 |
01/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO SERENOS 160 VIVIENDAS SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.370.000,00 |
1.370.000,00 |
| CC1151-1 |
03/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO SERENOS 160 VIVIENDAS AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.370.000,00 |
1.370.000,00 |
| CC1151 |
31/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO SERENOS 160 VIVIENDAS JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.370.000,00 |
1.370.000,00 |
| CC1150-3 |
30/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO SERENOS EX CIRCUITO MENA OCTUBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.370.000,00 |
1.370.000,00 |
| CC1150-2 |
01/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO SERENOS EX CIRCUITO MENA SEPTIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.370.000,00 |
1.370.000,00 |
| CC1150-1 |
03/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO SERENOS EX CIRCUITO MENA AGOSTO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.370.000,00 |
1.370.000,00 |
| CC1150 |
31/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO SERENOS EX CIRCUITO MENA JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.370.000,00 |
1.370.000,00 |
| CC1149 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ZONA 5 BIS JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
| CC1148 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANO DE OBRA TRABAJOS EN VOLANTE JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
| CC1147 |
30/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
MANO DE OBRA TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.350.000,00 |
9.350.000,00 |
| CC1146 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| CC1146 |
31/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMIÓN JULIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC1145 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA BARRIDO ZONA 2 JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.777.000,00 |
2.777.000,00 |
| CC1145 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMIÓN JUNIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
430.000,00 |
430.000,00 |
| CC1144-2 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONALES DE JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
142.608,00 |
142.608,00 |
| CC1144-1 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA DE VOLANTES JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.119.000,00 |
3.119.000,00 |
| CC1144-1 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION 2 CAMIONES JUNIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
430.000,00 |
860.000,00 |
| CC1144 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANO DE OBRA BARRIDO ZONA 1 JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.119.000,00 |
3.119.000,00 |
| CC1144 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMIÓN JUNIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
430.000,00 |
430.000,00 |
| CC1143-1 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
46.304,00 |
46.304,00 |
| CC1143 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA BARRIDO ZONA 6 JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.119.000,00 |
3.119.000,00 |
| CC1143 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMIÓN JUNIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
430.000,00 |
430.000,00 |
| CC1142 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANO DE OBRA BARRIDO Y LIMPIEZA ZONA NORTE JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.119.000,00 |
3.119.000,00 |
| CC1142 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LOCACION 1 CAMIÓN JUNIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
430.000,00 |
430.000,00 |
| CC1141 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA EN CEMENTERIO JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.119.000,00 |
3.119.000,00 |
| CC1140 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.690.000,00 |
2.690.000,00 |
| CC1139-1 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
280.968,00 |
280.968,00 |
| CC1139 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES JUNIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
430.000,00 |
860.000,00 |
| CC1139 |
02/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.119.000,00 |
3.119.000,00 |
| CC1138 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.119.000,00 |
3.119.000,00 |
| CC1138 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMIÓN JUNIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
430.000,00 |
430.000,00 |
| CC1137 |
02/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANO DE OBRA PLANTA ASFÁLTICA JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.777.000,00 |
2.777.000,00 |
| CC1136 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANO DE OBRA TRABAJOS CORTE DE PASTO ZONA 2 JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.777.000,00 |
2.777.000,00 |
| CC1135-1 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
160.280,00 |
160.280,00 |
| CC1135 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA BARRIDO ZONA 3 JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.119.000,00 |
3.119.000,00 |
| CC1135 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIÓN JUNIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
430.000,00 |
430.000,00 |
| CC1134 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANO DE OBRA BARRIDO ZONA 12 JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.777.000,00 |
2.777.000,00 |
| CC1134 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMIÓN JUNIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
430.000,00 |
430.000,00 |
| CC1133-1 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES DE JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
90.824,00 |
90.824,00 |
| CC1133 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
MANO DE OBRA ÁREAS VERDES JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.119.000,00 |
3.119.000,00 |
| CC1132 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ZONA 8 JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.119.000,00 |
3.119.000,00 |
| CC1132 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION JUNIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
430.000,00 |
430.000,00 |
| CC1131 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
SERVICIO DE VOLANTES EN CALLES Y ESPACIOS VERDES JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
| CC1130-1 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL . JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
201.104,00 |
201.104,00 |
| CC1130 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANO DE OBRA BARRIDO ZONA 10 JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.119.000,00 |
3.119.000,00 |
| CC1130 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 1 CAMIÓN JUNIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
430.000,00 |
430.000,00 |
| CC1129 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA AREAS VERDES JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.690.000,00 |
2.690.000,00 |
| CC1128-1 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES DE JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
555.840,00 |
555.840,00 |
| CC1128 |
02/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.119.000,00 |
3.119.000,00 |
| CC1127 |
02/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.119.000,00 |
3.119.000,00 |
| CC1126-1 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES DE JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.152,00 |
23.152,00 |
| CC1126-1 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONALES DE JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
154.492,00 |
154.492,00 |
| CC1126-1 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
MANO DE OBRA CIUDAD LIMPIA ADICIONALES DE JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.192,00 |
12.192,00 |
| CC1126 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.119.000,00 |
3.119.000,00 |
| CC1126 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMIÓN JUNIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
430.000,00 |
430.000,00 |
| CC1125 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANO DE OBRA BARRIDO ZONA 10 BIS JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.690.000,00 |
2.690.000,00 |
| CC1124 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
MANO DE OBRA MICROBASURALES JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.650.000,00 |
1.650.000,00 |
| CC1124 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMION JUNIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
430.000,00 |
430.000,00 |
| CC1123 |
02/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA TOMAS DE JUNTAS JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.690.000,00 |
2.690.000,00 |
| CC1122 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA BARRIDO ZONA 7 JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.690.000,00 |
2.690.000,00 |
| CC1121 |
02/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.690.000,00 |
2.690.000,00 |
| CC1120 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA EN BARRIDO ZONA 11 JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.119.000,00 |
3.119.000,00 |
| CC1120 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 2 CAMIONES JUNIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
430.000,00 |
860.000,00 |
| CC1119 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA EN PARQUE DE LA CUIDAD JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.252.000,00 |
2.252.000,00 |
| CC1118-1 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.690.000,00 |
2.690.000,00 |
| CC1117-1 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.777.000,00 |
2.777.000,00 |
| CC1117-1 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
225.000,00 |
225.000,00 |
| CC1117 |
24/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
147.234,00 |
147.234,00 |
| CC1116-1 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.119.000,00 |
3.119.000,00 |
| CC1116-1 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA JUNIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
225.000,00 |
225.000,00 |
| CC1116-1 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO EQUIPAMIENTO JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
457.000,00 |
457.000,00 |
| CC1116 |
24/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
89.640,00 |
89.640,00 |
| CC1115-1 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.690.000,00 |
2.690.000,00 |
| CC1115 |
24/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
319.030,00 |
319.030,00 |
| CC1114-2 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
83.804,00 |
83.804,00 |
| CC1114-1 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.119.000,00 |
3.119.000,00 |
| CC1114 |
24/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
112.368,00 |
112.368,00 |
| CC1113-2 |
29/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES DE JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.053.980,00 |
1.053.980,00 |
| CC1113-1 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.119.000,00 |
3.119.000,00 |
| CC1112-1 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO CHIPEO JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.089.000,00 |
2.089.000,00 |
| CC1112 |
24/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADICIONAL MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
13.746,50 |
13.746,50 |
| CC1111-1 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.119.000,00 |
3.119.000,00 |
| CC1111 |
24/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.062.260,00 |
1.062.260,00 |
| CC1110-1 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO - JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.777.000,00 |
2.777.000,00 |
| CC1110 |
24/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO ADICIONALES ESPACIOS PÚBLICOS Y OTROS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.119.470,00 |
1.119.470,00 |
| CC1110 |
24/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION ADICIONAL CAMIONES MAYO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
160.000,00 |
160.000,00 |
| CC1109-1 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.350.000,00 |
7.350.000,00 |
| CC1109 |
24/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
64.474,00 |
64.474,00 |
| CC1109 |
24/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION DE TRANSPORTE INUNDADOS |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
85.115,00 |
85.115,00 |
| CC1108-1 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MINIBASURALES - JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.119.000,00 |
3.119.000,00 |
| CC1108-1 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION JUNIO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
430.000,00 |
430.000,00 |
| CC1108 |
24/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.788,00 |
5.788,00 |
| CC1107-1 |
02/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.777.000,00 |
2.777.000,00 |
| CC1107 |
24/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.235,00 |
7.235,00 |
| CC1106 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.917.000,00 |
2.917.000,00 |
| CC1106 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMION MAYO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
380.000,00 |
380.000,00 |
| CC1104 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.559.000,00 |
2.559.000,00 |
| CC1103 |
03/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.917.000,00 |
2.917.000,00 |
| CC1103 |
03/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES MAYO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
380.000,00 |
760.000,00 |
| CC1102-1 |
26/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS Y CONSERVACIONES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.334,50 |
298.334,50 |
| CC1102 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.917.000,00 |
2.917.000,00 |
| CC1101 |
03/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.559.000,00 |
2.559.000,00 |
| CC1100 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTAN ASFALTICA - MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.643.000,00 |
2.643.000,00 |
| CC1099 |
03/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.917.000,00 |
2.917.000,00 |
| CC1098 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.917.000,00 |
2.917.000,00 |
| CC1098 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 2 CAMIONES - MAYO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
380.000,00 |
760.000,00 |
| CC1097 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.559.000,00 |
2.559.000,00 |
| CC1096 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.750.000,00 |
6.750.000,00 |
| CC1095 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO VOLANTES MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.917.000,00 |
2.917.000,00 |
| CC1095 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION 2 CAMIONES MAYO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
380.000,00 |
760.000,00 |
| CC1094 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.917.000,00 |
2.917.000,00 |
| CC1093 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.643.000,00 |
2.643.000,00 |
| CC1092 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.917.000,00 |
2.917.000,00 |
| CC1091 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.559.000,00 |
2.559.000,00 |
| CC1090 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 2 MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.643.000,00 |
2.643.000,00 |
| CC1089-1 |
26/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
182.524,00 |
182.524,00 |
| CC1089-1 |
26/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
150.488,00 |
150.488,00 |
| CC1089 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 5 MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.917.000,00 |
2.917.000,00 |
| CC1089 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMIÓN MAYO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
380.000,00 |
380.000,00 |
| CC1088 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.917.000,00 |
2.917.000,00 |
| CC1088 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LOCACION 1 CAMION - MAYO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
380.000,00 |
380.000,00 |
| CC1087 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.643.000,00 |
2.643.000,00 |
| CC1086 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MINIBASURALES - MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.917.000,00 |
2.917.000,00 |
| CC1086 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION - MAYO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
380.000,00 |
380.000,00 |
| CC1085 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 10 MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.917.000,00 |
2.917.000,00 |
| CC1085 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 1 CAMIÓN MAYO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
380.000,00 |
380.000,00 |
| CC1084 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO - MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.643.000,00 |
2.643.000,00 |
| CC1084 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA - MAYO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CC1083 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.643.000,00 |
2.643.000,00 |
| CC1083 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMION - MAYO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
380.000,00 |
380.000,00 |
| CC1082 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO CHIPEO MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.981.000,00 |
1.981.000,00 |
| CC1081 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA9 MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.917.000,00 |
2.917.000,00 |
| CC1081 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMIÓN MAYO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
380.000,00 |
380.000,00 |
| CC1080 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.917.000,00 |
2.917.000,00 |
| CC1080 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA - MAYO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CC1080 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO EQUIPAMIENTO MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
425.000,00 |
425.000,00 |
| CC1079 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.917.000,00 |
2.917.000,00 |
| CC1079 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION - MAYO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
380.000,00 |
380.000,00 |
| CC1079 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
SERVICIO MOTOS EN CUSTODIA. ADENDA MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CC1078 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA VOLANTE - MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.904.000,00 |
1.904.000,00 |
| CC1077 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.917.000,00 |
2.917.000,00 |
| CC1076 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 2 MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.643.000,00 |
2.643.000,00 |
| CC1076 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMIÓN MAYO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
380.000,00 |
380.000,00 |
| CC1075 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.917.000,00 |
2.917.000,00 |
| CC1075 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION - MAYO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
380.000,00 |
380.000,00 |
| CC1074 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.559.000,00 |
2.559.000,00 |
| CC1073 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.559.000,00 |
2.559.000,00 |
| CC1072 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE DE LA CIUDAD - MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.143.000,00 |
2.143.000,00 |
| CC1071 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MICROBASURALES - MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.572.000,00 |
1.572.000,00 |
| CC1071 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMION - MAYO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
380.000,00 |
380.000,00 |
| CC1070 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.559.000,00 |
2.559.000,00 |
| CC1069 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.559.000,00 |
2.559.000,00 |
| CC1068 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.917.000,00 |
2.917.000,00 |
| CC1067 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.917.000,00 |
2.917.000,00 |
| CC1067 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LOCACION 1 CAMION - MAYO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
380.000,00 |
380.000,00 |
| CC1066 |
03/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.917.000,00 |
2.917.000,00 |
| CC1065 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.661.000,00 |
2.661.000,00 |
| CC1065 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION - ABRIL 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
330.000,00 |
330.000,00 |
| CC1063-1 |
28/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONALES ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
38.889,00 |
38.889,00 |
| CC1063 |
29/04/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.661.000,00 |
2.661.000,00 |
| CC1063 |
29/04/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES - ABRIL 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
660.000,00 |
660.000,00 |
| CC1062 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.460.000,00 |
1.460.000,00 |
| CC1062 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMION - ABRIL 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
330.000,00 |
330.000,00 |
| CC1061-1 |
29/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
217.242,00 |
217.242,00 |
| CC1061-1 |
29/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
131.418,00 |
131.418,00 |
| CC1061 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.661.000,00 |
2.661.000,00 |
| CC1061 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMION - ABRIL 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
330.000,00 |
330.000,00 |
| CC1060 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.378.000,00 |
2.378.000,00 |
| CC1059 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.459.000,00 |
2.459.000,00 |
| CC1059 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION ABRIL 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
330.000,00 |
330.000,00 |
| CC1057-1 |
28/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
112.644,00 |
112.644,00 |
| CC1057 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA MINIBASURALES ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.661.000,00 |
2.661.000,00 |
| CC1057 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMIÓN ABRIL 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
330.000,00 |
330.000,00 |
| CC1056 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.661.000,00 |
2.661.000,00 |
| CC1056 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA ABRIL 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
175.000,00 |
175.000,00 |
| CC1056 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA EQUIPAMIENTO ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
398.497,50 |
398.497,50 |
| CC1055 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.459.000,00 |
2.459.000,00 |
| CC1054 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.240.000,00 |
6.240.000,00 |
| CC1053-1 |
28/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
144.828,00 |
144.828,00 |
| CC1053 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ÁREAS VERDES ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.661.000,00 |
2.661.000,00 |
| CC1052 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.378.000,00 |
2.378.000,00 |
| CC1051 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
SERVICIO PLANTA ASFALTICA ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.459.000,00 |
2.459.000,00 |
| CC1050 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE DE LA CIUDAD ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.992.000,00 |
1.992.000,00 |
| CC1049-1 |
28/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
150.192,00 |
150.192,00 |
| CC1049 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.661.000,00 |
2.661.000,00 |
| CC1049 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION ABRIL 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
330.000,00 |
330.000,00 |
| CC1048 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.459.000,00 |
2.459.000,00 |
| CC1048 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMION ABRIL 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
330.000,00 |
330.000,00 |
| CC1047 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.378.000,00 |
2.378.000,00 |
| CC1046 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 10 BIS ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.378.000,00 |
2.378.000,00 |
| CC1045 |
29/04/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.378.000,00 |
2.378.000,00 |
| CC1044 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.661.000,00 |
2.661.000,00 |
| CC1044 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LOCACION 2 CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
660.000,00 |
660.000,00 |
| CC1043 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.661.000,00 |
2.661.000,00 |
| CC1042 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.459.000,00 |
2.459.000,00 |
| CC1041-1 |
28/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
177.012,00 |
177.012,00 |
| CC1041-1 |
28/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO VOLANTES ADICIONALES TURNO TARDE ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.308.816,00 |
1.308.816,00 |
| CC1041-1 |
28/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION 1 CAMIÓN ADICIONALES TURNO TARDE ABRIL 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
240.000,00 |
240.000,00 |
| CC1041-1 |
28/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION 1 CAMIÓN ADICIONALES OMITIDO MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CC1041 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO VOLANTE ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.661.000,00 |
2.661.000,00 |
| CC1041 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION 2 CAMIONES ABRIL 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
330.000,00 |
660.000,00 |
| CC1040 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.661.000,00 |
2.661.000,00 |
| CC1040 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION ABRIL 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
330.000,00 |
330.000,00 |
| CC1039 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.661.000,00 |
2.661.000,00 |
| CC1038-1 |
28/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.281.996,00 |
1.281.996,00 |
| CC1038 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.661.000,00 |
2.661.000,00 |
| CC1038 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LOCACION CAMION ABRIL 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
330.000,00 |
330.000,00 |
| CC1037-1 |
28/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
364.752,00 |
364.752,00 |
| CC1037 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.661.000,00 |
2.661.000,00 |
| CC1037 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 1 CAMION ABRIL 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
330.000,00 |
330.000,00 |
| CC1036 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.378.000,00 |
2.378.000,00 |
| CC1035 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA REMARCACION Y MANTENIMIENTO DE JUNTAS - ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.378.000,00 |
2.378.000,00 |
| CC1034-1 |
29/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONALES ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
25.479,00 |
25.479,00 |
| CC1034 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.661.000,00 |
2.661.000,00 |
| CC1033-1 |
28/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
214.560,00 |
214.560,00 |
| CC1033-1 |
28/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA CONSERVACION ADICIONAL ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
67.050,00 |
67.050,00 |
| CC1033 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.661.000,00 |
2.661.000,00 |
| CC1032-1 |
29/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
139.464,00 |
139.464,00 |
| CC1032 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.661.000,00 |
2.661.000,00 |
| CC1032 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMION ABRIL 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
330.000,00 |
330.000,00 |
| CC1031 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.378.000,00 |
2.378.000,00 |
| CC1030 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.991.000,00 |
2.991.000,00 |
| CC1029 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.661.000,00 |
2.661.000,00 |
| CC1028 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.459.000,00 |
2.459.000,00 |
| CC1028 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA ABRIL 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
175.000,00 |
175.000,00 |
| CC1027 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANO DE OBRA CHIPEO - ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.847.000,00 |
1.847.000,00 |
| CC1026 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.661.000,00 |
2.661.000,00 |
| CC1025 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.459.000,00 |
2.459.000,00 |
| CC1024 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.769.000,00 |
1.769.000,00 |
| CC1023-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC1023 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
| CC1023 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO DE EQUIPOS - MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
298.500,00 |
298.500,00 |
| CC1023 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CC1022-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC1022 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
| CC1022 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LOCACION 1 CAMION - MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| CC1021-1-3 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTRRIO - ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC1021-1-2 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONALES MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.622.376,00 |
1.622.376,00 |
| CC1021-1-2 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC1021-1 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO - MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.235.000,00 |
2.235.000,00 |
| CC1021-1 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA - MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CC1021 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
| CC1021 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION 2 CAMIONES MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
280.000,00 |
560.000,00 |
| CC1020-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
214.000,00 |
214.000,00 |
| CC1020 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ZONA 4 MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.164.000,00 |
2.164.000,00 |
| CC1019-3 |
02/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE SERENOS 160 VIVIENDAS JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
770.000,00 |
770.000,00 |
| CC1019-2 |
03/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO DE SERENOS 160 VIVIENDAS MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
770.000,00 |
770.000,00 |
| CC1019-1 |
29/04/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO SERENOS 160 VIVIENDAS ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
770.000,00 |
770.000,00 |
| CC1019 |
27/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO SERENOS 160 VIVIENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
770.000,00 |
770.000,00 |
| CC1018-2 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MES DE MARZO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
168.084,00 |
168.084,00 |
| CC1018-2 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION ADENDA MES DE MARZO 2024. |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC1018-1 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MINI BASURALES - MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
| CC1018-1 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION - MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| CC1017-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA ADENDA MARZO 2024 - TRABAJO AREAS VERDES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC1017 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA TRABAJOS ÁREAS VERDES MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.235.000,00 |
2.235.000,00 |
| CC1016-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION ADENDA MES DE MARZO 2024. |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC1016 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ZONA 2 MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.235.000,00 |
2.235.000,00 |
| CC1016 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMIÓN MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| CC1015-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA ADENDA MARZO 2024 - TRABAJOS EN CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC1015 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA TRABAJOS EN CEMENTERIO MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
| CC1014-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
214.000,00 |
214.000,00 |
| CC1014 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ZONA 5 BIS MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.164.000,00 |
2.164.000,00 |
| CC1013-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
580.000,00 |
580.000,00 |
| CC1013 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
MANO DE OBRA PLANTA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.623.000,00 |
5.623.000,00 |
| CC1012-3 |
02/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO SERENOS EX CIRCUITO MENA JUNIO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
770.000,00 |
770.000,00 |
| CC1012-2 |
03/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO SERENOS EX CIRCUITO MENA MAYO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
770.000,00 |
770.000,00 |
| CC1012-1 |
29/04/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO SERENOS EX CIRCUITO MENA ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
770.000,00 |
770.000,00 |
| CC1012 |
27/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO SERENOS EX CIRCUITO MENA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
770.000,00 |
770.000,00 |
| CC1011-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MICROBASURALES -ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
131.500,00 |
131.500,00 |
| CC1011 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA MICROBASURALES MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.329.000,00 |
1.329.000,00 |
| CC1011 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMIÓN MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| CC1010-1 |
19/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
302.064,00 |
302.064,00 |
| CC1010-1 |
19/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
85.260,00 |
85.260,00 |
| CC1010-1 |
19/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC1010 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
| CC1010 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMIÓN MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| CC1009-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA ADENDA MARZO 2024 - VOCACIONAL DE SERVICIO CEMENTERIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC1009 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.235.000,00 |
2.235.000,00 |
| CC1008-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC1008-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO ADICIONAL BARRIDO - MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
182.700,00 |
182.700,00 |
| CC1008 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO BARRIDO ZONA 3 MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
| CC1008 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIÓN MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| CC1007-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO AREAS VERDES.
ADENDA MES DE MARZO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC1007-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MES DE MARZO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.663.788,00 |
1.663.788,00 |
| CC1007 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANO DE OBRA ÁREAS VERDES MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
| CC1007 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LOCACION 1 CAMIÓN MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| CC1006-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC1006 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ZONA1 MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
| CC1006 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMIÓN MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| CC1005-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MES DE MARZO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
175.392,00 |
175.392,00 |
| CC1005-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
SERVICIO AREAS VERDES.
ADENDA MES DE MARZO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC1005 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
MANO DE OBRA ÁREAS VERDES MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
| CC1004-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC1004 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
SERVICIO BARRIDO ZONA 12 MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.235.000,00 |
2.235.000,00 |
| CC1004 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMIÓN MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| CC1003-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC1003-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
285.012,00 |
285.012,00 |
| CC1000-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA MES DE MARZO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
214.000,00 |
214.000,00 |
| CC1000 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.164.000,00 |
2.164.000,00 |
| CC0999-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA MES DE MARZO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC0999-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL MES DE MARZO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
102.312,00 |
102.312,00 |
| CC0999 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
| CC0999 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| CC0998-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC0998 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 9 MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
| CC0998 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMIÓN MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| CC0997-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC0997 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
| CC0997 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMIÓN MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| CC0996-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
174.000,00 |
174.000,00 |
| CC0996 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.608.000,00 |
1.608.000,00 |
| CC0995-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA MES DE MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
214.000,00 |
214.000,00 |
| CC0995 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 10 BIS MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.164.000,00 |
2.164.000,00 |
| CC0994-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC0994-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ZONA 10 MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
570.000,00 |
570.000,00 |
| CC0994-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ZONA JOVEN LAS MANOS MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
241.164,00 |
241.164,00 |
| CC0994 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 10 MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
| CC0994 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 1 CAMIÓN MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| CC0993-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADENDA MARZO 2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC0993-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADICIONAL MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
24.360,00 |
24.360,00 |
| CC0993-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
SERVICIO ADICIONAL GUARDIA FAPU MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.488,00 |
19.488,00 |
| CC0993 |
27/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
| CC0993 |
27/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
280.000,00 |
560.000,00 |
| CC0992-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANO DE OBRA CHIPEO - ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
167.000,00 |
167.000,00 |
| CC0992 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANO DE OBRA CHIPEO MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.679.000,00 |
1.679.000,00 |
| CC0991-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA ADENDA BARRIDO MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
214.000,00 |
214.000,00 |
| CC0991 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA BARRIDO ZONA 7 MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.164.000,00 |
2.164.000,00 |
| CC0990-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
214.000,00 |
214.000,00 |
| CC0990 |
27/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.164.000,00 |
2.164.000,00 |
| CC0989-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
214.000,00 |
214.000,00 |
| CC0989 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.164.000,00 |
2.164.000,00 |
| CC0988-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
SERVICIO LOCACION ZONA SUR ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC0988 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANO DE OBRA ACCESO ZONA SUR MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.235.000,00 |
2.235.000,00 |
| CC0987-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADENDA MES DE MARZO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC0987-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
SERVICIO ACARREO DE SILLAS.
ADICIONAL MES DE MARZO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.744,00 |
9.744,00 |
| CC0987 |
27/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
| CC0986-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
311.808,00 |
311.808,00 |
| CC0986-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO ADICIONALES CONSERVACIONES MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
19.488,00 |
19.488,00 |
| CC0986-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC0986 |
27/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
| CC0985-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA MES DE MARZO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC0985 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA BARRIDO ZONA 11 MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
| CC0985 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 1 CAMIÓN MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| CC0984-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
178.000,00 |
178.000,00 |
| CC0984 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.814.000,00 |
1.814.000,00 |
| CC0983-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
214.000,00 |
214.000,00 |
| CC0983 |
27/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.164.000,00 |
2.164.000,00 |
| CC0980 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PUBLICOS - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0980 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMION - ENERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CC0979-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 10 ADENDA FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0979-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 10 BIS ADENDA FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CC0979-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
| CC0979-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 1 CAMION - FEBRERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC0979-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
786.920,00 |
786.920,00 |
| CC0979-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA LAS MANOS - ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
203.940,00 |
203.940,00 |
| CC0979-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.840.000,00 |
1.840.000,00 |
| CC0979-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
SERVICIO ADENDA ZONA 10 ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0979-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
SERVICIO ADENDA ZONA 10 BIS ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
320.000,00 |
320.000,00 |
| CC0979 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0979 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION ENERO 2024. |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CC0979 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ENERO 2024. ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
434.988,00 |
434.988,00 |
| CC0979 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024. ADICIONAL. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
222.552,00 |
222.552,00 |
| CC0978 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0978 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LOCACION ENERO 2024. |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CC0978 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ENERO 2024. ADICIONAL. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.190.316,00 |
1.190.316,00 |
| CC0978 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO ENERO 2024. ADENDA FIESTA DE LA PLAYA. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
560.000,00 |
560.000,00 |
| CC0977 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO VOLANTES - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0977 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION CAMION - ENERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
180.000,00 |
360.000,00 |
| CC0977 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO ESPACIO PUBLICOS- ADICIONAL ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
91.044,00 |
91.044,00 |
| CC0977 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO CUADRILLAS - ADICIONAL ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.102.644,00 |
1.102.644,00 |
| CC0977 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION CAMION - ADICIONAL ENERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CC0976 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0976 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION ENERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
180.000,00 |
360.000,00 |
| CC0976 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
SERVICIO ADICIONAL CONSERVACIÓN - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
10.116,00 |
10.116,00 |
| CC0975 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA EX CIRCUITO MENA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
770.000,00 |
770.000,00 |
| CC0974 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA BARRIO 160 VIVIENDAS - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
770.000,00 |
770.000,00 |
| CC0973-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0973-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.900.000,00 |
SE |
1,00 |
1.900.000,00 |
| CC0973-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
148.320,00 |
SE |
1,00 |
148.320,00 |
| CC0973-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
SERVICIO ADENDA MES DE ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0973 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DE ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0973 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
121.160,00 |
121.160,00 |
| CC0972 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0972 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LOCACION ENERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
180.000,00 |
360.000,00 |
| CC0972 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
101.160,00 |
101.160,00 |
| CC0971-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO VOLANTES ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0971-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO - ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0971-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO DE VOLANTE - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
| CC0971-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION 2 CAMIONES - FEBRERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
220.000,00 |
440.000,00 |
| CC0971-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
74.160,00 |
74.160,00 |
| CC0971-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.020.860,00 |
2.020.860,00 |
| CC0971-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION 2 CAMIONES POR 31 DIAS - ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
310.000,00 |
310.000,00 |
| CC0971-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
| CC0971-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO ADENDA MES DE ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0971-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO ADENDA MES DE ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0971 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0970-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MEJORAMIENTO ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0970-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MEJORAMIENTO ZONA SUR - ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0970-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
SERVICIO PLANTA ASFALTICA - ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0970-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
| CC0970-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LOCACION 2 CAMIONES |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
220.000,00 |
440.000,00 |
| CC0970-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
105.060,00 |
105.060,00 |
| CC0970-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
| CC0970-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
SERVICIO MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION PTA. ASFALTICA - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
| CC0970-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
SERVICIO ADENDA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0970-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
SERVICIO ADENDA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0970-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
SERVICIO ADENDA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0970 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0969 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.515.000,00 |
1.515.000,00 |
| CC0968 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.515.000,00 |
1.515.000,00 |
| CC0967-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA CEMENTERIO ADENDA FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0967-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO EN GRAL DEL CEMENTERIO, MUNICIPAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.900.000,00 |
SE |
1,00 |
1.900.000,00 |
| CC0967-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
SERVICIO ADENDA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0967 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0966-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADENDA FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0966-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0966-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
| CC0966-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 2 CAMIONES - FEBRERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
220.000,00 |
440.000,00 |
| CC0966-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
41.200,00 |
41.200,00 |
| CC0966-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
SERVICIO CONSERVACION - ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
57.680,00 |
57.680,00 |
| CC0966-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
| CC0966-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMION - FEBRERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC0966-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
SERVICIO ADENDA - BACHEO ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0966-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
SERVICIO BARRIDO - ADENDA- ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0966 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0966 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION ENERO 2024. |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CC0965 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.515.000,00 |
1.515.000,00 |
| CC0964-3-1 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0964-3-1 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO CHIPEO - ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
209.000,00 |
209.000,00 |
| CC0964-3 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO CHIPEO - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.425.000,00 |
1.425.000,00 |
| CC0964-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO ADENDA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0964-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO ADENDA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
213.500,00 |
213.500,00 |
| CC0964 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS TAREAS DE ACOPIO, CHIPEO Y REDUCCIÓN DE RAMAS - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.201.000,00 |
1.201.000,00 |
| CC0963 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0963 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION ENERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CC0963 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
SERVICIO LIMPIEZA DE PREDIO MULTIEVENTOS FIESTA DE LA PLAYA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CC0962 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0961-4 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ZONA 1 - ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0961-4 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ZONA 4 -ADICIONAL FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CC0961-3 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.840.000,00 |
SE |
1,00 |
1.840.000,00 |
| CC0961-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ZONA 1 FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.900.000,00 |
SE |
1,00 |
1.900.000,00 |
| CC0961-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMIÓN FEBRERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
220.000,00 |
SE |
1,00 |
220.000,00 |
| CC0961-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
135.960,00 |
SE |
1,00 |
135.960,00 |
| CC0961-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
SERVICIO ADENDA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0961-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
SERVICIO ADENDA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
320.000,00 |
320.000,00 |
| CC0961 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0961 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION ENERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CC0961 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
60.696,00 |
60.696,00 |
| CC0961 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
SERVICIO ADICIONAL FIESTA DE LA PLAYA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
380.000,00 |
380.000,00 |
| CC0960 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.515.000,00 |
1.515.000,00 |
| CC0959-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
SERVICIO PODA - ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0959-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
SERVICIO AREAS VERDES FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.900.000,00 |
SE |
1,00 |
1.900.000,00 |
| CC0959-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
MANO DE OBRA ADICIONALES ARBOLADO FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
67.980,00 |
SE |
1,00 |
67.980,00 |
| CC0959-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
MANO DE OBRA ADICIONALES PLAZA SKATE Y FIESTA DE LA PLAYA FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
15.450,00 |
SE |
1,00 |
15.450,00 |
| CC0959-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
SERVICIO ADENDA MES DE ENERO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0959 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0958-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MINI BASURALES - ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0958-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0958-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0958-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MINIBASURALES - ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
| CC0958-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION - FEBRERO 2023 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC0958-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
173.040,00 |
173.040,00 |
| CC0958-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
| CC0958-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
| CC0958-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
SERVICIO - ADENDA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0958-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
SERVICIO - ADENDA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0958-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
SERVICIO - ADENDA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0958 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0957 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0956-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 3 ADENDA - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0956-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA CEMENTERIO - ADENDA FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0956-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADENDA FEBRERO 224 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0956-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANO DE OBRA EN PARQUE DE LA CIUDAD - ADENDA FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
222.000,00 |
222.000,00 |
| CC0956-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO BARRIDO FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.900.000,00 |
SE |
1,00 |
1.900.000,00 |
| CC0956-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
220.000,00 |
SE |
1,00 |
220.000,00 |
| CC0956-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
222.480,00 |
SE |
1,00 |
222.480,00 |
| CC0956-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO EN PLAYAS FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.900.000,00 |
SE |
1,00 |
1.900.000,00 |
| CC0956-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
104.000,00 |
SE |
1,00 |
104.000,00 |
| CC0956-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO CEMENTERIO FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.900.000,00 |
SE |
1,00 |
1.900.000,00 |
| CC0956-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO RECOLECCIÓN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
104.000,00 |
SE |
1,00 |
104.000,00 |
| CC0956-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO EN PARQUE DE LA CIUDAD FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.540.000,00 |
SE |
1,00 |
1.540.000,00 |
| CC0956-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO ADENDA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0956-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO ADENDA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0956-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO ADENDA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0956-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO ADENDA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
267.000,00 |
267.000,00 |
| CC0956 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0956 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION ENERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CC0956 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
156.798,00 |
156.798,00 |
| CC0955 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0955 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION ENERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
85.000,00 |
85.000,00 |
| CC0954-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0954-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.900.000,00 |
SE |
1,00 |
1.900.000,00 |
| CC0954-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
SERVICIO ADICIONALES POR CONSERVACIÓN FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
42.230,00 |
SE |
1,00 |
42.230,00 |
| CC0954-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
SERVICIO ADENDA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0954 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0954 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
SERVICIO ADICIONAL - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
23.604,00 |
23.604,00 |
| CC0953 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.515.000,00 |
1.515.000,00 |
| CC0952-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0952-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
| CC0952-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
333.720,00 |
333.720,00 |
| CC0952-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
SERVICIO ADENDA MES DE ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0952 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
SERVICIO AREAS VERDES - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0952 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.436,00 |
212.436,00 |
| CC0951-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0951-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MEJORAMIENTO CALLE TIERRA - ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CC0951-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CC0951-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
| CC0951-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
333.720,00 |
333.720,00 |
| CC0951-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO CONSERVACIONES - ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
122.570,00 |
122.570,00 |
| CC0951-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO REPARTO DE AGUA - ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.360,00 |
12.360,00 |
| CC0951-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.840.000,00 |
1.840.000,00 |
| CC0951-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.840.000,00 |
1.840.000,00 |
| CC0951-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO ADENDA MES DE ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0951-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO ADENDA MES DE ENERO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
320.000,00 |
320.000,00 |
| CC0951-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO ADENDA MES DE ENERO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
320.000,00 |
320.000,00 |
| CC0951 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO ÁREAS VERDES PARQUE DE LA CIUDAD - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.515.000,00 |
1.515.000,00 |
| CC0950-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0950-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CC0950-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
165.000,00 |
165.000,00 |
| CC0950-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL Y ESPACIOS PÚBLICOS - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.900.000,00 |
SE |
1,00 |
1.900.000,00 |
| CC0950-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION 1 CAMIÓN - FEBRERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
220.000,00 |
SE |
1,00 |
220.000,00 |
| CC0950-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
311.060,00 |
SE |
1,00 |
311.060,00 |
| CC0950-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA ADICIONAL ESPACIOS PÚBLICOS FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
72.100,00 |
SE |
1,00 |
72.100,00 |
| CC0950-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANO DE OBRA ADICIONAL PLAZA SKATE - FIESTA DE LA PLAYA FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.120,00 |
SE |
1,00 |
4.120,00 |
| CC0950-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.840.000,00 |
SE |
1,00 |
1.840.000,00 |
| CC0950-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MICRO BASURALES FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.130.000,00 |
SE |
1,00 |
1.130.000,00 |
| CC0950-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION DE 1 CAMIÓN FEBRERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
220.000,00 |
SE |
1,00 |
220.000,00 |
| CC0950-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
SERVICIO ADENDA ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0950-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
SERVICIO ADENDA ENERO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
320.000,00 |
320.000,00 |
| CC0950-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
SERVICIO ADENDA ENERO 2024, |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
160.000,00 |
160.000,00 |
| CC0950 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0950 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION ENERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CC0950 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ENERO 2024 - |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
177.030,00 |
177.030,00 |
| CC0950 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
SERVICIO ADICIONAL ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
59.010,00 |
59.010,00 |
| CC0949 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
SERVICIO ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
929.000,00 |
929.000,00 |
| CC0949 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA TABLADA |
30714754102 |
LOCACION ENERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CC0948-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0948-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
| CC0948-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION - FEBRERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC0948-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
SERVICIO ADENDA MES DE ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0948 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0948 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION ENERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CC0947 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0947 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
197.262,00 |
197.262,00 |
| CC0947 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO CONSERVACIÓN - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
91.044,00 |
91.044,00 |
| CC0946-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CC0946-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CC0946-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0946-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
| CC0946-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION - FEBRERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC0946-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.840.000,00 |
1.840.000,00 |
| CC0946-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.840.000,00 |
1.840.000,00 |
| CC0946-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
SERVICIO ADENDA ENERO 2024 ZONA 6 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0946-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
SERVICIO ADENDA ENERO 2024 ZONA 7 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
320.000,00 |
320.000,00 |
| CC0946-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
SERVICIO ADENDA ENERO 2024 DESAGÜES PLUVIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
320.000,00 |
320.000,00 |
| CC0946 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.515.000,00 |
1.515.000,00 |
| CC0945 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0945 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION ENERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
85.000,00 |
85.000,00 |
| CC0944 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.274.000,00 |
1.274.000,00 |
| CC0943-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0943-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
266.000,00 |
266.000,00 |
| CC0943-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
| CC0943-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 1 CAMION - FEBRERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC0943-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.840.000,00 |
1.840.000,00 |
| CC0943-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
SERVICIO BARRIDO - ADENDA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0943-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
SERVICIO PODA - ADENDA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
320.000,00 |
320.000,00 |
| CC0943 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0943 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION ENERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CC0943 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
SERVICIO ADICIONAL - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CC0942 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
SERVICIO ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.515.000,00 |
1.515.000,00 |
| CC0941-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
714.000,00 |
714.000,00 |
| CC0941-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.760.000,00 |
SE |
1,00 |
4.760.000,00 |
| CC0941-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO TRABAJO DE SERENOS EN OBRAS 60 VIVIENDAS FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
770.000,00 |
SE |
1,00 |
770.000,00 |
| CC0941-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO TRABAJO SERENOS EN EX CIRCUITO MENA FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
770.000,00 |
SE |
1,00 |
770.000,00 |
| CC0941-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO ADENDA ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
855.000,00 |
855.000,00 |
| CC0941 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.906.000,00 |
3.906.000,00 |
| CC0941 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO ADICIONAL CONTROL DE INGRESO Y DESCARGA DE CAMIONES - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
106.218,00 |
106.218,00 |
| CC0940-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
276.000,00 |
276.000,00 |
| CC0940-3 |
14/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
SERVICIO VOLANTE - ADICIONAL - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CC0940-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
| CC0940-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION - FEBRERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC0940-2 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL VOLANTE - FEBRERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.360.000,00 |
1.360.000,00 |
| CC0940-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
SERVICIO ADENDA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
332.000,00 |
332.000,00 |
| CC0940-1 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
SERVICIO ADENDA - ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
240.000,00 |
240.000,00 |
| CC0940 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.151.000,00 |
1.151.000,00 |
| CC0939 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.565.000,00 |
1.565.000,00 |
| CC0939 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION ENERO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CC0939 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
166.914,00 |
166.914,00 |
| CC01003 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
MANO DE OBRA EN ÁREAS VERDES MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
| CC01002-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC01002 |
27/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
MANO DE OBRA PODA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.360.000,00 |
2.360.000,00 |
| CC01001-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES MES DE MARZO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
146.160,00 |
146.160,00 |
| CC01001-1 |
18/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
SERVICIO PLANTA ASFALTICA.
ADENDA MES DE MARZO 2024. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| CC01001 |
27/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
SERVICIO MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN PLANTA ASFÁLTICA MARZO 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.235.000,00 |
2.235.000,00 |
| 75047 |
22/11/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO MF EPSON L6191 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
69.000,00 |
69.000,00 |
| 75019 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA KANGARO 24/6-26/6 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
15.400,00 |
15.400,00 |
| 75017 |
22/11/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC PARA AGUA DE ? 110mm A 90? CON |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1.603,50 |
9.621,00 |
| 75017 |
22/11/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC - MH - 63/90º |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
792,82 |
792,82 |
| 75017 |
22/11/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA C/RCA MACHO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
221,73 |
221,73 |
| 75017 |
22/11/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA P.V.C 25MM 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.084,94 |
5.084,94 |
| 75008 |
15/11/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
DOMINGUEZ HNOS. |
27236976004 |
AGUA MINERAL BIDÓN DE 20 LITROS PARA DISPENSER FRÍO-CALOR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
7.500,00 |
30.000,00 |
| 75002 |
22/11/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
100,00 |
U |
1.023,29 |
102.329,00 |
| 75002 |
22/11/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
GUANTES GUANTES MECÁNICO TÁCTIL DE POLIURETANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
80,00 |
SE |
3.536,92 |
282.953,60 |
| 74973 |
22/11/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
JUEGO DE HERRAMIENTAS SET DE HERRAMIENTAS METÁLICAS EN CAJA PLEGABLE |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
277.912,80 |
277.912,80 |
| 74970 |
15/11/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 120GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 74970 |
15/11/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA Papel color amarillo A4 75 gramos |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 74970 |
15/11/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA A4 |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
590,00 |
17.700,00 |
| 74970 |
15/11/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
4.400,00 |
22.000,00 |
| 74970 |
15/11/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
3.200,00 |
9.600,00 |
| 74969 |
22/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS PLASTICA DE 75 (especial) C/ 6 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
23.881,36 |
47.762,72 |
| 74969 |
22/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS PVC 150MM PARA AC (C -3 - 5 170 - 174) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
99.663,57 |
99.663,57 |
| 74969 |
22/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 63 MM C/6 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
22.787,97 |
45.575,94 |
| 74969 |
22/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 110 MM C/6 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
28.916,52 |
86.749,56 |
| 74969 |
22/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM 4 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
13.668,94 |
136.689,40 |
| 74964 |
20/11/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TELA TIPO CUERINA |
RETACERIA |
10,00 |
SE |
4.000,00 |
40.000,00 |
| 74952 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESPIGA PE espiga doble 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
145,60 |
4.368,00 |
| 74952 |
21/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PE espiga doble con codo 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
191,69 |
5.750,70 |
| 74952 |
21/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ROLLO CAÑO POLIETILENO PEBD 3/4" K10 x 100 m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
145.335,00 |
145.335,00 |
| 74952 |
21/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGUITO PE espiga rosca macho 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
221,63 |
6.648,90 |
| 74952 |
21/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE TEE PE 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
540,68 |
8.110,20 |
| 74952 |
21/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 x 100m |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
93.804,00 |
187.608,00 |
| 74945 |
22/11/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2 X 25A 30MA
PARA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN PARQUE INDUSTRIAL |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
22.886,10 |
343.291,50 |
| 74940 |
20/11/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ALGODÓN X 500G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
5.300,00 |
15.900,00 |
| 74940 |
20/11/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
23.900,00 |
71.700,00 |
| 74940 |
20/11/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
8,00 |
U |
6.400,00 |
51.200,00 |
| 74940 |
20/11/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DEXAMETASONA X 100 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
12.500,00 |
50.000,00 |
| 74940 |
20/11/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
BUTTERFLY N°21 G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
550,00 |
16.500,00 |
| 74940 |
20/11/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
GUANTES LATEX GRANDE CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
7.400,00 |
74.000,00 |
| 74940 |
20/11/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA TIPO FORT-E-PEN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
27.000,00 |
108.000,00 |
| 74940 |
20/11/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGUJA DESCARTABLE 21G X1 25X8 CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
2.800,00 |
16.800,00 |
| 74937 |
22/11/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TINTA Alternativa negra |
INFORMATICA |
3,00 |
SE |
4.000,00 |
12.000,00 |
| 74921 |
20/11/2024 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
TENSIOMETRO ANEROIDE C/ ESTETOSCOPIO Tensiometro Bokang |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 74921 |
20/11/2024 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
TIRAS Tiras reactivas para control de glucemia x pack 50 unidades |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
78.000,00 |
156.000,00 |
| 74918 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90
reforzadas |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
1.008,54 |
302.562,00 |
| 74912 |
20/11/2024 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
ROLLO Presupuesto Radio Mecano (Precio por unidad 2.474) |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
1.605,00 |
16.050,00 |
| 74910 |
20/11/2024 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
240,00 |
U |
1.750,00 |
420.000,00 |
| 74906 |
15/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
370.000,00 |
370.000,00 |
| 74905 |
14/11/2024 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO A CARGO DE MATIAS NICOLÁS GONZÁLEZ CON SUS EQUIPOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 74904 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA X 20 m |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.426,15 |
3.426,15 |
| 74904 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO 10X2,5MM POR METRO |
ELECTRICIDAD |
17,00 |
U |
9.191,33 |
156.252,61 |
| 74904 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AUTOSOLDABLE POR 4M |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.045,64 |
5.045,64 |
| 74898 |
22/11/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
PULMON DE FRENO PULMÓN FRENO 24/30 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
89.000,00 |
178.000,00 |
| 74888 |
22/11/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
TENSOR TENSOR 52012 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
152.000,00 |
152.000,00 |
| 74888 |
22/11/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA CORREA 6 PK1153 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19.500,00 |
19.500,00 |
| 74881 |
20/11/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
PULMON DE FRENO TRASERO 30/30 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
79.000,00 |
158.000,00 |
| 74880 |
20/11/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
PULMON DE FRENO TRASERO 30/30 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
79.000,00 |
158.000,00 |
| 74879 |
20/11/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
CRUCETA CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
210.000,00 |
210.000,00 |
| 74877 |
19/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
ANTICONCEPTIVO COMPRIMIDOS CAJA X 21 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
130,00 |
U |
3.200,00 |
416.000,00 |
| 74876 |
22/11/2024 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LEGAL OFICIO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
7.900,00 |
39.500,00 |
| 74869 |
19/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
4.520,00 |
9.040,00 |
| 74869 |
19/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
VENDA ELASTICA SINT X 100CM METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
855,59 |
42.779,50 |
| 74869 |
19/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MEMBRANA LIQUIDA 20KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
111.021,62 |
111.021,62 |
| 74868 |
06/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABLE Cable accionamiento de plataforma (05124A) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
68.370,00 |
68.370,00 |
| 74868 |
06/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE Aceite 4T p/motor x 1.4 l |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
28.995,00 |
28.995,00 |
| 74868 |
06/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
FILTRO ACEITE Filtro aceite 492932 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
21.360,00 |
21.360,00 |
| 74868 |
06/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
FILTRO COMBUSTIBLE Filtro combustible 80-005 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.850,00 |
6.850,00 |
| 74868 |
06/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra mecanica- Desarmado/ armado. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
79.060,00 |
79.060,00 |
| 74867 |
22/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
FERROLATINA |
23149365249 |
ROLLO DE TEFLÓN 3/4" X 10 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
664,12 |
1.328,24 |
| 74867 |
22/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
FERROLATINA |
23149365249 |
CANILLA ESFERICA PVC 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
1.498,59 |
17.983,08 |
| 74864 |
22/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFÉRICA BRONCE 19MM - 3/4' |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
5.697,31 |
11.394,62 |
| 74863 |
15/11/2024 |
DPTO. A.P.S. |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 74849 |
21/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE TEE PE 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
188,08 |
2.821,20 |
| 74849 |
21/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PE espiga doble con codo 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
179,47 |
5.384,10 |
| 74849 |
21/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TEE TEE PE 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
236,09 |
3.541,35 |
| 74849 |
21/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA PE espiga doble 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
104,62 |
3.138,60 |
| 74849 |
21/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA PE espiga rosca macho 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
157,85 |
4.735,50 |
| 74846 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 100 X 130 CM |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
2.050,00 |
164.000,00 |
| 74846 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
CABO DE MADERA PARA ESCOBILLONES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
800,00 |
8.000,00 |
| 74846 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TACHO DE BASURA PARA RESIDUOS GRANDE CON TAPA DE 68 LTS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
26.500,00 |
159.000,00 |
| 74846 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO ( 1 LT RINDE 80 LITROS) |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
350,00 |
350,00 |
| 74846 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO BIDON POR 20 LTS |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
600,00 |
24.000,00 |
| 74846 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ESCOBILLON TIPO BARRENDERO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
4.900,00 |
29.400,00 |
| 74844 |
14/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER OKI ES4172/5112 STARINK |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
41.960,00 |
41.960,00 |
| 74844 |
22/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER ALTERNATIVO TN 1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 74842 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS Show folclórico de Pitu Monzalvo |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 74842 |
31/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO Sonido e iluminación.
Compuesto por 2 Torres, con graves dobles y sistema medios - agudos.
Consola completa.
3 monitores dispuestos en 2 mez |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 74842 |
01/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GASEOSA Sabor naranja / pomelo x 2,25 |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
1.450,00 |
26.100,00 |
| 74838 |
06/11/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Sacar tanque combustible, limpiar, sacar bomba de alta presión, sacar inyectores y colocarlos, adaptar base filtro c/purgad |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
402.230,00 |
402.230,00 |
| 74837 |
20/11/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
MALLA SIMA malla Q131
6 m x 2.40 m
150 x 150
|
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
68.431,28 |
273.725,12 |
| 74837 |
20/11/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
PLANCHUELA 19.05 x 3.2 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
6.256,30 |
62.563,00 |
| 74834 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40 30MA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
38.854,72 |
38.854,72 |
| 74834 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
UNIÓN 6,0 Cu ESTAÑADO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
389,36 |
1.557,44 |
| 74834 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
CABLE UNIPOLAR 6MM2 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
1.461,03 |
8.766,18 |
| 74834 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR PREMOLDEADO TRIFASICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
150.500,00 |
150.500,00 |
| 74834 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA SINT. DESARM.1"1/4/2 P/CAÑO DOBLE AISL. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.434,10 |
1.434,10 |
| 74834 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO P/PILAR 1 1/2" DOBLE AISLACION X 3M |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
71.352,99 |
71.352,99 |
| 74834 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA PVC 1"1/4 P/DOBLE AISL. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
758,49 |
758,49 |
| 74834 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
INTERRUPTOR DIN TM 4X32A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
11.511,71 |
11.511,71 |
| 74825 |
14/11/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
JUEGO DE CUCHILLAS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
72.600,00 |
145.200,00 |
| 74824 |
06/11/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra con repuestos reparación de arranque. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
73.133,64 |
73.133,64 |
| 74821 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
CABLE UNIPOLAR 6MM2 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
1.461,03 |
8.766,18 |
| 74821 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR PREMOLDEADO TRIFASICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
150.500,00 |
150.500,00 |
| 74821 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
UNIÓN 6,0 Cu ESTAÑADO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
389,36 |
1.557,44 |
| 74821 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA SINT. DESARM.1"1/4/2 P/CAÑO DOBLE AISL. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.434,10 |
1.434,10 |
| 74821 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA PVC 1"1/4 P/DOBLE AISL. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
758,49 |
758,49 |
| 74821 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO P/PILAR 1 1/2" DOBLE AISLACION X 3M |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
71.352,99 |
71.352,99 |
| 74821 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
INTERRUPTOR DIN TM 4X32A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
11.511,71 |
11.511,71 |
| 74821 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X40 30MA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
38.854,72 |
38.854,72 |
| 74819 |
20/11/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
VENTILADOR DE PIE VENTILADOR DE PIE 18" PARA GARITA DE INGRESO AL PARQUE INDUSTRIAL. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
140.400,00 |
140.400,00 |
| 74815 |
14/11/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23149365249 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
3.127,00 |
31.270,00 |
| 74810 |
15/11/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
16.056,65 |
160.566,50 |
| 74810 |
15/11/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO DIAMANTADO ECONOMY TURBO 115 DISCO FLAP 115 G 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
4.987,64 |
49.876,40 |
| 74810 |
15/11/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO DISCO DE CORTE 115X1,6 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
560,76 |
5.607,60 |
| 74810 |
15/11/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO DIAMANTADO DISCO FLAP 180MM G 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
12.955,19 |
64.775,95 |
| 74810 |
15/11/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO ABRASIVO CORTE DISCO DE CORTE 180X1,6 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.455,19 |
14.551,90 |
| 74810 |
15/11/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO DE CORTE ALEBA SENSITIVA 350MM X 3,2 X25 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
7.410,83 |
74.108,30 |
| 74809 |
19/11/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TINTA alternativa para impresora: negra, cian, magenta,amarillo |
INFORMATICA |
4,00 |
SE |
4.250,00 |
17.000,00 |
| 74800 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
IMPRESIÓN CALCOS IMPRESAS DE 5CM DE DIAMETRO |
IMPRENTA |
3.500,00 |
SE |
98,00 |
343.000,00 |
| 74799 |
22/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
TORRESAN, FACUNDO NICOLAS (PC) |
20351152088 |
ACTUACION DE ARTISTAS Entre Aires Dúo - Facundo Torresan |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 74793 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN CREDENCIALES 10X15 |
IMPRENTA |
600,00 |
SE |
480,00 |
288.000,00 |
| 74792 |
30/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
MANO DE OBRA Revisión, desarme, reparación de las puertas de heladera
estilo carnicera, cambio de burletes, capacitor, control de
gas refrigerante y |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
149.500,00 |
149.500,00 |
| 74790 |
20/11/2024 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
BANNER ROLLO COMPLETO DE 2.00 X 80 |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
124.000,00 |
248.000,00 |
| 74788 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CUADERNO RAYADO TAPA BLANDA X 24 HOJAS |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
780,00 |
39.000,00 |
| 74788 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ADHESIVO VINILICO X KG. X 1KILO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
800,00 |
4.800,00 |
| 74788 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
125,00 |
6.250,00 |
| 74788 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
230,00 |
6.900,00 |
| 74788 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA COLORES VARIOS |
LIBRERIA |
24,00 |
U |
700,00 |
16.800,00 |
| 74788 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
1.550,00 |
46.500,00 |
| 74788 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA ADHESIVA DE 24 X 50MTS. |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
720,00 |
4.320,00 |
| 74784 |
01/11/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
BULON Bulon p/central delantero |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
8.392,00 |
33.568,00 |
| 74775 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL S/ GAS X 600cc |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
350,00 |
14.000,00 |
| 74774 |
06/11/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL CENTRAL 12 X 180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 74774 |
06/11/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA GRAMPAS 3/4X 80X300 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
34.000,00 |
136.000,00 |
| 74763 |
28/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BATERÍA Bateria p/minitractor 12V- 24A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
293.100,00 |
293.100,00 |
| 74762 |
01/11/2024 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLAQUETA CUADRO Placa grabada bicapa enmarcada de 20 x 30 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
49.500,00 |
49.500,00 |
| 74761 |
01/11/2024 |
DPTO. A.P.S. |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO EUROMIX |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
22.579,00 |
338.685,00 |
| 74760 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO GALVANIZADO 2" C/R |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
186.907,00 |
373.814,00 |
| 74759 |
15/11/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREAPARAR 80 LITROS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
11.100,00 |
11.100,00 |
| 74759 |
15/11/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 80X110X10 UNIDADES CADA PAQUETE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.705,00 |
17.050,00 |
| 74759 |
15/11/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE PARA DILUIR |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
750,00 |
15.000,00 |
| 74759 |
15/11/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
600,00 |
18.000,00 |
| 74759 |
15/11/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR BOCHA DE TECHO PARA SACAR TELAS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 74759 |
15/11/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1.284,49 |
19.267,35 |
| 74758 |
30/10/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER SAMSUNG TONER SAMSUNG ML-2165W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 74758 |
30/10/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TONER BROTHER DCP - 1617NW |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 74758 |
30/10/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER HP LASER JET P1102W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 74754 |
20/11/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE TPR DE 2 X 2,5mm SECCION CU |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
1.852,52 |
185.252,00 |
| 74754 |
20/11/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
ROPELATO |
30579843531 |
FICHA p/pernos
hembra |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.135,55 |
4.542,20 |
| 74754 |
20/11/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
ROPELATO |
30579843531 |
FICHA p/pernos
macho |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
925,75 |
3.703,00 |
| 74738 |
05/11/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
2.400,00 |
240.000,00 |
| 74734 |
20/11/2024 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
255.000,00 |
255.000,00 |
| 74731 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
MACETA maceta de fibrocemento
textura beige
60 x 55 |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
58.500,00 |
58.500,00 |
| 74731 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA Lobelias m12 |
VIVERO/FLORERIA |
18,00 |
U |
790,00 |
14.220,00 |
| 74731 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
TIERRA bolsa de tierra
40 dm |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
SE |
5.100,00 |
10.200,00 |
| 74731 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA ALPINIA |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
8.600,00 |
8.600,00 |
| 74731 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA dietes bicolor x 3 lts. |
VIVERO/FLORERIA |
11,00 |
U |
4.500,00 |
49.500,00 |
| 74731 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
TIERRA x 1 m3
puesta en el lugar |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 74725 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
LUBRICANTE DESAGUE PPN SOLUCION LUBRICANTE X 400 CC. |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
5.077,55 |
5.077,55 |
| 74725 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?20 CLASICO |
PINTURERIA |
12,00 |
U |
1.855,32 |
22.263,84 |
| 74725 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MECHA DE WIDIA 8.00 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
2.405,80 |
14.434,80 |
| 74725 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC CURVA 90º MH - 50 MM LARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
859,44 |
2.578,32 |
| 74725 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC CURVA 90° MH - 63 MM MH LARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.254,37 |
3.763,11 |
| 74725 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPON PVC MACHO 50 MM (JE) |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
301,81 |
905,43 |
| 74725 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC RAMAL 45° MHH 50 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.264,82 |
3.794,46 |
| 74725 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC RAMAL 45° MHH 63 MM MHH |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.538,03 |
4.614,09 |
| 74725 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPON PVC MACHO 63 MM (JE) |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
494,90 |
1.484,70 |
| 74725 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115 DIAMANTADO TUBO L. VERDE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
11.463,36 |
45.853,44 |
| 74725 |
30/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO RAPIDO COMUN POR KILO |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
265,51 |
6.637,75 |
| 74725 |
30/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PEGAMENTO PERFECTO GRIS POR KILO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
532,16 |
5.321,60 |
| 74725 |
30/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GRAMPA PARA LAV. GRANDE |
FERRETERIA/CORRALON |
18,00 |
U |
642,06 |
11.557,08 |
| 74710 |
06/11/2024 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACIÓN DE CILINDRO LEVANTE DE CONTENEDOR (2/4)
CAMBIO DE VATAGO 32MM
CAMBIO DE TAPA DE CILINDRO
CAMBIO DE SELLOS
PR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
266.840,40 |
266.840,40 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
3.450,00 |
86.250,00 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X 1/2 L |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
359,00 |
17.232,00 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL CON GAS VILLAVICENCIO X 500 |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
699,00 |
33.552,00 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA X 2 LTRS |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
2.129,00 |
4.258,00 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
1.250,00 |
7.500,00 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM X 360 CM |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
3.000,00 |
18.000,00 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGIENOL FRESH |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.500,00 |
9.000,00 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.800,00 |
9.000,00 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE MAGISTRAL |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
1.250,00 |
3.750,00 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL X500 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
1.495,00 |
5.980,00 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE DOLCA FRASCO X 170GRMS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
4.900,00 |
9.800,00 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE LAVANDA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.450,00 |
2.900,00 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 LA VIRGINIA AZUL |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
4.500,00 |
9.000,00 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ILOLAY DESCREMADA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
9.999,00 |
9.999,00 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON LIQUIDO ALGABO CITRUS X 300ML |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.299,00 |
2.598,00 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
799,00 |
3.196,00 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR PARA PISO PRIMER PRECIO LAVANDA X 4 LITROS |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
4.150,00 |
12.450,00 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.100,00 |
2.200,00 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.650,00 |
3.300,00 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE GLADE REPUESTO LIMON X 270 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6.500,00 |
13.000,00 |
| 74708 |
29/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEREAL BARRITA DE CEREAL YOGHURT Y FRUTILLA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
750,00 |
30.000,00 |
| 74707 |
15/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
MANO DE OBRA Reparación del escudo del Arco del Federalismo ubicado en Bvard Montoneras |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| 74703 |
25/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
D AFFARRA VALENTIN |
23348500899 |
CATERING Servicio para 20 personas a partir de las 8.30 hs del
22/10 auditorio illia.
Bebidas: café, leche en polvo, leche,te
(variedades), jugo n |
GASTRONOMIA |
20,00 |
SE |
9.500,00 |
190.000,00 |
| 74702 |
25/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
D AFFARRA VALENTIN |
23348500899 |
CATERING Servicio para 25 personas de 8.30 a 12 hs del 21/10 auditorio illia.
Bebidas: café, leche en polco, leche,te (variedades), jugo naranja y mu |
GASTRONOMIA |
25,00 |
SE |
8.000,00 |
200.000,00 |
| 74697 |
22/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO Servicio de Sonido: CONSOLA/MIXER * POTENCIA * CAJAS * MICROFONOS Y SOPORTES. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| 74695 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LEGENDRE, MONICA |
27254167121 |
PAVA ELECTRICA DE 1,7 LITROS DAEWO |
BAZAR |
1,00 |
U |
39.900,00 |
39.900,00 |
| 74693 |
06/11/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
BOMBA BOMBA ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
147.000,00 |
147.000,00 |
| 74691-1 |
13/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
MEMBRANA MEMBRANA GEOTEXTIL 4MM 1 X 10MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
177.000,00 |
354.000,00 |
| 74682 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MASA ARCILLA PARA MOLDEAR X 300GRS. |
LIBRERIA |
2,00 |
SE |
1.258,79 |
2.517,58 |
| 74682 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO VINILICO X KG. X 500GRS. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2.781,01 |
2.781,01 |
| 74682 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTULINA COLOR COLORES SURTIDOS |
LIBRERIA |
11,00 |
U |
318,54 |
3.503,94 |
| 74682 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BOBINA DE HILO DE ALGODÓN CRUDO X 250GRS. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.887,98 |
1.887,98 |
| 74682 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA SINTÉTICO X 50ML. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
609,40 |
1.218,80 |
| 74682 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TEMPERA COLOR POTES X 250ML. COLORES SURTIDOS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
1.466,84 |
7.334,20 |
| 74682 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
949,79 |
2.849,37 |
| 74682 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL MADERA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
285,36 |
1.426,80 |
| 74682 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA COLORES SURTIDOS |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
679,54 |
4.077,24 |
| 74682 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SILICONA BARRA FINA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
172,67 |
3.453,40 |
| 74682 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL CREPE COLORES SURTIDOS |
LIBRERIA |
11,00 |
U |
334,98 |
3.684,78 |
| 74682 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA PAPEL DE 18MM X 50M |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1.655,42 |
3.310,84 |
| 74682 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA DE PAPEL X 36MM X 50M |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
3.310,84 |
3.310,84 |
| 74682 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO VINILICO X KG. X 1KG. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
5.134,62 |
5.134,62 |
| 74682 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BOLÍGRAFO 2 UNIDADES DE 1.0MM COLOR AZUL
2 UNIDADES DE 1.0MM COLOR NEGRO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
118,08 |
472,32 |
| 74682 |
31/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE DE 48MM X 40M |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1.045,00 |
2.090,00 |
| 74682 |
31/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GLOBOS BOLSA X 50 UNID. Nº 9 |
COTILLON |
1,00 |
U |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 74681 |
15/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BIOMED MEDICAL DEVICES S.R.L. |
30710809069 |
BATERÍA Conjunto 10 baterias para DEA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
79.560,00 |
159.120,00 |
| 74676 |
22/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LAF N° 14 (2.00 MM) 1220X2440 X CHAPA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
97.494,16 |
292.482,48 |
| 74676 |
22/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO LISO ? 8mm MEDIA BARRA - 6 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
0,50 |
U |
9.745,01 |
4.872,51 |
| 74672 |
25/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
TAPA TANQUE COMB C/ LLAVE ROSCA INT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38.200,00 |
38.200,00 |
| 74671 |
01/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
365.000,00 |
365.000,00 |
| 74667 |
31/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZONA INFORMATICA |
30707213937 |
TONER BROTHER TN 1060P/HL - 1110/DCP1512GTC (ALT) |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
7.700,00 |
23.100,00 |
| 74653 |
29/10/2024 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2.900,00 |
29.000,00 |
| 74647 |
14/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
SOPORTE P/ TELEVISOR FIJO 23" A 43" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
31.295,75 |
31.295,75 |
| 74642 |
31/10/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BOLSON ARENA m3 |
CANTERA |
1,00 |
U |
21.420,00 |
21.420,00 |
| 74642 |
31/10/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
9.709,20 |
58.255,20 |
| 74642 |
31/10/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA x 25 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
4.491,88 |
26.951,28 |
| 74641 |
01/11/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
LLAVE CAMBIO LUZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38.000,00 |
38.000,00 |
| 74641 |
01/11/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
MAQUINA LEVANTA CRISTAL MAQUINA LEVANTA CRISTAL DERECHA -IZQUIERDA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
43.000,00 |
86.000,00 |
| 74641 |
01/11/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
MANIJA LEVANTA CRISTAL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.500,00 |
13.000,00 |
| 74641 |
01/11/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA GRAMPA 7/8X80X500 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
49.000,00 |
196.000,00 |
| 74641 |
01/11/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL CENTRAL DE ELÁSTICO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
8.000,00 |
16.000,00 |
| 74640 |
25/10/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
VERO SABORES |
27236964944 |
ALQUILER juegos de living rústicos c/mesitas y almohadones
incluye traslado, puesta y retiro del lugar del evento
Lugar del evento: Centro Cultura |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| 74639 |
25/10/2024 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
TINTA tinta alternativa
p/impresora Epson L 355
color negro
x 100 ml |
INFORMATICA |
3,00 |
SE |
4.050,00 |
12.150,00 |
| 74637 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
GARCIA TAHIEL YAMANDU |
23432957039 |
SERVICIO De streaming para sesiones en el recinto del HCD. Sistema compuesto por 2 camaras fullhd (general y estrado) y 1 opcional Banca del Pueblo/Ex |
SERVICIOS VARIOS |
4,00 |
SE |
77.500,00 |
310.000,00 |
| 74633 |
31/10/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
HORMIGUICIDA Cebo verde, bolsa x 4 kg |
VIVERO/FLORERIA |
3,00 |
U |
25.510,00 |
76.530,00 |
| 74633 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
INSECTICIDA Insecticida biológico bti x 1 litro |
INSUMOS VETERINARIOS |
10,00 |
LT |
29.850,00 |
298.500,00 |
| 74630 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 12W |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
1.309,34 |
19.640,10 |
| 74630 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18W - 120CM |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
2.757,89 |
19.305,23 |
| 74630 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 50W ALTA POTENCIA 220V |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
7.745,03 |
77.450,30 |
| 74630 |
31/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LISTON DE LUZ P/TUBO LED 18W- 120CM |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
5.330,00 |
37.310,00 |
| 74628 |
25/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
POLIETILENO NEGRO x metro lineal
4 mts. ancho
100 micrones |
FERRETERIA/CORRALON |
400,00 |
SE |
576,90 |
230.760,00 |
| 74624 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
350,00 |
21.000,00 |
| 74624 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SUAVIZANTE PARA ROPA 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
609,00 |
18.270,00 |
| 74624 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
750,00 |
22.500,00 |
| 74624 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PERFUMINA AL ALCOHOL 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3.900,00 |
19.500,00 |
| 74624 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR 3 FILOS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2.000,00 |
40.000,00 |
| 74624 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO EN PAN |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.250,00 |
25.000,00 |
| 74624 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL UNISEX |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
2.200,00 |
33.000,00 |
| 74624 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 4X80MT |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2.350,00 |
47.000,00 |
| 74624 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
660,00 |
13.200,00 |
| 74624 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ATOMIZADOR GATILLO SOLO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
500,00 |
7.500,00 |
| 74624 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO P/MANOS X LT |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
950,00 |
19.000,00 |
| 74624 |
31/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
CLORO 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
80,00 |
LT |
553,00 |
44.240,00 |
| 74624 |
31/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
JABON LIQUIDO 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
644,00 |
25.760,00 |
| 74624 |
31/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
SHAMPOO 930cc |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2.300,00 |
23.000,00 |
| 74624 |
31/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
CREMA DE ENJUAGUE 930cc |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2.300,00 |
23.000,00 |
| 74623 |
01/11/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL CENTRAL ELÁSTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 74623 |
01/11/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA GRAMPA 3 /4 X 100 X 260 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
26.000,00 |
52.000,00 |
| 74623 |
01/11/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 74622 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN X 500 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
5.688,94 |
22.755,76 |
| 74622 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUA OXIGENADA X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
2.978,87 |
8.936,61 |
| 74622 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA X 100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
27.000,00 |
108.000,00 |
| 74622 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DEXAMETASONA X100 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
12.500,00 |
50.000,00 |
| 74622 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANTIPARASITARIO X15 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 74622 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID TAMAÑO GRANDE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
7.400,00 |
37.000,00 |
| 74622 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
6,00 |
U |
6.400,00 |
38.400,00 |
| 74622 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
23.900,00 |
71.700,00 |
| 74620 |
14/11/2024 |
DIRECCION C.I.C |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION 1/2 LUNETA PARTNER PEGADO Y COLOCADO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
81.000,00 |
81.000,00 |
| 74620 |
14/11/2024 |
DIRECCION C.I.C |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
BOMBA HIDRAULICA DIRECCIÓN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
154.000,00 |
154.000,00 |
| 74611 |
07/11/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR de 1 x 1,5mm
10mts color azul
10mts color rojo |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
389,48 |
7.789,60 |
| 74611 |
07/11/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA OCTOGONAL chica de hierro |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
234,04 |
1.404,24 |
| 74611 |
07/11/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO para caja de 20mm |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
203,83 |
5.095,75 |
| 74611 |
07/11/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA RECTANGULAR chica de hierro 5 x 10 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
234,04 |
4.680,80 |
| 74611 |
29/10/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TAPA BASTIDOR de 10 x 5 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
458,47 |
9.169,40 |
| 74611 |
31/10/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO para luz PVC rigido 3/4 x 3mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.118,46 |
4.473,84 |
| 74611 |
31/10/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CONECTOR de PVC 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
73,59 |
1.839,75 |
| 74610 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
MADERA VARILLA DE MADERA SALIGNA DE 2.5 CM X 4 CM X 1.2 MT |
CARPINTERIA |
200,00 |
U |
1.250,00 |
250.000,00 |
| 74608 |
07/11/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO punta aguja
6 x 1" 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
24,97 |
749,10 |
| 74608 |
22/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO varilla x 2 mts. |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
1.430,00 |
8.580,00 |
| 74608 |
22/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TARUGO PARA FISHER 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
30,00 |
900,00 |
| 74608 |
24/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA x 25 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.491,88 |
4.491,88 |
| 74608 |
24/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9.709,20 |
9.709,20 |
| 74608 |
24/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LAMPARA LED 9 W
luz fría |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.356,96 |
2.713,92 |
| 74608 |
24/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PEGAMENTO gris
x 1 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
532,16 |
2.660,80 |
| 74608 |
25/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
PINTURA PINTURA ASFÁLTICA
x 18 lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
88.034,49 |
88.034,49 |
| 74608 |
25/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL N° 30 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2.978,87 |
2.978,87 |
| 74608 |
25/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCELETA N° 40 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.046,47 |
3.046,47 |
| 74608 |
25/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
IMPREGNANTE color algarrobo
x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
27.335,90 |
27.335,90 |
| 74608 |
25/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
POXIMIX P/ EXTERIOR x 5 kg. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
13.324,11 |
13.324,11 |
| 74608 |
25/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO gris perla
x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
22.647,64 |
22.647,64 |
| 74608 |
25/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT p/frentes |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
88.270,88 |
176.541,76 |
| 74608 |
25/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO GRANDE 40 mm
hierro |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.277,15 |
6.277,15 |
| 74608 |
25/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTETICO color café
x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
22.647,64 |
22.647,64 |
| 74606 |
14/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
9.100,00 |
27.300,00 |
| 74606 |
14/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 LTRS BRILLANTE |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
33.100,00 |
99.300,00 |
| 74606 |
14/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
RODILLO MINI S/ FUNDA N?8 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
820,00 |
4.920,00 |
| 74606 |
14/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
PINCEL N? 20 |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
1.990,00 |
11.940,00 |
| 74606 |
14/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE SINTÉTICO NEGRO BRILLANTE X 4 LTRS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
23.200,00 |
69.600,00 |
| 74604 |
29/10/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
ACOPLE ACOMPLE COM .GOMA Y TELA DE 60MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
47.292,90 |
47.292,90 |
| 74603 |
14/11/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
POLIURETANO ESPUMA POLIURETANO USO GENERAL 1/750 FISCHER |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22.246,26 |
22.246,26 |
| 74602 |
25/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90
reforzadas |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
916,85 |
275.055,00 |
| 74596 |
30/10/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
TARJETA DE RED PCI Placa de red inalámbrica, conexión PCI-E, de banda simple, de al menos 100 mbps o superior, con estándar WiFi N (802.11n), que inco |
INFORMATICA |
9,00 |
U |
25.000,00 |
225.000,00 |
| 74592 |
24/10/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
AQUALIFE |
20266669799 |
ALQUILER DISPENSER dispenser frío/calor
x 20 lts. |
SERVICIOS VARIOS |
15,00 |
U |
3.000,00 |
45.000,00 |
| 74592 |
25/10/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
MOSSER MANCHULA, PABLO MIGUEL |
20455075212 |
ALQUILER CARPA Alquiler de carpa blanca c/piso y alfombrado (incluye armado/desarmado)
detalle:
* 1 carpa modular blanca 4 mts. ancho x 4 mts. d |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
229.840,00 |
229.840,00 |
| 74583 |
01/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SPAGUETI TERMOCONTRAIBLE 25MM |
REPUESTOS |
0,50 |
U |
6.727,41 |
3.363,71 |
| 74583 |
01/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SOLDADOR 60W PUNTA CERAMICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15.359,06 |
15.359,06 |
| 74583 |
01/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ESTAÑO TUBO ESTAÑO 60/40 1MM X 3MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
3.145,22 |
3.145,22 |
| 74583 |
01/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RESINA 50GR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
6.417,84 |
6.417,84 |
| 74583 |
01/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SPAGUETI TERMOCONTRAIBLE 3,5MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
571,83 |
571,83 |
| 74582 |
28/10/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION RECTIFICAR 2 CAMPANA DE FRENO
COLOCAR JUEGO DE CINTA MB 184 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
180.000,00 |
180.000,00 |
| 74578 |
01/11/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
ADHESIVO x 2.8 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
29.350,00 |
29.350,00 |
| 74578 |
01/11/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
HILO 4 hilos color rojo
4 hilos color blanco
4 hilos color beige
4 hilos color marrón |
MERCERIA |
16,00 |
U |
4.500,00 |
72.000,00 |
| 74573 |
13/11/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER brother 660 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.300,00 |
11.300,00 |
| 74572 |
30/10/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
ACCESS POINT C.I.: 21107020150
Access point para integrar a sistema de red existente montado sobre plataformas Ubiquiti, compatible con el estándar W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
226.270,00 |
226.270,00 |
| 74572 |
30/10/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TARJETA DE RED PCI C.I.: 21103020100
Placa de red inalámbrica, conexión PCI-E, de banda simple, de al menos 100 mbps o superior, con estándar WiFi N |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 74562 |
07/11/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO VINILICO X KG. X 1KG. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
5.000,00 |
10.000,00 |
| 74562 |
07/11/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA EVA CON GLITTER.
DORADA 3 UNIDADES
PLATEADA 3 UNIDADES |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
760,00 |
4.560,00 |
| 74562 |
07/11/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID X 50 UNIDADES |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
290,00 |
290,00 |
| 74562 |
07/11/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA ADHESIVA 48 X 40M |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.080,00 |
1.080,00 |
| 74562 |
07/11/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTULINA COLOR SURTIDOS |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
300,00 |
15.000,00 |
| 74562 |
07/11/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO FORRADO TAPA DURA X 82 HOJAS RAYADO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
3.456,62 |
17.283,10 |
| 74562 |
07/11/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA PAPEL 12 X 50M |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.125,68 |
1.125,68 |
| 74562 |
07/11/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
863,03 |
863,03 |
| 74562 |
07/11/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
8.182,41 |
40.912,05 |
| 74562 |
07/11/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| 74562 |
07/11/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR DE 7ML. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
363,60 |
727,20 |
| 74562 |
07/11/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
80,00 |
4.000,00 |
| 74562 |
07/11/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
495,00 |
495,00 |
| 74560 |
31/10/2024 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
PLAFON REDONDO LED P/EMBUTIR |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
5.627,21 |
56.272,10 |
| 74560 |
31/10/2024 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
LAMPARA LED 12W E27 - BLANCA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.498,81 |
14.988,10 |
| 74560 |
31/10/2024 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
REJA ESPINA 5 PUNTAS 8 FLORES P/CERCO |
METALURGICA |
17,00 |
U |
8.299,18 |
141.086,06 |
| 74559 |
07/11/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA ficha macho
p/ velador
2 p/plana |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
845,18 |
12.677,70 |
| 74559 |
07/11/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA 3 piezas
color negro |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
466,39 |
6.995,85 |
| 74559 |
07/11/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 2 x 1.50 mm2 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
1.081,49 |
32.444,70 |
| 74559 |
07/11/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA ficha hembra
linea kh p/perno chato |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1.145,20 |
6.871,20 |
| 74559 |
07/11/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE cable cristal
2 x 0.50 mm2
x metro lineal
|
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
362,74 |
10.882,20 |
| 74559 |
07/11/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA ficha macho
linea K3
10 A |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1.036,26 |
6.217,56 |
| 74559 |
07/11/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MANIJA perilla torpedo oval
color negro |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
803,53 |
12.052,95 |
| 74557 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ENVASE ESTERILIZADO Envase esteril x 125ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
60,00 |
U |
670,36 |
40.221,60 |
| 74556 |
25/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REPARACION CUBIERTA Arreglo de cubiertas p/utilitario |
GOMERIA |
20,00 |
SE |
7.000,00 |
140.000,00 |
| 74555 |
25/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
THINNER Thinner x 5 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
18.700,00 |
18.700,00 |
| 74555 |
25/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
MASILLA Masilla x 4 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
28.900,00 |
28.900,00 |
| 74554 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
530,00 |
2.650,00 |
| 74554 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FICHAS Nº 3 X PAQ X 100 U |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
3.500,00 |
10.500,00 |
| 74554 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
360,00 |
1.800,00 |
| 74554 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
450,00 |
2.250,00 |
| 74554 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
6.050,00 |
12.100,00 |
| 74554 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR PUNTA REDONDA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
650,00 |
1.950,00 |
| 74554 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
560,00 |
1.680,00 |
| 74554 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA ADHESITA TRANSPARENTE 48*40 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1.050,00 |
3.150,00 |
| 74554 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
105,00 |
210,00 |
| 74554 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SACAPUNTA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
200,00 |
400,00 |
| 74554 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORTANTE PLÁSTICO CHICO |
COTILLON |
1,00 |
U |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 74554 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
7.800,00 |
15.600,00 |
| 74554 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE BLANCO HOJA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
600,00 |
3.000,00 |
| 74554 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA COLORES SURTIDOS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
679,50 |
3.397,50 |
| 74554 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO TAPA DURA 42 HOJAS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
3.000,00 |
15.000,00 |
| 74554 |
14/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BOLÍGRAFO 20 AZUL - 20 NEGRO |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
118,08 |
4.723,20 |
| 74548 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO DESODORANTE X 1.800 LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
2.690,00 |
2.690,00 |
| 74548 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLASICO X3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.650,00 |
3.300,00 |
| 74548 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID PAPEL HIGIENICO 4 X 80M |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3.500,00 |
10.500,00 |
| 74548 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.050,00 |
6.150,00 |
| 74542 |
22/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
DELANTAL PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
11.000,00 |
66.000,00 |
| 74541 |
13/11/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DE 2 ,5mm COLOR NEGRO CABLE UNIPOLAR |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
626,87 |
125.374,00 |
| 74533 |
22/10/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX COLOR X 10 LT PARA EXTERIOR. COLOR: ROJO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
67.830,00 |
67.830,00 |
| 74533 |
22/10/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX COLOR PARA EXTERIOR. COLOR: AZUL X 10LTS. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
53.507,50 |
53.507,50 |
| 74533 |
22/10/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX COLOR: AMARILLO X 10LTS. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
53.779,50 |
53.779,50 |
| 74533 |
22/10/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.612,50 |
7.225,00 |
| 74533 |
22/10/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.873,00 |
5.746,00 |
| 74533 |
22/10/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.402,50 |
1.402,50 |
| 74533 |
22/10/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.731,50 |
3.731,50 |
| 74533 |
22/10/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX COLOR EXTERIOR NEGRO X 1LITRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
6.732,00 |
13.464,00 |
| 74533 |
22/10/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX INTERIOR / EXTERIOR X 1.25KG. COLOR: BLANCO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
7.361,00 |
14.722,00 |
| 74526 |
13/11/2024 |
DPTO. LEGISLACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER GTC - HP 105A SIN CHIP |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
11.600,00 |
23.200,00 |
| 74525 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE OFICIO SOBRE TAMAÑO A4 COLOR BLANCO (NO TAMAÑO OFICIO)
PAQUETE X 100. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
11.463,00 |
22.926,00 |
| 74520 |
28/10/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
SOPORTE SOPORTE MOTOR VW 13180 TRASERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
43.600,00 |
87.200,00 |
| 74520 |
28/10/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
MOTOR SOPORTE MOTOR DELANTERO VW 180 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
124.000,00 |
248.000,00 |
| 74515 |
30/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
GRIFERÍA DUCHA BRAZO + FLOR + ROSETA PVC PARA DUCHEROS EXTERIORES |
FERRETERIA/CORRALON |
32,00 |
U |
7.515,85 |
240.507,20 |
| 74514 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.050,00 |
4.100,00 |
| 74514 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3.500,00 |
7.000,00 |
| 74514 |
30/10/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PAPEL HIGIENICO X 300MTS |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
1.100,00 |
55.000,00 |
| 74514 |
30/10/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TOALLA INTERCALADAS DE PAPEL |
LIMPIEZA |
4,00 |
SE |
8.900,00 |
35.600,00 |
| 74514 |
30/10/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
650,00 |
6.500,00 |
| 74514 |
30/10/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESINFECTANTE PARA PISOS X LTS. |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
350,00 |
8.750,00 |
| 74514 |
30/10/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
QUITA SARRO PARA PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2.300,00 |
23.000,00 |
| 74514 |
30/10/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60 X 90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
900,00 |
9.000,00 |
| 74514 |
30/10/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 90 X 110 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2.200,00 |
22.000,00 |
| 74514 |
30/10/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
650,00 |
3.250,00 |
| 74514 |
30/10/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.100,00 |
6.300,00 |
| 74514 |
30/10/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
800,00 |
1.600,00 |
| 74514 |
30/10/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
1.200,00 |
6.000,00 |
| 74514 |
30/10/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
JABON LIQUIDO X LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.000,00 |
5.000,00 |
| 74514 |
30/10/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ALCOHOL DE QUEMAR X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
2.300,00 |
4.600,00 |
| 74514 |
30/10/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LAMPARA LED 12W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1.400,00 |
8.400,00 |
| 74511 |
13/11/2024 |
DPTO. A.P.S. |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
ANESTESIA TOTALCAINA FORTE CARTUCHO ANESTUBOS CAJA X 50 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7,00 |
U |
40.500,00 |
283.500,00 |
| 74511 |
13/11/2024 |
DPTO. A.P.S. |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
AGUJA ODONTOLOGICA CORTA DESCARTABLE CAJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7,00 |
U |
13.500,00 |
94.500,00 |
| 74506 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA ARRANQUE 45X60X1,50 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
6.500,00 |
195.000,00 |
| 74506 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
POLIPACK |
20229063260 |
PRECINTO NEGRO 140mm X 3.6mm ANCHO X 100U |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
5.000,00 |
75.000,00 |
| 74506 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA CONSORCIO 60X90 CRISTAL 120 MICRONES X UNIDAD |
LIMPIEZA |
350,00 |
U |
330,00 |
115.500,00 |
| 74503 |
23/10/2024 |
DIV. COMERCIO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CAJA ARCHIVO Carton |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
2.200,00 |
13.200,00 |
| 74503 |
23/10/2024 |
DIV. COMERCIO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
3.080,00 |
18.480,00 |
| 74501 |
28/10/2024 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO E ILUMINACIÓN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 74497 |
07/11/2024 |
JARDIN PELUSIN |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
PAÑAL DESCARTABLE paquete x 32 unidades, tamaño: XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
9.480,00 |
9.480,00 |
| 74497 |
07/11/2024 |
JARDIN PELUSIN |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
OLEO CALCAREO envase x 500ml. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3.220,00 |
3.220,00 |
| 74496 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER 85 U
compatible c/impresora
Canon Image Class
MF 244 dw |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10.900,00 |
10.900,00 |
| 74496 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TONER HP ALTERNATIVO 83 A compatible c/impresora
HP LaserJet P 1102 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 74494 |
07/11/2024 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 50W de alta potencia de 220V |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
7.745,03 |
23.235,09 |
| 74493 |
07/11/2024 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
TEJIDO ROMBOIDAL x ROLLO medidas 180 x 63 x 14
rollo x 15 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
93.578,81 |
93.578,81 |
| 74490 |
28/10/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
JUEGO JUEGO JUNTA CARTER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 74490 |
28/10/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
SILOC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
ML |
19.000,00 |
19.000,00 |
| 74489 |
23/10/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
COMPRESOR TAPA COMPRESOR 94MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
164.000,00 |
164.000,00 |
| 74489 |
23/10/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 74489 |
23/10/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
JUEGO JUEGO JUNTA COMPRESOR 94MM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 74489 |
23/10/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
BOMBA FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
184.000,00 |
184.000,00 |
| 74486 |
24/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
360.000,00 |
360.000,00 |
| 74485 |
25/10/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE DESODORANTE AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2.050,00 |
8.200,00 |
| 74485 |
25/10/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA BOLSA RESIDUOS 45*60 30 UNIDADES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
990,00 |
990,00 |
| 74485 |
25/10/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ALCOHOL 70/30 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
1.550,00 |
7.750,00 |
| 74485 |
29/10/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ROLLO PAPEL COCINA 4 ROLLOS COCINA *3 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.400,00 |
5.600,00 |
| 74485 |
29/10/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M 4 ROLLOS PAPEL *80 MTS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3.700,00 |
14.800,00 |
| 74483 |
17/10/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP 35A toner alternativo 35A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 74483 |
17/10/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER TONER ALTERNATIVO 79 A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
7.900,00 |
15.800,00 |
| 74483 |
17/10/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER ALTERNATIVO 85A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
7.900,00 |
15.800,00 |
| 74482 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO EXTRA GIGANTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.437,00 |
7.311,00 |
| 74482 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE VARILLA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3.604,00 |
3.604,00 |
| 74482 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80 X 110 X 10 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.705,00 |
6.820,00 |
| 74482 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE AEROSOL MATA CUCARACHAS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4.500,00 |
18.000,00 |
| 74482 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4 X 80 MTS BLANCO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
3.800,00 |
30.400,00 |
| 74482 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO TIPO 8 M X LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
7.500,00 |
37.500,00 |
| 74482 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3.700,00 |
11.100,00 |
| 74482 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2.050,00 |
8.200,00 |
| 74482 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA X LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
540,00 |
5.400,00 |
| 74482 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.650,00 |
3.300,00 |
| 74482 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO X LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
530,00 |
5.300,00 |
| 74481 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
DOMINGUEZ HNOS. |
27236976004 |
AGUA MINERAL ALQUILER DISPENSER POR UN DIA FRIO-CALOR CON 5 BIDONES PARA EVENTO EN EL SALON |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
37.000,00 |
37.000,00 |
| 74480 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
DOMINGUEZ HNOS. |
27236976004 |
AGUA MINERAL BIDON X 20 LITROS P/DISPENSER FRIO-CALOR |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
7.000,00 |
28.000,00 |
| 74478 |
23/10/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
CRISTAL P/SOLDADURA ELECTRICA VIDRIO OSCURO GRADO N° 11 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
1.506,72 |
22.600,80 |
| 74478 |
23/10/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
CRISTAL PROTECTOR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
447,96 |
6.719,40 |
| 74477 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER alternativo TN 1060
p/impresora Brother HL - 1200 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 74476 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA TROPICAL COLOR NEGRO LISA DE 3 MTS DE ANCHO X METRO |
RETACERIA |
8,00 |
SE |
5.600,00 |
44.800,00 |
| 74470 |
10/10/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
11.000,00 |
22.000,00 |
| 74466 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
HORMIGUICIDA EN POLVO POR 4KG |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
25.509,99 |
25.509,99 |
| 74463 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO 12 A x HP LaserJet 1022 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 74461 |
25/10/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
IMPRESIÓN lona impresa full color
c/refuerzos y anillos |
IMPRENTA |
10,00 |
SE |
34.000,00 |
340.000,00 |
| 74459 |
14/11/2024 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO LUZ DE GIRO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
29.180,00 |
58.360,00 |
| 74459 |
14/11/2024 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
OPTICA JUEGO DE OPTICAS DELANTERAS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
22.000,00 |
44.000,00 |
| 74458 |
28/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
REMANUFACTURA TONER CARACTERISTICAS 12 A
COMPATIBLE CON IMPRESORA HP LASERJET 1022
(DURACION APROXIMADAMENTE 2 MESES) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 74456 |
28/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
REMANUFACTURA TONER CARACTERISTICAS 85 U
COMPATIBLE CON IMPRESORAS LASERJET HP 1102 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 74455 |
18/10/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO REPARACIÓN AIRE ACONDICIONADO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
183.500,00 |
183.500,00 |
| 74451 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO POLVO ABC- RECARGA X 5 KG |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
9,00 |
U |
9.000,00 |
81.000,00 |
| 74451 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO CLASE K 10 KG |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
12.000,00 |
24.000,00 |
| 74449 |
10/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
BULON Bulón con tuerca |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
3.900,00 |
78.000,00 |
| 74448 |
17/10/2024 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
DISCO DISCO SSD 480GB SATA MSI |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
49.000,00 |
49.000,00 |
| 74448 |
17/10/2024 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CABLE Cable vga m/m 1,5 mts |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 74448 |
17/10/2024 |
DPTO. PLANEAMIENTO URBANO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MOUSE OPTICO USB Mouse opt genius negro usb |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 74447 |
21/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA SUCIA A RETIRAR |
CANTERA |
20,00 |
M3 |
16.000,00 |
320.000,00 |
| 74446 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TONER OKI ES4172/5112 STARIMK |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
37.750,00 |
37.750,00 |
| 74446 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TONER ALTERNATIVO TN - 1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 74446 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER ALTERNATIVO 78A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 74446 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER TONER ALTERNATIVO 105A S/CHIP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 74443 |
23/10/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA 6PK1330 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
27.100,00 |
27.100,00 |
| 74443 |
23/10/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
TENSOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
218.000,00 |
218.000,00 |
| 74442 |
13/11/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL 12 X 20 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.880,00 |
5.880,00 |
| 74442 |
13/11/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GUIA GUIA DE GRAMPA INFER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
175.450,00 |
175.450,00 |
| 74440 |
15/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
HUGO SANCHEZ S.A. |
30698332812 |
LUBRICANTE ACEITE SULLUBE 32 x 4.7 LT. (5/4 GALON) |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
305.176,52 |
305.176,52 |
| 74435 |
10/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 74435 |
10/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 74435 |
10/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
61.863,00 |
61.863,00 |
| 74433 |
10/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 74433 |
10/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 74433 |
10/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
61.863,00 |
61.863,00 |
| 74431 |
17/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
VALVULA CABEZA TUBO DE OXIGENO R. 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
54.450,00 |
54.450,00 |
| 74431 |
17/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
VALVULA CABEZA TUBO ARGON R. 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
55.890,00 |
55.890,00 |
| 74425 |
08/10/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALQUILER PANTALLA ALQUILER DE UN SMART TV 60 PULGADAS CON BASE Y PIE, EXPO MADERA 2024 - CONCORDIA.
EVENTO DIA 04 Y 05 OCTUBRE. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
72.600,00 |
72.600,00 |
| 74424 |
15/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINCEL CERDA N?30 CABO AMARILLO |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
3.612,50 |
36.125,00 |
| 74424 |
15/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
IMPREGNANTE PROTECTOR PARA DECK - TARRO POR 4 LTS COLOR HABANO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
48.254,50 |
48.254,50 |
| 74424 |
15/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
AGUARRAS ENVASADO - BIDON DE 3.6 LTS |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
6.859,50 |
34.297,50 |
| 74424 |
15/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. PARA DEMARCACON VIAL COLOR AMARILLO |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
32.283,00 |
96.849,00 |
| 74424 |
15/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE COLOR NEGRO - TARRO POR 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
26.792,00 |
26.792,00 |
| 74424 |
15/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESMALTE SINTETICO BRILLANTE COLOR AZUL MARINO - TARRO POR 4 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
28.339,00 |
28.339,00 |
| 74424 |
15/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC COLOR NEGRO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.507,50 |
2.507,50 |
| 74424 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LACA IMPREGNATNE PROTECTOR SATINADO COLOR CAOBA - TARRO X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
114.721,00 |
114.721,00 |
| 74423 |
08/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA Cubiertas p/vulcanizar 275x22.5 |
GOMERIA |
4,00 |
SE |
87.800,00 |
351.200,00 |
| 74415 |
08/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SOLIS JONATAN JORGE |
20289593897 |
CONSTRUIR Construcción y colocación de una rejilla de desagüe con materiales incluídos.
|
METALURGICA |
1,00 |
U |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 74405 |
04/11/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR DE 4X32A -6KA CURVA C |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
13.763,20 |
13.763,20 |
| 74405 |
04/11/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 4X63A /30mA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
52.756,00 |
52.756,00 |
| 74405 |
20/11/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SINTENAX SUBTERRANEO 4 X 10mm COB MARCAS RECONOCIDAS |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
12.020,83 |
72.124,98 |
| 74405 |
20/11/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE P/ MEDIDOR ESTANCO TRIFASICO - IP 66 TIPO ISLA O DE OBRA NORMALIZADO X ENERSA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
151.942,04 |
151.942,04 |
| 74403 |
17/10/2024 |
DPTO. DE ATENCION DE SERVICIOS AL VECINO |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER HP CE749A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
10.500,00 |
31.500,00 |
| 74402 |
29/10/2024 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR / EXTERIOR |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
34.000,00 |
68.000,00 |
| 74402 |
29/10/2024 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. COLOR BERMELLÓN |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
33.000,00 |
33.000,00 |
| 74402 |
29/10/2024 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR AMARILLO X 4LTS. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
33.000,00 |
33.000,00 |
| 74402 |
29/10/2024 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE SINTETICO COLOR BRILLOSO GRIS OSCURO X 4LTS. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 74402 |
29/10/2024 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 74402 |
29/10/2024 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
LIJA AL AGUA Nº 180 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
325,00 |
650,00 |
| 74402 |
29/10/2024 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
325,00 |
650,00 |
| 74402 |
29/10/2024 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
RODILLO LANA N?22 ANTIGOTA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
4.000,00 |
8.000,00 |
| 74402 |
29/10/2024 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
PINCELETA Nº 40 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 74402 |
29/10/2024 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
AGUARRAS X 1LTRS. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.000,00 |
4.000,00 |
| 74400 |
25/10/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON LED CUADRADO 24W- SICA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
15.242,10 |
152.421,00 |
| 74400 |
25/10/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED VALUE OSRAM CLA75 9/10W/865 E27 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.320,14 |
13.201,40 |
| 74395 |
14/10/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE IMAGEN OKI B431 dn |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
98.000,00 |
98.000,00 |
| 74395 |
14/10/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER OKI B431 Alternativo TONER OKI B431 dn |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
30.000,00 |
60.000,00 |
| 74394 |
02/10/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CERRAJERIA BONNET |
23141283529 |
CERRADURA DE PUERTA CERRADURA OFICINA 1ER PISO CENTRO CÍVICO - CON COLOCACIÓN DE CERRADURA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 74393 |
10/10/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PALA DE PUNTEAR POCERA FORJADA C/CORTO |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
45.000,00 |
180.000,00 |
| 74393 |
10/10/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA C/CORTO |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
45.000,00 |
180.000,00 |
| 74392 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON CORMAT S.A. |
33623572639 |
CERRADURA POMO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11.605,77 |
11.605,77 |
| 74385 |
13/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
GRASA GRAFITADA POMO GRASA PARA DESMALEZADORA GRAFITADA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
10.800,00 |
108.000,00 |
| 74384 |
09/10/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER compatible c/impresora Laser Jet Pro M 203 dw |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
16.200,00 |
16.200,00 |
| 74382 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN alternativa
compatible c/impresora Canon MF 264 DW |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
19.400,00 |
19.400,00 |
| 74377 |
15/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRABADO EN PLACAS |
20351168723 |
PLACA CONFECCIÓN DE UNA PLACA DE MÁRMOL DE 30 X 40 GRABADO BAJO RELIEVE CON EMBELLECEDORES Y COLOCACIÓN INCLUIDOS.
Para ser colocada por el 80° Anive |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
220.000,00 |
220.000,00 |
| 74363 |
04/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE SINTÉTICO NARANJA X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
38.200,00 |
38.200,00 |
| 74363 |
04/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE SINTETICO BERMELLON X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
38.200,00 |
38.200,00 |
| 74363 |
04/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE MANZANA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
38.200,00 |
38.200,00 |
| 74363 |
04/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE SINTETICO CELESTE X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
38.200,00 |
38.200,00 |
| 74363 |
04/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
2.100,00 |
21.000,00 |
| 74363 |
04/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
RODILLO MINI S/ FUNDA N?8 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
950,00 |
9.500,00 |
| 74363 |
04/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
AGUARRAS X 3,6 LT |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
8.070,00 |
32.280,00 |
| 74363 |
04/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESMALTE SINTÉTICO ESPECIAL MAGENTA INTENSO X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
46.720,00 |
46.720,00 |
| 74362 |
08/10/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN X 500 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
5.472,57 |
5.472,57 |
| 74362 |
17/10/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
XYLACINA 20% X20 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
5,00 |
U |
13.000,00 |
65.000,00 |
| 74362 |
17/10/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
20.900,00 |
167.200,00 |
| 74362 |
17/10/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
8,00 |
U |
6.400,00 |
51.200,00 |
| 74362 |
17/10/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 1CC C/AGUJA 15X5 X UIN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
89,00 |
17.800,00 |
| 74362 |
17/10/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANTIPARASITARIO EN GOTAS X 15 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
2.500,00 |
10.000,00 |
| 74362 |
17/10/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
TANZA 2 (N° 40) Y 4(N° 50) X 100 MTS C/U |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
MT |
3.980,00 |
19.900,00 |
| 74362 |
17/10/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
YOHIMBINE VET X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
SE |
18.500,00 |
37.000,00 |
| 74347 |
16/10/2024 |
DIV. TRANSITO |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TONER NEGRO CF230A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
11.220,00 |
22.440,00 |
| 74347 |
25/10/2024 |
DIV. TRANSITO |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN CF232A HP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
19.400,00 |
19.400,00 |
| 74343 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
FUENTE DE ALIMENTACION 550 W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 74343 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
FUENTE DE ALIMENTACION 550 W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 74339 |
15/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ARRANQUE SISTEMA DE ARRANQUE PARA MOTOGUADAÑA STIHL FS 220 COMPLETO.
(INCLUYE: TAPA DE ARRANQUE CODIGO 4119-0401, RESORTE ARRANQUE DE RETRACCION CODI |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
67.110,00 |
134.220,00 |
| 74338 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X 600 CC |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
355,00 |
10.650,00 |
| 74335 |
16/10/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE 14x1 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
58,13 |
2.325,20 |
| 74335 |
16/10/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
BOQUILLA mecha boquilla 3/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.155,15 |
1.155,15 |
| 74333 |
25/10/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TIRANTE EUCALIPTO 2"X3" 4M |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
7.126,25 |
7.126,25 |
| 74332 |
02/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
LLANTA Llanta p/cubierta 650x16" |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
97.768,00 |
391.072,00 |
| 74331 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
AGUA MINERAL X 1/2 L Pack por 12 unidades para ser entregadas en actos ceremoniales. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
3.158,22 |
9.474,66 |
| 74329 |
02/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANGUERA Manguera p/aceite 25 cm |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.598,00 |
12.598,00 |
| 74328 |
16/10/2024 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TONER ALTERNATIVO TN - 1060 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
5.000,00 |
10.000,00 |
| 74322 |
17/10/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE JUEGO DE 2 BUJES DE CABINA DELANTERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
86.000,00 |
86.000,00 |
| 74322 |
17/10/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE JUEGO DE 2 BUJES DE CABINA TRASEROS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60.000,00 |
60.000,00 |
| 74319 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA LED 12 W BULBO E 27 |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
1.520,00 |
45.600,00 |
| 74319 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON MODELO BARI - REDONDO BLANCO DE 25 CM - 2 PORTALAMPARAS |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
14.453,00 |
86.718,00 |
| 74319 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA PLAFON MODELO BARI CUADRADO 20 X 20 BLANCO - 1 PORTALAMPARA |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
8.736,00 |
157.248,00 |
| 74319 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA TIPO PLAFON EXT LED 24 W CUADRADO |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
12.169,00 |
73.014,00 |
| 74316 |
02/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra reparación con repuestos incluidos. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
46.061,81 |
46.061,81 |
| 74310 |
08/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Abrir, limpiar y zondear el radiador. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
39.500,00 |
39.500,00 |
| 74308 |
08/10/2024 |
DIV. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.500,00 |
7.500,00 |
| 74308 |
08/10/2024 |
DIV. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4X80 MTS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3.500,00 |
17.500,00 |
| 74308 |
08/10/2024 |
DIV. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30 UNIDADES REF |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
990,00 |
5.940,00 |
| 74308 |
08/10/2024 |
DIV. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO DE PAPEL PARA MANOS 200 MTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
7.000,00 |
28.000,00 |
| 74308 |
08/10/2024 |
DIV. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS X 1LTS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| 74308 |
08/10/2024 |
DIV. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE AMBAR REP. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.756,00 |
8.268,00 |
| 74308 |
17/10/2024 |
DIV. TESORERIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO X 5 LTS |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
400,00 |
2.000,00 |
| 74308 |
17/10/2024 |
DIV. TESORERIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LAVANDINA X 5LTS |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
400,00 |
2.000,00 |
| 74308 |
17/10/2024 |
DIV. TESORERIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LUSTRA MUEBLES AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3.700,00 |
11.100,00 |
| 74307 |
17/10/2024 |
SECC. RIEGO |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
LLANTA LLANTA DE 10 AGUJEROS 22.5 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280.000,00 |
280.000,00 |
| 74305 |
02/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MECÁNICA CALERO |
20285336725 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Reemplazo de amortiguadores delanteros, precap de dirección, taco de caja, taco de motor derecho taco motor izquierdo y ali |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 74304 |
08/10/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TONER
Tóner HP 85U alternativo
p/impresora HP LaserJet p 1606 dn |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10.800,00 |
10.800,00 |
| 74299 |
29/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
9.000,00 |
18.000,00 |
| 74298 |
18/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 30X50X2 POR BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
31.414,13 |
62.828,26 |
| 74298 |
18/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 20X30X2 POR BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
19.330,71 |
38.661,42 |
| 74298 |
18/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
10.083,49 |
20.166,98 |
| 74296 |
15/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROA |
23081045569 |
REMANUFACTURA TONER TONER 1060 (ALTERNATIVO) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.900,00 |
9.900,00 |
| 74292 |
08/10/2024 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TN 660 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
6.300,00 |
12.600,00 |
| 74291 |
17/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
GB PRODUCCIONES GRAFICAS |
27364463060 |
IMPRESIÓN Un paquete de 2800 folletos en papel obra, full color, doble faz |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
380.000,00 |
380.000,00 |
| 74289 |
18/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
RETEN STIHL 9640 - 1280 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.690,00 |
5.690,00 |
| 74289 |
18/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
RODAMIENTO STIHL 9503-0240 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
18.930,00 |
37.860,00 |
| 74289 |
18/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JUNTA STIHL 4119-0500 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.610,00 |
1.610,00 |
| 74289 |
18/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
EMBRAGUE STIHL 4119-2001 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
41.230,00 |
82.460,00 |
| 74289 |
18/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
RETEN STIHL 9640 - 1190 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.690,00 |
5.690,00 |
| 74289 |
18/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CIGUEÑAL STIHL FS 280 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
183.000,00 |
183.000,00 |
| 74289 |
18/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LLAVE PARA GARRAFA 3/8 2-3KG (LLAVIN) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 74289 |
18/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ENTRERROSCA GALVANIZADA 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 74282 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE X 4L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
35.558,40 |
71.116,80 |
| 74282 |
28/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
PINTURA EN AEROSOL BLANCO BRILLANTE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.667,12 |
5.667,12 |
| 74279 |
25/10/2024 |
DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
9.500,00 |
190.000,00 |
| 74278 |
04/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON Tinta Epson T 504 Negro |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
38.000,00 |
38.000,00 |
| 74278 |
04/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
23.500,00 |
70.500,00 |
| 74274 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
5.300,00 |
26.500,00 |
| 74274 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.700,00 |
8.500,00 |
| 74274 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO ENVASE CONCENTRADO POR LITRO (1 LT RINDE 80 LT) |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
11.041,23 |
33.123,69 |
| 74274 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO POR LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
683,80 |
6.838,00 |
| 74274 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS ROSA X LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
950,00 |
4.750,00 |
| 74274 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA COCHE LIVIANA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.035,50 |
10.355,00 |
| 74274 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
1.706,25 |
17.062,50 |
| 74274 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC POR PAR TIPO JARDINERÍA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
1.300,00 |
19.500,00 |
| 74274 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO ROLLO X 80 MTS. POR UNIDAD |
LIMPIEZA |
144,00 |
U |
670,00 |
96.480,00 |
| 74271 |
22/10/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
3.500,00 |
280.000,00 |
| 74265 |
20/09/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER ALTERNATIVO PANTUM 219 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
17.000,00 |
34.000,00 |
| 74265 |
20/09/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER ALTERNATIVO - RICOH SP3500 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
26.000,00 |
52.000,00 |
| 74263 |
21/10/2024 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
PARRILLA COMPLETA PARRILLA FTE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.600,00 |
5.600,00 |
| 74263 |
21/10/2024 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO LUZ DE GIRO 1 X1 FARO GIRO x 2 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 74263 |
21/10/2024 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
PARAGOLPE DELANTERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
89.000,00 |
89.000,00 |
| 74261 |
17/10/2024 |
DIV. ARBOLADO |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
REPARACION CADENA 3/8" X 1.5
AGUJA DE ADMISION
FILTRO DE COMBUSTIBLE
AMORTIGUADOR SUPERIOR
JUNTA DE ADMISION |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.210,00 |
49.210,00 |
| 74259 |
17/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
TUERCA UNC CIN 8MM 5/16B 2002 - 5/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
35,78 |
1.789,00 |
| 74259 |
17/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
ARANDELA COMUN PLANA ZINCADA 5/16 X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
0,20 |
U |
8.400,00 |
1.680,00 |
| 74256 |
17/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
KG |
3.174,80 |
12.699,20 |
| 74256 |
17/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO 5.0 X 90 (10 X 3. 1/2) |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
173,39 |
8.669,50 |
| 74256 |
17/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO 5.0 X 75 (10 X 3) |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
149,85 |
7.492,50 |
| 74256 |
17/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO 5.0 X 60 (10 X 2 1/4) |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
81,42 |
4.071,00 |
| 74256 |
17/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO 5.0 X 50 (10 X 2) |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
92,03 |
4.601,50 |
| 74254 |
03/10/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
12.800,00 |
38.400,00 |
| 74254 |
03/10/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
11.975,00 |
35.925,00 |
| 74254 |
03/10/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO DISCO DE CORTE 115 X 1.6 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
759,18 |
7.591,80 |
| 74254 |
03/10/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO ABRASIVO CORTE DISCO DE CORTE 115 X 1,0 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
760,32 |
7.603,20 |
| 74254 |
03/10/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO DISCO DE CORTE SENSITIVA 350MM X 2,5 X 25 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
13.524,29 |
40.572,87 |
| 74254 |
03/10/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO DE CORTE DISCO FLAP 115 G 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
5.153,90 |
20.615,60 |
| 74254 |
03/10/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO PARA AMOLADORA DISCO FLAP180 MM G 120 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
17.169,70 |
51.509,10 |
| 74252 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| 74250 |
25/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RULEMAN 2RS - REPARACIÓN CARRO PORTA ATAÚDES. |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
1.800,00 |
14.400,00 |
| 74248 |
17/10/2024 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23149365249 |
GUANTES GUANTES DE TRABAJO REPARTO DE AGUA POTABLE. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
SE |
4.060,42 |
121.812,60 |
| 74247 |
01/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ARRANQUE SISTEMA DE ARRANQUE PARA MOTOGUADAÑA STIHL FS 220 COMPLETO.
(INCLUYE: TAPA DE ARRANQUE CODIGO 4119-0401, RESORTE ARRANQUE DE RETRACCION COD |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
67.110,00 |
67.110,00 |
| 74246 |
02/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
POXIMIX P/ EXTERIOR x 5 kg. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
13.324,11 |
26.648,22 |
| 74246 |
02/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT p/frentes |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
81.601,87 |
163.203,74 |
| 74246 |
02/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA gr 80/100 mediana |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
631,93 |
3.791,58 |
| 74246 |
02/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.855,32 |
3.710,64 |
| 74246 |
02/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. color gris perla |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
22.647,59 |
22.647,59 |
| 74246 |
02/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE PAPEL 24 mm
rollo x 50 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.477,94 |
6.955,88 |
| 74246 |
02/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
IMPREGNANTE color algarrobo
x 4 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
27.335,90 |
27.335,90 |
| 74246 |
02/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
RODILLO N° 22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.654,97 |
7.309,94 |
| 74246 |
02/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
THINNER x 0.9 lts. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.863,17 |
7.726,34 |
| 74245 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
GUANTE DESCARNE AMERICANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
4.030,74 |
48.368,88 |
| 74245 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
MASCARA DE ROSTRO MASCARILLA DESCARTABLE 1501 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
1.160,17 |
13.922,04 |
| 74238 |
08/10/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CAÑO DE AGUA CAÑO E AGUA RADIADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26.400,00 |
26.400,00 |
| 74238 |
08/10/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO FILTRO HIDRÁULICO CARGADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
85.500,00 |
85.500,00 |
| 74237 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TIJERA DE MADERA EUCALIPTOS X 6 MTS. NATURAL |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
12.000,00 |
48.000,00 |
| 74236 |
17/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO BRONCE 22X70 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
910,13 |
7.281,04 |
| 74236 |
17/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TARUGO ESPIGA N°8 PARA LADRILLO HUECO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
35,06 |
701,20 |
| 74236 |
17/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO 8X2 NEGRO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
60,68 |
1.213,60 |
| 74236 |
17/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BUJE DE REDUCCION MH PPP 1X1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
134,56 |
807,36 |
| 74236 |
17/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CODO 90º P.P.P. 1/2" HH |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
154,48 |
926,88 |
| 74236 |
17/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CODO 90° HH PPP 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
586,70 |
3.520,20 |
| 74236 |
17/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ENTRERROSCA MM PPP 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
91,88 |
551,28 |
| 74236 |
17/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
VALVULA ESFERICA PLAST. HH 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.444,61 |
9.778,44 |
| 74236 |
17/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO STANDART 40MM X1.8 MM X 4 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.186,95 |
6.186,95 |
| 74236 |
17/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FLEXIBLE PVC REGULABLE 1/2 X 30 CM AGUA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
777,18 |
3.108,72 |
| 74236 |
17/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ENTRERROSCA MM PPP 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
230,98 |
1.385,88 |
| 74236 |
28/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC MH 90° ø 40 MM LARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
656,31 |
2.625,24 |
| 74236 |
28/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
FUELLE CONEXION INODORO PVC LARGO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
943,57 |
3.774,28 |
| 74236 |
28/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
DEPOSITO DE COLGAR X 6 LITROS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
57.780,33 |
115.560,66 |
| 74236 |
28/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA PVC REDUCCION A ENCHUFE 63X40 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
507,87 |
2.031,48 |
| 74236 |
28/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PASTINA BLANCA X 1 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
SE |
1.587,50 |
6.350,00 |
| 74232 |
01/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER ALTERNATIVO W1103 CON CHIP |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
6.700,00 |
13.400,00 |
| 74228 |
30/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
AMORTIGUADOR DELANTERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
79.200,00 |
158.400,00 |
| 74228 |
30/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
PRECAP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19.000,00 |
19.000,00 |
| 74228 |
30/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
TACO MOTOR Adon soporte motor |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26.300,00 |
26.300,00 |
| 74228 |
30/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
TACO Adon soporte motor |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
22.500,00 |
22.500,00 |
| 74228 |
30/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
SOPORTE Adon soporte motor |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16.500,00 |
16.500,00 |
| 74227 |
02/10/2024 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER TN 1060 alternativo
p/impresora Brother DCP 1617 nw |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.100,00 |
7.100,00 |
| 74222 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA TROPICAL COLOR NEGRO LISA DE 3 MTS DE ANCHO X METRO |
RETACERIA |
8,00 |
SE |
5.600,00 |
44.800,00 |
| 74221 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER SAMSUNG TONER 4729 ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
19.800,00 |
19.800,00 |
| 74221 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER XEROX TONER 3020 ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 74221 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER TONER XEROX B210 ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
33.200,00 |
33.200,00 |
| 74221 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 74220 |
01/11/2024 |
DPTO. TESORERIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO REDONDO SELLO REDONDO AUTOMÁTICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 74220 |
01/11/2024 |
DPTO. TESORERIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO SEGUN MODELO SELLO FECHADOR CON PLANCHA 40X60 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
36.500,00 |
36.500,00 |
| 74216 |
24/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Adaptar base filtro combustible. Con purgador. Cambiar línea combustible del chupador. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
105.000,00 |
105.000,00 |
| 74215 |
01/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18 W
120 cm |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
2.778,39 |
27.783,90 |
| 74212 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
EFFE UFFICI S.R.L. |
30700883007 |
SILLA TAPIZADA EN SIMIL CUERO, SIN APOYA BRAZOS |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
95.350,00 |
286.050,00 |
| 74211 |
03/10/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
683,80 |
13.676,00 |
| 74211 |
03/10/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO 100% |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
600,00 |
12.000,00 |
| 74211 |
03/10/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
322,37 |
3.223,70 |
| 74211 |
03/10/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO POR 4 80M |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.100,00 |
10.500,00 |
| 74211 |
03/10/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA POR 3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 74211 |
03/10/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 60x90x10 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
916,85 |
9.168,50 |
| 74211 |
03/10/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
660,00 |
3.300,00 |
| 74211 |
03/10/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.990,00 |
3.980,00 |
| 74211 |
15/11/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
730,00 |
1.460,00 |
| 74211 |
15/11/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.600,00 |
3.200,00 |
| 74211 |
15/11/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
DESENGRASANTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
1.100,00 |
22.000,00 |
| 74210 |
03/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED Lampara led alta potencia 70 W E 40. |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
23.284,95 |
186.279,60 |
| 74208 |
01/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
MONTAÑANA WALTER OMAR |
20216967241 |
ALOJAMIENTO Un paquete por dos noches de alojamiento.- |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 74207 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9.560,00 |
19.120,00 |
| 74204 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO (19.0) 3/4 X 1.60 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9.924,67 |
19.849,34 |
| 74204 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO (50.8) 2 X 2.00 X BARRA 6 M |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
31.414,14 |
94.242,42 |
| 74203 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,50MM X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
12.604,36 |
37.813,08 |
| 74203 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 (C/TOPE) |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
39,21 |
1.960,50 |
| 74203 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO Nº10 (C/TOPE) |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
87,10 |
4.355,00 |
| 74203 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO Nº 6 (C/TOPE) |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
24,46 |
1.223,00 |
| 74203 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO 4.0 X 60 (6 X 2. 1/4´) |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
86,43 |
4.321,50 |
| 74203 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TIRAFONDO C/EXAG. 3/16 X 2 X UNIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
61,65 |
3.082,50 |
| 74203 |
14/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
TIRAFONDO C/EXAG. 1/4 X 2 1/4 X UNIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
106,15 |
5.307,50 |
| 74202 |
15/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
RUNNING PC |
23141287249 |
SWITCH GLC C106 - 58W 6 PORT FAST POE + 2 UPLINK
* El presupuesto 0002 - 00000842 los cotizó dos modelos distintos por 1 unidad, tomando de referencia |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
43.773,63 |
87.547,26 |
| 74202 |
15/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
RUNNING PC |
23141287249 |
JUMPER DE FIBRA OPTICA MONOMODO GLC - MC-007 - 1 MEDIA CONVERTER SF SM 1310NN 20KM SC
GLC - MC-007-2 MEDIA CONVERTER SF SM 1550NN 20KM SC |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
34.653,54 |
69.307,08 |
| 74200 |
02/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
ANTICONCEPTIVO BLISTER X21 COMP. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
3.137,00 |
313.700,00 |
| 74200 |
02/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
HIERRO + ACIDO FOLICO COMP. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.000,00 |
U |
65,00 |
65.000,00 |
| 74193 |
01/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
RADIO MECANO |
30714169706 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP Para impresora HP - Deskjet - 5650 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
20.185,00 |
20.185,00 |
| 74193 |
01/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
RADIO MECANO |
30714169706 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP Para impresora HP - Deskjet - 5650 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
31.350,00 |
31.350,00 |
| 74192 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
40,00 |
U |
6.700,00 |
268.000,00 |
| 74191 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
DISTRIBUIDORA TRINI |
20236965040 |
AZUCAR X 1KILO |
COMESTIBLES |
240,00 |
U |
1.250,00 |
300.000,00 |
| 74188 |
03/10/2024 |
DIV. TALLERES |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION ESCANEO IVECO 170E22 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
70.000,00 |
70.000,00 |
| 74187 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
600,00 |
60.000,00 |
| 74187 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 80 L |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
11.041,23 |
11.041,23 |
| 74187 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA 1.3 M |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
660,00 |
6.600,00 |
| 74187 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2.050,00 |
20.500,00 |
| 74187 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
660,00 |
13.200,00 |
| 74187 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
436,00 |
4.360,00 |
| 74187 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60 X 90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
916,85 |
9.168,50 |
| 74187 |
14/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
4.240,00 |
42.400,00 |
| 74187 |
14/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
BALDE X 10 L |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.930,00 |
9.650,00 |
| 74187 |
14/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.270,00 |
12.700,00 |
| 74187 |
14/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO C/BASE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2.590,00 |
15.540,00 |
| 74187 |
14/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
ESCOBILLON ANDEN PVC X 80CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7.070,00 |
14.140,00 |
| 74187 |
14/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
GUANTE DE GOMA G |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.550,00 |
31.000,00 |
| 74183 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
600,00 |
1.800,00 |
| 74183 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
| 74183 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
LAVANDINA X 5 LTS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 74183 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO X 5 LTS |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
2.616,66 |
5.233,32 |
| 74183 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
683,80 |
1.367,60 |
| 74183 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3.500,00 |
17.500,00 |
| 74183 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID GRANDE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
6.500,00 |
13.000,00 |
| 74175 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
WADER Talle 43: 2
Talle 42: 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
112.000,00 |
336.000,00 |
| 74174 |
30/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
IMPRESIÓN Impresión en vinilo de 60 x 40cm para ser colocados en los cuadros que serán entregados en nombre del Gobierno y Pueblo de Concepción del Ur |
IMPRENTA |
5,00 |
SE |
9.600,00 |
48.000,00 |
| 74169 |
03/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
CABEZAL CORTE |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
19.499,99 |
194.999,90 |
| 74168 |
30/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
CLORO 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
553,00 |
27.650,00 |
| 74168 |
30/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
JABON LIQUIDO 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
623,00 |
18.690,00 |
| 74168 |
30/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 60GR UNISEX |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1.400,00 |
21.000,00 |
| 74168 |
30/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
CERA DEPILATORIA VEGETAL X 200GR |
LIMPIEZA |
6,00 |
SE |
3.050,00 |
18.300,00 |
| 74168 |
04/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO 100% CONCENTRADO P/ 80lt |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
11.041,23 |
22.082,46 |
| 74168 |
04/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SUAVIZANTE PARA ROPA 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
609,00 |
18.270,00 |
| 74168 |
04/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
786,38 |
31.455,20 |
| 74168 |
04/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA TALLE M |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.706,25 |
8.531,25 |
| 74168 |
04/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3U |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
1.500,00 |
45.000,00 |
| 74168 |
04/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR 3 FILOS |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
2.000,00 |
60.000,00 |
| 74168 |
04/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO EN PAN - POR CALIDAD |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
1.100,00 |
33.000,00 |
| 74168 |
04/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA VERDE CUADRICULADA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
510,00 |
7.650,00 |
| 74168 |
04/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60X30 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
990,00 |
9.900,00 |
| 74168 |
04/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 4X80MT |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2.100,00 |
42.000,00 |
| 74168 |
04/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA AAA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.000,00 |
10.000,00 |
| 74167 |
08/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER alternativo TN 1060
p/impresora Brother HL - 1200 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.110,00 |
7.110,00 |
| 74164 |
02/10/2024 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
ACOPLE ACOPLE HEMBRA PASAJE 1/2 ROSCA 3/4" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
143.614,90 |
143.614,90 |
| 74164 |
02/10/2024 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
ACOPLE DIRECTO ACOPLE MACHO PASAJE 1/2 ROSCA 3/42 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
93.729,02 |
93.729,02 |
| 74163 |
02/10/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
DEVOTO ANDRES SEBASTIAN |
20370814121 |
ALQUILER PANTALLA LED P3.91
Horario del evento: desde las 15:00hs. hasta las 19:00hs.
Evento el 22/09/24.
Con colocación y retiro del lugar. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| 74161 |
10/10/2024 |
DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Toner para impresora Canon-HP85U |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
10.800,00 |
21.600,00 |
| 74160 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3.700,00 |
11.100,00 |
| 74160 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.050,00 |
6.150,00 |
| 74160 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA X LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
510,00 |
2.550,00 |
| 74160 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO EXTENSIBLE X 35 CM CON ESPONJA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 74160 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO X LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
523,33 |
5.233,30 |
| 74160 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS X LITRO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| 74159 |
10/10/2024 |
DIV. TRANSITO |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA X 200 METROS CADA ROLLO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
80,00 |
U |
2.967,81 |
237.424,80 |
| 74154 |
23/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TALLER MECANICO OLIVERA |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Desarme y limpieza de vaporizador aire acondicionado. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
140.000,00 |
140.000,00 |
| 74152 |
04/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA JACQUARD 1,50 MT DE ANCHO |
RETACERIA |
10,00 |
SE |
2.900,00 |
29.000,00 |
| 74151 |
25/09/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
2.200,00 |
264.000,00 |
| 74150 |
25/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TROPICAL METÁLICO DE 1,50 MT |
RETACERIA |
10,00 |
MT |
1.890,00 |
18.900,00 |
| 74150 |
25/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
TELA VOILE 3 MTS |
RETACERIA |
15,00 |
SE |
2.490,00 |
37.350,00 |
| 74150 |
25/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
ARPILLERA DE 1 MT |
RETACERIA |
10,00 |
MT |
1.190,00 |
11.900,00 |
| 74148 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER TN1060 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
6.990,00 |
13.980,00 |
| 74147 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
41.000,00 |
82.000,00 |
| 74145 |
08/10/2024 |
DIRECCION C.I.C |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CERRADURA COMPLETA 101 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
6.486,67 |
19.460,01 |
| 74145 |
08/10/2024 |
DIRECCION C.I.C |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TUBO LED 18W CONEXION DOS DOS PUNTAS |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
2.766,42 |
16.598,52 |
| 74145 |
08/10/2024 |
DIRECCION C.I.C |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LISTON DE LUZ CON ZOCALO 1X 18W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
5.400,00 |
32.400,00 |
| 74145 |
14/10/2024 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTE/EXT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
49.579,76 |
49.579,76 |
| 74145 |
14/10/2024 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR NEGRO X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
47.300,00 |
47.300,00 |
| 74145 |
14/10/2024 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.855,32 |
3.710,64 |
| 74142 |
02/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
POLIETILENO NEGRO x metro lineal
4 mts. ancho
100 micrones |
FERRETERIA/CORRALON |
400,00 |
SE |
576,90 |
230.760,00 |
| 74141 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
VINILO VINILO IMPRESO DE 50 X 40 CM |
IMPRENTA |
30,00 |
U |
5.833,34 |
175.000,20 |
| 74138 |
18/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN TARJETAS DOBLADAS DE 150 GRS 10X3 CON PERFOR. |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
175,00 |
17.500,00 |
| 74136 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
118,08 |
118,08 |
| 74136 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME ROJA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
118,08 |
118,08 |
| 74136 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
REGLA X 30cm CRISTAL |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
490,95 |
981,90 |
| 74136 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO X 162 HOJAS T/D |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
5.341,74 |
5.341,74 |
| 74136 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR NARANJA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
300,03 |
300,03 |
| 74136 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
300,03 |
300,03 |
| 74136 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
76,04 |
760,40 |
| 74136 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
FOLIO A 4 COMUN |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
69,88 |
698,80 |
| 74136 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TIJERA 17 CM |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1.471,95 |
2.943,90 |
| 74136 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUTTER 9 CM |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.499,10 |
1.499,10 |
| 74136 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA ADHESIVA 24 MM X 50 M |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
696,92 |
696,92 |
| 74136 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SEPARADOR A4 CARTULINA COLORES SURTIDOS |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
106,33 |
2.126,60 |
| 74136 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PIZARRA BLANCA 60 X 80 CM |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
26.251,49 |
26.251,49 |
| 74136 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR PARA PIZARRA COLORES SURTIDOS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
933,19 |
3.732,76 |
| 74136 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIBLIORATO OFICIO CARTON |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
3.135,21 |
6.270,42 |
| 74136 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PEGAMENTO PULPITO X 50 GS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.837,33 |
3.837,33 |
| 74135 |
03/10/2024 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
RADIO MECANO |
30714169706 |
FUENTE DE ALIMENTACION FUENTE NB 19,0V 5,5*1,7 3,42A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
21.210,00 |
21.210,00 |
| 74131 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE VERDE INGLÉS X 4L |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
27.906,00 |
139.530,00 |
| 74131 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
POXIMIX P/ EXTERIOR X 5KG |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
13.218,00 |
26.436,00 |
| 74131 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
SILICONA SELLADOR DE SILICONA NEUTRO PINTABLE COLOR TRANSPARENTE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
6.180,00 |
24.720,00 |
| 74128 |
27/09/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
DISTRIBUIDORA TRINI |
20236965040 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
1.500,00 |
4.500,00 |
| 74128 |
27/09/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
DISTRIBUIDORA TRINI |
20236965040 |
PALETA común |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
7.000,00 |
3.500,00 |
| 74128 |
27/09/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
DISTRIBUIDORA TRINI |
20236965040 |
PAPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1.200,00 |
12.000,00 |
| 74128 |
27/09/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
DISTRIBUIDORA TRINI |
20236965040 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
4.500,00 |
13.500,00 |
| 74128 |
27/09/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
DISTRIBUIDORA TRINI |
20236965040 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
1.600,00 |
6.400,00 |
| 74128 |
27/09/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
DISTRIBUIDORA TRINI |
20236965040 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.290,00 |
12.900,00 |
| 74128 |
27/09/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
DISTRIBUIDORA TRINI |
20236965040 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.290,00 |
12.900,00 |
| 74128 |
27/09/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
DISTRIBUIDORA TRINI |
20236965040 |
FIDEOS Tipo soperos x 500grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.290,00 |
12.900,00 |
| 74128 |
27/09/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
DISTRIBUIDORA TRINI |
20236965040 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No modificada, no a base de productos lácteos. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
8.400,00 |
84.000,00 |
| 74128 |
27/09/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
DISTRIBUIDORA TRINI |
20236965040 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
4,00 |
DOC |
2.100,00 |
8.400,00 |
| 74128 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
2.990,00 |
44.850,00 |
| 74128 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
7.900,00 |
31.600,00 |
| 74128 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR x 1kilo |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
990,00 |
3.960,00 |
| 74128 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MERMELADA X 500 GR Sabor durazno |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
1.390,00 |
5.560,00 |
| 74128 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
890,00 |
13.350,00 |
| 74128 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.290,00 |
12.900,00 |
| 74128 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
YERBA MATE x 1kilo. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
3.990,00 |
19.950,00 |
| 74128 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HARINA Común 000 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
799,00 |
7.990,00 |
| 74128 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACAO DULCE x 180grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
990,00 |
9.900,00 |
| 74128 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
3,50 |
KG |
7.500,00 |
26.250,00 |
| 74126 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOIERO S.A |
30582168640 |
CAJA MEDIDOR DE AGUA Caja plastica p/medidor con piso 400 x 200 x 190 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
14.787,79 |
369.694,75 |
| 74125 |
14/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CADENA PARA MOTOSIERRA 1,3 PASO 0.325, 78 ESLABONES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
41.000,00 |
41.000,00 |
| 74124 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PINZA UNIVERSAL 6' |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
11.358,00 |
11.358,00 |
| 74124 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DESTORNILLADOR PHILLIPS 6 X 150 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
3.112,00 |
3.112,00 |
| 74124 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
FERROLATINA |
23149365249 |
TENAZA DE ARMADOR 1/2 9' |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
15.009,25 |
15.009,25 |
| 74124 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
FERROLATINA |
23149365249 |
MARTILLO 27MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
16.064,42 |
16.064,42 |
| 74124 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
FERROLATINA |
23149365249 |
DESTORNILLADOR PLANO 6 X 100 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
3.128,46 |
3.128,46 |
| 74124 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
FERROLATINA |
23149365249 |
ARCO DE SIERRA GRANDE 12" MANGO PLÁSTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9.677,12 |
9.677,12 |
| 74124 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
FERROLATINA |
23149365249 |
HOJA DE SIERRA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2.692,50 |
8.077,50 |
| 74122 |
24/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO Servicio de sonido para Evento Exhibición de la Copa América y la Copa del Mundo, en la Explanada del Centro Cívico, el día Lunes 16 de septiem |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
240.000,00 |
240.000,00 |
| 74119 |
23/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA Reparación de cubiertas de camión |
GOMERIA |
15,00 |
SE |
15.000,00 |
225.000,00 |
| 74118 |
03/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
URUMOTOR |
20236964788 |
ACEITE 2T x LITRO |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
10.000,00 |
20.000,00 |
| 74116 |
08/10/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 girasol |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
1.500,00 |
18.000,00 |
| 74116 |
08/10/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kg. |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
850,00 |
11.050,00 |
| 74116 |
08/10/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
675,00 |
20.250,00 |
| 74116 |
22/10/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HARINA 0000 x 1 kg. |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
1.100,00 |
33.000,00 |
| 74116 |
22/10/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
7.900,00 |
158.000,00 |
| 74115 |
22/10/2024 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE de 48 x 40mts. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.095,81 |
1.095,81 |
| 74115 |
22/10/2024 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SILICONA barra fina |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
172,67 |
3.453,40 |
| 74115 |
22/10/2024 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL AFICHE BLANCO HOJA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
608,06 |
2.432,24 |
| 74115 |
28/10/2024 |
JARDIN SIRIRI |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA ADHESIVA de papel 24 x 50mts. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 74113 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
20.900,00 |
125.400,00 |
| 74113 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
6.400,00 |
25.600,00 |
| 74113 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DEXAMETASONA X 100 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
11.500,00 |
23.000,00 |
| 74113 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA X 100 ML TIPO FORT- E -PEN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
27.000,00 |
54.000,00 |
| 74113 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
XYLACINA X 20 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 74113 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID GRANDE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
7.800,00 |
31.200,00 |
| 74113 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE X UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
68,00 |
6.800,00 |
| 74113 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE X UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
76,00 |
15.200,00 |
| 74113 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
TANZA N° 40 X 100 MT, N°50 X 100 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
MT |
3.980,00 |
31.840,00 |
| 74113 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% X 1 L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
LT |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 74113 |
08/10/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN X 500GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
6.457,63 |
6.457,63 |
| 74112 |
30/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER alternativo TN 1060 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
5.700,00 |
17.100,00 |
| 74108 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GRASA LUBRICANTE GRASA GRAFITADA POR 18KG |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
252.120,00 |
252.120,00 |
| 74108 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ROLLO DE TEFLÓN 3/4" AD x 40m |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
5.128,78 |
25.643,90 |
| 74108 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CONICO PLASTICO DE 13MM (1/2") ESPIGA CONICA PARA FERULA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
710,80 |
21.324,00 |
| 74106 |
02/10/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR MILANO |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
5.590,00 |
335.400,00 |
| 74105 |
19/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Alternador FIAT. Incluye repuestos. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
112.090,74 |
112.090,74 |
| 74104 |
25/09/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
SATTO GISELA MARTA |
27254163886 |
TABLERO Electrónico R1005
Incluye colocación |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
380.000,00 |
380.000,00 |
| 74103 |
16/10/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LAVANDINA 5 LTS. LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
350,00 |
1.750,00 |
| 74103 |
16/10/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PAPEL HIGIENICO 1 BOLSA X 4 ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO 80 MTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 74103 |
16/10/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TRAPO DE PISO 1 TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| 74103 |
16/10/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LIMPIAVIDRIO 1 LIMPIAVIDRIOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| 74103 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 1 DESOD. AMBIENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.140,00 |
2.140,00 |
| 74103 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 1 PAQ. BOLSAS RESIDUOS 45 X 60 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| 74103 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
DESODORANTE P/ PISO DESOD. P/PISO CONCENTR. PARA PREPARAR 20 LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 74102 |
16/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO Seguro de responsabilidad civil para evento Dia de la Primavera
POLIZA 51418 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16.113,30 |
16.113,30 |
| 74101 |
02/10/2024 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO Puestos y retirados en el lugar del evento. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
4,00 |
SE |
25.000,00 |
100.000,00 |
| 74099 |
25/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
130,00 |
10.400,00 |
| 74099 |
25/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPICES COLORES CORTOS CAJA X 6 UNID |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
360,00 |
28.800,00 |
| 74096 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
RAMO DE FLORES SECAS |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
4.000,00 |
8.000,00 |
| 74096 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
MARMOLES Y GRANITOS. FLORERIA IKEBANA |
20168431962 |
FLORERIA RAMOS DE CRISANTEMOS |
VIVERO/FLORERIA |
4,00 |
SE |
2.500,00 |
10.000,00 |
| 74096 |
25/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
VELA VELAS LARGAS |
COTILLON |
100,00 |
U |
350,00 |
35.000,00 |
| 74095 |
30/09/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
NIDERHAUS NORBERTO ESTEBAN |
20230655171 |
PERMETRINA I-RS TRANS-3-(2.2DICLOROVINIL)TIPO DEPE Permetrina 2 % x 1 litro |
INSUMOS VETERINARIOS |
44,00 |
LT |
8.704,55 |
383.000,20 |
| 74094 |
17/10/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
BLOQUE PARAFINICO TIPO RODILON x 20 gr. bolsa x 1 kg |
INSUMOS VETERINARIOS |
21,00 |
KG |
18.190,80 |
382.006,80 |
| 74090 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
HUGO SANCHEZ S.A. |
30698332812 |
LUBRICANTE ACEITE SULLUBE 32 x 4.7 LT. (5/4 GALON) |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
305.177,32 |
305.177,32 |
| 74082 |
03/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
RODILLO ANTIGOTA 22CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.950,00 |
7.900,00 |
| 74082 |
03/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
34.980,00 |
34.980,00 |
| 74081 |
24/09/2024 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
ACOPLE REPUESTO ACOPLE PARA MINICARGADORAS NIPLE 1/2" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
254.688,06 |
254.688,06 |
| 74080 |
25/10/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
LATEX BLANCO X 20 LT Interior / Exterior |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
66.700,00 |
66.700,00 |
| 74080 |
25/10/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
6.100,00 |
12.200,00 |
| 74080 |
25/10/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
PINCEL N? 20 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1.900,00 |
3.800,00 |
| 74071 |
24/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX BLANCO X 20 LT ACRILICO INT/EX |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
34.100,00 |
68.200,00 |
| 74071 |
24/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20 L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
148.724,50 |
148.724,50 |
| 74071 |
24/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
IMPREGNANTE PRIMERA MARCA - SATINADO - CAOBA
POR 4L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
55.173,50 |
110.347,00 |
| 74071 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS POR LITRO |
PINTURERIA |
25,00 |
U |
1.900,00 |
47.500,00 |
| 74070 |
15/10/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL IDENTIFICATORIO DE DIFERENTES OFICINAS DEL HCD |
IMPRENTA |
6,00 |
U |
29.900,00 |
179.400,00 |
| 74068 |
25/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ROPELATO |
30579843531 |
ARRANCADOR PARA TUBO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
304,68 |
1.523,40 |
| 74068 |
25/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO LED LISTON 18W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
4.164,70 |
8.329,40 |
| 74068 |
25/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO LED 120 CM |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
2.297,63 |
11.488,15 |
| 74068 |
25/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ROPELATO |
30579843531 |
LAMPARA LED A 60 10W LUZ DIA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1.376,21 |
8.257,26 |
| 74067 |
24/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP CE749A ALTERNATIVO toner alternativo 78A x HP P1606dn |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 74065 |
23/09/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER toner alternativo color negro para
HP Laser Jet P1102w, |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10.800,00 |
10.800,00 |
| 74059 |
08/10/2024 |
DIRECCION C.I.C |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
50.000,00 |
100.000,00 |
| 74051 |
10/10/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
10.000,00 |
30.000,00 |
| 74050 |
25/09/2024 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL 1200 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
7.100,00 |
14.200,00 |
| 74049 |
22/10/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
38,00 |
KG |
8.900,00 |
338.200,00 |
| 74047 |
14/10/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER SAMSUNG MLT-D1045/XAA ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
15.000,00 |
30.000,00 |
| 74041 |
08/10/2024 |
DIVISION SUELDOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER Toner compatible con impresora BROTHER DCP - 1610NW Series |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
7.050,00 |
21.150,00 |
| 74034 |
23/09/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
84.000,00 |
84.000,00 |
| 74034 |
23/09/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
SILOC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
ML |
19.000,00 |
19.000,00 |
| 74034 |
23/09/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
27.000,00 |
27.000,00 |
| 74034 |
23/09/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
118.000,00 |
118.000,00 |
| 74033 |
19/09/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE CUMMINS 0986B03003 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
78.000,00 |
78.000,00 |
| 74033 |
19/09/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 74031 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ANGULO 3/16" X 2" X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
37.923,57 |
37.923,57 |
| 74031 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 40X50X1,6 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
31.001,51 |
62.003,02 |
| 74031 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LAF Nº12 1000X2000XCHAPA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
76.385,89 |
76.385,89 |
| 74031 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
7.316,90 |
21.950,70 |
| 74031 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 178X1,6X22,2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.026,68 |
4.053,36 |
| 74031 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO Nº22 POLIESTER |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.624,19 |
2.624,19 |
| 74031 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BISAGRA MUNICION A/LARGA 100X75 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.948,76 |
7.795,04 |
| 74031 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DISCO DE CORTE 115X1,6X22,2 PLANAO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
893,35 |
8.933,50 |
| 74031 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DISCO PARA AMOLADORA DISCO FLAP OX AL 115 PLAST 80 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
2.935,17 |
5.870,34 |
| 74031 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESMALTE TRIPLE NEGRO POR 4LITROS
(ENTREGAR 4 ESMALTES POR 1 LITROS). |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
27.242,24 |
27.242,24 |
| 74031 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCELETA Nº 40 SINTETICA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.650,56 |
3.650,56 |
| 74031 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
RODILLO MINI DE 11 CM |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
778,16 |
778,16 |
| 74031 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CANDADO STANDARD Nº 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
12.545,34 |
50.181,36 |
| 74031 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ANCLAJE FWA 12X120 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
2.609,67 |
13.048,35 |
| 74030 |
17/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION DE CUBIERTA Vulcanizado 275 x 22.5 |
GOMERIA |
4,00 |
SE |
87.800,00 |
351.200,00 |
| 74028 |
24/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
MANO DE OBRA LIMPIEZA / DESOSTRUCCIÓN DE DESAGÜE / CAMBIO DE MANGUERA / CONTROL DE GAS DE AIRE ACONDICIONADO TIPÓ SPLIT
|
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.500,00 |
57.500,00 |
| 74026 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER compatible c/impresora
Canon MDF260 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 74025 |
12/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
TENSOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
35.083,00 |
35.083,00 |
| 74023 |
24/09/2024 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Toner HP05 A |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
15.300,00 |
45.900,00 |
| 74023 |
24/09/2024 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER HP ALTERNATIVO Toner Compatible. Ricoh SP 3500,3510 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
27.000,00 |
81.000,00 |
| 74023 |
24/09/2024 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER HP 49A Toner Compatible, HP 49A/53A |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
22.500,00 |
67.500,00 |
| 74019 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
FUENTE DE ALIMENTACION de 550W |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
27.600,00 |
55.200,00 |
| 74019 |
20/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
FUENTE DE ALIMENTACION 600W P/GAB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
39.800,00 |
39.800,00 |
| 74010 |
28/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO Sonido para celebración de Misa el domingo 20 de Octubre de 2024, "Día de la Madre" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| 74009 |
24/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER ALTERNATIVO 85U X HP 1102W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 74006 |
27/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
COLORANTE PARA BARNIZ X 240 CM3 COLOR CEDRO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
6.222,00 |
12.444,00 |
| 74006 |
27/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
IMPREGNANTE COLORANTE PARA BARNIZ X 240 CM3 COLOR NOGAL |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
6.222,00 |
12.444,00 |
| 74004 |
20/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
HILO hilo de nylon N° 40
bobina x 1000 mts. |
MERCERIA |
2,00 |
U |
4.500,00 |
9.000,00 |
| 74004 |
20/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LANERIA ANA BELEN |
27208136009 |
LANA cashmilon de verano
x kg. |
MERCERIA |
1,20 |
SE |
24.000,00 |
28.800,00 |
| 74004 |
20/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LANERIA ANA BELEN |
27208136009 |
HILO hilo de algodón Dralon
ovillo x 150 grs.
|
MERCERIA |
12,00 |
U |
2.100,00 |
25.200,00 |
| 74004 |
25/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA tela polar
color rosado
|
RETACERIA |
25,00 |
SE |
6.000,00 |
150.000,00 |
| 74002 |
24/09/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CINTA AISLADORA x20mts |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
4.470,00 |
22.350,00 |
| 74002 |
24/09/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LINTERNA |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
3.600,00 |
10.800,00 |
| 74002 |
10/10/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
1.154,42 |
17.316,30 |
| 74002 |
10/10/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA DE TELA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.464,78 |
7.323,90 |
| 74002 |
10/10/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTOS 3.6x140 x 100 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.529,92 |
2.529,92 |
| 74002 |
10/10/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO DE 250 X 12mm PAQUETE 2 x 100 4.7x250 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5.679,70 |
11.359,40 |
| 74002 |
10/10/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE 1 x 100 4.7x290 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6.815,61 |
6.815,61 |
| 74002 |
10/10/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO 1 x 100 2.5x100 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.228,87 |
1.228,87 |
| 74001 |
20/09/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
20,00 |
DOC |
2.400,00 |
48.000,00 |
| 74001 |
22/10/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
1.490,00 |
89.400,00 |
| 74001 |
22/10/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.900,00 |
38.000,00 |
| 74001 |
22/10/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
4.900,00 |
24.500,00 |
| 74001 |
22/10/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
700,00 |
28.000,00 |
| 74001 |
22/10/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.800,00 |
36.000,00 |
| 73999 |
02/10/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
ELECTRODO ELECTRODO 308L 3.25MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
44.208,18 |
88.416,36 |
| 73998 |
25/09/2024 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO NEGRO CARTUCHO ALTERNATIVO HP662XL NEGRO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
25.000,00 |
50.000,00 |
| 73994 |
20/09/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
VENTILADOR DE PIE 20" pala de chapa |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
81.429,00 |
81.429,00 |
| 73994 |
20/09/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
VENTILADOR DE PARED 20" pala de chapa |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
SE |
72.999,00 |
72.999,00 |
| 73993 |
04/10/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
50.000,00 |
100.000,00 |
| 73991 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| 73990 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
CONDUCCION DE EVENTOS |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 73989 |
23/09/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FRENO REGISTRO DE FRENO TRASERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
50.000,00 |
100.000,00 |
| 73988 |
24/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.300,00 |
11.300,00 |
| 73987 |
02/10/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FRENO REGISTRO DE FRENO TRASERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
50.000,00 |
100.000,00 |
| 73986 |
23/09/2024 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
BOBINA BOBINA SOLENOIDE 12VC,PARA MINICENTRAL HIDRÁULICA DE MAQUINA ELEVADORA DE ATAÚDES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
78.733,00 |
78.733,00 |
| 73985 |
27/09/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
ROPELATO |
30579843531 |
CERRADURA COMPLETA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
7.512,34 |
22.537,02 |
| 73985 |
27/09/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
ROPELATO |
30579843531 |
MANIJA D/B aluminio |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2.894,52 |
8.683,56 |
| 73983 |
22/11/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
OCA LOG SA |
30717024393 |
ESTAMPILLA chequera con 30 estampillas |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
377.100,00 |
377.100,00 |
| 73982 |
24/09/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
LIBRO DE ACTAS X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 73980 |
03/10/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm BLANCO |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
459,27 |
13.778,10 |
| 73980 |
03/10/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm NEGRO |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
730,79 |
21.923,70 |
| 73980 |
03/10/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
ROPELATO |
30579843531 |
CAJA EXTERIOR CAJA HIERRO RECTANGULAR |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
480,43 |
2.882,58 |
| 73980 |
03/10/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
ROPELATO |
30579843531 |
TOMA CONJ.ARM 2 TOMAS KL 40653 |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
2.546,85 |
28.015,35 |
| 73979 |
12/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
DOMINGUEZ HNOS. |
27236976004 |
AGUA MINERAL BIDON X 20 LITROS PARA DISPENSER FRIO-CALOR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
7.000,00 |
21.000,00 |
| 73976 |
02/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
38,00 |
KG |
692,00 |
26.296,00 |
| 73976 |
02/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAPA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.280,00 |
25.600,00 |
| 73976 |
02/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.790,00 |
35.800,00 |
| 73976 |
02/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
36,00 |
DOC |
2.300,00 |
82.800,00 |
| 73976 |
02/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.500,00 |
30.000,00 |
| 73971 |
24/09/2024 |
DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
IMPRESIÓN Avisos deuda 15x20cm color x 1000 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 73970 |
20/09/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TONER HP ALTERNATIVO p/impresora HP 105 A s/chip |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
13.750,00 |
27.500,00 |
| 73967 |
23/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ENGRASADORA BOMBA Bomba engrase 3 kg. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
174.000,00 |
174.000,00 |
| 73964 |
16/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
DESENGRASANTE Limpia motor |
LIMPIEZA |
1,50 |
LT |
9.500,00 |
14.250,00 |
| 73964 |
16/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
BASE Base Porta Filtro 1.50 x 16MM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
69.515,00 |
69.515,00 |
| 73964 |
16/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
FILTRO COMBUSTIBLE N0731- P5073- WK731-K6-N0519 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.057,29 |
9.057,29 |
| 73964 |
16/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
BULON Bulon grado 8-8 x 1.25 x 25 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
245,00 |
735,00 |
| 73964 |
16/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
ARANDELA PLANA 5/16 |
REPUESTOS |
3,00 |
KG |
147,81 |
443,43 |
| 73964 |
16/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
ABRAZADERA Abrazadera compacta AFC 14 (12 A 14) |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
954,00 |
3.816,00 |
| 73964 |
16/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANGUERA COMBUSTIBLE 7 MM X 13 MM 10 KG |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
9.405,85 |
37.623,40 |
| 73962 |
24/09/2024 |
DIR. DE SEGURIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TONER GTC SAMSUNG 101 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
15.990,00 |
47.970,00 |
| 73957 |
19/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RADIO MECANO |
30714169706 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 664 COLOR |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
32.450,00 |
32.450,00 |
| 73957 |
24/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 664 NEGRO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
31.900,00 |
31.900,00 |
| 73956 |
19/09/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOLILLERO 3578R/25 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
58.000,00 |
58.000,00 |
| 73956 |
19/09/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO 30310ZKL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
42.400,00 |
42.400,00 |
| 73956 |
19/09/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN 5367.0 SAV |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 73952 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 73950 |
10/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
223.000,00 |
223.000,00 |
| 73948 |
12/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
PARAGOLPE Paragolpe delantero |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
213.000,00 |
213.000,00 |
| 73947 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90
|
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
916,85 |
275.055,00 |
| 73940 |
16/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS X DC |
COMESTIBLES |
15,00 |
DOC |
2.300,00 |
34.500,00 |
| 73940 |
16/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
AJO CABEZA X UNID |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
600,00 |
3.600,00 |
| 73940 |
16/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.800,00 |
36.000,00 |
| 73940 |
16/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
2.200,00 |
66.000,00 |
| 73940 |
16/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MORRON VERDE X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
5.500,00 |
27.500,00 |
| 73940 |
16/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.700,00 |
34.000,00 |
| 73940 |
16/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
1.000,00 |
25.000,00 |
| 73940 |
16/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2.200,00 |
22.000,00 |
| 73940 |
16/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2.800,00 |
28.000,00 |
| 73940 |
24/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
8,00 |
ADO |
1.600,00 |
12.800,00 |
| 73940 |
24/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
1.100,00 |
5.500,00 |
| 73940 |
24/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
7,00 |
ADO |
1.250,00 |
8.750,00 |
| 73940 |
24/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
1.500,00 |
60.000,00 |
| 73940 |
24/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
4.000,00 |
16.000,00 |
| 73938 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE INFANTIL 1 en pouch x 1kilo.
MARCA: VITAL 1. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7,00 |
U |
30.000,00 |
210.000,00 |
| 73938 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE INFANTIL 2 en pouch x 1kilo.
MARCA: VITAL 2. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
24.500,00 |
147.000,00 |
| 73934 |
17/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
ARANDELA 5/8PLANA ZINCADA X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.925,71 |
13.851,42 |
| 73934 |
18/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA x 200M |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
2.967,80 |
8.903,40 |
| 73933 |
24/09/2024 |
DPTO. JURIDICO |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN Con chip 232A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
19.200,00 |
19.200,00 |
| 73933 |
24/09/2024 |
DPTO. JURIDICO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER C/ chip. 230A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15.900,00 |
15.900,00 |
| 73933 |
24/09/2024 |
DPTO. JURIDICO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 49A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
25.900,00 |
25.900,00 |
| 73929 |
17/09/2024 |
DIV. TALLERES |
BARAÑAO JUAN PEDRO |
20122596681 |
MANO DE OBRA DE REPARACION -SACAR BOMBA DE FRENO,REPARAR Y COLOCAR
-CAMBIAR TAPA CILINDRO COMPRESOR COMPLETO
-REGULAR FRENO DE 4 RUEDAS,PURGAR
-RE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
380.000,00 |
380.000,00 |
| 73927 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
COLA VINÍLICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.590,60 |
3.590,60 |
| 73927 |
13/11/2024 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
LAMPARA LED |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
8.766,78 |
26.300,34 |
| 73925 |
08/10/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROA |
23081045569 |
REMANUFACTURA TONER TONER HP53/49 REMANUFACTURADO PARA IMPRESORA HP 1160 OFICINA DIR. PRODUCCIÓN. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
24.900,00 |
24.900,00 |
| 73921 |
10/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
BATERIA BATERIA COMPATIBLE CON NIKON EN-EL 14A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
59.000,00 |
59.000,00 |
| 73918 |
10/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
REPARACION IMPRESORA Service de mantenimiento ya que realiza ruidos raros al momento de realizar las impresiones. |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
47.190,00 |
47.190,00 |
| 73917 |
13/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CADENA GALVANIZADA N° 80 x kg |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
SE |
18.300,00 |
219.600,00 |
| 73916 |
24/09/2024 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACIÓN DE CILINDRO HIDRÁULICO ELEVA CONTENEDOR ESTRIBO PARA CAMIÓN RECOLECTOR
REPARACIÓN DE MANGUERA 1"R2 -PARA COMPAC |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
331.378,60 |
331.378,60 |
| 73915 |
01/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO FLUORESCENTE De led 18W luz día 120 cm. |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
2.738,86 |
82.165,80 |
| 73915 |
01/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 30W de alta potencia |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
3.762,20 |
56.433,00 |
| 73915 |
01/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED de 14w |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
1.712,97 |
51.389,10 |
| 73914 |
24/09/2024 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANO DE OBRA DE REPARACION JUEGO DE SELLOS PARA PISTÓN HIDRÁULICO
DETALLADO EN PRESUPUESTO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
367.642,10 |
367.642,10 |
| 73913 |
24/09/2024 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACIÓN DE CILINDRO HIDRÁULICO COMPACTADOR 112 MM X 2200 MM DE LARGO ABIERTO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
326.700,00 |
326.700,00 |
| 73911 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
GARCIA TAHIEL YAMANDU |
23432957039 |
SERVICIO Servicio de streaming para sesiones del HCD en el recinto. Sistema compuesto por 2 cámaras full hd (general y estrado) y 1 opcional Banca del |
SERVICIOS VARIOS |
3,00 |
SE |
73.333,33 |
219.999,99 |
| 73908 |
12/09/2024 |
DPTO. CATASTRO |
GAL - TECH |
20206815508 |
DISCO RIGIDO SSD 480GB ADATA SU 650SS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
62.450,00 |
62.450,00 |
| 73908 |
12/09/2024 |
DPTO. CATASTRO |
GAL - TECH |
20206815508 |
FUENTE DE ALIMENTACION ATX 550W PERFORMANCE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
27.600,00 |
27.600,00 |
| 73906 |
25/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
POLIPACK |
20229063260 |
VASO TERMICO DESCARTABLE Paquetes x 25 unidades de 240cc |
BAZAR |
4,00 |
U |
2.220,00 |
8.880,00 |
| 73906 |
25/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
POLIPACK |
20229063260 |
CUCHARA PLASTICA Descartables color blancas, paquetes x 50 unidades. |
COTILLON |
2,00 |
U |
950,00 |
1.900,00 |
| 73903 |
25/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
IMPRESIÓN CARPETA DE CARTULINA 200 gr. IMPRESO COLOR S/SOLAPA |
IMPRENTA |
80,00 |
SE |
1.183,75 |
94.700,00 |
| 73901 |
23/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
HORQUILLA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
119.980,00 |
119.980,00 |
| 73901 |
23/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
RETEN ENTRADA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.072,00 |
5.072,00 |
| 73901 |
23/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
RETEN SALIDA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.700,00 |
9.700,00 |
| 73900 |
14/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
TANZA 2.5MM REDONDA X ROLLO DE KG |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
MT |
17.036,94 |
102.221,64 |
| 73900 |
14/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA 200MT X 8CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
4.615,44 |
46.154,40 |
| 73896 |
11/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CUADRO Cuadro 60x40cm. Marco Varilla italiana Bronce con Dorado de 4.5cm. Vidrio 3mm, MDF 3mm. Accesorios y Mano de obra.
Presentes que serán entrega |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
57.650,00 |
288.250,00 |
| 73895 |
09/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MUNDO CELULAR |
20221137877 |
REPARACION Solicitud de arreglo de celular del area, para poder dar atencion a la comunidad de manera mas rapida y eficiente. |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
42.000,00 |
42.000,00 |
| 73894 |
18/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO varilla de 2mts. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
MT |
1.430,00 |
2.860,00 |
| 73894 |
18/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE CANAL Para piso de 48x13.
de 2mts. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6.130,00 |
6.130,00 |
| 73893 |
01/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED ALTA POTENCIA 100 WATS - 220 VOLTS E40 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
30.244,32 |
302.443,20 |
| 73892 |
17/09/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
15,00 |
U |
9.280,57 |
139.208,55 |
| 73892 |
17/09/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
VARILLA BRONCE VARILLA DE BRONCE PARA SOLDAR 2.5 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
KG |
86.152,67 |
86.152,67 |
| 73892 |
17/09/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
BARRA ESTAÑO AL 50% |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
12.038,32 |
24.076,64 |
| 73892 |
17/09/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
SELLADOR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
18.475,33 |
36.950,66 |
| 73892 |
17/09/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
LUBRICANTE LUBRICANTE WD - 40 |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
10.169,89 |
20.339,78 |
| 73892 |
17/09/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO DE CORTE DISCO DE CORTE 115 X 1.6 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
876,98 |
5.261,88 |
| 73892 |
17/09/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO ABRASIVO CORTE DISCO DE CORTE 180 X 1.6 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
2.523,98 |
12.619,90 |
| 73891 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
13.824,86 |
138.248,60 |
| 73891 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 19 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
13.824,86 |
69.124,30 |
| 73891 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CONICO DE BRONCE DE 13MM (1/2") |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
4.961,28 |
99.225,60 |
| 73891 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CONICO BRONCE 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
8.454,32 |
42.271,60 |
| 73890 |
06/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
BUJE TENSOR Buje tensor 7/8 x 2/7 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
16.159,00 |
32.318,00 |
| 73890 |
06/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
PERNO Perno tensor 7/8 x 155 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
20.363,00 |
40.726,00 |
| 73890 |
06/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
GRAMPA Grampa 7/8 x 80 x 380 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
48.677,00 |
97.354,00 |
| 73890 |
06/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
SUPLEMENTO Suplemento 7/8 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
7.822,00 |
31.288,00 |
| 73889 |
02/10/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
LLAVE REGULABLE LLAVE AJUSTABLE 18" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
114.224,28 |
114.224,28 |
| 73888 |
17/09/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
MANGUERA MANGUERA PRESION 12MM X MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
MT |
1.700,00 |
85.000,00 |
| 73888 |
17/09/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
PICO P/ NEUMATICO PICO INFLAR-DUAL LARGO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
5.565,24 |
16.695,72 |
| 73888 |
17/09/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
ACOPLE RAPIDO COMPLETO ACOPLE RÁPIDO P /CONEXIÓN 1 /4 COMPLETO |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
8.652,55 |
25.957,65 |
| 73885 |
12/09/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO CAJA ARCHIVO CARTÓN OFICIO N°12 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
1.700,00 |
170.000,00 |
| 73884 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 85U |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
10.750,00 |
21.500,00 |
| 73882 |
06/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
TUBO Tubo Base Porta Termostato |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
42.121,00 |
42.121,00 |
| 73882 |
06/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
SILICONA ALTA TEMPERATURA 315 ML |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.126,00 |
11.126,00 |
| 73882 |
06/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
SENSOR MOVIMIENTO |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
25.314,00 |
25.314,00 |
| 73882 |
06/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
BASE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
38.767,00 |
38.767,00 |
| 73881 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID MEDIANOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
9.474,88 |
37.899,52 |
| 73881 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN X 500 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
5.594,12 |
16.782,36 |
| 73881 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DEXAMETASONA X 100ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
11.500,00 |
46.000,00 |
| 73881 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
20.900,00 |
62.700,00 |
| 73881 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
6,00 |
U |
6.400,00 |
38.400,00 |
| 73881 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA FORT-E-PEN X 100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
24.000,00 |
48.000,00 |
| 73881 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANTIPARASITARIO EN GOTAS X 15 ML TIPO LEVAMISOL |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
2.500,00 |
10.000,00 |
| 73881 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
BUTTERFLY 21 G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
550,00 |
55.000,00 |
| 73880 |
12/09/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER SAMSUNG TONER SAMSUNG ML-2165W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 73880 |
12/09/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TONER BROTHER DCP - 1617NW |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 73880 |
12/09/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER HP LASER JET P1102W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 73879 |
27/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO P/PILAR 1"1/4 DOBLE AISL.3.2 MTS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
75.504,99 |
75.504,99 |
| 73879 |
27/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A 2x40A /.30mA _ MARCAS RECONOCIDAS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
45.655,76 |
45.655,76 |
| 73879 |
27/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR DE 4X40A _ MARCAS RECONOCIDAS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
16.125,18 |
16.125,18 |
| 73879 |
27/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA SINTETICA PILAR 1" 1/4 - 1/2 PM CURVA DESARMABLE.1"1/4 P/CAÑO DOBLE AISLAC. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
981,79 |
981,79 |
| 73879 |
27/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA PVC 1"1/4 P/DOBLE AISL. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
758,49 |
758,49 |
| 73879 |
27/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR PREMOLDEADO TRIFASICO.SALIDA SUBT. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
158.890,04 |
158.890,04 |
| 73879 |
28/10/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE 1X10 MM2 Cu |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
2.663,58 |
15.981,48 |
| 73877 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIRCULO DE SUBOFICIALES PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30532170539 |
ALOJAMIENTO 1 habitación por 3 días |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
140.400,00 |
140.400,00 |
| 73877 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIRCULO DE SUBOFICIALES PREFECTURA NAVAL ARGENTINA |
30532170539 |
ALOJAMIENTO 1 habitación por 2 días |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
81.600,00 |
81.600,00 |
| 73876 |
30/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
AQUALIFE |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3.000,00 |
30.000,00 |
| 73872 |
09/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO VIDRIO DE 4MM, DE 74.5 X 55 CM. CON COLOCACIÓN. |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 73871 |
02/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TONER GTC HP83A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.200,00 |
11.200,00 |
| 73870 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE SEC/ASIM/FASE ALTA/BAJA FKR - 4 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
124.285,92 |
124.285,92 |
| 73870 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO 4.7 x 290 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
7.140,83 |
7.140,83 |
| 73870 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 2x1,5 mm2 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
1.159,24 |
115.924,00 |
| 73870 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM DIN 4X32A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
14.849,50 |
29.699,00 |
| 73868 |
06/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.533,27 |
30.665,40 |
| 73868 |
06/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
AZUCAR PAQ X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
870,58 |
26.117,40 |
| 73868 |
06/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR TIRABUZON |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
725,64 |
29.025,60 |
| 73868 |
06/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
800,27 |
32.010,80 |
| 73868 |
06/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.221,58 |
24.431,60 |
| 73868 |
06/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
566,45 |
7.363,85 |
| 73868 |
06/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
PROVENZAL PAQUETE X 500G |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
3.341,29 |
3.341,29 |
| 73868 |
06/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
PIMENTON PAQUETE X 500G |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
4.259,40 |
4.259,40 |
| 73868 |
06/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 500G |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
3.251,01 |
3.251,01 |
| 73868 |
06/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
OREGANO PAQUETE PAQ X 500G |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
3.055,42 |
3.055,42 |
| 73868 |
11/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
737,10 |
22.113,00 |
| 73868 |
11/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
6.471,00 |
194.130,00 |
| 73867 |
10/09/2024 |
DIV. BROMATOLOGIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP 49A LASER JET 1160 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
17.000,00 |
34.000,00 |
| 73863 |
13/09/2024 |
DIV. ARBOLADO |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
CADENA DE MOTOSIERRA 325X0.58 POR 25Mt. |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
SE |
26.000,00 |
156.000,00 |
| 73863 |
13/09/2024 |
DIV. ARBOLADO |
FERROLATINA |
23149365249 |
SOGA TRENZADA 16MM por 30 Mt. |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
SE |
1.439,44 |
43.183,20 |
| 73863 |
13/09/2024 |
DIV. ARBOLADO |
FERROLATINA |
23149365249 |
EMBUDO PVC N° 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
942,81 |
942,81 |
| 73863 |
13/09/2024 |
DIV. ARBOLADO |
FERROLATINA |
23149365249 |
SOGA TRENZADA 18MM por 30 Mt. |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
SE |
1.771,60 |
53.148,00 |
| 73859 |
05/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
PARAGOLPE Spoiler delantero |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
99.000,00 |
99.000,00 |
| 73859 |
05/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
PARRILLA COMPLETA Parrilla Gris Cerrada |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
110.000,00 |
110.000,00 |
| 73858 |
24/09/2024 |
DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16.109,37 |
16.109,37 |
| 73858 |
24/09/2024 |
DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23.663,86 |
23.663,86 |
| 73858 |
24/09/2024 |
DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
FILTRO Filtro para aire acondicionado |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.129,55 |
13.129,55 |
| 73858 |
24/09/2024 |
DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
ACEITE LUBRICANTE |
LUBRICANTES |
4,00 |
SE |
10.465,00 |
41.860,00 |
| 73858 |
24/09/2024 |
DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
SERVICE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
69.850,79 |
69.850,79 |
| 73857 |
10/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IGARZABAL NOIR, JUAN AUGUSTO |
20391352918 |
MANO DE OBRA CORTE Y RETIRO DE ARBOLES SECOS Y CAIDOS DEL SENDERO "INGA" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| 73855 |
12/09/2024 |
DPTO. CATASTRO |
ROPELATO |
30579843531 |
MODULO TOMA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
1.114,49 |
22.289,80 |
| 73855 |
12/09/2024 |
DPTO. CATASTRO |
ROPELATO |
30579843531 |
BASTIDOR CON TOMAS DOBLES |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
2.521,20 |
25.212,00 |
| 73854 |
12/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO 1 - 2 |
CANTERA |
5,00 |
M3 |
60.000,00 |
300.000,00 |
| 73848 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER TONER COMPATIBLE HP 58A SIN CHIP |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
21.000,00 |
84.000,00 |
| 73846 |
10/09/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
LAMPARA H7 LAMPARA H7 12V |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
8.500,00 |
34.000,00 |
| 73845 |
10/09/2024 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
DESTELLADOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
8.782,93 |
8.782,93 |
| 73845 |
11/09/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
LAMPARA H7 LAMPARA H7 12V |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
8.500,00 |
34.000,00 |
| 73844 |
11/09/2024 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
DESTELLADOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
8.782,93 |
8.782,93 |
| 73844 |
11/09/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
LAMPARA H7 LAMPARA H7 12V |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
8.500,00 |
34.000,00 |
| 73842 |
10/09/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
LAMPARA H7 LAMPARA H7 12V |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
8.500,00 |
34.000,00 |
| 73841 |
05/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
4.097,56 |
24.585,36 |
| 73841 |
14/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
PROTECTOR FACIAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
17.649,47 |
70.597,88 |
| 73840 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. COLOR NEGRO BRILLANTE |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
33.337,42 |
100.012,26 |
| 73840 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
2.757,78 |
11.031,12 |
| 73840 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CEPILLO DE ACERO 4H X 19 C/MANGO PLAST |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
2.691,46 |
13.457,30 |
| 73840 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO POLIESTER SATINADO 11CM |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
838,23 |
2.514,69 |
| 73840 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.307,42 |
7.307,42 |
| 73840 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
LUBRICANTE EN AEROSOL WD - 40 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
7.980,14 |
7.980,14 |
| 73840 |
02/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO ÁNGULO 3/16 X 21/2 X 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
58.151,34 |
116.302,68 |
| 73837 |
24/09/2024 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
GB PRODUCCIONES GRAFICAS |
27364463060 |
OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS OBLEA DE REMIS BAJO VIDRIO TAMAÑO 20X20 |
IMPRENTA |
150,00 |
U |
1.860,00 |
279.000,00 |
| 73832 |
23/09/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
GONZALEZ, PABLO SEBASTIAN |
20310278611 |
CATERING servicio de catering para 100 personas - Encuentro de Coros dias 06-07 y 08 Septiembre |
GASTRONOMIA |
100,00 |
SE |
1.850,00 |
185.000,00 |
| 73829 |
12/09/2024 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
22.900,00 |
45.800,00 |
| 73829 |
13/09/2024 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
3.320,00 |
33.200,00 |
| 73824 |
24/09/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PANEL LED 60 X 60 40 W. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
27.979,77 |
27.979,77 |
| 73823 |
10/09/2024 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA KIT LAMPARA LED H7 6TA 24 GENERACIÓN 12000L |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
31.677,80 |
63.355,60 |
| 73823 |
10/09/2024 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
DESTELLADOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
8.782,93 |
8.782,93 |
| 73822 |
11/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
345.000,00 |
345.000,00 |
| 73818 |
06/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DEVRE INTERNACIONAL S.A. |
30644340216 |
REGULADOR Alojamiento trasero reguladora E10K/S10K |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
141.437,00 |
141.437,00 |
| 73815 |
12/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
PAVA eléctrica de 200W
|
BAZAR |
1,00 |
U |
53.999,00 |
53.999,00 |
| 73810 |
30/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 73810 |
06/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCO MARIA FERNANDA ( PC ) |
27236965762 |
ACTUACION DE ARTISTAS obra infantil "Barquito con Historias"
lugar del evento "SUM Barrio La Quilmes"
fecha del evento: domingo 25 de agosto de 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| 73810 |
23/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
IZAGUIRRE, PAOLA ANDREA ( PC ) |
27311230692 |
ACTUACION DE ARTISTAS banda de música infantil interactiva
duración aprox del show: 45/50 minutos
fecha del evento: 8/9/2024
lugar del evento: Isla |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 73810 |
23/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| 73805 |
24/09/2024 |
DPTO. PERSONAL |
RADIO MECANO |
30714169706 |
FUENTE DE ALIMENTACION FU8ENTE 5V 1.5A PROBATTERY SWITCHING (CON 2 PLUG) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.163,20 |
9.163,20 |
| 73801 |
10/10/2024 |
DPTO. PERSONAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20.000,00 |
40.000,00 |
| 73798 |
05/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
CERRAJERIA CERROJO |
27127269888 |
REPARACION COLLAR DE ARRANQUE Y CONTADOR DE CAMIONETA VW AMAROK |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 73790 |
11/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PISTON COMPLETO PARA MOTOGUADAÑA STHILL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
94.580,00 |
94.580,00 |
| 73790 |
11/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
RODAMIENTO DE PERNO DE PISTON PARA MOTOGUADAÑA STHILL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 73790 |
11/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JUNTA DE CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 73790 |
11/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JUNTA DE SILENCIADOR P/ MOTOGUADAÑA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 73785 |
27/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROYECTOR LED x 50W/5000Lm - LUZ FRÍA |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
21.489,60 |
171.916,80 |
| 73782 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
18,00 |
U |
20.000,00 |
360.000,00 |
| 73780 |
02/09/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
TONER TONER TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LÁSER -MODELO TN- 514- PARA IMPRENTA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
140.280,14 |
280.560,28 |
| 73778 |
05/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
223.000,00 |
223.000,00 |
| 73778 |
05/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
GRAMPA Grampa 7/8 x 480 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
49.973,00 |
49.973,00 |
| 73777 |
30/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
PRECAP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
22.000,00 |
44.000,00 |
| 73777 |
30/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FUELLE Fuelle Cremallera |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.000,00 |
14.000,00 |
| 73777 |
30/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
EXTREMO LARGO DIRECCION Extremo |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
72.000,00 |
144.000,00 |
| 73776 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
EXTRACTOR DE BAÑO 15X15CM D:100MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
45.680,78 |
45.680,78 |
| 73776 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CODO PVC 90MH 110MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.541,82 |
1.541,82 |
| 73775 |
11/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
RODAMIENTO DE ACOPLAMIENTO DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
55.000,00 |
55.000,00 |
| 73774 |
02/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO DIAMANTADO CONCRETO 14" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
204.057,95 |
204.057,95 |
| 73774 |
05/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
KG |
3.230,50 |
80.762,50 |
| 73774 |
05/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BALDE ALBAÑIL |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
2.393,70 |
11.968,50 |
| 73774 |
05/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
1.199,16 |
35.974,80 |
| 73773 |
05/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
15,00 |
DOC |
2.300,00 |
34.500,00 |
| 73773 |
05/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
AJO CABEZA X UNID |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
600,00 |
6.000,00 |
| 73773 |
05/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.800,00 |
36.000,00 |
| 73773 |
05/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
2.200,00 |
66.000,00 |
| 73773 |
05/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MORRON VERDE X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
5.500,00 |
27.500,00 |
| 73773 |
05/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.700,00 |
34.000,00 |
| 73773 |
05/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
1.000,00 |
25.000,00 |
| 73773 |
09/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
2.000,00 |
10.000,00 |
| 73773 |
09/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
1.500,00 |
52.500,00 |
| 73773 |
09/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
7,00 |
ADO |
1.200,00 |
8.400,00 |
| 73773 |
09/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
2.600,00 |
13.000,00 |
| 73773 |
09/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2.200,00 |
22.000,00 |
| 73773 |
09/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2.600,00 |
26.000,00 |
| 73770 |
25/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
LED GROUP S.R.L. |
30717978028 |
PLACA LED /CIRCUITO Reparación de 3 luminarias colocadas en el pórtico del Cementerio. Las 3 reparaciones equivalen al costo de la compra de una solo |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
58.000,00 |
174.000,00 |
| 73769 |
23/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
4.999,00 |
124.975,00 |
| 73769 |
23/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X 1/2 L VILLAVICENCIO |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
599,00 |
28.752,00 |
| 73769 |
23/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL CON GAS ECO DE LOS ANDES X 500 |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
699,00 |
33.552,00 |
| 73769 |
23/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA X 2 LITROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
1.350,00 |
2.700,00 |
| 73769 |
23/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID ELITE 4X30 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2.999,00 |
11.996,00 |
| 73769 |
23/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX 3X50 PAÑOS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.599,00 |
6.396,00 |
| 73769 |
23/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE MAGISTRAL X 215 |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
1.300,00 |
3.900,00 |
| 73769 |
23/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL PRIMER PRECIO X 500ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
1.230,00 |
4.920,00 |
| 73769 |
23/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE X 170 DOLCA FRASCO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
3.999,00 |
11.997,00 |
| 73769 |
23/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO DESCREMADA ILOLAY X 800 |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
9.990,00 |
9.990,00 |
| 73769 |
23/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REJILLA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.000,00 |
4.000,00 |
| 73769 |
23/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ PISO CRISTAL X 5 LITROS |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
3.999,00 |
11.997,00 |
| 73769 |
23/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GUANTES DE GOMA N?8 DUAL SOFT FLEX L |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.900,00 |
5.800,00 |
| 73769 |
23/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO URUGUAYENSE CONSORCIO BLANCO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.900,00 |
3.800,00 |
| 73769 |
23/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE GLADE LIMON X 270 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8.000,00 |
16.000,00 |
| 73769 |
23/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PILA DURACEL CHICA AA X 4 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 73769 |
23/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIAVIDRIO PROCENEX X 420 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 73768 |
03/10/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR HORARIO MECÁNICO C/CLAVIJAS DE 3 MÓDULOS -DIN TIPO FLASH
|
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
37.425,42 |
149.701,68 |
| 73767 |
29/08/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2.500,00 |
50.000,00 |
| 73767 |
29/08/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TOALLA toallas intercaladas |
LIMPIEZA |
15,00 |
SE |
890,00 |
13.350,00 |
| 73767 |
29/08/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
REJILLA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
490,00 |
2.940,00 |
| 73767 |
11/09/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA |
LIMPIEZA |
9,00 |
LT |
1.692,45 |
15.232,05 |
| 73767 |
11/09/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
367,50 |
1.102,50 |
| 73767 |
11/09/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
650,00 |
3.900,00 |
| 73767 |
11/09/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
12,00 |
LT |
322,37 |
3.868,44 |
| 73767 |
11/09/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
45,00 |
LT |
300,00 |
13.500,00 |
| 73767 |
11/09/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
1.550,00 |
4.650,00 |
| 73767 |
11/09/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
1.500,00 |
13.500,00 |
| 73767 |
11/09/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 10 x 100 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.444,14 |
4.332,42 |
| 73766 |
25/10/2024 |
DIR. DE SEGURIDAD |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
SOGA soga para equinos sueltos en la via publica |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
SE |
1.185,77 |
35.573,10 |
| 73764 |
12/09/2024 |
DIV. ARBOLADO |
FERROLATINA |
23149365249 |
MOTOSIERRA 22" 62CC LQ |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
370.119,00 |
370.119,00 |
| 73762 |
30/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TALLER MECANICO OLIVERA |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Cambio Kit de correa de distribución y cambio de bomba de agua. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
220.000,00 |
220.000,00 |
| 73761 |
13/09/2024 |
DIV. ARBOLADO |
FERROLATINA |
23149365249 |
PODADORA DE ALTURA CORTE 40 MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
306.670,00 |
306.670,00 |
| 73757 |
16/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
149.000,00 |
149.000,00 |
| 73756 |
04/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
THINNER MULTIUSO X 1LT |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
3.720,00 |
11.160,00 |
| 73756 |
09/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 20X30X1,60X BARRA DE 6MT |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
17.411,19 |
87.055,95 |
| 73756 |
09/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO 3/16 X 1 1/4 X BARRA DE 6MT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
27.047,69 |
27.047,69 |
| 73754 |
14/10/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
SERVICIO ELECTRICO DESARME COMPLETO Y LIMPIEZA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.500,00 |
52.500,00 |
| 73752 |
09/09/2024 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
PRESERVATIVO PROFILACTICO TULIPAN CLASICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
540,00 |
SE |
520,00 |
280.800,00 |
| 73749 |
05/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VASO COPA VIDRIO WINDSOR AGUA X 250 ML |
BAZAR |
24,00 |
U |
1.990,00 |
47.760,00 |
| 73749 |
05/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JARRA PLASTICA VIDRIO ACAPULCO X 1,250 LITROS |
BAZAR |
1,00 |
U |
6.550,00 |
6.550,00 |
| 73747 |
04/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
600,00 |
30.000,00 |
| 73747 |
04/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO 00% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
750,00 |
22.500,00 |
| 73747 |
04/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO 00% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
322,37 |
16.118,50 |
| 73747 |
04/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SUAVIZANTE PARA ROPA 00% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
609,00 |
18.270,00 |
| 73747 |
04/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA TALLE M |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.800,00 |
9.000,00 |
| 73747 |
04/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3U |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.500,00 |
30.000,00 |
| 73747 |
04/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO EN PAN |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.000,00 |
20.000,00 |
| 73747 |
04/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR 3 FILOS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2.000,00 |
40.000,00 |
| 73747 |
04/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA VERDE CUADRICULADA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
510,00 |
7.650,00 |
| 73747 |
04/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO X 90G |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.000,00 |
10.000,00 |
| 73747 |
04/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 9LT |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.600,00 |
3.200,00 |
| 73747 |
04/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45X60X30 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
990,00 |
9.900,00 |
| 73747 |
04/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 4 X 80MT |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2.100,00 |
21.000,00 |
| 73747 |
04/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA AA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1.000,00 |
6.000,00 |
| 73747 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 87GR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.800,00 |
18.000,00 |
| 73746 |
09/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
12.000,00 |
72.000,00 |
| 73746 |
09/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS SECAS X 400G |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 73746 |
09/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.300,00 |
26.000,00 |
| 73746 |
09/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.699,00 |
33.980,00 |
| 73744 |
04/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TUBO LED Tubo led 12 w - conex 2 puntas 90 cm |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5.700,00 |
11.400,00 |
| 73744 |
30/09/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ Liston c/zocalo 1X12 W vacio tubo led |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5.587,30 |
11.174,60 |
| 73742 |
09/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
56,00 |
KG |
1.600,00 |
89.600,00 |
| 73742 |
09/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA |
COMESTIBLES |
29,00 |
KG |
2.800,00 |
81.200,00 |
| 73742 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
21,00 |
KG |
1.990,00 |
41.790,00 |
| 73742 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
14,50 |
KG |
1.800,00 |
26.100,00 |
| 73742 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
890,00 |
19.580,00 |
| 73742 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
29,00 |
KG |
2.500,00 |
72.500,00 |
| 73741 |
12/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TONER ALTERNATIVO TN - 1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.700,00 |
5.700,00 |
| 73741 |
12/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER ALTERNATIVO 1105W S/CHIP x HP MFP 135a |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
11.500,00 |
23.000,00 |
| 73741 |
12/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TONER OKI ES4172/5112 STARINK |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
39.000,00 |
39.000,00 |
| 73739 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CLIP N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
710,00 |
1.420,00 |
| 73739 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
370,00 |
1.480,00 |
| 73739 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
9,00 |
U |
118,08 |
1.062,72 |
| 73739 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
6.272,41 |
37.634,46 |
| 73739 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
500,68 |
500,68 |
| 73739 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA ADHESIVA 45MM X 40 M TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.045,29 |
1.045,29 |
| 73739 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
92,96 |
371,84 |
| 73739 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA X 50 ML |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
609,40 |
609,40 |
| 73739 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR PUNTA METAL |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
397,79 |
397,79 |
| 73739 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO X 162 HOJAS RAYADAS T/D |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
5.341,74 |
5.341,74 |
| 73739 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS T/NEGRA 2 MA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
7.925,32 |
15.850,64 |
| 73734 |
11/09/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA POLI V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.100,00 |
15.100,00 |
| 73734 |
11/09/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
TENSOR POLI V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
108.000,00 |
108.000,00 |
| 73731 |
05/09/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
MANO DE OBRA Desinstalación e instalación de un nuevo aire
acondicionado tipo split con todos los materiales
incluidos
|
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
142.600,00 |
142.600,00 |
| 73729 |
05/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
MANO DE OBRA Reparacion valvula esclusa 200mm |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
317.800,00 |
317.800,00 |
| 73728 |
13/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
RUEDA PARA CARRETILLA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12.943,26 |
12.943,26 |
| 73723 |
20/09/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TAPICERIA ANYI |
23127183139 |
TAPIZADO Reparación de tapizado y cambio de molduras de goma inyectada de butacas. Cambio de resortes y saldadura de bastidor de butaca. |
TAPICERIA |
1,00 |
SE |
325.000,00 |
325.000,00 |
| 73719 |
11/09/2024 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP 12A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 73719 |
11/09/2024 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER TN - 1060 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
5.700,00 |
17.100,00 |
| 73717 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
POLIPACK |
20229063260 |
VASO TERMICO DESCARTABLE de 300cc paquetes por 25 unidades |
BAZAR |
6,00 |
U |
2.800,00 |
16.800,00 |
| 73717 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA de papel kraft Nº 3 |
COTILLON |
2,00 |
U |
1.970,00 |
3.940,00 |
| 73717 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
POLIPACK |
20229063260 |
ROLLO PAPEL COCINA x 200 paños. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.140,00 |
4.280,00 |
| 73717 |
30/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO detalle:
* sonido compuesto por dos torres, con graves dobles y sistema medios-agudos
* 3 monitores dispuestos en 2 mezclas para las bandas |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 73717 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CEREAL Paquetes maiz pizingallo x 400grs. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
801,00 |
4.005,00 |
| 73717 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CHOCOLATE en barra para taza x 100grs. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
2.881,50 |
11.526,00 |
| 73717 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CACAO DULCE Paquetes x 360grs. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
1.881,00 |
7.524,00 |
| 73714 |
30/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
BULON Bulon rueda |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
12.600,00 |
252.000,00 |
| 73713 |
02/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
BULON Bulon rueda |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
11.000,00 |
220.000,00 |
| 73708 |
06/09/2024 |
DPTO. INTIMACIONES |
URUMOTOR |
20236964788 |
SERVIS P/ MOTO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 73704 |
28/08/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
279,00 |
55.800,00 |
| 73704 |
28/08/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
ESPECULO DESCARTABLE TAMAÑO CHICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
500,00 |
50.000,00 |
| 73704 |
28/08/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
METOCLOPRAMIDA AMPOLLA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
270,00 |
27.000,00 |
| 73704 |
28/08/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
275,00 |
55.000,00 |
| 73704 |
28/08/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
LIDOCAINA AMPOLLA S/EP X 20ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
75,00 |
SE |
2.110,00 |
158.250,00 |
| 73703 |
16/10/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20.000,00 |
40.000,00 |
| 73698 |
29/08/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO Resmas A 3, 80 grs. |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
22.900,00 |
229.000,00 |
| 73696 |
12/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DIAMANTADO 180 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20.655,00 |
20.655,00 |
| 73696 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
DISCO CORTE 115 X 1.6 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
747,55 |
1.495,10 |
| 73694 |
13/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PEGAMENTO |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
7.300,00 |
65.700,00 |
| 73693 |
05/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
HILO POLIESTER 120
40/2 X 4000MTRS |
MERCERIA |
12,00 |
U |
3.571,92 |
42.863,04 |
| 73693 |
05/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
VELCRO ABROJO 20MM
COLOR BLANCO |
MERCERIA |
10,00 |
MT |
1.161,08 |
11.610,80 |
| 73691 |
12/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOR DE ARRANQUE P/VILLA 6,5HP
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
228.800,00 |
228.800,00 |
| 73689 |
03/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
IMPREGNANTE PROTECTOR PARA MADERA - TARRO POR 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
51.093,00 |
51.093,00 |
| 73687 |
30/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
BARRAL BARRAL DE MADERA DE 1.80 MT X 22 MM DE DIAMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7.999,00 |
7.999,00 |
| 73687 |
30/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA JUEGO DE CORTINAS DE TROPICAL MECÁNICO.
2 PAÑOS DE 1.40 X 1.90 MTS. |
BAZAR |
1,00 |
U |
10.899,00 |
10.899,00 |
| 73685 |
13/09/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA |
VIVERO/FLORERIA |
200,00 |
U |
650,00 |
130.000,00 |
| 73682 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. BTE. COLOR AMARILLO VIAL |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
39.230,00 |
156.920,00 |
| 73682 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
RODILLO MINI DE 10 CM ANTIGOTA |
PINTURERIA |
7,00 |
U |
3.300,00 |
23.100,00 |
| 73682 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
RODILLO GOMA ESPUMA ESPECIAL 17 CM ANTIGOTA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.950,00 |
7.900,00 |
| 73682 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
RODILLO PARA EPOXI SIMIL LANA TUBO CHICO DE 10 CM |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
1.190,00 |
11.900,00 |
| 73682 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR / INTERIOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
41.900,00 |
41.900,00 |
| 73682 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
7,00 |
U |
3.310,00 |
23.170,00 |
| 73681 |
13/09/2024 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TONER HP 35A TONER HP CP435A /436A/CE278A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
16.616,00 |
16.616,00 |
| 73678 |
29/08/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO 70% x 10LTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
1.550,00 |
15.500,00 |
| 73678 |
29/08/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO X 5LTS |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
322,37 |
1.611,85 |
| 73678 |
29/08/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4x80 MTS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3.500,00 |
17.500,00 |
| 73678 |
29/08/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45 X 60 X 30 UNIDADES |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
990,00 |
5.940,00 |
| 73678 |
29/08/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS X 1LTS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
950,00 |
950,00 |
| 73678 |
29/08/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE AMBAR REP. AROMATIZADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.756,00 |
8.268,00 |
| 73678 |
29/08/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA COLORES |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
470,00 |
2.350,00 |
| 73678 |
29/08/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ROLLO DE PAPEL MULTIUSOS 200MTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
2.400,00 |
9.600,00 |
| 73678 |
29/08/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
REJILLA AMERICANA REF |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
490,00 |
2.450,00 |
| 73678 |
29/08/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESINFECTANTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.300,00 |
6.900,00 |
| 73678 |
29/08/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TRAPO DE PISO REFORZADO GRIS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
| 73678 |
29/08/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
INSECTICIDA AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.800,00 |
5.600,00 |
| 73672 |
05/09/2024 |
DIV. ARBOLADO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TIJERA DE PODA 2 MANOS PICO CURVADO CORTE 38 MM |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
49.500,00 |
99.000,00 |
| 73670 |
28/08/2024 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 50 MTROS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
500,00 |
10.000,00 |
| 73670 |
28/08/2024 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X3 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.500,00 |
6.000,00 |
| 73670 |
28/08/2024 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE TIPO LYSOFORM |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.500,00 |
7.500,00 |
| 73670 |
28/08/2024 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 73670 |
28/08/2024 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 5 LITROS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
1.550,00 |
7.750,00 |
| 73663 |
28/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE Regulador |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
44.618,57 |
44.618,57 |
| 73657 |
28/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
GRAMPA Grampas 9/16 x 75 x200 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
14.056,75 |
56.227,00 |
| 73657 |
28/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
GRAMPA PARA LLANTA Grampa 7/8 x80x380 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48.677,00 |
48.677,00 |
| 73657 |
28/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
BUJE TENSOR Buje tensor 7/8 x 2/7 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
16.159,00 |
32.318,00 |
| 73657 |
28/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
PERNO Perno tensor 7/8 x 155 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20.363,00 |
20.363,00 |
| 73657 |
28/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
PERNO PARA ELASTICO Perno tensor 7/8 x 170 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20.756,00 |
20.756,00 |
| 73657 |
28/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
CENTRAL Central de elástico 12x 160 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.149,00 |
14.149,00 |
| 73657 |
28/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
SUPLEMENTO Suplemento 7/8 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.822,00 |
15.644,00 |
| 73657 |
28/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
BULON Bulon grado 5 - 3/8 x 4 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.664,00 |
4.664,00 |
| 73657 |
28/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
ARANDELA PLANA Arandela plana 1/4 |
REPUESTOS |
2,00 |
KG |
96,00 |
192,00 |
| 73657 |
28/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
TUERCA 1" Tuerca grado 5 - 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
192,00 |
384,00 |
| 73657 |
28/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
TUERCA Tuerca grado 5- 3/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
353,00 |
353,00 |
| 73657 |
28/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
TUERCA AUTOFRENANTE Tuerca autofrenante 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
141,50 |
283,00 |
| 73643 |
11/09/2024 |
DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
MANIJA ABRE PUERTA manija de puerta lateral de ambulancia |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 73640 |
02/10/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
TENAZA ARMADOR 9""" |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
16.200,00 |
32.400,00 |
| 73640 |
02/10/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
BALDE ALBAÑIL |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
2.300,00 |
23.000,00 |
| 73640 |
02/10/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
SERRUCHO CARPINTERO 20" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
15.900,00 |
15.900,00 |
| 73640 |
02/10/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
LLAVE P/ CAÑO TIPO SUECA 2 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
95.000,00 |
95.000,00 |
| 73640 |
18/10/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
KG |
3.217,01 |
160.850,50 |
| 73636 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MS MAX BLANCO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3.500,00 |
17.500,00 |
| 73636 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3.700,00 |
11.100,00 |
| 73636 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.050,00 |
4.100,00 |
| 73636 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
451,50 |
2.257,50 |
| 73636 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80 X 110 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.705,00 |
5.115,00 |
| 73636 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
322,37 |
3.223,70 |
| 73636 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS X LITRO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
950,00 |
1.900,00 |
| 73635 |
21/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA Ofrenda floral.
Acto conmemoración del fallecimiento del Gral. San Martín.
Día Sábado 17 de agosto. |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 73634 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJE DE LLANTA MINITRACTOR POULAND PRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.710,00 |
12.710,00 |
| 73634 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CADENA PARA MOTOSIERRA STHIL MS 180 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
38.780,00 |
38.780,00 |
| 73634 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARCAZA TERMOSTATO DE VENTILADOR CON MECANISMO0 DE ARRANQUE 4241-2107 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
67.200,00 |
67.200,00 |
| 73634 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DEPOSITO CIERRE DEPOSITO CODIGO 1130-0500 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 73633 |
11/09/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
GUANTES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
150,00 |
SE |
1.150,00 |
172.500,00 |
| 73631 |
05/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BULON A° I° CABEZA EXAGONAL 3/4" x 2 1/2" - |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
2.750,00 |
22.000,00 |
| 73631 |
05/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CADENA GALVANIZADA N° 80 x kg |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
SE |
18.300,00 |
219.600,00 |
| 73630 |
29/08/2024 |
DPTO. TESORERIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
REMANUFACTURA TONER HP 505/HP280 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
12.000,00 |
24.000,00 |
| 73626 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W - CB435/ CB436/ CE285A - RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
11.000,00 |
44.000,00 |
| 73625 |
09/09/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CAJA de pared lisa 10 x 10 x 5 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.900,00 |
7.600,00 |
| 73625 |
09/09/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TARUGO N? 8 PVC con tope |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
39,00 |
1.950,00 |
| 73625 |
01/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO Rigido de 22mm |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
600,00 |
9.000,00 |
| 73625 |
01/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
Curva a 90º de 22mm |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
272,76 |
818,28 |
| 73625 |
01/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA RECTANGULAR para exterior 10 x 5 blanca / gris |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.808,26 |
7.233,04 |
| 73625 |
01/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA de fijación a presión para caño de 22mm |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
117,84 |
2.946,00 |
| 73625 |
01/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO punta aguja 8 x 1" 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
29,62 |
1.481,00 |
| 73625 |
01/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARANDELA plana glavanizada de 3/16 |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
24,98 |
1.249,00 |
| 73625 |
01/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO COMPLETO C/2 PUNTOS Y 2 TOMA P/EM con 1 modulo ciego blanco |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.492,53 |
3.492,53 |
| 73625 |
01/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMACORRIENTE doble para embutir completo |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
3.098,65 |
12.394,60 |
| 73625 |
01/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DE 4mm COLOR ROJO 30mts rojo, 30mts azul y 30mts amarillo / verde |
ELECTRICIDAD |
90,00 |
MT |
1.038,14 |
93.432,60 |
| 73625 |
01/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN PVC de 22mm |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
184,31 |
737,24 |
| 73625 |
01/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED de 20W |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.998,72 |
3.997,44 |
| 73623 |
10/10/2024 |
DIV. TRANSITO |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO REDONDO DE 3,5 CM |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
12.500,00 |
12.500,00 |
| 73622 |
28/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
15,00 |
DOC |
2.300,00 |
34.500,00 |
| 73622 |
28/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
AJO CABEZA X UNID |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
600,00 |
2.400,00 |
| 73622 |
28/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.800,00 |
36.000,00 |
| 73622 |
28/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
29,00 |
KG |
2.200,00 |
63.800,00 |
| 73622 |
28/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
3.000,00 |
9.000,00 |
| 73622 |
28/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MORRON VERDE X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
5.500,00 |
27.500,00 |
| 73622 |
28/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
1.200,00 |
36.000,00 |
| 73622 |
28/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
3.000,00 |
15.000,00 |
| 73622 |
28/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
1.700,00 |
42.500,00 |
| 73622 |
28/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
4.000,00 |
20.000,00 |
| 73622 |
28/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
1.000,00 |
25.000,00 |
| 73622 |
28/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2.200,00 |
22.000,00 |
| 73622 |
28/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2.800,00 |
28.000,00 |
| 73621 |
12/09/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
2.300,00 |
230.000,00 |
| 73620 |
04/10/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 73620 |
04/10/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20.000,00 |
40.000,00 |
| 73618 |
12/09/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO FILET PECHUGA de POLLO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
6.900,00 |
138.000,00 |
| 73618 |
22/10/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
7.900,00 |
158.000,00 |
| 73617 |
13/09/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23149365249 |
GUANTES NITRILO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
6.985,00 |
69.850,00 |
| 73615 |
28/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TALLER MECANICO OLIVERA |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra para desarme tren delantero, cambio precaps de cremallera, fuelles y extremos de dirección. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 73614 |
21/08/2024 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TROFEOS URUGUAY |
20373380564 |
COPA Copa metálica con chapa grabada |
CORTESIA Y HOMENAJE |
3,00 |
U |
45.000,00 |
135.000,00 |
| 73612 |
16/08/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 2 X 2.50 MM2 KALOP (NEUTROLUZ) |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
MT |
2.057,75 |
24.693,00 |
| 73610 |
17/09/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
ROBLES ROXANA ANDREA |
27236965452 |
JARRA PLASTICA 2 lts. aprox. |
BAZAR |
8,00 |
U |
1.508,00 |
12.064,00 |
| 73610 |
17/09/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
ROBLES ROXANA ANDREA |
27236965452 |
VASO PLASTICO facetado |
BAZAR |
30,00 |
U |
536,00 |
16.080,00 |
| 73609 |
25/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
LA FORESTAL |
23354452049 |
MADERA VARILLA 2 X 1 X 2 SALIGNA CEPILLADA |
CARPINTERIA |
40,00 |
U |
1.150,00 |
46.000,00 |
| 73606 |
21/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Alternador M. Benz. Incluye repuestos |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
175.810,16 |
175.810,16 |
| 73603 |
03/10/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE T 300 2T PARA BORDEADORA X 1LT |
LUBRICANTES |
20,00 |
U |
3.950,00 |
79.000,00 |
| 73601 |
13/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TANZA 2.5 MM P/BORDEADORA X 15MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
MT |
3.336,92 |
13.347,68 |
| 73599 |
12/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CEPILLO DE ACERO 6 X 19 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
3.230,30 |
9.690,90 |
| 73599 |
12/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
2.988,31 |
8.964,93 |
| 73599 |
13/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
VALVULA DE BRONCE CON GOMA 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
| 73596 |
25/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
LA FORESTAL |
23354452049 |
MADERA VARILLAS 3CM X 7CM X 2MT RECTANGULARES |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
2.983,75 |
23.870,00 |
| 73594 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL letras corpóreas en polifan 20 mm
c/colocación incluida
|
IMPRENTA |
1,00 |
U |
148.500,00 |
148.500,00 |
| 73591 |
19/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
KIT JUNTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
260.112,49 |
260.112,49 |
| 73588 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LAVANDINA AYUDIN X 2LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 73588 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ PISO PROCENEX X 1.800 |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 73588 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX X 3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.800,00 |
3.600,00 |
| 73588 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PAPEL HIGIENOL MAX 4 X 80 MTS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
3.500,00 |
7.000,00 |
| 73584 |
30/08/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO p/impresora HP LaserJet Pro M 203 dw |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15.700,00 |
15.700,00 |
| 73581 |
20/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER alternativo TN 1060
p/impresora Brother HL - 1200 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.990,00 |
6.990,00 |
| 73578 |
13/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA |
CANTERA |
4,00 |
M3 |
22.600,00 |
90.400,00 |
| 73577 |
28/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
BUJIA |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
2.605,93 |
26.059,30 |
| 73576 |
26/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO Servicio de sonido para la Conferencia a realizarse el día 23 de agosto en el Colegio del Uruguay en el marco del ciclo de charlas que lleva a |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 73575 |
26/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.756,00 |
13.780,00 |
| 73575 |
26/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE 11 LITROS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.380,00 |
11.900,00 |
| 73575 |
26/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90 X 120 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3.523,45 |
35.234,50 |
| 73575 |
26/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60 X 90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
916,85 |
9.168,50 |
| 73575 |
26/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2.050,00 |
20.500,00 |
| 73575 |
26/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2.500,00 |
25.000,00 |
| 73575 |
26/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON BARRENDERO C/CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8.000,00 |
16.000,00 |
| 73575 |
26/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.900,00 |
14.500,00 |
| 73575 |
26/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.600,00 |
13.000,00 |
| 73575 |
26/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.290,00 |
25.800,00 |
| 73575 |
26/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
2.100,00 |
84.000,00 |
| 73575 |
26/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
990,00 |
4.950,00 |
| 73575 |
26/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
436,00 |
4.360,00 |
| 73575 |
26/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
470,00 |
2.350,00 |
| 73575 |
26/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
660,00 |
13.200,00 |
| 73571 |
26/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO Servicio de sonido para el 18 de agosto en el Puerto Local.
Misa de la "Procesión Náutica". |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 73569 |
26/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CUADRO CUADRO 35x45 con marco italiano.
Son para Reconocimiento post morten del Sr. Intendente a los dirigentes deportivos automovilísticos Adolfo Ze |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
49.500,00 |
99.000,00 |
| 73564 |
14/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Arranque M. Benz. Incluye repuestos |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
144.315,19 |
144.315,19 |
| 73562 |
23/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
REPARACION Reparación espejo MB Atego |
VIDRIERIA |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 73561 |
01/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VIDRIO Vidrio puerta izquierda |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
230.000,00 |
230.000,00 |
| 73558 |
12/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA MEDIDA 205/60/15 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
171.500,00 |
171.500,00 |
| 73557 |
01/10/2024 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
KIT Kit de distribución |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
155.500,00 |
155.500,00 |
| 73557 |
01/10/2024 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA PolY V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29.000,00 |
29.000,00 |
| 73557 |
01/10/2024 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
50.500,00 |
50.500,00 |
| 73557 |
01/10/2024 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
LIQUIDO REFRIGERANTE |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 73556 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA EN 4 PAÑOS DE 2,10 X 1,40 M CU |
BAZAR |
2,00 |
U |
50.000,00 |
100.000,00 |
| 73555 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
PLOTEADO Ploteo con vinilo esmerilado
en ventanas de sala velatoria.
|
IMPRENTA |
1,00 |
U |
225.000,00 |
225.000,00 |
| 73552 |
27/08/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID MEDIANOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
8.029,00 |
24.087,00 |
| 73552 |
27/08/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN X 500 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
4.740,78 |
14.222,34 |
| 73552 |
29/08/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
20.900,00 |
83.600,00 |
| 73552 |
29/08/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA TIPO FORT-E-PEN X 100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
24.000,00 |
96.000,00 |
| 73552 |
29/08/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
6,00 |
U |
6.400,00 |
38.400,00 |
| 73552 |
29/08/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGUA OXIGENADA X 1 L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
3.600,00 |
7.200,00 |
| 73552 |
29/08/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% X 1 L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
LT |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 73552 |
29/08/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
JERINGA DESCARTABLE 1CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
68,00 |
13.600,00 |
| 73552 |
29/08/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE S/AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
76,00 |
15.200,00 |
| 73552 |
29/08/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
JERINGA 5 ML DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
85,00 |
8.500,00 |
| 73548 |
05/09/2024 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJIA ENCENDIDO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
8.732,97 |
34.931,88 |
| 73540 |
25/09/2024 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
SERVIS P/ MOTO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 73540 |
25/09/2024 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
BATERÍA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60.000,00 |
60.000,00 |
| 73540 |
25/09/2024 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
FRENO FRENO DELANTERO Y FRENO TRASERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
18.000,00 |
36.000,00 |
| 73540 |
25/09/2024 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
LAMPARA LUZ TRASERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 73539 |
26/08/2024 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
DESAYUNO REFRIGERIO
Cafe
te
Agua mineral
jugo |
GASTRONOMIA |
40,00 |
SE |
1.500,00 |
60.000,00 |
| 73538 |
26/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
GORRO TRUCKER, FRENTE BLANCO Y VISERA - RED VERDE FLUO, CON LOGO ISLA DEL PUERTO IMPRESO EN FRENTE |
INDUMENTARIA |
30,00 |
U |
7.000,00 |
210.000,00 |
| 73536 |
30/08/2024 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA DE 3 PIEZAS |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
623,39 |
2.493,56 |
| 73536 |
30/08/2024 |
JARDIN PELUSIN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED DE 15W LUZ CÁLIDA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1.900,37 |
11.402,22 |
| 73535 |
02/09/2024 |
JARDIN PELUSIN |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA AROMÁTICAS SURTIDAS |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
750,00 |
7.500,00 |
| 73532 |
27/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
9.000,00 |
18.000,00 |
| 73532 |
27/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL PAPEL FOTO AUTOADHESIVO A4 X 20 CAJA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
7.200,00 |
28.800,00 |
| 73532 |
27/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 73532 |
27/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SEPARADOR Hojas separadoras |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
90,00 |
5.400,00 |
| 73532 |
27/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1.200,00 |
2.400,00 |
| 73532 |
27/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE NEPACO CAJA X 50 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 73532 |
27/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
190,00 |
5.700,00 |
| 73532 |
27/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES caja de clips plásticas N° 4 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
600,00 |
2.400,00 |
| 73532 |
27/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SOBRE OFICIO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
88,20 |
8.820,00 |
| 73530 |
30/08/2024 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
413,79 |
413,79 |
| 73530 |
30/08/2024 |
JARDIN PELUSIN |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL Madera |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
285,36 |
2.853,60 |
| 73529 |
29/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
K- OTRINA Deltametrina 2,5 % - Botella de 1 litro |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
35.900,00 |
359.000,00 |
| 73522 |
30/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL madera |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
285,36 |
4.280,40 |
| 73522 |
30/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SILICONA fina |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
172,67 |
6.906,80 |
| 73522 |
30/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TANZA hilo tanza de 0,40mm x 100mts. rigido |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
1.887,09 |
3.774,18 |
| 73522 |
30/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTULINA COLOR surtidos |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
463,06 |
1.389,18 |
| 73522 |
30/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE de 48mm x 100m |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
2.121,98 |
6.365,94 |
| 73522 |
30/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL secante |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
168,34 |
3.366,80 |
| 73522 |
30/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
PAPEL CREPE colores varios |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
206,00 |
2.060,00 |
| 73519 |
26/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS ROSA POR LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
900,00 |
9.000,00 |
| 73519 |
26/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 110 X 110 |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
2.527,13 |
202.170,40 |
| 73519 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DISPENSER PARA JABON LIQUIDO DE PARED |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
8.000,00 |
96.000,00 |
| 73519 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.300,00 |
26.000,00 |
| 73518 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ARRANQUE MECANISMO DE ARRANQUE COMPLETO PARA SOPLADORA STHIL SH-86 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
83.950,00 |
83.950,00 |
| 73518 |
01/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
ACEITE 2T ENVASE POR LITRO |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
19.481,72 |
77.926,88 |
| 73518 |
01/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
ACEITE X 1L PARA CADENA DE MOTOSIERRA |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
5.185,25 |
15.555,75 |
| 73518 |
01/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
CABEZAL CORTE TANZA TRIMCUT 41-2 PARA MOTOGUADAÑA STHIL FS 220 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
36.639,77 |
146.559,08 |
| 73518 |
01/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
TANZA REDONDA 3.0 MM X ROLLO DE KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
18.565,90 |
37.131,80 |
| 73517 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
DOMINGUEZ HNOS. |
27236976004 |
AGUA MINERAL BIDON X 20 LITROS PARA DISPENSER FRIO/CALOR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
7.000,00 |
21.000,00 |
| 73515 |
09/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA blanca |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
1.250,00 |
6.250,00 |
| 73515 |
09/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
| 73515 |
09/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
550,00 |
1.100,00 |
| 73515 |
09/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
1.650,00 |
3.300,00 |
| 73515 |
09/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR durazno |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
1.250,00 |
2.500,00 |
| 73515 |
09/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS surtidas x 300 grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.200,00 |
12.000,00 |
| 73515 |
09/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.299,00 |
12.990,00 |
| 73515 |
09/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
| 73515 |
09/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 25 grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
| 73515 |
20/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA blanca |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
1.250,00 |
6.250,00 |
| 73515 |
20/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
4.850,00 |
14.550,00 |
| 73515 |
20/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
7.299,00 |
29.196,00 |
| 73515 |
20/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
950,00 |
9.500,00 |
| 73515 |
20/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
999,00 |
9.990,00 |
| 73515 |
20/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS spaghetti x 500 grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
999,00 |
9.990,00 |
| 73515 |
20/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG 00000 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.890,00 |
18.900,00 |
| 73515 |
20/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
899,00 |
8.990,00 |
| 73515 |
20/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA c/levadura p/pizzas |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.550,00 |
15.500,00 |
| 73515 |
20/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS tetra x 340 grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
899,00 |
8.990,00 |
| 73515 |
20/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
1.700,00 |
3.400,00 |
| 73515 |
20/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
2,00 |
DOC |
2.400,00 |
4.800,00 |
| 73515 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
1.990,00 |
5.970,00 |
| 73515 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA especial |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
9.500,00 |
38.000,00 |
| 73515 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2.600,00 |
26.000,00 |
| 73515 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PALETA especial |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
6.900,00 |
3.450,00 |
| 73513 |
03/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V 100 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
174.000,00 |
174.000,00 |
| 73512 |
13/09/2024 |
DIV. TALLERES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
15.480,00 |
77.400,00 |
| 73512 |
13/09/2024 |
DIV. TALLERES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DISCO ABRASIVO CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
2.012,00 |
20.120,00 |
| 73505 |
28/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PICAPORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
2.894,52 |
28.945,20 |
| 73505 |
28/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CERRADURA COMPLETA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
16.815,67 |
100.894,02 |
| 73505 |
28/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CERRADURA ANGOSTA 40 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
19.718,96 |
78.875,84 |
| 73505 |
28/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
INODORO BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
67.880,61 |
67.880,61 |
| 73501 |
15/08/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL x 5 litros |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
1.550,00 |
7.750,00 |
| 73501 |
15/08/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS 45 X 60 X30U |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
990,00 |
2.970,00 |
| 73501 |
15/08/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPUESTO AROMATIZADOR "CITRICO" |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.756,00 |
5.512,00 |
| 73501 |
15/08/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE AMBIENTE AEROSOL X360 LYSOFORM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.500,00 |
5.000,00 |
| 73501 |
15/08/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 SUSSEX |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.500,00 |
4.500,00 |
| 73501 |
15/08/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOBINA BOBINA PAPEL INDUSTRIAL X 400 M D/H 25CM ELITE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 73501 |
15/08/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M MAX |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3.500,00 |
14.000,00 |
| 73500 |
26/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DISTRICOM |
20216964528 |
MOUSE OPTICO USB |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
5.970,99 |
17.912,97 |
| 73500 |
26/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DISTRICOM |
20216964528 |
TECLADO USB |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
6.550,34 |
19.651,02 |
| 73499 |
24/09/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL 4 (CUATRO) CARTELES SEÑALIZACIÓN VELOCIDAD MÁXIMA 20 KM/H , DE CHAPA GALVANIZADA Nº 14 (2 MM), 60 X 60 CM, VINILO REFL. , INCLUYENDO COLOCACIÓN |
IMPRENTA |
4,00 |
U |
76.000,00 |
304.000,00 |
| 73497 |
13/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90 X 60 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
916,85 |
3.667,40 |
| 73495 |
13/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CANDADO GRANDE BRONCE - 60 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
14.148,34 |
113.186,72 |
| 73494 |
21/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
MANO DE OBRA Fabricacion de herramienta para desobstruccion. Incluye materiales |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
250.300,00 |
250.300,00 |
| 73493 |
12/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA CABO CORTO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
45.860,00 |
91.720,00 |
| 73492 |
06/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELEVO TERMICO 7 A 10A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
69.935,75 |
69.935,75 |
| 73492 |
06/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR 18A 220/380 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
54.173,67 |
108.347,34 |
| 73492 |
06/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE GUARDAMOTOR 9 A 32A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
106.892,56 |
106.892,56 |
| 73492 |
06/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO 2,5 X 100 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.198,61 |
1.198,61 |
| 73492 |
06/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO 4,7X290 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
7.503,06 |
7.503,06 |
| 73492 |
06/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA 4M |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
4.809,35 |
4.809,35 |
| 73492 |
06/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA X 20 m |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.123,10 |
5.123,10 |
| 73490 |
30/08/2024 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
MANO DE OBRA Chequeo de funcionamiento general.
Control de gas refrigerante y consumo eléctrico.
Reemplazo de burletes y alineación de puerta helade |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
52.500,00 |
52.500,00 |
| 73486 |
02/09/2024 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TONER COMP.HP 49A/53A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
27.900,00 |
55.800,00 |
| 73478 |
02/08/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
DISCO SSD 240GB SATA CRUCIAL |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
33.500,00 |
100.500,00 |
| 73476 |
06/09/2024 |
DPTO. SEGURIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
DISCO RIGIDO SATA SSD 240GB HIKSEMI |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
32.000,00 |
32.000,00 |
| 73475 |
04/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
20.000,00 |
60.000,00 |
| 73475 |
04/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
5,00 |
U |
50.000,00 |
250.000,00 |
| 73471 |
24/09/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER TN660 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10.900,00 |
10.900,00 |
| 73471 |
24/09/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER COMPATIBLE HP505A/HP280A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 73470 |
09/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA BARILLA CEPILLADA MEDIDAS 2.5 CM ESPESOR X 4 CM ANCHO X 1.20 MTS LARGO |
CARPINTERIA |
140,00 |
U |
1.200,00 |
168.000,00 |
| 73468 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL Fabricación de cartel de caño con lona impresa full color + laca UV de 1.6 x 1 m |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
132.000,00 |
132.000,00 |
| 73465 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
CARAMELO PALITO DE LA SELVA BOLSA X 144 U |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
6.269,50 |
94.042,50 |
| 73465 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA POLIPROPILENO 50 X60 CM X 100 |
COTILLON |
1,00 |
U |
8.075,00 |
8.075,00 |
| 73465 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHUPETIN BOLSA X 50 UNIDADES |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
4.900,00 |
49.000,00 |
| 73465 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALFAJOR SIMPLE BLANCOS CAJA X 36 NEVARES |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
7.200,00 |
36.000,00 |
| 73465 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TURRON MANI FULBITO CAJA X 50 U |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
5.500,00 |
16.500,00 |
| 73464 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LLAVE LLAVE CRUZ |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
22.570,00 |
22.570,00 |
| 73464 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GATO CARRITO HIDRAULICO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
101.990,00 |
101.990,00 |
| 73462 |
06/09/2024 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
GB PRODUCCIONES GRAFICAS |
27364463060 |
OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS OBLEA REMIS BAJO VIDRIO TAMAÑO 20X20 |
IMPRENTA |
150,00 |
U |
1.860,00 |
279.000,00 |
| 73461 |
09/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Cambio de filtros de aceite, combustible y aire. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
58.855,50 |
58.855,50 |
| 73461 |
09/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
SERVICE Engrasar carroceria |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
28.483,40 |
28.483,40 |
| 73461 |
09/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
GRASA LUBRICANTE 1 1/2 Kg grasa |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
22.456,00 |
22.456,00 |
| 73460 |
06/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER CARTUCHO DE TONER ALTERNATIVO HP CF283A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
10.500,00 |
21.000,00 |
| 73460 |
06/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TINTA EPSON T504 X 70 ML COLOR (1 CIAN, 1 MAGENTA, 1 AMARILLO) |
INFORMATICA |
3,00 |
SE |
6.500,00 |
19.500,00 |
| 73454 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
800,00 |
32.000,00 |
| 73454 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
800,00 |
32.000,00 |
| 73454 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
900,00 |
27.000,00 |
| 73454 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
700,00 |
21.000,00 |
| 73454 |
29/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
6.651,00 |
199.530,00 |
| 73454 |
29/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID CAJA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
566,10 |
16.983,00 |
| 73454 |
29/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
882,00 |
17.640,00 |
| 73454 |
29/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CALDO DE VERDURAS X 12U |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
1.341,00 |
14.751,00 |
| 73451 |
10/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 73439 |
21/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
312.000,00 |
312.000,00 |
| 73433 |
21/08/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
MOTOR CAMISA MOTOR MWM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
97.800,00 |
97.800,00 |
| 73433 |
21/08/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
JUEGO DE AROS JUEGO AROS MWM POR DOS BOCA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
78.000,00 |
78.000,00 |
| 73433 |
21/08/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
ORING ORING DE CAMISA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 73433 |
21/08/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
JUNTA CILINDRO JUNTA TAPA DE CILINDRO MWM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 73433 |
21/08/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
JUNTA CARTER JUNTA CARTER MWM |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 73431-1 |
12/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
9.300,00 |
9.300,00 |
| 73430 |
09/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TALLER MECANICO OLIVERA |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Revisión general tren delantero. Cambiar pastillas de freno delantero. Regular freno de mano. Mano de obra y repuestos. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 73427 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
CABLE PROLONGADOR ZAPATILLA TRV PLGO1 5 TOMAS 1,5MT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
15.221,00 |
15.221,00 |
| 73427 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PILA RECARGABLE AA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
7.314,00 |
29.256,00 |
| 73427 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PILA ALCALINA AAA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
883,80 |
3.535,20 |
| 73427 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 12A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.600,00 |
11.600,00 |
| 73427 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER TN 410/420/450 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 73427 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
GAL - TECH |
20206815508 |
MOUSE INALAMBRICO MT-M547 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
8.700,00 |
17.400,00 |
| 73427 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
GAL - TECH |
20206815508 |
MEMORIA MICROSD 32 GB ULTRA C 10 100M |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
6.900,00 |
13.800,00 |
| 73427 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARGADOR DE PILAS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 73427 |
28/08/2024 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
GAL - TECH |
20206815508 |
PILA AA ALCALINA CHICA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
990,00 |
5.940,00 |
| 73425 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DISCO DE CORTE 115 X 1.6 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
856,43 |
4.282,15 |
| 73425 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
4.150,85 |
99.620,40 |
| 73425 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE DE COBRE SUPER 1/2" DE 50 CM ARTICULADO |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
9.296,02 |
74.368,16 |
| 73425 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
FUELLE CONEXION INODORO PVC CORTO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
848,76 |
1.697,52 |
| 73425 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG 115 X 1.6 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.200,27 |
14.400,54 |
| 73425 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE DE COBRE SUPER 1/2" X 40 CM ARTICULADO |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
7.462,15 |
59.697,20 |
| 73425 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO FIX 4.0 X 40 ( 6 X 1.5/8") |
FERRETERIA/CORRALON |
1.000,00 |
U |
34,71 |
34.710,00 |
| 73425 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO TEJIDO - PAR - PUNTO NEGRO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
1.183,23 |
23.664,60 |
| 73425 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD TRANSPARENTE ARGON NITRO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
3.045,22 |
30.452,20 |
| 73424 |
23/09/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
VALVULA BRONCE RETENCIÓN 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
171.150,00 |
171.150,00 |
| 73423 |
13/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GUILLERMO FRACCHIA S.R.L. |
30702871588 |
REGADERA PARA USO DE FUSOR DE ASFALTO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
147.266,00 |
294.532,00 |
| 73420 |
16/08/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO gris perla
x 1 litro |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
6.179,70 |
6.179,70 |
| 73420 |
16/08/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA gr. 80/100
mediana |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
631,93 |
6.319,30 |
| 73420 |
26/08/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LATEX BLANCO X 20 LT látex acrílico
interior
|
PINTURERIA |
1,00 |
U |
77.558,35 |
77.558,35 |
| 73420 |
26/08/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.216,38 |
3.216,38 |
| 73420 |
26/08/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL 2.5" |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.709,62 |
1.709,62 |
| 73418 |
16/08/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
20.900,00 |
62.700,00 |
| 73418 |
16/08/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
XYLACINA 2% X 30 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 73418 |
16/08/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA TIPO FORT -E- PEN X 100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
24.000,00 |
48.000,00 |
| 73418 |
16/08/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
6,00 |
U |
6.400,00 |
38.400,00 |
| 73418 |
16/08/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID MEDIANOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
12.800,00 |
38.400,00 |
| 73418 |
16/08/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGUJA DESCARTABLE 25/8 CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
4.900,00 |
24.500,00 |
| 73418 |
16/08/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
TANZA N° 40 Y N° 50 X 100 |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
MT |
5.500,00 |
66.000,00 |
| 73418 |
16/08/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DESPARASITANTE X 15 ML Antiparasitario |
INSUMOS VETERINARIOS |
3,00 |
U |
2.500,00 |
7.500,00 |
| 73418 |
16/08/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGUA OXIGENADA X 1 L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 73418 |
16/08/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN X 500 G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
5.594,12 |
16.782,36 |
| 73417 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 50 ml |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
609,40 |
1.218,80 |
| 73417 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1.045,29 |
3.135,87 |
| 73417 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
118,08 |
472,32 |
| 73417 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR PUNTA METAL |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
397,79 |
795,58 |
| 73417 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
92,96 |
278,88 |
| 73417 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
2.400,29 |
4.800,58 |
| 73417 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ABROCHADORA OLAMI PINZA 24/6 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
7.274,28 |
14.548,56 |
| 73417 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIBLIORATO OFICIO CARTON |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
3.135,21 |
6.270,42 |
| 73417 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
6.559,61 |
13.119,22 |
| 73417 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
FOLIO A 4 COMUN |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
67,19 |
671,90 |
| 73417 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARPETA TAPA TRANSP A4 PVC |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
452,60 |
905,20 |
| 73417 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA PAPEL 48 MM X 50 MM |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
4.108,26 |
4.108,26 |
| 73417 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA ADHESIVA 24 MM X 50MM |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
664,79 |
664,79 |
| 73417 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
424,85 |
424,85 |
| 73417 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUTTER PLAST ICO, CHICO 9 MM |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.213,51 |
1.213,51 |
| 73417 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BOLÍGRAFO GTEL NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
526,19 |
1.052,38 |
| 73417 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
500,68 |
500,68 |
| 73417 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 24/6 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
632,70 |
1.898,10 |
| 73417 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
500,00 |
3.500,00 |
| 73417 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
5.900,00 |
11.800,00 |
| 73417 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PERFORADORA BASE DE MADERA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 73412 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LIJA DE BANDA PAPEL GR-80 X 15CM (METRO) |
PINTURERIA |
14,00 |
U |
2.820,00 |
39.480,00 |
| 73412 |
26/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
MECHA CILINDRICA CORTA 2.5MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.450,00 |
4.350,00 |
| 73412 |
26/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PUNTA PHILLIPS Nº 2 50MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.650,00 |
4.950,00 |
| 73412 |
26/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
MECHA CILINDRICA CORTA 3MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.650,00 |
4.950,00 |
| 73410 |
19/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE T2 6 X 1 1/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
20,87 |
4.174,00 |
| 73410 |
19/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
LUBRICANTE WD - 40 311G |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
10.169,89 |
10.169,89 |
| 73410 |
19/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
CUTTERS 9mm + 18mm RETRACTIL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
24.631,57 |
24.631,57 |
| 73410 |
19/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
PINTURA EN AEROSOL 350ML ROJO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
6.180,80 |
6.180,80 |
| 73410 |
19/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
CANDADO STANDARD 63MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
10.021,27 |
30.063,81 |
| 73407 |
02/09/2024 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
470,00 |
1.410,00 |
| 73407 |
02/09/2024 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 73407 |
02/09/2024 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
9.800,00 |
49.000,00 |
| 73406 |
26/08/2024 |
DIV. TALLERES |
SCEVOLA FRENOS |
20177756661 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARAR FRENO MB 710 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
109.000,00 |
109.000,00 |
| 73401 |
28/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MANGUERA PARA RIEGO 3/4 TRENZADA NARANJA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
3.200,00 |
96.000,00 |
| 73399 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL |
COMESTIBLES |
17,00 |
U |
1.799,00 |
30.583,00 |
| 73399 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POSTRE DIET X CAJA X 50G VAINILLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
850,00 |
17.000,00 |
| 73399 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LEVADURA CERVEZA X 50G |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
550,00 |
2.750,00 |
| 73399 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR CAJA X 25G VAINILLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
850,00 |
17.000,00 |
| 73399 |
10/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
720,00 |
10.800,00 |
| 73399 |
10/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR PAQ X 1KG |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
3.800,00 |
49.400,00 |
| 73399 |
10/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
14.500,00 |
58.000,00 |
| 73399 |
10/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.200,00 |
24.000,00 |
| 73399 |
10/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.500,00 |
30.000,00 |
| 73399 |
10/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
2.000,00 |
6.000,00 |
| 73399 |
10/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
2.600,00 |
7.800,00 |
| 73399 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.490,00 |
14.900,00 |
| 73399 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PIMENTON PAQUETE X 25G |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
699,00 |
10.485,00 |
| 73399 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
QUESO SARDO X KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
13.900,00 |
55.600,00 |
| 73399 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FLAN X 120 GR CAJA X 30G VAINILLA |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
799,00 |
12.784,00 |
| 73399 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
OREGANO PAQUETE X 25G |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
799,00 |
7.990,00 |
| 73394 |
08/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA de utilitarios. |
GOMERIA |
15,00 |
SE |
8.000,00 |
120.000,00 |
| 73393 |
06/09/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON PLAFON EXT LED 18 W CUADRADO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
6.886,27 |
27.545,08 |
| 73392 |
15/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROLONGADOR BIP 4 MOD C/PROT TM 1,5M |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
9.864,41 |
9.864,41 |
| 73392 |
15/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA 10 A REFORZADA MACHO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.370,61 |
2.741,22 |
| 73392 |
15/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA 10 A REFORZADA HEMBRA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.459,96 |
2.919,92 |
| 73392 |
13/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA LED 12W E27 |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.649,23 |
16.492,30 |
| 73392 |
13/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CINTA AISLADORA 20M PVC |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
4.477,31 |
8.954,62 |
| 73391 |
08/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA Cubierta 185/60 R15 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
106.660,00 |
213.320,00 |
| 73390 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID medidas 60 x 90
reforzadas |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
916,85 |
275.055,00 |
| 73389 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO EQUIPO COMPLETO (BALASTO, CAPACITOR E IGNITOR) EN BAND MH/ SOD 400 W INT / EXT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
105.131,33 |
105.131,33 |
| 73389 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO DE VAPOR DE MERCURIO X 250W Y SODIO - EQUIPO COMPLETO (BALASTO, CAPACITOR E IGNITOR) NT / EXT |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
88.485,74 |
176.971,48 |
| 73389 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED ALTA POTENCIA 100 W 220 V E40 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
38.579,88 |
77.159,76 |
| 73388 |
26/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
151.000,00 |
302.000,00 |
| 73385 |
14/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CHATO SUMERGIBLE DE 3 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
3.112,70 |
311.270,00 |
| 73379 |
06/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
KIT DE EMBRAGUE Kit embrague Partner |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
200.040,00 |
200.040,00 |
| 73378 |
05/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TALLER MECANICO OLIVERA |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Bajar caja de cambio, cambiar placa- disco de embriague y crapodina. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
320.000,00 |
320.000,00 |
| 73377 |
20/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
1.611,86 |
32.237,20 |
| 73377 |
20/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
500,00 |
20.000,00 |
| 73377 |
20/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DERRIBANTE K-OTRINA SUELTO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 73377 |
20/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
307,02 |
18.421,20 |
| 73377 |
20/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
651,24 |
13.024,80 |
| 73377 |
20/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
300,00 |
12.000,00 |
| 73372 |
02/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
FILTRO AIRE Filtro de aire |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
91.374,00 |
91.374,00 |
| 73372 |
02/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
FILTRO COMBUSTIBLE filtro combustible |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.865,00 |
13.865,00 |
| 73372 |
02/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
FILTRO filtro combustible |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.150,00 |
18.150,00 |
| 73372 |
02/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
FILTRO ACEITE filtro aceite |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
21.735,00 |
21.735,00 |
| 73372 |
02/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
ACEITE Aceite multigrado 15w40 extra vida xv-300 tambor |
LUBRICANTES |
24,00 |
U |
5.640,00 |
135.360,00 |
| 73371 |
01/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
FILTRO AIRE Filtro aire |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
102.336,99 |
102.336,99 |
| 73371 |
01/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
FILTRO ACEITE filtro aceite |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23.940,00 |
23.940,00 |
| 73371 |
01/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
FILTRO COMBUSTIBLE Filtro combustible |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.530,00 |
15.530,00 |
| 73371 |
01/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
FILTRO Filtro combustible |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
21.755,00 |
21.755,00 |
| 73371 |
01/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
ACEITE Aceite multigrado 15w40 extra vida xv- 300 tambor |
LUBRICANTES |
21,00 |
U |
5.640,00 |
118.440,00 |
| 73370 |
06/08/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO ACEITE 3970 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 73370 |
06/08/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO COMBUSTIBLE 19816 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 73370 |
06/08/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO 5612 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 73370 |
06/08/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO HIDRÁULICO 19732 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
118.000,00 |
118.000,00 |
| 73370 |
06/08/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO AIRE 25276 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
154.000,00 |
154.000,00 |
| 73362 |
15/08/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
PANEL LED 60 X 60 CM 40 W |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 73361 |
26/08/2024 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CATALIZADOR PRIMER PU 5100 0,75 MAS CATALIZADOR 150 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
CC |
16.674,00 |
50.022,00 |
| 73361 |
26/08/2024 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
MASILLA MASILLA PLASTICA 4 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
26.533,00 |
26.533,00 |
| 73360 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.706,25 |
3.412,50 |
| 73360 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES NITRILO Guante Industrial |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
10.300,00 |
61.800,00 |
| 73360 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO Concentrado x 20 litros |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
2.686,45 |
5.372,90 |
| 73360 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL x 1 litros 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
1.480,00 |
5.920,00 |
| 73360 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 80 m gris |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2.100,00 |
16.800,00 |
| 73360 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.290,00 |
5.160,00 |
| 73360 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO para manos x 1 litro |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
900,00 |
3.600,00 |
| 73360 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA liviana ameriana |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
436,00 |
1.744,00 |
| 73360 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PALA P/ BASURA con cabo |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 73360 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 73360 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
GUANTES Moteados |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
SE |
1.200,00 |
24.000,00 |
| 73360 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
5.500,00 |
11.000,00 |
| 73360 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
650,00 |
1.300,00 |
| 73360 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESINFECTANTE x 5 litros concentrado |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 73360 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LAVANDINA x 5 litros |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
1.750,00 |
3.500,00 |
| 73360 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DETERGENTE x 5 litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
900,00 |
900,00 |
| 73360 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
CLORO x 5 litros |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
3.250,00 |
6.500,00 |
| 73360 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 73360 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ESCOBA paja |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 73360 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ESPONJA Esponja para platos |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 73359 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
JABON LIQUIDO 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
553,00 |
16.590,00 |
| 73359 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
CLORO 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
448,00 |
13.440,00 |
| 73359 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
SHAMPOO 930ml |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
2.300,00 |
20.700,00 |
| 73359 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
CREMA DE ENJUAGUE 930ml |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
2.100,00 |
18.900,00 |
| 73359 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
651,24 |
19.537,20 |
| 73359 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SUAVIZANTE PARA ROPA 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
580,00 |
17.400,00 |
| 73359 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
307,02 |
9.210,60 |
| 73359 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR 3 FILOS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2.000,00 |
40.000,00 |
| 73359 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO BAJA ESPUMA X 3KG |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
4.500,00 |
67.500,00 |
| 73359 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
436,00 |
6.540,00 |
| 73359 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO EN PAN |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.000,00 |
20.000,00 |
| 73359 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3U |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.500,00 |
30.000,00 |
| 73359 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
660,00 |
13.200,00 |
| 73359 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 410ml UNISEX |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2.200,00 |
44.000,00 |
| 73351 |
14/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX COLOR X 10 LT GRIS ACERO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
45.090,00 |
45.090,00 |
| 73351 |
14/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESMALTE SINTÉTICO NARANJA X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
32.840,00 |
32.840,00 |
| 73351 |
14/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESMALTE SINTETICO BERMELLON X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
31.184,00 |
31.184,00 |
| 73351 |
14/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
32.840,00 |
32.840,00 |
| 73351 |
14/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESMALTE SINTÉTICO VERDE CLARO X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
26.672,00 |
26.672,00 |
| 73351 |
14/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
RODILLO ESPECIAL ENTUBADO X 17CM |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
3.762,00 |
11.286,00 |
| 73351 |
14/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
RODILLO MINI S/ FUNDA N?5 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
819,00 |
3.276,00 |
| 73351 |
14/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
AGUARRAS X 0.900 CC |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
1.665,00 |
24.975,00 |
| 73351 |
14/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LIJA AL AGUA Nº 60 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
513,00 |
5.130,00 |
| 73351 |
14/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LIJA AL AGUA N°80 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
513,00 |
5.130,00 |
| 73351 |
14/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESMALTE SINTÉTICO VIOLETA OCA X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
32.840,00 |
32.840,00 |
| 73351 |
14/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESMALTE SINTETICO MAGENTA INTENSO X 1LT |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
11.259,00 |
45.036,00 |
| 73348 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
1.699,00 |
1.699,00 |
| 73348 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3.150,00 |
6.300,00 |
| 73348 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 73348 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE LIQUIDO X 250 CC |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 73347 |
30/07/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
SERVICIO Calefacción Salon Auditorio Carlos M. Scelzi |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| 73340 |
03/10/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA Estuche 50 Gramp coaxil-Ngro C-6 (Kal) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2.110,92 |
4.221,84 |
| 73339 |
31/07/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
FUENTE DE ALIMENTACION Fuente de alimentación para Servidor de Back Up |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
97.500,00 |
97.500,00 |
| 73338 |
02/09/2024 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
GAL - TECH |
20206815508 |
UPS UPS CTB-800AP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
119.000,00 |
119.000,00 |
| 73335 |
08/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
BULON 1/4 X 2 |
FERRETERIA/CORRALON |
120,00 |
U |
108,50 |
13.020,00 |
| 73335 |
08/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
TUERCA 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
120,00 |
U |
20,00 |
2.400,00 |
| 73335 |
08/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
ARANDELA COMUN PLANA ZINCADA 1/4 X KG |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.250,00 |
9.250,00 |
| 73333 |
08/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
39.950,00 |
39.950,00 |
| 73333 |
08/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
PALA POCERA FORJADA C/CORTO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
41.650,00 |
41.650,00 |
| 73333 |
08/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
PALITA TRANSPLANTADORA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.450,00 |
4.450,00 |
| 73333 |
08/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
RASTRILLO 16 DIENTES |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
9.900,00 |
9.900,00 |
| 73332 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID BLANCO X 80 MT C/U |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3.900,00 |
19.500,00 |
| 73332 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
EMBUDO PLASTICO MEDIANO 13 CM Nº 17 |
BAZAR |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 73332 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2.500,00 |
10.000,00 |
| 73332 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.000,00 |
4.000,00 |
| 73332 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO PARA INODOROS TIPO HARPIC EXTRA FUERTE EN GEL |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 73332 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 73329 |
15/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA PVC 110mm X 13mm REFORZ. C/CIERRE BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
5.861,14 |
17.583,42 |
| 73329 |
19/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM SILLA ESTRIBO |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
26.001,09 |
182.007,63 |
| 73329 |
19/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 GR2 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
755,85 |
75.585,00 |
| 73329 |
21/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
FERULA BRONCE C/ESPIGA CONICA DE BRONCE 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
13.200,63 |
66.003,15 |
| 73328 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
DOMINGUEZ HNOS. |
27236976004 |
AGUA MINERAL BIDON X 20 LITROS PARA DISPENSER FRIO-CALOR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
9.200,00 |
18.400,00 |
| 73327 |
24/07/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR Resma de 500 hojas - Marca Chamex - COLOR VERDE
|
LIBRERIA |
1,00 |
U |
23.500,00 |
23.500,00 |
| 73320-1 |
28/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
100,00 |
U |
940,00 |
94.000,00 |
| 73320-1 |
28/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
4.390,00 |
13.170,00 |
| 73319 |
07/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA FINA PUESTO EN OBRA - TALLERES MUNICIPALES |
CANTERA |
10,00 |
M3 |
31.500,00 |
315.000,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
3.750,00 |
75.000,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X 1/2 L VILLAVICENCIO |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
799,00 |
38.352,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL CON GAS ECO DE LOS ANDES X 500 |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
899,00 |
43.152,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA AYUDIN X 2 LITROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
2.400,00 |
4.800,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
1.150,00 |
6.900,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM CLASICO X 420 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2.999,00 |
17.994,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGIENOL FRES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.299,00 |
5.196,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA PRIMER PRECIO X 3 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.150,00 |
4.600,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE PRIMER PRECIO LIMON X 300 |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
1.150,00 |
4.600,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LUSTRA MUEBLES BLEM ORIGINAL MARRON X 360 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL PRIMER PRECIO X 500ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
1.450,00 |
5.800,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE DOLCA FRASCO X 170 GMS |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
4.450,00 |
13.350,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE LAVANDA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.450,00 |
4.350,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON LIQUIDO ALGABO CITRUS X 300ML |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.150,00 |
2.300,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR CIF CREMA X 750 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.780,00 |
5.560,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
800,00 |
4.800,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ PISO PRIMER PRECIO MULTIUSO LAVANDA X 4 L |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
4.100,00 |
20.500,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
619,00 |
619,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO PRIMER PRECIO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.200,00 |
2.400,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE GLADE REPUESTO LIMON X 270 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
7.900,00 |
15.800,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PILA EVERREADY AA X 4 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 73315 |
22/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIAVIDRIO PROCENEX X 420 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 73314 |
08/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DISCO DIAMANTADO 350 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
335.900,00 |
335.900,00 |
| 73313 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS X DC |
COMESTIBLES |
15,00 |
DOC |
2.400,00 |
36.000,00 |
| 73313 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO CABEZAS X UNID |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
550,00 |
5.500,00 |
| 73313 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
3.800,00 |
7.600,00 |
| 73313 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
7,00 |
ADO |
1.150,00 |
8.050,00 |
| 73313 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
1.400,00 |
42.000,00 |
| 73313 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
7,00 |
ADO |
1.200,00 |
8.400,00 |
| 73313 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
4.100,00 |
12.300,00 |
| 73313 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
800,00 |
20.000,00 |
| 73313 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2.200,00 |
22.000,00 |
| 73313 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2.150,00 |
21.500,00 |
| 73313 |
27/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.300,00 |
26.000,00 |
| 73313 |
27/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
2.500,00 |
75.000,00 |
| 73313 |
27/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MORRON VERDE X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
4.500,00 |
22.500,00 |
| 73313 |
27/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
1.500,00 |
37.500,00 |
| 73312 |
29/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Cambio de aceite y filtro |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
58.855,50 |
58.855,50 |
| 73312 |
29/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
GRASA LUBRICANTE 1 1/2 Kg grasa |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
22.456,00 |
22.456,00 |
| 73312 |
29/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
SERVICE Engrasar carroceria |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
28.483,40 |
28.483,40 |
| 73311 |
29/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Cambio de aceite y filtro |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
58.855,50 |
58.855,50 |
| 73311 |
29/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
GRASA LUBRICANTE 1 1/2 kg grasa |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
22.456,00 |
22.456,00 |
| 73311 |
29/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
SERVICE Engrasar carroceria |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
28.483,40 |
28.483,40 |
| 73310 |
29/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Cambio de aceite y filtro |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
58.855,50 |
58.855,50 |
| 73310 |
29/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
GRASA LUBRICANTE 1 1/2 kg. grasa |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
22.456,00 |
22.456,00 |
| 73310 |
29/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
SERVICE Engrasar carroceria |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
28.483,40 |
28.483,40 |
| 73308 |
29/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA Cubierta 185/60 R 15 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
106.660,00 |
213.320,00 |
| 73308 |
29/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
ALINEACION |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 73308 |
29/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
BALANCEO |
GOMERIA |
4,00 |
SE |
4.000,00 |
16.000,00 |
| 73306 |
13/09/2024 |
DIV. TALLERES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
GUANTES GUANTES LÁTEX / TELA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
50,00 |
SE |
1.802,88 |
90.144,00 |
| 73303 |
16/09/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL Ploteo con vinilo mas laca en cartel de 4 x 1 mtr. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
111.000,00 |
111.000,00 |
| 73302 |
01/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALFAJOR SIMPLE ALFAJOR DE ARROZ CON MOUSSE DE LIMON POR 25GR (SIN TACC).ACTO ANIVERSARIO COLEGIO NACIONAL 28/07/2024 |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
550,00 |
27.500,00 |
| 73298 |
30/07/2024 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
TROFEO Trofeo Plástico 20 cm con stiker |
CORTESIA Y HOMENAJE |
14,00 |
U |
5.900,00 |
82.600,00 |
| 73298 |
30/07/2024 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
MEDALLA Medalla 33 cm con cinta y stiker - ENCUENTRO DE AJEDREZ DIAS 28 JULIO Y 10 AGOSTO 2024 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
20,00 |
U |
1.250,00 |
25.000,00 |
| 73297 |
20/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TUBO LED 12W - 90CM - CONEX. 2 PUNTAS |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
5.790,00 |
57.900,00 |
| 73295 |
02/08/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
MEMORIA SD 64gb |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
52.000,00 |
104.000,00 |
| 73293 |
30/07/2024 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO Servicio de sonido e iluminación el día 25 de Julio del 2024 en la Sesión del HCD en el Salón del Colegio del Uruguay. El servicio incluye 2 ba |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| 73292 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
VOLQUETE para Barrio La Higuera con destino basural Talita |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
6,00 |
SE |
37.000,00 |
222.000,00 |
| 73290 |
16/08/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO CF279A COMP |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
8.000,00 |
16.000,00 |
| 73290 |
16/08/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER SAMSUNG alternativos M2070W - MGN - 111 S. |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
14.000,00 |
28.000,00 |
| 73289 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 000 x 1kgr. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
650,00 |
1.950,00 |
| 73289 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
1.100,00 |
4.400,00 |
| 73289 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MARGARINA x 500grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
3.800,00 |
7.600,00 |
| 73289 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
3.600,00 |
7.200,00 |
| 73289 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1kgr. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
820,00 |
2.460,00 |
| 73289 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
2.450,00 |
4.900,00 |
| 73289 |
22/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LEVADURA en pan x 500grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
4.190,00 |
8.380,00 |
| 73289 |
22/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS en maple |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 73288 |
26/08/2024 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA BATERÍA 12 X 25 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
108.000,00 |
108.000,00 |
| 73285 |
05/08/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
CORREA 8 PK 1390 VW 13180/15180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 73285 |
05/08/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
TENSOR DE CORREA ATEGO 1725 OM9047906/ VARIOS 0470 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
105.000,00 |
105.000,00 |
| 73282 |
29/07/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
7.800,00 |
15.600,00 |
| 73282 |
29/07/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER ALTERNATIVO 230A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
7.800,00 |
15.600,00 |
| 73282 |
02/08/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER HP 49A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
14.000,00 |
28.000,00 |
| 73276 |
30/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TALLER MECANICO OLIVERA |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION con repuestos. Juego pastillas de freno, cable embriague, enganche traba pedal embriague. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
290.000,00 |
290.000,00 |
| 73274 |
30/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TALLER MECANICO OLIVERA |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION cambio de bujes parrilla, cambio de rotulas delanteras, cremallera y extremo de dirección. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
340.000,00 |
340.000,00 |
| 73270 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILA RECARGABLE AA NH15 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
6.872,07 |
27.488,28 |
| 73264 |
08/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO 12 X 18 X 33 cm |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
409,55 |
24.573,00 |
| 73264 |
08/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.813,39 |
6.813,39 |
| 73264 |
14/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR PRE MOLDEADO MONOFASICO
SALIDA SUBTE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
124.517,13 |
124.517,13 |
| 73264 |
14/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO P/PILAR 1 1/2 DOBLE AISL. X 3 MT NORM |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
84.866,86 |
84.866,86 |
| 73264 |
14/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
Curva DESARMABLE 1"1/2 / 2" ABIERTA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.611,91 |
1.611,91 |
| 73262 |
25/07/2024 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA Servicio de Ambulancia para Liga Newcom 28 JULIO Y 2 AGOSTO 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| 73260 |
07/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA SUCIA
A RETIRAR |
CANTERA |
20,00 |
M3 |
16.000,00 |
320.000,00 |
| 73258 |
05/08/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO RECARGA
POLVO ABC x 5kgr.
Incluye AGENTE EXTINTOR |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 73248 |
06/08/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROA |
23081045569 |
REMANUFACTURA TONER ALTERNATIVO TN 1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.490,00 |
6.490,00 |
| 73246 |
16/08/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO MES DE LAS INFANCIAS GIACOMOTTI 10 AGOSTO 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| 73244 |
25/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GARCIA TAHIEL YAMANDU |
23432957039 |
WEB Servicio de circuito cerrado de tv con Streaming a redes sociales Youtube y Facebook para el acto cívico militar del Aniversario del Colegio J.J U |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
240.000,00 |
240.000,00 |
| 73242 |
23/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GUILLERMO FRACCHIA S.R.L. |
30702871588 |
REGADERA PARA USO DE FUSOR DE ASFALTO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
147.266,00 |
294.532,00 |
| 73240 |
05/08/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TAPA metalicas doradas de 63MM para frascos |
COTILLON |
1.500,00 |
U |
164,56 |
246.840,00 |
| 73238 |
15/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 15 KG. PARA USO DE FUSORES TOMADO DE JUNTAS |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20.000,00 |
40.000,00 |
| 73237 |
09/09/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.500,00 |
75.000,00 |
| 73237 |
09/09/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
2.100,00 |
105.000,00 |
| 73237 |
09/09/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
900,00 |
108.000,00 |
| 73237 |
09/09/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
15,00 |
DOC |
2.300,00 |
34.500,00 |
| 73237 |
09/09/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
600,00 |
9.000,00 |
| 73236 |
08/08/2024 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
RECARGA DE TONER HP49A/53A |
INFORMATICA |
4,00 |
SE |
14.000,00 |
56.000,00 |
| 73234 |
26/08/2024 |
DPTO. CATASTRO |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA 12 X 75 PARA CAMIONETA KANGOO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
99.000,00 |
99.000,00 |
| 73232 |
06/09/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED Tubo led 12w 90 cm 6500k |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
6.025,97 |
150.649,25 |
| 73231 |
30/07/2024 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER PARA IMPRESORA LASER HL 1200
|
INFORMATICA |
2,00 |
U |
6.900,00 |
13.800,00 |
| 73230 |
05/08/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
BULON DE RUEDA |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
12.000,00 |
240.000,00 |
| 73228 |
09/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO Seguro de responsabilidad civil para evento a realizarse el dia Domingo 21/07 de 12 a 18 hs en Club Zaninetti |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
6.445,31 |
6.445,31 |
| 73226 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP HP664 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
26.500,00 |
26.500,00 |
| 73226 |
01/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 664 N |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
30.750,00 |
30.750,00 |
| 73225 |
05/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CAJA CAJA CABLE CANAL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 73225 |
05/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TAPA BASTIDOR 10 x 5
blanca |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
460,00 |
460,00 |
| 73225 |
05/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TARUGO 6 mm c/tornillo |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
80,00 |
160,00 |
| 73225 |
14/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM 2 x 32 A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5.433,87 |
10.867,74 |
| 73225 |
14/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM 2 x 15 A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.434,06 |
5.434,06 |
| 73225 |
14/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 2.50 mm2 |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
MT |
664,81 |
5.318,48 |
| 73224 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CLAVO CABEZA DE PLOMO de 4" |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
145,49 |
5.819,60 |
| 73224 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA LIQUIDA Blanca x 20 kilos para techo |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
78.325,53 |
78.325,53 |
| 73224 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
VENDA ELASTICA Rollos c/u de 1.00 x 25mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
7.678,23 |
23.034,69 |
| 73224 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.988,31 |
5.976,62 |
| 73224 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POXILINA de 10 minutos x 70grs. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.806,27 |
3.806,27 |
| 73224 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA GRANDE X 280 GR Transparente |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9.639,71 |
9.639,71 |
| 73224 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO Poxipol 10 minutos chico x 14ml. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.813,88 |
3.813,88 |
| 73224 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. de 1.63mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
3.159,76 |
6.319,52 |
| 73224 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT Para interior / exterior |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
46.336,22 |
46.336,22 |
| 73222 |
28/08/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAJA TM EMB. PVC DIN EMB 4-8 C/P |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
12.591,04 |
12.591,04 |
| 73222 |
28/08/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO PVC Nº 6 CON TOPE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
19,63 |
196,30 |
| 73222 |
28/08/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO FIX 4.0 X 40
(6 X 1.5/8') |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
34,71 |
347,10 |
| 73222 |
30/08/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A S/PROT
30MA DIN |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
25.271,44 |
25.271,44 |
| 73222 |
30/08/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM DIN 2X25A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.833,63 |
5.833,63 |
| 73218 |
15/08/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER PARA SAMSUNG ML-2165W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 73218 |
15/08/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER PARA BROTHER DCP - 1617NW |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 73217 |
24/07/2024 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
GRABADO EN PLACAS |
20351168723 |
PLACA PLACA DE BRONCE CONMEMORATIVA PARA EL COLEGIO NACIONAL J.J. DE URQUIZA EN EL MARCO DE SU 175º ANIVERSARIO. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
225.000,00 |
225.000,00 |
| 73213 |
30/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR /EXTERIOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
83.600,00 |
83.600,00 |
| 73213 |
30/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
IMPREGNANTE PROTECTOR SATINADO COLOR CAOBA - TARRO X 4 LT |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
42.990,00 |
128.970,00 |
| 73213 |
30/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
110.190,00 |
110.190,00 |
| 73210 |
24/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
VOLQUETE BARRIO LA HIGUERA AL BASURAL DE TALITA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
2,00 |
SE |
37.000,00 |
74.000,00 |
| 73207 |
29/07/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
2.130,00 |
255.600,00 |
| 73206 |
24/07/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LIBRO DE ACTA X 200 PAGINAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
6.545,62 |
6.545,62 |
| 73206 |
24/07/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME NEGRA FILGO STICK 0.26 1.0 MM |
LIBRERIA |
1.000,00 |
U |
118,08 |
118.080,00 |
| 73206 |
24/07/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
388,46 |
15.538,40 |
| 73206 |
24/07/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA 30 ML |
LIBRERIA |
140,00 |
U |
680,52 |
95.272,80 |
| 73206 |
24/07/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME AZUL FILGO STICK 0.26 1.0 MM |
LIBRERIA |
400,00 |
U |
118,08 |
47.232,00 |
| 73206 |
24/07/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID |
LIBRERIA |
19,00 |
U |
2.269,73 |
43.124,87 |
| 73206 |
24/07/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO MAPED |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
184,37 |
18.437,00 |
| 73205 |
05/08/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DISCO DE CORTE 115 x 1.6 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
963,48 |
2.890,44 |
| 73205 |
05/08/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LAMPARA LED 9W
Luz Fría |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1.499,59 |
8.997,54 |
| 73205 |
05/08/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.124,32 |
14.248,64 |
| 73205 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 40W 220V E27
Alta Potencia |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
6.554,74 |
39.328,44 |
| 73202 |
30/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
35.048,38 |
140.193,52 |
| 73202 |
30/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 200 MM 8 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
74.743,31 |
74.743,31 |
| 73202 |
30/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM 4 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
12.186,36 |
73.118,16 |
| 73202 |
30/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 63 MM 6 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
20.316,30 |
40.632,60 |
| 73201 |
22/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION DE CUBIERTA de maquinas viales. |
GOMERIA |
15,00 |
SE |
18.000,00 |
270.000,00 |
| 73199 |
01/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
20,00 |
DOC |
2.200,00 |
44.000,00 |
| 73199 |
01/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
AJO CABEZA X UNIDAD |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
650,00 |
6.500,00 |
| 73199 |
01/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.100,00 |
22.000,00 |
| 73199 |
01/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
1.800,00 |
54.000,00 |
| 73199 |
01/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MORRON VERDE X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
5.000,00 |
25.000,00 |
| 73199 |
01/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
800,00 |
24.000,00 |
| 73199 |
01/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
1.500,00 |
37.500,00 |
| 73199 |
01/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.000,00 |
30.000,00 |
| 73199 |
01/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
1.200,00 |
30.000,00 |
| 73199 |
08/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
10,00 |
ADO |
900,00 |
9.000,00 |
| 73199 |
08/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
10,00 |
ADO |
950,00 |
9.500,00 |
| 73199 |
08/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
10,00 |
ADO |
925,00 |
9.250,00 |
| 73199 |
08/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2.200,00 |
22.000,00 |
| 73199 |
08/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2.200,00 |
22.000,00 |
| 73198 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V 100 AMP BAJA SPRINTER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
179.000,00 |
179.000,00 |
| 73195 |
25/07/2024 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CABALLERO JESUS SALVADOR LUCIANO |
20272937193 |
DESAGOTE CÁMARA SÉPTICA SANITARIOS DE CANCHA DE HOCKEY |
SERVICIO DESAGOTE |
1,00 |
U |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 73192 |
22/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRABADO EN PLACAS |
20351168723 |
PLACA Placa de bronce de 40x30 cm con puntas diamantes que se colocara el día 26/07/2024 en el patio del Colegio del Uruguay en el marco del aniversar |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
223.000,00 |
223.000,00 |
| 73190 |
14/08/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
727,50 |
3.637,50 |
| 73190 |
14/08/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
1.746,00 |
1.746,00 |
| 73190 |
14/08/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
9.215,00 |
18.430,00 |
| 73190 |
14/08/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
2,80 |
KG |
6.693,00 |
18.740,40 |
| 73190 |
14/08/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR EN POTE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
1.551,99 |
1.551,99 |
| 73190 |
14/08/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
2,00 |
DOC |
2.134,00 |
4.268,00 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
727,50 |
3.637,50 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
4.074,00 |
12.222,00 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
1.746,00 |
3.492,00 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
9.215,00 |
18.430,00 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PECHUGA |
COMESTIBLES |
7,20 |
KG |
6.693,00 |
48.189,60 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
9.797,00 |
39.188,00 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PALETA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
0,50 |
KG |
10.670,00 |
5.335,00 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA TIPO PASCUALINA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
1.649,00 |
4.947,00 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MERMELADA X 500 GR EN POTE |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
1.552,00 |
1.552,00 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.600,50 |
16.005,00 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.348,30 |
13.483,00 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.348,30 |
13.483,00 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2.376,50 |
23.765,00 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR EN TETRA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
853,60 |
12.804,00 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SURTIDAS X500GRS. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.600,50 |
16.005,00 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
2.134,00 |
2.134,00 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA PARA PIZZA X1KGR. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.552,00 |
15.520,00 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
1.552,00 |
4.656,00 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA X50GRS. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
950,60 |
2.851,80 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X50GRS. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
950,60 |
2.851,80 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X500GRS. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1.261,00 |
6.305,00 |
| 73190 |
12/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS SECAS
X400GRS. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.455,00 |
14.550,00 |
| 73189 |
29/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
ILUMINACION Servicio de Iluminación para el Acto de reconocimiento a Rectores por el aniversario de los 175º años del Colegio del Uruguay "J.J. Urquiz |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| 73186 |
08/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA PLANTINES MACETA 10 |
VIVERO/FLORERIA |
400,00 |
U |
500,00 |
200.000,00 |
| 73186 |
08/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA AGAPANTUS |
VIVERO/FLORERIA |
14,00 |
U |
2.500,00 |
35.000,00 |
| 73185 |
08/08/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
11.479,72 |
103.317,48 |
| 73185 |
14/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
18,00 |
U |
1.210,00 |
21.780,00 |
| 73182 |
08/08/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TORNILLO FIX 8 X 2''
P/ MADERA |
FERRETERIA/CORRALON |
800,00 |
U |
55,00 |
44.000,00 |
| 73182 |
04/11/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
REMOVEDOR EN GEL
X 1LTR. |
PINTURERIA |
8,00 |
SE |
15.105,11 |
120.840,88 |
| 73182 |
04/11/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
COLA VINÍLICA X 1KGR. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
5.328,87 |
26.644,35 |
| 73182 |
04/11/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
LIJA P/ MADERA BANDA 1/2 X 60GRS. |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
4.964,66 |
19.858,64 |
| 73181 |
30/07/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
5.600,00 |
84.000,00 |
| 73181 |
30/07/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID TAMAÑO GRANDE Y MEDIANO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,00 |
U |
5.600,00 |
179.200,00 |
| 73181 |
30/07/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
LIDOCAINA 20mg S/EP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
SE |
2.400,00 |
48.000,00 |
| 73181 |
30/07/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
AGUA OXIGENADA 100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
310,00 |
31.000,00 |
| 73177 |
15/08/2024 |
DIV. PERSONAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. Las cargas con las que contamos en la oficina se encuentran agotadas actualmente. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
15.000,00 |
30.000,00 |
| 73176 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Reparación de aire Split Midea. Cambio de hélice.
Mano de obra y materiales incluidos. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
SE |
135.000,00 |
270.000,00 |
| 73175 |
29/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO Servicio de sonido para el desfile cívico militar por el Aniversario de los 175 años del Colegio del Uruguay "J. J. Urquiza" que se realizara e |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| 73168 |
22/07/2024 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
GARCIA TAHIEL YAMANDU |
23432957039 |
SERVICIO Streaming para sesión externa al recinto a realizarse el 25/07/2024 en el salón del Colegio del Uruguay, compuesto por 2 cámaras full hd gen |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
170.000,00 |
170.000,00 |
| 73167 |
22/07/2024 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
GARCIA TAHIEL YAMANDU |
23432957039 |
SERVICIO Streaming para sesiones del HCD en el recinto. Sistema compuesto por 2 camaras fullhd (general y estrado) y 1 opcional (banca del pueblo/expo |
SERVICIOS VARIOS |
3,00 |
SE |
66.666,67 |
200.000,01 |
| 73166 |
02/09/2024 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 73166 |
02/09/2024 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 73163 |
31/07/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 73161 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
HILO Poliéster 120 - 40/2
4000 mts.
Colores:
10 rojo
10 blanco
10 azul
10 negro |
MERCERIA |
40,00 |
U |
3.571,92 |
142.876,80 |
| 73161 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
ABREOJALES chico |
MERCERIA |
5,00 |
U |
825,72 |
4.128,60 |
| 73161 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
CORTAHILACHAS |
MERCERIA |
5,00 |
U |
2.349,00 |
11.745,00 |
| 73161 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
ALFILER Caja x 50 Unidades
cabeza de vidrio |
MERCERIA |
5,00 |
U |
1.897,58 |
9.487,90 |
| 73161 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
ELASTICO de algodón
para embutir
10mm |
MERCERIA |
150,00 |
SE |
226,67 |
34.000,50 |
| 73161 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
AGUJA para costura a mano |
MERCERIA |
25,00 |
U |
200,75 |
5.018,75 |
| 73161 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
HILO Poliester Texturizado Negro
p/ Overlock 150-D
Cono x 330grs.
x 2 CONOS |
MERCERIA |
1,60 |
U |
14.049,55 |
22.479,28 |
| 73161 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
HILO Poliester Texturizado Blanco
p/ Overlock 150-D
Cono x 330grs.
x 2 CONOS |
MERCERIA |
1,60 |
U |
12.471,95 |
19.955,12 |
| 73158 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TOALLA Blanca de 1,50mts. |
RETACERIA |
3,00 |
U |
6.900,00 |
20.700,00 |
| 73158 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA Tipo Interlook liso de 1,50mts. |
RETACERIA |
10,00 |
SE |
10.000,00 |
100.000,00 |
| 73158 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA Pul Tri - Capa clásico |
RETACERIA |
10,00 |
SE |
17.000,00 |
170.000,00 |
| 73156 |
08/08/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARRA HIERRO NERVADO 6mm x 12mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
5.008,42 |
20.033,68 |
| 73156 |
08/08/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO HUECO 12x18x33
6T |
FERRETERIA/CORRALON |
144,00 |
U |
405,57 |
58.402,08 |
| 73156 |
08/08/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BOLSON CANTO RODADO S/DEVOL |
CANTERA |
1,00 |
U |
77.953,09 |
77.953,09 |
| 73155 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR CODITOS - MOSTACHOL |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
836,10 |
33.444,00 |
| 73155 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
836,10 |
33.444,00 |
| 73155 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
AZUCAR PAQ X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
945,00 |
28.350,00 |
| 73155 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
737,10 |
22.113,00 |
| 73155 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
4.311,00 |
129.330,00 |
| 73155 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID CAJA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
723,86 |
28.954,40 |
| 73155 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
882,00 |
26.460,00 |
| 73155 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA COMUN 0000 |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
905,16 |
13.577,40 |
| 73155 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CALDO DE VERDURAS X 12 UNID |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1.190,00 |
17.850,00 |
| 73148 |
01/08/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
MOCHILA DESCARGA P/INODORO mochila , deposito codo |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
67.392,32 |
67.392,32 |
| 73146 |
29/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
RODILLO para epoxi simil lana tubo grande de 22cm |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
4.830,00 |
24.150,00 |
| 73146 |
29/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINCEL CERDA N?30 cabo amarillo |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
4.250,00 |
12.750,00 |
| 73146 |
30/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE Hidroesmalte epoxi para pisos por 4lts |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
88.213,61 |
88.213,61 |
| 73146 |
30/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LACA Hidrolaca x 1lt |
PINTURERIA |
2,00 |
LT |
31.192,28 |
62.384,56 |
| 73145 |
24/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESMA HOJA A4 de 120gr PAQUETE POR 100 UNIDADES. Color blanco. - CHAMBRIL |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
3.950,00 |
79.000,00 |
| 73144 |
30/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA 255/70 R16 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
289.000,00 |
289.000,00 |
| 73142 |
08/08/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.450,00 |
5.800,00 |
| 73142 |
08/08/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
6.500,00 |
65.000,00 |
| 73140 |
05/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
GRAGEAS SUELTA Grana de colores x 600grs. |
COMESTIBLES |
1,00 |
GR |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 73140 |
05/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
COTILLON SOUVENIR |
23272942854 |
PIROTIN Nº 10 |
COTILLON |
3,00 |
SE |
400,00 |
1.200,00 |
| 73140 |
08/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL CREPE Colores: 2 Blanco y 2 Celeste. |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
334,98 |
1.339,92 |
| 73140 |
08/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA Colores surtidos |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
762,16 |
3.810,80 |
| 73140 |
08/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL Celofan colores surtidos |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
404,34 |
3.234,72 |
| 73140 |
08/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE x 35ml. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2.357,94 |
2.357,94 |
| 73140 |
08/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SILICONA Barra fina |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
172,67 |
1.381,36 |
| 73140 |
08/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GLOBOS BOLSA X 50 UNID. Nº 9 multicolor |
COTILLON |
7,00 |
U |
3.411,24 |
23.878,68 |
| 73140 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
BIZCOCHUELO Sabor: vainilla x 450grs. |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
1.370,20 |
19.182,80 |
| 73140 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DULCE DE LECHE suelto x kg. |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
4.266,74 |
29.867,18 |
| 73140 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ALFAJOR SIMPLE Blanco cajas por 40 unidades. |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
9.900,00 |
69.300,00 |
| 73138 |
01/08/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA CON MANGA REFORZADA DE CROMO DE con manga cruz de 13mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
25.759,92 |
77.279,76 |
| 73138 |
01/08/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LAMPARA LED lampara de 10w |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
944,61 |
18.892,20 |
| 73138 |
01/08/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LAMPARA LED lampara led 50w e27 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
11.545,39 |
34.636,17 |
| 73137 |
02/09/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLÓN 1/2 x 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
759,82 |
1.519,64 |
| 73137 |
02/09/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PVC caucho duct doble a |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
11.471,50 |
34.414,50 |
| 73137 |
24/09/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
SILICONA GRANDE X 280 GR |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
8.700,00 |
34.800,00 |
| 73137 |
24/09/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PISTOLA P/ APLICAR SILICONA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8.035,00 |
8.035,00 |
| 73137 |
24/09/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
4,00 |
U |
950,00 |
3.800,00 |
| 73137 |
24/09/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
DISCO DE CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
669,72 |
2.009,16 |
| 73137 |
24/09/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
BUSCAPOLO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.175,23 |
3.525,69 |
| 73136 |
05/08/2024 |
DPTO. INTIMACIONES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER GN TOW 1105ASC W1105ASIN CHIP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15.500,00 |
15.500,00 |
| 73135 |
15/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
15.000,00 |
30.000,00 |
| 73135 |
15/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 3 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4,00 |
U |
4.500,00 |
18.000,00 |
| 73133 |
01/08/2024 |
DPTO. NOTIFICACIONES |
HUCK MARCOS EUGENIO |
20339925063 |
ACEITE X 1L |
LUBRICANTES |
8,00 |
U |
4.800,00 |
38.400,00 |
| 73132 |
30/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA CON MOVIL, ENFERMERO Y MEDICO EN
PLAZA RAMIREZ CON TRASLADO DE 10,30 A
14:30 Hs P/ EL
DÍA 28/07 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
197.800,00 |
197.800,00 |
| 73131 |
16/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
CONO DE 75 CM CON BANDA REFLECTIVA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
38.203,87 |
343.834,83 |
| 73127 |
30/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
MANO DE OBRA Fabricacion tres bujes soporte palanca de cambio |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
54.000,00 |
54.000,00 |
| 73125 |
16/07/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G PAMPA |
LIBRERIA |
52,00 |
U |
6.559,61 |
341.099,72 |
| 73121 |
28/08/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA 12 X 90 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
170.000,00 |
170.000,00 |
| 73119 |
15/08/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LAVANDINA 5 LTS. LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
350,00 |
1.750,00 |
| 73119 |
15/08/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PAPEL HIGIENICO 1 BOLSA X 4 ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO 80 MTS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 73119 |
15/08/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 1 PAQ. BOLSAS REISUDOS 45 X 60 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 73119 |
15/08/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ PISO DESOD. P/PISO CONCENTR. PARA PREPARAR 20 LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 73114 |
05/08/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PALA DE PUNTA CABO DE HIERRO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
45.800,00 |
91.600,00 |
| 73112 |
04/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
7,00 |
U |
15.000,00 |
105.000,00 |
| 73103 |
30/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO TONER HP85A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.800,00 |
9.800,00 |
| 73099 |
14/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
20.000,00 |
40.000,00 |
| 73099 |
14/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 73098 |
05/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PROA |
23081045569 |
TONER alternativo p/impresora OKI ES4172 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
25.900,00 |
25.900,00 |
| 73093 |
24/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO EQUIPO EN BANDEJA COMPLETO (BALASTO, IGNITOR Y CAPACITOR) MH / SOD 250 W INT/EXT |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
69.890,64 |
139.781,28 |
| 73093 |
24/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED ALTA POTENCIA 100 W 220V E40 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
38.090,50 |
152.362,00 |
| 73091 |
22/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PLASTIMI S.R.L. |
33698096379 |
SACHET Sachet de leche
Baja densidad
Medidas 17 x 30
Impresión a dos caras (1 solo color) |
COTILLON |
3.440,00 |
U |
99,85 |
343.484,00 |
| 73090 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA Ofrenda Floral para el Acto del Aniversario del Fallecimiento del Gral Francisco Ramirez a realizarse el día 10 de julio del 2024. |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 73089 |
22/10/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
1.890,00 |
189.000,00 |
| 73087 |
31/07/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR CÁRTER ,ADMICION ,ESCAPE CÁRTER
DESMONTAR TAPA,PISTÓN Y SACAR CAMIZA
LIMPIAR COLOCAR NUEVA
CAMBIAR AROS ARMAR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
335.000,00 |
335.000,00 |
| 73086 |
30/07/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
SOPORTE CARDAN CON GOMA 60MM COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
132.000,00 |
132.000,00 |
| 73083 |
05/08/2024 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
PROA |
23081045569 |
TONER BROTHER Tóner alternativo
TN 1060
p/impresora Brother DCP 1617 nw |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.490,00 |
6.490,00 |
| 73081 |
30/07/2024 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER GTC - HP 281A
LASER JET ENTERPRISE MFP M630 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
49.350,00 |
98.700,00 |
| 73080 |
24/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90
reforzadas |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
916,85 |
275.055,00 |
| 73079 |
14/08/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
FERROLATINA |
23149365249 |
FILTRO AIRE dx 200 para motor villa 6,5HP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
10.500,00 |
21.000,00 |
| 73079 |
14/08/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
FERROLATINA |
23149365249 |
BUJIA para motor villa 6,5hp |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.200,00 |
12.400,00 |
| 73077 |
24/07/2024 |
DIV. ARBOLADO |
FERROLATINA |
23149365249 |
CONO DE 75 CM REFL/CAUCHO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
36.212,00 |
72.424,00 |
| 73077 |
24/07/2024 |
DIV. ARBOLADO |
FERROLATINA |
23149365249 |
LIMA MOTOSIERRA 3/16" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
2.175,00 |
21.750,00 |
| 73077 |
24/07/2024 |
DIV. ARBOLADO |
FERROLATINA |
23149365249 |
CADENA PARA MOTOSIERRA CADENA 325 058 72DL |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
32.343,00 |
129.372,00 |
| 73076 |
22/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AQUALIFE |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS C/3 DISPENSER FRIO/CALOR, BONIFICADO |
COMESTIBLES |
135,00 |
U |
2.500,00 |
337.500,00 |
| 73075 |
14/11/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
17.794,73 |
177.947,30 |
| 73064 |
05/08/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
BALIZA DEMARCATORIA PARA MATAFUEGO Y SOPORTE
C. I.: 21103081222 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
4.000,00 |
8.000,00 |
| 73064 |
05/08/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO X 5KG. CON BALIZA DE SEÑALIZACIÓN
C. I.: 21107080150 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
115.000,00 |
230.000,00 |
| 73064 |
05/08/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO REVISIÓN MATAFUEGO POLVO ACB X 5KG.
C. I.: 21104081236 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
3,00 |
U |
9.000,00 |
27.000,00 |
| 73059 |
30/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
294.000,00 |
294.000,00 |
| 73053 |
16/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
HOJA Hojas de Cartulina tamaño A3 de 180gr |
LIBRERIA |
500,00 |
U |
140,00 |
70.000,00 |
| 73049 |
14/08/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
30.000,00 |
90.000,00 |
| 73049 |
14/08/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
50.000,00 |
150.000,00 |
| 73046 |
16/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ÁRBOL TIMBÓ C/ COPA 2M. |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
5.100,00 |
51.000,00 |
| 73046 |
16/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ÁRBOL ESPINILLO |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
6.000,00 |
60.000,00 |
| 73046 |
16/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ÁRBOL BIGNONIA NARANJA |
VIVERO/FLORERIA |
12,00 |
U |
5.000,00 |
60.000,00 |
| 73046 |
16/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ÁRBOL SANGRE DRAGO |
VIVERO/FLORERIA |
11,00 |
U |
10.000,00 |
110.000,00 |
| 73046 |
16/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ÁRBOL CHIRCA |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
5.000,00 |
50.000,00 |
| 73044 |
01/08/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER GTC TN 1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 73044 |
05/08/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER OKI ES4172/5112 STARINK |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
39.000,00 |
39.000,00 |
| 73043 |
31/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
500,00 |
15.000,00 |
| 73043 |
31/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO - 1 LT RINDE 80 LITROS |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
10.515,46 |
52.577,30 |
| 73043 |
31/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
5.200,00 |
36.400,00 |
| 73043 |
31/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
1.450,00 |
10.150,00 |
| 73043 |
31/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA DE 1.3 M |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
660,00 |
3.300,00 |
| 73043 |
31/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO POR UNIDAD |
LIMPIEZA |
240,00 |
U |
750,00 |
180.000,00 |
| 73041 |
05/08/2024 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA PAPEL 18x50mts. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 73041 |
05/08/2024 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
ALFILERES CAJA X 100 x50grs. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
750,00 |
750,00 |
| 73041 |
05/08/2024 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
IMAN En Tira
x8mm |
LIBRERIA |
5,00 |
SE |
350,00 |
1.750,00 |
| 73041 |
05/08/2024 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA Colores Surtidos |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
762,16 |
5.335,12 |
| 73041 |
05/08/2024 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SILICONA en barra fina |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
172,67 |
863,35 |
| 73041 |
05/08/2024 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTULINA COLOR Colores Surtidos |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
463,06 |
2.315,30 |
| 73041 |
05/08/2024 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GLOBOS BOLSA X 50 UNID. 9''
Colores Surtidos |
COTILLON |
1,00 |
U |
3.411,24 |
3.411,24 |
| 73041 |
05/08/2024 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TEMPERA COLOR en Pote
x250ml.
Colores Surtidos |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
1.331,80 |
5.327,20 |
| 73041 |
05/08/2024 |
JARDIN MI CASITA |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL Madera tipo Kraft |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
329,27 |
987,81 |
| 73040 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR PUNTA METAL |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
397,79 |
1.988,95 |
| 73040 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
630,34 |
1.260,68 |
| 73040 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CLIP METALICO Nº 5 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
617,73 |
1.853,19 |
| 73040 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
632,70 |
4.428,90 |
| 73040 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
440,86 |
1.322,58 |
| 73040 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PERFORADORA GRANDE BASE DE MADERA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
25.549,57 |
25.549,57 |
| 73040 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ABROCHADORA PINZA 24/6 OLAMI |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
7.274,28 |
36.371,40 |
| 73040 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA ADHESIVA DE 12 X 25 M |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
270,23 |
270,23 |
| 73040 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID CON CABEZAL PLASTICO DE COLORES CAJA X 50 UNIDADES |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
693,74 |
693,74 |
| 73040 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TIJERA DE 17,9 CM |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.415,34 |
1.415,34 |
| 73040 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CAJA ARCHIVO CARTON OFICIO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
1.538,97 |
7.694,85 |
| 73040 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIBLIORATO OFICIO CARTON |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
3.135,21 |
3.135,21 |
| 73040 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 5 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.748,95 |
1.748,95 |
| 73040 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SOBRE CARTA BLANCOS |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
49,91 |
748,65 |
| 73040 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
73,11 |
4.386,60 |
| 73040 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CLIP N? 6 CAJA X 100 Nº 8 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.680,98 |
1.680,98 |
| 73040 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
500,68 |
500,68 |
| 73040 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
REGLA X 30cm PLASTICA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
424,85 |
424,85 |
| 73040 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHE NEPACO CAJA X 50 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.964,30 |
1.964,30 |
| 73040 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
6.150,00 |
12.300,00 |
| 73040 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BIROME ROJA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
178,00 |
356,00 |
| 73035 |
22/07/2024 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO SAMSUNG 101 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 73033 |
16/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GARCIA TAHIEL YAMANDU |
23432957039 |
WEB Servicio para el Acto del 9 de Julio de Circuito Cerrado de TV con Streaming Profesional con tres camaras full HD. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| 73032 |
21/11/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 73031 |
24/07/2024 |
JARDIN PASTORCITO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON Ext. Led 24W Redondo |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
10.746,19 |
64.477,14 |
| 73031 |
24/07/2024 |
JARDIN PASTORCITO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON Ext. Led 18W Redondo |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5.815,55 |
11.631,10 |
| 73026 |
14/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO 3X1,5MM2 POR METRO |
ELECTRICIDAD |
90,00 |
U |
2.006,56 |
180.590,40 |
| 73025 |
17/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LAMPARA LED 15 W
luz fría |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.894,68 |
18.946,80 |
| 73022 |
15/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Arranque Cargadora Michigan. Incluye repuestos. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
124.435,16 |
124.435,16 |
| 73020 |
15/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ALFAJOR TRIPLE Caja de alfajor triple negro de 60 gr por 24 unidades. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5.335,30 |
53.353,00 |
| 73018 |
15/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Alternador Ford. 700. Incluye repuestos. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
98.288,01 |
98.288,01 |
| 73014 |
17/07/2024 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
POLIPACK |
20229063260 |
PAPEL molde color blanco x 80cm x 7,785 kg. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
25.456,95 |
25.456,95 |
| 73014 |
24/07/2024 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
AGUJA HAX1 12/80 |
MERCERIA |
20,00 |
U |
523,00 |
10.460,00 |
| 73014 |
24/07/2024 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
ALFILER rueda cabeza perla genérico |
MERCERIA |
2,00 |
U |
610,00 |
1.220,00 |
| 73014 |
24/07/2024 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
ALFILER de gancho plata N.º 00 23mm |
MERCERIA |
9,00 |
U |
115,00 |
1.035,00 |
| 73014 |
24/07/2024 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON panel embutir led redondo de 18W |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
5.327,54 |
31.965,24 |
| 73013 |
22/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
POLIETILENO NEGRO 100 micrones
4 metros de ancho
x metro lineal |
FERRETERIA/CORRALON |
400,00 |
SE |
592,28 |
236.912,00 |
| 73012 |
01/08/2024 |
DIV. TRANSITO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
9.100,00 |
18.200,00 |
| 73008 |
30/07/2024 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
144.000,00 |
144.000,00 |
| 73007 |
26/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO para acto del Aniversario de la Independencia, a realizarse el día 9 de julio. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| 73005 |
30/07/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
CARRO para carga pesada
ruedas macizas |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
99.800,00 |
99.800,00 |
| 72999 |
10/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA Reparación de cubiertas de maquinas viales. |
GOMERIA |
10,00 |
SE |
17.400,00 |
174.000,00 |
| 72998 |
10/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION DE CUBIERTA Vulcanizado 19LX24 |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
192.000,00 |
192.000,00 |
| 72993 |
22/07/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
DISTRICOM |
20216964528 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.594,09 |
9.594,09 |
| 72989 |
22/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BARRA DIRECCION Barra mando dirección |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
24.600,00 |
24.600,00 |
| 72989 |
22/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RÓTULA Rotula biela dirección |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
36.500,00 |
36.500,00 |
| 72989 |
22/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BRAZO DIRECCION Articulación brazo triangulo o de control |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
23.000,00 |
46.000,00 |
| 72989 |
22/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
ROTULA SUSPENSION Rotula de pivote |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
64.800,00 |
129.600,00 |
| 72989 |
22/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BUJE Kit articulación elástica |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
34.000,00 |
68.000,00 |
| 72988 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TALLER MECANICO OLIVERA |
20245271957 |
MANO DE OBRA Cambio juego pastillas de freno |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 72986 |
29/08/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO 2 noches,2personas - JORNADA DE FILOSOFIA DIAS 04 Y 05 DE JULIO 2024 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
107.100,00 |
107.100,00 |
| 72979 |
23/07/2024 |
DPTO. A.P.S. |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO Y/O RECARGA X 5KG |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
5,00 |
U |
9.000,00 |
45.000,00 |
| 72978 |
23/07/2024 |
DPTO. A.P.S. |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PILA ENERGIZER AAA |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
850,00 |
42.500,00 |
| 72978 |
30/07/2024 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO X LITRO SUELTO AL 100% |
LIMPIEZA |
250,00 |
LT |
500,00 |
125.000,00 |
| 72978 |
30/07/2024 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE X LITRO SUELTO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
652,00 |
32.600,00 |
| 72978 |
30/07/2024 |
DPTO. A.P.S. |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS POR LITRO SUELTO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
900,00 |
27.000,00 |
| 72975 |
10/07/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
UNIDAD DE IMAGEN PARA BROTHER DCP-L5650D |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
18.500,00 |
18.500,00 |
| 72971 |
16/07/2024 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA 3/4 R2
REPARACIÓN DE MANGUERA 1" R12.PARA COMPACTADOR (CAMBIO DE MANGUERA )
REPARACIÓN |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
247.756,00 |
247.756,00 |
| 72970 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO HABITACIÓN 1 CUADRUPLE Y 1 HABITACIÓN TRIPLE POR UN DÍA - ENCUENTRO PCIAL. DD.HH. 06/07/2024 |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
64.005,00 |
128.010,00 |
| 72970 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO HABITACIÓN DOBLE |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
41.650,00 |
41.650,00 |
| 72967 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
LUNCH MIGA TRIPLE DE VARIEDAD, EMPANADAS DE COPETIN, SALUDITOS DE COPETIN - BEBIDA AGUA MINERAL, GASEOSA Y AGUA SABORIZADA - Encuentro provincial de D |
GASTRONOMIA |
30,00 |
SE |
6.000,00 |
180.000,00 |
| 72961 |
05/07/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER HP 12A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 72961 |
05/07/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER 12 A RECARGA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 72960 |
15/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
RECARGA DE TONER ALTERNATIVO 12A |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
8.700,00 |
8.700,00 |
| 72959 |
30/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
RECARGA DE TONER TONER ALTERNATIVO 85U x HP1102HP |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 72957 |
30/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUA OXIGENADA X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
2.926,72 |
8.780,16 |
| 72957 |
30/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ALGODÓN X 500 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
5.594,12 |
11.188,24 |
| 72957 |
30/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
20.900,00 |
62.700,00 |
| 72957 |
30/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
XYLACINA 2% X 30ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 72957 |
30/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA TIPO FORT.E.PEN X 100ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
24.000,00 |
48.000,00 |
| 72957 |
30/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
6,00 |
U |
6.400,00 |
38.400,00 |
| 72957 |
30/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID MEDIANOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
12.800,00 |
38.400,00 |
| 72957 |
30/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGUJA DESCARTABLE CAJA X 100 UNI 25/8 TERUM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
4.900,00 |
24.500,00 |
| 72957 |
30/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
TANZA X 100 MT N°40 Y N° 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
5.500,00 |
11.000,00 |
| 72956 |
24/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG AVELLANEDA |
FERRETERIA/CORRALON |
35,00 |
U |
9.420,00 |
329.700,00 |
| 72955 |
05/08/2024 |
DIV. TRANSITO |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA ROLLO X 200 METROS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
2.881,36 |
57.627,20 |
| 72951 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
REMOVEDOR |
PINTURERIA |
3,00 |
SE |
11.172,74 |
33.518,22 |
| 72951 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA 180/220 Extra fino |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
607,62 |
3.645,72 |
| 72951 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
VIRUTA ACERO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.828,60 |
2.828,60 |
| 72951 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA 80/100 Mediana |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
607,62 |
3.645,72 |
| 72951 |
05/11/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
LIJA banda tela 75 x 533 gr. 80 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.098,01 |
4.098,01 |
| 72950 |
30/07/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
VENENO PARA RATAS Tipo Rastop x 1 kg. |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
17.200,00 |
309.600,00 |
| 72944 |
15/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA 255/70 R16 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
289.000,00 |
289.000,00 |
| 72944 |
15/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
ALINEACION |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 72943 |
14/11/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
ACEITE 2T |
LUBRICANTES |
10,00 |
U |
19.442,99 |
194.429,90 |
| 72940 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
651,24 |
19.537,20 |
| 72940 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SUAVIZANTE PARA ROPA 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
580,00 |
17.400,00 |
| 72940 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR 3 FILOS |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
2.000,00 |
50.000,00 |
| 72940 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
307,02 |
15.351,00 |
| 72940 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO BAJA ESPUMA X 3KG |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
4.500,00 |
90.000,00 |
| 72940 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
1.035,50 |
25.887,50 |
| 72940 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO EN PAN |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
1.000,00 |
25.000,00 |
| 72940 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3U |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.600,00 |
32.000,00 |
| 72940 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
660,00 |
13.200,00 |
| 72940 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
JABON LIQUIDO 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
553,00 |
16.590,00 |
| 72940 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
CLORO 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
448,00 |
22.400,00 |
| 72938 |
23/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
MACHIMBRE DE PINO 1"X5"X3MT |
CARPINTERIA |
4,00 |
M2 |
4.500,00 |
18.000,00 |
| 72935 |
14/08/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 72935 |
14/08/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 72934 |
01/08/2024 |
DPTO. LEGISLACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER GNEISS HP 105A SIN CHIP |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
15.450,00 |
30.900,00 |
| 72932 |
16/07/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
EMBRAGUE BOMBIN DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
42.000,00 |
42.000,00 |
| 72931 |
15/08/2024 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
90.000,00 |
90.000,00 |
| 72927 |
04/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA reparación de cubiertas de camión. |
GOMERIA |
15,00 |
SE |
13.500,00 |
202.500,00 |
| 72926 |
04/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION DE CUBIERTA Vulcanizado 19LX24 |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
192.000,00 |
192.000,00 |
| 72922 |
22/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.090,00 |
54.500,00 |
| 72922 |
22/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.090,00 |
54.500,00 |
| 72922 |
22/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
645,00 |
64.500,00 |
| 72922 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
3.900,00 |
78.000,00 |
| 72921 |
23/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA FILET |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
5.900,00 |
53.100,00 |
| 72921 |
23/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO |
COMESTIBLES |
8,50 |
KG |
6.500,00 |
55.250,00 |
| 72921 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL FILET (CUADRADA, PECETO) |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
9.500,00 |
85.500,00 |
| 72921 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
7.300,00 |
65.700,00 |
| 72921 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
7.500,00 |
67.500,00 |
| 72920 |
01/08/2024 |
DPTO. LEGISLACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER GNEISS HP CE505A/CF280A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
14.600,00 |
29.200,00 |
| 72919 |
30/07/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
7.011,35 |
70.113,50 |
| 72910 |
11/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Desarmar elástico trasero parte izquierda y cambiar
1 Central elástico
2 Grampas 7/8" x 80 x 480 con tuercas |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
124.240,00 |
124.240,00 |
| 72908 |
16/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
LLAVE CRIQUET 1/2 42-210 NM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
144.003,15 |
144.003,15 |
| 72908 |
16/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
JUEGO DE 15 PUNTAS TORX T20 A T55 |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
29.478,54 |
29.478,54 |
| 72908 |
17/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGO DE FUERZA 1/2 385MM LARGO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
22.330,00 |
22.330,00 |
| 72901 |
22/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO REPARACIÓN FUSOR IMPRESORA CANON MF260 + CAMBIO FILMINA + ROLLO DE PRESIÓN,INCLUYE CAMBIO DE TÓNER Y UNIDAD DE IMAGEN |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
159.000,00 |
159.000,00 |
| 72899 |
23/07/2024 |
DPTO. A.P.S. |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO Y/O RECARGA X 5 KG |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
10,00 |
U |
9.000,00 |
90.000,00 |
| 72898 |
30/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TN 1060 |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
6.680,00 |
66.800,00 |
| 72895 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NUESTRA TIERRA |
27222485199 |
MERMELADA Frasco de Mermelada |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3.470,00 |
6.940,00 |
| 72895 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NUESTRA TIERRA |
27222485199 |
ALFAJOR SIMPLE Caja de Alfajor por 6 unidades |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3.690,00 |
7.380,00 |
| 72895 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NUESTRA TIERRA |
27222485199 |
CONITO Caja de conito por 6 unidades |
COMESTIBLES |
2,00 |
SE |
2.990,00 |
5.980,00 |
| 72894 |
10/07/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION LAVAR PIEZAS
LIMPIAR PISTONES
CAMBIO DE AROS COJINETES ARMAR COMPLETOS
COLOCAR BOMBA INYECTORA
PONER A PUNTO
PURGAR CA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
325.000,00 |
325.000,00 |
| 72893 |
04/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TINTA TINTA GNEISS P7EPSON 664X70 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
15.960,00 |
15.960,00 |
| 72892 |
04/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALVAREZ ALEJANDRO |
20236962998 |
SERVICE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
344.650,00 |
344.650,00 |
| 72891 |
05/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
SERVICE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
171.760,00 |
171.760,00 |
| 72890 |
05/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER Toner alternativo 78A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
8.500,00 |
17.000,00 |
| 72888 |
10/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
URUMOTOR |
20236964788 |
TUBO ADMISIÓN |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 72888 |
10/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
URUMOTOR |
20236964788 |
CINTA FRENO TRASERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 72888 |
10/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
URUMOTOR |
20236964788 |
EMPUÑADURA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.000,00 |
6.000,00 |
| 72888 |
10/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
URUMOTOR |
20236964788 |
PASTILLA DE FRENO DELANTERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 72887 |
22/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
REBORD ELINA MARIA |
27242099767 |
LECHE LECHE FLUIDA,
CRUDA,
NO PASTEURIZADA. |
COMESTIBLES |
430,00 |
LT |
700,00 |
301.000,00 |
| 72886 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER alternativo
p/impresora Brother DCP 1617 nw
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 72882 |
17/07/2024 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V 10W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
316,93 |
3.169,30 |
| 72882 |
17/07/2024 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V 21W |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
432,61 |
4.326,10 |
| 72882 |
17/07/2024 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12V 5W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
332,77 |
3.327,70 |
| 72882 |
15/08/2024 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
FARO JUEGO FARO TRAS UNIVERSAL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.500,00 |
15.000,00 |
| 72882 |
15/08/2024 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA 12 V 21/ 5 W |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
500,00 |
5.000,00 |
| 72881 |
06/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
MANO DE OBRA Limpieza completa de unidad interior de aire acondicionado tipo Split y cambio de capacitor de turbina con provisión del mismo. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.700,00 |
80.700,00 |
| 72879 |
30/07/2024 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.122,38 |
14.244,76 |
| 72879 |
14/11/2024 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
DISCO DISCO DE CORTE 115X1.0MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
669,56 |
2.008,68 |
| 72873 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
MANO DE OBRA REPARACION FUENTE DE ALIMENTACION EN LETRAS CORPOREAS CARTEL CONCEPCION DEL URUGUAY EN ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115.000,00 |
115.000,00 |
| 72872 |
01/08/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
REPARACION MOTHER BOARD MOTHER MSI - GF615M-P33. Se debe cambiar un componente. |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 72870 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIADAS 110 X 110 CM . |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
2.527,13 |
101.085,20 |
| 72870 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO RAYADO - REISSTENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.438,80 |
14.388,00 |
| 72870 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA TRAPO COCHE LIVIANA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.035,50 |
10.355,00 |
| 72870 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
1.706,25 |
25.593,75 |
| 72870 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO - 1 LT RINDE 80 LTS |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
307,02 |
1.535,10 |
| 72869 |
19/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANO DE OBRA REPARACIÓN, MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA DE MOTOGUADAÑA STHIL FS 220- INCORPORACIÓN DE REPUESTOS FALTANTES Y RECAMBIO DE EXISTENTES- R |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
311.785,00 |
311.785,00 |
| 72865 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP CF 230 A COMPATIBLE CON IMPRESORA CANON MF |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15.100,00 |
15.100,00 |
| 72864 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
283,50 |
2.835,00 |
| 72864 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3.042,00 |
9.126,00 |
| 72864 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.900,00 |
5.700,00 |
| 72864 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80 X 110 X 10 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.550,00 |
6.200,00 |
| 72864 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA FIBRA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
410,00 |
820,00 |
| 72864 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO RAYADO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.157,20 |
3.471,60 |
| 72857 |
15/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER SAMSUNG ALTERNATIVO 105 L SCX - 4623 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
19.900,00 |
19.900,00 |
| 72853 |
29/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER Toner alternativo TN 1060 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
6.000,00 |
12.000,00 |
| 72853 |
29/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
DISCO Disco ssd 240 gb sata hikvision |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
32.000,00 |
32.000,00 |
| 72850 |
17/07/2024 |
DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
40,00 |
U |
6.200,00 |
248.000,00 |
| 72850 |
30/07/2024 |
DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
TENSIOMETRO ANEROIDE C/ ESTETOSCOPIO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
48.152,86 |
48.152,86 |
| 72849 |
05/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO DE VERDURA CAJA X 12 UNIDADES |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1.450,00 |
7.250,00 |
| 72849 |
05/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
1.290,00 |
2.580,00 |
| 72849 |
05/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQUETES X 25GRS. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
550,00 |
1.650,00 |
| 72849 |
05/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25GRS. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
550,00 |
1.650,00 |
| 72849 |
05/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.290,00 |
12.900,00 |
| 72849 |
05/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X 1KILO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
859,00 |
8.590,00 |
| 72849 |
05/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES X 400GRS. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.780,00 |
17.800,00 |
| 72849 |
05/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
750,00 |
11.250,00 |
| 72849 |
05/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS PAQUETE X 400GRS. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.200,00 |
12.000,00 |
| 72849 |
05/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA CON LEVADURA X 1KILO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.450,00 |
14.500,00 |
| 72849 |
05/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TIPO ESPAGUETI X 500GRS. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.290,00 |
12.900,00 |
| 72849 |
05/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG TIPO 00000 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.790,00 |
17.900,00 |
| 72849 |
05/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ X 1KILO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
799,00 |
3.995,00 |
| 72849 |
05/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA ENVASE X 1.5LT. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
3.500,00 |
17.500,00 |
| 72846 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
HIDROFUGO CERECITA X 4KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10.197,50 |
10.197,50 |
| 72846 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA ZING-TAPA P/ CANALETA MEDIA CAÑA 15cm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.430,71 |
1.430,71 |
| 72846 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO ZING-CAÑO CHAPA GALV. 100mm / 4´ x 1ML |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
3.842,50 |
11.527,50 |
| 72846 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO GALVANIZADO ZING-INTERMEDIA CAÑA 15cm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.595,62 |
4.595,62 |
| 72846 |
05/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA SILICONA SELLADOR ZINGUERIA/CANALETA 280ml |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10.812,31 |
10.812,31 |
| 72846 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 25Kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.816,97 |
3.816,97 |
| 72846 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
9.164,55 |
18.329,10 |
| 72846 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MATERIALES VARIOS ARENA - BOLSON DE ARENA FINA (NO RETORNABLE) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
27.175,18 |
27.175,18 |
| 72846 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CANALETA CANALETA CH 1/2 CAÑA 15cm X Unidad X 2mt |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
SE |
10.287,00 |
41.148,00 |
| 72846 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CURVA CURVA CHAPA CORRUGADA 4´ 100mm 45FF |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.006,10 |
2.006,10 |
| 72846 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TORNILLO TORNILLO T1 8 X 9/16 PUNTA MECHA |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
17,53 |
876,50 |
| 72843 |
10/07/2024 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA OFICIO X 75 GR
|
LIBRERIA |
5,00 |
U |
11.200,00 |
56.000,00 |
| 72842 |
11/07/2024 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER TONER ALTERNATIVO TN - 1060 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
6.000,00 |
12.000,00 |
| 72840 |
01/08/2024 |
DIV. TRANSITO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER 230 A NEGRO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
9.900,00 |
19.800,00 |
| 72838 |
23/07/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
ROPELATO |
30579843531 |
LAMPARA LED 10 W
E 27
|
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.294,44 |
3.883,32 |
| 72838 |
23/07/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO STANDARD 40 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
5.693,56 |
28.467,80 |
| 72838 |
23/07/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA 1/2" c/flotante |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16.944,23 |
16.944,23 |
| 72838 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON ext led 12 W
cuadrado |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.073,43 |
5.073,43 |
| 72838 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SILICONA GRANDE X 280 GR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8.004,46 |
8.004,46 |
| 72838 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED alta potencia
40 W
E 27 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
4.509,37 |
13.528,11 |
| 72837 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
8,00 |
U |
6.300,00 |
50.400,00 |
| 72837 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA TIPO FORT-E-PEN X 10 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
24.000,00 |
24.000,00 |
| 72837 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID MEDIANOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
12.800,00 |
38.400,00 |
| 72837 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGUA OXIGENADA X 1 L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 72837 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGUJA DESCARTABLE 25/8 CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 72837 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
XYLACINA 2% X 30 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
3,00 |
U |
24.000,00 |
72.000,00 |
| 72837 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
20.900,00 |
83.600,00 |
| 72837 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% X 1 L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
LT |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 72837 |
17/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
TANZA N° 40 X 100 MTS - N° 50 X 100 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
5.500,00 |
11.000,00 |
| 72836 |
30/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
6.500,00 |
195.000,00 |
| 72835 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
RIEL U DE 20X3M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
26.418,00 |
26.418,00 |
| 72834 |
05/08/2024 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TONER OKI 5501/5502 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
248.000,00 |
248.000,00 |
| 72831 |
23/07/2024 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER ALTERNATIVO OKI ES4172/5112 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
34.900,00 |
34.900,00 |
| 72822 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL FILET (CUADRADA, PECETO) |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
9.500,00 |
85.500,00 |
| 72822 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
7.900,00 |
71.100,00 |
| 72821-1 |
09/08/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER SAMSUNG MLT-D1045/XAA ALTERNATIVO TONER ALTERNATIVO SAMSUNG MLT - D 1665 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 72819 |
10/07/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOLILLERO MB ATEGO BOL.594/592 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
138.200,00 |
138.200,00 |
| 72819 |
10/07/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN PALIER RETEN 7401 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48.000,00 |
48.000,00 |
| 72815 |
12/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CABO PICO 90 CM DE MADERA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
4.195,90 |
41.959,00 |
| 72815 |
12/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CARRO DE ACERO 172-38MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
15.193,12 |
30.386,24 |
| 72815 |
16/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
9.420,00 |
94.200,00 |
| 72815 |
16/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
MANOMETRO MM2-34 63MM ROSCA 1/4 10KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
13.371,78 |
26.743,56 |
| 72814 |
04/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA Cubierta 185/70 R 14 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
103.300,00 |
206.600,00 |
| 72814 |
04/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALINEACION |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 72814 |
04/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BALANCEO |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
4.000,00 |
8.000,00 |
| 72813 |
10/07/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
LATEX COLOR GRIS X 10LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
47.900,00 |
47.900,00 |
| 72813 |
10/07/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.990,00 |
7.980,00 |
| 72813 |
10/07/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
1.900,00 |
7.600,00 |
| 72813 |
10/07/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
LIJA P/ PARED N° 60 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
340,00 |
1.700,00 |
| 72812 |
10/07/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
PAPEL ECG BERGER 50X30 C. CHARTS CAJA X 10 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
1.600,00 |
160.000,00 |
| 72812 |
10/07/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
METOCLOPRAMIDA AMPOLLA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
305,00 |
6.100,00 |
| 72812 |
10/07/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
250,00 |
12.500,00 |
| 72812 |
10/07/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
DIFENIHIDRAMINA AMPOLLA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
300,00 |
6.000,00 |
| 72812 |
11/07/2024 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ADRENALINA AMPOLLA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
1.969,00 |
19.690,00 |
| 72809 |
30/07/2024 |
DIVISION SUELDOS |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 72809 |
30/07/2024 |
DIVISION SUELDOS |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| 72809 |
30/07/2024 |
DIVISION SUELDOS |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
REJILLA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| 72809 |
30/07/2024 |
DIVISION SUELDOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 72809 |
30/07/2024 |
DIVISION SUELDOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 72809 |
30/07/2024 |
DIVISION SUELDOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 72806 |
05/08/2024 |
DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO |
PROA |
23081045569 |
TONER Toner Alternativo 285A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 72804 |
01/08/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
10.500,00 |
105.000,00 |
| 72802 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO X 80M HIGIENOL 4 X 80 MAX |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3.800,00 |
7.600,00 |
| 72802 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
283,50 |
283,50 |
| 72802 |
06/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ PISO ENVASE PROCENEX X 1.800 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 72802 |
06/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE CIF DESINFECTANTE AEROSOL |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2.300,00 |
9.200,00 |
| 72798 |
26/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION ALTERNADOR M. BENZ 2018 INCLUYE REPUESTOS. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
169.327,35 |
169.327,35 |
| 72797 |
31/07/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO DE CORTE 115 X 1.6 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
648,86 |
3.244,30 |
| 72797 |
31/07/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO 7"" IND. CORTE" 180 X 1.6 |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
1.952,14 |
9.760,70 |
| 72797 |
31/07/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
ELECTRODO BASE 7015 2.5MM |
REPUESTOS |
5,00 |
KG |
24.607,34 |
123.036,70 |
| 72797 |
31/07/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
8.690,31 |
173.806,20 |
| 72797 |
31/07/2024 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO SENSITIVA 400 MM 350MM X 3.2 X 25 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.524,29 |
13.524,29 |
| 72796 |
26/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION ARRANQUE FORD RANGER 2005 INCLUYE REPUESTOS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
130.329,55 |
130.329,55 |
| 72795 |
26/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PARABRISA Parabrisa para Ford p/UP 66 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
215.000,00 |
215.000,00 |
| 72792 |
10/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER TONER TINTA COLOR NEGRO ALTERNATIVO PARA IMPRESORA HP P1102W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.700,00 |
8.700,00 |
| 72790 |
28/06/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA CORREA 6PK 1795 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17.600,00 |
17.600,00 |
| 72788 |
11/07/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
ESTUFA infrarroja de 700 /1400W |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
59.400,00 |
59.400,00 |
| 72787 |
14/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
70.000,00 |
70.000,00 |
| 72783 |
01/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
DISCO RIGIDO APTO VIDEOVIGILANCIA
1TB DE CAPACIDAD
SATA 6GB/S |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
107.879,00 |
107.879,00 |
| 72783 |
01/10/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
NVR DVR 8 CANALES FULL HD 1080P H.265
VGA + HDMI
40MBPS
INCLUIR FUENTE
COMPATIBLE DAHUA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
112.046,00 |
112.046,00 |
| 72782 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE DEPORTES |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA Servicio de Emergencias Médicas. |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 72781 |
30/07/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LAVANDINA 5 LTS. LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
400,00 |
2.000,00 |
| 72781 |
30/07/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PAPEL HIGIENICO 1 BOLSA X 4 ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO 80 MTS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3.400,00 |
3.400,00 |
| 72781 |
30/07/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TRAPO DE PISO 1 TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 72781 |
30/07/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ PISO DESOD. P/PISO CONCENTR. PARA PREPARAR 20 LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 72777 |
04/07/2024 |
DIRECCION DE DEPORTES |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO Servicio de cobertura de sonido y musicalización |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| 72771 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA 175 65 R14 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
142.800,00 |
285.600,00 |
| 72771 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
BALANCEO |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
4.000,00 |
8.000,00 |
| 72771 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
ALINEACION |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
| 72769 |
18/06/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA A4 TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
14,00 |
U |
675,00 |
9.450,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TARAGUI X 1KILO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
4.800,00 |
96.000,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X 500CC VILLAVICENCIO |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
850,00 |
30.600,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
899,00 |
10.788,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM X 360CC |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2.900,00 |
17.400,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGIENOL DH 4X30MT PLUS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2.100,00 |
8.400,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA PRIMER PRECIO 3X40 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.100,00 |
6.600,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE PRIMER PRECIO ULTRA LIMON |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
999,00 |
999,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL PRIMER PRECIO X 500ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
1.400,00 |
8.400,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE DOLCA X 170G FRASCO ORIGINAL |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
4.500,00 |
13.500,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE EN SOBRE X 20 LA VIRGINIA X 25 CAJA AZUL |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
2.500,00 |
10.000,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON DE TOCADOR LIQUIDO ALGABO 300ML CREMA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.800,00 |
3.600,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA TRAPO REJILLA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.900,00 |
3.800,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR CIF CREMA X750 ORIGINAL BIO ACTIVE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
669,00 |
4.014,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIAVIDRIO CIF X 450 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.100,00 |
6.600,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
850,00 |
1.700,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPO MORTIMER CUIDADOSA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE GLADE REP 270 LIMON |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
7.200,00 |
28.800,00 |
| 72768 |
31/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBO CEBO RAID MAX CUCARACHAS X 6 UNIDADES |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
8.500,00 |
34.000,00 |
| 72766 |
03/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BOMBA AGUA PARA AUTO ELEVADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
242.300,08 |
242.300,08 |
| 72763 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO Rollo x 100mts. largo
4mts. ancho
100 micrones. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
63.957,80 |
191.873,40 |
| 72761 |
24/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ALFAJOR TRIPLE Caja x 24 unidades. |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
5.176,43 |
77.646,45 |
| 72760 |
24/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
PETACA PETACA DMS210 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
118.156,50 |
118.156,50 |
| 72759 |
21/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
AGUA MINERAL Agua mineral sin gas, x 500cc. Pack x 12 unidades. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3.131,01 |
31.310,10 |
| 72751 |
01/07/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER HP 83 A (IMPRESORA JORGE) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
8.500,00 |
17.000,00 |
| 72749 |
04/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
DOMINGUEZ HNOS. |
27236976004 |
AGUA MINERAL Bidón x 20 litros para dispenser frío-calor |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
6.000,00 |
18.000,00 |
| 72748 |
10/07/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
2.100,00 |
31.500,00 |
| 72748 |
10/07/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE SINTÉTICO VERDE INGLES PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
31.800,00 |
190.800,00 |
| 72748 |
10/07/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO PARA JUEGOS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
39.000,00 |
39.000,00 |
| 72748 |
10/07/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE SINTETICO NARANJA PARA JUEGOS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
39.000,00 |
39.000,00 |
| 72747 |
04/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
HORMIPREM |
30712043527 |
CAÑO CAÑO HORMIGON ARMADO
400 DE DIAMETRO. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
60.000,00 |
240.000,00 |
| 72746 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER alternativo
p/impresora Brother HL - 1200
modelo TN1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.490,00 |
6.490,00 |
| 72746 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TONER BROTHER alternativo
p/impresora Brother HL - 1200 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
13.544,00 |
13.544,00 |
| 72745 |
29/07/2024 |
JARDIN MI CASITA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER p/impresora multifunción OKI modelo ES4172LP
MFP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
33.900,00 |
33.900,00 |
| 72741 |
11/07/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESCALERA MADERA 6 ESCALONES |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
33.631,66 |
33.631,66 |
| 72739 |
11/07/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
FERROLATINA |
23149365249 |
BARBIJO MASCARILLA FACIAL DESCARTABLE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
980,00 |
19.600,00 |
| 72736 |
22/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBA COMBUSTIBLE ELECTRICA RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
272.000,00 |
272.000,00 |
| 72731 |
06/09/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TONER OKI ES4172/5112 STARINK |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
33.214,50 |
33.214,50 |
| 72731 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TONER GTC BROTHER TN1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 72730 |
24/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION DE CUBIERTA Arreglos de cubiertas de camiones. |
GOMERIA |
15,00 |
SE |
12.100,00 |
181.500,00 |
| 72729 |
11/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR 18A 220/380V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
78.933,13 |
78.933,13 |
| 72729 |
11/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR BOBINA 9-22 A 24/220/380V |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
31.895,31 |
31.895,31 |
| 72729 |
11/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE GUARDAMOTOR
9 A 32A MMS32K |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
93.620,46 |
93.620,46 |
| 72728 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
36,00 |
DOC |
2.100,00 |
75.600,00 |
| 72728 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
28,00 |
KG |
1.100,00 |
30.800,00 |
| 72728 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MANDARINA |
COMESTIBLES |
28,00 |
KG |
1.100,00 |
30.800,00 |
| 72728 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
650,00 |
13.000,00 |
| 72728 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.200,00 |
24.000,00 |
| 72728 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.200,00 |
24.000,00 |
| 72728 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO DESCREMADA X 800GRS. |
COMESTIBLES |
8,00 |
LT |
4.311,00 |
34.488,00 |
| 72728 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO DESLACTOSADA SIN TACC X 400GRS. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
4.994,18 |
9.988,36 |
| 72728 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
1.266,50 |
7.599,00 |
| 72728 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETA DE ARROZ PAQUETE CON SAL REDONDAS INTEGRALES X 100GRS |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
1.135,08 |
34.052,40 |
| 72728 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MERMELADA DIET X 450 GR X 390GRS. SABOR DURAZNO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 72728 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MERMELADA X 500 GR X 454GRS. SABOR DURAZNO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
1.690,00 |
5.070,00 |
| 72728 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG INTEGRAL |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
2.689,23 |
10.756,92 |
| 72728 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA DE MAIZ SIN TACC X 500GRS. |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
981,00 |
8.829,00 |
| 72728 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LENTEJAS SECAS PAQUETES X 400GRS. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
920,00 |
7.360,00 |
| 72727 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90
reforzadas |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
833,50 |
250.050,00 |
| 72725 |
11/07/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
1.950,00 |
195.000,00 |
| 72723 |
14/08/2024 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 13W
E27 A60
DIA / CALIDA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.494,29 |
14.942,90 |
| 72723 |
14/08/2024 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 40W
220V E27
ALTA POTENCIA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
4.305,21 |
12.915,63 |
| 72723 |
14/08/2024 |
DIV. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 80W SIN COOLER 220V E40
ALTA POTENCIA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
22.341,11 |
22.341,11 |
| 72722 |
22/07/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ x 1 kilo |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
699,00 |
27.960,00 |
| 72722 |
22/07/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
1.650,00 |
66.000,00 |
| 72722 |
22/07/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
699,00 |
27.960,00 |
| 72722 |
22/07/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
650,00 |
6.500,00 |
| 72719 |
11/07/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO p/impresora HP 105 A s/chip |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15.300,00 |
15.300,00 |
| 72711 |
04/07/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER SAMSUNG TONER 101 X SAMSUNG - 216W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14.500,00 |
14.500,00 |
| 72711 |
04/07/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TONER TN - 1060 X BROTHER DCP - 1617W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 72711 |
04/07/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER 85U X HP 1102W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 72710 |
01/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA X 100LTS SUELTO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
283,50 |
28.350,00 |
| 72710 |
01/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA 80LTS |
LIMPIEZA |
1,20 |
LT |
10.515,46 |
12.618,55 |
| 72710 |
01/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
651,24 |
26.049,60 |
| 72710 |
01/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO DURAMAS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
608,40 |
3.042,00 |
| 72710 |
01/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
400,00 |
4.000,00 |
| 72709 |
30/07/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.800,00 |
5.400,00 |
| 72709 |
30/07/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
1.480,00 |
7.400,00 |
| 72709 |
30/07/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2.300,00 |
9.200,00 |
| 72709 |
30/07/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 80 X 24 U |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
20.400,00 |
20.400,00 |
| 72699 |
10/07/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
URUMOTOR |
20236964788 |
FRENO FRENO DELANTERO INTERNO 329
MOTO KELLER NOTIFICADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 72697 |
11/07/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
JUEGO DE CUCHILLAS P/DESMALEZADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
190.000,00 |
190.000,00 |
| 72684 |
11/07/2024 |
DIV. ARBOLADO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
HACHA TUMBA C/CABO DE MANO 4,1/2 CABO FIBRA_GARDEX |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
41.323,09 |
41.323,09 |
| 72684 |
11/07/2024 |
DIV. ARBOLADO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MACHETE 22_550MM CIRIRI |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
12.899,66 |
12.899,66 |
| 72683 |
11/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
MT |
661,37 |
132.274,00 |
| 72683 |
11/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 POR METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
SE |
729,56 |
72.956,00 |
| 72683 |
11/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CONICO PLASTICO DE 13MM (1/2") |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
690,09 |
13.801,80 |
| 72683 |
11/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
REDUCCIÓN BRONCE 3/4"x1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.644,77 |
16.447,70 |
| 72683 |
11/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESPIGA DOBLE POLIETILENO 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
84,52 |
1.690,40 |
| 72683 |
11/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MANGUITO ESPIGA DOBLE POLIETILENO 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
102,72 |
2.054,40 |
| 72681 |
10/07/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 12A JET LASER TONER HP 1022 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
9.800,00 |
19.600,00 |
| 72677 |
22/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
135.000,00 |
135.000,00 |
| 72674 |
04/07/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
RETEN RETEN RUEDA TRASERA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60.000,00 |
60.000,00 |
| 72673 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
DISCO RIGIDO SATA DISCO SSD 240GB SATA GIGABYTE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
34.000,00 |
34.000,00 |
| 72670 |
11/07/2024 |
DIV. ARBOLADO |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
GUANTES NITRILO TALLE m |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
40,00 |
SE |
2.537,57 |
101.502,80 |
| 72670 |
11/07/2024 |
DIV. ARBOLADO |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
CINTA METRICA 15 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
25.700,00 |
25.700,00 |
| 72669 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL FILET (CUADRADA, PECETO9 |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.500,00 |
95.000,00 |
| 72669 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.900,00 |
79.000,00 |
| 72669 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.900,00 |
79.000,00 |
| 72669 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
5.900,00 |
59.000,00 |
| 72665 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 50W ALTA POTENCIA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
6.642,11 |
33.210,55 |
| 72663 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
45,00 |
KG |
2.800,00 |
126.000,00 |
| 72663 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA de CERDO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
5.900,00 |
177.000,00 |
| 72651 |
10/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
DESODORANTE P/ PISO 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
360,00 |
10.800,00 |
| 72651 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
651,24 |
19.537,20 |
| 72651 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SUAVIZANTE PARA ROPA 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
580,00 |
17.400,00 |
| 72651 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
700,00 |
21.000,00 |
| 72651 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR 3 FILOS |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
1.600,00 |
40.000,00 |
| 72651 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO BAJA ESPUMA 3KG |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
5.100,00 |
102.000,00 |
| 72651 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
500,00 |
25.000,00 |
| 72651 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
950,00 |
23.750,00 |
| 72640 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GUANTES NITRILO Par guante nitrilo flocado verde largo |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
5.984,60 |
35.907,60 |
| 72639 |
18/07/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 1 resma oficio 75gr |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
11.900,00 |
11.900,00 |
| 72637 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
AQUALIFE |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS PARA DISPENSER |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2.500,00 |
25.000,00 |
| 72630 |
07/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO COLOR BLANCO SATINADO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
16.670,00 |
33.340,00 |
| 72630 |
11/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
PINCEL CERDA N?30 PINCEL N° 30 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
3.444,72 |
13.778,88 |
| 72630 |
11/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
AGUARRAS POR 900 CC |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.222,40 |
4.444,80 |
| 72630 |
11/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO MATE |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
9.111,84 |
18.223,68 |
| 72629 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEDRO MADERAS |
27165906379 |
MADERA TABLAS DE MADERA SEMIDURA CEPILLADAS SALIGNAS CON BORDES REDONDEADOS DE 3cm ESPESOR x 7 cm ANCHO x 1,495 mt LARGO PARA ASIENTOS DE BANCOS |
CARPINTERIA |
10,00 |
U |
2.660,00 |
26.600,00 |
| 72629 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEDRO MADERAS |
27165906379 |
TABLA DE MADERA SEMI-DURA CEPILLADAS SALIGNAS CON BORDES REDONDEADOS DE 3cm ESPESOR x 7 cm ANCHO x 1,40 mt LARGO PARA RESPALDOS DE BANCOS |
CARPINTERIA |
10,00 |
U |
2.660,00 |
26.600,00 |
| 72625 |
18/06/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROA |
23081045569 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA BOTELLA TINTA ALTERNATIVA NEGRA GT - 51 |
INFORMATICA |
2,00 |
SE |
4.900,00 |
9.800,00 |
| 72625 |
18/06/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROA |
23081045569 |
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR BOTELLA TINTA COLOR ALTERNATIVO GT - 52 ( CYAN, MAGENTA, AMARILLO) |
INFORMATICA |
3,00 |
SE |
4.900,00 |
14.700,00 |
| 72624 |
18/06/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO rojo |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
4.900,00 |
73.500,00 |
| 72624 |
18/06/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 azul |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
3.200,00 |
9.600,00 |
| 72624 |
18/06/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 72621 |
10/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
BARNIZ MARINO MATE X 1LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
6.288,32 |
6.288,32 |
| 72621 |
10/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA P/ MADERA BLANCA GRANO N° 220 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
944,21 |
2.832,63 |
| 72621 |
10/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.680,08 |
3.680,08 |
| 72621 |
10/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO 8CM |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
767,92 |
767,92 |
| 72618 |
11/07/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
PILA 8 unidades de AA
8 unidades AAA |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
1.290,00 |
20.640,00 |
| 72618 |
11/07/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CAJA EXTERIOR 4/8 boca de PVC con puerta |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
7.900,00 |
15.800,00 |
| 72618 |
11/07/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DISYUNTOR DE 40 A 2 x 40A 30MA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
27.619,59 |
82.858,77 |
| 72618 |
11/07/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMICA 2 x 32 AMP |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
6.327,05 |
18.981,15 |
| 72618 |
11/07/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR de 4.00 mm2 x mt color: negro |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
1.169,37 |
116.937,00 |
| 72618 |
11/07/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PEGAMENTO universal x 25ml. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.096,69 |
8.386,76 |
| 72618 |
11/07/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA macho de 10A blanco |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.116,86 |
3.350,58 |
| 72618 |
11/07/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA hembra de 10A |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.234,27 |
3.702,81 |
| 72616 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL FILET (CUADRADA, PECETO) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.500,00 |
95.000,00 |
| 72616 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.900,00 |
79.000,00 |
| 72616 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.500,00 |
75.000,00 |
| 72616 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
5.900,00 |
59.000,00 |
| 72615 |
04/07/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
INFLADOR DOBLE ACCION INFLADOR DE PIE |
DEPORTES |
1,00 |
U |
11.500,00 |
11.500,00 |
| 72610 |
29/05/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HUCK SERGIO ABEL |
20275700720 |
CRISTAL DE PUERTA Cristal de puerta delantera derecha |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 72605 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
135.000,00 |
135.000,00 |
| 72604 |
30/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
135.000,00 |
135.000,00 |
| 72601 |
28/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
PRENSADA DE PUNTERA 1" |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
10.000,00 |
30.000,00 |
| 72601 |
28/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
PRENSADA UNION DOBLE MANGUERA 1" |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
12.000,00 |
60.000,00 |
| 72601 |
28/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
PRENSADA UNION DOBLE MANGUERA 1" |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
12.000,00 |
60.000,00 |
| 72601 |
28/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
PRENSADA DE PUNTERA MANGUERA 1" |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
10.000,00 |
50.000,00 |
| 72601 |
28/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
PRENSADA MANGUERA 3/8" |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
10.600,00 |
53.000,00 |
| 72600 |
11/06/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
BOMBA AGUA MB 712E 2 TERMOSTATOS 88726A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
296.000,00 |
296.000,00 |
| 72597 |
07/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
SOBRE OFICIO 500 sobres blancos tamaño oficio 90grs. con impresión del logo de la Municipalidad en relieve. |
LIBRERIA |
500,00 |
U |
270,00 |
135.000,00 |
| 72595 |
10/06/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROYECTOR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
44.810,65 |
89.621,30 |
| 72595 |
10/06/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 15 w dia/cal E 27 |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
1.515,63 |
22.734,45 |
| 72590 |
30/07/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO 10 litros de alcohol al 70 %. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
1.480,00 |
14.800,00 |
| 72590 |
30/07/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO trapo de piso reforzado. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
608,40 |
1.216,80 |
| 72590 |
30/07/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 6 U papel higiénicogris x 80 metros. x 6 c/u |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3.200,00 |
16.000,00 |
| 72590 |
30/07/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO jabon liquido para manos |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 72590 |
30/07/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA paño tipo balerina. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
470,00 |
2.350,00 |
| 72590 |
30/07/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA rejilla uguayasense. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
950,00 |
4.750,00 |
| 72586 |
23/05/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HUCK SERGIO ABEL |
20275700720 |
PARABRISA Parabrisa de TM1 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
270.000,00 |
270.000,00 |
| 72584 |
26/06/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MADERAS AMERICA |
20292810548 |
POSTE MADERA SALIGNA PARA CARTELERIA - MEDIDAS 3" X 3" X 3 MTS LONGITUD |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
4.300,00 |
86.000,00 |
| 72583 |
10/06/2024 |
DIV. ARBOLADO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PALA P/ BASURA CON CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3.800,00 |
7.600,00 |
| 72583 |
10/06/2024 |
DIV. ARBOLADO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80X110X10 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.550,00 |
31.000,00 |
| 72576 |
03/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Arranque Motoniveladora incluye repuestos. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
239.702,62 |
239.702,62 |
| 72575 |
03/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TELETERMOMETRO Teletermometro Agua Mecanico 52MM. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
34.944,80 |
34.944,80 |
| 72566 |
10/07/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TONER GTC-BROTHER TN 660 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10.200,00 |
10.200,00 |
| 72566 |
10/07/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN DRUM BROTHER DR 660 GNEISS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
18.900,00 |
18.900,00 |
| 72564 |
03/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
750,00 |
7.500,00 |
| 72564 |
03/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS x 33grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
980,00 |
9.800,00 |
| 72564 |
03/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA x 1,5lts. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
3.300,00 |
16.500,00 |
| 72564 |
03/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES X 500 GR x 400grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.299,00 |
12.990,00 |
| 72564 |
03/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
899,00 |
8.990,00 |
| 72564 |
03/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
7.850,00 |
31.400,00 |
| 72564 |
03/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
8.850,00 |
35.400,00 |
| 72564 |
03/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.950,00 |
19.500,00 |
| 72564 |
03/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.200,00 |
12.000,00 |
| 72564 |
03/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA p/ PIZZA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.350,00 |
13.500,00 |
| 72564 |
03/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.200,00 |
12.000,00 |
| 72564 |
03/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
1.350,00 |
4.050,00 |
| 72564 |
03/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
6.750,00 |
33.750,00 |
| 72564 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2.800,00 |
28.000,00 |
| 72564 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
3,00 |
DOC |
2.300,00 |
6.900,00 |
| 72564 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
6.900,00 |
27.600,00 |
| 72564 |
03/07/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1kgr. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
850,00 |
8.500,00 |
| 72558 |
31/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FABRICA DE BANDERAS S.R.L. |
30716098512 |
BANDERA BANDERA ENTRE RÍOS MEDIDA 90x150CM.
PARA SER UTILIZADAS EN PLAZAS, MONUMENTOS Y DEMÁS ESPACIOS PÚBLICOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
13.900,00 |
139.000,00 |
| 72558 |
31/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FABRICA DE BANDERAS S.R.L. |
30716098512 |
BANDERA BANDERA ARGENTINA CON SOL MEDIDA 90x150CM.
PARA SER UTILIZADAS EN PLAZAS, MONUMENTOS Y DEMÁS ESPACIOS PÚBLICOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
11.900,00 |
119.000,00 |
| 72556 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL bidón x 6 lts |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
1.190,00 |
59.500,00 |
| 72555 |
24/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RADIO MECANO |
30714169706 |
SWITCH 5 CUERPO 10/100 MS105 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10.761,60 |
10.761,60 |
| 72555 |
24/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PENDRIVE MEMORIA USB 32GB NEGRO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.481,60 |
8.481,60 |
| 72552 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA x 5 litros |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
2.257,50 |
112.875,00 |
| 72552 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA x 1 litro |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
550,00 |
27.500,00 |
| 72550 |
03/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION ARRANQUE RENAULT MASTER 2008 INCLUYE REPUESTOS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
85.296,81 |
85.296,81 |
| 72549 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
265.000,00 |
265.000,00 |
| 72539 |
18/06/2024 |
FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES |
PROA |
23081045569 |
TONER HP ALTERNATIVO HP85A PARA IMPRESORA HP1102 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
9.900,00 |
19.800,00 |
| 72537 |
10/07/2024 |
DIV. AERODROMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA CARBURADOR (4119-007 - 1060) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28.100,00 |
28.100,00 |
| 72527 |
30/05/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CAMARA NUEVA 17/5/25 Camara 17.5-25 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
79.900,00 |
79.900,00 |
| 72525 |
28/05/2024 |
DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
SERVICIO RECAMBIO (FILTRO DE PARTICULAS) |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
198.124,81 |
198.124,81 |
| 72520 |
03/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA Arreglo de cubiertas para utilitarios |
GOMERIA |
15,00 |
SE |
7.100,00 |
106.500,00 |
| 72519 |
04/07/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
PULMON DE FRENO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
66.000,00 |
264.000,00 |
| 72518 |
04/07/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
PULMON DE FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
66.000,00 |
132.000,00 |
| 72517 |
29/05/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA Cubierta 185/70 R14 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
112.236,00 |
224.472,00 |
| 72517 |
30/05/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALINEACION |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 72517 |
30/05/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
BALANCEO |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 72512 |
01/07/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTINES |
VIVERO/FLORERIA |
300,00 |
U |
350,00 |
105.000,00 |
| 72512 |
01/07/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
PLANTA AGAPANTUS |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
1.920,00 |
19.200,00 |
| 72510 |
10/06/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
HARINA común 000 x 25KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
11.300,00 |
22.600,00 |
| 72510 |
10/06/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
365,00 |
365,00 |
| 72510 |
10/06/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
1.700,00 |
5.100,00 |
| 72510 |
18/06/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA x 50GRS |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
440,00 |
4.400,00 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTULINA COLOR varios colores |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
463,06 |
9.261,20 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA varios colores |
LIBRERIA |
19,00 |
U |
762,16 |
14.481,04 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TEMPERA COLOR varios colores potes x 250ml |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
1.331,80 |
19.977,00 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA ADHESIVA de papel de 18 x 50m |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1.697,73 |
5.093,19 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO VINILICO X KG. x 1 kilo |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
7.581,20 |
15.162,40 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SILICONA barra fina |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
172,67 |
2.590,05 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA EVA varios colores |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
418,21 |
1.254,63 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GLOBOS BOLSA X 50 UNID. multicolor |
COTILLON |
5,00 |
U |
3.045,00 |
15.225,00 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TIJERA MEDIANA de 21cm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.806,45 |
1.806,45 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO x 80grs. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
18.356,38 |
55.069,14 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
9.630,84 |
19.261,68 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL madera |
LIBRERIA |
9,00 |
U |
329,27 |
2.963,43 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ALFILERES CAJA X 100 cajas x 50grs |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
791,57 |
791,57 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
949,79 |
1.899,58 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE x 35ml |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2.357,94 |
2.357,94 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL CREPE varios colores |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
334,98 |
1.004,94 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PINCEL chato nº 8 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
370,38 |
1.111,14 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BOBINA DE HILO x 250grs. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.749,83 |
1.749,83 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA DE PAPEL de 36 x 50m |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.395,44 |
6.790,88 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO transparente |
LIBRERIA |
3,00 |
SE |
854,76 |
2.564,28 |
| 72509 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
JUEGO billetes didácticos para aprender jugando |
BAZAR |
1,00 |
U |
1.014,01 |
1.014,01 |
| 72502 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SCEVOLA FRENOS |
20177756661 |
JUEGO PASTILLA FRENO FORD RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
39.800,00 |
39.800,00 |
| 72501 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
2.900,00 |
87.000,00 |
| 72501 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA de CERDO |
COMESTIBLES |
18,50 |
KG |
5.500,00 |
101.750,00 |
| 72499 |
22/07/2024 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
PROA |
23081045569 |
TONER Toner 3510DN PCL 6 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
32.900,00 |
65.800,00 |
| 72499 |
06/06/2024 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO Toner HP, Ce505A/CF280A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
14.200,00 |
28.400,00 |
| 72498 |
10/06/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIERRO NERVADO DE 8MM X 12M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
8.936,06 |
35.744,24 |
| 72498 |
10/06/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL BOLSA X 25KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
4.090,06 |
16.360,24 |
| 72498 |
10/06/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
9.420,00 |
75.360,00 |
| 72498 |
10/06/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BOLSON ARENA |
CANTERA |
1,00 |
U |
22.629,75 |
22.629,75 |
| 72497 |
07/06/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
20.900,00 |
83.600,00 |
| 72497 |
07/06/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CURABICHERA EN AEROSOL |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
6.400,00 |
12.800,00 |
| 72497 |
07/06/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DEXAMETASONA X 100 |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
10.900,00 |
43.600,00 |
| 72497 |
07/06/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
EUTANASICO EQUINO X 100 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
43.900,00 |
43.900,00 |
| 72497 |
07/06/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANTIBIOTICO TIPO FLUXIN 5% X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
14.900,00 |
29.800,00 |
| 72494 |
04/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
CORTE PLACA corte en escuadradora cnc producción |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
467,73 |
14.031,90 |
| 72494 |
04/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
TAPA CANTO canto pvc s/c 22X0.45 22 mm Color: haya |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
518,35 |
15.550,50 |
| 72494 |
04/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
MDF PLACA DE AGLOMERADO mmdf 18 haya natural 2.60 x 1.83 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
53.239,71 |
106.479,42 |
| 72494 |
04/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
MANO DE OBRA Pegado de Cantos pvc producción |
CARPINTERIA |
30,00 |
SE |
569,93 |
17.097,90 |
| 72494 |
04/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
TORNILLO 100 tornillos 4,5 x 60 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
56,70 |
5.670,00 |
| 72494 |
04/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
DUCLOSET ducloset simple |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
8.031,24 |
8.031,24 |
| 72494 |
04/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
RIEL riel u - 20 2 mt zinc amarillo |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
18.906,56 |
18.906,56 |
| 72494 |
04/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
MECHA mecha cilind hss din 3.00 mm eze |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.019,03 |
2.019,03 |
| 72494 |
04/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
PERFIL Perfil Manija c aplicar 18 mm 3.00 grupo euro mc 18 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
28.971,15 |
28.971,15 |
| 72494 |
04/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
TABLA DE MADERA terciado 3 pino c 2.10 x 1.60 (200) - 2.10 x 1.60 3 mm |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
15.019,47 |
30.038,94 |
| 72494 |
04/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
THINNER 900 ml |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
4.089,16 |
8.178,32 |
| 72494 |
04/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
ESMALTE marrón claro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
13.090,99 |
26.181,98 |
| 72494 |
04/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
TORNILLO tornillo fix 4 x 15 - 16 unidad |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
18,95 |
947,50 |
| 72494 |
04/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
MECHA mecha cilind hss din 2.50 mm eze |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.815,95 |
1.815,95 |
| 72494 |
04/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
TAPA CANTO canto mel c/c 50 haya 50 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
MT |
877,11 |
5.262,66 |
| 72494 |
05/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
PATIN CON CLAVOS patín pvc blanco con clavo doble 45 mm x 15 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
69,00 |
1.380,00 |
| 72494 |
05/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
ADHESIVO adhesivo vinilico p/madera k 1000 x 1 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6.124,60 |
12.249,20 |
| 72485 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER TONER ALTERNATIVO 83 A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
8.200,00 |
16.400,00 |
| 72485 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER ALTERNATIVO NEGRO HP CP1025NW |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
9.500,00 |
19.000,00 |
| 72484 |
01/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ABRAZADERA Multiple MB710 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
30.250,00 |
30.250,00 |
| 72483 |
11/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO 83A |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
10.500,00 |
42.000,00 |
| 72481 |
06/06/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ROLLO PAPEL COCINA ROLLO DE COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.600,00 |
6.400,00 |
| 72481 |
06/06/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2.500,00 |
10.000,00 |
| 72481 |
06/06/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ALCOHOL ALCOHOL 70/30 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
1.400,00 |
7.000,00 |
| 72481 |
06/06/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 72481 |
06/06/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
INSECTICIDA MATA MOSCAS Y MOSQUITOS EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
5.600,00 |
5.600,00 |
| 72481 |
06/06/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ENCENDEDOR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 72481 |
06/06/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA BOLSA RESIDUO NEGRA 45*60*30 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
| 72481 |
06/06/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.600,00 |
5.200,00 |
| 72481 |
06/06/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO PAÑO TIPO BALLERINA AMARILLO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
470,00 |
940,00 |
| 72481 |
06/06/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PALA P/ BASURA PALA CON CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 72478 |
11/06/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO HP LASER JET PRO M12 W CANTIDAD 2 (ALTERNATIVOS) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
10.500,00 |
21.000,00 |
| 72472 |
24/05/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION ARRANQUE FORD RANGER 2008 INCLUYE REPUESTOS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
267.821,84 |
267.821,84 |
| 72471 |
18/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
2.130,00 |
255.600,00 |
| 72469 |
15/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
MANO DE OBRA FABRICACION DE PIEZA DE REPARACION DE CAÑERIA EN ACERO INOXIDABLE |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
300.800,00 |
300.800,00 |
| 72468 |
10/07/2024 |
DPTO. LEGISLACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SELLO NUMERADOR N°07 |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
21.900,00 |
43.800,00 |
| 72466 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
18,00 |
U |
15.000,00 |
270.000,00 |
| 72461 |
30/05/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
HORMIGUICIDA 1KG |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
8.520,00 |
170.400,00 |
| 72460 |
01/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA LED R7s 8 W 78 MM |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
9.400,00 |
282.000,00 |
| 72459 |
06/06/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
4.390,00 |
8.780,00 |
| 72459 |
06/06/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINCEL N?20 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
2.130,00 |
8.520,00 |
| 72459 |
06/06/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LIJA P/ PARED NUM. 60 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
350,00 |
1.750,00 |
| 72459 |
10/06/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
LATEX COLOR X 10 LT GRIS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
49.000,00 |
49.000,00 |
| 72458 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN AEROSOL x 165 cm3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
5.000,00 |
250.000,00 |
| 72454 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
800,00 |
80.000,00 |
| 72454 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.100,00 |
55.000,00 |
| 72454 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.100,00 |
55.000,00 |
| 72454 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
20,00 |
DOC |
2.100,00 |
42.000,00 |
| 72453 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROMO VENT S.R.L. |
30670746425 |
PASTILLA DE FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
32.000,00 |
32.000,00 |
| 72453 |
27/05/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA IZQUIERDA Y DERECHA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.700,00 |
9.700,00 |
| 72448 |
26/06/2024 |
DIV. TALLERES |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
MANO DE OBRA DE REPARACION FILTRO DE AIRE
FILTRO ACEITE
FILTRO AIRE ACONDICIONADO
LUBRICANTE
SERVICIO
LAMPARA
SE DETALLA EN EL PRESUPUESTO PR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
16.345,07 |
16.345,07 |
| 72444 |
10/07/2024 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TONER ALTERNATIVO TN - 1060 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
6.000,00 |
12.000,00 |
| 72439 |
21/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA Placa bicapa grabada y encuadrada 20x25 cm.
Para ser entregada en homenaje por los 120 años del Club Regatas Uruguay. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
34.900,00 |
34.900,00 |
| 72438 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO Seguro de Responsabilidad Civil para evento a realizarse el dia Sabado 18/05/2024 en el Centro Recreativo del Circulo Catolico de Obreros de 10 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
6.572,52 |
6.572,52 |
| 72433 |
30/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SERVITUBOS S.R.L. |
30713219203 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 A CL7 CON 4 BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
36.214,70 |
144.858,80 |
| 72433 |
30/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SERVITUBOS S.R.L. |
30713219203 |
CURVA PVC 90º DE 63 MM C10 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.540,53 |
6.540,53 |
| 72433 |
30/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS PLASTICA Ø 75 PARA FF y AB (CL 5 - 7 - 10) C/6 BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
34.013,58 |
68.027,16 |
| 72433 |
30/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOIERO S.A |
30582168640 |
CURVA PVC 90º DE 75 MM C10 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
18.194,26 |
36.388,52 |
| 72433 |
30/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOIERO S.A |
30582168640 |
CURVA PVC 90º DE 50 MM C10 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
8.107,95 |
24.323,85 |
| 72430 |
21/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO CRISTIAN ALEJANDRO |
20337096701 |
WEB Servicio de streaming a redes oficiales para el Tedeum en Basílica Inmaculada y Plaza Ramírez. Día 25 de Mayo del corriente. |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
205.000,00 |
205.000,00 |
| 72428 |
03/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO Servicio de sonido para el Acto del día Sábado 25 de Mayo. |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| 72426 |
27/05/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER SAMSUNG TONER 101 X SAMSUNG ML-2165W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 72426 |
27/05/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TONER TN - 1060 X BROTHER DCP - 1617W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 72426 |
27/05/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER TONER 85U X HP 1102W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 72421 |
22/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ALFAJOR TRIPLE Alfajores GENIO para entregar a estudiantes que participarán en el acto del 25 de Mayo. |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
5.041,56 |
126.039,00 |
| 72420 |
30/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MONTURA DE PVC DE Ø160 X 110mm A 45º |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
12.013,35 |
48.053,40 |
| 72420 |
04/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
20.961,39 |
209.613,90 |
| 72420 |
04/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 45º DE 110 MM M-H |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
2.881,76 |
34.581,12 |
| 72420 |
04/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
80,00 |
U |
120,32 |
9.625,60 |
| 72416 |
29/05/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
145.000,00 |
145.000,00 |
| 72414 |
06/06/2024 |
DIVISION SUELDOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
CABLE CABLE HDMI |
INFORMATICA |
2,00 |
SE |
2.800,00 |
5.600,00 |
| 72406 |
10/06/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA |
CANTERA |
10,00 |
M3 |
27.900,00 |
279.000,00 |
| 72400 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
SERVICE mantenimiento programado
mano de obra c/repuestos incluidos |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
208.500,00 |
208.500,00 |
| 72396 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PAÑAL DESCARTABLE Paquetes x 34 unidades
Tamaño: recién nacido |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
8.950,00 |
26.850,00 |
| 72396 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PAÑAL DESCARTABLE 3 Paquetes x 68 unidades, Tamaño: M (mediano).
3 Paquetes x 60 unidades, tamaño: G (grande).
3 Paquetes x 48 unidades, tamaño |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
12.900,00 |
154.800,00 |
| 72383 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO Sonido para evento Lanzamiento Centro de Dia para Adultos Mayores a realizarse en el Circulo Catolico el día 18 de Mayo de 10 a 18 hs |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| 72377 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
SERVICE mantenimiento programado
mano de obra c/repuestos incluidos |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
208.500,00 |
208.500,00 |
| 72374 |
30/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
FILTRO JUEGO DE FILTROS PARA TRONZADORA STIHL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
32.715,00 |
65.430,00 |
| 72374 |
30/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJIA 0000-7000 PARA TRONZADORA STIHL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.585,00 |
8.585,00 |
| 72372 |
04/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 BAJA DENSIDAD 1" POR METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
MT |
692,73 |
34.636,50 |
| 72366 |
28/05/2024 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
PULMON DE FRENO Diaframa de pulmon de freno |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
6.550,00 |
65.500,00 |
| 72365 |
13/05/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TECLADO USB NISUTA |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
11.000,00 |
33.000,00 |
| 72363 |
11/06/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
REPARACION REPARACIÓN DE MECANISMO DE BRAZO DE BARRERA DE INGRESO Y EGRESO AL PARQUE INDUSTRIAL. INCLUYE PUESTA EN MARCHA Y CALIBRACIÓN. NO INCLUYE MA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.500,00 |
84.500,00 |
| 72362 |
13/05/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TALLER MECANICO OLIVERA |
20245271957 |
MANO DE OBRA Mano de obra. Cambio Kit de distribución, correa y tensor. Cambio bomba de agua y refrigerante. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| 72361 |
13/05/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO AIRE Filtro aire |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
94.756,48 |
94.756,48 |
| 72361 |
13/05/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO ACEITE Filtro aceite |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22.164,80 |
22.164,80 |
| 72361 |
13/05/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO COMBUSTIBLE Filtro combustible |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.378,00 |
14.378,00 |
| 72361 |
13/05/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO Filtro combustible c/purgador |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20.141,00 |
20.141,00 |
| 72361 |
13/05/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACEITE Aceite multigrado 14w40 extra vida xv-300 tambor |
LUBRICANTES |
21,00 |
U |
5.500,00 |
115.500,00 |
| 72360 |
18/06/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL CON GAS |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
850,00 |
20.400,00 |
| 72360 |
18/06/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
3.500,00 |
87.500,00 |
| 72360 |
18/06/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X 1/2 L VILLAVICENCIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
850,00 |
20.400,00 |
| 72360 |
18/06/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA X 2 LITROS |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
2.300,00 |
9.200,00 |
| 72360 |
18/06/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE GLADE X 280CC CITRUS Y LIMON PARA ATOMIZADOR |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
6.500,00 |
39.000,00 |
| 72360 |
18/06/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.350,00 |
2.700,00 |
| 72360 |
18/06/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA PRIMER PRECIO 3 X 40 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.300,00 |
2.600,00 |
| 72360 |
18/06/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE MAGISTRAL X 215CC |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
1.330,00 |
2.660,00 |
| 72360 |
18/06/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE DOLCA FRASCO X 360 |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
5.250,00 |
15.750,00 |
| 72360 |
18/06/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR CIF CREMA X 750 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.750,00 |
5.500,00 |
| 72360 |
18/06/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIAVIDRIO CIF X 450 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.400,00 |
8.400,00 |
| 72357 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
GUANTES NITRILO Cajas x 100 unidades |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
7.300,00 |
43.800,00 |
| 72357 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
GUANTES Guantes profesionales - industrial. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
SE |
5.500,00 |
66.000,00 |
| 72355 |
06/06/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LAVANDINA 5 LTS. LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
350,00 |
1.750,00 |
| 72355 |
06/06/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PAPEL HIGIENICO 1 BOLSA X 4 ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO 80 MTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 72355 |
06/06/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 1 PAQ. BOLSAS RESIDUOS 45 x 60 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
350,00 |
350,00 |
| 72355 |
06/06/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LIMPIAVIDRIO LIMPIAVIDRIOS CON GATILLO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 72355 |
06/06/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TRAPO DE PISO TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
650,00 |
650,00 |
| 72351 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL bidón x 6 lts |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
1.190,00 |
35.700,00 |
| 72350 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kilo |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
850,00 |
8.500,00 |
| 72350 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
799,00 |
7.990,00 |
| 72350 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS paquetes x 400 grs. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
850,00 |
8.500,00 |
| 72350 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA bidón x 5 litros de girasol |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 72350 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES paquetes x 398grs |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.299,00 |
12.990,00 |
| 72350 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
950,00 |
9.500,00 |
| 72350 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
7.350,00 |
29.400,00 |
| 72350 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA nalga |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
8.500,00 |
34.000,00 |
| 72350 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG tipo 0000 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2.200,00 |
22.000,00 |
| 72350 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.350,00 |
13.500,00 |
| 72350 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA para pizza con levadura x 1 kilo |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.350,00 |
13.500,00 |
| 72350 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS con estuches |
COMESTIBLES |
3,00 |
DOC |
2.200,00 |
6.600,00 |
| 72350 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
6.800,00 |
27.200,00 |
| 72350 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.350,00 |
13.500,00 |
| 72350 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
1.500,00 |
4.500,00 |
| 72350 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No azucarada, no a base de productos lácteos, no modificada. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
6.850,00 |
34.250,00 |
| 72350 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2.800,00 |
28.000,00 |
| 72347 |
13/05/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO AIRE Filtro aire |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
79.837,80 |
79.837,80 |
| 72347 |
13/05/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO COMBUSTIBLE Filtro elementos combustible |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16.097,50 |
16.097,50 |
| 72347 |
13/05/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO ACEITE Filtro elemento aceite |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.806,80 |
13.806,80 |
| 72347 |
13/05/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
FILTRO Filtro elemento combustible |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29.260,46 |
29.260,46 |
| 72347 |
13/05/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACEITE Aceite multigrado 15w40 extra vida xv-300 tambor |
LUBRICANTES |
25,00 |
U |
5.500,00 |
137.500,00 |
| 72346 |
10/07/2024 |
DPTO. INTIMACIONES |
HUCK MARCOS EUGENIO |
20339925063 |
CUBIERTA Cubierta 275x18 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
44.000,00 |
44.000,00 |
| 72346 |
10/07/2024 |
DPTO. INTIMACIONES |
HUCK MARCOS EUGENIO |
20339925063 |
CAMARA NUEVA Camara n°18 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 72345 |
04/06/2024 |
JARDIN SIRIRI |
ROPELATO |
30579843531 |
PLANCHUELA 3/16 x 3/4 x 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
7.727,21 |
15.454,42 |
| 72344 |
26/06/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ALQUILER SILLAS 80 sillas + 2 calefactores con traslado incluido |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
| 72342 |
21/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
245.000,00 |
245.000,00 |
| 72341 |
28/05/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VALVULA VÁLVULA PROTECTORA 6 VÍAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
145.000,00 |
145.000,00 |
| 72337 |
03/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA Blanca |
COMESTIBLES |
23,00 |
KG |
750,00 |
17.250,00 |
| 72337 |
03/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
12,50 |
KG |
1.000,00 |
12.500,00 |
| 72337 |
03/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
10,50 |
KG |
1.100,00 |
11.550,00 |
| 72337 |
03/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
950,00 |
23.750,00 |
| 72337 |
03/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ACELGA x PAQUETE |
COMESTIBLES |
20,00 |
SE |
2.500,00 |
50.000,00 |
| 72337 |
03/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
3,50 |
KG |
3.000,00 |
10.500,00 |
| 72337 |
03/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
19,00 |
KG |
2.100,00 |
39.900,00 |
| 72337 |
03/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA |
COMESTIBLES |
19,00 |
KG |
2.200,00 |
41.800,00 |
| 72337 |
03/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
19,00 |
KG |
1.300,00 |
24.700,00 |
| 72337 |
03/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PERA |
COMESTIBLES |
19,00 |
KG |
2.000,00 |
38.000,00 |
| 72336 |
27/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
SERVICIO ELECTRICO HELADERAS:
-Chequeo de funcionamiento general.
-Control de gas refrigerante y consumo eléctrico.
Reemplazo de burletes y alineac |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
60.500,00 |
60.500,00 |
| 72335 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
SERVICIO ELECTRICO HELADERAS:
-Chequeo de funcionamiento general.
-Control de gas refrigerante y consumo eléctrico.
Reemplazo de burletes y alineac |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.400,00 |
48.400,00 |
| 72333 |
27/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
SERVICIO ELECTRICO HELADERAS:
-Chequeo de funcionamiento general.
-Control de gas refrigerante y consumo eléctrico.
Reemplazo de burletes y alineac |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.400,00 |
48.400,00 |
| 72332 |
27/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
SERVICIO ELECTRICO HELADERAS:
-Chequeo de funcionamiento general.
-Control de gas refrigerante y consumo eléctrico.
Reemplazo de burletes y alineac |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.400,00 |
48.400,00 |
| 72328 |
28/05/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA CORREA 8PK1400 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25.200,00 |
25.200,00 |
| 72328 |
28/05/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
TENSOR TENSOR BOMBA AGUA Y ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
256.000,00 |
256.000,00 |
| 72327 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA ARRANQUE 45X60X 1,50 KG |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
6.630,00 |
99.450,00 |
| 72327 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA CONSORCIO 60X90 CRISTAL 120 MICRONES X UNIDAD |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
240,00 |
72.000,00 |
| 72327 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO NEGRO- LARGO 140mm X 3.6mm ANCHO X 100U |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
2.843,57 |
28.435,70 |
| 72324 |
21/05/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO 5 LINEAS - 5 MICRÓFONOS - CONSOLA 12 CANALES - 4 TACHOS DE ILUMINACIÓN |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 72321 |
06/06/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO REVISIÓN MATAFUEGO POLVO ABC 5 KG GARITA DE INGRESO PARQUE INDUSTRIAL.- |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 72320 |
27/05/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
RAMAL PVC
45°
63 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.503,26 |
1.503,26 |
| 72320 |
27/05/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC pileta patio
10 x 10
c/rej sifón |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.934,38 |
7.868,76 |
| 72320 |
27/05/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 45º DE 63 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
980,50 |
2.941,50 |
| 72320 |
27/05/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 90º DE 63 MM larga |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.226,02 |
2.452,04 |
| 72320 |
27/05/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ADHESIVO PVC x 500 cc |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10.762,09 |
10.762,09 |
| 72320 |
27/05/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA 90° 40 mm larga |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
641,47 |
12.829,40 |
| 72320 |
27/05/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 45? DE 40mm |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
419,31 |
6.289,65 |
| 72320 |
27/05/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA reducción a enchufe
50 x 40 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
374,38 |
1.123,14 |
| 72320 |
27/05/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
120,32 |
3.609,60 |
| 72320 |
27/05/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA GRANDE X 280 GR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8.761,95 |
8.761,95 |
| 72320 |
27/05/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC 40 x 1.8 x 4 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
4.778,43 |
43.005,87 |
| 72320 |
27/05/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
SOPAPA PVC 40 mm
c/reja acero inox. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
668,34 |
3.341,70 |
| 72320 |
27/05/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FLEXIBLE extensible
40/50 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.582,95 |
7.914,75 |
| 72320 |
27/05/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
9.864,00 |
49.320,00 |
| 72320 |
27/05/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BOLSON ARENA x 1 m3 |
CANTERA |
1,00 |
U |
20.572,50 |
20.572,50 |
| 72316 |
01/07/2024 |
JARDIN SIRIRI |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 4 X 63 AMP |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
19.999,58 |
19.999,58 |
| 72315 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
9.630,84 |
9.630,84 |
| 72315 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTULINA COLOR Surtidos. |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
463,06 |
6.945,90 |
| 72315 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TEMPERA COLOR pote x 250ml. colores varios |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.331,80 |
1.331,80 |
| 72315 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
660,15 |
660,15 |
| 72315 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BOLÍGRAFO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
313,58 |
1.881,48 |
| 72315 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR para pizarra |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
933,19 |
7.465,52 |
| 72315 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARBONICO SIMPLE FAZ |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
444,12 |
1.332,36 |
| 72315 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR x 7ml. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
435,08 |
435,08 |
| 72315 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA PAPEL adhesiva 36 x 50m |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
3.378,55 |
3.378,55 |
| 72315 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
7.717,32 |
7.717,32 |
| 72315 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
6.844,81 |
27.379,24 |
| 72315 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TANZA hilo tanza de 0,40mm x 100 mts. rígido |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
2.792,18 |
2.792,18 |
| 72315 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID caja x 50 unidades |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
299,04 |
299,04 |
| 72315 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA Numero 3 x 10 mts, ancho 18 mm |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
3.417,23 |
3.417,23 |
| 72315 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO VINILICO X KG. x 1 kilo |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
7.581,20 |
7.581,20 |
| 72315 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL madera |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
329,22 |
987,66 |
| 72315 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA colores surtidos |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
762,16 |
3.810,80 |
| 72315 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PINCEL Nº 8 chato |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
370,38 |
1.851,90 |
| 72315 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL CREPE colores surtidos |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
334,98 |
1.339,92 |
| 72312 |
14/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4,00 |
U |
20.000,00 |
80.000,00 |
| 72311 |
22/10/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
7.500,00 |
112.500,00 |
| 72311 |
22/10/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
9.400,00 |
141.000,00 |
| 72309 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN p/impresora Brother DCP 1617 nw |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
17.950,00 |
17.950,00 |
| 72308 |
30/05/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
1.700,00 |
204.000,00 |
| 72305 |
18/06/2024 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN p/impresora Brother DCP 1617 nw |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
17.950,00 |
17.950,00 |
| 72304 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
CONDUCCION DE EVENTOS Conduccion para evento a realizarse el 18 de Mayo de 10 a 17 hs en el Centro Recreativo del Circulo Catolico para dar inicio al |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 72303 |
10/07/2024 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
ROPELATO |
30579843531 |
ZOCALO ELECT.LISTON P/TUBO LED 18W A,2 MTS 220 V |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6.075,71 |
12.151,42 |
| 72302 |
21/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION ARRANQUE FORD RANGER 2008 INCLUYE REPUESTOS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
189.539,48 |
189.539,48 |
| 72296 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
VENDA ELASTICA MANTA P/ MEMBRANA SINT 100CM X 25MT |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
408,63 |
20.431,50 |
| 72296 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MEMBRANA ASFÁLTICA X 15CM X 25MT |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
1.296,31 |
32.407,75 |
| 72296 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
MEMBRANA LIQUIDA BCA X 20 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
72.242,72 |
144.485,44 |
| 72296 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCELETA N°40 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
2.901,40 |
8.704,20 |
| 72293 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN AEROSOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
5.000,00 |
150.000,00 |
| 72293 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPIRAL PARA MOSQUITOS CAJA x 12 UNIDADES |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
2.500,00 |
75.000,00 |
| 72293 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA x LITRO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
700,00 |
21.000,00 |
| 72289 |
30/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
149.000,00 |
298.000,00 |
| 72285 |
20/05/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION DE CUBIERTA Arreglos de cubiertas de camiones. |
GOMERIA |
12,00 |
SE |
12.100,00 |
145.200,00 |
| 72284 |
20/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
MANO DE OBRA Cambiar espárragos de acero al carbono por espárragos de acero inoxidable
Cambiar sello eje agitador |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
203.800,00 |
203.800,00 |
| 72283 |
27/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
TONER CARTUCHO DE TONER ALTERNATIVO HP CF283A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
15.000,00 |
30.000,00 |
| 72282 |
07/06/2024 |
JARDIN PELUSIN |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
PAVA eléctrica
con regulador
200W
para 1,7Lts. |
BAZAR |
1,00 |
U |
55.000,00 |
55.000,00 |
| 72282 |
07/06/2024 |
JARDIN PELUSIN |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
PROCESADORA Manual
450W |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
69.300,00 |
69.300,00 |
| 72273 |
14/08/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 72273 |
14/08/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 72272 |
08/05/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TALLER MECANICO OLIVERA |
20245271957 |
MANO DE OBRA Mano de obra. Sacar tapa de cilindros, reparar, rectificar, armar y dar marcha. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
310.000,00 |
310.000,00 |
| 72271 |
27/05/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO OFICIO N° 12 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
2.530,00 |
253.000,00 |
| 72270 |
04/07/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
PLOTEADO IMPRESIÓN Y COLOCACIÓN DE VINILO CON LACA UV EN CARTEL DE CHAPA INGRESO PARQUE INDUSTRIAL, MEDIDAS 2 x 1,5 mts. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
80.500,00 |
80.500,00 |
| 72260 |
10/07/2024 |
DPTO. PERSONAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER TONER ALTERNATIVO 83A |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
13.200,00 |
52.800,00 |
| 72258 |
22/10/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CACEROLA de aluminio numero 34 |
BAZAR |
1,00 |
U |
49.900,00 |
49.900,00 |
| 72258 |
22/10/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CUCHARA de madera x 40cm. |
BAZAR |
1,00 |
U |
2.390,00 |
2.390,00 |
| 72258 |
20/05/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROBLES ROXANA ANDREA |
27236965452 |
COMPOTERA de plástico |
BAZAR |
24,00 |
U |
395,83 |
9.499,92 |
| 72258 |
20/05/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROBLES ROXANA ANDREA |
27236965452 |
ENSALADERA extra grande de plástico |
BAZAR |
1,00 |
U |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 72258 |
20/05/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROBLES ROXANA ANDREA |
27236965452 |
RECIPIENTE contenedor de plástico x 12 litros. |
BAZAR |
2,00 |
U |
4.800,00 |
9.600,00 |
| 72258 |
21/05/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
COLADOR de acero x 20cm |
BAZAR |
1,00 |
U |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 72258 |
07/06/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CUCHARA medianas para postre caja por 12 unidades |
BAZAR |
2,00 |
U |
13.500,00 |
27.000,00 |
| 72258 |
07/06/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CACEROLA de aluminio numero 30 |
BAZAR |
1,00 |
U |
19.690,00 |
19.690,00 |
| 72258 |
07/06/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
CUCHARON chico |
BAZAR |
1,00 |
U |
4.125,00 |
4.125,00 |
| 72255 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
58,00 |
KG |
2.800,00 |
162.400,00 |
| 72255 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA de CERDO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
5.900,00 |
118.000,00 |
| 72253 |
04/07/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
GUILLERMO FRACCHIA S.R.L. |
30702871588 |
MANOMETRO MANÓMETRO 0 - 10 BAR, 2 1/2", ROSCA INF. 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
23.400,00 |
23.400,00 |
| 72242 |
15/05/2024 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
SIGOT, MARIELA |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
35.000,00 |
70.000,00 |
| 72242 |
17/05/2024 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
DON AURELIO S.R.L. |
30717857115 |
CENA Se cotiza Bartolo, debido a que La Delfina esta cerrado los lunes. |
GASTRONOMIA |
2,00 |
SE |
16.000,00 |
32.000,00 |
| 72242 |
27/05/2024 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO Almuerzo 07 de Mayo |
GASTRONOMIA |
2,00 |
SE |
13.500,00 |
27.000,00 |
| 72242 |
27/05/2024 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA cena 07 de Mayo |
GASTRONOMIA |
2,00 |
SE |
13.500,00 |
27.000,00 |
| 72239 |
15/05/2024 |
DPTO. A.P.S. |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
ANESTESIA TOTALCAINA CAJA POR 50 ANESTUBOS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
40.500,00 |
202.500,00 |
| 72239 |
15/05/2024 |
DPTO. A.P.S. |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
AGUJA DESCARTABLE PARA ODONTOLOGÍA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
13.500,00 |
67.500,00 |
| 72234 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE DESTAPE DE CÁMARA SÉPTICA |
SERVICIO DESAGOTE |
3,00 |
U |
40.000,00 |
120.000,00 |
| 72233 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO Nº 9 POR KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
KG |
3.042,95 |
30.429,50 |
| 72233 |
15/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
1.108,52 |
33.255,60 |
| 72233 |
20/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
9.315,17 |
46.575,85 |
| 72226 |
03/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESMALTE SINTÉTICO TRIPLE ACCIÓN -COLOR NEGRO X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
30.537,98 |
30.537,98 |
| 72225 |
28/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AQUALIFE |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS C/3 DISPENSER FRIO/ CALOR BONIFICADO |
COMESTIBLES |
115,00 |
U |
2.500,00 |
287.500,00 |
| 72223 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
HIERRO + ACIDO FOLICO BLÍSTER DE 10 COMPRIMIDO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
250,00 |
U |
1.000,00 |
250.000,00 |
| 72205 |
07/05/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
JUNTA TAPA CILINDRO Junta tapa cilindro Multilamina original |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
264.000,00 |
264.000,00 |
| 72202 |
27/05/2024 |
DIV. TALLERES |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
RODILLO MINI DE 10 CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.090,00 |
2.180,00 |
| 72202 |
27/05/2024 |
DIV. TALLERES |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.130,00 |
4.260,00 |
| 72202 |
29/07/2024 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE ESMALTE 3 EN 1 BLANCO BRILLANTE X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
36.700,00 |
36.700,00 |
| 72202 |
29/07/2024 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS X 1LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 72198 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
18,00 |
U |
15.000,00 |
270.000,00 |
| 72197 |
14/08/2024 |
DIRECCION C.I.C |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
50.000,00 |
100.000,00 |
| 72195 |
27/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ACELERANTE DE FRAGUE SIN CLORUOROS 24 HS. BALDE X 20 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
84.169,46 |
252.508,38 |
| 72194 |
07/05/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
REPUESTOS Kit reparacion valvula y cilindro hidraulico |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
115.000,00 |
115.000,00 |
| 72192 |
15/05/2024 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO LED ELEC. - 18 W BLF220 V 1,2 M SMD |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2.232,78 |
4.465,56 |
| 72192 |
15/05/2024 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE CANAL 10 X 20 CON ADHESIVO KALOP TEKNIA 1 PUNTO EXT.P/KS39650 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
MT |
2.094,82 |
4.189,64 |
| 72192 |
15/05/2024 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE CANAL 20X10 C/AD X 2MTS KL04033 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.181,09 |
1.181,09 |
| 72191 |
11/06/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
POLIURETANO espuma de poliuretano
aerosol x 500 ml |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
18.300,00 |
54.900,00 |
| 72190 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TIJERA DE EUCALPTO 2" X 6" 3.5 |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
7.661,00 |
15.322,00 |
| 72190 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
TAPA CANTO DE MELAMINA BLANCO 55XML |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
MT |
1.286,00 |
19.290,00 |
| 72190 |
14/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PLACA CENTRO MAXIT |
30592259601 |
RIEL TIPO CUBETA ALUM9INIO RECTANGULAR 128X36MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
MT |
1.413,00 |
5.652,00 |
| 72190 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO FIX 4.5X50 UNIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
64,66 |
1.293,20 |
| 72190 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO FIX 4.5X16 UNI |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
27,92 |
558,40 |
| 72190 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
DUCLOSET SIMPLE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
10.038,62 |
10.038,62 |
| 72190 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CORTE PLACA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
467,73 |
4.677,30 |
| 72190 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MELAMINA X METRO BLANCO 2.330X 0.210 |
CARPINTERIA |
5,00 |
U |
7.501,96 |
37.509,80 |
| 72190 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TARUGO C/ TOPE N°8 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
73,31 |
733,10 |
| 72186 |
01/07/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
DOMINGUEZ HNOS. |
27236976004 |
AGUA MINERAL Bidón x 20 l para dispenser frío-calor |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
5.375,00 |
21.500,00 |
| 72178 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
1.100,00 |
13.200,00 |
| 72178 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
3,50 |
KG |
2.650,00 |
9.275,00 |
| 72178 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA Blanca |
COMESTIBLES |
29,00 |
KG |
590,00 |
17.110,00 |
| 72178 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1.200,00 |
12.000,00 |
| 72178 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
800,00 |
16.000,00 |
| 72178 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
19,00 |
KG |
1.900,00 |
36.100,00 |
| 72178 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
BANANA |
COMESTIBLES |
19,00 |
KG |
2.590,00 |
49.210,00 |
| 72178 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
19,00 |
KG |
2.000,00 |
38.000,00 |
| 72178 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PERA |
COMESTIBLES |
19,00 |
KG |
1.890,00 |
35.910,00 |
| 72172 |
27/05/2024 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 50 x 63 cm
3 mm espesor
c/colocación |
VIDRIERIA |
3,00 |
U |
8.666,67 |
26.000,01 |
| 72172 |
27/05/2024 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 26 x 35 cm
3 mm espesor
c/colocación |
VIDRIERIA |
3,00 |
U |
5.000,00 |
15.000,00 |
| 72172 |
27/05/2024 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
SUAREZ VIDRIOS |
20180092766 |
VIDRIO 84 x 25 cm
3 mm espesor
c/colocación |
VIDRIERIA |
3,00 |
U |
13.440,00 |
40.320,00 |
| 72168 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO 12 A PARA IMPRESORA LASER JET 1022 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.300,00 |
8.300,00 |
| 72163 |
20/05/2024 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANO DE OBRA DE REPARACION FABRICACIÓN DE MANGUERA DE 1" R12-DE 12 MTS CON CONECTORES
EN AMBOS EXTREMO,CURVO Y RECTO,HG 1 5 /16"
"RECUPERADOS" PARA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
226.762,00 |
226.762,00 |
| 72162 |
20/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENSUEÑO |
27112881307 |
TOALLON BLANCO 450GR DE 140 X 0,70CM |
RETACERIA |
30,00 |
SE |
6.990,00 |
209.700,00 |
| 72161 |
15/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
651,24 |
13.024,80 |
| 72161 |
15/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SUAVIZANTE PARA ROPA 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
580,00 |
11.600,00 |
| 72161 |
15/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
700,00 |
14.000,00 |
| 72161 |
15/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR 3 FILOS |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1.500,00 |
22.500,00 |
| 72161 |
15/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO 100% CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
307,02 |
15.351,00 |
| 72161 |
15/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
5.000,00 |
75.000,00 |
| 72161 |
15/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FLIT PARA LAMPAZO X LT SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4.300,00 |
43.000,00 |
| 72158 |
22/05/2024 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 3 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4,00 |
U |
4.500,00 |
18.000,00 |
| 72158 |
22/05/2024 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
15.000,00 |
30.000,00 |
| 72156 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO 4.0 X 041 ( 6 X 1 5/8") |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
34,71 |
1.735,50 |
| 72156 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
PUNTA PHILLIPS Nº 2 50 MM P/TALADRO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
890,75 |
1.781,50 |
| 72156 |
21/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO TIPO FASTIX TRANSPARENTE X 100 GR INTERIOR |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
6.063,60 |
18.190,80 |
| 72156 |
10/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
POLIURETANO EXPANDIDO PU 1/300 X 300 ML |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9.470,71 |
9.470,71 |
| 72152 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
VINILO VINILO 1.25 x0.75 M + LACA + COLOCACIÓN |
IMPRENTA |
8,00 |
U |
31.875,00 |
255.000,00 |
| 72150 |
02/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA Ofrenda Floral. Para Acto Pronunciamiento de Justo José de Urquiza y Día de la Sanción de la Constitución Nacional.
Miércoles 01 de Mayo del |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 72145 |
08/05/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SEPARADOR 2 cajas de separadores por 20 unidades |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
800,00 |
1.600,00 |
| 72145 |
08/05/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUTTER |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.230,00 |
1.230,00 |
| 72142 |
20/05/2024 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER SELLO DE ORO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
13.542,59 |
27.085,18 |
| 72142 |
20/05/2024 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
CINTA DE PAPEL |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2.440,00 |
7.320,00 |
| 72142 |
20/05/2024 |
DIV. TALLERES |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
BARNIZ BICOMP 750 CC |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
10.373,45 |
20.746,90 |
| 72142 |
05/07/2024 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MASILLA X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8.040,00 |
16.080,00 |
| 72142 |
05/07/2024 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CATALIZADOR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
CC |
5.287,72 |
10.575,44 |
| 72142 |
05/07/2024 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIJA AL AGUA LIJA AL AGUA 2000 GR |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
1.970,76 |
15.766,08 |
| 72142 |
05/07/2024 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIJA LIJA AL AGUA GR 1500 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
1.337,37 |
10.698,96 |
| 72142 |
05/07/2024 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LAMINA BLANDA 10 X 12 LAMINA MASILLAR ACERO BLANDA 10 X 14 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
4.363,49 |
8.726,98 |
| 72142 |
05/07/2024 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
PINTURA PINTURA PREPARADA AUTOMOTOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
57.988,19 |
57.988,19 |
| 72142 |
05/07/2024 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BASE PRIMER PU 5100 X 759 LTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
LT |
14.223,90 |
28.447,80 |
| 72142 |
05/07/2024 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
THINNER PARA POLIESTER PU X 900 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
8.014,42 |
24.043,26 |
| 72142 |
05/07/2024 |
DIV. TALLERES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
LIJA AL AGUA LIJA AL AGUA GR 400 DOBLE A
LIJA AL AGUA GR 60DOBLE A |
PINTURERIA |
16,00 |
U |
820,00 |
13.120,00 |
| 72141 |
08/05/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO color rojo |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
4.900,00 |
39.200,00 |
| 72141 |
08/05/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL cajas x 20 foto autoadhesiva |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
6.500,00 |
13.000,00 |
| 72141 |
08/05/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 72141 |
08/05/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO COLOR 220 X 340mm X 7 amarillo |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 72141 |
08/05/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES Nepaco plasticos |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 72139 |
20/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LISTON DE LUZ COMPLETO P/ TUBO LED 18W- 120CM |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
5.340,00 |
37.380,00 |
| 72139 |
20/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CAJA EXTERIOR RECR 10X 5 BLANCA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.120,00 |
2.240,00 |
| 72139 |
20/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TARUGO PVC Nº 6 C/TOPE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
50,00 |
500,00 |
| 72139 |
02/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 9W LUZ FRIA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.315,72 |
13.157,20 |
| 72139 |
02/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18W LUZ DIA |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
1.894,17 |
34.095,06 |
| 72139 |
02/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON LED EMBUTIR 18W BLANCO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5.648,74 |
11.297,48 |
| 72139 |
02/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MÓDULO PUNTO EXTERIOR 10A BLANCO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
503,47 |
1.006,94 |
| 72139 |
02/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA 10A BLANCO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
604,84 |
1.209,68 |
| 72139 |
02/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS CIEGO BLANCO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
68,62 |
137,24 |
| 72139 |
02/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR P/ CAJA 10X5 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
316,47 |
949,41 |
| 72139 |
02/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10X5 BLANCA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
305,23 |
915,69 |
| 72139 |
02/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL 20X10 C/ ADHESIVO X MT |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
696,75 |
4.180,50 |
| 72139 |
02/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE PARALELO 2X1,50MM2 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
MT |
1.161,92 |
5.809,60 |
| 72139 |
02/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO PUNTA AGUJA 6X1" 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
24,94 |
299,28 |
| 72139 |
02/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA 20MT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
2.563,02 |
2.563,02 |
| 72139 |
02/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR 3 MODULO POLI AZUL |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
609,33 |
1.218,66 |
| 72139 |
02/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS 3 MODULOS BLANCA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
556,59 |
1.113,18 |
| 72134 |
06/05/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X50ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
20.900,00 |
41.800,00 |
| 72134 |
06/05/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
JERINGA 1CC TUBERCULINA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
600,00 |
U |
150,00 |
90.000,00 |
| 72134 |
06/05/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGUJA DESCARTABLE 25/8 CAJA X 100 U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
4.900,00 |
14.700,00 |
| 72134 |
06/05/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
12.800,00 |
25.600,00 |
| 72134 |
06/05/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DESPARASITANTE X 15ML P/PERROS Y GATOS |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
5.700,00 |
5.700,00 |
| 72134 |
06/05/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
6.300,00 |
25.200,00 |
| 72134 |
06/05/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE /3CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
150,00 |
30.000,00 |
| 72134 |
06/05/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
BUTTERFLY |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
440,00 |
44.000,00 |
| 72131 |
15/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
MACHIMBRE 12 TABLAS DE PINO 1"X 5"X3MT |
CARPINTERIA |
1,00 |
M2 |
53.000,00 |
53.000,00 |
| 72131 |
29/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
COLA VINÍLICA X 1KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.259,81 |
6.259,81 |
| 72131 |
29/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO FIX 3.5mm X 35mm |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
28,84 |
865,20 |
| 72131 |
29/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
RIEL P/ PUERTA CORREDIZA SUP 168 X 3MT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13.748,00 |
13.748,00 |
| 72131 |
29/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CARRO DE ACERO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6.828,03 |
13.656,06 |
| 72131 |
29/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TACO NILON SX 10 X UNIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
131,40 |
1.314,00 |
| 72131 |
29/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO FIX 5 X 70 UNIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
109,10 |
1.091,00 |
| 72131 |
29/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MANIJA CUBETA DE 35 MM PLASTICA BLANCA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
251,87 |
1.007,48 |
| 72131 |
29/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TOPE RIEL C/GOMA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.459,05 |
2.918,10 |
| 72125 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 reforzadas |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
833,50 |
250.050,00 |
| 72123 |
07/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA LED 100 W - ALTA POTENCIA -220V - E40 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
36.900,00 |
147.600,00 |
| 72123 |
07/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE ALTA TEMPERATURA 2.5 MM" (BLANCO) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5.900,00 |
11.800,00 |
| 72123 |
13/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR MECAN. DILETTA 3 MOD - C/RESER (DHIEL) |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
45.766,19 |
91.532,38 |
| 72123 |
13/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
IGNITOR 70/400 W SODIO DERIV |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
6.298,04 |
18.894,12 |
| 72123 |
13/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTALAMPARA GOL. PORC. C/AL 5/8" PIST+FRENO (PORC. ESTRIADA) |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1.970,45 |
11.822,70 |
| 72122 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HUCK MARCOS EUGENIO |
20339925063 |
CUBIERTA Rodado 14 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
30.600,00 |
30.600,00 |
| 72122 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HUCK MARCOS EUGENIO |
20339925063 |
CAMARA NUEVA Rodado 14 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 72119 |
22/05/2024 |
DPTO. REDES |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA SUCIA POR M3 A RETIRAR |
CANTERA |
20,00 |
M3 |
14.420,00 |
288.400,00 |
| 72118 |
07/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON HORMIGON H13 |
CANTERA |
2,00 |
M3 |
114.700,00 |
229.400,00 |
| 72114 |
15/05/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
LUBRICANTE EN AEROSOL lubricante aerosol limpieza de puertas de los ascensores |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
5.127,95 |
20.511,80 |
| 72113 |
02/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
46.336,22 |
46.336,22 |
| 72113 |
02/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PASTINA BLANCA X 1KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
1.627,74 |
1.627,74 |
| 72113 |
02/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL N? 20 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.925,25 |
1.925,25 |
| 72113 |
02/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.715,48 |
5.715,48 |
| 72113 |
02/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA AISLADORA X 20 m COLOR NEGRO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.060,88 |
3.182,64 |
| 72113 |
03/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESCALERA DOBLE DE 5 ESCALONES DE MADERA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
28.380,00 |
28.380,00 |
| 72113 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ P/ TUBO LED 18W 1,2 MTS 220V |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
5.985,65 |
23.942,60 |
| 72113 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18W LUZ DIA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.975,35 |
7.901,40 |
| 72111 |
03/05/2024 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO 050/280A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
10.900,00 |
21.800,00 |
| 72109 |
13/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ALAMBRE LISO DE HIERRO GLAVANIZADO Nº 12 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
3.698,53 |
18.492,65 |
| 72109 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
GUANTES NITRILO nitrilo y poliester |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
4.400,00 |
132.000,00 |
| 72109 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
GUANTE ALGODON moteado pampero |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
40,00 |
U |
1.300,00 |
52.000,00 |
| 72109 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
CABO de madera para pico 90cm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 72109 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
CABO TRZ cabo de madera para maza recto 10kg x 0.90cm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 72109 |
30/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
3.900,00 |
19.500,00 |
| 72104 |
22/05/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
RUNNING PC |
23141287249 |
KIT MODULOS SFP KIT MODULOS SFP
6. Módulo Sfp 1g 1000base-lx 1310nm 20km Mon
10. CONECTOR SC/PC CONECTOR LARGO
10. Patch cord Sc/apc a Lc/pc
3. Ro |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
259.220,00 |
259.220,00 |
| 72102 |
27/05/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
RETEN DISTRIBUCION CUMMIS SERIE B |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
64.000,00 |
64.000,00 |
| 72094 |
13/05/2024 |
DIVISION SUELDOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER Tóner compatible con impresora Brother DCP - 1610NW Series |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
6.500,00 |
19.500,00 |
| 72092 |
31/05/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
MUEBLE TIPO GABINETE MULTIUSO DE MELAMINA BLANCO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
82.499,00 |
164.998,00 |
| 72090 |
21/05/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 72086 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
307,02 |
6.140,40 |
| 72086 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MTS BLANCO MAX |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3.500,00 |
35.000,00 |
| 72086 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES AEROSOL |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.230,80 |
6.692,40 |
| 72086 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
283,50 |
1.417,50 |
| 72086 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 80 X 110 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.550,00 |
9.300,00 |
| 72086 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS 45 X 60 X 30 REF |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
900,00 |
2.700,00 |
| 72086 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.061,65 |
3.184,95 |
| 72086 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESINFECTANTE AEROSOL
|
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.946,50 |
5.839,50 |
| 72086 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
REJILLA REFORZADA DOBLE PABILO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
702,60 |
3.513,00 |
| 72083 |
06/05/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER TN 1060 alternativo
p/impresora Brother HL - 1200 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
7.350,00 |
14.700,00 |
| 72082 |
10/05/2024 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 35A Tonner HP Laser Jet P1006 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
21.970,00 |
43.940,00 |
| 72081 |
21/05/2024 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS PLASTICA DN 75 AC CLASE 3 Ø EXTERIOR 93 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
43.754,47 |
87.508,94 |
| 72081 |
21/05/2024 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 50 MM CON 6 BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
18.110,13 |
72.440,52 |
| 72081 |
21/05/2024 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
8.808,57 |
88.085,70 |
| 72081 |
21/05/2024 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
PIEZA DE TRANSICION TRANS.PVC/AC 075X075(099) C/ 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
10.119,08 |
20.238,16 |
| 72078 |
14/05/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 72078 |
14/05/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 72076 |
22/05/2024 |
JARDIN PELUSIN |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL estructura de metal c/lona tensada
medidas 100 x 60 cm
no incluye colocación |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
89.000,00 |
89.000,00 |
| 72070 |
27/05/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 85U GNEISS. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.200,00 |
11.200,00 |
| 72067 |
03/10/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PARABRISA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
220.000,00 |
220.000,00 |
| 72062-1 |
07/05/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
IMPRESIONES GRAFICA MITRE |
20351169096 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 72062 |
15/05/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL PLACA CON NOMBRE PARA ESCRITORIO DE LA CONCEJAL MARISA SOLA DE JUNTOS POR ENTRE RIOS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
24.500,00 |
24.500,00 |
| 72058 |
26/04/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION DE CUBIERTA Arreglos de cubiertas maquinas viales |
GOMERIA |
12,00 |
SE |
17.400,00 |
208.800,00 |
| 72048 |
30/04/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
GAL - TECH |
20206815508 |
DISCO SSD 240GB ADATA SU630 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
31.100,00 |
31.100,00 |
| 72047 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO Tóner 78 A
p/impresora HP LaserJet P 1606 dn |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.200,00 |
11.200,00 |
| 72042 |
02/05/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
ESTUFA Estufa halogena alpaca phh10s1600w 3 tubos |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
49.139,00 |
49.139,00 |
| 72027 |
18/04/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTAS Vulcanizado maquinarias |
GOMERIA |
2,00 |
U |
64.100,00 |
128.200,00 |
| 72015 |
04/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CABLE TIPO TALLER 2 x 2.5 mm |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
1.694,68 |
169.468,00 |
| 72014 |
08/05/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
HORMIGUICIDA GRANO.POR KILOS |
VIVERO/FLORERIA |
5,00 |
U |
6.500,00 |
32.500,00 |
| 72012 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE Para cadena de motosierra por litro |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
11.300,00 |
56.500,00 |
| 72012 |
28/05/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ACEITE 2T por litro |
LUBRICANTES |
11,00 |
U |
16.151,37 |
177.665,07 |
| 72012 |
28/05/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA Por kilo, de 3mm para motoguadañas |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
MT |
15.104,86 |
45.314,58 |
| 72009 |
03/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA MANO DE OBRA CON MAQUINARIA Y CONDUCTOR PARA LA EXTRACCIÓN DE DOS ÁRBOLES |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| 72003 |
15/05/2024 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN P/IMPRESORA SEGÚN PRESUPUESTO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
96.500,00 |
96.500,00 |
| 72002 |
23/04/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1kg. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.200,00 |
12.000,00 |
| 72002 |
23/04/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
679,00 |
6.790,00 |
| 72002 |
23/04/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 1,5lts. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.800,00 |
18.000,00 |
| 72002 |
23/04/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
8.500,00 |
25.500,00 |
| 72002 |
23/04/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
850,00 |
2.550,00 |
| 72002 |
23/04/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA p/ pizza
x 1kg. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.200,00 |
12.000,00 |
| 72002 |
23/04/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
999,00 |
19.980,00 |
| 72002 |
23/04/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.800,00 |
18.000,00 |
| 72002 |
23/04/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES x 400grs.
surtidas |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.300,00 |
13.000,00 |
| 72002 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
2.990,00 |
44.850,00 |
| 72002 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
7.500,00 |
22.500,00 |
| 72002 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
6.000,00 |
24.000,00 |
| 72002 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
599,00 |
5.990,00 |
| 72002 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
2,50 |
KG |
2.500,00 |
6.250,00 |
| 72002 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
3,00 |
DOC |
2.100,00 |
6.300,00 |
| 72002 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
990,00 |
9.900,00 |
| 72001 |
18/04/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCHESANI, MARTIN JAVIER |
20392563688 |
FUENTE DE ALIMENTACION LG 19V PUNTA AGUJA ORIGINAL 6,5mm x 4,4mm. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
47.200,00 |
47.200,00 |
| 71997 |
07/05/2024 |
DIV. TALLERES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA Rellenar masa de reductor trasero de retroexcavadora.
Hacer rosca.
Hacer tuerca nueva.
Armar |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| 71994 |
23/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BOTELLA TINTA ALTERNATIVA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA BROTHER BT6001 PARA OFICINA DE PRENSA. |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
4.900,00 |
9.800,00 |
| 71993 |
15/05/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
20.900,00 |
20.900,00 |
| 71993 |
15/05/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
MEDICAMENTOS TIPO OVERXICAM X 50ML
Antiinflamatorio no esteroide para uso en equinos |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
33.000,00 |
33.000,00 |
| 71993 |
15/05/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANALGESICO INYECTABLE TIPO TRAMADOL X 50ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
15.500,00 |
15.500,00 |
| 71993 |
15/05/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
8,00 |
U |
6.300,00 |
50.400,00 |
| 71993 |
15/05/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DEXAMETASONA X 100ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
10.900,00 |
21.800,00 |
| 71993 |
15/05/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID MEDIANOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
12.800,00 |
51.200,00 |
| 71993 |
15/05/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ALGODÓN X 500GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
9.000,00 |
36.000,00 |
| 71993 |
15/05/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA X 100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
24.000,00 |
48.000,00 |
| 71988 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA Ofrenda Floral.
Acto del Fallecimiento del Gral. Justo José de Urquiza a realizarse el día jueves 11 de abril, en el Colegio del Uruguay. |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 71978 |
02/05/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER COMPATIBLE CON HP 58 A |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
22.000,00 |
88.000,00 |
| 71970 |
22/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABLE CANAL 7 x 14 x 2 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 71970 |
29/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 2.5 mm2
10 mts cable marrón
10 mts cable celeste |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
815,95 |
16.319,00 |
| 71970 |
29/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO PVC Nº 6 c/tope |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
62,60 |
1.252,00 |
| 71970 |
29/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO punta aguja
6 x 1 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
33,57 |
671,40 |
| 71970 |
29/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA 10 A |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
691,25 |
2.765,00 |
| 71970 |
29/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR p/caja10 x 5 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
361,68 |
723,36 |
| 71970 |
29/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS tapa modulo ciego |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
78,42 |
156,84 |
| 71970 |
29/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 5 x 10 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
164,57 |
329,14 |
| 71967 |
18/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
SONIDO Servicio de sonido para la "Feria del Viento" (Plaza San Martin) a realizarse el día 13/04/2023 desde las 16 hs hasta las 21 hs.
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 71965 |
22/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
1.650,00 |
198.000,00 |
| 71964 |
23/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.000,00 |
70.000,00 |
| 71964 |
22/10/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2.990,00 |
59.800,00 |
| 71961 |
07/05/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO Toner alternativo 12 A x 1022 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
9.500,00 |
19.000,00 |
| 71961 |
07/05/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER Toner alternativo TN 1060 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
6.500,00 |
13.000,00 |
| 71959 |
23/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO Toner alternativo 83a x M12fn |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.900,00 |
8.900,00 |
| 71957 |
22/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
CABEZAL CORTA CMC MANUALPROG. 10X1.25 |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
9.208,86 |
184.177,20 |
| 71956 |
25/04/2024 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
GUANTES GUANTE MECÁNICO TEJIDO POLIURETANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
SE |
4.100,00 |
98.400,00 |
| 71955 |
25/04/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ALGODÓN X 500GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
9.000,00 |
36.000,00 |
| 71955 |
25/04/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID MEDIANOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
12.800,00 |
51.200,00 |
| 71955 |
25/04/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
10,00 |
U |
6.300,00 |
63.000,00 |
| 71955 |
25/04/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGUA OXIGENADA X 1 LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
3.000,00 |
9.000,00 |
| 71955 |
25/04/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
20.900,00 |
41.800,00 |
| 71955 |
25/04/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
JERINGA 1CC TUBERCULINA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
150,00 |
15.000,00 |
| 71955 |
25/04/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
TANZA ROLLO X 100 MT N°40 Y N°50 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
MT |
5.500,00 |
33.000,00 |
| 71955 |
25/04/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CURABICHERA X 260 G 420 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 71955 |
25/04/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DESPARASITANTE GOTAS X 15 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
3.300,00 |
3.300,00 |
| 71955 |
25/04/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGUJA DESCARTABLE 25/8 CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 71955 |
25/04/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
MEDICAMENTOS TIPO ANTIINFLAMATORIO 5% X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 71951 |
18/04/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER tóner alternativo
TN 1060
p/impresora Brother DCP 1617 nw |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.200,00 |
8.200,00 |
| 71950 |
08/05/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE DE PVC PARA CABLE 4 X 10 S PRENSACABLE 1" |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
833,97 |
3.335,88 |
| 71950 |
08/05/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE PRENSACABLE PVC 5/8" |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
619,41 |
1.238,82 |
| 71950 |
08/05/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
CONTACTOR TRIFASICO 380V BOBINA 220V X 50A - ACLARAR MARCA:________________ |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
47.385,00 |
94.770,00 |
| 71950 |
08/05/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
INTERRUPTOR TÉRMICO TRIPOLAR DE 3X25A/3kA CURVA C - ACLARAR MARCA:__________________ |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
12.973,07 |
25.946,14 |
| 71950 |
08/05/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TETRAPOLAR DE 4X32A /3kA CURVA C - ACLARAR MARCA:__________________ |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
19.645,57 |
39.291,14 |
| 71950 |
08/05/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1X5A/3kA CURVA C - ACLARAR MARCA:__________________ |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3.910,46 |
7.820,92 |
| 71950 |
08/05/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1X25A /3kA CURVA C - ACLARAR MARCA:__________________ |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3.910,77 |
7.821,54 |
| 71950 |
08/05/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
BORNERA UNIPOLARES T1 3000/1/2/3/6 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.595,31 |
3.190,62 |
| 71950 |
08/05/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE MARCA RECONOCIDA - ACLARA MARCA:___________________ |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
14.497,97 |
28.995,94 |
| 71945 |
22/04/2024 |
JARDIN PASTORCITO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER alternativo
TN 1060
p/impresora Brother HL - 1200 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.300,00 |
8.300,00 |
| 71941 |
23/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TN- 1060 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
6.500,00 |
13.000,00 |
| 71940 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CIELO RASO PVC DOBLE 5MTSX 20CM |
FERRETERIA/CORRALON |
17,00 |
SE |
14.337,99 |
243.745,83 |
| 71940 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO T2 AGUJA NEGRO 6X1" |
FERRETERIA/CORRALON |
250,00 |
U |
13,91 |
3.477,50 |
| 71940 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DISCO DE CORTE DIAMANTADO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.311,08 |
5.311,08 |
| 71940 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PEGAMENTO INTERMINABLE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.843,65 |
4.843,65 |
| 71939 |
27/05/2024 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MOTOGUADAÑA 52 cc
2.4 kw |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
150.093,68 |
150.093,68 |
| 71936 |
26/04/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
ESPECULO DESC. MEDIANO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
560,00 |
28.000,00 |
| 71936 |
26/04/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
ESPECULO DESCARTABLE TAMAÑO CHICOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
530,00 |
53.000,00 |
| 71936 |
26/04/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
280,00 |
28.000,00 |
| 71936 |
26/04/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
ESPECULO DESCARTABLE TAMAÑO GRANDE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
580,00 |
58.000,00 |
| 71933 |
20/05/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
FUENTE DE ALIMENTACION Fuente power para PC
Fuente ATX 550W Performance. |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
21.300,00 |
127.800,00 |
| 71933 |
20/05/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
DISCO Disco SSD 240GB
SSD 240GB ADATA SU630. |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
30.700,00 |
153.500,00 |
| 71931 |
17/04/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP CB435A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
8.900,00 |
35.600,00 |
| 71925 |
13/05/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA |
CANTERA |
7,00 |
M3 |
32.700,00 |
228.900,00 |
| 71924 |
24/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP .P 1005
CB435A/436A/CE285A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
12.900,00 |
12.900,00 |
| 71924 |
24/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP M2727nf - 7553A / 5949A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
34.000,00 |
34.000,00 |
| 71923 |
24/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
REPARACION IMPRESORA (t04d100) CAJA DE MANTENIMIENTO EPSON ALTERNATIVA / 14150 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
119.000,00 |
119.000,00 |
| 71922 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC BRAZO / PALANCA PLASTICA DE ACCIONAMIENTO PARA DEPOSITO DE AGUA DE SANITARIOS |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
3.591,15 |
107.734,50 |
| 71915 |
08/05/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
3.500,00 |
87.500,00 |
| 71915 |
08/05/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X 1/2 L VILLAVICENCIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
850,00 |
20.400,00 |
| 71915 |
08/05/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE GLADE X 270 LIMON |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
5.400,00 |
32.400,00 |
| 71915 |
08/05/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.499,00 |
5.996,00 |
| 71915 |
08/05/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA PRIMER PRECIO 3X40 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.500,00 |
6.000,00 |
| 71915 |
08/05/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
1.350,00 |
8.100,00 |
| 71915 |
08/05/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE DOLCA FRASCO X 170GRMS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
4.250,00 |
8.500,00 |
| 71915 |
08/05/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
650,00 |
2.600,00 |
| 71915 |
08/05/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR MISTER MUSCULO MULTIUSO X 450 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.800,00 |
10.800,00 |
| 71915 |
08/05/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PILA EVEREADY AA X 4 |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
2.600,00 |
20.800,00 |
| 71915 |
18/06/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL CON GAS BONAQUA X 500CC |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
900,00 |
21.600,00 |
| 71913 |
29/04/2024 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUMERGIBLE 3X2,50MM2 |
ELECTRICIDAD |
90,00 |
MT |
3.206,71 |
288.603,90 |
| 71912 |
19/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TOMBA GUILLERMO |
20263062311 |
CABLE CABLE DE MICROFONO CANON/CANON DE 6 METROS |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
MT |
16.020,00 |
32.040,00 |
| 71912 |
07/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CABLE CABLE 2RCA A PLUG 3,3 MM DE 1,5 METRO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
8.222,00 |
16.444,00 |
| 71904 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
EXIMPORT S.R.L. |
30670771535 |
VOLQUETE Alquiler del servicio de volquetes para descacharrización |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
7,00 |
SE |
37.510,00 |
262.570,00 |
| 71903 |
22/04/2024 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
FUENTE DE ALIMENTACION ATX550W PERFOMANCE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
21.200,00 |
21.200,00 |
| 71902 |
13/05/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
4.936,03 |
39.488,24 |
| 71902 |
14/05/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON ARENA |
CANTERA |
1,00 |
U |
23.635,79 |
23.635,79 |
| 71902 |
14/05/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
120,32 |
60.160,00 |
| 71902 |
14/05/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
9.620,00 |
86.580,00 |
| 71902 |
14/05/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO GRANDE 40mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.326,17 |
6.326,17 |
| 71901 |
22/04/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 POR METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
250,00 |
MT |
642,47 |
160.617,50 |
| 71901 |
22/04/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 POR METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
SE |
708,74 |
70.874,00 |
| 71901 |
22/04/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 19MM POR METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
MT |
1.098,09 |
54.904,50 |
| 71900 |
25/04/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO TONER ALTERNATIVO 85U |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
8.900,00 |
17.800,00 |
| 71899 |
02/05/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER Toner Brother TN 1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 71899 |
02/05/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER SAMSUNG Toner Samsung 101 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 71899 |
02/05/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO Toner HP 85 U |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.900,00 |
8.900,00 |
| 71898 |
23/04/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
300,00 |
9.000,00 |
| 71898 |
23/04/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BOLÍGRAFO color azul |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
200,00 |
12.000,00 |
| 71898 |
23/04/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
7.700,00 |
46.200,00 |
| 71898 |
23/04/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
160,00 |
9.600,00 |
| 71898 |
23/04/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LAPICES COLORES LARGOS CAJA X 12 UNID |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
1.250,00 |
15.000,00 |
| 71898 |
23/04/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
SACAPUNTA plástico |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
280,00 |
8.400,00 |
| 71898 |
23/04/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CRAYONES CAJA x 12 unidades |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
1.300,00 |
15.600,00 |
| 71898 |
23/04/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
TIJERA MEDIANA de 13 cm. |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
890,00 |
10.680,00 |
| 71895 |
19/04/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
JUEGO DE CUCHILLAS DEMALEZADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130.000,00 |
130.000,00 |
| 71895 |
19/04/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
CADENA DOBLE UNION TRANSMISION |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
55.000,00 |
55.000,00 |
| 71895 |
19/04/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
CUBRE CILINDRO CADENA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.900,00 |
9.900,00 |
| 71893 |
17/04/2024 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
MERIENDA Merienda saludable.
Banana, Manzana, agua 500 cm3, mesas y manteles |
GASTRONOMIA |
150,00 |
U |
1.000,00 |
150.000,00 |
| 71892 |
11/04/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTAS Arreglos de cubiertas maquinas viales |
GOMERIA |
10,00 |
U |
17.400,00 |
174.000,00 |
| 71891 |
13/05/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
VALVULA válvula GOBERNADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
146.000,00 |
146.000,00 |
| 71890 |
19/04/2024 |
DPTO. REDES |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
MANO DE OBRA Fabricar mangos para picos con caño
Fabricar cuñas con hojas de elástico |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
101.310,00 |
101.310,00 |
| 71889 |
17/04/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
REGULADOR DE GAS Para tubo de 45 con una conexión (flexible) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
40.399,52 |
40.399,52 |
| 71888 |
22/04/2024 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
225.000,00 |
225.000,00 |
| 71887 |
23/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA, BOLA DE LOMO, PECETO, CUADRIL |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
8.000,00 |
88.000,00 |
| 71887 |
23/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
5.500,00 |
60.500,00 |
| 71887 |
23/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA ESPECIAL, CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.000,00 |
60.000,00 |
| 71887 |
23/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.500,00 |
75.000,00 |
| 71885 |
18/04/2024 |
DIV. TALLERES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
UNION AUT. 16MM |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
9.700,00 |
19.400,00 |
| 71885 |
18/04/2024 |
DIV. TALLERES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
MANGUERA BLOQUEADOR DIFERENCIAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.151,00 |
5.151,00 |
| 71884 |
23/04/2024 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V 100 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
152.000,00 |
152.000,00 |
| 71883 |
27/05/2024 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MOTOGUADAÑA de 52cc, 2.4KW |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
150.093,68 |
150.093,68 |
| 71882 |
24/04/2024 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
9.370,00 |
9.370,00 |
| 71882 |
24/04/2024 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
690,00 |
690,00 |
| 71880 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO GRUPO VISION: 3 LINEAS Y 3 MIC, POTENCIA, CONSOLA Y CAJAS
BANDA PENTA 2 LINEAS Y 3 MIC, POTENCIA, CONSOLA Y CAJAS
LIBRERIA HELVÉTICA 2 MIC MA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| 71879 |
20/05/2024 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
BULBO SENSOR PRESIÓN DE ACEITE CUMMINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
119.000,00 |
119.000,00 |
| 71874 |
19/04/2024 |
DPTO. REDES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
CINTA METRICA X 5M |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
9.351,27 |
37.405,08 |
| 71874 |
19/04/2024 |
DPTO. REDES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
DISCO DE CORTE 115 x 6 x 2,2 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
742,97 |
5.943,76 |
| 71874 |
19/04/2024 |
DPTO. REDES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
DISCO DIAMANTADO 115 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
4.748,02 |
18.992,08 |
| 71874 |
25/04/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA POR ROLLO DE 200MM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
2.881,36 |
14.406,80 |
| 71874 |
25/04/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CABO PARA PICO 90CM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
3.779,14 |
15.116,56 |
| 71874 |
25/04/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD 1" K6 POR METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1.205,78 |
24.115,60 |
| 71874 |
25/04/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
SOPLETE PLOMERO P/GARRAFA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14.069,04 |
14.069,04 |
| 71874 |
25/04/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 BD 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
MT |
1.098,09 |
54.904,50 |
| 71874 |
03/05/2024 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LINTERNA RECARGABLE |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
11.373,65 |
22.747,30 |
| 71874 |
06/05/2024 |
DPTO. REDES |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
MANGUERA PARA GAS 8x25 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
MT |
1.070,00 |
21.400,00 |
| 71874 |
06/05/2024 |
DPTO. REDES |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
CINTA DE TEFLÓN 3/4" X 40M ALTA DENSIDAD |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
6.800,00 |
34.000,00 |
| 71873 |
23/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC 100 X 4 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11.513,56 |
11.513,56 |
| 71873 |
23/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA X 20 m |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.640,44 |
1.640,44 |
| 71873 |
23/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE 1X2,5 MMX ML |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
MT |
773,78 |
12.380,48 |
| 71868 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LIBRO DE ACTA X 400 HOJAS TAPA NEGRA 4 MA*400 PAGINAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
16.879,86 |
33.759,72 |
| 71863 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED Lampara led 111- 15 w |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
6.391,23 |
102.259,68 |
| 71863 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SPOT DE LUZ Spot Embutir 111 |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
3.926,21 |
62.819,36 |
| 71860 |
29/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ACELERANTE DE FRAGUE SIN CLORUROS 24 HORAS BALDE X 20 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
80.161,39 |
240.484,17 |
| 71859 |
11/04/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
REPELENTE PERSONAL: 24 AGENTES * 2 GUARDIAS DE SEPELIOS, MANTENIMIENTOS, SERENOS Y ADMINISTRACIÓN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
1.650,00 |
16.500,00 |
| 71857 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL PARA TANZA TRIMCUT PARA MOTOGUADAÑA STHIL FS 220 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
30.375,55 |
60.751,10 |
| 71857 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA POR ROLLO DE KILOGRAMO DE 3.0 MM DE ESPESOR REDONDA PARA MOTOGUADAÑAS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
MT |
14.786,33 |
59.145,32 |
| 71857 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ACEITE 2T PARA MOTOGUADAÑAS POR LITRO |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
16.151,40 |
64.605,60 |
| 71856 |
18/04/2024 |
DPTO. REDES |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA Preparación de base, contrapiso y colocación de lajas |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
60.624,73 |
60.624,73 |
| 71850 |
03/04/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
132.900,00 |
132.900,00 |
| 71849 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA Placa de acrílico bicapa grabada de 33x25cm.
Para ser entregada al proyecto "Centro de Salud Medio Camino". |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
52.400,00 |
52.400,00 |
| 71848 |
04/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA, BOLA DE LOMO,PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
8.000,00 |
80.000,00 |
| 71848 |
04/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
5.500,00 |
55.000,00 |
| 71848 |
04/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA ESPECIAL CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.000,00 |
60.000,00 |
| 71848 |
04/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MAXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
7.500,00 |
67.500,00 |
| 71842 |
18/04/2024 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| 71840 |
17/04/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO PARA LA TOMA DE FUERZA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
13.100,00 |
26.200,00 |
| 71840 |
17/04/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
SELLADOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 71839 |
17/04/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
VALVULA PROTECTORA 6 SALIDAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
215.000,00 |
215.000,00 |
| 71836 |
19/04/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
CAJA REPARACION DE CAJA ESCUADRA DESMALEZADORA 3PTOS,TORNEADO DE EJE Y PORTA CUCHILLAS,ENDEREZAR CON PRENSA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
125.900,00 |
125.900,00 |
| 71836 |
19/04/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
REPARACION REPARACION Y ARMADO DE CAJA,CAMBIANDO RETENES,BULON CORTADO,MAS SU COLOCACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
109.500,00 |
109.500,00 |
| 71834 |
22/04/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CIERRA PUERTA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
37.211,59 |
74.423,18 |
| 71834 |
22/04/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ZOCALO zócalo aluminio puerta x70cm |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.244,34 |
4.488,68 |
| 71833 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
525,00 |
52.500,00 |
| 71833 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR 3 FOLIS |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
1.250,00 |
37.500,00 |
| 71833 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO EN PAN |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
1.000,00 |
50.000,00 |
| 71833 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO X 800G |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.700,00 |
34.000,00 |
| 71832 |
11/04/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
DOMINGUEZ HNOS. |
27236976004 |
AGUA MINERAL Bidón por 20 l para dispenser frío-calor |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
5.375,00 |
21.500,00 |
| 71826 |
09/04/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CAMARA NUEVA Camara 12- 16.5 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
25.360,00 |
25.360,00 |
| 71825 |
18/04/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
SELECTORA DE CAMBIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
67.000,00 |
67.000,00 |
| 71824 |
23/04/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
REPARACION IMPRESORA COMPRA DE REPUESTO ALTERNATIVO DE IMPRESORA |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| 71823 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
DISCO Disco SSD 120GB GIGABYTE |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
26.500,00 |
26.500,00 |
| 71820 |
26/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO BIBLIORATOS PLASTIFICADOS PARA PAPEL A4 |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
5.500,00 |
82.500,00 |
| 71819 |
04/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
REMANUFACTURA TONER TONER ALTERNATIVO 1105W x HP MFP 135W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 71809 |
19/04/2024 |
DIV. ARBOLADO |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
GUANTES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
40,00 |
SE |
4.927,70 |
197.108,00 |
| 71807 |
29/04/2024 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 9W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.561,75 |
15.617,50 |
| 71807 |
29/04/2024 |
DPTO. REDES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
3.483,55 |
17.417,75 |
| 71801 |
09/04/2024 |
DIR. DE SEGURIDAD |
SIAFA S.R.L. |
30663197971 |
CALIBRACIÓN calibración para decibelimetro Quest Technologies modelo 2200 serie SBG100001 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
155.270,00 |
155.270,00 |
| 71798 |
26/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COLICHELLI JOSE G |
20217360502 |
ALQUILER MAQUINA VIAL PALA CARGADORA PARA MOVIMIENTO Y CARGA DE SANITARIOS MÓVILES DE PARQUE ITAPE Y DESCARGA EN PREDIO MULTIEVENTOS.-
CON OPERADOR Y |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
217.800,00 |
217.800,00 |
| 71796 |
10/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MAPA Político Nº 3
Argentina, Entre Ríos, Planisferio |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
70,00 |
3.500,00 |
| 71796 |
10/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
COMPAS DE METAL |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
1.300,00 |
6.500,00 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 84 HOJAS |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
1.216,20 |
30.405,00 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
109,56 |
2.739,00 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
272,68 |
4.090,20 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
345,77 |
5.186,55 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL ARA?A COLOR HOJA 10 color rojo
5 color amarillo
5 color verde |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
829,84 |
16.596,80 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 45 mm x 40 m |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.766,23 |
1.766,23 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA ADHESIVA 12 x 25 m |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
252,93 |
252,93 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA PAPEL 15 x 50 m |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.488,55 |
1.488,55 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
REGLA X 20cm |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
408,77 |
8.175,40 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
HOJA Repuesto de Dibujo Blanco
Nº 5 x 8 hojas |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
593,49 |
2.967,45 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ETIQUETA ADHESIVAS EN PLANCHA escolar x 8 unidades |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
240,38 |
1.201,90 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BORRADOR PARA PIZARRON de tiza x 35mm
|
LIBRERIA |
2,00 |
U |
741,64 |
1.483,28 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA tapa flexible |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
2.600,31 |
13.001,55 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO VINILICO X KG. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
7.009,82 |
7.009,82 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TIJERA escolar
13 cm |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
1.446,11 |
14.461,10 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
577,71 |
1.155,42 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL AFICHE BLANCO HOJA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
608,06 |
6.080,60 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BANDA ELASTICAS GRANDES x 100 grs |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.598,39 |
1.598,39 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SILICONA liquida x 250 ml |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
3.736,71 |
3.736,71 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
HILO algodón N° 5
ovillo x 50 grs |
MERCERIA |
1,00 |
U |
431,13 |
431,13 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
178,53 |
5.355,90 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
178,53 |
1.785,30 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR 7 ml
punta metal |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
414,09 |
1.242,27 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CLIP Caja Nº 4 x 100 unidades
|
LIBRERIA |
1,00 |
U |
492,32 |
492,32 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TEMPERA COLOR pote x 250 ml
colores varios |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
1.278,38 |
12.783,80 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PINCEL chato N° 6 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
325,92 |
6.518,40 |
| 71796 |
17/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SILICONA en barra fina |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
207,21 |
2.072,10 |
| 71795 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
KIT DE REPARACIÓN CARBURACION 1123 007 1060 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25.716,00 |
25.716,00 |
| 71789 |
27/05/2024 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL DE TANZA 10X1,25 PARA MOTOGUADAÑA ECHO |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
13.570,67 |
40.712,01 |
| 71789 |
27/05/2024 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL DE TANZA 41-2 STIHL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
30.376,55 |
60.753,10 |
| 71789 |
27/05/2024 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ACEITE 2T POR LITRO STIHL |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
16.151,50 |
48.454,50 |
| 71788 |
19/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
BATERÍA BATERÍA 12 x 80 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
110.000,00 |
110.000,00 |
| 71787 |
19/04/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
LATEX COLOR VERDE CEMENTO X 20LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
79.000,00 |
79.000,00 |
| 71787 |
19/04/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE SINTÉTICO VERDE X 20 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
131.000,00 |
131.000,00 |
| 71787 |
19/04/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
THINNER |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
2.900,00 |
14.500,00 |
| 71787 |
19/04/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX BLANCO X 20 LT PARA EXTERIOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
43.650,00 |
43.650,00 |
| 71787 |
19/04/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
1.665,00 |
8.325,00 |
| 71787 |
19/04/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.304,00 |
2.304,00 |
| 71787 |
19/04/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
RODILLO MINI S/ FUNDA N?8 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
765,00 |
2.295,00 |
| 71787 |
19/04/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LIJA NUM 120 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
315,00 |
1.890,00 |
| 71786 |
26/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COLICHELLI JOSE G |
20217360502 |
ALQUILER MAQUINA VIAL PALA CARGADORA PARA MOVIMIENTO Y CARGA DE SANITARIOS MÓVILES DE BALNEARIO BANCO PELAY Y DESCARGA EN PREDIO MULTIEVENTOS.-
CON O |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
217.800,00 |
217.800,00 |
| 71785 |
25/04/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
OCA LOG SA |
30717024393 |
ESTAMPILLA chequera de 30 estampillas para carta certificada |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
U |
244.672,89 |
244.672,89 |
| 71784 |
03/04/2024 |
DPTO. REDES |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
6.500,00 |
162.500,00 |
| 71782 |
04/04/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
212.855,00 |
212.855,00 |
| 71781 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL CAMBIO DE NOMBRES EN PLACAS EXISTENTES EN EL HCD |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
4.900,00 |
9.800,00 |
| 71780 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO Reparación sistema toma de papel, cambio de pick up roller+separation pad, reparación solemoides de toma de papel
IMPRESORA MF SAMSU |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
105.000,00 |
105.000,00 |
| 71774 |
26/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA Placa de acrílico bicapa grabada de 16.5cm x 12.5cm.
Para ser entregada a las autoridades de la Federación Argentina de Canoas el día 24/03. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
12.900,00 |
25.800,00 |
| 71769 |
09/04/2024 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER TONER ALTERNATIVO 78A X HP 1606DN |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
10.000,00 |
30.000,00 |
| 71766 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO HIPOCLORITO AL 100% |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
525,00 |
10.500,00 |
| 71766 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO POR LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
651,24 |
6.512,40 |
| 71766 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTE DE GOMA TIPO MAKE TAMAÑO GRANDE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.706,25 |
17.062,50 |
| 71766 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 110 X 110 CM |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
2.500,00 |
125.000,00 |
| 71766 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
PAPEL HIGIENICO ROLLO DE 30 X 80 M BLANCO EN BOLSON POR 24 ROLLOS |
LIMPIEZA |
120,00 |
U |
481,25 |
57.750,00 |
| 71765 |
09/04/2024 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER HP 49A HP 49A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
25.600,00 |
51.200,00 |
| 71761 |
04/04/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
CORREA VENTILADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 71761 |
04/04/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
ESPARRAGO C TUERCA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
7.622,50 |
30.490,00 |
| 71761 |
04/04/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
BULONES DE RUEDA C/TUERCA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
7.315,00 |
29.260,00 |
| 71761 |
04/04/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR ESPARRAGOS CORTADOS,REALIZAR ROSCA NUEVA EN EL CHASIS DEL TRACTOR,CAMBIAR CORREA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
105.000,00 |
105.000,00 |
| 71753 |
09/04/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
1.045,00 |
2.090,00 |
| 71753 |
09/04/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
2.750,00 |
5.500,00 |
| 71753 |
09/04/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
743,00 |
7.430,00 |
| 71753 |
09/04/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2.900,00 |
14.500,00 |
| 71753 |
11/04/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
701,10 |
7.011,00 |
| 71753 |
11/04/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.755,00 |
17.550,00 |
| 71752 |
22/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Toner HP 105A sin chip |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
16.780,00 |
16.780,00 |
| 71751 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
VACUNA PARA ENCEFALOMIELITIS EQUINA X 1 DS |
INSUMOS VETERINARIOS |
20,00 |
U |
6.800,00 |
136.000,00 |
| 71750 |
09/04/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
PROA |
23081045569 |
REMANUFACTURA TONER para fotocopeadora/ escaneadora brother HL 1110/TN 1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10.900,00 |
10.900,00 |
| 71749 |
08/04/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
ESPEJO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 71747 |
04/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AQUALIFE |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS C/3 DISPENSER FRIO/CALOR. BONIFICADO |
COMESTIBLES |
119,00 |
U |
2.200,00 |
261.800,00 |
| 71746 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME AZUL |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
178,53 |
4.463,25 |
| 71746 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME NEGRA |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
178,53 |
4.463,25 |
| 71746 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BOLÍGRAFO TIPO TRILUX AZUL |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
649,44 |
16.236,00 |
| 71746 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
476,19 |
4.761,90 |
| 71746 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
109,56 |
109,56 |
| 71746 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
287,27 |
2.872,70 |
| 71746 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
578,05 |
1.734,15 |
| 71746 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
578,05 |
1.734,15 |
| 71746 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
578,05 |
1.734,15 |
| 71746 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR PERMANENTE NEGRO P/REDONDA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
650,30 |
1.950,90 |
| 71746 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PIZARRA DE 60X80 CM |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
38.167,97 |
38.167,97 |
| 71746 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1.700,56 |
5.101,68 |
| 71746 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO TAPA DURA DE 42 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
2.572,86 |
5.145,72 |
| 71746 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO X 48 HOJAS OFICIO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
4.969,08 |
9.938,16 |
| 71744 |
10/04/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER ALTERNATIVO 85U HP 1102W Y HP P1006 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
9.500,00 |
19.000,00 |
| 71744 |
10/04/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER SAMSUNG TONER ALTERNATIVO 111 SAMSUNG 2020 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 71744 |
10/04/2024 |
DPTO. CONTADURIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER TONER ALTERNATIVO 79 A HP M12 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.900,00 |
9.900,00 |
| 71742 |
12/04/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
32.000,00 |
32.000,00 |
| 71740 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
80,00 |
U |
1.700,00 |
136.000,00 |
| 71740 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIJERA DE EUCALPTO 3.50 mts. |
CARPINTERIA |
8,00 |
U |
5.200,00 |
41.600,00 |
| 71740 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FORESTAL |
23354452049 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
2.400,00 |
9.600,00 |
| 71725 |
09/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 reforzadas |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
830,00 |
249.000,00 |
| 71722 |
03/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA Ofrenda floral para el Acto del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el día 24 de marzo. |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 71722 |
03/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA Ofrenda floral para el Acto de Malvinas que se realizara el día 2 de abril. |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 71717 |
04/04/2024 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO Vigilia el día 23 de Marzo por el "Día de la Memoria, Verdad y Justicia" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
95.000,00 |
95.000,00 |
| 71716 |
10/04/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALVAREZ ALEJANDRO |
20236962998 |
SERVICIO servicio cambio de correa de motor |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
135.600,00 |
135.600,00 |
| 71714 |
25/03/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTAS Vulcanizado utilitario |
GOMERIA |
1,00 |
U |
41.600,00 |
41.600,00 |
| 71712 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
SERVICIO ELECTRICO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 8 (OCHO) LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE INDUSTRIAL, CON MATERIALES INCLUIDOS. |
SERVICIO ELECTRICO |
8,00 |
SE |
31.687,50 |
253.500,00 |
| 71709 |
17/04/2024 |
DPTO. REDES |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
8.977,47 |
134.662,05 |
| 71709 |
18/04/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N° 16 POR KILO |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
KG |
3.128,56 |
62.571,20 |
| 71709 |
18/04/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE CLOACAL |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
2.881,76 |
28.817,60 |
| 71704 |
23/04/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SINEBI S.R.L. |
30716566060 |
CABLE Cable paciente de ECG de 10 terminales
compatible con Electrocardiografo Contec
ECG100G |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
215.700,00 |
215.700,00 |
| 71703 |
09/04/2024 |
DPTO. PERSONAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER TONER ALTERNATIVO 83A |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
13.200,00 |
52.800,00 |
| 71699 |
04/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA, BOLA DE LOMO,
PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
8.000,00 |
80.000,00 |
| 71699 |
04/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,50 |
KG |
5.500,00 |
57.750,00 |
| 71699 |
04/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
5.500,00 |
55.000,00 |
| 71699 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MAXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.990,00 |
69.900,00 |
| 71696 |
19/04/2024 |
DIV. TALLERES |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
MANO DE OBRA DE REPARACION MANO DE OBRA TRABAJO MECÁNICO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
24.500,00 |
24.500,00 |
| 71695 |
27/03/2024 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
MANO DE OBRA Fabricar curva Ø4?
Adaptar curva a la cañería existente con abrazaderas omega
|
METALURGICA |
1,00 |
SE |
132.700,00 |
132.700,00 |
| 71694 |
08/04/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FARO FARO CON FICHA 12 V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
43.400,00 |
43.400,00 |
| 71692 |
23/04/2024 |
DIV. TALLERES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
DIENTE BALDE |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
30.250,00 |
151.250,00 |
| 71692 |
23/04/2024 |
DIV. TALLERES |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
PERNO MAS SEGURO PARA DIENTE DE BALDE |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
8.690,17 |
43.450,85 |
| 71691 |
10/04/2024 |
DPTO. TESORERIA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
90.068,00 |
90.068,00 |
| 71690 |
08/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
CARPETA Carpeta blanca de 23 cm x 32 cm semimate de 300gr. Con
logo en termografía y solapa interior. |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
1.900,00 |
190.000,00 |
| 71688 |
18/04/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
HOJA A4 X 150 GRAMOS COLOR BLANCO |
LIBRERIA |
200,00 |
U |
84,51 |
16.902,00 |
| 71688 |
18/04/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIBLIORATO OFICIO CARTON |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
3.260,62 |
6.521,24 |
| 71683 |
19/03/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION DE CUBIERTA Arreglos de cubiertas vehículos utilitarios |
GOMERIA |
20,00 |
SE |
6.500,00 |
130.000,00 |
| 71682 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
AGUA MINERAL Agua mineral sin gas, baja en sodio X 500cc.
|
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
494,10 |
23.716,80 |
| 71679 |
17/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
REPELENTE OFF EN CREMA POR 60 FAMILY ACTIVE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
48,00 |
U |
1.500,00 |
72.000,00 |
| 71674 |
23/04/2024 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
COINSA S.A. |
33709398909 |
EJE TRANSMISOR ECHO 4605 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
29.508,00 |
88.524,00 |
| 71674 |
23/04/2024 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
COINSA S.A. |
33709398909 |
CABLE ACELERADOR ECH0 4605 |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
11.129,00 |
55.645,00 |
| 71674 |
23/04/2024 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
COINSA S.A. |
33709398909 |
CABLE FUNDA CABLE ACELERADOR |
REPUESTOS |
5,00 |
MT |
4.420,00 |
22.100,00 |
| 71672 |
12/04/2024 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACIÓN DE CILINDRO HIDRÁULICO ELEVA CONTENEDOR ESTRIBO PARA CAMIÓN RECOLECTOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
200.860,00 |
200.860,00 |
| 71671 |
08/04/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
ABRAZADERA TUBO ADM A MULTIPLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 71670 |
12/04/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ELASTICO 19 KG ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
228.000,00 |
228.000,00 |
| 71670 |
12/04/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
GRAMPA 1/2 X 60X260 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
8.725,00 |
17.450,00 |
| 71670 |
12/04/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL 3/8 X 140 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.800,00 |
3.600,00 |
| 71670 |
12/04/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BULON M 6 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 71668 |
12/04/2024 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130.000,00 |
130.000,00 |
| 71665 |
09/04/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BLOWINK HP78A Toner HP78A
CE 278 / CRG 728
p/ impresora HP LaseJet P 1606 dn |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
12.750,00 |
12.750,00 |
| 71646 |
04/04/2024 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 10 LT pintura plazoleta de DDHH para acto del 24 de marzo. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
37.400,00 |
37.400,00 |
| 71639 |
03/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA, BOLA DE LOMO,
PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
8.000,00 |
80.000,00 |
| 71639 |
03/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,50 |
KG |
5.500,00 |
57.750,00 |
| 71639 |
03/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
5.500,00 |
55.000,00 |
| 71639 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MAXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.990,00 |
69.900,00 |
| 71638 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROA |
23081045569 |
REMANUFACTURA TONER TONER HP53/49 REMANUFACTURADO PARA IMPRESORA HP 1160 OFICINA DIR. PRODUCCIÓN |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
19.900,00 |
19.900,00 |
| 71635 |
12/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TALLER MECANICO OLIVERA |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra con repuestos incluídos
detalle:
sacar semiejes
cambiar retén de salida de caja
completar líquido
ali |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
87.000,00 |
87.000,00 |
| 71634 |
04/04/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
2.100,00 |
6.300,00 |
| 71634 |
04/04/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
590,00 |
5.900,00 |
| 71634 |
04/04/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
1.100,00 |
3.300,00 |
| 71634 |
04/04/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2.590,00 |
25.900,00 |
| 71634 |
04/04/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
7.900,00 |
31.600,00 |
| 71634 |
04/04/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
6.900,00 |
20.700,00 |
| 71634 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
1.400,00 |
2.800,00 |
| 71634 |
22/10/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
3,00 |
DOC |
1.990,00 |
5.970,00 |
| 71626 |
26/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
TONER TONER TINTA COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LÁSER - MODELO TN - 514- PARA IMPRENTA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
147.950,00 |
147.950,00 |
| 71624 |
08/04/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
8.450,00 |
8.450,00 |
| 71622 |
04/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT (PARA CIELORRASOS) |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
12.194,00 |
24.388,00 |
| 71622 |
04/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS MINERAL SUELTO POR LITRO ( PARA PINTURA PUENTE) |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
2.400,00 |
48.000,00 |
| 71622 |
05/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
RODILLO MINI DE 10 CM (PARA PINTURA PUENTE) |
PINTURERIA |
7,00 |
U |
1.030,00 |
7.210,00 |
| 71620 |
12/04/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
HOMOCINETICA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
63.000,00 |
126.000,00 |
| 71620 |
12/04/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
MAZA RUEDA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
115.000,00 |
115.000,00 |
| 71612 |
26/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO BIBLIORATO GRIS COMÚN |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
5.500,00 |
38.500,00 |
| 71611 |
03/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
21,00 |
U |
12.000,00 |
252.000,00 |
| 71609 |
25/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO #60 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
30.300,00 |
90.900,00 |
| 71609 |
25/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO #60N |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
30.300,00 |
90.900,00 |
| 71609 |
25/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO 85U |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
14.100,00 |
28.200,00 |
| 71599 |
22/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ PISO CONCETRADO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
300,00 |
3.000,00 |
| 71599 |
22/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
800,00 |
12.000,00 |
| 71598 |
25/03/2024 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
CATERING BEBIDA CAFE, JUGO, TE, AGUA MINERAL Y COMIDA FACTURAS BIZCOCHITOS SALADOS Y DULCES MASA |
GASTRONOMIA |
60,00 |
SE |
2.500,00 |
150.000,00 |
| 71598 |
04/04/2024 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARTULINA BLANCA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
270,00 |
2.700,00 |
| 71598 |
04/04/2024 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR |
LIBRERIA |
9,00 |
U |
630,00 |
5.670,00 |
| 71596 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
ALMUERZO PARA 70 PERSONAS |
GASTRONOMIA |
70,00 |
SE |
3.000,00 |
210.000,00 |
| 71593 |
03/04/2024 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
220.000,00 |
220.000,00 |
| 71586 |
27/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON ALTERNATIVO P/ impresora EPSON 133/135
amarillo
cyan
magenta |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
4.475,00 |
13.425,00 |
| 71586 |
27/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON ALTERNATIVO p/ impresora EPSON 133/135 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.475,00 |
4.475,00 |
| 71578 |
22/03/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
CATERING para 30 personas |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
165.000,00 |
165.000,00 |
| 71577 |
22/03/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLANO Plano de Vinilo y pvc 60x80 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
24.800,00 |
24.800,00 |
| 71575 |
19/03/2024 |
DPTO. REDES |
SERVITUBOS S.R.L. |
30713219203 |
JUNTAMAS PLASTICA ESPECIAL AC 75 5-7 - 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
36.443,12 |
145.772,48 |
| 71575 |
19/03/2024 |
DPTO. REDES |
SERVITUBOS S.R.L. |
30713219203 |
REDUCCIÓN PVC 90 x 75 C10 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
6.814,39 |
40.886,34 |
| 71575 |
20/03/2024 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL3 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
29.308,12 |
58.616,24 |
| 71573 |
11/04/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 71573 |
11/04/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 71571 |
27/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
5.700,00 |
22.800,00 |
| 71571 |
27/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ACEDAN |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 71571 |
27/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA X 100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
27.000,00 |
27.000,00 |
| 71571 |
27/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
18.000,00 |
90.000,00 |
| 71571 |
27/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGUJA DESCARTABLE 28/8 CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 71571 |
27/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
XYLACINA 2% X 30 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
23.900,00 |
95.600,00 |
| 71571 |
27/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGUA OXIGENADA X 1 LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
2.980,00 |
5.960,00 |
| 71571 |
27/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CURABICHERA X 260G/420 ML EN AEROSOL |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
5.400,00 |
5.400,00 |
| 71568 |
22/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
CORTINA DE VINILICO ROLLER COLOR BLANCO DE 1.35X1.30 |
BAZAR |
1,00 |
U |
105.000,00 |
105.000,00 |
| 71566 |
27/03/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA tela rib algodón
1.5 mts ancho |
RETACERIA |
2,00 |
SE |
6.000,00 |
12.000,00 |
| 71565 |
20/03/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
URUMOTOR |
20236964788 |
CAMARA NUEVA |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
5.800,00 |
5.800,00 |
| 71565 |
20/03/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
URUMOTOR |
20236964788 |
CUBIERTA |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
42.000,00 |
42.000,00 |
| 71563 |
22/03/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER SAMSUNG TONER ALTERNATIVO 101 x SAMSUNG ML-2165W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 71563 |
22/03/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TONER ALTERNATIVO TN - 1060 x BROTHER DCP - 1617NW |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 71562 |
09/04/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ROPELATO |
30579843531 |
DEPOSITO Repuesto mecanismo completo deposito a codo |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
54.066,44 |
54.066,44 |
| 71554 |
20/03/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBA AGUA CUMMINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
108.000,00 |
108.000,00 |
| 71553 |
04/06/2024 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
83.500,00 |
83.500,00 |
| 71551-1 |
15/04/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SIGOT, MARIELA |
27261731504 |
ALOJAMIENTO |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 71549 |
27/03/2024 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX COLOR Latex para exterior color rojo por 1l.
Latex para exterior color amarillo por 1l. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
8.280,00 |
16.560,00 |
| 71549 |
04/04/2024 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
11.100,00 |
11.100,00 |
| 71549 |
04/04/2024 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX COLOR X 2 L Latex para exterior color azul por 2l.
Latex para exterior color negro por 2l. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
15.800,00 |
31.600,00 |
| 71540 |
19/03/2024 |
DPTO. PROYECTO Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
REMANUFACTURA TONER HP 1102W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.500,00 |
11.500,00 |
| 71539 |
19/03/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
10.000,00 |
70.000,00 |
| 71539 |
19/03/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
20.000,00 |
140.000,00 |
| 71535 |
25/03/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
CLORO |
LIMPIEZA |
80,00 |
LT |
500,00 |
40.000,00 |
| 71535 |
25/03/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
INSECTICIDA aerosol x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
2.800,00 |
42.000,00 |
| 71535 |
25/03/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60
paq. 30 unidades |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
800,00 |
12.000,00 |
| 71535 |
25/03/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
800,00 |
12.000,00 |
| 71535 |
04/04/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
651,24 |
26.049,60 |
| 71535 |
04/04/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol x 360 ml |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1.900,00 |
28.500,00 |
| 71534 |
15/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FARO CON FICHA 12V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
43.400,00 |
43.400,00 |
| 71534 |
15/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
BALIZA GIRATORIA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 71534 |
15/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
KIT KIT DE LED KB2 24 VOL H7 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 71534 |
15/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.800,00 |
14.800,00 |
| 71533 |
25/03/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CAMARA NUEVA 9.00-20 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
42.300,00 |
84.600,00 |
| 71533 |
25/03/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
PROTECTOR NUEVO 900 X 20 |
NEUMATICOS |
1,00 |
U |
37.700,00 |
37.700,00 |
| 71532 |
20/03/2024 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
CORONA DE ARRANQUE RANGER 3.0 MOVIL HCB 440 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
102.000,00 |
102.000,00 |
| 71531 |
15/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
JUNTA TAPA CILINDRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
178.000,00 |
178.000,00 |
| 71530 |
19/03/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC 960 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.287,22 |
1.287,22 |
| 71530 |
19/03/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC 594 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.125,87 |
1.125,87 |
| 71530 |
19/03/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE TENSOR BYC 957 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.154,13 |
1.154,13 |
| 71530 |
19/03/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE 10139 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
118.372,49 |
118.372,49 |
| 71530 |
19/03/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA ARRANQUE BOSCH |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
15.812,59 |
15.812,59 |
| 71530 |
19/03/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CARBON ARRANQUE M.BENZ 4PS 4/12 BOSCH |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
50.222,94 |
50.222,94 |
| 71530 |
19/03/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TORNILLO PASANTE X2 ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.442,33 |
4.442,33 |
| 71530 |
19/03/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20.699,71 |
20.699,71 |
| 71530 |
19/03/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
11,86 |
U |
1.265,17 |
15.004,92 |
| 71530 |
19/03/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
JUEGO DE CAMPOS |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
1.265,08 |
5.060,32 |
| 71529 |
22/03/2024 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOMBA COMBUSTIBLE BOMBA COMBUSTIBLE BCU |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
58.095,49 |
58.095,49 |
| 71528 |
15/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
JUEGO COJINETE BIELA CUMMINS 6BT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
118.000,00 |
118.000,00 |
| 71528 |
15/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
JUEGO JUEGO COGINETES BIELA 0,5 CUMMINS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
118.000,00 |
118.000,00 |
| 71527 |
15/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
VALVULA VÁLVULA SECADOR AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
187.000,00 |
187.000,00 |
| 71526 |
22/04/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO revisión matafuego polvo ABC x 5 kg.
|
MANTENIMIENTOS VARIOS |
20,00 |
U |
7.500,00 |
150.000,00 |
| 71525 |
15/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
SOPORTE SOPORTE MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
198.000,00 |
198.000,00 |
| 71524 |
15/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO FILTRO SECADO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
31.000,00 |
31.000,00 |
| 71524 |
15/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19.000,00 |
19.000,00 |
| 71524 |
15/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 71524 |
15/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO TRAMPA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38.000,00 |
38.000,00 |
| 71524 |
15/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
58.000,00 |
58.000,00 |
| 71523 |
08/05/2024 |
DIV. TALLERES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
220.000,00 |
220.000,00 |
| 71521 |
12/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOGUADAÑA Tiempos del motor: 2
Cilindrada: 52 cc
Potencia del motor: 2 HP
Capacidad del tanque de combustible: 1 Lt. |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
170.000,00 |
170.000,00 |
| 71519 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER TN 1060 alternativo
p/impresora Brother DCP 1617 nw
|
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.950,00 |
8.950,00 |
| 71518 |
30/04/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
12.000,00 |
36.000,00 |
| 71518 |
30/04/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
5,00 |
U |
45.000,00 |
225.000,00 |
| 71512 |
12/04/2024 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
KIT KIT DE FILTROS PEUGEOT HOGGAR 207 .
FILTRO DE AIRE MAS CARTUCHO .
FILTRO DE ACEITE .
FILTRO COMBUSTIBLE. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
21.500,00 |
21.500,00 |
| 71512 |
12/04/2024 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE ACEITE MOTOR 10 W 40 POR 4 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
32.000,00 |
32.000,00 |
| 71510 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA, BOLA DE LOMO,
PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
7.900,00 |
94.800,00 |
| 71510 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
4.900,00 |
53.900,00 |
| 71510 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
5.500,00 |
55.000,00 |
| 71510 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MAXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
5.600,00 |
56.000,00 |
| 71508 |
03/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO Sello para el "ingreso de expedientes" para el Área de Comunicación Ciudadana y Protocolo. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 71507 |
03/04/2024 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
REPARACION Aire AC valvula de carga AA R - 134 alta
Aire AC refrigerante R - 134 A
Mano de obra reparacion sistema aire AC |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
106.707,82 |
106.707,82 |
| 71504 |
22/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
CRUCETA CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
168.000,00 |
168.000,00 |
| 71494 |
25/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON EXT LED 24W CUADRADO |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
13.194,18 |
65.970,90 |
| 71494 |
25/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUENTE DE ALIMENTACION DRIVER LED 24W 220V |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
4.189,14 |
20.945,70 |
| 71494 |
25/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 6MM ROJA Y AZUL |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
MT |
1.830,22 |
54.906,60 |
| 71489 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE X 1L STHIL PARA CADENA DE MOTOSIERRA |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
13.990,00 |
27.980,00 |
| 71489 |
05/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC EN 1 CARA POR PAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
25,00 |
U |
1.034,26 |
25.856,50 |
| 71488 |
22/03/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
1.500,00 |
180.000,00 |
| 71488 |
30/04/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 71487 |
22/03/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO ALCOHOL ETILICO AL 70 % |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
1.480,00 |
14.800,00 |
| 71487 |
22/03/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE DESODORANTE DE AMBIENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.700,00 |
8.100,00 |
| 71487 |
22/03/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO 2 TRAPO DE PISO RAYADO. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.061,00 |
2.122,00 |
| 71487 |
22/03/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO PARA MANOS X 1 LITRO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
776,00 |
776,00 |
| 71487 |
22/03/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE REPUESTO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.500,00 |
7.500,00 |
| 71487 |
22/03/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ PISO DESODORANTE PARA PISO 5 LITROS.
|
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 71487 |
22/03/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA PAÑO TIPO BALLERINA X 5 U. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
450,00 |
2.250,00 |
| 71487 |
22/03/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID PAPEL HIGIENICO MAX |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
4.100,00 |
20.500,00 |
| 71487 |
22/03/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA RESIDUO NEGRA BOLSA DE 45X 60 DE RECIDUOS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
850,00 |
5.100,00 |
| 71487 |
22/03/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
INSECTICIDA INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.900,00 |
5.800,00 |
| 71487 |
22/03/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ROLLO DE PAPEL BOBINA DE PAPEL MULTIUSO. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
5.500,00 |
22.000,00 |
| 71487 |
22/03/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
REJILLA REJILLAS X 5 U |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
550,00 |
2.750,00 |
| 71485 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
JERINGA DE METAL PARA ODONTOLOGÍA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
15.111,00 |
30.222,00 |
| 71485 |
13/03/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
ESPEJO DE ODONTOLOGÍA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
1.880,00 |
7.520,00 |
| 71481 |
14/03/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO IMPRESORA LAURA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14.100,00 |
14.100,00 |
| 71481 |
14/03/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER IMPRESORA NICO - PANTUM P2509W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
55.850,00 |
55.850,00 |
| 71481 |
14/03/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER HP 49A IMPRESORA MARTA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
29.000,00 |
29.000,00 |
| 71480 |
09/04/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER GTC-HP83A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
13.600,00 |
13.600,00 |
| 71479 |
14/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO Seguro de Responsabilidad Civil para Carnaval de Adultos Mayores a realizarse el dia 9/03/24 frente a la Residencia Municipal desde las 20hs |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
6.445,31 |
6.445,31 |
| 71476 |
12/04/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
5,00 |
LT |
18.000,00 |
90.000,00 |
| 71474 |
29/04/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
SANCHEZ DE GRACIA BRIAN YAMIL |
20349397111 |
ESCOBILLON ESCOBILLÓN BARRENDERO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
6.700,00 |
134.000,00 |
| 71474 |
29/04/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
SANCHEZ DE GRACIA BRIAN YAMIL |
20349397111 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
500,00 |
10.000,00 |
| 71473 |
08/04/2024 |
DIV. TALLERES |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
ALINEACION |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 71472 |
20/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE taragui x 1 kilo |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
3.700,00 |
92.500,00 |
| 71472 |
20/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X 1/2 L Con gas x500ml Eco de los Andes |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
750,00 |
36.000,00 |
| 71472 |
20/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1.400,00 |
11.200,00 |
| 71472 |
20/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA sussex 3 x50 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.900,00 |
7.600,00 |
| 71472 |
20/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL x500 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
1.290,00 |
7.740,00 |
| 71472 |
20/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE Dolca instantaneo x 170grms |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
3.999,00 |
23.994,00 |
| 71472 |
20/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO Ilolay descremada x 800grms |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
7.650,00 |
30.600,00 |
| 71472 |
20/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID La Virginia saquitos |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
669,00 |
2.676,00 |
| 71472 |
20/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE Glade repuesto limon x 270 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
5.180,00 |
31.080,00 |
| 71472 |
20/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PILA Doble AA duracel chica x 2 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2.400,00 |
9.600,00 |
| 71470 |
19/03/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
INODORO BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
69.502,25 |
69.502,25 |
| 71470 |
19/03/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
34.402,74 |
34.402,74 |
| 71470 |
19/03/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO 22/80 con tarugo para inodoro por par |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.456,24 |
7.281,20 |
| 71470 |
19/03/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
FUELLE CONEXION INODORO fuelle conexión inodoro largo |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
756,72 |
3.783,60 |
| 71470 |
19/03/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
PEGAMENTO el pulpito x400 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12.611,31 |
12.611,31 |
| 71467 |
22/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
DISTRICOM |
20216964528 |
REMANUFACTURA TONER Tonner HP Laser Jetp 1102w-085A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
18.273,42 |
18.273,42 |
| 71466 |
06/05/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON LED LUZ BLANCA DE 24 W CUADRADO |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
13.566,13 |
94.962,91 |
| 71465 |
09/04/2024 |
DPTO. REDES |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOTA CAÑA LARGA PVC COLOR NEGRO
Nº 42 2
Nº 44 2
Nº 43 4
Nº 41 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
15.299,56 |
137.696,04 |
| 71462 |
12/03/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
TANZA 10 ROLLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
22.500,00 |
225.000,00 |
| 71461 |
13/03/2024 |
DIV. TALLERES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
BULON BULON GS USS 5/8 X 2 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
832,79 |
8.327,90 |
| 71461 |
13/03/2024 |
DIV. TALLERES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
BULON BULON GS USS 5/8 X 5 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
2.065,40 |
20.654,00 |
| 71461 |
13/03/2024 |
DIV. TALLERES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
TUERCA TUERCA COMUN 5/8 11 G5 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
289,45 |
8.683,50 |
| 71461 |
13/03/2024 |
DIV. TALLERES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
ARANDELA 5/8 |
REPUESTOS |
30,00 |
U |
1.121,79 |
33.653,70 |
| 71461 |
13/03/2024 |
DIV. TALLERES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
DISCO DE CORTE DISCO DE CORTE 180 X 1,6 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.816,65 |
3.633,30 |
| 71461 |
13/03/2024 |
DIV. TALLERES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
ELECTRODO ELECTRODO 6013 3,25 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
9.600,00 |
48.000,00 |
| 71459 |
13/03/2024 |
DIV. TALLERES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
CODO CODO GIRATORIO AUTOMATICO 8 X 1/8 ROSCA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.740,65 |
6.740,65 |
| 71459 |
13/03/2024 |
DIV. TALLERES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
BUJE BUJE DE BREONCE ´PARA GAS 1/4 M X 1/8 H |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
657,47 |
657,47 |
| 71459 |
13/03/2024 |
DIV. TALLERES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
UNION DOBLE UNION DOBLE DIRECTA AUTOMATICA 6MM PLAST |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.191,18 |
2.191,18 |
| 71459 |
13/03/2024 |
DIV. TALLERES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
CAÑO POLIPROPILENO CAÑO POLIURETANO AZUL IMP 6MM X 4MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.120,68 |
2.120,68 |
| 71456 |
13/03/2024 |
DIV. TALLERES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER |
INFORMATICA |
5,00 |
U |
8.990,00 |
44.950,00 |
| 71452 |
08/03/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION DE CUBIERTA Reparación de cubiertas para camiones |
GOMERIA |
18,00 |
SE |
11.000,00 |
198.000,00 |
| 71451 |
12/04/2024 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
REFRIGERANTE REFRIGERANTE POR BALDE DE 20 LITROS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
85.000,00 |
170.000,00 |
| 71450 |
27/03/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
CARTEL estructura de metal
con lona tensada
medidas 100 x 60 cm
sin colocación |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
70.000,00 |
70.000,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOSTADAS Arroz x 150gr. |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
990,00 |
990,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ Instantánea x 500gr. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
660,00 |
660,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR Spaghetti s/TACC |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
2.230,00 |
2.230,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAICENA X PAQUETE x250gr./220gr. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
899,00 |
1.798,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETA DE ARROZ PAQUETE c/Sal x 100gr. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
890,00 |
890,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS Salvado x 240gr. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
890,00 |
890,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1kg. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE Líquido x 400ml. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
8,00 |
DOC |
1.800,00 |
14.400,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
1.700,00 |
5.100,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
999,00 |
5.994,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
999,00 |
1.998,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
2.000,00 |
12.000,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
2.650,00 |
15.900,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA x paquete |
COMESTIBLES |
5,00 |
SE |
550,00 |
2.750,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
550,00 |
3.300,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
900,00 |
2.700,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
900,00 |
1.800,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO Ent. Deslact. x 400gr. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
4.369,00 |
4.369,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR DESCREMADA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
4.311,00 |
4.311,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG Integral |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
2.689,23 |
5.378,46 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR Integral |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
1.590,00 |
1.590,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LENTEJAS x 400gr. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
890,00 |
1.780,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARVEJA LATA x 400gr. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
659,43 |
1.318,86 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE X 900CM3 Girasol |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
1.769,00 |
1.769,00 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
537,69 |
537,69 |
| 71448 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MERMELADA DIET X 450 GR x 420gr. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
1.137,00 |
1.137,00 |
| 71442 |
15/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FICHA FICHA TECLA LEVANTA CRISTALES Y ESPEJOS MB ATEGO CON CIERRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
112.000,00 |
112.000,00 |
| 71436 |
12/03/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
INTELLYMATION S.R.L. |
30708416114 |
MANO DE OBRA Reparación de reloj |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
180.643,00 |
180.643,00 |
| 71435 |
12/03/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TINTA tinta gnesis para epson 664x 70ml |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
3.999,00 |
3.999,00 |
| 71433 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLOR Arreglo floral para la Apertura de Sesiones del Consejo Deliberante.
Día 01 de marzo del corriente. |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
U |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 71431 |
30/04/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 71429 |
01/03/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOBINA PAPEL BOBINA X 400M D/H ECO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
19.000,00 |
38.000,00 |
| 71426 |
25/03/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 35A HP 35A-36A-85A-78A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
13.300,00 |
26.600,00 |
| 71415 |
12/04/2024 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE BIDON 5W30 X 4LITROS |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
57.500,00 |
115.000,00 |
| 71413 |
22/03/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
89,00 |
U |
2.540,00 |
226.060,00 |
| 71412 |
13/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN Impresión de vinilos de 50x70cm. |
IMPRENTA |
3,00 |
SE |
8.900,00 |
26.700,00 |
| 71410 |
14/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
105.200,00 |
105.200,00 |
| 71408 |
22/03/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE DE 2,5mm COLOR ROJO UNIPOLAR 2,5 MM2(KALOP) |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
1.125,21 |
112.521,00 |
| 71406 |
01/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CANITO LOGISTICA Y STREAMING |
20445992330 |
WEB Sistema de Circuito Cerrado de TV con 3 cámaras con streaming a Youtube y Facebook Oficial para la Apertura de Sesiones 2024 el día 01 de marzo de |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
195.500,00 |
195.500,00 |
| 71405 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA, BOLA DE LOMO,
PECETO, CUADRIL |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
9.000,00 |
72.000,00 |
| 71405 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
5.200,00 |
41.600,00 |
| 71405 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
6.900,00 |
55.200,00 |
| 71405 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MAXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
7.400,00 |
59.200,00 |
| 71404 |
13/03/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
VENTILADOR DE PIE DE 18 PULGADAS |
ELECTRODOMÉSTICO |
3,00 |
U |
71.497,52 |
214.492,56 |
| 71403 |
28/02/2024 |
DPTO. TESORERIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CONTADOR DE BILLETES doble visor GLOBAL -
CI 21107030150 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130.000,00 |
130.000,00 |
| 71402 |
15/03/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CRUCETA CARDAN CRUCETA MB ATEGO1725 60 X 162 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
160.000,00 |
160.000,00 |
| 71400 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR AUTOMATICO GUARDAMOTOR 9A 32A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
98.332,59 |
98.332,59 |
| 71399 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
RECARGA DE TONER Alternativo 85A para HP 1102w |
INFORMATICA |
2,00 |
SE |
11.500,00 |
23.000,00 |
| 71397 |
07/03/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN OKI B431 Alternativo |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
101.400,00 |
101.400,00 |
| 71396 |
07/03/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER Toner HP Laser Jet Pro MFPM 127 fn |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
14.100,00 |
28.200,00 |
| 71396 |
07/03/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO Toner HP Laser Jet 1022 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
14.100,00 |
28.200,00 |
| 71396 |
14/03/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
PROA |
23081045569 |
TONER OKI B431 Alternativo Toner Oki B431 Alternativo |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
27.990,00 |
55.980,00 |
| 71394 |
05/03/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS Formularios, arancel registro y honorarios para dar la baja total el vehículo int. 371, fuera de servicio por siniestro. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
135.000,00 |
135.000,00 |
| 71393 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
18.000,00 |
72.000,00 |
| 71393 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
11.000,00 |
44.000,00 |
| 71393 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ACEDAN INYECTABLE X 50 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 71393 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CURABICHERA EN AEROSOL |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
5.400,00 |
10.800,00 |
| 71393 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA TIPO FORTE X 100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
27.000,00 |
54.000,00 |
| 71393 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANTIPARASITARIO EN GOTAS X 15 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
3,00 |
U |
3.600,00 |
10.800,00 |
| 71389 |
22/03/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO P/PILAR 1"1/4 DOBLE AISL.3.2 MTS |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
88.330,00 |
88.330,00 |
| 71389 |
22/03/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA SINTETICA PILAR 1" 1/4 - 1/2 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.470,00 |
1.470,00 |
| 71389 |
22/03/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA PVC 1"1/4 P/DOBLE AISL. |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
596,68 |
596,68 |
| 71389 |
22/03/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE .P/MEDICIÓN TRIFASICA C/TAPA POLICARBONATO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
27.319,69 |
27.319,69 |
| 71388 |
06/03/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PILA AAA (para control remoto) |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.488,22 |
14.882,20 |
| 71388 |
11/04/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE T3 C/MECHA 6X1 5/8" |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
45,36 |
635,04 |
| 71388 |
11/04/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
MECHA DOBLE ESPIRAL 8 X 117 MM P/MADERA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.610,08 |
2.610,08 |
| 71383 |
13/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LATEX BLANCO X 20 LT INT/EXT |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
40.905,82 |
122.717,46 |
| 71377 |
13/03/2024 |
DPTO. TESORERIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO REDONDO 2.5 cm - para número de folio |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
6.900,00 |
6.900,00 |
| 71377 |
13/03/2024 |
DPTO. TESORERIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO RECTANGULAR 6x3 cm - Alta notas en nuevo sistema SDE |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
11.700,00 |
23.400,00 |
| 71374 |
07/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
LAMPARA H7 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
7.500,00 |
30.000,00 |
| 71373 |
07/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
LAMPARA H7 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
7.500,00 |
30.000,00 |
| 71372 |
03/04/2024 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA H7 12V 55 W |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
17.836,86 |
71.347,44 |
| 71371 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
RECARGA DE TONER Alternativo 12A. Para impresoras HP LaserJet 1022 |
INFORMATICA |
2,00 |
SE |
11.000,00 |
22.000,00 |
| 71370 |
08/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
LAMPARA LED KIT LED H7 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 71369 |
07/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
LAMPARA LED KIT LED H7 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 71368 |
07/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
LAMPARA LED KID LED H7 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 71365 |
13/03/2024 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
IMPULSOR ARRANJQUE BOBCAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
69.363,20 |
69.363,20 |
| 71365 |
13/03/2024 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
SEGURO ARRANQUE BOBCAT |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
1.950,67 |
1.950,67 |
| 71365 |
13/03/2024 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CARBON ARRANQUE BOBCAT |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
18.500,00 |
18.500,00 |
| 71361 |
05/03/2024 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ALTERNADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
124.000,00 |
124.000,00 |
| 71360 |
13/03/2024 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE ARRANQUE TRACTOR DEUTZ |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
140.000,00 |
140.000,00 |
| 71359 |
14/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO Sonido para evento a realizar el dia 9/03 frente a la Residencia Municipal. "Carnaval para Adultos Mayores", organizado desde la Direccion de A |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
225.000,00 |
225.000,00 |
| 71356 |
27/02/2024 |
DPTO. REDES |
BRONZO ALEACIONES |
20128218085 |
CONICO DE BRONCE DE 13MM (1/2") |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
2.674,58 |
40.118,70 |
| 71356 |
27/02/2024 |
DPTO. REDES |
BRONZO ALEACIONES |
20128218085 |
CONICO BRONCE 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
3.379,63 |
16.898,15 |
| 71356 |
28/02/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 POR ROLLO DE 100M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
70.874,44 |
70.874,44 |
| 71356 |
28/02/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 POR ROLLO DE 100M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
64.247,31 |
64.247,31 |
| 71356 |
28/02/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CONICO PLASTICO DE 13MM (1/2") |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
653,39 |
6.533,90 |
| 71352 |
08/03/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER HP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
13.600,00 |
13.600,00 |
| 71352 |
10/04/2024 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
TONER BROTHER TONER BROTHER TN880 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
32.000,00 |
32.000,00 |
| 71351 |
12/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG TONER SAMSUNG |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
40.700,00 |
40.700,00 |
| 71348 |
14/03/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TONER CF 230 A 30A ALT COPRINT CON CHIP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
23.529,00 |
23.529,00 |
| 71347 |
14/03/2024 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO Barañao Natalia Andrea
Administrativa DTO POLICIA MUNICIPAL |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 71345-1 |
05/03/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER HP CE749A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 71344 |
05/03/2024 |
DIV. TALLERES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA REPARACION BOMBA DE AGUA DE AUTOELEVADOR |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
130.000,00 |
130.000,00 |
| 71342 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ZHIVAGO |
27214263993 |
ESPEJO Y BRAZO EXT. COMPLETO 1 ESPEJO 60 CM. PARABÓLICO VIAL APTO EXTERIOR, C/SOPORTE, BASE REFORZADA. PARA INSTALACIÓN EN GARITA DE INGRESO AL PARQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
135.989,00 |
135.989,00 |
| 71341 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
DOMINGUEZ HNOS. |
27236976004 |
AGUA MINERAL Bidón por 20 l para dispenser frio-calor |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
5.375,00 |
21.500,00 |
| 71339 |
14/03/2024 |
DIV. TRANSITO |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TONER NEGRO- CF 230A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
23.529,00 |
47.058,00 |
| 71337 |
06/03/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER HP ALTERNATIVO CB435/436/CE285/278A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 71336 |
28/02/2024 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER OKI B431 Alternativo TONER OKI B431/MB491 ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
28.200,00 |
56.400,00 |
| 71336 |
28/02/2024 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER GTC - HP 2181 A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
69.800,00 |
69.800,00 |
| 71334 |
01/03/2024 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TINTA tinta alternativa p/impresora Epson L 355
botella x 70 ml
detalle:
1 color negro
1 color cian
1 color magenta
1 color amarillo |
INFORMATICA |
4,00 |
SE |
3.200,00 |
12.800,00 |
| 71333 |
05/03/2024 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC 654 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
679,53 |
679,53 |
| 71333 |
05/03/2024 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE BYC 980 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
825,52 |
825,52 |
| 71333 |
05/03/2024 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
39.340,49 |
39.340,49 |
| 71333 |
05/03/2024 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CARBON ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
15.065,04 |
15.065,04 |
| 71333 |
05/03/2024 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
8,70 |
U |
1.265,17 |
11.006,98 |
| 71333 |
05/03/2024 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
JUEGO CAMPOS |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
1.265,08 |
5.060,32 |
| 71331 |
20/03/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
IMPRESIONES GRAFICA MITRE |
20351169096 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
5,00 |
U |
10.500,00 |
52.500,00 |
| 71328 |
13/03/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GRASA GRAFITADA POMO Grasa rodamiento / cabezal x 250gr |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9.860,00 |
9.860,00 |
| 71328 |
09/04/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CON TANZA Cabezal de tanza 42-2 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
34.444,30 |
34.444,30 |
| 71328 |
09/04/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA Tanza 3mm por rollo |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
14.531,71 |
14.531,71 |
| 71325 |
20/03/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR POLEA TAPA DISTRIBUCIÓN ENGRANAJES CAMBIOS BOMBA DE AGUA PONER A PUNTO ARMAR COLOCAR TAPÓN |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
158.000,00 |
158.000,00 |
| 71322 |
05/03/2024 |
DIV. TALLERES |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Reparación de caño de aspiración
|
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
118.600,00 |
118.600,00 |
| 71321 |
19/03/2024 |
DIRECCION DE DEPORTES |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
IMPRESIÓN Impresión de Diplomas A4 |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
600,00 |
60.000,00 |
| 71319 |
13/03/2024 |
DPTO. TESORERIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP 12A HP LASER JET PRO M12W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.500,00 |
11.500,00 |
| 71318 |
27/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA, BOLA DE LOMO,
PECETO, CUADRIL |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
9.000,00 |
72.000,00 |
| 71318 |
27/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
5.200,00 |
41.600,00 |
| 71318 |
27/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
6.900,00 |
55.200,00 |
| 71318 |
27/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MAXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
7.400,00 |
59.200,00 |
| 71314 |
20/03/2024 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Cambio de aislaciones y limpieza completa de A.A Tipo Split |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 71312 |
27/02/2024 |
DPTO. TESORERIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO CB435A / 436A / CE285A |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
11.000,00 |
33.000,00 |
| 71310-1 |
27/02/2024 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO toner para laserJet Pro400 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
15.900,00 |
31.800,00 |
| 71308 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
EXIMPORT S.R.L. |
30670771535 |
VOLQUETE Servicio de volquetes para descacharrización en el Plan de Prevención y Control del Dengue.
Código de Imputación: 21104091136 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
7,00 |
SE |
31.426,00 |
219.982,00 |
| 71307 |
08/05/2024 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
AGUA DESTILADA 5 LITROS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 71307 |
08/05/2024 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
REFRIGERANTE 1 LITRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 71305 |
09/04/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER BROTHER TN660 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
19.280,00 |
19.280,00 |
| 71305 |
09/04/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP. 05A/80A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
22.400,00 |
22.400,00 |
| 71299 |
01/03/2024 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
RETEN PALIER RETRO ESCAVADORA NEW HOLLAND |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
47.400,00 |
47.400,00 |
| 71297 |
26/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA LED ALTA POTENCIA 100 WATTS - E40 |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
38.200,00 |
191.000,00 |
| 71292 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NUESTRA TIERRA |
27222485199 |
OBSEQUIO Mate forrado en cuero con logo oficial bordado + bombilla. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
14.920,00 |
149.200,00 |
| 71291 |
29/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8.207,20 |
16.414,40 |
| 71291 |
29/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG PLASTICOL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.861,62 |
5.861,62 |
| 71291 |
29/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 25 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.865,87 |
3.865,87 |
| 71291 |
29/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DISCO DE CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.860,28 |
1.860,28 |
| 71291 |
29/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BOLSON ARENA |
CANTERA |
1,00 |
U |
20.496,00 |
20.496,00 |
| 71291 |
29/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO 12 X 18 X 33 cm |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
399,79 |
23.987,40 |
| 71291 |
29/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO 3.8/4MM X 118/12M |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
3.752,83 |
11.258,49 |
| 71290 |
19/03/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION JUEGO DE COJINETES
CUMINS 0,50 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
50.820,00 |
50.820,00 |
| 71280 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
300,00 |
12.000,00 |
| 71280 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
1.900,00 |
3.800,00 |
| 71280 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TOALLA |
LIMPIEZA |
4,00 |
SE |
10.200,00 |
40.800,00 |
| 71280 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 300 mts x 10 grande |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
12.300,00 |
73.800,00 |
| 71280 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
PINTURERIA |
10,00 |
LT |
525,00 |
5.250,00 |
| 71280 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X10 90X110 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.454,84 |
2.909,68 |
| 71280 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 50x70 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
437,97 |
875,94 |
| 71279 |
28/02/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
JUEGO ACCESORIO P/ BAÑO Duchador + Flex |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
24.851,53 |
24.851,53 |
| 71277 |
10/04/2024 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 2.5 mm redonda x rollo de kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
MT |
14.534,86 |
43.604,58 |
| 71277 |
10/04/2024 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ACEITE 2T envasado x litro |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
15.758,67 |
47.276,01 |
| 71275 |
08/03/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PALETA en fetas |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
2.999,00 |
5.998,00 |
| 71275 |
08/03/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
699,00 |
4.194,00 |
| 71275 |
08/03/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG 0000 |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.550,00 |
15.500,00 |
| 71275 |
08/03/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1 kg. |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2.200,00 |
11.000,00 |
| 71275 |
08/03/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
820,00 |
1.640,00 |
| 71275 |
08/03/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2.550,00 |
12.750,00 |
| 71275 |
08/03/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
4.650,00 |
18.600,00 |
| 71275 |
10/04/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
CALDO caldo de verduras
x 12 u. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
645,00 |
1.290,00 |
| 71275 |
10/04/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
165,00 |
330,00 |
| 71275 |
10/04/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
245,00 |
490,00 |
| 71274 |
29/02/2024 |
DIRECCION C.I.C |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LISTON DE LUZ 18W X2 LED120 CM |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
6.600,00 |
39.600,00 |
| 71274 |
29/02/2024 |
DIRECCION C.I.C |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TUBO LED LISTÓN 18W - 120 CM |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
5.400,00 |
32.400,00 |
| 71274 |
29/02/2024 |
DIRECCION C.I.C |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA LED 12W |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
1.699,00 |
20.388,00 |
| 71274 |
25/03/2024 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 18W CONEXIÓN UNA PUNTA |
ELECTRICIDAD |
18,00 |
U |
3.580,00 |
64.440,00 |
| 71274 |
25/03/2024 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 1.5mm2 NEGRO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
MT |
699,11 |
699,11 |
| 71274 |
25/03/2024 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO X PQ X 100 UNI |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
9.194,79 |
9.194,79 |
| 71272 |
15/03/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
TESSORE CARLA ANTONELA |
27321271362 |
GUANTES GUANTES TEJIDOS CON BAÑO DE NITRILO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
100,00 |
SE |
2.000,00 |
200.000,00 |
| 71271 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA, BOLA DE LOMO,
PECETO, CUADRIL |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
9.000,00 |
72.000,00 |
| 71271 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
4.900,00 |
39.200,00 |
| 71271 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
7.000,00 |
56.000,00 |
| 71271 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MAXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
7.500,00 |
60.000,00 |
| 71269 |
07/03/2024 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1.766,23 |
3.532,46 |
| 71269 |
07/03/2024 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
252,93 |
2.529,30 |
| 71269 |
07/03/2024 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
6.004,22 |
12.008,44 |
| 71269 |
07/03/2024 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BOLÍGRAFO MICRO FINO AZUL |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
178,53 |
8.926,50 |
| 71269 |
07/03/2024 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO TAPA BLANDA X 24 HOJAS |
LIBRERIA |
25,00 |
U |
583,93 |
14.598,25 |
| 71269 |
07/03/2024 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
24,00 |
U |
95,28 |
2.286,72 |
| 71269 |
07/03/2024 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
272,68 |
5.453,60 |
| 71269 |
07/03/2024 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
536,76 |
1.073,52 |
| 71269 |
07/03/2024 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR VERDE |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
536,76 |
1.073,52 |
| 71269 |
07/03/2024 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR NARANJA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
536,76 |
1.073,52 |
| 71269 |
07/03/2024 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR PARA PIZARRÓN NEGRO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
933,19 |
3.732,76 |
| 71269 |
07/03/2024 |
DIRECCION C.I.C |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
2.600,31 |
15.601,86 |
| 71268 |
22/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO BIBLIORATO PLASTIFICADO ROJO PARA PAPEL A4 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
4.900,00 |
98.000,00 |
| 71262 |
26/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 110 X 110 CM |
LIMPIEZA |
600,00 |
U |
270,00 |
162.000,00 |
| 71262 |
28/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
PAPEL HIGIENICO ROLLO POR 80 METROS |
LIMPIEZA |
150,00 |
U |
400,00 |
60.000,00 |
| 71261 |
26/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO p/ impresora HP 105A s/chip |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
22.400,00 |
22.400,00 |
| 71261 |
26/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER p/ impresora Canon MDF269
230A c/chip |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
31.500,00 |
31.500,00 |
| 71259 |
01/03/2024 |
DIV. TALLERES |
URQUIZA MARCELO |
20179547903 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIO BOMBIN DE EMBRAGUE
PURGADO DE CIRCUITO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
180.000,00 |
180.000,00 |
| 71257 |
05/03/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE 2 T |
LUBRICANTES |
10,00 |
U |
20.000,00 |
200.000,00 |
| 71256-1 |
04/03/2024 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER HP 49A |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
29.000,00 |
87.000,00 |
| 71250 |
22/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 71247 |
27/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOMBIN CEBADOR COMBUSTIBLE PARA SOPLADOR STHIL SH86 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.930,00 |
13.860,00 |
| 71247 |
27/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JUEGO JUNTAS CARBURADOR Y DIAFRAGMA PARA SOPLADOR STHIL SH86 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
35.060,00 |
35.060,00 |
| 71247 |
05/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BUJIA PARA MOTOGUADAÑA STHIL FS 220 - MODELO BUJIA WSR6F |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
6.369,95 |
31.849,75 |
| 71247 |
05/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TRINQUETE DE ARRANQUE PARA MOTOGUADAÑA STHIL FS 220 |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
1.879,38 |
11.276,28 |
| 71246 |
27/02/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA bolsa de residuo 100x130x10 |
LIMPIEZA |
120,00 |
U |
1.790,00 |
214.800,00 |
| 71243 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
TROFEO Trofeo plástico 30 Ø con stiker |
CORTESIA Y HOMENAJE |
20,00 |
U |
5.500,00 |
110.000,00 |
| 71243 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
MEDALLA Medallas 40 Ø con cinta y stiker |
CORTESIA Y HOMENAJE |
30,00 |
U |
1.800,00 |
54.000,00 |
| 71242 |
19/03/2024 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20.050,00 |
20.050,00 |
| 71242 |
19/03/2024 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38.500,00 |
38.500,00 |
| 71242 |
19/03/2024 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
33.400,00 |
33.400,00 |
| 71242 |
19/03/2024 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO HABITÁCULO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
33.100,00 |
33.100,00 |
| 71241 |
21/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TONER ALTERNATIVO X BROTHER TN - 1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.700,00 |
7.700,00 |
| 71238 |
16/02/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
115.300,00 |
115.300,00 |
| 71232 |
01/03/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER alternativo
TN 1060
p/impresora Brother HL - 1200 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.900,00 |
9.900,00 |
| 71226 |
26/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER alternativo
TN 1060
p/impresora Brother HL - 1200 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.900,00 |
9.900,00 |
| 71224 |
29/02/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
PIZZOTTI JORGE MARCELO |
20216965176 |
ALFALFA X FARDO |
FORRAJERIA |
42,00 |
U |
4.500,00 |
189.000,00 |
| 71223 |
27/02/2024 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO p/impresora HP 105 A sin chip |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
22.400,00 |
22.400,00 |
| 71222 |
27/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALVAREZ ALEJANDRO |
20236962998 |
SERVICE vehiculo oficial intendencia int: 367 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
209.300,00 |
209.300,00 |
| 71217 |
27/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER Tóner TN 1060
compatible c/impresora Brother HL - 1200 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.900,00 |
9.900,00 |
| 71216 |
14/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Toner HP 105A sin chip |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
22.450,00 |
44.900,00 |
| 71210 |
14/03/2024 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS 60 OBLEA BAJO VIDRIO 18CM DIAMETRO |
IMPRENTA |
60,00 |
U |
1.400,00 |
84.000,00 |
| 71209 |
28/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA DE PINO DE 2 CM DE ESPESOR X 14.5 CM DE ANCHO X 4.25 MTS DE LARGO |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
8.000,00 |
16.000,00 |
| 71203 |
21/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER ALERNATIVO EPSON 504 - NEGRO - CIAN - MAGENTA - AMARILLO |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
5.900,00 |
23.600,00 |
| 71202 |
19/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MUGHERLI GASTON EMMANUEL |
20374668707 |
ALQUILER PANTALLA Pantalla LED P3 outdoor de alta resolución de 3 mts de ancho x 2 mts de alto.
Acto conmemorativo a realizarse el 09/02 en Plaza Ra |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
155.000,00 |
155.000,00 |
| 71201 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
CLORO por litro.- |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
500,00 |
20.000,00 |
| 71201 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ PISO por litro.- |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
300,00 |
18.000,00 |
| 71201 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA bolsas residuos 45x60x30unidades |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
800,00 |
32.000,00 |
| 71201 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA CONSORCIO bolsas de 90x110x10unidades |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
1.950,00 |
78.000,00 |
| 71201 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE por litro |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
651,24 |
13.024,80 |
| 71201 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
608,40 |
9.126,00 |
| 71201 |
05/03/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID bolsas de consorcio de 80x110x10unidades |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
1.454,84 |
43.645,20 |
| 71200 |
26/02/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
TODO PARA EL TAPICERO |
20218455221 |
BARRAL MADERA 200 X 22 MM-COMPLETOS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
7.190,00 |
14.380,00 |
| 71196 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 1 cc. SIN AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
180,00 |
36.000,00 |
| 71196 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE SIN AGUJA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
190,00 |
19.000,00 |
| 71196 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
JERINGA 5 ML DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
210,00 |
21.000,00 |
| 71196 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGUJA DESCARTABLE 25/8 CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
6.700,00 |
6.700,00 |
| 71196 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ALGODÓN X 500 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 71196 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% X 1 LR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
LT |
29.000,00 |
29.000,00 |
| 71196 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID GRANDES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
13.800,00 |
13.800,00 |
| 71196 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
BUTTERFLY 21G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
590,00 |
59.000,00 |
| 71194 |
21/05/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TABLA DE MADERA TABLA (CASILLA) 1/2X5"X4MTS |
CARPINTERIA |
72,00 |
U |
1.569,44 |
112.999,68 |
| 71194 |
21/05/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
LA FORESTAL |
23354452049 |
TIRANTE DE MADERA (TIRANTE - CLAVADOR) 2"X2"X4MTS |
CARPINTERIA |
36,00 |
U |
2.416,66 |
86.999,76 |
| 71192 |
08/04/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTE DESCARNE GUANTE DESCARNE P/LARGO ROJO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
11.319,38 |
135.832,56 |
| 71192 |
08/04/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
GUANTES GUANTE TEJIDO PALMA MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
63,00 |
SE |
1.003,58 |
63.225,54 |
| 71191 |
20/03/2024 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
EMBRAGUE CABLE EMBREGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 71189 |
07/03/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
CONO DE PVC CONO DE SEGURIDAD |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
8,00 |
U |
24.912,24 |
199.297,92 |
| 71188 |
17/04/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINTURA BLANCA PINTURA BLANCA |
PINTURERIA |
3,00 |
LT |
32.450,00 |
97.350,00 |
| 71188 |
17/04/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL N?20 PINCEL Nº20 |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
1.770,21 |
26.553,15 |
| 71187 |
29/02/2024 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER SAMSUNG ALTERNATIVO 111 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
19.700,00 |
39.400,00 |
| 71179 |
29/04/2024 |
DPTO. A.P.S. |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP HP 22 ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
26.000,00 |
104.000,00 |
| 71179 |
29/04/2024 |
DPTO. A.P.S. |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP HP 21 ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
6,00 |
U |
17.800,00 |
106.800,00 |
| 71177 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
LUNCH Servicio de Break para Reunión de dos Gabinetes: Provincia y Local.
Día 06 de Febrero del corriente.
Hora: 10hs.
En Auditorio Illia. |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 71171 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO PROCENEX X 1.800 |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 71171 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE AMBAR REPUESTO AROMATIZADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.600,00 |
5.200,00 |
| 71171 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLASICO X 3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.000,00 |
4.000,00 |
| 71171 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGIENOL PAPEL 4 X 80M MAX |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3.900,00 |
7.800,00 |
| 71171 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LYSOFORM AEROSOL X 360 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2.700,00 |
10.800,00 |
| 71171 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE PASTILLA INODOROS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
750,00 |
3.000,00 |
| 71166 |
21/02/2024 |
DPTO. JURIDICO |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TONER Con chip . alternativo CF230A. Cod THCF230A/CRG051 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
22.505,98 |
45.011,96 |
| 71166 |
26/02/2024 |
DPTO. JURIDICO |
GAL - TECH |
20206815508 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
6.450,00 |
32.250,00 |
| 71166 |
26/02/2024 |
DPTO. JURIDICO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 35A 35A-36A-85A-78A |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
15.600,00 |
62.400,00 |
| 71166 |
26/02/2024 |
DPTO. JURIDICO |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN DRUM GNEISS CF230A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
10.800,00 |
21.600,00 |
| 71162 |
14/02/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
| 71162 |
14/02/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MAX. HIGIENOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3.900,00 |
7.800,00 |
| 71162 |
14/02/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE AEROSOL LYSOFORM X 360 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.662,76 |
5.325,52 |
| 71162 |
14/02/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE REPUESTO - CITRICO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.500,00 |
5.000,00 |
| 71162 |
14/02/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO PROCENEX X 5L - BLANCO (PINOLUZ) |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
3.900,00 |
7.800,00 |
| 71161 |
20/02/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TORNEAR SOLDAR COLECTOR |
METALURGICA |
2,00 |
U |
1.725,06 |
3.450,12 |
| 71161 |
20/02/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
7,04 |
U |
1.265,17 |
8.906,80 |
| 71161 |
20/02/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINADO |
SERVICIO ELECTRICO |
6,00 |
SE |
1.265,17 |
7.591,02 |
| 71161 |
20/02/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.125,87 |
1.125,87 |
| 71161 |
20/02/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CARCASA JUEGO DE CAMPO |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
1.265,08 |
15.180,96 |
| 71161 |
20/02/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TORNILLO MASA POLAR |
REPUESTOS |
12,00 |
U |
2.606,53 |
31.278,36 |
| 71161 |
20/02/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
12,49 |
U |
1.265,17 |
15.801,97 |
| 71161 |
20/02/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE PORTA ESCOBILLLA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28.311,70 |
28.311,70 |
| 71160 |
23/02/2024 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
198.000,00 |
198.000,00 |
| 71159 |
27/02/2024 |
DPTO. REDES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
DISCO DE CORTE HUMEDO PARA CONCRETO 14" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
188.119,21 |
188.119,21 |
| 71157 |
20/02/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR VOLTAJE MEF 12 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.763,35 |
10.763,35 |
| 71154 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CUADRO Tres cuadros de 50x70 cm de marco de bombé color negro de 2cm y vidrio de 3mm, para ser obsequiados por el Presidente Municipal en el marco del |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
90.000,00 |
90.000,00 |
| 71153 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO Sello automático para el Coordinador del área Comunicación Ciudadana y Protocolo. |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 71151 |
08/03/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 71144 |
26/02/2024 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BLOWINK HP78A Tóner HP78a
p/impresora HP LaserJet P 1606 dn |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15.600,00 |
15.600,00 |
| 71143 |
19/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
POSTE TIJERA DE 14 CM DE DIAMETRO (APROXIMADO) X 3 MTS DE LARGO CURADA |
CARPINTERIA |
4,00 |
U |
11.460,00 |
45.840,00 |
| 71140 |
06/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BLOCK DE HOJAS Block de hojas separadores color |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
3.000,00 |
6.000,00 |
| 71140 |
06/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA A4 Carpeta tapa transparente A4 |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
670,00 |
8.040,00 |
| 71140 |
06/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA TAPA TRANSP Carpeta tapa transparente oficio |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
710,00 |
8.520,00 |
| 71140 |
06/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TAPA ENCUADERNACION Tapa para anillados transparente A4 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
| 71140 |
06/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA Tapa para anillado transparente oficio |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
240,00 |
2.400,00 |
| 71140 |
16/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 Caja de broches N°10 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
700,00 |
700,00 |
| 71140 |
16/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE NEPACO CAJA X 50 Caja broche nepaco plástico |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 71140 |
16/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA 120GR Resma papel A4 120 gramos |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 71140 |
16/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA Resma papel borrador color |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 71138 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G Resma de papel A4 para Dirección de Produccion |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 71136 |
15/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
REFRIGERANTE 4LTS CONCET |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 71134 |
19/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
VALVULA VALVULA GOBERNADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
138.000,00 |
138.000,00 |
| 71130 |
21/02/2024 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
6.250,00 |
18.750,00 |
| 71123 |
05/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO visita del Sr Gobernador |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
50.400,00 |
50.400,00 |
| 71121 |
05/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL Cartel de 30x40 de chapa con estaca.
Cartel identificador árbol histórico de moras a descubrirse el 3 de febrero en el marco de la Batalla d |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
19.000,00 |
19.000,00 |
| 71119 |
06/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA Ofrendas florales para el día sábado 3 de febrero
Ofrenda floral por el acto de la Batalla de Caseros
Ofrenda floral por el acto de la B |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
SE |
25.000,00 |
50.000,00 |
| 71118 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
AGOSTINI CRISTIAN MARTIN |
20146876782 |
ALOJAMIENTO Alojamiento, para una persona, por una noche. Artista invitado a la primer noche de carnaval. |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
39.000,00 |
39.000,00 |
| 71114 |
15/02/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
REDUCCIÓN CLOACAL PVC ENCHUFE 110x100MM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1.008,81 |
20.176,20 |
| 71114 |
15/02/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA REDUCCION CLOACAL PVC ENCHUFE 140X110MM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
4.216,27 |
84.325,40 |
| 71114 |
22/02/2024 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM SILLA ESTRIBO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
12.305,70 |
61.528,50 |
| 71112 |
05/02/2024 |
DIRECCION DE DEPORTES |
AGOSTINI CRISTIAN MARTIN |
20146876782 |
ALOJAMIENTO Alojamiento autoridades Turismo Pista |
ALOJAMIENTO |
10,00 |
U |
18.000,00 |
180.000,00 |
| 71109 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC BRAZO PARA DEPOSITO DE SANITARIO PLASTICA MODELO ANDINA BLANCA |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1.327,73 |
26.554,60 |
| 71109 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TIRAFONDO CABEZA HEXAGONAL 5/16 X 4" |
FERRETERIA/CORRALON |
65,00 |
U |
189,83 |
12.338,95 |
| 71109 |
05/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
TANZA 3.0 MM ESPESOR REDONDA POR ROLLO DE KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
14.221,10 |
28.442,20 |
| 71109 |
05/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
ACEITE 2T PARA MOTOGUADAÑAS |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
15.758,67 |
63.034,68 |
| 71109 |
05/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
CABEZAL CORTE 42-2AUTOMATICO PARA MOTOGUADAÑA STHIL FS/220 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
34.444,30 |
68.888,60 |
| 71101 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60x90 reforzadas |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
509,66 |
152.898,00 |
| 71096 |
05/02/2024 |
DIRECCION DE DEPORTES |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
ACTUACION DE ARTISTAS Grupo Cazadores para TURISMO PISTA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 71095 |
19/02/2024 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
MOCHILA Mochila estampada para promocion de Programa Municipal de VIH-SIDA en Carnaval de Concepcion del Uruguay |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
2.900,00 |
145.000,00 |
| 71085 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ÁNGULO X METRO 1/8X1/2 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
8.385,86 |
25.157,58 |
| 71085 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
METAL DESPLEGADO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
MT |
18.930,24 |
113.581,44 |
| 71085 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
DISCO DE CORTE 115X1.0X22.2 PLANO DOBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.521,17 |
6.084,68 |
| 71085 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL X KG AWS6013 2.50MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
6.846,95 |
6.846,95 |
| 71084 |
06/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
UNIDAD DE IMAGEN |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
13.900,00 |
13.900,00 |
| 71084 |
06/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER TN 1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 71080 |
27/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER HP ALTERNATIVO 83A HP LASER JET PRO MFP M127-M128 PCLmS |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
11.900,00 |
35.700,00 |
| 71077 |
28/02/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO SELLO P/ DIRECTOR DE PRODUCCIÓN |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 71075 |
16/02/2024 |
DIV. TALLERES |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Reparación de punta de eje camioneta Ford Ranger |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
32.000,00 |
32.000,00 |
| 71074 |
16/02/2024 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
MANO DE OBRA Rellenar y tornear eje en pista de retén.
Cambio de rodamientos y retén de bomba, incluyendo los mismos |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
118.600,00 |
118.600,00 |
| 71073 |
02/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
MAPA Mapas de pvc de 60x80 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
21.600,00 |
64.800,00 |
| 71072 |
07/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G Resma A4 x 70 gramos |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
6.900,00 |
13.800,00 |
| 71070 |
30/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
6.250,00 |
62.500,00 |
| 71067 |
15/02/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID DOS TAMAÑOS MISMO PRECIO. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
5.500,00 |
55.000,00 |
| 71067 |
15/02/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE PAQUETE POR 100U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
4.700,00 |
14.100,00 |
| 71067 |
15/02/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE S/A |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
150,00 |
U |
62,00 |
9.300,00 |
| 71067 |
15/02/2024 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
VENDA CAMBRIC DE 10 CM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
240,00 |
7.200,00 |
| 71067 |
16/02/2024 |
DPTO. A.P.S. |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
ANESTESIA TOTALCAINA FORTE CARTUCHO CAJA X 100U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
58.235,00 |
116.470,00 |
| 71064 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA Arreglos de cubiertas maquinas viales |
GOMERIA |
10,00 |
SE |
15.800,00 |
158.000,00 |
| 71064 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION DE CUBIERTA Arreglos de cubiertas vehículos utilitarios |
GOMERIA |
10,00 |
SE |
4.500,00 |
45.000,00 |
| 71061 |
05/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MEMBRANA ASFÁLTICA 1 X 10 m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
44.830,02 |
44.830,02 |
| 71058 |
30/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PAPEL HIGIENICO ROLLO POR 30 MTS |
LIMPIEZA |
150,00 |
U |
500,00 |
75.000,00 |
| 71058 |
30/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LIMPIADOR CREMOSO SUELTO POR LITRO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1.200,00 |
18.000,00 |
| 71057 |
07/02/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
SILLA Alquiler de 50 sillas + traslado |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
43.500,00 |
43.500,00 |
| 71056 |
07/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER ALTERNATIVO TN - 1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.700,00 |
7.700,00 |
| 71053 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
163,00 |
U |
1.245,00 |
202.935,00 |
| 71049 |
26/02/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
17.950,00 |
17.950,00 |
| 71048 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
JABON LIQUIDO JABÓN DE MANOS X 1 LT. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| 71048 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
LAVANDINA 5 LTS. LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
350,00 |
1.750,00 |
| 71048 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
PAPEL HIGIENICO 1 BOLSA X 4 ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO 80 MTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.710,00 |
2.710,00 |
| 71048 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
DESODORANTE P/ PISO DESOD. P/PISO CONCENTR. PARA PREPARAR 20 LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
2.690,00 |
2.690,00 |
| 71048 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 1 PAQ. BOLSAS RESIDUOS 45 X 60 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
280,00 |
280,00 |
| 71048 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
ESPONJA 1 ESPONJA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
270,00 |
270,00 |
| 71048 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
LIMPIAVIDRIO LIMPIAVIDRIOS CON GATILLO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 71048 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 1 DESOD. AMBIENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 71048 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EL GALPON DE LA LIMPIEZA |
27221495425 |
ESPIRAL PARA MOSQUITOS ESPIRALES X 12 UNIDADES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 71046 |
14/03/2024 |
DPTO. INTIMACIONES |
URUMOTOR |
20236964788 |
SERVIS P/ MOTO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 71046 |
14/03/2024 |
DPTO. INTIMACIONES |
URUMOTOR |
20236964788 |
REPARACION REPARACIÓN DE GUARDABARROS |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 71046 |
14/03/2024 |
DPTO. INTIMACIONES |
URUMOTOR |
20236964788 |
TAPON COMBUSTIBLE GRIFO NAFTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 71044 |
31/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G Resma hojas "A4"70 grs. |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
6.250,00 |
62.500,00 |
| 71043 |
16/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
6.900,00 |
13.800,00 |
| 71043 |
16/02/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
7.900,00 |
7.900,00 |
| 71042 |
28/02/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
GUILLERMO FRACCHIA S.R.L. |
30702871588 |
REPUESTOS Tapa rosca hembra de 2", de hierro galvanizado c/ junta |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
11.167,00 |
44.668,00 |
| 71040 |
28/02/2024 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 3 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4,00 |
U |
3.000,00 |
12.000,00 |
| 71040 |
28/02/2024 |
DPTO. REDES |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
4,00 |
U |
10.000,00 |
40.000,00 |
| 71039 |
06/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
3.500,00 |
87.500,00 |
| 71039 |
06/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X 1/2 L VILLAVICENCIO X 500CC |
COMESTIBLES |
72,00 |
U |
599,00 |
43.128,00 |
| 71039 |
06/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
1.100,00 |
8.800,00 |
| 71039 |
06/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM X 360 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
2.600,00 |
31.200,00 |
| 71039 |
06/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE CIF X 300 |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
999,00 |
2.997,00 |
| 71039 |
06/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL X500CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
1.100,00 |
6.600,00 |
| 71039 |
06/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASTILLA PARA INODORO GALDE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
599,00 |
1.198,00 |
| 71039 |
06/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.230,00 |
2.460,00 |
| 71039 |
06/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR CIF CREMA X 750 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.720,00 |
3.440,00 |
| 71039 |
06/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ PISO ENVASE MISTER MUSCULO X 450 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.100,00 |
6.600,00 |
| 71039 |
06/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIAVIDRIO MISTER MUSCULO X 450 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 71039 |
06/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA MORTIMER ANTIBACTERIANA 3200 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
699,00 |
1.398,00 |
| 71038 |
05/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
CLORO SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
410,00 |
8.200,00 |
| 71038 |
05/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 MTS X PAQUETES |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1.500,00 |
22.500,00 |
| 71038 |
05/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.050,00 |
10.250,00 |
| 71038 |
05/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
PALA P/ BASURA C/CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.900,00 |
9.500,00 |
| 71038 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
603,00 |
12.060,00 |
| 71038 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
9.736,54 |
19.473,08 |
| 71038 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR DE ALGODON TIPO MOPA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
3.000,00 |
18.000,00 |
| 71038 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 80X110 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.300,00 |
26.000,00 |
| 71038 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO MEDIDAS 45X60X30UNIDADES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
750,00 |
7.500,00 |
| 71038 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
900,00 |
9.000,00 |
| 71038 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DOBLE DE GOMA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.550,00 |
7.750,00 |
| 71038 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 71038 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.350,00 |
6.750,00 |
| 71038 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE PLASTICO X 9L |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.900,00 |
3.800,00 |
| 71038 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
620,00 |
6.200,00 |
| 71036 |
09/02/2024 |
DIV. TRANSITO |
GAL - TECH |
20206815508 |
ROLLO DE PAPEL TERMICO 57MM X 30MM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
990,00 |
29.700,00 |
| 71035 |
29/02/2024 |
DIRECCION C.I.C |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
25.000,00 |
50.000,00 |
| 71033 |
29/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
CUADRO Encuadrado en paño plaqueta simil plata, de 25x20 cm.
Obsequio para cambio de Jefe de Prefectura de Puerto. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
38.000,00 |
38.000,00 |
| 71033 |
29/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA Placa de acrílico bicapa grabada de 10x15.
Obsequio para cambio de Jefe de Prefectura de Puerto. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
10.200,00 |
10.200,00 |
| 71032 |
29/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
CUADRO Encuadrado en paño plaqueta simil plata, de 25x20 cm.
Obsequio para Jefe de Batallón de Ingenieros Blindado 2. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 71024 |
16/02/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR CÁRTER.ADMICION ESCAPE,DESARMAR TAPA DE CILINDRO PISTONES Y CAMISA LIMPIAR BLOCK |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
198.000,00 |
198.000,00 |
| 71021 |
30/01/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
MANO DE OBRA REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE AGUA EN GARITA DE INGRESO AL PARQUE INDUSTRIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 71020 |
27/02/2024 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2015 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
29.000,00 |
87.000,00 |
| 71018 |
19/02/2024 |
DIV. BROMATOLOGIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
6.250,00 |
18.750,00 |
| 71016 |
06/02/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
3.627,00 |
10.881,00 |
| 71012 |
30/01/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO AGUA FILTRO TRAMPA DE AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
34.000,00 |
34.000,00 |
| 71012 |
30/01/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 71006 |
30/01/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
SOPORTE SOPORTE MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
198.000,00 |
198.000,00 |
| 71003 |
30/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MABSER |
20272003182 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Materiales para su mantenimiento |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
118.882,50 |
118.882,50 |
| 71001 |
02/02/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
ANTENA WIFI USB WIRELESS USB
TP-LINK 300MBPS MINI
TL-WN823N |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
27.500,00 |
110.000,00 |
| 70998 |
18/01/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MABSER |
20272003182 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
118.882,50 |
118.882,50 |
| 70991 |
05/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PAPEL HIGIENICO X 4 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1.900,00 |
28.500,00 |
| 70991 |
05/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ PISO X 900 |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
890,00 |
5.340,00 |
| 70991 |
05/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LAVANDINA X 1 LTS |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
680,00 |
4.080,00 |
| 70991 |
05/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60X90 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
700,00 |
3.500,00 |
| 70991 |
05/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
490,00 |
1.960,00 |
| 70991 |
05/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.600,00 |
8.000,00 |
| 70991 |
05/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
AEROSOL FLIT |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3.300,00 |
13.200,00 |
| 70991 |
05/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.100,00 |
4.400,00 |
| 70991 |
25/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1.590,00 |
23.850,00 |
| 70977 |
09/02/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
CORREA VENTILADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 70977 |
09/02/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
ESPARRAGO C /TUERCA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
7.622,50 |
30.490,00 |
| 70977 |
09/02/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
BULON C/TUERCA |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
7.315,00 |
29.260,00 |
| 70977 |
09/02/2024 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
105.000,00 |
105.000,00 |
| 70968 |
29/01/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
MECHA ACERO RAPIDO 12.50 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
15.100,00 |
45.300,00 |
| 70968 |
29/01/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
DISCO DIAMANTADO 115 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
4.600,00 |
46.000,00 |
| 70968 |
29/01/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
DISCO DE CORTE 115 X1.0 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
950,00 |
9.500,00 |
| 70968 |
29/01/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
TANZA REDONDA 2.5 MMX MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
MT |
190,00 |
38.000,00 |
| 70968 |
29/01/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
7.990,00 |
15.980,00 |
| 70965 |
30/01/2024 |
DIV. TALLERES |
METALURGICA URUGUAY |
27208130590 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Reparación bomba de freno
Kit reparación bomba de freno New Holland |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
180.000,00 |
180.000,00 |
| 70963 |
19/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
LUNCH Corresponde a Servicio de Break para Reunión de Gabinete, con motivo de la llegada del Sr. Gobernador.
A realizarse el día 18/01/24. |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
78.000,00 |
78.000,00 |
| 70962 |
29/01/2024 |
DPTO. DESARROLLO SOCIAL |
SERVITUBOS S.R.L. |
30713219203 |
VALVULA ESFERICA P.V.C 13MM H-H |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1.899,95 |
94.997,50 |
| 70962 |
29/01/2024 |
DPTO. DESARROLLO SOCIAL |
SERVITUBOS S.R.L. |
30713219203 |
ESPIGA ENCHUFE RCA. MACHO 1/2" PE |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
99,56 |
9.956,00 |
| 70962 |
29/01/2024 |
DPTO. DESARROLLO SOCIAL |
SERVITUBOS S.R.L. |
30713219203 |
CUPLA REDUCCION MH PVC DE 75 A 50MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6.899,50 |
13.799,00 |
| 70962 |
29/01/2024 |
DPTO. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4"X40M |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
5.858,04 |
17.574,12 |
| 70962 |
29/01/2024 |
DPTO. DESARROLLO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 X 125CC |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
3.578,46 |
10.735,38 |
| 70961 |
15/02/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G RESMA A4 70 GRS |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
5.900,00 |
35.400,00 |
| 70960 |
23/02/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
AG SER-TEC |
20305498751 |
SERVICIO REPARACIÓN CALCULADORA CON IMPRESOR |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 70959 |
15/02/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
DOMINGUEZ HNOS. |
27236976004 |
AGUA MINERAL Bidón por 20 l para dispenser frío-calor |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
4.100,00 |
20.500,00 |
| 70957 |
02/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
MANO DE OBRA Detección de falla (cables en corto en oficina nueva)
Extracción de luminarias y cables en desuso
Instalación cable canal
Cableado tom |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
195.300,00 |
195.300,00 |
| 70956 |
30/01/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
5.900,00 |
59.000,00 |
| 70952 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO rollo x 100 mts. largo
4 mts. ancho
100 micrones |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
59.037,98 |
177.113,94 |
| 70946 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR / EXTERIOR |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
37.953,00 |
151.812,00 |
| 70946 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
SINTETICO BLANCO X 4LT BRILLANTE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
31.896,00 |
31.896,00 |
| 70946 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
1.377,00 |
8.262,00 |
| 70945 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 110 X 110 CM |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
2.700,00 |
162.000,00 |
| 70945 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
CLORO BIDON DE 20 LITROS |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
420,00 |
16.800,00 |
| 70944 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
RECARGA DE TONER HP 12 A para impresora HP Laser Jet 3052 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 70941 |
14/02/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
16.000,00 |
80.000,00 |
| 70941 |
14/02/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA X 100ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
27.400,00 |
27.400,00 |
| 70941 |
14/02/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ACEDAN INYECTABLE X 50ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
9.700,00 |
9.700,00 |
| 70941 |
14/02/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DIAZEPAN X10ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
4.000,00 |
16.000,00 |
| 70941 |
14/02/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
TANZA DE PESCA DE 0,40MMX 100MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
4.500,00 |
9.000,00 |
| 70941 |
14/02/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
XYLACINA AL 2%X30ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
23.900,00 |
23.900,00 |
| 70941 |
14/02/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CURABICHERA EN AEROSOL |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 70941 |
14/02/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
TANZA X 0,50MMX100MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
4.500,00 |
9.000,00 |
| 70939 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
CABLE DE ACERO INOX. 05,00MM X MT |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
MT |
18.988,02 |
94.940,10 |
| 70939 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
GRILLETE GALVANIZADO 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
23.004,25 |
23.004,25 |
| 70939 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
PRENSA CABLE 3/16" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
12.140,90 |
48.563,60 |
| 70938 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
ENALAPRIL X 10 MG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
900,00 |
SE |
26,00 |
23.400,00 |
| 70938 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
LOSARTAN X 50MG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.400,00 |
SE |
38,75 |
54.250,00 |
| 70938 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
ASPIRINETA TIPO ASPIRINA X 100MG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1.000,00 |
U |
16,25 |
16.250,00 |
| 70938 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
HIERRO + ACIDO FOLICO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
300,00 |
U |
96,75 |
29.025,00 |
| 70938 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
LEVOTIROXINA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
300,00 |
U |
260,00 |
78.000,00 |
| 70936 |
08/02/2024 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REPELENTE EN AEROSOL Repelente x 130G Aerosol.
Para Bloqueos de Dengue en los meses de Verano (Enero,febrero,Marzo) |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
2.250,00 |
27.000,00 |
| 70936 |
08/02/2024 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL Agua 600 CC
Para fiesta de la playa. |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
469,00 |
11.256,00 |
| 70935 |
09/02/2024 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
REPARACION MANGUERA HIDAULICA DE ALTA PRESIION HIDRAULICA 1" |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
86.436,01 |
86.436,01 |
| 70934 |
16/02/2024 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
REPARACION CILINDRO HIDRAULICO ELEVA CONTENEDOR |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
200.860,00 |
200.860,00 |
| 70933 |
23/01/2024 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
MOCHILA Estampada color 30x40 cm.
Para promocion de programa VIH y testeos en fiesta de la playa (mes enero) |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
2.900,00 |
145.000,00 |
| 70929 |
24/01/2024 |
DIV. TALLERES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
14.366,25 |
143.662,50 |
| 70929 |
24/01/2024 |
DIV. TALLERES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
16.956,34 |
33.912,68 |
| 70929 |
24/01/2024 |
DIV. TALLERES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
DISCO DESBASTE 115 X 6 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.955,87 |
3.911,74 |
| 70929 |
24/01/2024 |
DIV. TALLERES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
DISCO PARA AMOLADORA DESBASTE 180 X 6 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.405,28 |
4.405,28 |
| 70929 |
24/01/2024 |
DIV. TALLERES |
CHRISTIANSE DINA BEATRIZ |
23170756134 |
VARILLA BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
0,15 |
KG |
72.547,82 |
10.882,17 |
| 70928 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO PROFUNDO EN ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| 70923 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
EXIMPORT S.R.L. |
30670771535 |
VOLQUETE Volquetes para ser ubicados por 72hs (de viernes a domingo) en el
marco de la campaña de Prevención de Dengue. |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
7,00 |
SE |
26.571,00 |
185.997,00 |
| 70916 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
600,00 |
6.000,00 |
| 70916 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO de cloro x 50grs |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
800,00 |
8.000,00 |
| 70916 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4 x 30 doble hoja
|
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
3.600,00 |
54.000,00 |
| 70916 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
2.300,00 |
34.500,00 |
| 70916 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LAVANDINA en gel suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
950,00 |
9.500,00 |
| 70916 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 60 x 90 reforzadas |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
800,00 |
8.000,00 |
| 70916 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
EMBUDO PLASTICO CHICO 8 CM |
BAZAR |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 70916 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DETERGENTE suelto
|
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
800,00 |
4.000,00 |
| 70916 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
DESODORANTE P/ PISO suelto concentrado rinde 20 litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
3.450,00 |
3.450,00 |
| 70916 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
ESPONJA DE ACERO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
650,00 |
2.600,00 |
| 70915 |
30/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER COD. IMP. 21 10 30 30 922 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
50.230,00 |
50.230,00 |
| 70914 |
18/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER ALTERNATIVO HP W1105A P IMPRESORA LASER MFP 135w |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 70912 |
19/01/2024 |
DIV. TALLERES |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
197.500,00 |
197.500,00 |
| 70904 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
578,05 |
2.890,25 |
| 70904 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR ROSADO FLUOR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
578,05 |
2.890,25 |
| 70904 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
5.003,52 |
100.070,40 |
| 70904 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
1.012,32 |
10.123,20 |
| 70904 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CLIP Nº 5 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
691,85 |
3.459,25 |
| 70899 |
07/03/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
ALIMENTO PARA PERRO ADULTOS X BOLSA X 20 KG VORAZ |
FORRAJERIA |
10,00 |
KG |
15.550,00 |
155.500,00 |
| 70883 |
24/01/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GUANTES LATEX INDUSTRIAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
45,00 |
U |
4.500,00 |
202.500,00 |
| 70879 |
21/02/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
5.003,52 |
100.070,40 |
| 70878 |
30/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO Sellos automáticos para la Directora y para la Coordinadora del área Comunicación Ciudadana y Protocolo. |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
6.800,00 |
13.600,00 |
| 70873 |
19/01/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
CLORO Por litro |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
550,00 |
55.000,00 |
| 70873 |
19/01/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ PISO por litro |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
300,00 |
30.000,00 |
| 70873 |
19/01/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.800,00 |
36.000,00 |
| 70873 |
19/01/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
650,00 |
13.000,00 |
| 70873 |
19/01/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2.900,00 |
58.000,00 |
| 70873 |
19/01/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
REJILLA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
400,00 |
8.000,00 |
| 70872 |
14/02/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO MANTENIMIENTO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
28,00 |
U |
6.500,00 |
182.000,00 |
| 70865 |
25/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AQUALIFE |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS C/3 DISPENSER FRIO/CALOR, BONIFICADO |
COMESTIBLES |
135,00 |
U |
1.500,00 |
202.500,00 |
| 70864 |
19/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
MANO DE OBRA Chequeo de funcionamiento general.
-Regulación de termostato. Control de gas refrigerante y consumo
eléctrico.
(Se detectó que previo |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.500,00 |
37.500,00 |
| 70863 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
RECARGA DE TONER PARA SAMSUNG MULTIFUNCION SCX4623F |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
23.357,84 |
23.357,84 |
| 70861 |
31/01/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1kg |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.350,00 |
13.500,00 |
| 70861 |
31/01/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 1kg |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
2.999,00 |
17.994,00 |
| 70861 |
31/01/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG p/ pizza c/ levadura x 1kg |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.250,00 |
12.500,00 |
| 70861 |
31/01/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID Tipo Sandwich x 303gr |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1.200,00 |
6.000,00 |
| 70861 |
31/01/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES Surtidas x 398gr |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
1.950,00 |
11.700,00 |
| 70861 |
31/01/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR x 520gr |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
755,00 |
7.550,00 |
| 70861 |
31/01/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
1.200,00 |
6.000,00 |
| 70861 |
31/01/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 Girasol |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
1.890,00 |
7.560,00 |
| 70861 |
31/01/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
5.890,00 |
29.450,00 |
| 70861 |
31/01/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.000,00 |
10.000,00 |
| 70861 |
31/01/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS Spagetti x 500gr. |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.000,00 |
10.000,00 |
| 70861 |
31/01/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1.999,00 |
9.995,00 |
| 70861 |
31/01/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA Blanca |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
750,00 |
7.500,00 |
| 70861 |
31/01/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
495,00 |
1.980,00 |
| 70861 |
31/01/2024 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
4.490,00 |
8.980,00 |
| 70857 |
02/02/2024 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER toner compatible p/ impresora brother dcp 1617
TN 1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
12.400,00 |
12.400,00 |
| 70854 |
01/03/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 70854 |
01/03/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 70842 |
16/02/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
MANO DE OBRA DE REPARACION VW 13180 REGADOR .
CAMBIAR CAMIZA DEL MOTOR .
CAMBIAR AROS DEL PISTON .
COLOCAR , CARTER , TAPA DE CILINDRO , CAÑO DE AD |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
175.000,00 |
175.000,00 |
| 70840 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
177,44 |
354,88 |
| 70840 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
146,58 |
586,32 |
| 70840 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
503,92 |
3.023,52 |
| 70840 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1.012,32 |
2.024,64 |
| 70840 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARPETA TAPA TRANSP A4 |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
3.794,17 |
15.176,68 |
| 70840 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIBLIORATO OFICIO CARTON |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
3.570,73 |
10.712,19 |
| 70840 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
6.245,25 |
49.962,00 |
| 70840 |
25/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BOLÍGRAFO NEGRO |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
142,35 |
854,10 |
| 70839 |
09/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA Reparación cubiertas para utilitarios |
GOMERIA |
5,00 |
SE |
4.500,00 |
22.500,00 |
| 70839 |
09/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION DE CUBIERTA Reparación cubiertas para camiones |
GOMERIA |
12,00 |
SE |
9.000,00 |
108.000,00 |
| 70839 |
09/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTAS Reparación cubiertas para maquinas viales |
GOMERIA |
3,00 |
U |
15.800,00 |
47.400,00 |
| 70828 |
12/01/2024 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER SAMSUNG TONER ALTERNATIVO 101 x SAMSUNG 2165W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 70825 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER Tóner compatible HP 505A/ HP 280A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
18.500,00 |
37.000,00 |
| 70823 |
12/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO POR LITRO (QUE RINDE 80 LTS) |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
9.736,54 |
29.209,62 |
| 70823 |
12/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
603,00 |
6.030,00 |
| 70823 |
12/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO ROSA POR LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
718,90 |
7.189,00 |
| 70823 |
12/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT EN AEROSOL POR 360 CM3 |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2.366,00 |
23.660,00 |
| 70823 |
12/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN AEROSOL POR 165 CM3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
3.200,00 |
64.000,00 |
| 70822 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJE DE REDUCCION 1 1/2" x 3/4 PPP |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 70822 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CINTA DE TEFLÓN ALTA INTENSIDAD 19MM X 20 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11.700,00 |
11.700,00 |
| 70822 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LLAVE DE PASO METALICA 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
11.300,00 |
22.600,00 |
| 70822 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CANILLA ESFERICA PVC 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.400,00 |
4.200,00 |
| 70822 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SELLADOR HIDRO. 3 125CC |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.859,14 |
4.859,14 |
| 70822 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
UNION DOBLE HH (B) PPP 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
599,52 |
1.199,04 |
| 70822 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO H3 VERDE A.F.CAL 3/4" - 6 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
15.015,85 |
30.031,70 |
| 70809 |
23/01/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
REPELENTE LIQUIDO PARA CABALLO X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
17.070,00 |
170.700,00 |
| 70804 |
30/01/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO Martín Gándara - Secretaría Privada - Jefatura de Gabinete - Municipalidad C. del Uruguay. - Cra. Nancy Gabioud -Secretaría Privada |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
6.500,00 |
13.000,00 |
| 70795 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED ALTA POTENCIA 100W 220V E40 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
49.105,99 |
98.211,98 |
| 70795 |
11/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO 400W |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
24.520,99 |
73.562,97 |
| 70793 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
JUGO EN BIDON POR 5L |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2.161,10 |
43.222,00 |
| 70788-1 |
11/01/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
390,00 |
7.800,00 |
| 70788-1 |
11/01/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
160,00 |
LT |
200,00 |
32.000,00 |
| 70788-1 |
11/01/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
INSECTICIDA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2.300,00 |
13.800,00 |
| 70788-1 |
11/01/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
550,00 |
5.500,00 |
| 70788-1 |
11/01/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
CLORO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
525,00 |
31.500,00 |
| 70788-1 |
11/01/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PILA AA |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
900,00 |
5.400,00 |
| 70788 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.500,00 |
30.000,00 |
| 70788 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA |
LIMPIEZA |
14,00 |
SE |
2.000,00 |
28.000,00 |
| 70788 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2.500,00 |
15.000,00 |
| 70788 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
907,39 |
10.888,68 |
| 70787-1 |
08/01/2024 |
DPTO. NOTIFICACIONES |
HUCK MARCOS EUGENIO |
20339925063 |
ACEITE X 1L |
LUBRICANTES |
8,00 |
U |
6.000,00 |
48.000,00 |
| 70784 |
28/02/2024 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
IMPRESIONES GRAFICA MITRE |
20351169096 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
6.200,00 |
12.400,00 |
| 70781-1 |
11/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA BICAPA GRABADA DE 10X15 CM PARA DESPEDIDA DE JEFE DE GENDARMERÍA NACIONAL Y JEFE DE PREFECTURA DE ZONA |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
9.700,00 |
19.400,00 |
| 70781 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BURGUEZ MARIA TERESA |
27106859995 |
CUADRO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
28.000,00 |
56.000,00 |
| 70778 |
12/01/2024 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER OKI B431/MB 491 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
21.950,00 |
43.900,00 |
| 70778 |
12/01/2024 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN unidad de imagen OKI B431/MB 491 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
84.420,00 |
84.420,00 |
| 70777 |
17/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 12W. 90CM 6500K |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
9.743,80 |
48.719,00 |
| 70776 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ODIARD, OSCAR HERNAN |
20311183673 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
175.000,00 |
175.000,00 |
| 70775 |
09/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
100,00 |
U |
500,00 |
50.000,00 |
| 70774 |
12/01/2024 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO ALTERNATIVO, COMPATIBLE HP 281A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
58.200,00 |
116.400,00 |
| 70773 |
28/02/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
SANCHEZ DE GRACIA BRIAN YAMIL |
20349397111 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
575,00 |
1.150,00 |
| 70773 |
28/02/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
SANCHEZ DE GRACIA BRIAN YAMIL |
20349397111 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
256,00 |
1.280,00 |
| 70773 |
28/02/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
SANCHEZ DE GRACIA BRIAN YAMIL |
20349397111 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
195,00 |
390,00 |
| 70771 |
12/01/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER TN1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
14.850,00 |
14.850,00 |
| 70768 |
03/01/2024 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
8.087,38 |
161.747,60 |
| 70767 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID |
LIMPIEZA |
275,00 |
U |
668,67 |
183.884,25 |
| 70766 |
10/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER HP ALTERNATIVO COMPATIBLE CF230A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 70765 |
15/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
15,00 |
U |
8.800,00 |
132.000,00 |
| 70762 |
02/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
POLIETILENO NEGRO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
52.478,20 |
157.434,60 |
| 70759 |
31/01/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
2.718,26 |
27.182,60 |
| 70756 |
10/01/2024 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
6.000,00 |
60.000,00 |
| 70756 |
10/01/2024 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
ABROCHADORA HP 45 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
15.000,00 |
30.000,00 |
| 70756 |
10/01/2024 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS GENERALES |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
5.500,00 |
33.000,00 |
| 70754-1 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
ESMALTE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
51.771,01 |
51.771,01 |
| 70754-1 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
SELLADOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
21.659,75 |
21.659,75 |
| 70754-1 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
2.467,83 |
12.339,15 |
| 70754 |
15/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
284,28 |
5.685,60 |
| 70754 |
15/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 70754 |
15/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES AEROSOL 360 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2.500,00 |
25.000,00 |
| 70754 |
15/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 70754 |
15/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
15.600,00 |
15.600,00 |
| 70754 |
15/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
283,50 |
5.670,00 |
| 70754 |
15/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.290,00 |
7.740,00 |
| 70754 |
15/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.900,00 |
7.600,00 |
| 70754 |
15/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA 45X60X30 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
800,00 |
800,00 |
| 70754 |
15/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO SUELTO |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
3.900,00 |
7.800,00 |
| 70754 |
15/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA NIDO DE ABEJA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
600,00 |
3.000,00 |
| 70754 |
15/01/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
900,00 |
2.700,00 |
| 70752-1 |
10/01/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
REDUCCIÓN DE 63X40mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
507,87 |
2.539,35 |
| 70752-1 |
10/01/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA de 90°a40mmMH larga |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
676,06 |
3.380,30 |
| 70752-1 |
10/01/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ADHESIVO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.306,98 |
3.306,98 |
| 70752 |
10/01/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINCELETA |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
3.160,00 |
15.800,00 |
| 70736-1 |
10/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
5.950,00 |
5.950,00 |
| 70729 |
08/01/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
INSTALACION |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 70726 |
09/01/2024 |
DPTO. REDES |
DEBRABANDERE DANIEL ERNESTO |
20263067518 |
CONSTRUCCION |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| 70715 |
02/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
230,00 |
4.600,00 |
| 70715 |
02/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
4.950,00 |
49.500,00 |
| 70715 |
02/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
800,00 |
9.600,00 |
| 70715 |
02/01/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
REJILLA |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
700,00 |
8.400,00 |
| 70714 |
15/01/2024 |
DPTO. CATASTRO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ PISO X5L |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
800,00 |
800,00 |
| 70714 |
15/01/2024 |
DPTO. CATASTRO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| 70714 |
15/01/2024 |
DPTO. CATASTRO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
390,00 |
1.950,00 |
| 70714 |
15/01/2024 |
DPTO. CATASTRO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
300,00 |
300,00 |
| 70714 |
15/01/2024 |
DPTO. CATASTRO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.600,00 |
3.200,00 |
| 70707 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CUADRO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
8,00 |
U |
6.800,00 |
54.400,00 |
| 70690 |
10/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TONER GNEISS HP 105A SIN CHIP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
24.990,00 |
24.990,00 |
| 70676 |
15/02/2024 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR DE 1 X 1,5mm SECCION COBR |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
477,93 |
19.117,20 |
| 70676 |
15/02/2024 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
MT |
769,24 |
46.154,40 |
| 70676 |
15/02/2024 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL P/CABLE |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
164,55 |
8.227,50 |
| 70676 |
15/02/2024 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
156,75 |
7.837,50 |
| 70676 |
15/02/2024 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
252,84 |
5.056,80 |
| 70676 |
15/02/2024 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MANGUITO DE EMPALME |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
197,02 |
3.940,40 |
| 70676 |
15/02/2024 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 4mm |
ELECTRICIDAD |
45,00 |
MT |
1.201,20 |
54.054,00 |
| 70676 |
15/02/2024 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL P/CABLE |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
184,85 |
7.394,00 |
| 70676 |
15/02/2024 |
DPTO. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm VERDE / AMAR |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
477,93 |
4.779,30 |
| 70668 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA PLACA ACRILICO BICAPA GRABADA. DESPEDIDA JEFE DEL EJERCITO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
8.900,00 |
8.900,00 |
| 70667 |
02/01/2024 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
108.000,00 |
108.000,00 |
| 70662 |
12/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOURLOT NESTOR CONRADO |
20078868091 |
BOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
93.443,90 |
93.443,90 |
| 70661-1 |
10/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CABALLERO JESUS SALVADOR LUCIANO |
20272937193 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
1,00 |
U |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 70651 |
15/04/2024 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
825,00 |
24.750,00 |
| 70644-1 |
12/01/2024 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
1.300,00 |
130.000,00 |
| 70636 |
12/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MARAVILLAS DE CONCEPCION S.R.L. |
30707715479 |
ARBOL navidad de 2.10mt |
BAZAR |
1,00 |
U |
69.900,00 |
69.900,00 |
| 70636 |
12/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MARAVILLAS DE CONCEPCION S.R.L. |
30707715479 |
GUIRNALDA bolas medianas x4 c/brillo |
BAZAR |
10,00 |
U |
990,00 |
9.900,00 |
| 70636 |
12/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MARAVILLAS DE CONCEPCION S.R.L. |
30707715479 |
GUIRNALDA bolas grandes x2 c/brillo |
BAZAR |
30,00 |
U |
990,00 |
29.700,00 |
| 70612 |
08/01/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
BIZCOCHUELO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
7.550,00 |
90.600,00 |
| 70552 |
18/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA |
LIMPIEZA |
500,00 |
U |
80,00 |
40.000,00 |
| 70552 |
18/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
POLIPACK |
20229063260 |
VASO PLASTICO DESCARTABLE MEDIANO |
BAZAR |
10,00 |
U |
2.440,00 |
24.400,00 |
| 70552 |
18/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
POLIPACK |
20229063260 |
CUCHARA PLASTICA |
COTILLON |
20,00 |
U |
270,00 |
5.400,00 |
| 70543 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 70540 |
18/01/2024 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
ACEITE 2T X1L |
LUBRICANTES |
20,00 |
U |
1.750,00 |
35.000,00 |
| 70534 |
19/01/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ PISO P/PISO CONCENTRADO X 15 LT. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
6.900,00 |
6.900,00 |
| 70483 |
15/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
85,00 |
SE |
2.000,00 |
170.000,00 |
| 70422-1 |
19/01/2024 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
63.500,00 |
63.500,00 |
| 70419 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
20,00 |
SE |
7.000,00 |
140.000,00 |
| 70399 |
10/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BOLÍGRAFO SIGNO (negro) |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
1.480,00 |
7.400,00 |
| 70399 |
10/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1.200,00 |
3.600,00 |
| 70399 |
10/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
900,00 |
900,00 |
| 70383-1 |
08/03/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
IMPRESIONES GRAFICA MITRE |
20351169096 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
149,00 |
SE |
920,00 |
137.080,00 |
| 70334 |
12/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.941,58 |
5.941,58 |
| 70334 |
12/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LIJA AL AGUA Nº 150 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
543,18 |
2.715,90 |
| 70303 |
03/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.999,00 |
39.990,00 |
| 70303 |
03/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CERDO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.290,00 |
32.900,00 |
| 70299 |
15/04/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
210,00 |
KG |
780,00 |
163.800,00 |
| 70269 |
15/04/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
112,00 |
KG |
725,00 |
81.200,00 |
| 70190 |
19/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
230,00 |
4.600,00 |
| 70190 |
19/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SOLLIARD YANINA LUJAN |
27289592380 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
1.600,00 |
3.200,00 |
| 70171 |
03/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
4.690,00 |
32.830,00 |
| 70171 |
03/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
13,00 |
KG |
3.890,00 |
50.570,00 |
| 70171 |
03/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CERDO |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
2.690,00 |
24.210,00 |
| 70155 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
53.000,00 |
53.000,00 |
| 70152-1 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
42.000,00 |
42.000,00 |
| 70152-1 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 70044 |
19/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ADLATAM S.A. |
30718020790 |
WEB WWW.NOTICIASD.COM DE ADLATAM SA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
93.745,00 |
93.745,00 |
| 69996 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EX CABLEVISION PUBLICIDAD |
30639453738 |
TELEVISIVA NOVIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
65.000,00 |
65.000,00 |
| 69983 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
453.380,00 |
453.380,00 |
| 69965 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
11.500,00 |
11.500,00 |
| 69961-1 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 69953-1 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 69948 |
12/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB www.disfruteentrerios.com NOVIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 69946 |
11/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BABEL DIGITAL |
20271397128 |
WEB www.babel digital.com mes de noviembre 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 69945-1 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 69944 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 69940 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
62.000,00 |
62.000,00 |
| 69937 |
15/04/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
210,00 |
KG |
600,00 |
126.000,00 |
| 69933 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| 69930-1 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 69925 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 69914 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
33.000,00 |
33.000,00 |
| 69912 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
38.000,00 |
38.000,00 |
| 69906 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB NOVIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 69902 |
02/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NACHER S.A. |
30712290222 |
TELEVISIVA Servicio publicidad institucional TV. del programa Fuera de Juego - Noviembre 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 69900 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO CRISTIAN ALEJANDRO |
20337096701 |
RADIAL NOVIEMBRE 2023 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 69899 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROLI JOSE LUIS |
20149369059 |
RADIAL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 69849-1 |
14/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
736,08 |
14.721,60 |
| 69629 |
19/01/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
FERTILIZANTE |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
525,00 |
10.500,00 |
| 69629 |
19/01/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
INSECTICIDA ABAMECTINA 3,5% |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 69629 |
19/01/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
FERTILIZANTE |
VIVERO/FLORERIA |
20,00 |
U |
525,00 |
10.500,00 |
| 69362 |
09/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RIQUELME CRISTIAN ARMANDO |
20272937800 |
TELEVISIVA |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 68993 |
15/02/2024 |
DIR. DE SEGURIDAD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
NIPLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
429,82 |
859,64 |
| 68993 |
15/02/2024 |
DIR. DE SEGURIDAD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
116,11 |
232,22 |
| 68993 |
15/02/2024 |
DIR. DE SEGURIDAD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
35,54 |
71,08 |
| 68567 |
14/02/2024 |
JARDIN MI CASITA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TARUGO 6MM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
25,07 |
501,40 |
| 68290 |
14/02/2024 |
DIR. DE SEGURIDAD |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SPOT DE LUZ DE 3 LAMPARAS
|
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6.620,82 |
13.241,64 |
| 68278 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
7.157,92 |
7.157,92 |
| 64770 |
31/01/2024 |
DPTO. ICEAM |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TONER SAMSUNG GNEISS SAMSUNG 108S |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
7.746,80 |
15.493,60 |
| 295-22-3 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SIDESYS S.R.L. |
30707204652 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
68.355,33 |
68.355,33 |
| 295-22-3 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SIDESYS S.R.L. |
30707204652 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
68.355,33 |
68.355,33 |
| 295-22-3 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SIDESYS S.R.L. |
30707204652 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
68.355,33 |
68.355,33 |
| 295-22-3 |
07/03/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SIDESYS S.R.L. |
30707204652 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
68.355,33 |
68.355,33 |
| 295-22-3 |
19/04/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SIDESYS S.R.L. |
30707204652 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
68.355,33 |
68.355,33 |
| 295-22-3 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SIDESYS S.R.L. |
30707204652 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
68.355,33 |
68.355,33 |
| 295-22-3 |
29/08/2024 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SIDESYS S.R.L. |
30707204652 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
68.355,33 |
68.355,33 |
| 262-23-1 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
YERBA MATE X 500G - RELUMBRON |
COMESTIBLES |
4.000,00 |
U |
599,00 |
2.396.000,00 |
| 262-23-1 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
4.000,00 |
U |
499,00 |
1.996.000,00 |
| 261-23-3 |
05/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS X DOC. |
COMESTIBLES |
13,00 |
DOC |
2.000,00 |
26.000,00 |
| 261-23-3 |
05/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X K |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
550,00 |
11.000,00 |
| 261-23-3 |
05/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
399,00 |
399,00 |
| 261-23-3 |
05/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X K |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 261-23-3 |
05/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X K |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
699,00 |
22.368,00 |
| 261-23-3 |
05/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL ATADO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
450,00 |
450,00 |
| 261-23-3 |
05/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
19,00 |
KG |
890,00 |
16.910,00 |
| 261-23-3 |
05/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X K |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
999,00 |
9.990,00 |
| 261-23-3 |
05/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X K |
COMESTIBLES |
25,50 |
KG |
820,00 |
20.910,00 |
| 261-23-3 |
05/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA X K |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1.393,00 |
13.930,00 |
| 261-23-3 |
05/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X K - MELGAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.600,00 |
16.000,00 |
| 261-23-3 |
05/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG - RAMOLAC |
COMESTIBLES |
3,11 |
KG |
3.500,00 |
10.885,00 |
| 261-23-3 |
05/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
3,61 |
KG |
4.500,00 |
16.245,00 |
| 261-23-3 |
05/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA - VIGENTE |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
550,00 |
6.600,00 |
| 261-23-3 |
05/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA X KG - LEVEX/CALSA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS X DOC. |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
2.000,00 |
10.000,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
345,00 |
345,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X K |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
550,00 |
11.000,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
399,00 |
399,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA X K |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
550,00 |
1.100,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHAUCHA X K |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
2.400,00 |
4.800,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X K |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X K |
COMESTIBLES |
34,40 |
KG |
699,00 |
24.045,60 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
450,00 |
1.350,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
890,00 |
8.900,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X K |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
999,00 |
9.990,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X K |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
820,00 |
16.400,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA X K |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1.393,00 |
13.930,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID KNORR |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
450,00 |
2.700,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR SABORES SURTIDOS - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
750,00 |
15.000,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR DE VERDURA- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25G - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
650,00 |
6.500,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 6 SOBRES 80G. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
720,00 |
9.360,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X K - MELGAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.600,00 |
16.000,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA 340G - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
450,00 |
9.000,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG - RAMOLAC |
COMESTIBLES |
3,90 |
KG |
3.500,00 |
13.650,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ. X 12U - DON YEYO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
920,00 |
13.800,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA - VIGENTE |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
550,00 |
6.600,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE X KG - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2.100,00 |
10.500,00 |
| 261-23-3 |
09/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1 MINUTO X KG - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
800,00 |
8.000,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS X DOC. |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
2.000,00 |
20.000,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X K |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
550,00 |
5.500,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
399,00 |
1.197,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X K |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
450,00 |
1.350,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X K |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
820,00 |
8.200,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA X K |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
1.393,00 |
6.965,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID KNORR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
450,00 |
2.250,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR SABORES SURTIDOS - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
750,00 |
15.000,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR DE VERDURA- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
1.500,00 |
18.000,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X K - MELGAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.600,00 |
16.000,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG - RAMOLAC |
COMESTIBLES |
3,93 |
KG |
3.500,00 |
13.755,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
1,94 |
KG |
4.500,00 |
8.730,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA - VIGENTE |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
550,00 |
6.600,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS X DOC. |
COMESTIBLES |
8,00 |
DOC |
2.000,00 |
16.000,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
345,00 |
1.035,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.200,00 |
24.000,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X K |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
550,00 |
11.000,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
399,00 |
399,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA X K |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
550,00 |
1.100,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHAUCHA X K |
COMESTIBLES |
1,86 |
KG |
2.400,00 |
4.464,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X K |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X K |
COMESTIBLES |
54,00 |
KG |
699,00 |
37.746,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
450,00 |
1.350,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
890,00 |
17.800,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X K |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
999,00 |
14.985,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X K |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
820,00 |
16.400,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA X K |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1.393,00 |
13.930,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID KNORR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
450,00 |
2.250,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR SABORES SURTIDOS - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
750,00 |
15.000,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR DE VERDURA- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 6 SOBRES 80G. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
720,00 |
8.640,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X K - MELGAR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.600,00 |
32.000,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA 340G - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
450,00 |
9.000,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG - RAMOLAC |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
3.500,00 |
14.000,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
4.500,00 |
18.000,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ. X 12U - DON YEYO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
920,00 |
13.800,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA - VIGENTE |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
550,00 |
6.600,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE X KG - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2.100,00 |
10.500,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESENCIA VAINILLA X 100 CC - LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
950,00 |
1.900,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE X 400 - ILOLAY |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 261-23-3 |
11/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR CAJA VAINILLA LIGHT - ROYAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
890,00 |
8.900,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS X DOC. |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
2.000,00 |
20.000,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X K |
COMESTIBLES |
25,90 |
KG |
550,00 |
14.245,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
399,00 |
1.197,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X K |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X K |
COMESTIBLES |
18,20 |
KG |
699,00 |
12.721,80 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
450,00 |
1.350,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X K |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
820,00 |
8.200,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA X K |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
1.393,00 |
6.965,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID KNORR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
450,00 |
2.250,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR SABORES SURTIDOS - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
750,00 |
15.000,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR DE VERDURA- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
1.500,00 |
18.000,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X K - MELGAR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.600,00 |
32.000,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG - RAMOLAC |
COMESTIBLES |
3,22 |
KG |
3.500,00 |
11.270,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
2,92 |
KG |
4.500,00 |
13.140,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ. X 12U - DON YEYO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
920,00 |
9.200,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA - VIGENTE |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
550,00 |
6.600,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS X DOC. |
COMESTIBLES |
15,00 |
DOC |
2.000,00 |
30.000,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
345,00 |
1.035,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X K |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
550,00 |
16.500,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
399,00 |
1.197,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X K |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.500,00 |
30.000,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X K |
COMESTIBLES |
19,50 |
KG |
699,00 |
13.630,50 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL ATADO |
COMESTIBLES |
1,00 |
ADO |
450,00 |
450,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
22,00 |
KG |
890,00 |
19.580,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X K |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
820,00 |
24.600,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA X K |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1.393,00 |
13.930,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO - VANGUARDIA-UNANIME |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.600,00 |
32.000,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR SABORES SURTIDOS - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
750,00 |
7.500,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
920,00 |
9.200,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR DE VERDURA- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
1.500,00 |
18.000,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25G - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
650,00 |
19.500,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG - RAMOLAC |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
3.500,00 |
42.000,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA - VIGENTE |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
550,00 |
8.800,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 50U - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS X DOC. |
COMESTIBLES |
3,00 |
DOC |
2.000,00 |
6.000,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
345,00 |
1.035,00 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X K |
COMESTIBLES |
3,09 |
KG |
550,00 |
1.699,50 |
| 261-23-3 |
12/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X K |
COMESTIBLES |
35,10 |
KG |
699,00 |
24.534,90 |
| 261-23-3 |
15/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA X K |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
550,00 |
3.850,00 |
| 261-23-3 |
15/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X K |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
1.500,00 |
22.500,00 |
| 261-23-3 |
15/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X K |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
999,00 |
4.995,00 |
| 261-23-3 |
15/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X K |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
820,00 |
16.400,00 |
| 261-23-3 |
15/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA X K |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
1.393,00 |
6.965,00 |
| 261-23-3 |
15/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO - VANGUARDIA-UNANIME |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.600,00 |
16.000,00 |
| 261-23-3 |
15/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X K |
COMESTIBLES |
11,01 |
KG |
550,00 |
6.055,50 |
| 261-23-3 |
15/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X K |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 261-23-3 |
15/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X K |
COMESTIBLES |
6,30 |
KG |
699,00 |
4.403,70 |
| 261-23-3 |
15/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X K |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
999,00 |
2.997,00 |
| 261-23-3 |
15/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA X K |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
1.393,00 |
6.965,00 |
| 261-23-3 |
16/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X K |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
550,00 |
11.000,00 |
| 261-23-3 |
16/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHAUCHA X K |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 261-23-3 |
16/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X K |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 261-23-3 |
16/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X K |
COMESTIBLES |
39,00 |
KG |
699,00 |
27.261,00 |
| 261-23-3 |
16/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X K |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
999,00 |
9.990,00 |
| 261-23-3 |
16/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR DE VERDURA- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
1.499,99 |
13.499,91 |
| 261-23-3 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.200,00 |
24.000,00 |
| 261-23-3 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHAUCHA X K |
COMESTIBLES |
4,30 |
KG |
2.400,00 |
10.320,00 |
| 261-23-3 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
890,00 |
17.800,00 |
| 261-23-3 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X K |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
999,00 |
29.970,00 |
| 261-23-3 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X K |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
820,00 |
16.400,00 |
| 261-23-3 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA X K |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1.393,00 |
13.930,00 |
| 261-23-3 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO - VANGUARDIA-UNANIME |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
1.600,00 |
48.000,00 |
| 261-23-3 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.200,00 |
24.000,00 |
| 261-23-3 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANZANA X K |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
1.500,00 |
22.500,00 |
| 261-23-3 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
890,00 |
17.800,00 |
| 261-23-3 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X K |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
999,00 |
4.995,00 |
| 261-23-3 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X K |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
820,00 |
16.400,00 |
| 261-23-3 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA X K |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1.393,00 |
13.930,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS X DOC. |
COMESTIBLES |
16,00 |
DOC |
2.000,00 |
32.000,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
345,00 |
1.035,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BATATA ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
1.200,00 |
48.000,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X K |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
550,00 |
22.000,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
399,00 |
798,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REMOLACHA X K |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
550,00 |
2.200,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHAUCHA X K |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
2.400,00 |
9.600,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA X K |
COMESTIBLES |
106,40 |
KG |
699,00 |
74.373,60 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL ATADO |
COMESTIBLES |
6,00 |
ADO |
450,00 |
2.700,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
890,00 |
35.600,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X K |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
999,00 |
29.970,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X K |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
820,00 |
32.800,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA X K |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.393,00 |
27.860,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID KNORR |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
450,00 |
4.050,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR SABORES SURTIDOS - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
750,00 |
30.000,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR DE VERDURA- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
1.500,00 |
18.000,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA 340G - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
450,00 |
9.000,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG - RAMOLAC |
COMESTIBLES |
3,02 |
KG |
3.500,00 |
10.570,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
2,52 |
KG |
4.500,00 |
11.340,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ. X 12U - DON YEYO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
920,00 |
27.600,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA - VIGENTE |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
550,00 |
13.200,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESENCIA VAINILLA X 100 CC - LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
950,00 |
2.850,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1 MINUTO X KG - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
800,00 |
8.000,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR DE VERDURA- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
1.500,00 |
18.000,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO |
COMESTIBLES |
2,00 |
ADO |
345,00 |
690,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
399,00 |
1.197,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
19,00 |
KG |
890,00 |
16.910,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO X K |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
999,00 |
31.968,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO X K |
COMESTIBLES |
34,50 |
KG |
820,00 |
28.290,00 |
| 261-23-3 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG - RAMOLAC |
COMESTIBLES |
6,81 |
KG |
3.500,00 |
23.835,00 |
| 261-23-2 |
07/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
AJO CAB X UNID. |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
250,00 |
5.000,00 |
| 261-23-1 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
950,00 |
4.750,00 |
| 261-23-1 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL LAGRIMA/CORAZON |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.599,00 |
15.990,00 |
| 261-23-1 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA 170G AL ACEITE DESMENUZADO - CUMANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.600,00 |
32.000,00 |
| 261-23-1 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500G |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2.600,00 |
13.000,00 |
| 261-23-1 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA 820G- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2.350,00 |
23.500,00 |
| 261-23-1 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR LUCHETTI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 261-23-1 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL- MOÑITOS - CELESTIAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
799,00 |
15.980,00 |
| 261-23-1 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR CELESTIAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
799,00 |
11.985,00 |
| 261-23-1 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 0000 COMUN X KG - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
720,00 |
10.800,00 |
| 261-23-1 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 500G- HELLMAN /CADA DIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
950,00 |
4.750,00 |
| 261-23-1 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U- DON YEYO/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1.100,00 |
16.500,00 |
| 261-23-1 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
4.986,66 |
149.599,80 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ACELGA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
SE |
2.000,00 |
100.000,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2.800,00 |
56.000,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
2.900,00 |
348.000,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
950,00 |
1.900,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL LAGRIMA/CORAZON |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1.599,00 |
7.995,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA 170G AL ACEITE DESMENUZADO - CUMANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.600,00 |
16.000,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA 820G- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
2.350,00 |
58.750,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL- MOÑITOS - CELESTIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
799,00 |
7.990,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U- DON YEYO/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.100,00 |
22.000,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
950,00 |
4.750,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL LAGRIMA/CORAZON |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.599,00 |
15.990,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA 170G AL ACEITE DESMENUZADO - CUMANA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
1.600,00 |
12.800,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR LUCHETTI |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1.500,00 |
7.500,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL- MOÑITOS - CELESTIAL |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
799,00 |
6.392,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR CELESTIAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
799,00 |
11.985,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 0000 COMUN X KG - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
720,00 |
3.600,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 500G- HELLMAN /CADA DIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
950,00 |
4.750,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA 400G - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
850,00 |
8.500,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U- DON YEYO/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.100,00 |
22.000,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
4.986,66 |
49.866,60 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
950,00 |
2.850,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL LAGRIMA/CORAZON |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.599,00 |
15.990,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA 170G AL ACEITE DESMENUZADO - CUMANA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.600,00 |
16.000,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL- MOÑITOS - CELESTIAL |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
799,00 |
9.588,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR CELESTIAL |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
799,00 |
11.985,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 0000 COMUN X KG - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
720,00 |
7.200,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 500G- HELLMAN /CADA DIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
950,00 |
4.750,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA 400G - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
850,00 |
8.500,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U- DON YEYO/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1.100,00 |
16.500,00 |
| 261-23-1 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
4.986,66 |
49.866,60 |
| 261-23-1 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
950,00 |
4.750,00 |
| 261-23-1 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL LAGRIMA/CORAZON |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1.599,00 |
23.985,00 |
| 261-23-1 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA 170G AL ACEITE DESMENUZADO - CUMANA |
COMESTIBLES |
22,00 |
U |
1.600,00 |
35.200,00 |
| 261-23-1 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
VITINA X 500G |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2.600,00 |
26.000,00 |
| 261-23-1 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
4.986,66 |
119.679,84 |
| 261-23-1 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
950,00 |
9.500,00 |
| 261-23-1 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL LAGRIMA/CORAZON |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.599,00 |
31.980,00 |
| 261-23-1 |
24/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
4.986,66 |
119.679,84 |
| 261-23-1 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
950,00 |
19.000,00 |
| 261-23-1 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
52,00 |
U |
4.986,66 |
259.306,32 |
| 260-23-2 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR BERNABEU/SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
509,00 |
1.781.500,00 |
| 260-23-2 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR BERNABEU/SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
509,00 |
1.781.500,00 |
| 260-23-1 |
31/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
AZUCAR X 1 K MATDULC-DOLCE |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
943,75 |
3.303.125,00 |
| 259-23-2 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.190,00 |
4.165.000,00 |
| 259-23-1 |
29/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL - LEIVA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.377,00 |
4.819.500,00 |
| 256-23-1 |
10/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TOMATE PURE X 520/30 GR ARCOR |
COMESTIBLES |
4.248,00 |
U |
379,00 |
1.609.992,00 |
| 256-23-1 |
10/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG PELEADOR |
COMESTIBLES |
2.107,00 |
U |
859,00 |
1.809.913,00 |
| 253-23-2 |
11/01/2024 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA POR TONELADA.- |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
161.202,86 |
4.836.085,80 |
| 251-23-1 |
02/02/2024 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO |
TRANSPORTE |
18,00 |
SE |
140.000,00 |
2.520.000,00 |
| 250-23-1 |
08/01/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
168,00 |
KG |
800,00 |
134.400,00 |
| 244-23-1 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
202.000,00 |
202.000,00 |
| 244-23-1 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
202.000,00 |
202.000,00 |
| 244-23-1 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
202.000,00 |
202.000,00 |
| 244-23-1 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
202.000,00 |
202.000,00 |
| 244-23-1 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
202.000,00 |
202.000,00 |
| 244-23-1 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
202.000,00 |
202.000,00 |
| 244-23-1 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
202.000,00 |
202.000,00 |
| 244-23-1 |
18/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
202.000,00 |
202.000,00 |
| 244-23-1 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| 244-23-1 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
202.000,00 |
202.000,00 |
| 244-23-1 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
202.000,00 |
202.000,00 |
| 243-22-4 |
18/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CONTENAR S.R.L. |
30715288458 |
CONTENEDOR DE RESIDUOS 1100 LITROS PLASTICO INYECTADO - NEGRO TIZA |
MAQUINARIA |
6,00 |
U |
93.332,00 |
559.992,00 |
| 240-23-2 |
05/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DE COMPACTADOR PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1.700.000,00 |
SE |
1,00 |
1.700.000,00 |
| 240-23-2 |
05/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DE COMPACTADOR PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1.700.000,00 |
SE |
1,00 |
1.700.000,00 |
| 240-23-2 |
27/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DE COMPACTADOR PATA DE CABRA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1.700.000,00 |
SE |
1,00 |
1.700.000,00 |
| 234-23-1 |
03/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TRI-VIAL TECH S.A. |
30712297154 |
PLACA LED /CIRCUITO |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
45.217,70 |
4.521.770,00 |
| 234-23-1 |
03/01/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TRI-VIAL TECH S.A. |
30712297154 |
DESCARGADOR ATMOSFERICO |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
4.700,85 |
470.085,00 |
| 231-23-1 |
01/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H31 |
CANTERA |
73,50 |
M3 |
54.100,11 |
3.976.358,09 |
| 231-23-1 |
02/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H31 |
CANTERA |
25,30 |
M3 |
54.100,11 |
1.368.732,78 |
| 227-23-3 |
15/03/2024 |
DPTO. REDES |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTA GIBAULT 300MM CLASE 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
230.926,69 |
461.853,38 |
| 227-23-3 |
11/04/2024 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
PIEZA DE TRANSICION HD PVC/AC 400X458 CLASE 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
687.594,60 |
1.375.189,20 |
| 227-23-2 |
18/01/2024 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
TUBO PVC DN 400 MM C6 JE SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
285.838,63 |
285.838,63 |
| 219-23-1 |
08/01/2024 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET CENTRO SALUD AMANDA LEDESMA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET PERÚ 74 SALUD PUBLICA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/01/2024 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/01/2024 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MUSEO PANIZZA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/01/2024 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/01/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/01/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTÍN 695 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/01/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/01/2024 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
08/01/2024 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. DE TUCUMÁN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/01/2024 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. DE TUCUMAN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/01/2024 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD DIAZ VELEZ Y DON BOSCO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
08/01/2024 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BALDONI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
08/01/2024 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
08/01/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO Y P. LORENTZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
08/01/2024 |
DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
06/02/2024 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET CENTRO SALUD AMANDA LEDESMA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET PERÚ 74 SALUD PUBLICA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/02/2024 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/02/2024 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MUSEO PANIZZA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/02/2024 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/02/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/02/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTÍN 695 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/02/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/02/2024 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
06/02/2024 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. DE TUCUMÁN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/02/2024 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. DE TUCUMAN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/02/2024 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD DIAZ VELEZ Y DON BOSCO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
06/02/2024 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BALDONI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
06/02/2024 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
06/02/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO Y P. LORENTZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
06/02/2024 |
DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
06/03/2024 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET CENTRO SALUD AMANDA LEDESMA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET PERÚ 74 SALUD PUBLICA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/03/2024 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/03/2024 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MUSEO PANIZZA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/03/2024 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/03/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/03/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTÍN 695 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/03/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/03/2024 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
06/03/2024 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. DE TUCUMÁN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/03/2024 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. DE TUCUMAN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
06/03/2024 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD DIAZ VELEZ Y DON BOSCO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
06/03/2024 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BALDONI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
06/03/2024 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
06/03/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO Y P. LORENTZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
06/03/2024 |
DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
08/04/2024 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET CENTRO SALUD AMANDA LEDESMA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET PERÚ 74 SALUD PUBLICA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/04/2024 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/04/2024 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MUSEO PANIZZA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/04/2024 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/04/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/04/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTÍN 695 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/04/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/04/2024 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
08/04/2024 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. DE TUCUMÁN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/04/2024 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. DE TUCUMAN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/04/2024 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD DIAZ VELEZ Y DON BOSCO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
08/04/2024 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BALDONI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
08/04/2024 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
08/04/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO Y P. LORENTZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
08/04/2024 |
DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
08/05/2024 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET CENTRO SALUD AMANDA LEDESMA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET PERÚ 74 SALUD PUBLICA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/05/2024 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/05/2024 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MUSEO PANIZZA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/05/2024 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/05/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/05/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTÍN 695 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/05/2024 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
08/05/2024 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. DE TUCUMÁN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/05/2024 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. DE TUCUMAN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
08/05/2024 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD DIAZ VELEZ Y DON BOSCO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
08/05/2024 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BALDONI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
08/05/2024 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
08/05/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO Y P. LORENTZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
08/05/2024 |
DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
07/06/2024 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
07/06/2024 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. DE TUCUMÁN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/06/2024 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. DE TUCUMAN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/06/2024 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD DIAZ VELEZ Y DON BOSCO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
07/06/2024 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BALDONI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
07/06/2024 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
07/06/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO Y P. LORENTZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
07/06/2024 |
DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
07/06/2024 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET CENTRO SALUD AMANDA LEDESMA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET PERÚ 74 SALUD PUBLICA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/06/2024 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/06/2024 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MUSEO PANIZZA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/06/2024 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/06/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/06/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTÍN 695 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/06/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
05/07/2024 |
DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
05/07/2024 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET CENTRO SALUD AMANDA LEDESMA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET PERÚ 74 SALUD PUBLICA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
05/07/2024 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
05/07/2024 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MUSEO PANIZZA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
05/07/2024 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
05/07/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
05/07/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTÍN 695 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
05/07/2024 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
05/07/2024 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. DE TUCUMÁN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
05/07/2024 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. DE TUCUMAN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
05/07/2024 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD DIAZ VELEZ Y DON BOSCO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
05/07/2024 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BALDONI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
05/07/2024 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
05/07/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO Y P. LORENTZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
07/08/2024 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET CENTRO SALUD AMANDA LEDESMA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET PERÚ 74 SALUD PUBLICA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/08/2024 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/08/2024 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MUSEO PANIZZA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/08/2024 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/08/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/08/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTÍN 695 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/08/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/08/2024 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
07/08/2024 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. DE TUCUMÁN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/08/2024 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. DE TUCUMAN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
07/08/2024 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD DIAZ VELEZ Y DON BOSCO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
07/08/2024 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BALDONI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
07/08/2024 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
07/08/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO Y P. LORENTZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
07/08/2024 |
DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
09/09/2024 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET CENTRO SALUD AMANDA LEDESMA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
09/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET PERÚ 74 SALUD PUBLICA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
09/09/2024 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
09/09/2024 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MUSEO PANIZZA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
09/09/2024 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
09/09/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD CONSTITUYENTES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
09/09/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTÍN 695 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
09/09/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
09/09/2024 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
09/09/2024 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. DE TUCUMÁN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
09/09/2024 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET C. DE TUCUMAN |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
9.134,47 |
9.134,47 |
| 219-23-1 |
09/09/2024 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD DIAZ VELEZ Y DON BOSCO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
09/09/2024 |
JARDIN PASTORCITO |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BALDONI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
09/09/2024 |
JARDIN PELUSIN |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
09/09/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO Y P. LORENTZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 219-23-1 |
09/09/2024 |
DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
6.004,95 |
6.004,95 |
| 212-23-1 |
15/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA |
CANTERA |
545,00 |
M3 |
1.512,50 |
824.312,50 |
| 212-23-1 |
15/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA |
CANTERA |
514,00 |
M3 |
1.512,50 |
777.425,00 |
| 209-23-1 |
05/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DE RETROEXCAVADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
2.760.000,00 |
SE |
1,00 |
2.760.000,00 |
| 209-23-1 |
05/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DE RETROEXCAVADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
2.760.000,00 |
SE |
1,00 |
2.760.000,00 |
| 200-24 |
30/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra con repuestos incluidos. Trabajos a realizar: bomba e inyectores, cabezal- anillo de transferencia, juego de c |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
6.145.745,00 |
6.145.745,00 |
| 200-23-1 |
04/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER |
IMPRENTA |
18.000,00 |
SE |
15,00 |
270.000,00 |
| 200-23-1 |
30/08/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER |
IMPRENTA |
18.000,00 |
SE |
15,00 |
270.000,00 |
| 200-23-1 |
17/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER |
IMPRENTA |
18.000,00 |
SE |
15,00 |
270.000,00 |
| 200-23-1 |
17/01/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER |
IMPRENTA |
18.000,00 |
SE |
15,00 |
270.000,00 |
| 200-23-1 |
16/02/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER |
IMPRENTA |
18.000,00 |
SE |
15,00 |
270.000,00 |
| 200-23-1 |
08/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER |
IMPRENTA |
18.000,00 |
SE |
15,00 |
270.000,00 |
| 200-23-1 |
22/04/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER |
IMPRENTA |
18.000,00 |
SE |
15,00 |
270.000,00 |
| 200-23-1 |
03/06/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER |
IMPRENTA |
18.000,00 |
SE |
15,00 |
270.000,00 |
| 200-23-1 |
19/11/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER |
IMPRENTA |
29.052,00 |
SE |
15,00 |
435.780,00 |
| 199-24 |
14/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA N° 25 1.086 X 12.00M |
FERRETERIA/CORRALON |
18,00 |
U |
165.288,55 |
2.975.193,90 |
| 199-24 |
14/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
CHAPA LISA GALVANIZADA N° 27 (0,40) 1,22X2,44
|
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
30.180,00 |
241.440,00 |
| 199-24 |
14/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
PERFIL "C" GALVANIZADO 100X15 X1.6MM X 12M |
FERRETERIA/CORRALON |
18,00 |
U |
87.859,00 |
1.581.462,00 |
| 199-24 |
14/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
PIEDRA BOLSÓN DE PIEDRA |
CANTERA |
6,00 |
SE |
39.500,00 |
237.000,00 |
| 199-24 |
14/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG LOMA NEGRA |
FERRETERIA/CORRALON |
33,00 |
U |
10.500,00 |
346.500,00 |
| 199-24 |
14/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
BOLSON ARENA |
CANTERA |
12,00 |
U |
31.500,00 |
378.000,00 |
| 199-24 |
14/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
CAÑO BAJANTE P/CANALETA
|
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
26.580,00 |
132.900,00 |
| 199-24 |
14/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
CANALETA X 3MTS
|
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
SE |
26.580,00 |
425.280,00 |
| 199-24 |
14/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
SOPORTE SOPORTE CANALETA |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
2.153,00 |
43.060,00 |
| 199-24 |
14/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
TAPA TAPA EXTERNA P/CANALETA DER |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.583,00 |
2.583,00 |
| 199-24 |
14/11/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
ACCESORIO PVC UNIÓN CANALETA BAJANTE |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
3.272,00 |
16.360,00 |
| 197-24 |
29/10/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA METALICA RECTA P/ALUMBRADO PUBLICO (CALZADA) DE 7,50 MTS ALTURA LIBRE
C/BRAZO A 10º RESPECTO A HORIZONTAL,
**Estarán fabricadas con reduccio |
ELECTRICIDAD |
76,00 |
U |
219.000,00 |
16.644.000,00 |
| 197-23-2 |
02/01/2024 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
CACHI BUS |
27250271811 |
TRASLADO POR 21 DÍAS |
TRANSPORTE |
21,00 |
SE |
130.000,00 |
2.730.000,00 |
| 196-24 |
19/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR Primera marca,
Rendimiento aproximado 6.5lts.,
No azucarada,
No modificada,
No a base de productos lácteos.
MILANO |
COMESTIBLES |
2.500,00 |
U |
3.050,00 |
7.625.000,00 |
| 195-24 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG ESTUPENDA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
798,00 |
2.793.000,00 |
| 194-23-2 |
05/02/2024 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION CAMION VOLCADOR |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
600.000,00 |
SE |
1,00 |
600.000,00 |
| 193-24 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO FEPASA/PRAVER |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
3.500,00 |
140.000,00 |
| 193-24 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO FEPASA/PRAVER |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
3.500,00 |
140.000,00 |
| 193-24 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO FEPASA/PRAVER |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
3.500,00 |
140.000,00 |
| 193-24 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO FEPASA/PRAVER |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
3.500,00 |
210.000,00 |
| 193-24 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAPA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.100,00 |
55.000,00 |
| 193-24 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LEVADURA instantánea x 10 grs. LEVEX |
COMESTIBLES |
420,00 |
U |
400,00 |
168.000,00 |
| 193-24 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
AZUCAR x 1 kg. MELGAR |
COMESTIBLES |
500,00 |
U |
689,00 |
344.500,00 |
| 193-24 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARROZ X 1 KG 0000 SAN SALVADOR - MONARCA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
1.119,00 |
895.200,00 |
| 193-24 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
549,00 |
439.200,00 |
| 193-24 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
996,00 |
U |
598,00 |
595.608,00 |
| 193-24 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
996,00 |
U |
598,00 |
595.608,00 |
| 193-24 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
HARINA común 000
x 1 kg. RAMIREZ |
COMESTIBLES |
660,00 |
U |
619,00 |
408.540,00 |
| 193-24 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAPA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.100,00 |
55.000,00 |
| 193-24 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO FEPASA/PRAVER |
COMESTIBLES |
720,00 |
KG |
3.500,00 |
2.520.000,00 |
| 193-24 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CACAO DULCE x 180 grs. ITAL |
COMESTIBLES |
600,00 |
U |
750,00 |
450.000,00 |
| 193-24 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
PROVENZAL x 1 kg. |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
8.450,00 |
169.000,00 |
| 193-24 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
GARBANZO tetra x 340 grs. MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
800,00 |
SE |
600,00 |
480.000,00 |
| 193-24 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
LENTEJAS tetra x 340 grs. MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
600,00 |
240.000,00 |
| 193-24 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
MIEL X 1 KG RIO DE LOS PAJAROS BOT |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
3.250,00 |
143.000,00 |
| 193-24 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR TEODORO - MILANO |
COMESTIBLES |
724,00 |
U |
3.120,00 |
2.258.880,00 |
| 193-24 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
PIMENTON x 1 kg. |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
6.500,00 |
130.000,00 |
| 193-24 |
05/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
SAL GRUESA X 1 KG TRESAL |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
550,00 |
165.000,00 |
| 193-24 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.300,00 |
65.000,00 |
| 193-24 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
204,00 |
DOC |
2.400,00 |
489.600,00 |
| 193-24 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
4.500,00 |
90.000,00 |
| 193-24 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.500,00 |
75.000,00 |
| 192-24 |
04/11/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
TESSORE CARLA ANTONELA |
27321271362 |
REMERA ALGODON Manga corta color gris topo confeccionada en set de microfibra con cinta y vinilo reflex
TALLE CANTIDAD
2 2
3 26 |
INDUMENTARIA |
107,00 |
U |
8.950,00 |
957.650,00 |
| 192-24 |
04/11/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
TESSORE CARLA ANTONELA |
27321271362 |
PANTALON Corto color negro confeccionado en softshell sin frisa con cinta reflex y vinilo
TALLE CANTIDAD
2 5
3 15
4 |
INDUMENTARIA |
107,00 |
U |
9.500,00 |
1.016.500,00 |
| 190-24 |
25/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
571,19 |
1.999.165,00 |
| 190-24 |
25/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
571,19 |
1.999.165,00 |
| 190-24 |
25/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
AZUCAR X 1KILO. MELGAR - MATDULC |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
695,00 |
2.432.500,00 |
| 188-24 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
HARINA común x 1 kg. CHACABUCO/ESTUPENDA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
569,00 |
1.991.500,00 |
| 188-24 |
25/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
YERBA MATE x 500 grs. PROBELL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
695,84 |
2.435.440,00 |
| 188-24 |
25/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LENTEJAS tetra x 340 grs. MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
531,13 |
1.858.955,00 |
| 187-24 |
22/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en
clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al
lugar designa |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
660.000,00 |
660.000,00 |
| 187-24 |
22/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en
clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al
lugar designa |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
660.000,00 |
660.000,00 |
| 187-24 |
22/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en
clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al
lugar designa |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
660.000,00 |
660.000,00 |
| 187-24 |
22/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en
clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al
lugar designa |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
660.000,00 |
660.000,00 |
| 187-24 |
22/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en
clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al
lugar designa |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
660.000,00 |
660.000,00 |
| 187-24 |
22/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en
clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al
lugar designa |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
660.000,00 |
660.000,00 |
| 184-24 |
15/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA REPARACIÓN CALLES DE TIERRA |
CANTERA |
233,00 |
M3 |
4.452,00 |
1.037.316,00 |
| 184-24 |
15/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA REPARACIÓN CALLES DE TIERRA |
CANTERA |
488,00 |
M3 |
4.452,00 |
2.172.576,00 |
| 184-24 |
15/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA REPARACIÓN CALLES DE TIERRA |
CANTERA |
526,00 |
M3 |
4.452,00 |
2.341.752,00 |
| 184-24 |
31/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA REPARACIÓN CALLES DE TIERRA |
CANTERA |
518,00 |
M3 |
4.452,00 |
2.306.136,00 |
| 184-24 |
31/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA REPARACIÓN CALLES DE TIERRA |
CANTERA |
591,00 |
M3 |
4.452,00 |
2.631.132,00 |
| 183-24 |
07/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL - COSTA DEL SOL/LEGITIMO |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.437,50 |
5.031.250,00 |
| 183-24 |
07/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
537,73 |
1.882.055,00 |
| 183-24 |
07/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARROZ X 1 KG 0000 - MONARCA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.118,31 |
3.914.085,00 |
| 182-24 |
31/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a
cargo del Municipio en favor de personas de bajos
recursos.
(01 servicio mensual por cada sol |
SERVICIO DESAGOTE |
40,00 |
U |
35.000,00 |
1.400.000,00 |
| 180-23-1 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
79.607,00 |
79.607,00 |
| 180-23-1 |
22/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PREVISORA URUGUAY |
20160430835 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
79.607,00 |
79.607,00 |
| 178-24-1 |
31/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COLICHELLI JOSE G |
20217360502 |
MANO DE OBRA APERTURA DE CAMINO ACCESO MEJORAMIENTO DE CALZADA ,RETIRO DE SUELO , RETIRO DE ARBOLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.876.400,00 |
SE |
1,00 |
5.876.400,00 |
| 177-24 |
17/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
CANTO RODADO MEZCLA
PROPORCION:
60% 0 - 12
40% 10-20
REPARACIÓN DE CALLES DE TIERRA |
CANTERA |
240,00 |
M3 |
66.661,33 |
15.998.719,20 |
| 176-24-1 |
31/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COLICHELLI JOSE G |
20217360502 |
MANO DE OBRA APERTURA DE CAMINO ACCESO, MEJORAMIENTO DE CALZADA RETIRO DE SUELO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.698.400,00 |
SE |
1,00 |
4.698.400,00 |
| 175-24 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LENTEJAS tetra x 340 grs. - MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
510,00 |
204.000,00 |
| 175-24 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
996,00 |
U |
572,00 |
569.712,00 |
| 175-24 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
996,00 |
U |
572,00 |
569.712,00 |
| 175-24 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
549,00 |
439.200,00 |
| 175-24 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
GARBANZO tetra x 340 grs.MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
400,00 |
SE |
520,50 |
208.200,00 |
| 175-24 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARROZ X 1 KG MONARCA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
1.105,44 |
884.352,00 |
| 175-24 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
GRASA VACUNA X 1 KG ESSANI |
COMESTIBLES |
490,00 |
U |
2.290,00 |
1.122.100,00 |
| 175-24 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
PROVENZAL x 1 kg. C/V |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
7.500,00 |
150.000,00 |
| 175-24 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
PIMENTON x 1 kg. C/V |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
6.500,00 |
130.000,00 |
| 175-24 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
CACAO DULCE x 180 grs.EMETH |
COMESTIBLES |
600,00 |
U |
825,00 |
495.000,00 |
| 175-24 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
AZUCAR x 1 kg. MELGAR |
COMESTIBLES |
500,00 |
U |
699,00 |
349.500,00 |
| 175-24 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
724,00 |
U |
2.499,00 |
1.809.276,00 |
| 175-24 |
09/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
HARINA común 000 x 1 kg.- BRUNING/CHACABUCO/ESTUPENDA |
COMESTIBLES |
660,00 |
U |
578,00 |
381.480,00 |
| 175-24 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LEVADURA sobre x 10 grs. -LEVEX |
COMESTIBLES |
425,00 |
U |
310,00 |
131.750,00 |
| 174-24 |
05/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H 21 -
CON ACELERANTE DE FRAGUE S/C 24 HS. |
CANTERA |
30,75 |
M3 |
148.925,71 |
4.579.465,58 |
| 173-24 |
07/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
AZUCAR x 1kg.MELGAR/MAT DULC |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
705,00 |
2.467.500,00 |
| 173-24 |
07/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
ARROZ X 1 KG 0000 - DOMINANTE |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.059,99 |
3.709.965,00 |
| 173-24 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
YERBA MATE Paquetes x 500grs.
Elaborada con palos.
Con bajo contenido de polvo.
No compuesta con Hiervas. SELLO NEGRO |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
793,00 |
2.775.500,00 |
| 172-24 |
07/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA TRINI |
20236965040 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR Primera marca,
Rendimiento aproximado 6.5lts.,
No azucarada,
No modificada,
No a base de productos lácteos. SANTA C |
COMESTIBLES |
2.300,00 |
U |
6.150,00 |
14.145.000,00 |
| 171-24 |
01/10/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
LUMINARIA LED de 200W/24000Lm o mas.Las mismas deberán ser de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módulos de led de la potencia a utiliz |
ELECTRICIDAD |
125,00 |
U |
132.000,00 |
16.500.000,00 |
| 170-24 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PLATSUL - A CREMA 300G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
29.000,00 |
145.000,00 |
| 170-24 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG X UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
560,00 |
14.000,00 |
| 170-24 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
DEXAMETASONA AMPOLLA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
U |
560,00 |
14.000,00 |
| 170-24 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
METOCLOPRAMIDA COMP X 20 |
INSUMOS VETERINARIOS |
10,00 |
U |
5.350,00 |
53.500,00 |
| 170-24 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
METOCLOPRAMIDA GOTAS X 10ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
900,00 |
9.000,00 |
| 170-24 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
HIOSCINA AMPOLLA X 3U C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
1.905,00 |
19.050,00 |
| 170-24 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
IBUPROFENO 600mg CAPSULAS BLANDAS X 20 COMP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
SE |
8.500,00 |
85.000,00 |
| 170-24 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
DICLOFENAC COMPX 15UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
2.500,00 |
25.000,00 |
| 170-24 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CREMA HIDRATANTE CORPORAL X 300G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
11.100,00 |
166.500,00 |
| 170-24 |
29/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID TALLE M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
3.950,00 |
395.000,00 |
| 170-24 |
29/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GUANTES LATEX GRANDE X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
3.950,00 |
118.500,00 |
| 170-24 |
29/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
13.500,00 |
27.000,00 |
| 170-24 |
29/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
OXIMETRO DE DEDO LED A PILA |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
15.000,00 |
30.000,00 |
| 170-24 |
29/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
OLEO CALCAREO X 500G |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
6.650,00 |
133.000,00 |
| 170-24 |
29/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GASA HIDROFILA PIEZA DOBLE TUBULAR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
13.300,00 |
133.000,00 |
| 170-24 |
29/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUJA 21 G X 11/2"" (40/8) DESCARTABLE" X UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
300,00 |
U |
20,00 |
6.000,00 |
| 170-24 |
29/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
572,00 |
11.440,00 |
| 170-23-2 |
15/01/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
20261017890 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
54.388,00 |
U |
7,50 |
407.910,00 |
| 170-23-2 |
01/02/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
20261017890 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
60.568,00 |
U |
7,50 |
454.260,00 |
| 170-23-2 |
04/03/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
20261017890 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
58.150,00 |
U |
7,50 |
436.125,00 |
| 170-23-2 |
21/03/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
20261017890 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
58.041,00 |
U |
7,50 |
435.307,50 |
| 170-23-2 |
27/05/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
SERVICIOS GEMAS |
20261017890 |
ALQUILER IMPRESORA |
IMPRENTA |
21.046,00 |
U |
7,50 |
157.845,00 |
| 169-24 |
16/10/2024 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 20/10MB
Dir.: Enrique de Vedia y Almafuerte |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24 |
16/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 300/50MB
Dir.: Perú 74 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24 |
16/10/2024 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 300/50MB
Dir.: Allais y Labalta |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24 |
16/10/2024 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 20/10MB
Dir.: Supremo Entrerriano 58 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24 |
16/10/2024 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 300/50MB
Dir.: 8 de junio 773 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24 |
16/10/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 300/50MB
Dir.: Bvard. Constituyentes 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24 |
16/10/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB
Dir.: Leguizamón 86 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24 |
16/10/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET SERVICIO INTERNET
Velocidad: 300/50MB
Dir.: San Martín 695. 1er Piso. |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43.500,00 |
43.500,00 |
| 169-24 |
16/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB
Dir.: 25 de mayo 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.100,00 |
19.100,00 |
| 169-24 |
16/10/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 20/10MB
Dir.: Agustín Magaldi y Lapacho |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24 |
16/10/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB
Dir.: C. Pública 493 E/ Allais y Pública 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24 |
16/10/2024 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 300/50MB
Dir.: Belgrano y Maipú |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24 |
16/10/2024 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 20/10MB
Dir.: Bvard. Díaz Vélez y Don Bosco |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24 |
16/10/2024 |
JARDIN PASTORCITO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 20/10MB
Dir.: Baldoni 709 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 169-24 |
16/10/2024 |
JARDIN PELUSIN |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 20/10MB
Dir.: Rivadavia 572 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24 |
16/10/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 20/10MB
Dir.: Supremo Entrerriano y Pablo Lorentz |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24 |
16/10/2024 |
DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB
Dir.: Avenida Italia 150 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.100,00 |
19.100,00 |
| 169-24 |
16/10/2024 |
DPTO. O.M.I.C. |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB
Dir.: 9 de julio 844 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24 |
16/10/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB
Dir.: Fray Mocho 665 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.100,00 |
15.100,00 |
| 169-24 |
12/11/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB
Dir.: Leguizamón 86 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24 |
12/11/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET SERVICIO INTERNET
Velocidad: 300/50MB
Dir.: San Martín 695. 1er Piso. |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43.500,00 |
43.500,00 |
| 169-24 |
12/11/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 300/50MB
Dir.: Bvard. Constituyentes 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24 |
12/11/2024 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 300/50MB
Dir.: Belgrano y Maipú |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24 |
12/11/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB
Dir.: Fray Mocho 665 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.100,00 |
15.100,00 |
| 169-24 |
12/11/2024 |
DPTO. O.M.I.C. |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB
Dir.: 9 de julio 844 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24 |
12/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB
Dir.: 25 de mayo 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.100,00 |
19.100,00 |
| 169-24 |
12/11/2024 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 20/10MB
Dir.: Agustín Magaldi y Lapacho |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24 |
12/11/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 20/10MB
Dir.: Supremo Entrerriano y Pablo Lorentz |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24 |
12/11/2024 |
JARDIN PELUSIN |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 20/10MB
Dir.: Rivadavia 572 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24 |
12/11/2024 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB
Dir.: C. Pública 493 E/ Allais y Pública 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24 |
12/11/2024 |
JARDIN PASTORCITO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 20/10MB
Dir.: Baldoni 709 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 169-24 |
12/11/2024 |
DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 50/20MB
Dir.: Avenida Italia 150 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.100,00 |
19.100,00 |
| 169-24 |
12/11/2024 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 300/50MB
Dir.: 8 de junio 773 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24 |
12/11/2024 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 300/50MB
Dir.: Allais y Labalta |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24 |
12/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 300/50MB
Dir.: Perú 74 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24 |
12/11/2024 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 20/10MB
Dir.: Supremo Entrerriano 58 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24 |
12/11/2024 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 20/10MB
Dir.: Enrique de Vedia y Almafuerte |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24 |
12/11/2024 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET Velocidad: 20/10MB
Dir.: Bvard. Díaz Vélez y Don Bosco |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 1688-24 |
12/04/2024 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
TOMA DE FUERZA MASTER POWER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
665.457,00 |
665.457,00 |
| 168-24 |
03/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SIPEA AMERICANA S.R.L. |
33709920559 |
CONTENEDOR DE RESIDUOS Modelo citibac de 1100 lts de capacidad, color verde, con 4 ruedas (2 de ellas con freno) sin tapa.
Fabricados en polietileno |
MAQUINARIA |
20,00 |
U |
490.000,00 |
9.800.000,00 |
| 167-24-1 |
23/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA GODOY S.R.L. |
30714885061 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES: NIVELACION Y REPLANTEO, RETIRO DE CERCO YA EXISTENTE, INSTALACION DE NUEVO CERCO PERIMETRAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.566.369,50 |
SE |
1,00 |
4.566.369,50 |
| 166-24 |
26/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
JABALINA NORMALIZADA DE 3/8" x 1MT |
ELECTRICIDAD |
28,00 |
U |
5.560,00 |
155.680,00 |
| 166-24 |
26/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm MARCA RECONOCIDAS |
ELECTRICIDAD |
500,00 |
MT |
1.566,00 |
783.000,00 |
| 166-24 |
26/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C PARA CONCENTRICOS |
ELECTRICIDAD |
28,00 |
U |
1.980,00 |
55.440,00 |
| 166-24 |
26/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA METALICAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 7,50 MTS ALTURA LIBRE C/BRAZO A 15º RESPECTO A HORIZONTAL,
**Estarán fabricadas con caños sin costura, co |
ELECTRICIDAD |
28,00 |
U |
232.320,00 |
6.504.960,00 |
| 166-24 |
26/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
LUMINARIA LED de 120W/15000 Lm o mas(1ras marcas)- C/Drivers reconocidos **Las mismas deberán ser de tamaño adecuado para funcionar correctamente con |
ELECTRICIDAD |
28,00 |
U |
115.000,00 |
3.220.000,00 |
| 166-24 |
26/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
CAJA INSPECCION 15X15 PVC GURINA |
ELECTRICIDAD |
28,00 |
U |
850,00 |
23.800,00 |
| 166-24 |
26/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
CAÑO PVC RIGIDO SEMIPESADO X 22MM (X 3MTS) CABRERA |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
2.000,00 |
28.000,00 |
| 166-24 |
26/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
Racor O CONECTOR 22MM PVC RIGIDO CABRERA |
ELECTRICIDAD |
28,00 |
U |
190,00 |
5.320,00 |
| 166-24 |
26/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE ARGENPLAS |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
590,00 |
59.000,00 |
| 166-24 |
26/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
CABLE ACOMETIDA (PREENSAMBLADO) DE 2X16MM SECC AL. IMSA |
ELECTRICIDAD |
600,00 |
U |
1.400,00 |
840.000,00 |
| 166-24 |
26/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
CABLE SINTENAX TETRAPOLAR 4 X 6mm2 CABLE SUBT. 1,1 KvA , DE 4X6MM2 SECC. Cu - MARCAS RECONOCIDAS ARGENPLAS |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
MT |
7.500,00 |
75.000,00 |
| 166-24 |
26/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
GRAMPA MORSETO PKD - 16 LINEA/LINEA LCT |
ELECTRICIDAD |
14,00 |
U |
2.000,00 |
28.000,00 |
| 166-24 |
26/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
MORSETO DERIVACION PKD - 14 AC LCT |
ELECTRICIDAD |
28,00 |
U |
3.100,00 |
86.800,00 |
| 166-24 |
26/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
MORSETO PKD 14 PF C/PORTAFUSILE TIPO Dp12 LCT |
ELECTRICIDAD |
28,00 |
U |
4.800,00 |
134.400,00 |
| 166-24 |
26/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE SYBUD |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
3.600,00 |
7.200,00 |
| 166-24 |
26/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
RIEL DIM SECCIONABLE X MT SAN JUSTO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
MT |
5.300,00 |
10.600,00 |
| 166-24 |
26/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
FOTOCONTROL CON RELE C/ BASE Y SOPORTE LUMNIA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
13.000,00 |
26.000,00 |
| 166-24 |
26/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A / 30mA AC CHINT |
ELECTRICIDAD |
28,00 |
U |
21.000,00 |
588.000,00 |
| 166-24 |
03/10/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PRENSA CABLE POR 1 PULG PVC |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
800,00 |
4.800,00 |
| 166-24 |
03/10/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
CONTACTOR TRIFASICO 380V / 25A BOBINA 220V - MARCA RECONOCIDAS THOMELEC |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
33.900,00 |
67.800,00 |
| 165-24 |
23/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
ASFALTO EN CALIENTE EN TONELADAS PUESTO EN OBRA SOBRE
CAMIÓN |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
100,00 |
SE |
165.486,17 |
16.548.617,00 |
| 164-24 |
02/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL - LEGITIMO/COSTA DEL SOL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.396,00 |
4.886.000,00 |
| 164-24 |
02/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MONTE NEVI/HORVINDUL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
512,00 |
1.792.000,00 |
| 164-24 |
02/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LENTEJAS TETRA X 340GRS.- MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
516,18 |
1.806.630,00 |
| 163-24 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
CANTO RODADO MEZCLA
PROPORCIÓN:
60% 0 - 12
40% 10-20 |
CANTERA |
240,00 |
M3 |
66.661,33 |
15.998.719,20 |
| 162-24 |
13/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA POR TONELADA SEGÚN PET Y PCP ADJUNTOS
PRESENTAR MUESTRA PARA EL ANÁLISIS DEL
MATERIAL OFRECIDO |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
313.143,15 |
12.525.726,00 |
| 161-24 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
AZUCAR x 1kgr. LA MUÑECA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
715,00 |
2.502.500,00 |
| 161-24 |
23/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
YERBA MATE x 500grs.- PROBEL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
833,66 |
2.917.810,00 |
| 161-24 |
23/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
HARINA DE MAIZ x 1kgr. - MONARCA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
490,24 |
1.715.840,00 |
| 160-24-1 |
30/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA + PROVISIÓN DE MATERIALES - REPARACIONES EN KIOSCO Y PORTAL DE ACCESO DE ISLA DEL PUERTO.- |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
6.921.439,20 |
SE |
1,00 |
6.921.439,20 |
| 159-24 |
07/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
MANO DE OBRA CON MATERIALES INCLUIDOS PARA CONFECCIÓN DE PASARELAS ACCESIBLES REALIZADAS EN DECK DE MADERA SALIGNA AL NATURAL EN TRAMOS DE 1.20 MT DE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
100,00 |
SE |
53.550,00 |
5.355.000,00 |
| 158-24 |
06/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
LUMINARIA LED de 200W/24000Lm o mas.Las mismas deberán ser de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módulos de led de la potencia a utiliz |
ELECTRICIDAD |
125,00 |
U |
132.000,00 |
16.500.000,00 |
| 157-27-1 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES REFACCIONES VARIAS EN CONTAINERS SANITARIOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.807.372,27 |
SE |
1,00 |
4.807.372,27 |
| 157-27-1 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES REFACCIONES VARIAS EN CONTAINERS SANITARIOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
8.521.919,47 |
SE |
1,00 |
8.521.919,47 |
| 157-27-1 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES REFACCIONES VARIAS EN CONTAINERS SANITARIOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.523.228,80 |
SE |
1,00 |
3.523.228,80 |
| 156-24-2 |
05/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BRAVO UBALDO GERMAN |
20249700801 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES - REPARACIONES EN BAÑO SECTOR SUR DE ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
8.253.100,00 |
SE |
1,00 |
8.253.100,00 |
| 155-24 |
13/11/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
G TICS S.A.S. |
30717483789 |
ALQUILER IMPRESORA Proveer al Municipio por mientras dure el servicio, de 2(dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimien |
IMPRENTA |
22.534,00 |
U |
21,00 |
473.214,00 |
| 155-23-1 |
03/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA |
COMESTIBLES |
4.000,00 |
U |
220,00 |
880.000,00 |
| 154-24-1 |
24/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES - REPARACIONES EN BAÑO SECTOR CENTRO DE ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
10.672.657,32 |
SE |
1,00 |
10.672.657,32 |
| 154-24-1 |
07/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES - REPARACIONES EN BAÑO SECTOR CENTRO DE ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.166.604,00 |
SE |
1,00 |
4.166.604,00 |
| 15367-1 |
03/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL ANIMAL FM - ABRIL |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| 153-24 |
08/10/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
IGNIS LIGHTING S.R.L. |
30709350877 |
FUENTE ALIMENTACION LUMINARIA LED 105W FUENTE ALIMENTACIÓN LUMINARIA LED 105W DRIVERS CLASE I x 105W 2,91A - SALIDA 20A - 62V. MODELO: LDP 105M062 O S |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
89.700,00 |
8.970.000,00 |
| 152-24 |
22/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GREEN JUEGOS ATRACCIONES S.R.L. |
30715353551 |
MANGRULLO completo ? 8.85m x 3m x 4.8m (Ver especificaciones adjuntas) |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
4.200.000,00 |
4.200.000,00 |
| 152-24 |
22/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GREEN JUEGOS ATRACCIONES S.R.L. |
30715353551 |
TREPADOR Escalador ? 2.8m x 1.4m x 2.8m (Ver especificaciones adjuntas) |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
991.611,00 |
991.611,00 |
| 152-24 |
22/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GREEN JUEGOS ATRACCIONES S.R.L. |
30715353551 |
SUBE Y BAJA simple ? 3m x 0.8m x 0.63m (Ver especificaciones adjuntas) |
MOBILIARIOS |
4,00 |
U |
220.257,00 |
881.028,00 |
| 152-24 |
22/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GREEN JUEGOS ATRACCIONES S.R.L. |
30715353551 |
HAMACA cuádruples integradora con butaca ? 6.3m x 2.4m x 2.2m (Ver especificaciones adjuntas) |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
1.700.000,00 |
1.700.000,00 |
| 152-24 |
22/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GREEN JUEGOS ATRACCIONES S.R.L. |
30715353551 |
TREPADOR curvo - 2,7mx1,8mx0,60m (Ver especificaciones adjuntas) |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
561.679,00 |
561.679,00 |
| 152-24 |
22/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GREEN JUEGOS ATRACCIONES S.R.L. |
30715353551 |
TREPADOR vertical - 0,40mx2,40mx0,40m. (Ver especificaciones tecnicas) |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
253.417,00 |
253.417,00 |
| 151-24-1 |
24/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES - REPARACIONES EN BAÑO SECTOR NORTE DE ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
10.672.657,32 |
SE |
1,00 |
10.672.657,32 |
| 151-24-1 |
07/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES - REPARACIONES EN BAÑO SECTOR NORTE DE ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.039.042,80 |
SE |
1,00 |
4.039.042,80 |
| 150-24 |
15/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 20 Tn.
CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR UN
MES DE ACUERDO A PLIEGOS ADJUNTOS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
9.330.000,00 |
9.330.000,00 |
| 150-23-1 |
09/01/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
8.100,00 |
16.200,00 |
| 150-23-1 |
09/01/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
8.100,00 |
24.300,00 |
| 150-23-1 |
12/04/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
REMANUFACTURA TONER OKI MPS5501 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
8.100,00 |
24.300,00 |
| 149-24-1 |
07/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GRASA VACUNA X 1 KG K-UMEI |
COMESTIBLES |
490,00 |
U |
1.990,00 |
975.100,00 |
| 149-24 |
23/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS TETRA x 340 grs. PRIMER PRECIO |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
580,00 |
232.000,00 |
| 149-24 |
23/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
996,00 |
U |
557,75 |
555.519,00 |
| 149-24 |
23/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
996,00 |
U |
557,75 |
555.519,00 |
| 149-24 |
23/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
GARBANZO TETRA x 340 grs. MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
400,00 |
SE |
584,00 |
233.600,00 |
| 149-24 |
23/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARROZ X 1 KG 00000- JAPONES/SAN SALVADOR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
1.189,00 |
951.200,00 |
| 149-24 |
23/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
PIMENTON C/V |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
6.390,00 |
127.800,00 |
| 149-24 |
23/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
PROVENZAL C/V |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
7.490,00 |
149.800,00 |
| 149-24 |
23/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LEVADURA 10 grs. |
COMESTIBLES |
420,00 |
U |
375,00 |
157.500,00 |
| 149-24 |
23/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CACAO DULCE x 180 grs.NESQUIK |
COMESTIBLES |
600,00 |
U |
850,00 |
510.000,00 |
| 149-24 |
25/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
HARINA 000 x 1 kg.- BRUNING/ESTUPENDA |
COMESTIBLES |
660,00 |
U |
621,00 |
409.860,00 |
| 149-24 |
25/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
TOMATE PURE X 520/30 GR SABORES DEL VALLE/GANDARA |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
523,00 |
418.400,00 |
| 148-24-1 |
01/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA + PROVISIÓN DE MATERIALES - REFACCIÓN DE PAÑOL BANCO PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.848.757,60 |
SE |
1,00 |
5.848.757,60 |
| 148-24-1 |
22/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA + PROVISIÓN DE MATERIALES - REFACCIÓN DE PAÑOL BANCO PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.057.279,76 |
SE |
1,00 |
5.057.279,76 |
| 147-24 |
15/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
REPICKY S.A. |
30520991537 |
MANO DE OBRA Servicio Técnico para el mantenimiento de 2
sopladores en planta potabilizadora
|
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.074.805,00 |
6.074.805,00 |
| 146-24 |
07/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR TIPO MOSTACHOL - BERNABEU/STA. ISABEL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
629,00 |
2.201.500,00 |
| 146-24 |
07/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR BERNABEU/STA. ISABEL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
629,00 |
2.201.500,00 |
| 145-24 |
11/09/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FORESTAL |
23354452049 |
MADERA Camineras ( deck ) con madera cepillada sin pintar..natural.- de 1mtr. x 1mtr. |
CARPINTERIA |
100,00 |
U |
48.000,00 |
4.800.000,00 |
| 144-24 |
17/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA TRINI |
20236965040 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR primera marca
rendimiento aproximado 6.5 lts.
no azucarada
no modificada
no a base de productos lácteos - SANTA CLA |
COMESTIBLES |
1.300,00 |
U |
5.990,00 |
7.787.000,00 |
| 143-24 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H 21 - CON ACELERANTE DE FRAGUE S/C 24
HS. |
CANTERA |
25,40 |
M3 |
143.951,21 |
3.656.360,73 |
| 143-24 |
04/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H 21 - CON ACELERANTE DE FRAGUE S/C 24
HS. |
CANTERA |
28,50 |
M3 |
143.951,21 |
4.102.609,49 |
| 143-24 |
29/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H 21 - CON ACELERANTE DE FRAGUE S/C 24
HS. |
CANTERA |
46,10 |
M3 |
143.951,21 |
6.636.150,78 |
| 142-24-1 |
18/09/2024 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES - REFACCION BAÑO BALNEARIO ITAPE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.718.880,66 |
SE |
1,00 |
4.718.880,66 |
| 142-24-1 |
10/10/2024 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES - REFACCION BAÑO BALNEARIO ITAPE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.435.355,26 |
SE |
1,00 |
4.435.355,26 |
| 142-24-1 |
25/10/2024 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES - REFACCION BAÑO BALNEARIO ITAPE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.428.148,23 |
SE |
1,00 |
3.428.148,23 |
| 142-24-1 |
15/11/2024 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES - REFACCION BAÑO BALNEARIO ITAPE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.845.576,89 |
SE |
1,00 |
2.845.576,89 |
| 141-24 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ARROZ X 1 KG CAMPO DE ORO |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
933,14 |
3.265.990,00 |
| 141-24 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SAL FINA X 500 GR TRES SAL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
295,42 |
1.033.970,00 |
| 141-24 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG RAMIREZ |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
891,42 |
3.119.970,00 |
| 140-24 |
16/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BOLARDOS PRISMÁTICO 10X10X100CM SEGUN DETALLES ADJUNTOS |
FERRETERIA/CORRALON |
550,00 |
U |
12.725,00 |
6.998.750,00 |
| 139-24 |
07/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
443,00 |
M3 |
4.300,00 |
1.904.900,00 |
| 139-24 |
11/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
39,00 |
M3 |
4.300,00 |
167.700,00 |
| 137-24 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
516,00 |
1.806.000,00 |
| 137-24 |
02/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LENTEJAS LENTEJAS TETRA
x 340 grs. TARRAGONA/MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
360,00 |
1.260.000,00 |
| 137-24 |
06/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL ALSAMAR /P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.398,99 |
4.896.465,00 |
| 136-24 |
26/08/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
LUMINARIA LED de 200W/24000Lm o mas.Las mismas deberán
ser de tamaño adecuado para funcionar correctamente
con módulos de led de la potencia a util |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
120.000,00 |
9.600.000,00 |
| 135-24 |
16/08/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA METALICAS PARA ALUMBRADO PUBLICO P/CALZADA ,DE 7,50 MTS ALTURA LIBRE C/BRAZO A 15ºRESPECTO A HORIZONTAL, **Estarán fabricadas con caños sin co |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
228.000,00 |
3.420.000,00 |
| 135-24 |
16/08/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA METALICAS PARA ALUMBRADO PUBLICO P/CALZADA ,DE 7,50 MTS ALTURA LIBRE C/BRAZO A 15ºRESPECTO A HORIZONTAL,
**Estarán fabricadas con caños sin c |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
230.000,00 |
2.300.000,00 |
| 134-24-2 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION POR 1 CAMION VOLCADOR POR TRES MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
2.100.000,00 |
SE |
1,00 |
2.100.000,00 |
| 134-24-2 |
16/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION POR 1 CAMION VOLCADOR POR TRES MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
2.100.000,00 |
SE |
1,00 |
2.100.000,00 |
| 134-24-1 |
27/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION POR 1 CAMION POR TRES MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
2.100.000,00 |
SE |
1,00 |
2.100.000,00 |
| 134-24-1 |
16/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION POR 1 CAMION POR TRES MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
2.100.000,00 |
SE |
1,00 |
2.100.000,00 |
| 133-24-1 |
24/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DE COMPACTADOR PATA DE CABRA POR TRES MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
4.750.000,00 |
SE |
1,00 |
4.750.000,00 |
| 133-24-1 |
24/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DE COMPACTADOR PATA DE CABRA POR TRES MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
4.750.000,00 |
SE |
1,00 |
4.750.000,00 |
| 132-24-1 |
20/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL REPARACION E INSTALACION DE 100 CARTELES NOMENCLADORES DE CALLE (INCLUYE MATERIALES Y MANO OBRA) |
IMPRENTA |
1.594.000,00 |
U |
1,00 |
1.594.000,00 |
| 132-24-1 |
14/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL REPARACION E INSTALACION DE 100 CARTELES NOMENCLADORES DE CALLE (INCLUYE MATERIALES Y MANO OBRA) |
IMPRENTA |
6.376.000,00 |
U |
1,00 |
6.376.000,00 |
| 131-24 |
09/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
MANO DE OBRA COLOCACIÓN DE CAÑOS:
TRABAJOS PRELIMINARES
EXCAVACIÓN MECÁNICA
CAMA DE ARENA
COLOCACIÓN DE CAÑOS
TAPADO Y COMPACTACIÓN
CABEZALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
17.123.099,57 |
17.123.099,57 |
| 130-24 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
CODO Giratorio Ø1" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
422.000,00 |
1.266.000,00 |
| 130-24 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
UNION Manguera Ø1" |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
51.000,00 |
510.000,00 |
| 130-24 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
PUNTERA Terminal Manguera Ø1" |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
66.000,00 |
660.000,00 |
| 130-24 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DOMICILIARIA Ø1/2" |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
124.000,00 |
372.000,00 |
| 130-24 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESOBSTRUCTORA Ø1" x15° |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
144.000,00 |
432.000,00 |
| 130-24 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
VALVULA TRES VIAS |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
259.000,00 |
777.000,00 |
| 130-24 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
MANGUERA Rollo de Manguera domiciliaria Ø1/2"
(50 mts.) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
744.999,99 |
744.999,99 |
| 130-24 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESOBSTRUCTORA Ø1" x45° |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
148.000,00 |
444.000,00 |
| 130-24 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA Especial aluminio Ø1" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
502.000,00 |
502.000,00 |
| 130-24 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA DESOBSTRUCTORA Ø1" x35° |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
148.000,00 |
444.000,00 |
| 130-24 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA Desengrasadora Ø1" |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
214.000,00 |
642.000,00 |
| 130-24 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
TOBERA Penetradora Ø1" x15° |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
190.000,00 |
570.000,00 |
| 130-24 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
MANGUERA Termoplastica de longitud minima150 metros
especial para equipo desobstructor de Ø 1",
2500 PSI. Reforzada internamente con una
malla te |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.420.000,00 |
4.420.000,00 |
| 129-24 |
19/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ASFALTO EN FRIO BOLSA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO
HIDROACTIVABLE X 25 kg.
MATERIAL PUESTO EN OBRA (TALLERES MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY - ARTUSI |
FERRETERIA/CORRALON |
900,00 |
SE |
12.330,00 |
11.097.000,00 |
| 128-24 |
19/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SISTEMAS URBANOS S.A. |
30710848331 |
CONTENEDOR DE RESIDUOS Modelo citibac de 1100 lts de capacidad, color verde, con 4 ruedas (2de ellas con freno) sin tapa.
Fabricados en polietileno d |
MAQUINARIA |
20,00 |
U |
529.400,00 |
10.588.000,00 |
| 127-24 |
23/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
CANTO RODADO 0 - 12
por m3 |
CANTERA |
120,00 |
M3 |
69.643,33 |
8.357.199,60 |
| 127-24 |
23/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PIEDRA CANTO RODADO
10-20
POR M3 |
CANTERA |
120,00 |
SE |
61.963,33 |
7.435.599,60 |
| 126-24 |
16/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO 600 DE DIÁMETRO |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
69.499,00 |
4.169.940,00 |
| 125-24-1 |
02/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
MANO DE OBRA REPARACION DE 6.437M DE CALLES DE TIERRA CON APORTE DE MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
12.861.126,00 |
SE |
1,00 |
12.861.126,00 |
| 124-24-1 |
09/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
MANO DE OBRA REPARACION DE 6860 M2 DE CALLES DE TIERRA CON APORTE DE MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
13.706.280,00 |
SE |
1,00 |
13.706.280,00 |
| 123-24 |
15/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GUILLERMO FRACCHIA S.R.L. |
30702871588 |
EQUIPO FUSOR DE ASFALTO MARCA FRACCHIA |
UTILITARIOS |
1,00 |
U |
9.000.000,00 |
9.000.000,00 |
| 122-24 |
20/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
ASFALTO EN CALIENTE EN TONELADAS PUESTO EN OBRA SOBRE CAMION |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
100,00 |
SE |
159.378,17 |
15.937.817,00 |
| 121-24-2 |
29/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
MANO DE OBRA CON PROVISIÓN DE MATERIALES: CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE DESAGÜES PLUVIALES DE HORMIGÓN ARMADO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
7.452.480,97 |
SE |
1,00 |
7.452.480,97 |
| 120-24 |
02/09/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
PH PARANA HARDWARE |
23390314329 |
SERVICIO TECNOLOGICO Servicio de Migración de correo electrónico actual a la nueva plataforma. |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
348.000,00 |
348.000,00 |
| 120-24 |
02/09/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
PH PARANA HARDWARE |
23390314329 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) Servicio de Correo electrónico incluido el hosting para almacenamiento. |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148.500,00 |
148.500,00 |
| 120-24 |
12/11/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
PH PARANA HARDWARE |
23390314329 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) Servicio de Correo electrónico incluido el hosting para almacenamiento. |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148.500,00 |
148.500,00 |
| 120-24 |
12/11/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
PH PARANA HARDWARE |
23390314329 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) Servicio de Correo electrónico incluido el hosting para almacenamiento. |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148.500,00 |
148.500,00 |
| 120-24 |
12/11/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
PH PARANA HARDWARE |
23390314329 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) Servicio de Correo electrónico incluido el hosting para almacenamiento. |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148.500,00 |
148.500,00 |
| 11934-24 |
20/11/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA 100Mtrs de modal con lycra verde musgo |
RETACERIA |
100,00 |
SE |
6.300,00 |
630.000,00 |
| 11930-24 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MINGITORIO MURAL CORTO BLANCO MISMO MODELO Y CARACTERÍSTICAS A LOS EXISTENTES EN SANITARIOS ISLA DEL PUERTO (BAÑO SUR) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
888.155,05 |
888.155,05 |
| 11929-24 |
14/11/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Armado del panel nuevo con lo existente. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
72.600,00 |
72.600,00 |
| 11929-24 |
14/11/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
RADIADOR Filas Rizo paso 10 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
595.000,00 |
595.000,00 |
| 11923-24 |
19/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
CORREA DISTRIBUCION PLATAFORMA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
101.790,00 |
101.790,00 |
| 11923-24 |
19/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
ACOPLE TORRETA PARA MINITRACTOR 4 PUNTAS HVA/POULAN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
176.098,00 |
352.196,00 |
| 11914-24 |
22/11/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 4X100A /10kA - MARCAS RECONOCIDAS - ACLARAR MARCA CHINT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
185.200,00 |
185.200,00 |
| 11914-24 |
22/11/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PRENSA CABLE PRENSA CABLES DE 1 1/4 PULG. |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.625,00 |
6.500,00 |
| 11914-24 |
22/11/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TETRAPOLAR DE 4 X 100A - 10 kA/ C - MARCAS RECONOCIDAS - ACLARAR MARCA CHINT |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
91.100,00 |
91.100,00 |
| 11913-24 |
14/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
MECHA WIDIA 12 CORTA- BREMEN |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
4.150,00 |
20.750,00 |
| 11913-24 |
14/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
MECHA DE WIDIA 10.00 - BREMEN |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
3.100,00 |
15.500,00 |
| 11913-24 |
13/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLATIN DE ESTACIÓN |
VIVERO/FLORERIA |
430,00 |
U |
490,00 |
210.700,00 |
| 11913-24 |
14/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
MECHA DE ACERO RAPIDO 8MM BREMEN |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
4.300,00 |
21.500,00 |
| 11913-24 |
14/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
DISCO DIAMANTADO ECONOMY TURBO 115 BREMEN |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
5.100,00 |
30.600,00 |
| 11913-24 |
14/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MECHA DE WIDIA 6.00 CORTA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.674,00 |
8.370,00 |
| 11913-24 |
14/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MANGUERA DE RIEGO VERDE MALLADA 1/2 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
MT |
1.193,04 |
29.826,00 |
| 11913-24 |
14/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
MECHA ACERO RAPIDO BRILL 05.50 MM - BREMEN |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
2.800,00 |
14.000,00 |
| 11913-24 |
14/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MECHA ACERO RAPIDO DE 10 Mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
3.210,40 |
16.052,00 |
| 11913-24 |
14/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MECHA ACERO RAPIDO BRILL. 12.00 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
4.184,00 |
20.920,00 |
| 11913-24 |
14/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DISCO DE CORTE 115 X 1.6 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
735,66 |
4.413,96 |
| 11913-24 |
13/11/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
CESPED GRAMA BAHIANA |
VIVERO/FLORERIA |
100,00 |
SE |
9.900,00 |
990.000,00 |
| 11913-24 |
14/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MECHA WIDIA 8.00 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
2.308,80 |
11.544,00 |
| 11913-24 |
14/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
MECHA DE 7mm DE DIAMETRO ACERO RAPIDO 07.00 MM - BREMEN |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
3.650,00 |
18.250,00 |
| 11912-24 |
12/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TAPA DE F?F? C/ MARCO ? 650mm P/CAMARA Marco y tapa de Hierro Fundido para calzada 650 mm
|
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
390.296,66 |
1.170.889,98 |
| 11910-24 |
12/11/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
11.100,00 |
222.000,00 |
| 11910-24 |
12/11/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO filet de pechuga de pollo - FEPASA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
7.998,00 |
159.960,00 |
| 11910-24 |
12/11/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PULPA P/ MILANESA fileteada |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
12.100,00 |
242.000,00 |
| 11909-24 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA Gabardina 607, color verde musgo, por metro |
RETACERIA |
46,00 |
SE |
10.000,00 |
460.000,00 |
| 11909-24 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
CIERRE cierres desmontables de 70 cms, color verde |
MERCERIA |
33,00 |
U |
850,00 |
28.050,00 |
| 11909-24 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
HILO CONOS DE HILO RETACERÍA COLOR VERDE, ROJO Y AMARILLO |
MERCERIA |
12,00 |
U |
2.350,00 |
28.200,00 |
| 11909-24 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
ELASTICO PIEZAS ELÁSTICO DE ALGODÓN DE 3 CM. DE ANCHO DE 25 MTS. CADA UNA |
MERCERIA |
20,00 |
SE |
8.900,00 |
178.000,00 |
| 11909-24 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA Acetato calado por metro color amarillo |
RETACERIA |
60,00 |
SE |
3.600,00 |
216.000,00 |
| 11909-24 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA de microfibra por metro, color naranja para shorts.- |
RETACERIA |
25,00 |
SE |
5.600,00 |
140.000,00 |
| 11909-24 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA TRAKER ROJO POR METROS |
RETACERIA |
80,00 |
SE |
5.200,00 |
416.000,00 |
| 11908-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA,
PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
12.088,80 |
120.888,00 |
| 11908-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO PATAMUSLO (500 A 600G C/U) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2.438,20 |
24.382,00 |
| 11908-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.300,00 |
93.000,00 |
| 11908-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
11.066,80 |
110.668,00 |
| 11908-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
6.200,00 |
18.600,00 |
| 11908-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
9.600,00 |
28.800,00 |
| 11908-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
BONDIOLA DE CERDO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
8.300,00 |
41.500,00 |
| 11908-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
HIGADO FILET |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2.550,00 |
25.500,00 |
| 11908-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO PICADA DE POLLO (PICADA DE PECHUGA) |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.898,00 |
37.960,00 |
| 11908-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.592,00 |
75.920,00 |
| 11907-24 |
01/11/2024 |
DIV. TALLERES |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION FABRICACIÓN DE MANGUERA 1"R2 DE 8,6 MTS CONCECTORES HG 1 5/16"
RECTO Y CURVO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
339.844,00 |
339.844,00 |
| 11906-24 |
29/10/2024 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
EMBRAGUE KIT DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
382.173,00 |
382.173,00 |
| 11906-24 |
01/11/2024 |
DIV. TALLERES |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
THINNER |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
4.765,66 |
14.296,98 |
| 11903-24 |
24/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA LISA 295/80 R 22.5 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
538.000,00 |
1.076.000,00 |
| 11902-24 |
31/10/2024 |
DIRECCION DE CULTURA |
MOSSER MANCHULA, PABLO MIGUEL |
20455075212 |
ALQUILER CARPA Una (1) Carpa Estructural Blanca,
Medidas: 8 (ocho) m. de ancho por 52 (cincuenta
y dos) m. de largo (Total: 416 m. cubiertos),
Tech |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.785.267,20 |
3.785.267,20 |
| 11901-24 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LENTEJAS PAQUETES X 400GRS. COM-PRO |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
1.161,00 |
74.304,00 |
| 11901-24 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CONCIENCIA |
COMESTIBLES |
88,00 |
U |
746,10 |
65.656,80 |
| 11901-24 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FÉCULA DE MAÍZ X 1KG. MAIZENA X 500G |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
2.298,24 |
16.087,68 |
| 11901-24 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA PARA PIZZA X 1KILO. PUREZA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
1.386,00 |
83.160,00 |
| 11901-24 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE X 900CM3 DE GIRASOL COM-PRO |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
1.830,00 |
58.560,00 |
| 11901-24 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG "53" |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
1.521,00 |
97.344,00 |
| 11901-24 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PROVENZAL PAQUETE X 25GRS. ALICANTE |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
850,59 |
47.633,04 |
| 11901-24 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
OREGANO PAQUETE X 25GRS. ALICANTE |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
987,27 |
55.287,12 |
| 11901-24 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PIMENTON PAQUETE X 50GRS. ALICANTE |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
1.182,60 |
33.112,80 |
| 11901-24 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR SANTA ISABEL / MOSTACHOL |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
679,00 |
65.184,00 |
| 11901-24 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TIPO SOPEROS X 500GRS. FAVORITA / DEDALITOS |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
836,10 |
23.410,80 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70/30 X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
1.550,00 |
31.000,00 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO SUELTO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
600,00 |
12.000,00 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE POET |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2.100,00 |
21.000,00 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
750,00 |
30.000,00 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON BARRENDERO C/CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7.500,00 |
22.500,00 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2.700,00 |
16.200,00 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CAJA DE ESPIRALES X 12 U RAID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.500,00 |
7.500,00 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA URUGUAYENSE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.199,00 |
11.990,00 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT FUYI |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
3.900,00 |
58.500,00 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA SUELTO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
370,00 |
3.700,00 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE AEROSOL CIF |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.200,00 |
11.000,00 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES AEROSOL BRISHINE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.800,00 |
14.000,00 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.300,00 |
13.000,00 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA URUGUAYENSE |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
450,00 |
9.000,00 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA URUGUAYENSE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
470,00 |
2.350,00 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO MISTER TROPO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
700,00 |
10.500,00 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO HARAGAN |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
2.300,00 |
16.100,00 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 110X90 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.170,00 |
11.700,00 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 60X90X10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
380,00 |
3.800,00 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
ROLLO PAPEL COCINA X3 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1.495,00 |
22.425,00 |
| 11900-24 |
04/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PEREYRA ANDREA BEATRIZ |
27216963445 |
BOBINA PAPEL P/TALLER
20CM |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
6.530,00 |
26.120,00 |
| 119-24 |
13/08/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. Resma de 500 Hojas - ACLARAR MARCA - CHAMEX |
LIBRERIA |
380,00 |
U |
18.954,68 |
7.202.778,40 |
| 119-24 |
13/08/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. Resma de 500 Hojas - ACLARAR MARCA - CHAMEX |
LIBRERIA |
300,00 |
U |
18.954,69 |
5.686.407,00 |
| 119-24 |
13/08/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G Resma de 500 Hojas - ACLARAR MARCA - PAMPA |
LIBRERIA |
300,00 |
U |
5.622,52 |
1.686.756,00 |
| 11899-24 |
25/10/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
LUMINARIA LED de 150Lm/W - 26000Lm o mas.Las mismas deberán ser de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módulos de led de la potencia a u |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
115.000,00 |
1.380.000,00 |
| 11898-24 |
29/10/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA METÁLICA X 10,50 MTS ALTURA TOTAL - BRAZO CURVO AMPLIO DE 3MTS APTA P/MONTAJE DE 2 LUMINARIAS -ACOMETIDA AÉREA
PINTADAS:
*1ER TRAMO EPOXI + |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
715.000,00 |
2.860.000,00 |
| 11897-24 |
24/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA NUEVA 255/70 - 16
INCLUYE BALANCEO Y ALINEACION |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
348.500,00 |
697.000,00 |
| 11896-24 |
01/11/2024 |
DIV. TALLERES |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION DESARMAR ELÁSTICO DELANTERO DERECHO
CAMBIAR
1 HOJA LA PRIMERA
2 BUJES CILEMBLOK
1 CENTRAL
|
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
515.037,00 |
515.037,00 |
| 11895-24-1 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA CON MATERIAL INCLUIDO PARA RETIRO DE BARANDAS EXISTENTES Y AMURADO DE SOPORTES VERTICALES NUEVOS EN 3 METROS, COLOCADOS, ALINEADOS Y AMUR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.936.000,00 |
SE |
1,00 |
1.936.000,00 |
| 11894-24 |
18/10/2024 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
PALIER DE DIFERENCIAL PALIER FORD 1994 30 ESTRIAS SBH |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
221.000,00 |
221.000,00 |
| 11893-24 |
15/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACCESORIO Pieza para sistema de montaje de bomba sumergible
según información técnica adjunta |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.084.000,00 |
2.084.000,00 |
| 11891-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO Entrega en bidones de 5lts. c/u |
LIMPIEZA |
155,00 |
LT |
877,41 |
135.998,55 |
| 11891-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA Entrega en bidones de 5lts. c/u |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
510,00 |
20.400,00 |
| 11891-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE Entrega en bidones de 5lts. c/u |
LIMPIEZA |
65,00 |
LT |
800,00 |
52.000,00 |
| 11891-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO Entrega en botellas de 500cc. c/u concentrado para preparar 20lts. |
LIMPIEZA |
380,00 |
LT |
300,00 |
114.000,00 |
| 11891-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60 x 30 unidades reforzadas |
LIMPIEZA |
11,00 |
U |
990,00 |
10.890,00 |
| 11891-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO de 15grs. |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
450,00 |
3.600,00 |
| 11891-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.560,00 |
5.120,00 |
| 11891-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS Verde |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 11891-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA Paquetes x 3 unidades |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.650,00 |
4.950,00 |
| 11891-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO Paquetes x 800grs. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.610,00 |
16.100,00 |
| 11891-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol x 360cm3 |
LIMPIEZA |
21,00 |
U |
2.100,00 |
44.100,00 |
| 11891-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR Vacio |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.000,00 |
4.000,00 |
| 11891-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4.450,00 |
8.900,00 |
| 11891-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL Entrega en bidones de 5lts. c/u |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
1.550,00 |
31.000,00 |
| 11891-24 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOLSA Tipo camiseta 45 x 60 x 30 unidades |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.160,00 |
4.320,00 |
| 11891-24 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
REJILLA |
LIMPIEZA |
22,00 |
U |
347,00 |
7.634,00 |
| 11891-24 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JABON DE TOCADOR Paquetes x 3 unidades |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
550,00 |
3.300,00 |
| 11891-24 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
740,00 |
11.100,00 |
| 11891-24 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PALA P/ BASURA Con cabo |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 11891-24 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LAMPARA LED x 12W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
1.260,00 |
6.300,00 |
| 11891-24 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PULVERIZADOR x 750cc. |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.530,00 |
6.120,00 |
| 11891-24 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA Amarillo
|
LIMPIEZA |
13,00 |
U |
430,00 |
5.590,00 |
| 11891-24 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GENUS BIOINGENIERIA |
20131678577 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
798,57 |
5.589,99 |
| 11890-24 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
SERVICIO ELECTRICO Armado de 4 (cuatro) luminarias con fotocélula y montaje en postes
de iluminación, ubicados en Calle 9 entre Calle 1 y Calle de S |
SERVICIO ELECTRICO |
4,00 |
SE |
155.250,00 |
621.000,00 |
| 11887-24 |
23/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
AZUCAR x 1 kg. LA MUÑECA |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
719,90 |
71.990,00 |
| 11887-24 |
23/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
20,00 |
DOC |
2.560,00 |
51.200,00 |
| 11887-24 |
29/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAPA |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
1.084,91 |
75.943,70 |
| 11887-24 |
29/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
1.810,00 |
63.350,00 |
| 11887-24 |
29/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
1.878,75 |
75.150,00 |
| 11887-24 |
29/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
961,25 |
38.450,00 |
| 11887-24 |
29/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
20,00 |
SE |
1.116,25 |
22.325,00 |
| 11887-24 |
29/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
5.228,57 |
36.599,99 |
| 11886-24 |
29/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE LECHE FLUIDA,
CRUDA,
NO PASTEURIZADA. |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
LT |
900,00 |
1.800.000,00 |
| 11886-24 |
14/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE LECHE FLUIDA,
CRUDA,
NO PASTEURIZADA. |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
LT |
900,00 |
1.800.000,00 |
| 11885-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
SERVICIO ELECTRICO Armado de brazos metálicos para montaje de 8 reflectores de 30 watts
para iluminar cartelería en garita de ingreso, tendido de cañ |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.155.000,00 |
1.155.000,00 |
| 11884-24 |
16/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
1.037,50 |
41.500,00 |
| 11884-24 |
16/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
9.750,00 |
195.000,00 |
| 11884-24 |
16/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
11.415,00 |
684.900,00 |
| 11884-24 |
16/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
15,00 |
SE |
1.694,00 |
25.410,00 |
| 11884-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
140,00 |
KG |
1.050,00 |
147.000,00 |
| 11884-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.500,00 |
30.000,00 |
| 11884-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
4.500,00 |
90.000,00 |
| 11884-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
900,00 |
22.500,00 |
| 11884-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
30,00 |
DOC |
1.900,00 |
57.000,00 |
| 11882-24 |
25/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA Cubiertas p/ recapar lisas 275 x 22.5 |
GOMERIA |
5,00 |
SE |
203.500,00 |
1.017.500,00 |
| 11881-24 |
07/11/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
290,00 |
KG |
2.200,00 |
638.000,00 |
| 11880-24 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SINTETICO COLOR X 4 LT NEGRO SATINADO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
22.560,00 |
22.560,00 |
| 11880-24 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DISCO DE CORTE 114X4.8X22 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.460,00 |
4.380,00 |
| 11880-24 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BISAGRA A/LARGA 100X75MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
2.106,66 |
12.639,96 |
| 11880-24 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DISCO PARA AMOLADORA 115X 1.6X22 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
833,00 |
8.330,00 |
| 11880-24 |
25/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 100X100X1,60 X BAR 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
88.000,00 |
264.000,00 |
| 11880-24 |
25/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,50 MM X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
7.450,00 |
14.900,00 |
| 11880-24 |
25/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
AGUARRAS X 3,6 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
8.900,00 |
8.900,00 |
| 11879-24 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
TELEVISOR TV LED 43" SMART MARCA TCL GARANTÍA 1 AÑO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
429.999,97 |
429.999,97 |
| 11878-24 |
14/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
LAMPARA LED ALTA POTENCIA 100 W - 220 V - E40 MACROLED |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
25.000,00 |
250.000,00 |
| 11878-24 |
14/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
PROYECTOR LED 50 W PL5050 220 V KING |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
11.500,00 |
23.000,00 |
| 11878-24 |
14/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
LAMPARA LED E27 - A60 12 W DIA/CAL MACROLED |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
1.300,00 |
19.500,00 |
| 11878-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA MERC.HALOG. 400 W |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
38.000,00 |
456.000,00 |
| 11878-24 |
17/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA LED R7S TUBULAR 78 MM 8 W 6500K |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
7.900,00 |
158.000,00 |
| 11878-24 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTOS P/EXTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W Y/O MERC. HALOG. EXT/INT - EQUIPO COMPLETO CON BANDEJA, CAPACITOR E IGNITOR LFG |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
71.498,00 |
500.486,00 |
| 11878-24 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO INT/EXT - MERC HALOG/SODIO 400 W - EQUIPO COMPLETO CON BANDEJA, CAPACITOR E IGNITOR LFG |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
84.949,00 |
849.490,00 |
| 11878-24 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W OSRAM |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
14.971,00 |
179.652,00 |
| 11878-24 |
23/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA VAPOR DE SODIO 400 W OSRAM |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
18.098,00 |
217.176,00 |
| 11877-24 |
30/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HUCK SERGIO ABEL |
20275700720 |
PARABRISA Parabrisa 0.92 x 0.80
Vidrio 3 x3 laminados colocados, pegados c/poliuretano |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
152.731,00 |
152.731,00 |
| 11877-24 |
30/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HUCK SERGIO ABEL |
20275700720 |
LUNETA Luneta 1.14 x 0.78
Vidrio 3 x 3 laminados colocados, pegados c/poliuretano. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
182.952,00 |
182.952,00 |
| 11877-24 |
30/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
HUCK SERGIO ABEL |
20275700720 |
VIDRIO lateral 0.30 x 1.26
Vidrio 3 x 3 laminados colocados, pegados c/poliuretano. |
VIDRIERIA |
1,00 |
U |
98.930,00 |
98.930,00 |
| 11876-24 |
07/10/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESMALTE SINTÉTICO BERMELLON X20L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
136.190,00 |
136.190,00 |
| 11876-24 |
07/10/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BALDE ALBAÑIL |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.441,70 |
14.417,00 |
| 11876-24 |
07/10/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
KG |
2.989,00 |
119.560,00 |
| 11876-24 |
15/10/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE BLANCO x10L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
74.196,62 |
148.393,24 |
| 11876-24 |
15/10/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
2.883,30 |
8.649,90 |
| 11876-24 |
15/10/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO PUNTA PARIS 1 1/2" X 1KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
3.194,13 |
9.582,39 |
| 11876-24 |
15/10/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO ESPIRALADO 2 1/2" X 1KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
3.869,09 |
11.607,27 |
| 11876-24 |
15/10/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CLAVO DE 2"" X KG." CAJONERO ESPIRALADO 2.2*50MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
KG |
4.268,75 |
12.806,25 |
| 11876-24 |
15/10/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA 2 x 2 x 4 |
CARPINTERIA |
50,00 |
U |
2.800,00 |
140.000,00 |
| 11876-24 |
15/10/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
MADERA TABLA 1/2 X 5 X 4 |
CARPINTERIA |
100,00 |
U |
1.850,00 |
185.000,00 |
| 11875-24 |
17/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIDROLAVADORA 180 BAR 12.5V 6.5HP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
749.000,00 |
749.000,00 |
| 11874-24-1 |
31/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABO Rollo cabo multifilamentos 4mm x 320 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
44.113,75 |
176.455,00 |
| 11874-24 |
01/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CONO PLÁSTICO conos dobles color anaranjados para demarcación ROA |
DEPORTES |
60,00 |
U |
2.510,66 |
150.639,60 |
| 11874-24 |
01/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUBIERTA cubiertas 350 - 6 HOFER |
NEUMATICOS |
3,00 |
U |
29.420,00 |
88.260,00 |
| 11874-24 |
01/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAMARA NUEVA Cámaras 350 - 6 HOFER |
NEUMATICOS |
3,00 |
U |
8.420,00 |
25.260,00 |
| 11874-24 |
01/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
SOMBRILLA Sombrillas lona reforzadas 1,80MT. POLIESTER MULTICOLOR |
BAZAR |
11,00 |
U |
32.000,00 |
352.000,00 |
| 11874-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
BOYA Boyas pásticas 70mm color amarillas MOSCUZZA |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
643,00 |
192.900,00 |
| 11874-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BARNIZ MARINO 4L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
19.999,50 |
39.999,00 |
| 11873-24 |
30/09/2024 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
SILLA SILLAS OFICINAS GIRATORIAS COLOR NEGRO X 2 |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
186.750,00 |
373.500,00 |
| 11872-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO X KG |
COMESTIBLES |
450,00 |
KG |
2.500,00 |
1.125.000,00 |
| 11872-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN SALVADO X KG |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
2.800,00 |
168.000,00 |
| 11872-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
2.500,00 |
100.000,00 |
| 11872-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
FACTURAS SURTIDAS X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
4.500,00 |
90.000,00 |
| 11872-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
FACTURAS MEDIALUNAS SALADAS DE MANTECA X KG |
COMESTIBLES |
320,00 |
U |
450,00 |
144.000,00 |
| 11871-24 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
800,00 |
U |
1.790,00 |
1.432.000,00 |
| 11871-24 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TIJERA DE EUCALPTO 3.50 mts. |
CARPINTERIA |
80,00 |
U |
5.560,00 |
444.800,00 |
| 11871-24 |
10/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
40,00 |
U |
2.378,00 |
95.120,00 |
| 11870-24 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CAMISA GRAFA COLOR BEIGE CON LOGO IMPRESO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY EN COLOR NEGRO - CANTIDAD: 1 TALLE 5 XXL, 6 TALLE XL, 3 TALLE L, 4 T |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
23,00 |
U |
23.800,00 |
547.400,00 |
| 11870-24 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.N.H.U. |
27266109755 |
PANTALON GRAFA COLOR BEIGE LARGO CON LOGO IMPRESO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY EN COLOR NEGRO. CANTIDAD: 1 TALLE 50, 2 TALLE 48, 5 TALLE 46 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
23,00 |
U |
23.800,00 |
547.400,00 |
| 11870-24 |
11/11/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
REMERA ALGODON COLOR GRIS MELANGE - ESTAMPADA CON LOGO ISLA DEL PUERTO IMPRESO EN FRENTE Y OTRO LOGO MUNICIPALIDAD CONCEPCION DEL URUGUAY IMPRESO EN U |
INDUMENTARIA |
54,00 |
U |
5.880,00 |
317.520,00 |
| 11869-24 |
04/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
MANGUITO DE EMPALME de 4mm cu LCT |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
374,00 |
74.800,00 |
| 11869-24 |
04/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
TERMINAL 2,5mm ESTA?ADO 3/16 LCT |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
254,00 |
50.800,00 |
| 11869-24 |
04/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
TERMINAL COBRE de 4mm LCT |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
272,00 |
54.400,00 |
| 11869-24 |
17/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE 6x 1 (T2) Punta de mecha SAN MIGUEL |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
21,72 |
4.344,00 |
| 11869-24 |
17/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MANGUITO DE CONEXION de 6mm cu L.C. TERMINALES |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
383,42 |
76.684,00 |
| 11869-24 |
17/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
UNIÓN de 16mm cu L.C. TERMINALES |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
859,60 |
171.920,00 |
| 11869-24 |
17/10/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA DE CONEXION divisibles 15A 4mm SYBYD |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
3.769,20 |
376.920,00 |
| 11868-24 |
04/10/2024 |
DIV. TALLERES |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
LAMPARA KIT LAMPARA LED H7 6TA GENERACION 12000L |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
9.515,50 |
19.031,00 |
| 11868-24 |
04/10/2024 |
DIV. TALLERES |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
OPTICA OPTICA IVECO TECTOR L/ NUEVA DERECHA E IZQUIERDA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
163.380,00 |
326.760,00 |
| 11866-24-1 |
12/11/2024 |
DIV. TALLERES |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
LAMPARA KIT LAMPARA LED H7 6TA GENERACION 12000L |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
28.075,50 |
56.151,00 |
| 11866-24-1 |
12/11/2024 |
DIV. TALLERES |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
CAMPANA DE FRENO CAMPANA DE FRENO CON CINTAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
619.722,00 |
619.722,00 |
| 11866-24-1 |
12/11/2024 |
DIV. TALLERES |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
DESTELLADOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
11.631,00 |
11.631,00 |
| 11864-24 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
MINGITORIO OVAL LOSA BLANCA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
61.928,00 |
247.712,00 |
| 11864-24 |
20/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
INODORO BLANCO CORTO LOSA BLANCA |
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
64.057,00 |
576.513,00 |
| 11864-24 |
15/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DEPOSITO MOCHILA PLÁSTICA 14 LTS CON SISTEMA DE DESCARGA MARCA: BACOPLAST |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
25.650,00 |
410.400,00 |
| 11864-24 |
15/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO MARCA BACOPLAST |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
8.481,25 |
135.700,00 |
| 11864-24 |
24/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARTEFACTO ILUMINACION LED CUADRADO 20X20 18W-6500K - LUZ BLANCA |
ELECTRICIDAD |
29,00 |
U |
6.135,14 |
177.919,06 |
| 11864-24 |
24/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORTUGA TORTUGA OVAL C/VISERA 60W NEGRA |
ELECTRICIDAD |
11,00 |
U |
13.050,32 |
143.553,52 |
| 11863-24 |
17/10/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PALA DE PUNTA MARCA: L&,L |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
11.166,66 |
66.999,96 |
| 11863-24 |
17/10/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PALA ANCHA MARCA L&,L |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
11.166,66 |
66.999,96 |
| 11862-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA, PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
12.000,00 |
120.000,00 |
| 11862-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATAMUSLO (500 A 600G C/U) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.600,00 |
36.000,00 |
| 11862-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.200,00 |
72.000,00 |
| 11862-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.100,00 |
91.000,00 |
| 11862-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
3.500,00 |
10.500,00 |
| 11862-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
8.000,00 |
24.000,00 |
| 11862-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA DE CERDO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
9.200,00 |
46.000,00 |
| 11862-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HIGADO FILET |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
4.000,00 |
40.000,00 |
| 11862-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO ( PICADA DE PECHUGA) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.200,00 |
72.000,00 |
| 11862-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.600,00 |
66.000,00 |
| 11862-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA, PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
12.000,00 |
120.000,00 |
| 11862-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATAMUSLO (500 A 600G C/U) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.600,00 |
36.000,00 |
| 11862-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.200,00 |
72.000,00 |
| 11862-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.100,00 |
91.000,00 |
| 11862-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
3.500,00 |
14.000,00 |
| 11862-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
8.000,00 |
32.000,00 |
| 11862-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA DE CERDO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
9.200,00 |
46.000,00 |
| 11862-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HIGADO FILET |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
4.000,00 |
20.000,00 |
| 11862-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO ( PICADA DE PECHUGA) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.200,00 |
72.000,00 |
| 11862-24 |
14/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.600,00 |
66.000,00 |
| 11862-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA, PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
12.000,00 |
120.000,00 |
| 11862-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATAMUSLO (500 A 600G C/U) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.600,00 |
36.000,00 |
| 11862-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.200,00 |
72.000,00 |
| 11862-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.100,00 |
91.000,00 |
| 11862-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 11862-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 11862-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA DE CERDO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
9.200,00 |
46.000,00 |
| 11862-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HIGADO FILET |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
4.000,00 |
20.000,00 |
| 11862-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA, PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
12.000,00 |
120.000,00 |
| 11862-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATAMUSLO (500 A 600G C/U) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.600,00 |
36.000,00 |
| 11862-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.200,00 |
72.000,00 |
| 11862-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.100,00 |
91.000,00 |
| 11862-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
3.500,00 |
14.000,00 |
| 11862-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
8.000,00 |
32.000,00 |
| 11862-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA DE CERDO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
9.200,00 |
46.000,00 |
| 11862-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HIGADO FILET |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
4.000,00 |
20.000,00 |
| 11862-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO ( PICADA DE PECHUGA) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.200,00 |
72.000,00 |
| 11862-24 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.600,00 |
66.000,00 |
| 11860-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
COMPRESOR Equipo para pintar. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
433.000,00 |
433.000,00 |
| 11859-24 |
01/11/2024 |
DIV. TALLERES |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
REMERA ALGODON REMERA DE ALGODÓN AZUL CON LOGO IMPRESO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY EN ESPALDA
TALLE C |
INDUMENTARIA |
13,00 |
U |
4.427,00 |
57.551,00 |
| 11859-24 |
01/11/2024 |
DIV. TALLERES |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
PANTALON GRAFA COLOR AZUL CON LOGO IMPRESO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
TALLE CANTIDAD
40 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
13.208,00 |
171.704,00 |
| 11859-24 |
01/11/2024 |
DIV. TALLERES |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
ZAPATO SEG. INDUSTRIAL ZAPATILLA CON PUNTA DE ACERO
NUMERO CANTIDAD
40 2
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
59.507,00 |
773.591,00 |
| 11858-24-1 |
21/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINZA PICO LORO 10""" INDICAR MARCA TRUPER |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
14.590,00 |
29.180,00 |
| 11858-24-1 |
21/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TIJERA CORTA TUBOS PVC
- BOROVO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
9.795,00 |
19.590,00 |
| 11858-24-1 |
21/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LLAVE AJUSTABLE 15" 381MM
CROSSMAN |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
52.500,00 |
105.000,00 |
| 11858-24 |
20/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CORTAHIERRO 300 X 35 PLANO
|
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
6.043,00 |
24.172,00 |
| 11858-24 |
20/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA METRICA METALICA 5 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
10.999,00 |
43.996,00 |
| 11858-24 |
20/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PICO PUNTA Y PALA CON CABO
|
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
47.299,00 |
189.196,00 |
| 11858-24 |
20/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PUNTA HEXAGONAL 35CM
BIASSONI |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
7.500,00 |
30.000,00 |
| 11858-24 |
20/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TENAZA ARMADOR 9""" BIASSONI |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
19.500,00 |
78.000,00 |
| 11858-24 |
20/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LLAVE P/CAÑO 1 1/2"
GARDEX CROSSMASTER |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
45.000,00 |
90.000,00 |
| 11858-24 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
MAZA MINERA 3000GR - EL ROBLE
|
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
34.600,00 |
103.800,00 |
| 11858-24 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
HOJA DE SIERRA BIMETAL 24D
SIN-PAR |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
2.650,00 |
53.000,00 |
| 11858-24 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
HACHA TUMBA C/CABO BIASSONI |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
51.900,00 |
103.800,00 |
| 11858-24 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PALA DE PUNTA FORJADA
BIASSONI |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
42.200,00 |
253.200,00 |
| 11858-24 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PALA ANCHA FORJADA
BIASSONI |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
42.200,00 |
253.200,00 |
| 11858-24 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
BALDE ALBAÑIL |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.200,00 |
8.800,00 |
| 11858-24 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
CUCHARA DE ALBAÑIL Nº 7 |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
6.800,00 |
20.400,00 |
| 11858-24 |
09/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
LLAVE P/ CAÑO 1"
GARDEX |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
28.500,00 |
57.000,00 |
| 11858-24 |
09/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
SOGA TRENZADA 10MM X METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
SE |
501,60 |
50.160,00 |
| 11857-24 |
04/10/2024 |
DIV. TALLERES |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
PARAGOLPE PARAGOLPE VW 17220 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
651.766,00 |
651.766,00 |
| 11857-24 |
04/10/2024 |
DIV. TALLERES |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
OPTICA OPTICA VW REDONDA (PLATA DOBLE ) IZQUIERDA
OPTICA VW REDONDA (DOBLE PLATA )DERECHA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
149.974,00 |
299.948,00 |
| 11856-24 |
04/10/2024 |
DIV. TALLERES |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
BATERÍA 160 A |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
310.000,00 |
620.000,00 |
| 11856-24 |
04/10/2024 |
DIV. TALLERES |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
LLANTA LLANTA 10 AGUJEROS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
248.000,00 |
496.000,00 |
| 11855-24 |
08/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
SILLA fabricada en pino
lustre wengue
asiento tapizado en ecocuero (color BEIGE) |
MOBILIARIOS |
10,00 |
U |
76.500,00 |
765.000,00 |
| 11854-24 |
25/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SINTETICO COLOR X 4 LT Color Negro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
21.666,50 |
43.333,00 |
| 11854-24 |
25/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
THINNER x 5 lts |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
14.448,50 |
28.897,00 |
| 11854-24 |
25/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
1.218,20 |
6.091,00 |
| 11854-24 |
25/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
9.746,33 |
29.238,99 |
| 11854-24 |
25/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
145,78 |
72.890,00 |
| 11854-24 |
25/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BOLSON ARENA |
CANTERA |
1,00 |
U |
21.420,00 |
21.420,00 |
| 11854-24 |
25/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX BLANCO X 20 LT int-ext |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
30.690,00 |
61.380,00 |
| 11854-24 |
25/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LIJA AL AGUA Nº 150 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
456,00 |
4.560,00 |
| 11854-24 |
25/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LIJA N° 60 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
304,00 |
3.040,00 |
| 11854-24 |
25/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.600,00 |
3.200,00 |
| 11854-24 |
25/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
SINTETICO BLANCO X 4LT |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
31.077,79 |
186.466,74 |
| 11854-24 |
25/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCELETA N° 15 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
1.514,96 |
4.544,88 |
| 11854-24 |
25/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CANDADO STANDARD BRONCE 40MM |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
5.693,54 |
142.338,50 |
| 11853-24 |
25/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE P/ADULTOS XG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.500,00 |
U |
427,70 |
1.496.950,00 |
| 11852-24 |
25/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COINAR S.R.L. |
30649630336 |
CAÑO CAÑO DE Hº Aº DE ø 800 X 1200 mm - PUESTOS EN TALLERES MUNICIPALES DE C. DEL URUGUAY - SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
119.827,20 |
1.437.926,40 |
| 11851-24-1 |
31/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
BOMBA HIDRAULICA Bomba Hidráulica 158 lts. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.495.399,66 |
1.495.399,66 |
| 11850-24 |
18/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTINES FLOR DE AZUCAR MACETA 10 |
VIVERO/FLORERIA |
650,00 |
U |
450,00 |
292.500,00 |
| 11850-24 |
18/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA ROSAS |
VIVERO/FLORERIA |
130,00 |
U |
5.461,00 |
709.930,00 |
| 11850-24 |
17/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA CINERARIA MARITIMA MACETA 12 |
VIVERO/FLORERIA |
390,00 |
U |
590,00 |
230.100,00 |
| 11849-24 |
12/09/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
CUBIERTA 245/70 R16 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
245.500,00 |
982.000,00 |
| 11849-24 |
12/09/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
BALANCEO |
GOMERIA |
4,00 |
SE |
3.500,00 |
14.000,00 |
| 11849-24 |
25/10/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
ALINEACION |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 11848-24-1 |
24/10/2024 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
PRALONG CESAR GUSTAVO |
23236970639 |
MANO DE OBRA MANO DE OBRA
Reparación de cortinas laterales y cortinas de cabezal de carpa estructural ubicada en Predio Multieventos.
Detalle:
|
RETACERIA |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| 11847-24 |
24/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
1.513,93 |
36.334,32 |
| 11847-24 |
24/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA DE MAIZ SIN TACC X 500GRS.- ARCOR PRESTOPRONTA |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
981,00 |
31.392,00 |
| 11847-24 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
LECHE EN POLVO DESCREMADA X 800GRS. - SANTA CLARA |
COMESTIBLES |
32,00 |
LT |
6.890,00 |
220.480,00 |
| 11847-24 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
LECHE EN POLVO DESLACTOSADA SIN TACC X 400GRS. SERENISIMA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5.300,00 |
53.000,00 |
| 11847-24 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
GALLETA DE ARROZ PAQUETE CON SAL REDONDAS INTEGRALES X 100GRS - RISKY |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
825,00 |
99.000,00 |
| 11847-24 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
MERMELADA DIET X 450 GR X 420GRS. SABOR DURAZNO - EMETH |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
980,00 |
5.880,00 |
| 11847-24 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
MERMELADA X 500 GR SABOR DURAZNO - EMETH |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
870,00 |
10.440,00 |
| 11847-24 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ARROZ X 1 KG INTEGRAL - CAÑUELAS |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
1.850,00 |
29.600,00 |
| 11847-24 |
04/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
LENTEJAS SECAS PAQUETES X 400GRS.- MONARCA |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
870,00 |
27.840,00 |
| 11846-24-2 |
31/10/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAURA CONFECCIONES |
27141282943 |
BANDERA PARA COLGAR EN MÁSTILES. MEDIDAS1.5 M LARGO X 0.80 MT ANCHO. CANTITAD: 5 LISAS CELESTE, 9 LISA BLANCO, 9 COMBINADA AMARILLO (MITAD SUPERIOR) |
CORTESIA Y HOMENAJE |
63,00 |
U |
7.957,14 |
501.299,82 |
| 11845-24 |
25/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED LAMPARA LED ALTA POTENCIA 70W 220V E40 C/DISIPADOR TEMP- MARCAS NARVA - ALUMINIO PESADO__________________________ |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
21.891,00 |
1.094.550,00 |
| 11844-24 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TIMON LAMELA CARLOS JAVIER |
20253615983 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90 x 120 x 10 unidades |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3.000,00 |
6.000,00 |
| 11844-24 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TIMON LAMELA CARLOS JAVIER |
20253615983 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
683,33 |
4.099,98 |
| 11844-24 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TIMON LAMELA CARLOS JAVIER |
20253615983 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
950,00 |
9.500,00 |
| 11844-24 |
11/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TIMON LAMELA CARLOS JAVIER |
20253615983 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol x 360cm3 |
LIMPIEZA |
31,00 |
U |
1.841,93 |
57.099,83 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO Entrega en bidones de 5lts. c/u |
LIMPIEZA |
220,00 |
LT |
770,00 |
169.400,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA Entrega en bidones de 5lts. c/u |
LIMPIEZA |
35,00 |
LT |
520,00 |
18.200,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE Entrega en bidones de 5lts. c/u |
LIMPIEZA |
95,00 |
LT |
805,00 |
76.475,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO Entrega en botellas de 500cc. c/u concentrado para preparar 20lts. |
LIMPIEZA |
470,00 |
LT |
150,00 |
70.500,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AUTOBRILLO PARA PISO Entrega en bidones de 5lts. c/u |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
1.800,00 |
18.000,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO MISTER |
LIMPIEZA |
31,00 |
U |
700,00 |
21.700,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO Bolsones de 24 unidades blanco x 80mts. c/u |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
17.000,00 |
204.000,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60 x 30 unidades reforzadas |
LIMPIEZA |
45,00 |
U |
990,00 |
44.550,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 x 10 unidades |
LIMPIEZA |
17,00 |
U |
920,00 |
15.640,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 80 x 110 x 10 unidades |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.710,00 |
34.200,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA Tipo camiseta 45 x 60 x 30 unidades |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
5.630,00 |
11.260,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA Tipo mortimer MAKE |
LIMPIEZA |
13,00 |
U |
510,00 |
6.630,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO MAKE |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
450,00 |
6.750,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA Amarillo |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
470,00 |
3.760,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA URUGUAYENSE |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
450,00 |
11.250,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2.650,00 |
21.200,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS Verde |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
5.500,00 |
11.000,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO Concabo de madera x 1.3m |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2.090,00 |
16.720,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA Paquetes x 3 unidades FAMILIAR |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
1.350,00 |
16.200,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO Para manos suelto x 1litro. |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
950,00 |
5.700,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR Paquetes x 3 unidades |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
1.250,00 |
15.000,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO Paquetes x 800grs. ALA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.600,00 |
32.000,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO ARGENTINO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
890,00 |
13.350,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol x 360cm3 SELTON |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
3.000,00 |
36.000,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE en aerosol x 360cm3 CIF. |
LIMPIEZA |
22,00 |
U |
1.900,00 |
41.800,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SHAMPOO Envases x 930cc.SUAVE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.200,00 |
11.000,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA DE ENJUAGUE Envases x 930cc SUAVE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.200,00 |
11.000,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO x 70grs. ODOL- COLGATE |
LIMPIEZA |
11,00 |
U |
1.700,00 |
18.700,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO DENTAL COLGATE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
1.000,00 |
10.000,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLAS FEMENINAS Paquetes x 8 unidades LADYSOFT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
12,00 |
U |
850,00 |
10.200,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL Envases x 1lts. al 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
14,00 |
U |
1.600,00 |
22.400,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE x 9lts. |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
1.850,00 |
12.950,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PALA P/ BASURA Con cabo |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3.900,00 |
7.800,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARREHOJAS Nº 40 reforzado MAKE |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.700,00 |
3.400,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA LED x 12W OSRAM |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
2.000,00 |
30.000,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR x 750cc MAKE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.700,00 |
6.800,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DOSIFICADOR Vacio |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.000,00 |
4.000,00 |
| 11844-24 |
13/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO NAFTALINA P/MINGITORIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
9.800,00 |
19.600,00 |
| 11843-24 |
12/09/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
LIJA P/ MADERA |
PINTURERIA |
25,00 |
U |
310,00 |
7.750,00 |
| 11843-24 |
17/09/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
31.000,00 |
620.000,00 |
| 11843-24 |
17/09/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
AGUARRAS Por litro |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
1.952,00 |
29.280,00 |
| 11843-24 |
17/09/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
THINNER Por litro |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
2.976,00 |
29.760,00 |
| 11843-24 |
17/09/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LIJA MEDIANA P/ PARED |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
304,00 |
9.120,00 |
| 11843-24 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
SINTETICO BLANCO X 4LT |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
31.077,79 |
621.555,80 |
| 11843-24 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
SINTETICO COLOR Color rojo x 4 ltrs. |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
31.077,79 |
155.388,95 |
| 11843-24 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO Color verde inglés x 4 ltrs |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
22.647,64 |
113.238,20 |
| 11843-24 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTETICO color, negro x 4 litros.- |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
22.647,64 |
113.238,20 |
| 11843-24 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. Color amarillo x 4 ltrs. |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
31.077,79 |
186.466,74 |
| 11843-24 |
27/09/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCELETA Pinceleta N° 40 |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
3.046,46 |
91.393,80 |
| 11842-24 |
18/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAMARA DE INSPECCION HORMIGON PREMOLDEADO C/T 60X60X40 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
31.101,80 |
311.018,00 |
| 11842-24 |
18/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MALLA ELECTROSOLDADA 5,0 15X15 2,40X6M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
65.248,00 |
65.248,00 |
| 11842-24 |
18/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
9.673,00 |
96.730,00 |
| 11842-24 |
18/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
U |
136,07 |
68.035,00 |
| 11842-24 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC CLOACAL 110 X 2,8 X 4M - TUBO FORTE FORTIFLEX |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
10.051,40 |
402.056,00 |
| 11842-24 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
RAMAL PVC CLOACAL A 45 110MM MHH-TUBOFORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
2.719,00 |
27.190,00 |
| 11842-24 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
RAMAL RED MH - 110 63/45º PVC CLOACAL A 45 110X63MM MHH - TUBOFORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.774,00 |
17.740,00 |
| 11842-24 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC 63X2,8X4M FORTIFLEX TUBO FORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
7.804,00 |
156.080,00 |
| 11842-24 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA PVC - M/H 63/45º TUBOFORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
660,00 |
13.200,00 |
| 11842-24 |
25/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA PVC 90º DE 63 MM TUBOFORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
777,00 |
15.540,00 |
| 11841-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
ARGENIO MARIA DEL CARMEN |
27200222194 |
SERVICIO REPARACIÓN DE SOMBRILLAS DE PAJA ROTAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
8,00 |
SE |
80.000,00 |
640.000,00 |
| 11841-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
ARGENIO MARIA DEL CARMEN |
27200222194 |
MANO DE OBRA CONFECCIÓN DE SOMBRILLAS DE PAJA PARA LAS PLAYAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
20,00 |
SE |
130.000,00 |
2.600.000,00 |
| 11840-24-1 |
23/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
QUESO CREMOSO LAYNA CREMOSO |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
7.850,00 |
251.200,00 |
| 11840-24-1 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL - LEIRA |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
1.650,00 |
52.800,00 |
| 11840-24-1 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ARROZ X 1 KG 00000 - CAMPO DE ORO |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
1.350,00 |
86.400,00 |
| 11840-24-1 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PROVENZAL PAQUETE X 25GRS. AROMAS Y SABORES |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
465,00 |
13.020,00 |
| 11840-24-1 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
OREGANO PAQUETE X 25GRS.- AROMAS Y SABORES |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
410,00 |
11.480,00 |
| 11840-24-1 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PIMENTON PAQUETE X 25GRS. AROMAS Y SABORES |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
395,00 |
11.060,00 |
| 11840-24-1 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR ALDENTE |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
750,00 |
72.000,00 |
| 11840-24-1 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR ALDENTE |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
750,00 |
72.000,00 |
| 11840-24-1 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CHOCLO EN GRANO LATA X 300GRS. MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
1.125,00 |
72.000,00 |
| 11840-24-1 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
FIDEOS TIPO SOPEROS X 500GRS. ESTRELLA DEL PARANA |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
1.095,00 |
30.660,00 |
| 11840-24-1 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
HARINA PARA PIZZA X 1KGR. - MORIXE |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
1.130,00 |
67.800,00 |
| 11840-24-1 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
TOMATE PURE X 520/30 GR TIPO TETRA - MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
88,00 |
U |
735,00 |
64.680,00 |
| 11840-24-1 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
LENTEJAS SECAS X 400GRS. MONARCA |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
890,00 |
56.960,00 |
| 11840-24-1 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ARVEJA LATA X 300GRS. INALPA |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
570,00 |
36.480,00 |
| 11840-24-1 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
350,00 |
8.400,00 |
| 11840-24-1 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
SAL GRUESA X 1 KG TRESAL |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
550,00 |
3.850,00 |
| 11840-24-1 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
SEMOLA TIPO VITINA X 500GRS.- VITINA |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
2.610,00 |
28.710,00 |
| 11840-24-1 |
25/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
FÉCULA DE MAÍZ X 500GRS. ITAL |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
1.480,00 |
10.360,00 |
| 11840-24 |
25/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
290,00 |
KG |
2.300,00 |
667.000,00 |
| 11839-24 |
04/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA METÁLICA X 10,50 MTS ALTURA TOTAL - BRAZO CURVO AMPLIO DE 3MTS APTA P/MONTAJE DE 2 LUMINARIAS -ACOMETIDA AÉREA.PINTADAS:
*1ER TRAMO EPOXI+POL |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
707.000,00 |
2.828.000,00 |
| 11838-24 |
10/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE FLUIDA,
CRUDA,
NO PASTEURIZADA. |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
LT |
900,00 |
1.800.000,00 |
| 11838-24 |
24/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE FLUIDA,
CRUDA,
NO PASTEURIZADA. |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
LT |
900,00 |
1.800.000,00 |
| 11837-24 |
26/08/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G MARCA PAMPA |
LIBRERIA |
500,00 |
U |
5.185,00 |
2.592.500,00 |
| 11836-24 |
05/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
INODORO BLANCO CORTO
TIPO MODELO ANDINA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
66.000,00 |
396.000,00 |
| 11836-24 |
05/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TANQUE DE AGUA
POL
AZUL/GRIS
PANTA 1100 LTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
186.000,00 |
186.000,00 |
| 11836-24 |
05/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GRIFERÍA DUCHA COMPLETA
EMBUTIR
PLASTICA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
41.600,00 |
208.000,00 |
| 11836-24 |
05/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MINGITORIO BLANCO
TIPO MODELO APOLO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
75.666,66 |
226.999,98 |
| 11836-24 |
24/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON LED
BLANCO
20X20
INTERIOR
18W - SICA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
6.187,00 |
61.870,00 |
| 11836-24 |
24/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARTEFACTO ILUMINACION TIPO TORTUGA
EXTERIOR
BLANCO
18 W
LED - CANDIL
|
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
8.271,00 |
99.252,00 |
| 11836-24 |
06/11/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
CANILLA ESFERICA PVC 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1.500,00 |
9.000,00 |
| 11835-24-1 |
04/11/2024 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL PROVISION DE CARTELERIA INFORMATIVA |
IMPRENTA |
3.400.000,00 |
U |
1,00 |
3.400.000,00 |
| 11834-24 |
25/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COINAR S.R.L. |
30649630336 |
CAÑO CAÑO DE Hº Aº DE ø 1000 X 1200 mm
PUESTOS EN LA CIUDAD DE C. DEL URUGUAY- TALLERES MUNICIPALES (CALLE ELIAS Y ARTUSI) |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
186.630,72 |
2.799.460,80 |
| 11833-24 |
04/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
METALURGICA SAN NICOLAS |
20319092022 |
MANO DE OBRA Reparación de banda y colocación de tacos.
Cambio de broches galvanizados 2A de banda de goma ancho 740 mm, con remaches de cobre.
Inst |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
965.293,00 |
965.293,00 |
| 11831-24 |
05/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
BOTA CAÑA LARGA GOMA - NEGRA
TALLES: 40=1 * 41=2 * 42=2 * 43=2 * 44=2 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
16.900,00 |
152.100,00 |
| 11831-24 |
05/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
TESSORE CARLA ANTONELA |
27321271362 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CEMENTERIO"
TALLES: 44=2 * 46=2 * 48=6 * 50=2 * 56=4 * 60=2 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
18,00 |
U |
23.250,00 |
418.500,00 |
| 11831-24 |
05/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
TESSORE CARLA ANTONELA |
27321271362 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO MANGA LARGA - CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CEMENTERIO
TALLES: 46=4 * 48=6 * 50=6 * 52=2 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
18,00 |
U |
23.250,00 |
418.500,00 |
| 11831-24 |
05/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
TESSORE CARLA ANTONELA |
27321271362 |
BUZO COLOR AZUL, FRIZA, CUELLO REDONDO - CON
IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CEMENTERIO"
TALLES: M=1 * L=2 * XL=1 * XXL=3 * XX |
INDUMENTARIA |
9,00 |
U |
17.500,00 |
157.500,00 |
| 11831-24 |
05/09/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
TESSORE CARLA ANTONELA |
27321271362 |
CAMPERA TRACKER AZUL CON CIERRE - CON IMPRESIÓN
"MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CEMENTERIO"
TALLES: M=1 * L=2 * XL=1 * XXL=3 * XXXL=2
|
INDUMENTARIA |
9,00 |
U |
51.600,00 |
464.400,00 |
| 11831-24 |
09/10/2024 |
DPTO. CEMENTERIO |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
TRAJE IMPERMEABLE CON IMPRESIÓN "MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - CEMENTERIO"
TALLES: XL=4 * XXL=3 * XXXL=2 BIL-VEX |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
28.780,00 |
259.020,00 |
| 11830-24 |
18/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS S.R.L. |
30712064230 |
HAMACA BEBE CON CADENA REFORZADA
HAMACA DE CAUCHO VULCANIZADO, CON ESTRUCTURA REFORZADA INTERIOR DE MALLA METÁLICA.
INCLUYE HERRAJES Y CADENA Nº 50 |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
228.117,19 |
456.234,38 |
| 11830-24 |
18/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
CRUCIJUEGOS INSUMOS PUBLICOS S.R.L. |
30712064230 |
HAMACA TABLA CON CADENA REFORZADA. HAMACA DE CAUCHO VULCANIZADO, CON ESTRUCTURA REFORZADA INTERIOR DE MALLA METÁLICA. INCLUYE HERRAJES Y CADENA Nº 50 |
MOBILIARIOS |
5,00 |
U |
116.543,70 |
582.718,50 |
| 11828-24 |
05/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO "TM" DIN 4X 40A
INDICAR MARCA OFRECIDA SICA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
15.262,50 |
30.525,00 |
| 11828-24 |
05/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR 18A 220/380V IMC18
INDICAR MARCA OFRECIDA SICA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
18.724,00 |
37.448,00 |
| 11828-24 |
05/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIARIO C/RESERVA 1 MODULO
INDICAR MARCA OFRECIDA DIHEL |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
36.472,00 |
72.944,00 |
| 11828-24 |
05/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE SEC.ASIM.FALTA FASE PTC FKR2T
INDICAR MARCA OFRECIDA THOMELEC |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
89.594,00 |
179.188,00 |
| 11828-24 |
05/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUZ PILOTO P/ TABLERO C/LED ALTO BRILLO ROJO 22MM
INDICAR MARCA OFRECIDA TBC |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
4.270,00 |
12.810,00 |
| 11828-24 |
05/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
SELECTOR LLAVE SELECTORA ARO MET. I-0-II NA+NA
INDICAR MARCA OFRECIDA TBC |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
9.754,00 |
9.754,00 |
| 11828-24 |
05/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE GUARDAMOTOR 9 A 32A MMS32K
INDICAR MARCA OFRECIDA L.S. |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
95.124,00 |
475.620,00 |
| 11828-24 |
05/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUMERGIBLE 3X 2,50mm2
INDICAR MARCA OFRECIDA ARGENPLAS |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
2.981,00 |
596.200,00 |
| 11828-24 |
05/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 2X 1,50 MM2 NEGRO/NARANJA
INDICAR MARCA OFRECIDA ARGENPLAS |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
1.113,50 |
111.350,00 |
| 11828-24 |
05/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO SYPRE 34 T5 NG 4.7X290
INDICAR MARCA OFRECIDA SYBYD |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6.610,00 |
6.610,00 |
| 11828-24 |
05/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA 20M 19MM
INDICAR MARCA OFRECIDA 3M |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
3.346,00 |
13.384,00 |
| 11828-24 |
05/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL S/PROT. 4X40A 30MA DIN
INDICAR MARCA OFRECIDA JELUZ |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
42.660,00 |
85.320,00 |
| 11827-24 |
22/08/2024 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
INYECTOR FLAUTA INYECTORES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
479.160,00 |
479.160,00 |
| 11826-24 |
23/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra con repuestos.Tapa de cilindro Ford Ranger 3.0.
8 válvulas de escapes. 8 válvulas de admisión. guías de válvu |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.269.824,00 |
1.269.824,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA,
PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
12.000,00 |
120.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATAMUSLO (500 A 600G C/U) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.500,00 |
35.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.000,00 |
70.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.000,00 |
90.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
3.500,00 |
14.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
8.000,00 |
32.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA DE CERDO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
7.500,00 |
37.500,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HIGADO FILET |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.200,00 |
32.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO ( PICADA DE PECHUGA) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.000,00 |
70.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.500,00 |
65.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA,
PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
12.000,00 |
120.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATAMUSLO (500 A 600G C/U) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.500,00 |
35.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.000,00 |
70.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.000,00 |
90.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
3.500,00 |
14.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
8.000,00 |
32.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA DE CERDO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
7.500,00 |
37.500,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HIGADO FILET |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
3.200,00 |
16.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO ( PICADA DE PECHUGA) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.000,00 |
70.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.500,00 |
65.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA,
PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
12.000,00 |
120.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATAMUSLO (500 A 600G C/U) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.500,00 |
35.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.000,00 |
70.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.000,00 |
90.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
3.500,00 |
7.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
8.000,00 |
16.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA DE CERDO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
7.500,00 |
37.500,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HIGADO FILET |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
3.200,00 |
16.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO ( PICADA DE PECHUGA) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.000,00 |
70.000,00 |
| 11825-24 |
02/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.500,00 |
65.000,00 |
| 11825-24 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA,
PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
12.000,00 |
120.000,00 |
| 11825-24 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATAMUSLO (500 A 600G C/U) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.500,00 |
35.000,00 |
| 11825-24 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.000,00 |
70.000,00 |
| 11825-24 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.000,00 |
90.000,00 |
| 11825-24 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
3.500,00 |
7.000,00 |
| 11825-24 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
8.000,00 |
16.000,00 |
| 11825-24 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA DE CERDO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
7.500,00 |
37.500,00 |
| 11825-24 |
22/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HIGADO FILET |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
3.200,00 |
16.000,00 |
| 11824-24 |
05/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
CABLE PREENSAMBLADO ACOMETIDA ALUMINIO XPLE DE 2X16 MM2 - MARCAS RECONOCIDAS MARCA IMSA |
ELECTRICIDAD |
700,00 |
MT |
1.400,00 |
980.000,00 |
| 11823-24-2 |
22/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO x80 mts. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
670,00 |
6.700,00 |
| 11823-24-2 |
22/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO MAYORDOMIA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
490,00 |
4.900,00 |
| 11823-24-2 |
22/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO Suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
322,37 |
3.223,70 |
| 11823-24-2 |
22/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT MAYORDOMIA |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
3.500,00 |
21.000,00 |
| 11823-24-2 |
22/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
QUITA SARRO PARA PISO MAYORDOMIA |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
1.329,77 |
7.978,62 |
| 11823-24-2 |
22/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AEROSOL FLIT Desinfectante OMIC |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.200,00 |
6.600,00 |
| 11823-24-2 |
22/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
K- OTRINA Suelto para 10 lts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 11823-24-2 |
22/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO OMIC |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
490,00 |
980,00 |
| 11823-24-2 |
22/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT TERMINAL DE OMNIBUS |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
3.500,00 |
21.000,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO Concentrado x80L. TERMINAL |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO TERMINAL |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
600,00 |
18.000,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE Detergente suelto. TERMINAL |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
700,00 |
14.000,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80x110 TERMINAL |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
1.705,00 |
68.200,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 45x60 TERMINAL |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
995,00 |
9.950,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 4 X100MTS C/U TERMINAL |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
5.500,00 |
66.000,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO TERMINAL |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
700,00 |
7.000,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA OMIC |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
350,00 |
1.750,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO OMIC |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
350,00 |
1.750,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE OMIC |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
700,00 |
1.400,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE Lavandina tipo cif gel OMIC |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
700,00 |
3.500,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 40X60X30 OMIC |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.000,00 |
20.000,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO OMIC |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.200,00 |
4.800,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA OMIC |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
500,00 |
1.000,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIRECCION O.M.I.C |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA Cocina. OMIC |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
550,00 |
550,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO MAYORDOMIA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
600,00 |
6.000,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE MAYORDOMIA |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
700,00 |
2.100,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 MAYORDOMIA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.700,00 |
10.200,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TOALLA Bobina toalla papel. MAYORDOMIA |
LIMPIEZA |
8,00 |
SE |
7.000,00 |
56.000,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE Aerosol. MAYORDOMIA |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2.100,00 |
16.800,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES MAYORDOMIA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2.950,00 |
11.800,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO MAYORDOMIA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
700,00 |
7.000,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA MAYORDOMIA |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
450,00 |
3.150,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA MAYORDOMIA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
500,00 |
2.500,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON MAYORDOMIA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.000,00 |
6.000,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA Suelta x lt. LIC. NACIONAL CONDUCIR |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
350,00 |
3.500,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE Suelto. LIC. NACIONAL CONDUCIR |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
700,00 |
3.500,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO x20 lts. LIC. NACIONAL DE CONDUCIR |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
2.850,00 |
11.400,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO LIC. NACIONAL CONDUCIR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
700,00 |
2.800,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON Con cabo LIC. NACIONAL CONDUCIR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA LIC.NACIONAL CONDUCIR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
450,00 |
1.800,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO x4 x80mts. LIC. NACIONAL CONDUCIR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL Papel tipo sussex x3.LIC NACIONAL CONDUCIR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO LIC. NACIONAL CONDUCIR- NAFTALINA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2.000,00 |
12.000,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO LIC. NACIONAL CONDUCIR |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
1.200,00 |
14.400,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30 LIC. NACIONAL CONDUCIR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.000,00 |
4.000,00 |
| 11823-24-1 |
10/10/2024 |
DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO LIC. NACIONAL CONDUCIR |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
950,00 |
3.800,00 |
| 11822-24-1 |
15/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA S/C H/T 245/70 R 16 - PIRELLI SCORPION H/T |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
320.300,00 |
640.600,00 |
| 11821-24 |
09/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. |
30714382132 |
BARQUILLA DE PRFV HORQUILLA- BARQUILLA PARA 2 PERSONAS N-9000/ N - 10000 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.160.000,00 |
3.160.000,00 |
| 11820-24 |
20/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA SUCIA A RETIRAR |
CANTERA |
40,00 |
M3 |
16.000,00 |
640.000,00 |
| 11819-24 |
16/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAMARA DE INSPECCION HORM.PREM. CAMARA INSPECC C/T 60X60X40 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
40.249,40 |
402.494,00 |
| 11819-24 |
16/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
9.300,00 |
46.500,00 |
| 11819-24 |
26/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
120,00 |
36.000,00 |
| 11819-24 |
26/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C FORTIFLEX |
FERRETERIA/CORRALON |
45,00 |
U |
10.051,00 |
452.295,00 |
| 11819-24 |
26/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE CLOACAL |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
1.315,00 |
65.750,00 |
| 11818-24 |
21/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
DISCO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
210.000,00 |
210.000,00 |
| 11818-24 |
21/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
PLACA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
315.000,00 |
315.000,00 |
| 11818-24 |
21/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
CRAPODINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
175.000,00 |
175.000,00 |
| 11818-24 |
21/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
BOMBA EMBRAGUE BOMBIN EMBRAGUE SUPERIOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
35.667,00 |
35.667,00 |
| 11818-24 |
21/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
BOMBA BOMBIN EMBRAGUE INFERIOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
47.108,00 |
47.108,00 |
| 11818-24 |
21/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
LIQUIDO DE FRENO |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
18.260,00 |
18.260,00 |
| 11817-24-1 |
24/09/2024 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
IMPRESIÓN CARPETAS PRESENTACION CON ESCUDO MUNICIPAL IMPRESO EN COLORES ENMARCADO UN COLOR.
ESCUDO DEL HCD IMPRESO EN TERMOGRAFIA TINTA PLATA/PLATINO |
IMPRENTA |
70,00 |
SE |
6.900,00 |
483.000,00 |
| 11815-24 |
24/09/2024 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
ACEITE LUBRICANTE ACEITE LUBRICANTE
15 W 40 MARCA VALVOLINE |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
702.568,00 |
702.568,00 |
| 11815-24 |
24/09/2024 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
ACEITE MOTOR ACEITE MOTOR
10W 40 MARCA VALVOLINE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
750.976,00 |
750.976,00 |
| 11815-24 |
24/09/2024 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
ACEITE ACEITE
25W 40 MARCA VALVOLINE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
637.861,00 |
637.861,00 |
| 11813-24-1 |
17/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINTURA BLANCA PINTURA PARA DEMARCACION VIAL COLOR BLANCA X 20 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
160.752,00 |
160.752,00 |
| 11813-24-1 |
17/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINTURA PINTURA PARA PISOS COLOR AZUL X 20 LITROS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
116.280,00 |
232.560,00 |
| 11812-24 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE X 900CM3 tipo girasol COM-PRO |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
1.739,00 |
55.648,00 |
| 11812-24 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG VINCHA DE ORO |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
1.755,00 |
112.320,00 |
| 11812-24 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CHOCLO EN GRANO LATA x 300grs SION |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
1.251,00 |
80.064,00 |
| 11812-24 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PROVENZAL PAQUETE x 25grs. ALICANTE |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
794,92 |
22.257,76 |
| 11812-24 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PIMENTON PAQUETE x 25grs. ALICANTE |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
613,44 |
17.176,32 |
| 11812-24 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
OREGANO PAQUETE x 25grs. ALICANTE |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
922,67 |
25.834,76 |
| 11812-24 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR DON BERNABEU |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
674,10 |
64.713,60 |
| 11812-24 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR SAN AGUSTÍN MOSTACHOL |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
737,10 |
70.761,60 |
| 11812-24 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS tipo soperos x 500grs. SAN AGUSTÍN DEDALITOS |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
701,10 |
19.630,80 |
| 11812-24 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA con levadura para pizza x 1kg. PUREZZA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
1.386,00 |
83.160,00 |
| 11812-24 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TOMATE PURE X 520/30 GR tipo tetra COM-PRO |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
737,10 |
47.174,40 |
| 11812-24 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LENTEJAS secas paquete x 400grs. COM-PRO |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
981,00 |
62.784,00 |
| 11811-24 |
04/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H25 |
CANTERA |
4,50 |
M3 |
153.896,99 |
692.536,46 |
| 11811-24 |
22/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H25 |
CANTERA |
1,50 |
M3 |
153.896,99 |
230.845,49 |
| 11810-24-1 |
06/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PROMO VENT S.R.L. |
30670746425 |
POLEA CIGUEÑAL DW8 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
92.000,00 |
92.000,00 |
| 11810-24-1 |
06/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PROMO VENT S.R.L. |
30670746425 |
CORREA POLY V DW8 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 11810-24-1 |
06/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PROMO VENT S.R.L. |
30670746425 |
FILTRO ACEITE DW8 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 11810-24-1 |
09/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
BULON Polea cigueñal |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 11810-24-1 |
09/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
DEPRESOR DW8 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
297.802,00 |
297.802,00 |
| 11810-24-1 |
09/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
BUJIA Calentamiento DW8 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
11.100,00 |
44.400,00 |
| 11810-24-1 |
09/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
SILOC Gris |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
ML |
17.200,00 |
17.200,00 |
| 11810-24-1 |
09/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
TENSOR POLY V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
105.388,00 |
105.388,00 |
| 11809-24 |
10/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO 1-2 M3
A RETIRAR |
CANTERA |
10,00 |
M3 |
60.000,00 |
600.000,00 |
| 11808-24 |
23/08/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A de 30ma |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
20.872,00 |
83.488,00 |
| 11808-24 |
23/08/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GUARDAMOTOR de 8A |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
41.763,00 |
167.052,00 |
| 11808-24 |
13/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRENSA CABLE de 3/4" |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
671,00 |
5.368,00 |
| 11808-24 |
13/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 3 X 2,5mm S |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
2.390,00 |
47.800,00 |
| 11808-24 |
13/09/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR minicontactor de 16A bobina 220v |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
18.528,00 |
74.112,00 |
| 11806-24-1 |
24/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
ROPELATO |
30579843531 |
PORCELANATO 53 x 53
color beige
1ra. calidad |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
7.540,72 |
90.488,64 |
| 11806-24-1 |
24/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
2.990,00 |
2.990,00 |
| 11806-24 |
27/08/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
52.810,00 |
52.810,00 |
| 11806-24 |
27/08/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
POXIMIX P/ EXTERIOR x 5 kg |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
14.730,00 |
14.730,00 |
| 11806-24 |
27/08/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
MEMBRANA LIQUIDA blanca x 20 k FIBRADA
|
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
79.400,00 |
79.400,00 |
| 11806-24 |
27/08/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
VENDA ELASTICA velo
0.10 x 25 m |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.230,00 |
12.300,00 |
| 11806-24 |
27/08/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
ZOCALO LINEAL CREMA X m ZOCALO ALUM/GOMA P/PUERTA
0.90 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
1.690,00 |
1.690,00 |
| 11806-24 |
27/08/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
HIDROFUGO x 20 k |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 11806-24 |
27/08/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
CINTA DE PAPEL 48 mm rollo 50 m DOBLE A X 40 MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.300,00 |
5.300,00 |
| 11806-24 |
27/08/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PEGAMENTO estándar x 30 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
5.750,00 |
17.250,00 |
| 11806-24 |
27/08/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
DISCO DE CORTE 110 diamantado láser BREMEN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 11806-24 |
30/08/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
CUPLA acc. bronce cupla 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 11806-24 |
30/08/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
SELLADOR sellador poliuretanico
300 ml
|
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
10.750,00 |
21.500,00 |
| 11806-24 |
09/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PINCELETA N° 40 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.040,00 |
3.040,00 |
| 11806-24 |
09/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
120,00 |
3.600,00 |
| 11806-24 |
09/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9.400,00 |
9.400,00 |
| 11806-24 |
09/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.100,00 |
4.100,00 |
| 11806-24 |
09/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
SISTEMA NIVELACION clip/espac. 1 cm x 2 mm
150 u |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.370,00 |
6.740,00 |
| 11806-24 |
09/09/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
SISTEMA NIVELACION cuña 1 cm
150 u |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.030,00 |
5.030,00 |
| 11806-24 |
16/10/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ROSCA CON TUERCA acc. bronce rosca c/tuerca 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.452,00 |
2.904,00 |
| 11806-24 |
16/10/2024 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CINTA DE TEFLÓN alta densidad
1/2 x 10 m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
926,00 |
926,00 |
| 11805-24-1 |
19/09/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
30,00 |
DOC |
2.400,00 |
72.000,00 |
| 11805-24-1 |
19/09/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
QUESO P/ RALLAR ESPERANZA BLANCA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
9.750,00 |
19.500,00 |
| 11805-24-1 |
19/09/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG DON ALBERTO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1.000,00 |
5.000,00 |
| 11805-24-1 |
19/09/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
8.950,00 |
268.500,00 |
| 11805-24 |
20/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
QUESO CREMOSO TONUTTI |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.933,27 |
79.332,70 |
| 11805-24 |
20/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SAL GRUESA X 1 KG TRESAL |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
508,19 |
2.032,76 |
| 11805-24 |
20/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
330,33 |
1.321,32 |
| 11805-24 |
20/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
CHOCLO EN GRANO LATA x 340grs. LA BANDA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.143,45 |
22.869,00 |
| 11805-24 |
20/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
MANTECA X 200 GR TONADITA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2.439,36 |
24.393,60 |
| 11805-24 |
20/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
AZUCAR x 1 kg. MYRIAN |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
805,35 |
48.321,00 |
| 11805-24 |
20/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LEVADURA en sobres en polvo x 12grs cada uno LEVEX |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
451,66 |
4.516,60 |
| 11805-24 |
20/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ARROZ X 1 KG tipo 0000 RISO BLANCO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
1.663,75 |
49.912,50 |
| 11805-24 |
20/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
CALDO de gallina paquete x 12 unidades cada uno KNORR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
1.308,61 |
3.925,83 |
| 11805-24 |
20/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
CALDO DE CARNE paquete x 12 unidades cada uno KNORR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
1.308,61 |
3.925,83 |
| 11805-24 |
20/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
PIMENTON COPETIN |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
10.138,58 |
10.138,58 |
| 11805-24 |
20/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
OREGANO COPETIN |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
8.875,65 |
8.875,65 |
| 11805-24 |
20/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
PROVENZAL COPETIN |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
14.282,96 |
14.282,96 |
| 11805-24 |
20/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 1 kilo COPETIN |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
10.085,23 |
10.085,23 |
| 11805-24 |
20/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
CALDO de verdura paquete x 12 unidades cada uno KNORR |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
1.308,61 |
3.925,83 |
| 11805-24 |
12/09/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR DON BERNABEU |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
674,10 |
13.482,00 |
| 11805-24 |
12/09/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR tipo codito SAN AGUSTINA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
737,10 |
14.742,00 |
| 11805-24 |
12/09/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARVEJA LATA lata x 300grs. COMPRO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
539,00 |
10.780,00 |
| 11805-24 |
12/09/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO Entera x 1kg., no modificada, no a base de productos lácteos.
MUNDO LACTEO X 800G |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
4.311,00 |
172.440,00 |
| 11805-24 |
12/09/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA común x 1 kg. FLORENCIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
731,00 |
7.310,00 |
| 11805-24 |
12/09/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE PARA COCINA bidon x 3lts. COMPRO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
5.790,00 |
57.900,00 |
| 11805-24 |
12/09/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MAYONESA X 1 KG HELLMANN`S |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2.590,00 |
12.950,00 |
| 11805-24 |
12/09/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MAICENA X PAQUETE x 1kg. MAICENA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1.967,24 |
9.836,20 |
| 11805-24 |
12/09/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POSTRE X 170 GR EXQUISITA LIGH |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
722,50 |
28.900,00 |
| 11805-24 |
12/09/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FLAN X 120 GR x 80grs. NOEL |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
474,98 |
18.999,20 |
| 11804-24-1 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
152,00 |
KG |
2.595,39 |
394.499,28 |
| 11804-24-1 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
BIFE |
COMESTIBLES |
88,00 |
KG |
10.500,00 |
924.000,00 |
| 11804-24-1 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CERDO pulpa
|
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
8.000,00 |
640.000,00 |
| 11803-24-1 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAPA |
COMESTIBLES |
92,00 |
KG |
1.086,41 |
99.949,72 |
| 11803-24-1 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.690,00 |
84.500,00 |
| 11803-24-1 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
42,00 |
KG |
1.785,23 |
74.979,66 |
| 11803-24-1 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
698,00 |
69.800,00 |
| 11803-24-1 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
3,50 |
KG |
5.700,00 |
19.950,00 |
| 11803-24-1 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
76,00 |
KG |
1.569,71 |
119.297,96 |
| 11803-24-1 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
76,00 |
KG |
692,39 |
52.621,64 |
| 11803-24-1 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
BANANA |
COMESTIBLES |
76,00 |
KG |
2.111,84 |
160.499,84 |
| 11803-24-1 |
13/09/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PERA |
COMESTIBLES |
76,00 |
KG |
2.216,44 |
168.449,44 |
| 11802-24-1 |
23/09/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FLEJE FLEJE ACERO INOX. 5/8 X 0,7 X 30,5 MTS (UN
ROLLO) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
240.442,00 |
240.442,00 |
| 11802-24-1 |
23/09/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ABRAZADERA HEBILLA 5/8 POR CAJA DE 100 UNIDADES |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
174.867,00 |
174.867,00 |
| 11802-24 |
15/08/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
INTERRUPTOR INTERRUPTOR AUTO. CURVA TIPO C 4,5KA, BIPOLAR 10A |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
5.379,00 |
53.790,00 |
| 11802-24 |
15/08/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABLE TPR TALLER 2 X 2,50 MM2 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
1.380,00 |
138.000,00 |
| 11802-24 |
15/08/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL ZAPATILLA 5 MOD. BINOR C/PROT. TERM.MF |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
2.887,00 |
28.870,00 |
| 11802-24 |
15/08/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
RIEL DIM RIEL DIN 1M SECCIONABLE 35 MM. GURINA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
MT |
6.918,00 |
13.836,00 |
| 11802-24 |
28/08/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PRENSA CABLE PRENSACABLE 5/8`` |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
600,00 |
6.000,00 |
| 11802-24 |
05/09/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO MORSETO DE BAJ LINEA 25/95 BAJADA 4/16 L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
3.208,00 |
32.080,00 |
| 11802-24 |
05/09/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD 14 PF MORSETO DE BAJ LINEA 25/95 BAJADA C/PORTAFUS.DP12 L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
5.192,00 |
51.920,00 |
| 11802-24 |
05/09/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOZED FUSIBLE T/NEOZED 2/4/6A |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
2.070,00 |
20.700,00 |
| 11801-24 |
19/08/2024 |
DIV. ARBOLADO |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
ESCALERA Extensible de 7.62 MTS de aluminio MARCA: GLOSS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
430.000,00 |
430.000,00 |
| 11800-24-1 |
21/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
CONSTRUCCION OBRAS CORRECTIVAS EN ESTACION ELEVADORA DE LIQUIDOS CLOACALES |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
1.819.937,18 |
SE |
1,00 |
1.819.937,18 |
| 118-24 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
KEIPS FLUID S.A. |
30684047651 |
ROTOR NM031-01L POS 1999
COD NDB4961132
PRESENTAR DATOS GARANTIZADOS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
769.574,00 |
1.539.148,00 |
| 118-24 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
KEIPS FLUID S.A. |
30684047651 |
ESTATOR NM031-01L POS
3005 COD NMP5023309
PRESENTAR DATOS GARANTIZADOS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.114.920,99 |
2.229.841,98 |
| 118-23-3 |
29/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TALLER DON TALO |
27170756342 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE CON BATEA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1.500.000,00 |
SE |
1,00 |
1.500.000,00 |
| 11799-24 |
09/08/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
SERVICIO ELECTRICO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 9 (NUEVE) LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUE INDUSTRIAL, CON MATERIALES INCLUIDOS. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
482.000,00 |
482.000,00 |
| 11798-24 |
23/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
290,00 |
KG |
2.100,00 |
609.000,00 |
| 11797-24 |
11/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
ESMALTE SINTÉTICO NARANJA X 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
47.300,00 |
94.600,00 |
| 11797-24 |
11/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
ESMALTE SINTETICO BERMELLON X 4LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
47.300,00 |
94.600,00 |
| 11797-24 |
11/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. AMARILLO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
47.300,00 |
94.600,00 |
| 11797-24 |
11/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
33.900,00 |
67.800,00 |
| 11797-24 |
11/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
RODILLO EPOXI |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
990,00 |
4.950,00 |
| 11797-24 |
11/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
1.550,00 |
7.750,00 |
| 11796-24 |
29/07/2024 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
VOLANTE VOLANTE BI MASA MARCA LUK |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.095.030,00 |
1.095.030,00 |
| 11795-24 |
22/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
LATEX BLANCO X 20 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
84.800,00 |
169.600,00 |
| 11795-24 |
22/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
LATEX COLOR X 20L COLOR VERDE |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
86.900,00 |
173.800,00 |
| 11794-24 |
29/07/2024 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
KIT DE EMBRAGUE MARCA MSP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
808.146,00 |
808.146,00 |
| 11793-24 |
22/08/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
PANTALON GRAFA de algodón 1ra. Calidad para trabajo color Beige, tipo Cargo reforzado. CON LOGO MCU - Dpto. Técnico Electrotecnia.-
TALLES:
42 -01 / |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
37.410,00 |
187.050,00 |
| 11793-24 |
22/08/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
CAMISA GRAFA Manga Larga de algodón 1ra. Calidad para trabajo color Beige ** Con logo en bolsillo izquierdo MCU - Dpto. Técnico Electrotecnia **
TALL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
24.990,00 |
124.950,00 |
| 11793-24 |
22/08/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
BOTIN DE SEGURIDAD C/PUNTERA REFORZADA Y SUELA ANT p/trabajos en tensión Eléctrica (Dieléctrico) 1ra Marca en cuero color negro y/o marrón, acordonado |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
64.290,00 |
321.450,00 |
| 11792-24 |
19/08/2024 |
DIV. TALLERES |
MAR-GUS |
30715696866 |
PASTILLA DE FRENO DELANTERO Y PASTILLA TRASERO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
127.000,00 |
127.000,00 |
| 11792-24 |
19/08/2024 |
DIV. TALLERES |
MAR-GUS |
30715696866 |
REPARACION RETIFICADO DE DISCO DE FRENO |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
121.000,00 |
121.000,00 |
| 11792-24 |
19/08/2024 |
DIV. TALLERES |
MAR-GUS |
30715696866 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
302.500,00 |
302.500,00 |
| 11791-24 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Proveer al Municipio mientras dure el servicio, un equipo de copiadora-impresora con mantenimiento total e insumos necesarios para la im |
IMPRENTA |
7.511,00 |
SE |
36,00 |
270.396,00 |
| 11791-24 |
13/11/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Proveer al Municipio mientras dure el servicio, un equipo de copiadora-impresora con mantenimiento total e insumos necesarios para la im |
IMPRENTA |
12.350,00 |
SE |
36,00 |
444.600,00 |
| 11790-24 |
16/08/2024 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
BOMBA COMBUSTIBLE ELÉCTRICA - MARCA MASTER POWER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
579.291,00 |
579.291,00 |
| 11789-24 |
07/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA 19/75 R 16 fate avantia |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
264.800,00 |
529.600,00 |
| 11789-24 |
07/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
ALINEACION |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 11789-24 |
07/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
BALANCEO |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
4.000,00 |
8.000,00 |
| 11788-24-1 |
10/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LIJA AL AGUA NUM 280 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
513,00 |
5.130,00 |
| 11788-24-1 |
13/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. COLOR VERDE INGLES |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
22.647,64 |
22.647,64 |
| 11788-24-1 |
13/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO X 4LTS COLOR ROJO/ BERMELLÓN |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
31.077,79 |
31.077,79 |
| 11788-24-1 |
13/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTETICO X 4LTS COLOR AZUL MARINO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
22.647,64 |
22.647,64 |
| 11788-24-1 |
13/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE ESMALTE SINTÉTICO X 4LTS COLOR AMARILLO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
31.077,79 |
31.077,79 |
| 11788-24-1 |
13/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 LTS |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
31.077,79 |
93.233,37 |
| 11788-24-1 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA ASTERIX |
20242026188 |
AGUARRAS BIDÓN X 3 LT |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
4.425,00 |
8.850,00 |
| 11788-24-1 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA ASTERIX |
20242026188 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
583,33 |
1.749,99 |
| 11788-24-1 |
19/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
PINTURERIA ASTERIX |
20242026188 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
926,66 |
2.779,98 |
| 11787-24 |
20/09/2024 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER OKIDATA ORIGINAL 5501/5502 - ORIGINAL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
398.000,00 |
398.000,00 |
| 11787-24 |
20/09/2024 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN OKI MPS 5501 - ORIGINAL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
395.000,00 |
395.000,00 |
| 11786-24-1 |
30/08/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
SAL GRUESA X 1 KG TRESAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
490,00 |
4.900,00 |
| 11786-24-1 |
30/08/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
490,00 |
4.900,00 |
| 11786-24-1 |
30/08/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC EN BOTELLA ABETO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
1.850,00 |
22.200,00 |
| 11786-24-1 |
30/08/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ARVEJA LATA EN TETRA X 340GR. MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
480,00 |
11.520,00 |
| 11786-24-1 |
30/08/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PIMENTON ORANN |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
5.990,00 |
5.990,00 |
| 11786-24-1 |
30/08/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PROVENZAL ORANN |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 11786-24-1 |
09/09/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS SECAS X 400GR. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
999,00 |
11.988,00 |
| 11786-24-1 |
30/09/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2.590,00 |
51.800,00 |
| 11786-24-1 |
30/09/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
8.450,00 |
42.250,00 |
| 11786-24-1 |
08/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
1.990,00 |
159.200,00 |
| 11786-24-1 |
08/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2.590,00 |
51.800,00 |
| 11786-24-1 |
08/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
8.450,00 |
42.250,00 |
| 11786-24-1 |
23/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
2.590,00 |
103.600,00 |
| 11786-24-1 |
23/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
8.450,00 |
84.500,00 |
| 11786-24-1 |
23/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1.599,00 |
15.990,00 |
| 11786-24-1 |
23/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
1.050,00 |
5.250,00 |
| 11786-24-1 |
23/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
698,00 |
6.980,00 |
| 11786-24-1 |
23/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
999,00 |
9.990,00 |
| 11786-24-1 |
23/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
1.950,00 |
9.750,00 |
| 11786-24-1 |
23/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
2.590,00 |
103.600,00 |
| 11786-24-1 |
23/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
8.450,00 |
84.500,00 |
| 11786-24-1 |
23/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1.599,00 |
15.990,00 |
| 11786-24-1 |
23/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
1.050,00 |
5.250,00 |
| 11786-24-1 |
23/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
698,00 |
6.980,00 |
| 11786-24-1 |
23/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
999,00 |
9.990,00 |
| 11786-24-1 |
25/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
36,00 |
KG |
1.990,00 |
71.640,00 |
| 11786-24-1 |
25/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
2.590,00 |
103.600,00 |
| 11786-24-1 |
25/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
8.450,00 |
84.500,00 |
| 11786-24-1 |
25/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.599,00 |
31.980,00 |
| 11786-24-1 |
25/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1.050,00 |
10.500,00 |
| 11786-24-1 |
25/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
698,00 |
13.960,00 |
| 11786-24-1 |
25/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAPA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
999,00 |
19.980,00 |
| 11786-24-1 |
25/10/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
1.949,99 |
9.749,95 |
| 11785-24 |
02/08/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
SERVICIO ELECTRICO MONTAJE DE 4 (CUATRO) REFLECTORES EN POSTES UBICADOS EN CALLE DE SERVICIO Y CALLE 7 DEL PARQUE INDUSTRIAL, CON FOTOCÉLULAS Y TENDID |
SERVICIO ELECTRICO |
4,00 |
SE |
170.584,00 |
682.336,00 |
| 11784-24-1 |
23/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA Cubiertas para vulcanizar 275.80 x 22.5 |
GOMERIA |
4,00 |
SE |
87.800,00 |
351.200,00 |
| 11784-24-1 |
23/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION DE CUBIERTA Cubiertas lisas para recapar 275.80x22.5 |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
203.500,00 |
407.000,00 |
| 11783-24-1 |
20/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA ENVASE X LT |
LIMPIEZA |
79,00 |
U |
690,00 |
54.510,00 |
| 11783-24-1 |
20/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE ENVASE X LT |
LIMPIEZA |
106,00 |
U |
1.060,00 |
112.360,00 |
| 11783-24-1 |
20/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 4 X 80 2000 |
LIMPIEZA |
28,00 |
U |
2.200,00 |
61.600,00 |
| 11783-24-1 |
20/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 FAMILIA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.390,00 |
27.800,00 |
| 11783-24-1 |
20/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO 40CM HARAGAN |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2.100,00 |
16.800,00 |
| 11783-24-1 |
20/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE AEROSOL GLADE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2.050,00 |
12.300,00 |
| 11783-24-1 |
20/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
31,00 |
U |
4.900,00 |
151.900,00 |
| 11783-24-1 |
20/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
600,00 |
18.000,00 |
| 11783-24-1 |
20/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO BARRENDERO CON CABO |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
7.000,00 |
14.000,00 |
| 11783-24 |
15/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
REJILLA LIVIANA |
LIMPIEZA |
23,00 |
U |
300,00 |
6.900,00 |
| 11783-24 |
15/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESCOBILLON SIN CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.820,00 |
9.100,00 |
| 11783-24 |
15/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PALA P/ BASURA CON CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.630,00 |
6.520,00 |
| 11783-24 |
15/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
658,00 |
15.792,00 |
| 11783-24 |
15/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DESENGRASANTE X 5LT |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
11.200,00 |
11.200,00 |
| 11783-24 |
15/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
INSECTICIDA X 360 CM3 |
LIMPIEZA |
13,00 |
U |
3.580,00 |
46.540,00 |
| 11783-24 |
15/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
AEROSOL FLIT X 165 CM3 |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
2.335,00 |
21.015,00 |
| 11783-24 |
15/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CEPILLO PARA LAVAR CAMION |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.415,00 |
4.830,00 |
| 11783-24 |
15/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID GRANDES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
7.350,00 |
44.100,00 |
| 11783-24 |
15/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JABON BLANCO PAN |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
670,00 |
2.010,00 |
| 11783-24 |
15/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
FLUIDO ENVASE X 700 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
7.525,00 |
30.100,00 |
| 11783-24 |
15/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BARREHOJAS CON CABO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
1.550,00 |
9.300,00 |
| 11783-24 |
15/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABO DE MADERA 1,30M |
LIMPIEZA |
11,00 |
U |
750,00 |
8.250,00 |
| 11783-24 |
15/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BALDE X 9LT |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1.865,00 |
14.920,00 |
| 11783-24 |
15/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID NEGRA 50 X70 |
LIMPIEZA |
35,00 |
U |
550,00 |
19.250,00 |
| 11783-24 |
15/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JABON DE TOCADOR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
515,00 |
1.545,00 |
| 11783-24 |
15/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABO BARRENDERO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.483,33 |
4.449,99 |
| 11782-24 |
29/07/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA METÁLICA X 10,50 MTS ALTURA TOTAL - BRAZO CURVO AMPLIO DE 3MTS APTA P/MONTAJE DE 2 LUMINARIAS -ACOMETIDA AÉREA.
PINTADAS:
*1ER TRAMO EPOXI+ |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
745.000,00 |
2.980.000,00 |
| 11781-24-1 |
12/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
HAMACA BEBE CON CADENA DE CAUCHO VULCANIZADO, CON ESTRUCTURA REFORZADA, INTERIOR DE MALLA METÁLICA.
INCLUYE HERRAJES Y CADENA Nº 50 GALVANIZADA.
AN |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
169.945,00 |
339.890,00 |
| 11781-24-1 |
12/09/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
HAMACA TABLA CON CADENA DE CAUCHO VULCANIZADO, CON ESTRUCTURA REFORZADA INTERIOR DE MALLA METÁLICA.
INCLUYE HERRAJES Y CADENA N º 50GALVANIZADA.
A |
MOBILIARIOS |
5,00 |
U |
119.427,00 |
597.135,00 |
| 11780-24-1 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO X KG |
COMESTIBLES |
450,00 |
KG |
2.500,00 |
1.125.000,00 |
| 11780-24-1 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN SALVADO X KG |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
2.700,00 |
162.000,00 |
| 11780-24-1 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
2.500,00 |
100.000,00 |
| 11780-24-1 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
FACTURAS SURTIDAS X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
4.300,00 |
86.000,00 |
| 11780-24-1 |
20/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
FACTURAS MEDIALUNAS SALADAS DE MANTECA X UNIDAD |
COMESTIBLES |
320,00 |
U |
420,00 |
134.400,00 |
| 11779-24-1 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES - IMPERMEABILIZACION EXPLANADA CENTRO CIVICO - CUBIERTA DE AUDITORIO ARTURO ILLIA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.905.399,99 |
SE |
1,00 |
2.905.399,99 |
| 11779-24-1 |
20/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES - IMPERMEABILIZACION EXPLANADA CENTRO CIVICO - CUBIERTA DE AUDITORIO ARTURO ILLIA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
83.456,54 |
SE |
1,00 |
83.456,54 |
| 11778-24-1 |
23/09/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
DESLIZADOR DESLIZADOR 50 METROS DE DESLIZADORES MERCERÍA |
MOBILIARIOS |
50,00 |
U |
130,00 |
6.500,00 |
| 11778-24-1 |
23/09/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
MAQUINA MAQUINA MAQUINA DE COSER RECTA INDUSTRIAL MASTER DOBLE ARRASTRE MA-0303D |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.090.000,00 |
1.090.000,00 |
| 11778-24-1 |
23/09/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
AGUJA AGUJA AGUJA ORANGE DPX17 (DOBLE Y TRIPLE ARR INDUSTRIAL) PAQ. X 10U. 135X17 |
MERCERIA |
2,00 |
U |
8.500,00 |
17.000,00 |
| 11778-24 |
31/07/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ROPELATO |
30579843531 |
PISTOLA PISTOLA DE CALOR PHILCO 2000W |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
28.666,81 |
28.666,81 |
| 11778-24 |
31/07/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ROPELATO |
30579843531 |
PINZA PINZA COMUN UNIV. PROF. 7 CROSS 9970316 |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
6.732,99 |
20.198,97 |
| 11778-24 |
31/07/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PINCEL CERDA N?30 ROSARPIN V1 530 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
2.290,00 |
6.870,00 |
| 11778-24 |
31/07/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE LUBRIPLAST LP85 1 LITRO |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
8.240,00 |
8.240,00 |
| 11778-24 |
13/08/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
ACOPLE RAPIDO COMPLETO ACOPLE ROSCA HEMBRA 1/4 BSP S/PUNTA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
8.600,00 |
17.200,00 |
| 11778-24 |
13/08/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PISTOLA ENGRAMPADORA NEUM BTA 6 - 16X12.8 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
53.200,00 |
53.200,00 |
| 11778-24 |
13/08/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
JUEGO GRAMPAS GRAMPA 80/12 12.8X12MM X1000U |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
2.650,00 |
15.900,00 |
| 11778-24 |
13/08/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
ALICATE CORTE DIAGONAL 7""" ALICATE CORTE OBLICUO 7 1/2 CROSS 9970128 |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
9.800,00 |
29.400,00 |
| 11778-24 |
13/08/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
THINNER THINNER PLUS PET 900ML JMG 1468 X L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.050,00 |
4.100,00 |
| 11778-24 |
13/08/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LLAVE REGULABLE LLAVE AJUST CROS 12"/305MM MAXFORCE 10" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
13.260,00 |
13.260,00 |
| 11778-24 |
13/08/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LLAVE JUEGO LLAVE COMBINADA 14P |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
31.360,00 |
31.360,00 |
| 11778-24 |
13/08/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
TIJERA TIJERA MUNDIAL PUNTO ROJO 690 9 1/2 COSTURA SR |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
7.210,00 |
21.630,00 |
| 11778-24 |
13/08/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUTTER FUERTE OLAMI |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1.301,91 |
3.905,73 |
| 11778-24 |
13/08/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIROME AZUL FILGO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
118,08 |
590,40 |
| 11778-24 |
13/08/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO FILGO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
92,96 |
464,80 |
| 11778-24 |
13/08/2024 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
HOJA CARTON GRIS 70X1MTS 1.5MM |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
1.721,70 |
17.217,00 |
| 11777-24 |
06/08/2024 |
DIV. TALLERES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DILUYENTE X 3 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
9.369,99 |
9.369,99 |
| 11777-24 |
06/08/2024 |
DIV. TALLERES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CONVERTIDOR DE OXIDO NEGRO X 1LT |
PINTURERIA |
2,00 |
LT |
6.428,00 |
12.856,00 |
| 11776-24-1 |
09/08/2024 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
JUEGO CUCHILLA MOTONIVELADORA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
397.000,00 |
794.000,00 |
| 117753-24 |
24/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
POLLO entero con menudo |
COMESTIBLES |
152,00 |
KG |
2.129,99 |
323.758,48 |
| 11775-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
MESA MESA DE OFICINA PARA REUNIONES DE
1750X1000 CM DE MDF (PVC)
COLOR MARRÓN CON NEGRO. |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
186.000,00 |
186.000,00 |
| 11775-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
SILLA FIJA TAPIZADA ECOCUERO SILLAS DE OFICINA COLOR NEGRO. |
MOBILIARIOS |
4,00 |
U |
57.000,00 |
228.000,00 |
| 11775-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
SILLON C/ APOYABRAZOS Y BASCULANTE SILLÓN DE OFICINA COLOR NEGRO. |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
264.000,00 |
264.000,00 |
| 11774-24 |
10/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA rodado 225/60R17 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
418.000,00 |
1.672.000,00 |
| 11773-24 |
29/07/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL COBRE DE COBRE ESTAÑADO X 10mm **SCC** L.C.T
|
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
645,00 |
6.450,00 |
| 11773-24 |
29/07/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL 2,5mm ESTA?ADO 3/16 TERMINAL Cu ESTAÑADO DE 2,50mm **SCC** L.C.T.
|
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
226,00 |
2.260,00 |
| 11773-24 |
29/07/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMOCONTRAIBLE TIPO TPT DE 3,5 - 7 - 10 y 13 mm (UNIDAD x METRO) |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.047,00 |
4.188,00 |
| 11773-24 |
29/07/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRÁNEO 1,1KvA DE 2X1,50 MM SECCION DE COBRE BULIT |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.491,00 |
14.910,00 |
| 11773-24 |
29/07/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAJA SINTÉTICA EXT. P/TM DE 18 MÓDULOS
|
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
24.460,00 |
24.460,00 |
| 11773-24 |
29/07/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CANDADO GRANDE DE BRONCE REF.Nº50 - TIPO CDB BR 50
|
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
11.566,00 |
34.698,00 |
| 11773-24 |
29/07/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 2,5mm UNIPOLAR X 2.50 MM2 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
522,00 |
10.440,00 |
| 11772-24 |
29/07/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO DE NEUTRO P/BAJADA DE LINEA 25/95 - 4/10 - L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
3.091,00 |
309.100,00 |
| 11772-24 |
29/07/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOSET 6A |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
1.674,00 |
502.200,00 |
| 11772-24 |
29/07/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
2.018,00 |
121.080,00 |
| 11772-24 |
19/08/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
MORSETO PKD 14 PF DE BAJADA LINEA 25/95 C/PORTA FUSIBLE - L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
4.742,00 |
948.400,00 |
| 11772-24 |
19/08/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRICIDAD DON LUCIANO |
23058744719 |
CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S BAUD MOL |
ELECTRICIDAD |
550,00 |
MT |
1.290,00 |
709.500,00 |
| 11771-24 |
07/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE PVC 1/2"" X 50" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.307,60 |
5.230,40 |
| 11771-24 |
07/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLÓN 1/2 x 10M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
362,64 |
725,28 |
| 11771-24 |
07/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
DESCARGA VALVULA DESCARGA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.203,52 |
2.203,52 |
| 11771-24 |
07/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
38.132,87 |
76.265,74 |
| 11771-24 |
07/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA DE PUNTA C/CORTO MADERA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
17.360,42 |
34.720,84 |
| 11771-24 |
07/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
LIJA AL AGUA GR. 120 |
PINTURERIA |
30,00 |
U |
714,08 |
21.422,40 |
| 11771-24 |
07/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TUERCA HEXAG. 1/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
19,80 |
3.960,00 |
| 11771-24 |
07/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ARANDELA HIERRO 1/4 X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
0,30 |
U |
8.600,40 |
2.580,12 |
| 11771-24 |
07/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
IMPREGNANTE PROTECTOR SAT NOGAL X 4LTS |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
25.547,57 |
102.190,28 |
| 11771-24 |
07/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
1.642,40 |
13.139,20 |
| 11771-24 |
07/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
RODILLO LANA MINI N0 5 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
815,00 |
6.520,00 |
| 11770-24 |
24/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA Mantenimiento de 2(dos) ASCENSORES CENTRO CIVICO desde JULIO a OCTUBRE 2024.
-Limpieza, lubricación y control de guías.
-Limpieza y con |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
295.000,00 |
295.000,00 |
| 11770-24 |
05/09/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA Mantenimiento de 2(dos) ASCENSORES CENTRO CIVICO desde JULIO a OCTUBRE 2024.
-Limpieza, lubricación y control de guías.
-Limpieza y con |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
295.000,00 |
295.000,00 |
| 11770-24 |
04/11/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA Mantenimiento de 2(dos) ASCENSORES CENTRO CIVICO desde JULIO a OCTUBRE 2024.
-Limpieza, lubricación y control de guías.
-Limpieza y con |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
295.000,00 |
295.000,00 |
| 11768-24 |
08/07/2024 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
JUEGO JUEGO DE CUCHILLAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
580.000,00 |
580.000,00 |
| 11768-24 |
08/07/2024 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
BULON BULONES CON TUERCA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
6.900,00 |
13.800,00 |
| 11767-24 |
05/07/2024 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
MOTOGUADAÑA Tiempos del motor: 2 Cilindrada: 35.2 cc ó similar
Potencia del motor: 1.7 kW ó similar
Capacidad del tanque de combustible: 0.58 L ó si |
HERRAMIENTAS |
10,00 |
U |
85.000,00 |
850.000,00 |
| 11766-24 |
19/07/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
ROSAL |
VIVERO/FLORERIA |
80,00 |
U |
5.800,00 |
464.000,00 |
| 11766-24 |
19/07/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
VIVERO LA PINDO |
23202090249 |
PLANTA PLANTIN M 10 |
VIVERO/FLORERIA |
500,00 |
U |
448,00 |
224.000,00 |
| 11765-24 |
29/07/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED Alta Potencia x 70W - E40 - C/Disipador Temp. (Tipo Galponera -Luz Blanca), de Marcas reconocidas -ACLARAR MARCA:__NARVA 70W E40 ALUMINO |
ELECTRICIDAD |
130,00 |
U |
16.500,00 |
2.145.000,00 |
| 11763-24-1 |
19/08/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MATAFUEGO MATAFUEGOS POLVO ABC X5KG C/BALIZA DE SEÑALIZACIÓN |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
115.000,00 |
690.000,00 |
| 11762-24-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
900,00 |
90.000,00 |
| 11762-24-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
1.550,00 |
62.000,00 |
| 11762-24-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
2.100,00 |
84.000,00 |
| 11762-24-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
5.500,00 |
110.000,00 |
| 11762-24-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
1.200,00 |
36.000,00 |
| 11762-24-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
7.999,00 |
159.980,00 |
| 11762-24-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
30,00 |
DOC |
2.500,00 |
75.000,00 |
| 11762-24-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
4.100,00 |
82.000,00 |
| 11762-24-2 |
15/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
8.500,00 |
425.000,00 |
| 11761-24 |
08/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE leche fluida
cruda
no pasteurizada |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
LT |
750,00 |
1.500.000,00 |
| 11761-24 |
29/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE leche fluida
cruda
no pasteurizada |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
LT |
750,00 |
1.500.000,00 |
| 11760-24-1 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM Con cabo de madera x 1.3m |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.525,48 |
7.627,40 |
| 11760-24-1 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
ROLLO PAPEL COCINA Paquetes x 3 unidades c/u |
LIMPIEZA |
28,00 |
U |
1.427,03 |
39.956,84 |
| 11760-24-1 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
PALA P/ BASURA Con cabo |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
1.197,90 |
8.385,30 |
| 11760-24-1 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
864,75 |
20.754,00 |
| 11760-24-1 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60 x 30 unidades reforzadas |
LIMPIEZA |
11,00 |
U |
1.049,54 |
11.544,94 |
| 11760-24-1 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 x 10 unidades |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
949,28 |
6.644,96 |
| 11760-24-1 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOLSA CONSORCIO 80 x 110 x 10 unidades |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
2.014,25 |
32.228,00 |
| 11760-24-1 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOLSA Tipo camiseta de 45 x 60 x 30 unidades |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2.329,60 |
23.296,00 |
| 11760-24-1 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2.420,50 |
9.682,00 |
| 11760-24-1 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS Verde |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
5.680,00 |
17.040,00 |
| 11760-24-1 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESCOBILLON Tipo barrendero sin cabo x 40cm. |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
4.244,25 |
16.977,00 |
| 11760-24-1 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BALDE x 9lts. |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
1.793,71 |
12.555,97 |
| 11760-24-1 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DESODORANTE P/ PISO Concentrado para preparar 5lts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 11760-24 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ESPONJA tipo mortimer |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
469,82 |
5.637,84 |
| 11760-24 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ESPONJA DE ACERO x 15grs |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
359,56 |
5.752,96 |
| 11760-24 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
551,14 |
2.204,56 |
| 11760-24 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
REJILLA |
LIMPIEZA |
11,00 |
U |
702,60 |
7.728,60 |
| 11760-24 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
2.672,30 |
18.706,10 |
| 11760-24 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol x 360cm3 |
LIMPIEZA |
13,00 |
U |
2.031,50 |
26.409,50 |
| 11760-24 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
INSECTICIDA en aerosol x 360cm3 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
2.655,00 |
31.860,00 |
| 11760-24 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESINFECTANTE en aerosol x 360cm3 |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
2.206,16 |
19.855,44 |
| 11760-24 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
JABON DE TOCADOR paquetes x 3 unidades |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
901,14 |
18.022,80 |
| 11760-24 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
JABON EN POLVO paquetes x 800grs. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.487,75 |
14.877,50 |
| 11760-24 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
SHAMPOO envases x 930cc |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.061,00 |
10.305,00 |
| 11760-24 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CREMA DE ENJUAGUE envases x 930cc |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.061,00 |
10.305,00 |
| 11760-24 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CEPILLO DENTAL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
855,00 |
42.750,00 |
| 11760-24 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DENTIFRICO x 90grs |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
1.431,00 |
10.017,00 |
| 11760-24 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TOALLAS FEMENINAS paquetes x 8 unidades |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
615,91 |
3.079,55 |
| 11760-24 |
16/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LAMPARA LED x 12W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
2.331,00 |
11.655,00 |
| 11759-24-1 |
07/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FRAIMAN ANIBAL JOSE, |
20313653278 |
SERVICIO Limpieza y desinfección del tanque elevado
comunitario en el Barrio Diana Almada segun
PET adjunto |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.039.000,00 |
1.039.000,00 |
| 11758-24 |
11/07/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA Mantenimiento de 1 (UNO) ASCENSOR TERMINAL (junio a agosto 2024)
-Limpieza, lubricación y control de guías.
-Limpieza y control de coma |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
225.000,00 |
225.000,00 |
| 11758-24 |
01/08/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA Mantenimiento de 1 (UNO) ASCENSOR TERMINAL (junio a agosto 2024)
-Limpieza, lubricación y control de guías.
-Limpieza y control de coma |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
225.000,00 |
225.000,00 |
| 11758-24 |
05/09/2024 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA Mantenimiento de 1 (UNO) ASCENSOR TERMINAL (junio a agosto 2024)
-Limpieza, lubricación y control de guías.
-Limpieza y control de coma |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
225.000,00 |
225.000,00 |
| 11757-24 |
01/07/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA METÁLICA X 10,50 MTS ALTURA TOTAL - BRAZO CURVO AMPLIO DE 3MTS
APTA P/MONTAJE DE 2 LUMINARIAS - ACOMETIDA AÉREA. -
PINTADAS:
*1ER TRAMO EPO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
622.000,00 |
2.488.000,00 |
| 11755-24 |
08/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 80 MTS HIGIENOL MAX |
LIMPIEZA |
73,00 |
U |
3.411,00 |
249.003,00 |
| 11755-24 |
08/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO GLADE |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
2.031,50 |
36.567,00 |
| 11755-24 |
08/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
INSECTICIDA AEROSOL X 360 CM3 SELTON ROJO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
2.655,00 |
31.860,00 |
| 11755-24 |
08/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
853,78 |
10.245,36 |
| 11755-24 |
08/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL CERAMICOL |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
2.876,86 |
20.138,02 |
| 11755-24 |
08/07/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.522,49 |
3.044,98 |
| 11753-24-2 |
23/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA de cerdo |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
5.900,00 |
472.000,00 |
| 11753-24-2 |
23/10/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA P/ MILANESA Fileteada |
COMESTIBLES |
88,00 |
KG |
9.500,00 |
836.000,00 |
| 11752-24 |
07/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
RECAPADO Recapado lisos 295.80 x 22.5 para camiones |
GOMERIA |
6,00 |
SE |
205.100,00 |
1.230.600,00 |
| 11751-24-1 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO - VINCHA DE ORO 0000 |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
1.755,00 |
70.200,00 |
| 11751-24-1 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MALTA X 170/200 GR EL POCILLO X 170 G |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2.860,56 |
28.605,60 |
| 11751-24-1 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETITAS 153G PAQ DULCES T/LINCOL |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
891,00 |
13.365,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL LAGRIMAS |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
2.000,00 |
32.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25 P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
850,00 |
8.500,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA 820G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
13,00 |
U |
2.500,00 |
32.500,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR LUCHETTI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.900,00 |
19.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL- MOÑITOS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
26,00 |
U |
1.100,00 |
28.600,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
26,00 |
U |
1.100,00 |
28.600,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR SABORES SURTIDOS ROYAL |
COMESTIBLES |
34,00 |
U |
1.100,00 |
37.400,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMÚN 0000 X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
900,00 |
4.500,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
950,00 |
4.750,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
14,00 |
U |
2.000,00 |
28.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
800,00 |
8.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 80G ROYAL/GODET |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
1.100,00 |
17.600,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG RAMOLAC |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
9.000,00 |
45.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
14.000,00 |
98.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U P. PRECIO |
COMESTIBLES |
21,00 |
U |
1.250,00 |
26.250,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ 2U P. PRECIO |
COMESTIBLES |
26,00 |
U |
1.600,00 |
41.600,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA VIGENTE |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
699,00 |
11.184,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA X 50G CALSA |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
500,00 |
4.500,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
8.000,00 |
192.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG MELGAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
899,00 |
8.990,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO EN GRANO LATA 300G AMARILLO P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
1.400,00 |
16.800,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.400,00 |
14.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA X KG DULCOR |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
2.200,00 |
11.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG DULCOR |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
2.800,00 |
14.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE POTE X 500ml SI DIET |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2.500,00 |
12.500,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL LAGRIMAS |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
2.000,00 |
48.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA 170G ACEITE DESMENUZADO CUMANA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2.400,00 |
48.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID KNORR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
900,00 |
9.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25 P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
850,00 |
8.500,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA 820G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
2.500,00 |
30.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR LUCHETTI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.900,00 |
19.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL- MOÑITOS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
1.100,00 |
26.400,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
1.100,00 |
26.400,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR SABORES SURTIDOS ROYAL |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
1.100,00 |
39.600,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMÚN 0000 X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
900,00 |
9.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
950,00 |
9.500,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
2.000,00 |
48.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 500G NATURA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.900,00 |
19.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
800,00 |
8.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 80G ROYAL/GODET |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
1.100,00 |
26.400,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG RAMOLAC |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
9.000,00 |
180.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
14.000,00 |
84.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U P. PRECIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
1.250,00 |
30.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ 2U P. PRECIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
1.600,00 |
38.400,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA VIGENTE |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
699,00 |
16.776,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3.200,00 |
32.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA X 50G CALSA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
500,00 |
3.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
8.000,00 |
288.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESENCIA VAINILLA X 100cc ITAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1.500,00 |
7.500,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR CAJA DE VAINILLA LIGHT ROYAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.100,00 |
11.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG MELGAR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
899,00 |
26.970,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR TEODORO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2.800,00 |
14.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO EN GRANO LATA 300G AMARILLO P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
1.400,00 |
16.800,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.400,00 |
14.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
900,00 |
18.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA X KG DULCOR |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
2.200,00 |
11.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG DULCOR |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
2.800,00 |
14.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE POTE X 500ml SI DIET |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2.500,00 |
12.500,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
900,00 |
18.000,00 |
| 11751-24 |
19/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES VAINILLA X 160G X PAQ MAURI |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
950,00 |
14.250,00 |
| 11751-24 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID KNORR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
900,00 |
4.500,00 |
| 11751-24 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL- MOÑITOS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.100,00 |
11.000,00 |
| 11751-24 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA COMÚN 0000 X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
900,00 |
9.000,00 |
| 11751-24 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
2.000,00 |
24.000,00 |
| 11751-24 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
800,00 |
4.000,00 |
| 11751-24 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X CAJA X 80G ROYAL/GODET |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.100,00 |
11.000,00 |
| 11751-24 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG ARTESANAL |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
13.999,99 |
27.999,98 |
| 11751-24 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA VIGENTE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
699,00 |
6.990,00 |
| 11751-24 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR CAJA DE VAINILLA LIGHT ROYAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.100,00 |
11.000,00 |
| 11751-24 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG MELGAR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
899,00 |
8.990,00 |
| 11751-24 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.400,00 |
14.000,00 |
| 11751-24 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE POTE X 500ml SI DIET |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2.500,00 |
12.500,00 |
| 11750-24 |
11/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANO DE OBRA HELADERA TIPO CARNICERA:
-Reemplazo motocompresor.
-Filtro heladera.
-Limpieza interna y externa del circuito.
-Carga de gas refriger |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
849.000,00 |
849.000,00 |
| 11749-24-2 |
22/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
5.000,00 |
100.000,00 |
| 11749-24-2 |
22/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
4.800,00 |
168.000,00 |
| 11749-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA X PAQ. |
COMESTIBLES |
5,00 |
SE |
1.200,00 |
6.000,00 |
| 11749-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
1.400,00 |
7.000,00 |
| 11749-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
1.200,00 |
6.000,00 |
| 11749-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
1.100,00 |
5.500,00 |
| 11749-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA X PAQ. |
COMESTIBLES |
5,00 |
SE |
1.200,00 |
6.000,00 |
| 11749-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
4,00 |
ADO |
1.400,00 |
5.600,00 |
| 11749-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
4,00 |
ADO |
1.200,00 |
4.800,00 |
| 11749-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
4,00 |
ADO |
1.100,00 |
4.400,00 |
| 11749-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
80,00 |
DOC |
2.100,00 |
168.000,00 |
| 11749-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
AJO CABEZAS X UNID |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
500,00 |
10.000,00 |
| 11749-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
1.100,00 |
88.000,00 |
| 11749-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
1.100,00 |
88.000,00 |
| 11749-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
2.100,00 |
105.000,00 |
| 11749-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
750,00 |
90.000,00 |
| 11749-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
3.500,00 |
87.500,00 |
| 11749-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
1.100,00 |
88.000,00 |
| 11749-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
900,00 |
90.000,00 |
| 11749-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
2.400,00 |
120.000,00 |
| 11749-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANDARINA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
900,00 |
45.000,00 |
| 11749-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PERA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
2.000,00 |
100.000,00 |
| 11749-24 |
29/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA X PAQ. |
COMESTIBLES |
15,00 |
SE |
1.200,00 |
18.000,00 |
| 11749-24 |
29/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
6,00 |
ADO |
1.400,00 |
8.400,00 |
| 11749-24 |
29/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
6,00 |
ADO |
1.200,00 |
7.200,00 |
| 11749-24 |
29/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
11,00 |
ADO |
1.100,00 |
12.100,00 |
| 11748-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA Blanca |
COMESTIBLES |
92,00 |
KG |
700,00 |
64.400,00 |
| 11748-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.100,00 |
55.000,00 |
| 11748-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
42,00 |
KG |
1.100,00 |
46.200,00 |
| 11748-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
900,00 |
90.000,00 |
| 11748-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
3,50 |
KG |
3.500,00 |
12.250,00 |
| 11748-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
76,00 |
KG |
2.100,00 |
159.600,00 |
| 11748-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA |
COMESTIBLES |
76,00 |
KG |
2.400,00 |
182.400,00 |
| 11748-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
76,00 |
KG |
1.300,00 |
98.800,00 |
| 11748-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PERA |
COMESTIBLES |
76,00 |
KG |
2.000,00 |
152.000,00 |
| 11748-24 |
08/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA x PAQUETE |
COMESTIBLES |
40,00 |
SE |
1.200,00 |
48.000,00 |
| 11747-24 |
12/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML HOLLIDAY X 50ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
20.900,00 |
83.600,00 |
| 11747-24 |
12/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
CURABICHERA EN AEROSOL X 420 ML BACTRONET PLATA |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
6.400,00 |
25.600,00 |
| 11747-24 |
12/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGUA OXIGENADA X 1 LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
3.800,00 |
7.600,00 |
| 11747-24 |
12/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
PENICILINA X 100 ML FORT-E-PEN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
24.000,00 |
72.000,00 |
| 11747-24 |
12/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
DEXAMETASONA X 100 ML DEXA LP |
INSUMOS VETERINARIOS |
5,00 |
U |
10.900,00 |
54.500,00 |
| 11747-24 |
12/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
AGUJA INTERMEDIA CAJA X 100 UNID DESCART 25/8 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
4.900,00 |
29.400,00 |
| 11747-24 |
12/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ALGODÓN X 500 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 11747-24 |
12/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
EUTANASICO EQUINO X 100 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
43.900,00 |
43.900,00 |
| 11747-24 |
12/07/2024 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
AGROVETERINARIA 9 DE JULIO |
20058085562 |
ANTIBIOTICO TIPO FLUXIN 5% X 50 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 11746-24-2 |
25/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA,
PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.500,00 |
95.000,00 |
| 11746-24-2 |
25/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATAMUSLO (500 A 600G C/U) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.500,00 |
35.000,00 |
| 11746-24-2 |
25/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.200,00 |
62.000,00 |
| 11746-24-2 |
25/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
8.500,00 |
85.000,00 |
| 11746-24-2 |
25/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
3.200,00 |
6.400,00 |
| 11746-24-2 |
25/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
7.600,00 |
15.200,00 |
| 11746-24-2 |
25/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
7.300,00 |
36.500,00 |
| 11746-24-2 |
25/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
3.500,00 |
17.500,00 |
| 11746-24-2 |
25/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO ( PICADA DE PECHUGA) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.200,00 |
62.000,00 |
| 11746-24-2 |
25/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.000,00 |
60.000,00 |
| 11746-24-2 |
02/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA,
PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.500,00 |
95.000,00 |
| 11746-24-2 |
02/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATAMUSLO (500 A 600G C/U) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.500,00 |
35.000,00 |
| 11746-24-2 |
02/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.200,00 |
62.000,00 |
| 11746-24-2 |
02/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
8.500,00 |
85.000,00 |
| 11746-24-2 |
02/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
3.200,00 |
6.400,00 |
| 11746-24-2 |
02/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
7.600,00 |
15.200,00 |
| 11746-24-2 |
02/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
7.300,00 |
36.500,00 |
| 11746-24-2 |
02/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
3.500,00 |
17.500,00 |
| 11746-24-2 |
02/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO ( PICADA DE PECHUGA) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.200,00 |
62.000,00 |
| 11746-24-2 |
02/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.000,00 |
60.000,00 |
| 11746-24-2 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA,
PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.500,00 |
95.000,00 |
| 11746-24-2 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATAMUSLO (500 A 600G C/U) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.500,00 |
35.000,00 |
| 11746-24-2 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.200,00 |
62.000,00 |
| 11746-24-2 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
8.500,00 |
85.000,00 |
| 11746-24-2 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
3.200,00 |
6.400,00 |
| 11746-24-2 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
7.600,00 |
15.200,00 |
| 11746-24-2 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
7.300,00 |
36.500,00 |
| 11746-24-2 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
3.500,00 |
17.500,00 |
| 11746-24-2 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO ( PICADA DE PECHUGA) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.200,00 |
62.000,00 |
| 11746-24-2 |
14/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.000,00 |
60.000,00 |
| 11746-24-2 |
25/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA,
PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.500,00 |
95.000,00 |
| 11746-24-2 |
25/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATAMUSLO (500 A 600G C/U) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.500,00 |
35.000,00 |
| 11746-24-2 |
25/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.200,00 |
62.000,00 |
| 11746-24-2 |
25/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
8.500,00 |
85.000,00 |
| 11746-24-2 |
25/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
3.200,00 |
19.200,00 |
| 11746-24-2 |
25/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
7.600,00 |
45.600,00 |
| 11746-24-2 |
25/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
7.300,00 |
36.500,00 |
| 11746-24-2 |
25/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HIGADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
3.500,00 |
17.500,00 |
| 11745-24 |
12/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MOTOGUADAÑA Tiempos del motor: 2 Cilindrada: 35.2 cc ó similar
Potencia del motor: 1.7 kW ó similar
Capacidad del tanque de combustible: 0.58 L ó si |
HERRAMIENTAS |
6,00 |
U |
109.833,33 |
658.999,98 |
| 11744-24 |
24/05/2024 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER OKIDATA ORIGINAL TONER OKI 5501/5502 - ORIGINAL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
395.000,00 |
395.000,00 |
| 11743-24 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE X 900CM3 girasol COMPRO |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
1.739,00 |
55.648,00 |
| 11743-24 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG VINCHA DE ORO |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
1.755,00 |
112.320,00 |
| 11743-24 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARVEJA LATA x 300 grs COMPRO |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
539,00 |
34.496,00 |
| 11743-24 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg COMPRO |
COMESTIBLES |
84,00 |
U |
795,00 |
66.780,00 |
| 11743-24 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CHOCLO EN GRANO LATA x 300 grs SION |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
1.251,00 |
80.064,00 |
| 11743-24 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs ALICANTE |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
727,94 |
20.382,32 |
| 11743-24 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs ALICANTE |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
613,44 |
17.176,32 |
| 11743-24 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
OREGANO PAQUETE x 25 grs ALICANTE |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
783,95 |
21.950,60 |
| 11743-24 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR STA. ISABEL |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
692,10 |
66.441,60 |
| 11743-24 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR coditos FAVORITA |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
840,00 |
80.640,00 |
| 11743-24 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS dedalitos
x 500 grs SAN AGUSTÍN |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
701,10 |
19.630,80 |
| 11743-24 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA c/levadura p/pizzas
x 1 kg PUREZA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
1.161,00 |
69.660,00 |
| 11743-24 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MOLTO |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
674,10 |
43.142,40 |
| 11743-24 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LENTEJAS secas x 400 grs COMPRO |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
855,00 |
54.720,00 |
| 11743-24 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA común 000
x 1 kg FLORENCIA |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
649,00 |
36.344,00 |
| 11742-24 |
10/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 galvanizada 3.00 x 1.10 mts. CINCALUM |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
30.804,58 |
1.540.229,00 |
| 11741-24 |
19/07/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. |
30714382132 |
MANO DE OBRA BOMBA DRV SUMERGIBLE DE ACHIQUE- MOTORARG- DRV 1100 |
SERVICIO ELECTRICO |
4,00 |
SE |
625.000,00 |
2.500.000,00 |
| 11740-24-1 |
10/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA CUBIERTA
600-9 INCLUIDO CÁMARA
PUESTAS EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
297.600,00 |
595.200,00 |
| 11740-24-1 |
10/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA 700 - 12 INCLUIDO CÁMARA
PUESTAS EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
439.900,00 |
879.800,00 |
| 11739-24 |
07/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ALCOHOL X LITRO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
1.480,00 |
22.200,00 |
| 11739-24 |
07/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO BOLSA RESIDUOS 60 X 90 X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
833,50 |
1.667,00 |
| 11739-24 |
07/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA BOLSA RESIDUOS 50 X 70 X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
481,77 |
2.890,62 |
| 11739-24 |
07/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO CLORO X LITRO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
500,00 |
15.000,00 |
| 11739-24 |
07/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO DESODORANTE P/PISO X LITRO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
307,00 |
12.280,00 |
| 11739-24 |
07/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE DETERGENTE X LITRO |
LIMPIEZA |
25,00 |
LT |
651,24 |
16.281,00 |
| 11739-24 |
07/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE DIFUSOR AROMATIZADOR DE AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2.900,00 |
11.600,00 |
| 11739-24 |
07/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA ESCOBA C/ CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3.300,00 |
16.500,00 |
| 11739-24 |
07/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA CABO DE MADERA 1.20M |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
660,00 |
6.600,00 |
| 11739-24 |
07/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 11739-24 |
07/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO JABÓN LÍQUIDO X LITRO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
700,00 |
7.000,00 |
| 11739-24 |
07/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA LAVANDINA X LITRO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
283,50 |
8.505,00 |
| 11739-24 |
07/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2.500,00 |
20.000,00 |
| 11739-24 |
07/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA ROLLO PAPEL DE COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.400,00 |
14.000,00 |
| 11739-24 |
07/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID PAPEL HIGIENICO X 4 UNIDADES X 80M |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
2.500,00 |
62.500,00 |
| 11739-24 |
07/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
400,00 |
2.400,00 |
| 11739-24 |
07/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE REPELENTE EN CREMA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
1.600,00 |
24.000,00 |
| 11739-24 |
07/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
608,40 |
12.168,00 |
| 11739-24 |
27/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESINFECTANTE DESINFECTANTE EN AEROSOL - AYUDIN |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2.206,16 |
8.824,64 |
| 11739-24 |
27/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL - GLADE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.946,50 |
19.465,00 |
| 11739-24 |
27/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CAJA DE ESPIRALES X 12 U RAID |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.266,50 |
3.799,50 |
| 11739-24 |
27/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
JABON DE TOCADOR JABON DE TOCADOR X3 UNIDADES - ARGENTINO |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
901,14 |
6.307,98 |
| 11739-24 |
27/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
AEROSOL FLIT FUYI |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
2.711,50 |
40.672,50 |
| 11738-24 |
10/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
290,00 |
KG |
1.950,00 |
565.500,00 |
| 11737-24 |
28/05/2024 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
BOMBA HIDRAULICA BOMBA A ENGRANAJE 150L |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
696.444,00 |
696.444,00 |
| 11736-24 |
28/05/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA 225/70 R15 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
261.500,00 |
523.000,00 |
| 11736-24 |
28/05/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
ALINEACION del tren delantero |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
14.000,00 |
14.000,00 |
| 11736-24 |
28/05/2024 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
BALANCEO |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
4.000,00 |
8.000,00 |
| 11734-24 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA cabo corto |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
25.176,00 |
100.704,00 |
| 11734-24 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARRETILLA chapa
75 lts
|
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
50.000,00 |
150.000,00 |
| 11734-24 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GUANTE DESCARNE detalle:
5 pares medianos
5 pares grandes |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
2.400,00 |
24.000,00 |
| 11734-24 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOTA 1/2 CA?A NEGRA C/ PUNTERA SUELA Y detalle:
2 pares N° 41, 2 pares N° 42, 2 pares N° 43, 2 pares N° 44 y 2 pares N° 45 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
13.000,00 |
130.000,00 |
| 11734-24 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
REPELENTE EN AEROSOL x 165 cm3 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
4.800,00 |
48.000,00 |
| 11734-24 |
26/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
RASTRILLO c/cabo
rienda 18 dientes BREMEN C/CABO MADERA |
HERRAMIENTAS |
3,00 |
U |
12.900,00 |
38.700,00 |
| 11733-24 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO DESLACTOSADA
SIN TACC
X 400GRS. PURISIMA |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
4.994,28 |
9.988,56 |
| 11733-24 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TOSTADAS DE ARROZ
SIN TACC
X 150GRS. MOLINOS DEL BOSQUE |
COMESTIBLES |
4,00 |
SE |
1.540,00 |
6.160,00 |
| 11733-24 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA DE MAIZ SIN TACC
X 500GRS. MORIXE |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
789,00 |
1.578,00 |
| 11733-24 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO
DESCREMADA
X 800GRS. COM-PRO |
COMESTIBLES |
5,00 |
LT |
4.790,00 |
23.950,00 |
| 11733-24 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETITAS SALADAS X 190 GR CON OMEGA 9
X 200GRS. GRANIX |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
822,77 |
4.936,62 |
| 11733-24 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETA DE ARROZ PAQUETE CON SAL
SIN TACC
REDONDAS
X 100GRS. DOS HERMANOS |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
990,00 |
3.960,00 |
| 11733-24 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETITAS DE SALVADO
X 240GRS. GRANIX |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
1.160,21 |
2.320,42 |
| 11733-24 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG INTEGRAL TRIMACER |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
2.689,23 |
5.378,46 |
| 11733-24 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LENTEJAS SECAS
X 400GRS. COM-PRO |
COMESTIBLES |
7,00 |
U |
855,00 |
5.985,00 |
| 11733-24 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARVEJA LATA SECAS
X 400GRS. COM-PRO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
699,00 |
1.398,00 |
| 11733-24 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID LA MORENITA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
757,90 |
2.273,70 |
| 11733-24 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MERMELADA DIET X 450 GR EMETH |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
1.192,33 |
4.769,32 |
| 11733-24 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MERMELADA X 500 GR X 450GRS. EMETH |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
1.090,00 |
4.360,00 |
| 11731-24-1 |
02/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
HARINA DE MAIZ x 1 kilo |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
716,00 |
716.000,00 |
| 11731-24 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
PROVENZAL AGRIGENTO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
7.499,00 |
149.980,00 |
| 11731-24 |
30/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
PIMENTON AGRIGENTO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
5.590,00 |
111.800,00 |
| 11731-24 |
04/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GRASA VACUNA X 1 KG KUMEI |
COMESTIBLES |
490,00 |
U |
2.088,60 |
1.023.414,00 |
| 11731-24 |
04/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA común 000 x 1 kilo P. PRECIO / BONIELLA |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
539,00 |
539.000,00 |
| 11731-24 |
04/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LENTEJAS tetra x 340grs. DOÑA PUPA/ P. PRECIO |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
635,00 |
254.000,00 |
| 11731-24 |
04/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1 kilo MELGAR |
COMESTIBLES |
500,00 |
U |
750,00 |
375.000,00 |
| 11730-24 |
21/05/2024 |
DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR |
GAL - TECH |
20206815508 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR PAMPA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
7.626,00 |
152.520,00 |
| 11730-24 |
21/05/2024 |
DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR |
GAL - TECH |
20206815508 |
TINTA CARTUCHO FULLMARK IUD100BK 100ML GTC/GNEISS 70ML |
INFORMATICA |
8,00 |
SE |
4.290,00 |
34.320,00 |
| 11730-24 |
31/05/2024 |
DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G PAMPA |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
6.190,00 |
123.800,00 |
| 11729-24 |
07/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
46,00 |
U |
1.010,00 |
46.460,00 |
| 11729-24 |
07/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGIENOL FRESH 4 X 30M |
LIMPIEZA |
28,00 |
U |
1.350,00 |
37.800,00 |
| 11729-24 |
07/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ESCOBILLON YET |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.672,30 |
8.016,90 |
| 11729-24 |
07/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
SECADOR DE PISO - DEA |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1.653,82 |
13.230,56 |
| 11729-24 |
07/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
INSECTICIDA TIPO FLIT X 360 CM3 - SELTON ROJO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
2.490,00 |
37.350,00 |
| 11729-24 |
07/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
REPELENTE EN AEROSOL X 165 CM3 - OFF |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
9,00 |
U |
4.039,98 |
36.359,82 |
| 11729-24 |
07/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE X360 CM3 - POETT |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.861,50 |
11.169,00 |
| 11729-24 |
07/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
JABON BLANCO ARGENTINO X 200G |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
541,94 |
1.625,82 |
| 11729-24 |
07/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
JABON DE TOCADOR X 125 GR PLUSBELLE X 120G |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
653,65 |
1.960,95 |
| 11728-24-1 |
11/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
290,00 |
KG |
2.000,00 |
580.000,00 |
| 11727-24 |
04/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CACAO X 1 KG TODDY X 800G |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
4.441,06 |
35.528,48 |
| 11727-24 |
04/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
YERBA MATE x 1 kilo - CHAMIGO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
2.353,82 |
18.830,56 |
| 11727-24 |
04/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MERMELADA X 500 GR Sabor: durazno - EMETH |
COMESTIBLES |
68,00 |
U |
981,00 |
66.708,00 |
| 11727-24 |
04/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No modificada, no a base de productos lácteos. - MILANO/TEODORO |
COMESTIBLES |
68,00 |
U |
3.150,00 |
214.200,00 |
| 11727-24 |
04/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
AZUCAR x 1 kilo - MELGAR |
COMESTIBLES |
68,00 |
U |
890,00 |
60.520,00 |
| 11726-24 |
20/05/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
VOLANTE Volante Bimasa VW Amarok MARCA MASTER POWER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.309.370,00 |
1.309.370,00 |
| 11725-24 |
16/05/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA METÁLICA X 10,50 MTS ALTURA TOTAL - BRAZO CURVO AMPLIO DE 3MTS
APTA P/MONTAJE DE 2 LUMINARIAS - ACOMETIDA AÉREA. -
PINTADAS:
*1ER TRAMO E |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
578.500,00 |
2.314.000,00 |
| 11724-24 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE X 900CM3 tipo: girasol COM-PRO |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
1.739,00 |
55.648,00 |
| 11724-24 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG VINCHA DE ORO |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
1.755,00 |
112.320,00 |
| 11724-24 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARVEJA LATA x 300 grs. MOLTO |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
584,10 |
37.382,40 |
| 11724-24 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CHOCLO EN GRANO LATA x 300 grs. SION |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
1.251,00 |
80.064,00 |
| 11724-24 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PROVENZAL PAQUETE x 25 grs. ALICANTE |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
727,94 |
20.382,32 |
| 11724-24 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
OREGANO PAQUETE x 25 grs. ALICANTE |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
783,95 |
21.950,60 |
| 11724-24 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs. |
COMESTIBLES |
28,00 |
U |
613,44 |
17.176,32 |
| 11724-24 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
683,10 |
65.577,60 |
| 11724-24 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS tipo: spaghetti x 500 grs. DON BERNABEU |
COMESTIBLES |
96,00 |
U |
649,00 |
62.304,00 |
| 11724-24 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA para pizza con levadura x 1 kilo PUREZA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
1.251,00 |
75.060,00 |
| 11724-24 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TOMATE PURE X 520/30 GR MOLTO |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
674,10 |
43.142,40 |
| 11724-24 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LENTEJAS paquetes x 400 grs. COM-PRO |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
855,00 |
54.720,00 |
| 11724-24 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FLAN X 120 GR sobre x 40G EXQUISITA |
COMESTIBLES |
88,00 |
U |
710,60 |
62.532,80 |
| 11724-24 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA común 000 x 1 kilo CAÑUELAS |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
671,50 |
37.604,00 |
| 11723-24 |
24/05/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
1.900,00 |
228.000,00 |
| 11723-24 |
04/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
1.100,00 |
66.000,00 |
| 11723-24 |
04/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
950,00 |
57.000,00 |
| 11723-24 |
04/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
600,00 |
96.000,00 |
| 11723-24 |
04/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
20,00 |
DOC |
2.100,00 |
42.000,00 |
| 11723-24 |
04/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
AJO cabeza de ajo |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
600,00 |
9.600,00 |
| 11722-24-1 |
11/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. |
30714382132 |
REGULADOR DE NIVEL APTO PARA LÍQUIDOS CLOACALES CON
6(SEIS) MTS. CABLE MARCA FLYGT MODELO ENM - 10.- GARANTÍA 1 AÑO DE ENTREGADOS LOS EQUIPOS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
172.000,00 |
688.000,00 |
| 11722-24 |
13/05/2024 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESMALTE SINTÉTICO TRIPLE NEGRO X 4 LITROS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
26.262,00 |
26.262,00 |
| 11722-24 |
13/05/2024 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
RODILLO MINI DE 11 CM |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
600,00 |
600,00 |
| 11722-24 |
13/05/2024 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BISAGRA BRONCEADA 101MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
938,00 |
3.752,00 |
| 11722-24 |
13/05/2024 |
DPTO. REDES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CANDADO STANDARD Nº 50 DOBLE TRABA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
9.334,25 |
37.337,00 |
| 11722-24 |
20/05/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO ANGULO 3/16" X 2" x 6m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
37.296,71 |
37.296,71 |
| 11722-24 |
20/05/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LAF Nº 12 1000X2000 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
69.406,07 |
69.406,07 |
| 11722-24 |
20/05/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 40X50X1.60X 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
35.582,29 |
71.164,58 |
| 11722-24 |
20/05/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO (31.8) 11/4 x 1.6 x BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
17.035,38 |
34.070,76 |
| 11722-24 |
20/05/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL REDONDO (25.4) 1 x 1.6 x BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
13.290,63 |
13.290,63 |
| 11722-24 |
21/05/2024 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DISCO DE CORTE 115X1.6X22.2 |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
728,57 |
5.099,99 |
| 11722-24 |
21/05/2024 |
DPTO. REDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PINCELETA Nº 40 SINTETICA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.780,00 |
3.780,00 |
| 11722-24 |
23/05/2024 |
DPTO. REDES |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
7.000,00 |
21.000,00 |
| 11722-24 |
23/05/2024 |
DPTO. REDES |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
DISCO DE CORTE 178X1.6X22.2 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
1.400,00 |
2.800,00 |
| 11722-24 |
23/05/2024 |
DPTO. REDES |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
MECHA BROCA PERNO HORMIGON RZ 10X115 ANCLAGE |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.500,00 |
7.500,00 |
| 11721-24-1 |
01/07/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA EMERGENCIAS y URGENCIAS MÉDICAS:
asistencia del personal, alumnos/as y personas que se
encuentren ocasionalmente dentro del espacio |
SERVICIO EMERGENCIA |
10,00 |
SE |
170.000,00 |
1.700.000,00 |
| 11720-24 |
17/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO Bidones x 5litros c/u |
LIMPIEZA |
22,00 |
LT |
3.465,00 |
76.230,00 |
| 11720-24 |
17/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE ENVASE bidones x 5 litros c/u |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
3.818,59 |
26.730,13 |
| 11720-24 |
17/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
21,00 |
U |
608,40 |
12.776,40 |
| 11720-24 |
17/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO bolsones x 24 unidades de 80 mtrs c/u. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
19.200,00 |
96.000,00 |
| 11720-24 |
17/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA tipo camisetas de 45 x 60x 30 unidades |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
5.120,29 |
10.240,58 |
| 11720-24 |
17/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA tipo mortimer cuadriculada |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
410,00 |
2.460,00 |
| 11720-24 |
17/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO x 15grs |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
420,00 |
2.520,00 |
| 11720-24 |
17/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA de algodón para cocina |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
450,00 |
5.400,00 |
| 11720-24 |
17/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3.200,00 |
16.000,00 |
| 11720-24 |
17/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO tipo barrendero |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
5.600,00 |
22.400,00 |
| 11720-24 |
17/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA paquetes x 3 unidades |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
1.400,00 |
35.000,00 |
| 11720-24 |
17/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO paquetes x 800grs. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.300,00 |
13.000,00 |
| 11720-24 |
17/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE x 9 litros |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.100,00 |
4.200,00 |
| 11720-24 |
17/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado para prepara 20 litros. |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
2.686,45 |
53.729,00 |
| 11720-24 |
17/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 80x110x10 unidades |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
1.600,00 |
48.000,00 |
| 11720-24 |
17/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.500,00 |
7.500,00 |
| 11720-24 |
17/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA auto brillo para pisos |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
1.611,86 |
8.059,30 |
| 11720-24 |
31/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol x 360cm3 GLADE |
LIMPIEZA |
19,00 |
U |
1.946,50 |
36.983,50 |
| 11720-24 |
31/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESINFECTANTE en aerosol x 332cm3 AYUDIN |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.827,36 |
10.964,16 |
| 11720-24 |
31/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
JABON DE TOCADOR paquetes x 3 unidades ARGENTINO |
LIMPIEZA |
11,00 |
U |
901,14 |
9.912,54 |
| 11720-24 |
31/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CEPILLO DENTAL COLGATE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
711,00 |
7.110,00 |
| 11720-24 |
31/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DENTIFRICO x 70grs. ODOL |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
891,00 |
4.455,00 |
| 11720-24 |
31/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TOALLAS FEMENINAS paquetes x 8 unidades DONCELLA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
615,91 |
3.079,55 |
| 11720-24 |
31/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO DEA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.653,82 |
4.961,46 |
| 11720-24 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 45x60x30 unidades reforzadas |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
800,00 |
8.000,00 |
| 11720-24 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 60x90x10 unidades |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
800,00 |
4.800,00 |
| 11720-24 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
INSECTICIDA en aerosol x 360 cm3 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.600,00 |
13.000,00 |
| 11720-24 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
700,00 |
10.500,00 |
| 11720-24 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
JABON LIQUIDO para manos envases x 1 litro |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
800,00 |
8.000,00 |
| 11720-24 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ALCOHOL envases x 1 litro al 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
1.400,00 |
7.000,00 |
| 11720-24 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LAMPARA LED x 10W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.200,00 |
12.000,00 |
| 11720-24 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
600,00 |
1.200,00 |
| 11720-24 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
SHAMPOO envases x 930cc |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.700,00 |
8.500,00 |
| 11720-24 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
CREMA DE ENJUAGUE envases x 930cc |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.700,00 |
8.500,00 |
| 11719-24 |
14/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
COLA VINÍLICA por 1kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 11719-24 |
14/05/2024 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIRANTE DE MADERA DE 2" X 6" X 3.60M DE PINO RUSTICO |
CARPINTERIA |
15,00 |
U |
13.333,33 |
199.999,95 |
| 11718-24 |
23/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO X KG |
COMESTIBLES |
400,00 |
KG |
1.950,00 |
780.000,00 |
| 11718-24 |
23/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN SALVADO X KG |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
2.100,00 |
147.000,00 |
| 11718-24 |
23/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
1.700,00 |
102.000,00 |
| 11718-24 |
23/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
FACTURAS SURTIDAS X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
3.800,00 |
76.000,00 |
| 11718-24 |
23/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
FACTURAS MEDIALUNAS SALADAS DE MANTECA X UNIDAD |
COMESTIBLES |
320,00 |
U |
390,00 |
124.800,00 |
| 11717-24-2 |
08/08/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA x paquete |
COMESTIBLES |
40,00 |
SE |
1.500,00 |
60.000,00 |
| 11717-24-1 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
116,00 |
KG |
800,00 |
92.800,00 |
| 11717-24-1 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.100,00 |
55.000,00 |
| 11717-24-1 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
42,00 |
KG |
1.200,00 |
50.400,00 |
| 11717-24-1 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
1.000,00 |
100.000,00 |
| 11717-24-1 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
3,50 |
KG |
3.000,00 |
10.500,00 |
| 11717-24-1 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
76,00 |
KG |
2.200,00 |
167.200,00 |
| 11717-24-1 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA |
COMESTIBLES |
76,00 |
KG |
2.500,00 |
190.000,00 |
| 11717-24-1 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
76,00 |
KG |
1.400,00 |
106.400,00 |
| 11717-24-1 |
27/06/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PERA |
COMESTIBLES |
76,00 |
KG |
2.200,00 |
167.200,00 |
| 11716-24-2 |
22/08/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LAMPAZO BARREDOR Repuesto. 80 cm. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
6.500,00 |
32.500,00 |
| 11716-24-2 |
22/08/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
700,00 |
21.000,00 |
| 11716-24-2 |
22/08/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TOALLA Caja toalla intercaladas |
LIMPIEZA |
1,00 |
SE |
8.900,00 |
8.900,00 |
| 11716-24-2 |
22/08/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOBINA Bobina papel 400mts. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
7.900,00 |
39.500,00 |
| 11716-24-1 |
25/07/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
INSECTICIDA aerosol |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
2.655,00 |
132.750,00 |
| 11716-24-1 |
25/07/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LIMPIADOR cremoso x750 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
2.241,00 |
33.615,00 |
| 11716-24-1 |
01/07/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE suelto |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
651,24 |
26.049,60 |
| 11716-24-1 |
01/07/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO 100% |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
500,00 |
30.000,00 |
| 11716-24-1 |
01/07/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES aerosol |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2.500,00 |
50.000,00 |
| 11716-24-1 |
01/07/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE repuesto |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2.900,00 |
58.000,00 |
| 11716-24-1 |
01/07/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 80x110x10 |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
1.550,00 |
93.000,00 |
| 11716-24-1 |
01/07/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45x60x30 |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
900,00 |
45.000,00 |
| 11716-24-1 |
01/07/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70/30 x litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
1.480,00 |
14.800,00 |
| 11716-24-1 |
01/07/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PLUMERO microfibra |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4.300,00 |
4.300,00 |
| 11716-24-1 |
01/07/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO tipo ballerina amarillo |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
470,00 |
9.400,00 |
| 11716-24-1 |
01/07/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO x litro MANOS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
900,00 |
18.000,00 |
| 11716-24 |
21/05/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DESODORANTE P/ PISO Para diluir p/80 por litro |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
1.435,00 |
7.175,00 |
| 11716-24 |
21/05/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
QUITA SARRO PARA PISO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
1.092,66 |
16.389,90 |
| 11716-24 |
21/05/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LAVANDINA En gel |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
780,00 |
7.800,00 |
| 11716-24 |
21/05/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LÍQUIDO PARA LAMPAZO |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
1.660,00 |
24.900,00 |
| 11716-24 |
21/05/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
REJILLA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
278,00 |
5.560,00 |
| 11716-24 |
21/05/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4x80 |
LIMPIEZA |
70,00 |
U |
785,71 |
54.999,70 |
| 11716-24 |
21/05/2024 |
DIV. MAYORDOMIA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PILA 12u 2A (3x4u) 12u y 3A (3X4) |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
1.195,00 |
28.680,00 |
| 11715-24 |
16/05/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?7 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
1.001,84 |
4.007,36 |
| 11715-24 |
16/05/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO NEGRO MATE X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
21.166,02 |
21.166,02 |
| 11715-24 |
16/05/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
IMPREGNANTE X 10LT (2X4LTS Y 2X1LTS) |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
65.742,02 |
65.742,02 |
| 11715-24 |
16/05/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
2.741,56 |
13.707,80 |
| 11715-24 |
16/05/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTETICO ROJO X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
29.044,66 |
29.044,66 |
| 11715-24 |
16/05/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. COLOR AZUL |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
21.166,02 |
21.166,02 |
| 11715-24 |
16/05/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE AMARILLO X 4LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
29.044,67 |
29.044,67 |
| 11715-24 |
16/05/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE INGLÉS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
21.166,02 |
21.166,02 |
| 11715-24 |
31/05/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
9,00 |
U |
1.110,00 |
9.990,00 |
| 11715-24 |
31/05/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.490,00 |
4.980,00 |
| 11715-24 |
31/05/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
AGUARRAS 1 LT |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
2.240,00 |
22.400,00 |
| 11715-24 |
31/05/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
LIJA EXTRA GRUESA NUM 220 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
510,00 |
5.100,00 |
| 11715-24 |
31/05/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
LIJA AL AGUA Nº 80 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
510,00 |
5.100,00 |
| 11715-24 |
31/05/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
LATEX VERDE X 20LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
85.900,00 |
85.900,00 |
| 11715-24 |
31/05/2024 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
ENDUIDO P/ EXTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
8.750,00 |
8.750,00 |
| 11713-24 |
08/05/2024 |
ISLA DEL PUERTO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC COMBO DE ACTUALIZACION C.I.: 21103030124
Kit de actualización compuesto por:
1- Procesador
Intel Core i3 - 10105 / Ryzen 3 O Similar.
2- Mo |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
246.425,00 |
246.425,00 |
| 11712-24 |
26/04/2024 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
Bomba dosificadora Ares DX7 WAITEC F2-MA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
557.000,00 |
2.785.000,00 |
| 11711-24 |
28/06/2024 |
DIV. ARBOLADO |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
SERVICIO Se presupuesta, obra civil, tierra tutores (dos por árbol), polietileno y plantado de 50 arboles en el casco histórico de la ciudad. Con cazu |
VIVERO/FLORERIA |
50,00 |
SE |
44.000,00 |
2.200.000,00 |
| 11710-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA COBERTURA MEDICA
Area Protegida: (Emergencias y Urgencias Médicas).
Por la
asistencia para el
personal del Establecimiento, perso |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
275.000,00 |
275.000,00 |
| 11710-24 |
06/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA COBERTURA MEDICA
Area Protegida: (Emergencias y Urgencias Médicas).
Por la
asistencia para el
personal del Establecimiento, perso |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
275.000,00 |
275.000,00 |
| 11710-24 |
05/07/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA COBERTURA MEDICA
Area Protegida: (Emergencias y Urgencias Médicas).
Por la
asistencia para el
personal del Establecimiento, perso |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
275.000,00 |
275.000,00 |
| 11710-24 |
07/08/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA COBERTURA MEDICA
Area Protegida: (Emergencias y Urgencias Médicas).
Por la
asistencia para el
personal del Establecimiento, perso |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
275.000,00 |
275.000,00 |
| 11710-24 |
06/09/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA COBERTURA MEDICA
Area Protegida: (Emergencias y Urgencias Médicas).
Por la
asistencia para el
personal del Establecimiento, perso |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
275.000,00 |
275.000,00 |
| 11710-24 |
04/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA COBERTURA MEDICA
Area Protegida: (Emergencias y Urgencias Médicas).
Por la
asistencia para el
personal del Establecimiento, perso |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
275.000,00 |
275.000,00 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
40,00 |
DOC |
2.000,00 |
80.000,00 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
AJO CAB X UNID |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
600,00 |
12.000,00 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
1.500,00 |
45.000,00 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
2.300,00 |
92.000,00 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
800,00 |
96.000,00 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
1.100,00 |
88.000,00 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
890,00 |
89.000,00 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
2.900,00 |
145.000,00 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
NARANJA X KG |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
1.600,00 |
64.000,00 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CALDO VERDURA X 6 UNID KNOR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
594,15 |
11.883,00 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL - TIRABUZON- BERNABEU |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
611,10 |
30.555,00 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR BERNABEU |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
611,10 |
24.444,00 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR SABORES SURTIDOS SOBRE X25G - EXQUISITA |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
799,76 |
55.983,20 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PIMENTON PAQUETE X 25G - ALICANTE |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
613,44 |
9.201,60 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POSTRE DIET X CAJA X SOBRES DE 50G - EXQUISITA - VAINILLA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
784,29 |
39.214,50 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
AZUCAR X KG - COMPRO |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
935,00 |
46.750,00 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARVEJA LATA 300 G MOLTO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
584,10 |
17.523,00 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA - MOLTO |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
674,10 |
33.705,00 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
YERBA MATE X KG - CHAMIGO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2.353,82 |
23.538,20 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
OREGANO PAQUETE X 25G ALICANTE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
783,95 |
15.679,00 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PROVENZAL PAQUETE X 25G - ALICANTE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
727,94 |
14.558,80 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CHOCLO EN GRANO LATA AMARILLO X 300G - SION |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.251,00 |
25.020,00 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1 MINUTO X 730G- ARCOR PRESTOPRONTA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.529,44 |
30.588,80 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
EDULCORANTE POTE X 250 CC - VELEZ |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.071,00 |
10.710,00 |
| 11709-24 |
08/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETITAS S/SAL 185G X PAQ- GRANIX |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
754,46 |
15.089,20 |
| 11709-24 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
900,00 |
18.000,00 |
| 11709-24 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
850,00 |
4.250,00 |
| 11709-24 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR DE VERDURA - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
1.800,00 |
21.600,00 |
| 11709-24 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG -ARTESANA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
8.500,00 |
34.000,00 |
| 11709-24 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U - YEYO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.280,00 |
12.800,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO 1/4 |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
650,00 |
1.950,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
900,00 |
27.000,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
699,00 |
2.097,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
660,00 |
1.980,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
850,00 |
8.500,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 0000 COMUN .- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
850,00 |
8.500,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR DE VERDURA - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
1.800,00 |
43.200,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG - RAMOLAC |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
7.200,00 |
28.800,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG -ARTESANA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
8.500,00 |
25.500,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U - YEYO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.280,00 |
25.600,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA X 50G - CALSA |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
400,00 |
2.400,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR CAJA VAINILLA LIGHT X 16 G - ROYAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
850,00 |
8.500,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES VAINILLA X 160G X PAQ - MAURI/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
845,00 |
8.450,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA X KG - ARCOR/DULCOR |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
2.400,00 |
7.200,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG ARCOR/DULCOR |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
3.400,00 |
10.200,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.160,00 |
23.200,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
900,00 |
18.000,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL ATADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
ADO |
699,00 |
2.097,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA 0000 COMUN .- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
850,00 |
8.500,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR DE VERDURA - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
1.800,00 |
10.800,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG - RAMOLAC |
COMESTIBLES |
16,00 |
KG |
7.200,00 |
115.200,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO X KG -ARTESANA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
8.500,00 |
25.500,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U - YEYO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.280,00 |
12.800,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA X 50G - CALSA |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
400,00 |
3.600,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES VAINILLA X 160G X PAQ - MAURI/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
845,00 |
8.450,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA X KG - ARCOR/DULCOR |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
2.400,00 |
16.800,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG ARCOR/DULCOR |
COMESTIBLES |
7,00 |
KG |
3.400,00 |
23.800,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO ATADO 1/4 |
COMESTIBLES |
7,00 |
ADO |
650,00 |
4.550,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
900,00 |
9.000,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL ATADO |
COMESTIBLES |
9,00 |
ADO |
699,00 |
6.291,00 |
| 11709-24 |
30/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO ATADO |
COMESTIBLES |
7,00 |
ADO |
660,00 |
4.620,00 |
| 11708-24 |
23/04/2024 |
DIVISION SUELDOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
KIT C.I.: 21103030822
Kit de actualización PC
Procesador Ryzen 3 3200G ó Intel i3 - 10105 O Similar.
Motherboard Marca MSI exclusivamente. Controlado |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
321.975,00 |
643.950,00 |
| 11708-24 |
23/04/2024 |
DIVISION SUELDOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MONITOR C.I.: 21107030150
Monitor Flat LED COLOR de 19?
Monitor LED entrada VGA/HDMI o ambas, de marca Philips) 19" , con certificación oficial |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
105.000,00 |
105.000,00 |
| 11707-24 |
25/04/2024 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
CADENA DERECHA Nº 80 GALVANIZADA POR METRO (55 KG) |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
SE |
9.072,23 |
453.611,50 |
| 11707-24 |
25/04/2024 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ROPELATO |
30579843531 |
PRENSA CABLE DE ACERO 5/16 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
316,18 |
6.323,60 |
| 11707-24 |
29/04/2024 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
GRILLETE GALVANIZADO 5/8 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
4.884,96 |
39.079,68 |
| 11706-24-1 |
03/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE leche fluida
cruda
no pasteurizada |
COMESTIBLES |
2.500,00 |
LT |
650,00 |
1.625.000,00 |
| 11705-24-1 |
01/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
SERVICE DE MINICARGADORA
CON MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS y VIÁTICOS
CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, ACEITE y COMBUSTIBLE
CAMBIO DE CORREAS
CAMBIO D |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.599.484,48 |
1.599.484,48 |
| 11705-24-1 |
01/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
PUNTA DE MARTILLO NEUMATICO DMS 210 |
MAQUINARIA |
1,00 |
U |
601.670,07 |
601.670,07 |
| 11704-24 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 galvanizada 3.00 x 1.10 mts |
FERRETERIA/CORRALON |
50,00 |
U |
28.225,74 |
1.411.287,00 |
| 11703-24 |
22/04/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA Mantenimiento DE 2 ASCENSORES CENTRO CÍVICO desde ABRIL a JUNIO 2024
-Limpieza, lubricación y control de guías
-Limpieza y control de c |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
230.000,00 |
230.000,00 |
| 11703-24 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA Mantenimiento DE 2 ASCENSORES CENTRO CÍVICO desde ABRIL a JUNIO 2024
-Limpieza, lubricación y control de guías
-Limpieza y control de c |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
230.000,00 |
230.000,00 |
| 11703-24 |
04/07/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA Mantenimiento DE 2 ASCENSORES CENTRO CÍVICO desde ABRIL a JUNIO 2024
-Limpieza, lubricación y control de guías
-Limpieza y control de c |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
230.000,00 |
230.000,00 |
| 11702-24 |
13/05/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm
TPR, MARCAS RECONOCIDAS - ACLARAR
MARCA: MH - IRAM |
ELECTRICIDAD |
700,00 |
MT |
1.509,00 |
1.056.300,00 |
| 11702-24 |
13/05/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOSET 6A |
ELECTRICIDAD |
350,00 |
U |
1.740,00 |
609.000,00 |
| 11701-24 |
13/05/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 70W GALPONERA CON DISIPADOR DE ALUMINIO - ALTA POTENCIA - NARVA |
ELECTRICIDAD |
62,00 |
U |
12.000,00 |
744.000,00 |
| 11700-24 |
23/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL DE TANZA STIHL FS220 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
16.940,00 |
67.760,00 |
| 11700-24 |
23/04/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TANZA 3.0MM REDONDA - ROLLO DE KG STIHL |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
MT |
24.900,00 |
99.600,00 |
| 11699-24-2 |
20/05/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
KIT Kit Distribucion Partner |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
124.200,00 |
124.200,00 |
| 11699-24-2 |
20/05/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BULON Bulon tapa partner |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
37.800,00 |
37.800,00 |
| 11699-24-2 |
20/05/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUNTA Junta descarbonización con tapa |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
142.500,00 |
142.500,00 |
| 11699-24-2 |
20/05/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
BOMBA AGUA Bomba de agua partner |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 11699-24-2 |
20/05/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
VALVULA Valvulas motor c/guía |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
185.000,00 |
185.000,00 |
| 11698-24 |
23/04/2024 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
BOMBIN CEBADOR COMBUSTIBLE BOMBA ( BOMBIN ) COMBUSTIBLE - PERTRAK |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
47.877,00 |
47.877,00 |
| 11698-24 |
23/04/2024 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
BATERÍA BATERIA 12 VOLT X 160 AMP - RISTOBAT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
302.997,00 |
302.997,00 |
| 11697-24 |
23/04/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
PICO PICO y PALA con CABO |
HERRAMIENTAS |
4,00 |
U |
33.800,00 |
135.200,00 |
| 11697-24 |
23/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
8.517,63 |
851.763,00 |
| 11697-24 |
26/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
TELGOPOR PLANCHAS de 1mx1m de 10 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
170,00 |
SE |
781,53 |
132.860,10 |
| 11696-24 |
22/04/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
220,00 |
KG |
1.800,00 |
396.000,00 |
| 11694-24-1 |
29/05/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
REPARACION DE CALLES TRABAJOS DE COMPACTADO Y PERFILADO CON
MOTONIVELADORA DE 352 MTS. LINEALES DE CALLE
CELINSKI, ENTRE CALLE DE SERVICIO Y CALLE 3 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
733.341,39 |
733.341,39 |
| 11693-24 |
08/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA
|
CANTERA |
235,00 |
M3 |
4.356,00 |
1.023.660,00 |
| 11693-24 |
08/05/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA
|
CANTERA |
145,00 |
M3 |
4.356,00 |
631.620,00 |
| 11693-24 |
06/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA
|
CANTERA |
120,00 |
M3 |
4.356,00 |
522.720,00 |
| 11692-24 |
17/04/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
OPTICA DIAGONAL COMPLETA OPTICA MB ATEGO VIDRIO RAYADO IZQ - DER |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
285.000,00 |
570.000,00 |
| 11692-24 |
17/04/2024 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PARAGOLPE PARAGOLPE COMPLETO MB ATEGO 1725 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
430.000,00 |
430.000,00 |
| 11689-24 |
19/04/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES REACONDICIONAMIENTO Y LIMPIEZA CON MOTONIVELADORA DE CUENTA SOBRE CALLE DE SERVICIO, A FIN DE MEJORAR EL DRENAJE DE AGUAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
325.004,10 |
325.004,10 |
| 11687-24 |
19/04/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LOS DESAGÜES DE AMBOS LADOS DE LA CALLE 9, INTERSECCIÓN DE CALLE 3 CON EL BADÉN DEL CANAL A. EL TR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.539.970,29 |
1.539.970,29 |
| 11686-24 |
17/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
CUBIERTA CUBIERTAS 12 - 16,5 TL
12 T
PUESTAS EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
|
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
395.148,49 |
1.580.593,96 |
| 11685-24-2 |
22/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA |
20058301397 |
KEROSENE |
COMBUSTIBLE |
568,34 |
LT |
1.390,00 |
789.992,60 |
| 11685-24-2 |
22/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA |
20058301397 |
KEROSENE |
COMBUSTIBLE |
431,65 |
LT |
1.390,00 |
599.993,50 |
| 11684-24 |
19/03/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA cubierta 12- 16.5. 12 telas GALAXY 2010 - 12 TELAS |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
282.845,00 |
1.131.380,00 |
| 11683-24 |
20/05/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Proveer al Municipio mientras dure el servicio, un equipo de copiadora-impresora con mantenimiento total e insumos necesarios para la im |
IMPRENTA |
4.370,00 |
SE |
32,00 |
139.840,00 |
| 11683-24 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Proveer al Municipio mientras dure el servicio, un equipo de copiadora-impresora con mantenimiento total e insumos necesarios para la im |
IMPRENTA |
8.652,00 |
SE |
32,00 |
276.864,00 |
| 11683-24 |
27/06/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Proveer al Municipio mientras dure el servicio, un equipo de copiadora-impresora con mantenimiento total e insumos necesarios para la im |
IMPRENTA |
4.451,00 |
SE |
32,00 |
142.432,00 |
| 11683-24 |
30/08/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA Proveer al Municipio mientras dure el servicio, un equipo de copiadora-impresora con mantenimiento total e insumos necesarios para la im |
IMPRENTA |
527,00 |
SE |
32,00 |
16.864,00 |
| 11682-24 |
26/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
PATIN Patín de arrastre- ASCENSOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
465.000,00 |
465.000,00 |
| 11682-24 |
26/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA Mano de obra reparación ASCENSOR |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
205.000,00 |
205.000,00 |
| 11681-24 |
21/03/2024 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO NÚMEROS: 39 - 1 40-2 41 - 1 42 - 5 43-2 44 - 1. CAS BORO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
46.100,00 |
553.200,00 |
| 11680-24 |
21/03/2024 |
DIV. TALLERES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA MANGUERA POR 30 MTS HIDROFUGA 30MM
HIDROTRENZ DE DUNLOP GARANTÍA 1 AÑO |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
46.066,66 |
1.381.999,80 |
| 11679-24 |
26/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
LAMPARA LED 100 W - ALTA POTENCIA - 220V E40 - PRIMERA MARCA MACROLED |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
25.000,00 |
250.000,00 |
| 11679-24 |
27/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO EQUIPO COMPLETO (CAPACITOR, IGNITOR, BALASTO) INTERIOR 400 W SODIO LFG |
ELECTRICIDAD |
9,00 |
U |
93.242,00 |
839.178,00 |
| 11679-24 |
27/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA VAPOR DE SODIO 400 W - PRIMERA MARCA OSRAM |
ELECTRICIDAD |
19,00 |
U |
23.563,00 |
447.697,00 |
| 11679-24 |
27/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE SEC / ASIM / FASE ALTA/BAJA FKR - 4 THOMELEC |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
103.497,00 |
103.497,00 |
| 11679-24 |
27/03/2024 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO DE 250 W SODIO INTERIOR EQUIPO COMPLETO (CAPACITOR, IGNITOR, BALASTO) MH/SODIO LFG |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
78.479,00 |
156.958,00 |
| 11678-24-1 |
23/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA, BOLA DE
LOMO,
PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
8.000,00 |
80.000,00 |
| 11678-24-1 |
23/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.000,00 |
60.000,00 |
| 11678-24-1 |
23/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MAXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
8.000,00 |
80.000,00 |
| 11678-24-1 |
23/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
3.200,00 |
6.400,00 |
| 11678-24-1 |
23/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
6.500,00 |
13.000,00 |
| 11678-24-1 |
23/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
5.500,00 |
55.000,00 |
| 11678-24-1 |
14/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA, BOLA DE
LOMO,
PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
8.000,00 |
80.000,00 |
| 11678-24-1 |
14/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATAMUSLO (500 A 600G C/U) X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.200,00 |
32.000,00 |
| 11678-24-1 |
14/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
6.000,00 |
30.000,00 |
| 11678-24-1 |
14/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MAXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
8.000,00 |
80.000,00 |
| 11678-24-1 |
14/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
3.200,00 |
6.400,00 |
| 11678-24-1 |
14/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
6.500,00 |
13.000,00 |
| 11678-24-1 |
14/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.500,00 |
75.000,00 |
| 11678-24-1 |
14/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO ( PICADA DE PECHUGA) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.000,00 |
60.000,00 |
| 11678-24-1 |
14/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
5.500,00 |
55.000,00 |
| 11678-24-1 |
14/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATAMUSLO (500 A 600G C/U) X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.200,00 |
32.000,00 |
| 11678-24-1 |
14/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.500,00 |
75.000,00 |
| 11678-24-1 |
14/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO ( PICADA DE PECHUGA) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.000,00 |
60.000,00 |
| 11678-24-1 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA, BOLA DE
LOMO,
PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
8.000,00 |
80.000,00 |
| 11678-24-1 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATAMUSLO (500 A 600G C/U) X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.200,00 |
32.000,00 |
| 11678-24-1 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MAXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
8.000,00 |
80.000,00 |
| 11678-24-1 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
3.200,00 |
6.400,00 |
| 11678-24-1 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
6.500,00 |
13.000,00 |
| 11678-24-1 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
7.500,00 |
37.500,00 |
| 11678-24-1 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO ( PICADA DE PECHUGA) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.000,00 |
60.000,00 |
| 11678-24-1 |
24/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
5.500,00 |
55.000,00 |
| 11678-24-1 |
06/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATAMUSLO (500 A 600G C/U) X KG |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.200,00 |
32.000,00 |
| 11678-24-1 |
06/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MAXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
8.000,00 |
160.000,00 |
| 11678-24-1 |
06/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
3.200,00 |
6.400,00 |
| 11678-24-1 |
06/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
6.500,00 |
13.000,00 |
| 11678-24-1 |
06/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO ( PICADA DE PECHUGA) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
6.000,00 |
60.000,00 |
| 11678-24-1 |
06/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
5.500,00 |
55.000,00 |
| 11678-24-1 |
06/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MAXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
8.000,00 |
240.000,00 |
| 11678-24-1 |
06/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
3.200,00 |
12.800,00 |
| 11678-24-1 |
06/06/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
6.500,00 |
26.000,00 |
| 11677-24 |
15/03/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
EMBRAGUE BOMBIN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
131.400,00 |
131.400,00 |
| 11677-24 |
15/03/2024 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CRAPODINA HIDRÁULICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
110.000,00 |
110.000,00 |
| 11676-24-2 |
10/04/2024 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
LAZARTE RUBEN HECTOR |
20109499626 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Desarme de Bomba Inyectora Boch de cuminns. Para reparar, cambiar resorte de cabezal. Buje de eje de mando. Repuesto juego |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
416.000,00 |
416.000,00 |
| 11675-24 |
19/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE leche fluída
cruda
no pasteurizada |
COMESTIBLES |
4.000,00 |
LT |
450,00 |
1.800.000,00 |
| 11674-24-2 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE suelto x 5lts. |
LIMPIEZA |
13,00 |
LT |
3.818,59 |
49.641,67 |
| 11674-24-2 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO suelto x 5 lts. |
LIMPIEZA |
26,00 |
LT |
3.465,00 |
90.090,00 |
| 11674-24-2 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO x 24 unidades de 80mts. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
19.200,00 |
192.000,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL x 1ltr. 70/30 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
1.400,00 |
2.800,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL p/ manos en bobina x 200mts. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
8,00 |
U |
7.600,00 |
60.800,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID de 60x90 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
840,00 |
12.600,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 45x60 x 30 unidades |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
890,00 |
22.250,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO ROJA 45x60 x 10 unidades |
LIMPIEZA |
27,00 |
U |
490,00 |
13.230,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7,00 |
U |
10.500,00 |
73.500,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO x 1ltr. |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.500,00 |
5.000,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE en aerosol |
LIMPIEZA |
28,00 |
U |
1.600,00 |
44.800,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado p/ diluir en 20lts.
pino/lavanda/cítrico |
LIMPIEZA |
18,00 |
LT |
2.800,00 |
50.400,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3.500,00 |
7.000,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO c/ base |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA x 15grs. |
LIMPIEZA |
13,00 |
U |
410,00 |
5.330,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA tipo mortimer |
LIMPIEZA |
27,00 |
U |
388,88 |
10.499,76 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?8 talle M |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.800,00 |
9.000,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA en aerosol x 360cm3 |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
2.400,00 |
43.200,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO en pan |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
800,00 |
12.000,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO x 800grs. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.400,00 |
14.000,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO suelto x 1ltr. |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
800,00 |
12.000,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA de algodón |
LIMPIEZA |
47,00 |
U |
480,00 |
22.560,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2.500,00 |
25.000,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 unidades |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.900,00 |
3.800,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
650,00 |
19.500,00 |
| 11674-24 |
18/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
710,00 |
5.680,00 |
| 11673-24 |
12/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO X KG |
COMESTIBLES |
400,00 |
KG |
1.200,00 |
480.000,00 |
| 11673-24 |
12/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN SALVADO X KG |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
1.900,00 |
133.000,00 |
| 11673-24 |
12/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
1.200,00 |
72.000,00 |
| 11673-24 |
12/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
FACTURAS X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2.900,00 |
58.000,00 |
| 11673-24 |
12/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
FACTURAS MEDIALUNAS SALADAS DE MANTECA X UNIDAD |
COMESTIBLES |
320,00 |
U |
320,00 |
102.400,00 |
| 11672-24-1 |
29/04/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIERRO NERVADO 8 mm x 12 m |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
8.446,50 |
16.893,00 |
| 11672-24-1 |
29/04/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIERRO HIERRO NERVADO
6 mm x 12 m |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4.935,00 |
9.870,00 |
| 11672-24-1 |
29/04/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BOLSON ARENA |
CANTERA |
2,00 |
U |
17.195,00 |
34.390,00 |
| 11672-24-1 |
01/07/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL N? 27 1,10m DE ANCHO galvanizada
1.10 x 2 mts.
|
FERRETERIA/CORRALON |
9,00 |
U |
20.216,75 |
181.950,75 |
| 11672-24-1 |
01/07/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LISA GALVANIZADA N° 27
(0.40) 1.22 x 2.44 |
FERRETERIA/CORRALON |
0,66 |
U |
26.126,21 |
17.243,30 |
| 11672-24-1 |
01/07/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
PLEGADO DE CHAPA x metro lineal |
FERRETERIA/CORRALON |
4,88 |
ML |
1.155,48 |
5.638,74 |
| 11672-24-1 |
01/07/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL perfil C galvanizado
80 x 40 x 15
1.6 mm x 12 m |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
69.294,76 |
138.589,52 |
| 11672-24-1 |
01/07/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO Nº 9 3.66 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
KG |
3.001,69 |
6.003,38 |
| 11672-24-1 |
01/07/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ROPELATO |
30579843531 |
BOLSON CANTO RODADO canto rodado 1-3 |
CANTERA |
1,00 |
U |
76.004,39 |
76.004,39 |
| 11672-24 |
19/03/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE 14 x 2"
c/arandela |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
192,82 |
3.856,40 |
| 11672-24 |
19/03/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
LADRILLO CERAMICO 12 x 18 x 33
6 tubos |
FERRETERIA/CORRALON |
216,00 |
U |
562,50 |
121.500,00 |
| 11672-24 |
19/03/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
11.125,00 |
89.000,00 |
| 11672-24 |
19/03/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
CAL BOLSA cal hidraúlica
bolsa x 30 kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
7.262,50 |
58.100,00 |
| 11672-24 |
19/03/2024 |
JARDIN TORTUGUITAS |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
CEMENTO ALBA?ILERIA X 40 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
8.825,00 |
70.600,00 |
| 11671-24 |
06/03/2024 |
DIRECCION DE TURISMO |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
IMPRESIÓN Planos de la ciudad en papel obra 80 grs. A3 Full Color |
IMPRENTA |
2.000,00 |
SE |
110,40 |
220.800,00 |
| 11670-24-1 |
06/05/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID TALLE M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
7.000,00 |
700.000,00 |
| 11670-24 |
14/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SINEBI S.R.L. |
30716566060 |
OXIMETRO DE DEDO LED A PILA |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
22.500,00 |
45.000,00 |
| 11670-24 |
18/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
PLATSUL - A CREMA 300G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
9.000,00 |
45.000,00 |
| 11670-24 |
18/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
2.102,46 |
63.073,80 |
| 11670-24 |
18/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
ABOCAT Nº 20 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
430,00 |
2.150,00 |
| 11670-24 |
18/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
PERFUS 1°MACCROGOTERO C/AGUJA ADMI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
380,00 |
3.800,00 |
| 11670-24 |
18/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
SONDA FOLY 2 VIAS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
SE |
1.091,00 |
10.910,00 |
| 11670-24 |
21/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
OLEO CALCAREO X 500G |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
5.368,15 |
107.363,00 |
| 11670-24 |
21/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
TENSIOMETRO ANEROIDE ADULTO |
INSTRUMENTAL MEDICO |
2,00 |
U |
18.646,00 |
37.292,00 |
| 11670-24 |
21/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
IODOPOVIDONA BIDON SOLUCION X 5lt |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
104.000,00 |
104.000,00 |
| 11670-24 |
21/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PROTECTOR SOLAR FACTOR 50* DE 380ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
11.531,00 |
115.310,00 |
| 11669-24-1 |
04/03/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
SERVICIO NIVELADO Y PERFILADO DE RELLENO EN LOTES 1A Y 18 DE MZ. 7 DEL PARQUE INDUSTRIAL. SUP. DE 4800 MTS CUADRADOS, CON MATERIAL EXISTENTE EN EL TER |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
691.051,57 |
SE |
1,00 |
691.051,57 |
| 11664-24 |
16/02/2024 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
SILLA Con apoyabrazos y cabezal modelo tokio. Giratoria con regulación de altura neumática y respaldo red. Espuma de asiento inyectada en poliuretano |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
350.470,00 |
350.470,00 |
| 11663-24-1 |
07/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
CAMISA DE CILINDRO CAMISA MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
196.000,00 |
196.000,00 |
| 11663-24-1 |
07/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
MOTOR AROS MOTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
64.000,00 |
64.000,00 |
| 11663-24-1 |
07/03/2024 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
JUNTA TAPA CILINDRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 11662-24 |
13/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
KIT REPARACION DISTRIBUCION AMAROK |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
423.241,00 |
423.241,00 |
| 11662-24 |
13/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
BOMBA AGUA P/CAMIONETA AMAROK |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
52.625,00 |
52.625,00 |
| 11662-24 |
13/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
CORREA DISTRIBUCION POL V. AMAROK |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23.224,00 |
23.224,00 |
| 11660-23-1 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PAÑAL DESCARTABLE P/ADULTO XG - NONINO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.500,00 |
U |
387,51 |
1.356.285,00 |
| 11657-23-1 |
29/01/2024 |
JARDIN PELUSIN |
SOLCITO |
30711057087 |
CALESITA CALESITA INTEGRADORA
con dos espacios para sillas de ruedas y
dos bancos laterales para 8 niños
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
medidas aprox: |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
648.000,00 |
648.000,00 |
| 11657-23-1 |
29/01/2024 |
JARDIN PELUSIN |
SOLCITO |
30711057087 |
HAMACA PÓRTICO CUÁDRUPLE INTEGRADOR
consiste de:
una hamaca p/silla de ruedas, dos hamacas tabla
y una silla ergonómica para niños con capacidades
|
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
485.000,00 |
485.000,00 |
| 11653-23-1 |
16/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
400,00 |
KG |
1.150,00 |
460.000,00 |
| 11653-23-1 |
16/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN SALVADO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
1.250,00 |
75.000,00 |
| 11653-23-1 |
16/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
1.050,00 |
63.000,00 |
| 11653-23-1 |
16/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
FACTURAS |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2.750,00 |
55.000,00 |
| 11653-23-1 |
16/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
FACTURAS MEDIALUNAS SALADAS |
COMESTIBLES |
290,00 |
U |
255,00 |
73.950,00 |
| 11650-23-3 |
08/04/2024 |
DIV. TALLERES |
BEDOGNI SANTIAGO |
20318757616 |
INYECTOR KIT REPARACIÓN INYECTORES 77550 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
217.500,00 |
435.000,00 |
| 11647-23-1 |
26/01/2024 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
REPARACION DE CALLES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
937.870,08 |
SE |
1,00 |
937.870,08 |
| 11646--23-1 |
25/01/2024 |
DIV. TALLERES |
GONZALEZ JUAN AGUSTIN Y OTRO S.H. |
30709952133 |
ACEITE MOTOR |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
310.000,00 |
310.000,00 |
| 11646--23-1 |
25/01/2024 |
DIV. TALLERES |
GONZALEZ JUAN AGUSTIN Y OTRO S.H. |
30709952133 |
ACEITE HIDRAULICO |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
290.000,00 |
290.000,00 |
| 11645-23-1 |
18/01/2024 |
DPTO. TESORERIA |
SAHRA |
27301639371 |
CAMISA DE VESTIR DAMA |
INDUMENTARIA |
8,00 |
U |
24.500,00 |
196.000,00 |
| 11645-23-1 |
18/01/2024 |
DPTO. TESORERIA |
SAHRA |
27301639371 |
PANTALON DE VESTIR DAMA |
INDUMENTARIA |
8,00 |
U |
27.000,00 |
216.000,00 |
| 11645-23-1 |
18/01/2024 |
DPTO. TESORERIA |
SAHRA |
27301639371 |
SACO DAMA |
INDUMENTARIA |
8,00 |
U |
39.000,00 |
312.000,00 |
| 11634-23-1 |
24/01/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
55,00 |
U |
14.600,00 |
803.000,00 |
| 11626-23-1 |
18/01/2024 |
DPTO. REDES |
EJECUTORA DE OBRAS S.R.L. |
30708246375 |
MANO DE OBRA |
METALURGICA |
1.156.136,77 |
SE |
1,00 |
1.156.136,77 |
| 11619-23-2 |
19/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SABANA |
BLANQUERÍA |
20,00 |
U |
14.500,00 |
290.000,00 |
| 11614-23-1 |
05/01/2024 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
427.959,00 |
427.959,00 |
| 11613-23-2 |
12/01/2024 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
JUEGO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
225.826,98 |
225.826,98 |
| 11613-23-2 |
12/01/2024 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
TORNILLO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
76.075,00 |
76.075,00 |
| 11610-23-2 |
15/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FÉCULA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
689,53 |
13.790,60 |
| 11610-23-2 |
15/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
841,50 |
25.245,00 |
| 11610-23-2 |
15/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
110,00 |
U |
605,79 |
66.636,90 |
| 11610-23-2 |
15/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
90,00 |
U |
611,10 |
54.999,00 |
| 11610-23-2 |
15/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
335,75 |
13.430,00 |
| 11610-23-2 |
15/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
VITINA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
891,65 |
26.749,50 |
| 11610-23-2 |
15/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
SEMOLA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
450,50 |
13.515,00 |
| 11610-23-2 |
15/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MATE COCIDO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
476,91 |
5.722,92 |
| 116-24 |
27/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA TRINI |
20236965040 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR primera marca
rendimiento aproximado 6.5 lts.
no azucarada
no modificada
no a base de productos lácteos
SANTA CLAR |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
6.200,00 |
13.640.000,00 |
| 11599-23-2 |
14/03/2024 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
CILINDRO HIDRAULICO CILINDRO HIDRAULICO ELEVA CONTENEDOR ESTRIBO PARA CAMIÓN RECOLECTOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
871.027,45 |
1.742.054,90 |
| 11598-23-1 |
16/01/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REPARACION ASCENSORES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| 11598-23-1 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REPARACION ASCENSORES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| 11598-23-1 |
12/03/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
REPARACION ASCENSORES |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
140.000,00 |
140.000,00 |
| 11595-23-2 |
15/01/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COOPERATIVA DE TRABAJO DE MEDICINA ASISTENCIA INTEGRADA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LIMITADA |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
139.000,00 |
139.000,00 |
| 11595-23-2 |
21/02/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COOPERATIVA DE TRABAJO DE MEDICINA ASISTENCIA INTEGRADA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LIMITADA |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
139.000,00 |
139.000,00 |
| 11595-23-2 |
06/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COOPERATIVA DE TRABAJO DE MEDICINA ASISTENCIA INTEGRADA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LIMITADA |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
139.000,00 |
139.000,00 |
| 11595-23-2 |
10/04/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COOPERATIVA DE TRABAJO DE MEDICINA ASISTENCIA INTEGRADA VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LIMITADA |
30715473816 |
COBERTURA MEDICA |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
139.000,00 |
139.000,00 |
| 11590-23-1 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA ASCENSOR TERMINAL DE OMNIBUS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| 11573-23-1 |
25/03/2024 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA |
IMPRENTA |
3.000,00 |
SE |
18,00 |
54.000,00 |
| 11548-23-1 |
16/02/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO CONTRATACIÓN DE 44 EQUIPOS RASTREO SATELITAL SALDO ORDEN 2023 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
150.040,00 |
150.040,00 |
| 11548-23-1 |
16/02/2024 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO CONTRATACIÓN DE 44 EQUIPOS RASTREO SATELITAL SALDO ORDEN 2023 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
150.040,00 |
150.040,00 |
| 115-24 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
AZUCAR x 1kgr. AZUCOR/DOLCE |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
688,99 |
2.411.465,00 |
| 115-24 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
YERBA MATE x 500grs.PROBELL /LA POSESIVA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
814,00 |
2.849.000,00 |
| 115-24 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
HARINA DE MAIZ x 1kgr. DOROTEO/LA ABADIA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
519,00 |
1.816.500,00 |
| 11433-23-2 |
22/03/2024 |
DIRECCION DE EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
37,00 |
U |
247,50 |
9.157,50 |
| 11421-23-1 |
28/05/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA PAQUETE |
COMESTIBLES |
3,00 |
SE |
200,00 |
600,00 |
| 11421-23-1 |
28/05/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS DOC. |
COMESTIBLES |
1,00 |
DOC |
799,99 |
799,99 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA TRINI |
20236965040 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA SANTA CLARA |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
7.600,00 |
456.000,00 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL COMPRO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
1.739,00 |
69.560,00 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO 53 |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
1.521,00 |
60.840,00 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ATUN LATA 170G ACEITE DESMENUZADO SION |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
1.521,00 |
45.630,00 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CALDO VERDURA X 6 UNID KNORR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
715,50 |
17.887,50 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ 25G ALICANTE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
740,26 |
14.805,20 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DURAZNO DIET LATA 820G COMPRO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
2.061,00 |
51.525,00 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR KNORR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.266,50 |
25.330,00 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL- MOÑITOS STA. ISABEL |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
719,10 |
43.146,00 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR STA. ISABEL |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
719,10 |
43.146,00 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR SABORES SURTIDOS EXQUISITA (SOBRE X 25G) |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
765,00 |
38.250,00 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA COMÚN 000.X KG MORIXE |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
671,50 |
16.787,50 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MAYONESA X 500G HELMANN´S |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.251,00 |
12.510,00 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PIMENTON PAQUETE X 25G ALICANTE |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
656,37 |
16.409,25 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POSTRE DIET X CAJA X 80G EXQUISITA PAQ X 50G |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
722,50 |
36.125,00 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA CONCIENCIA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
699,00 |
34.950,00 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
YERBA MATE X 1KG CHAMIGO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2.673,00 |
26.730,00 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ESENCIA VAINILLA X 100cc TAHITI |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1.350,76 |
6.753,80 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MALTA X 170/200 GR REPUESTO X 115G EL POCILLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.724,17 |
17.241,70 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PROVENZAL PAQUETE X 25G ALICANTE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
850,59 |
17.011,80 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETITAS 153G PAQ DULCES T/LINCOL |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1.035,00 |
15.525,00 |
| 114-24-1 |
07/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETITAS DULCES VAINILLA X 160G PAQ CARICIAS |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
728,66 |
10.929,90 |
| 114-24-1 |
09/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
950,00 |
9.500,00 |
| 114-24-1 |
09/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1.400,00 |
21.000,00 |
| 114-24-1 |
09/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR DE POLLO Y VERDURAS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
2.500,00 |
62.500,00 |
| 114-24-1 |
09/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.000,00 |
90.000,00 |
| 114-24-1 |
09/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO ARTESANAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
14.000,00 |
140.000,00 |
| 114-24-1 |
09/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U P. PRECIO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
1.250,00 |
31.250,00 |
| 114-24-1 |
09/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U P. PRECIO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
1.600,00 |
40.000,00 |
| 114-24-1 |
09/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 114-24-1 |
09/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA CERVEZA X 1KG CALSA X 50G |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 114-24-1 |
09/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR CAJA DE VAINILLA LIGHT |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.100,00 |
11.000,00 |
| 114-24-1 |
09/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
899,00 |
26.970,00 |
| 114-24-1 |
09/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR TEODORO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2.800,00 |
14.000,00 |
| 114-24-1 |
09/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
900,00 |
9.000,00 |
| 114-24-1 |
09/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA X KG DULCOR |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
2.200,00 |
11.000,00 |
| 114-24-1 |
09/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG DULCOR |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
2.800,00 |
14.000,00 |
| 114-24-1 |
09/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE POTE X 500ml S/ CICLAMATO DE SODIO SIDIET |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2.500,00 |
25.000,00 |
| 114-24-1 |
09/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
10,00 |
ADO |
1.100,00 |
11.000,00 |
| 114-24-1 |
09/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
10,00 |
ADO |
1.600,00 |
16.000,00 |
| 114-24-1 |
09/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
10,00 |
ADO |
1.250,00 |
12.500,00 |
| 114-24-1 |
21/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
90,00 |
DOC |
2.100,00 |
189.000,00 |
| 114-24-1 |
21/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ACELGA X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
SE |
2.300,00 |
57.500,00 |
| 114-24-1 |
21/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
AJO CABEZA X UNID |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
700,00 |
14.000,00 |
| 114-24-1 |
21/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.500,00 |
75.000,00 |
| 114-24-1 |
21/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
1.650,00 |
198.000,00 |
| 114-24-1 |
21/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MORRON ROJO X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
6.000,00 |
120.000,00 |
| 114-24-1 |
21/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
180,00 |
KG |
1.100,00 |
198.000,00 |
| 114-24-1 |
21/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
3.500,00 |
87.500,00 |
| 114-24-1 |
21/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
1.650,00 |
132.000,00 |
| 114-24-1 |
21/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
3.800,00 |
133.000,00 |
| 114-24-1 |
21/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
720,00 |
72.000,00 |
| 114-24-1 |
21/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.800,00 |
90.000,00 |
| 114-24-1 |
21/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
2.500,00 |
125.000,00 |
| 114-24-1 |
21/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
NARANJA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
700,00 |
35.000,00 |
| 114-24-1 |
21/10/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PERA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.900,00 |
95.000,00 |
| 114-24-1 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
1.100,00 |
5.500,00 |
| 114-24-1 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
5,00 |
ADO |
1.600,00 |
8.000,00 |
| 114-24-1 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
10,00 |
ADO |
1.250,00 |
12.500,00 |
| 114-24-1 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
950,00 |
4.750,00 |
| 114-24-1 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1.400,00 |
21.000,00 |
| 114-24-1 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR DE POLLO Y VERDURAS P. PRECIO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
2.500,00 |
62.500,00 |
| 114-24-1 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
9.000,00 |
45.000,00 |
| 114-24-1 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO SARDO ARTESANAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
14.000,00 |
70.000,00 |
| 114-24-1 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.250,00 |
25.000,00 |
| 114-24-1 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U P. PRECIO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
1.600,00 |
40.000,00 |
| 114-24-1 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 114-24-1 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR CAJA DE VAINILLA LIGHT |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.100,00 |
11.000,00 |
| 114-24-1 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR PAQ X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
899,00 |
17.980,00 |
| 114-24-1 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
900,00 |
9.000,00 |
| 114-24-1 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA X KG DULCOR |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
2.200,00 |
11.000,00 |
| 114-24-1 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO X KG DULCOR |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
2.800,00 |
14.000,00 |
| 114-24-1 |
01/11/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE POTE X 500ml S/ CICLAMATO DE SODIO SIDIET |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2.500,00 |
12.500,00 |
| 113-24 |
18/09/2024 |
DIV. ARBOLADO |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
SERVICIO Se cotiza obra civil que incluye, la tierra, dos tutores por árbol, protector de raíces y plantado de 30 plantas con cazuelas de 60X60 cm.
L |
VIVERO/FLORERIA |
15,00 |
SE |
68.600,00 |
1.029.000,00 |
| 113-24 |
18/09/2024 |
DIV. ARBOLADO |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
SERVICIO Se cotiza obra civil que incluye, la tierra, dos tutores por árbol, protector de raíces y plantado de 70 plantas con cazuelas de40X40 cm.
L |
VIVERO/FLORERIA |
35,00 |
SE |
55.800,00 |
1.953.000,00 |
| 113-24 |
05/11/2024 |
DIV. ARBOLADO |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
SERVICIO Se cotiza obra civil que incluye, la tierra, dos tutores por árbol, protector de raíces y plantado de 70 plantas con cazuelas de40X40 cm.
L |
VIVERO/FLORERIA |
35,00 |
SE |
55.800,00 |
1.953.000,00 |
| 113-24 |
05/11/2024 |
DIV. ARBOLADO |
VIVERO LAS CARABELAS |
20185064213 |
SERVICIO Se cotiza obra civil que incluye, la tierra, dos tutores por árbol, protector de raíces y plantado de 30 plantas con cazuelas de 60X60 cm.
L |
VIVERO/FLORERIA |
15,00 |
SE |
68.600,00 |
1.029.000,00 |
| 1124480 |
01/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA REFACCIONES SECTOR NORTE PASO VERA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
10.885.720,25 |
SE |
1,00 |
10.885.720,25 |
| 1124171 |
18/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA SANITARIO BALNEARIO BANCO PELAY - ETAPA I |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
28.839.849,40 |
SE |
1,00 |
28.839.849,40 |
| 1124171 |
07/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA SANITARIO BALNEARIO BANCO PELAY - ETAPA I |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.325.248,84 |
SE |
1,00 |
1.325.248,84 |
| 1124171 |
05/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA SANITARIO BALNEARIO BANCO PELAY - ETAPA I |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
11.938.114,67 |
SE |
1,00 |
11.938.114,67 |
| 1124102 |
05/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA OFICINAS BALNEARIO BANCO PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
9.010.379,23 |
SE |
1,00 |
9.010.379,23 |
| 1124102 |
18/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA OFICINAS BALNEARIO BANCO PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
10.989.978,07 |
SE |
1,00 |
10.989.978,07 |
| 1124102 |
07/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA OFICINAS BALNEARIO BANCO PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.534.736,26 |
SE |
1,00 |
5.534.736,26 |
| 1124095 |
18/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA VEREDAS BALNEARIO ITAPE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
8.885.260,83 |
SE |
1,00 |
8.885.260,83 |
| 1124095 |
15/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA VEREDAS BALNEARIO ITAPE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.323.028,84 |
SE |
1,00 |
2.323.028,84 |
| 1124095 |
05/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA VEREDAS BALNEARIO ITAPE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
10.398.796,33 |
SE |
1,00 |
10.398.796,33 |
| 11226-22-3 |
19/01/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
21.367,43 |
SE |
1,00 |
21.367,43 |
| 1122089 |
30/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
COMMERCIAL CARPETS S.A. |
33653085899 |
MANO DE OBRA COLOCACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL CESPED SINTETICO PARA CANCHA DE HOCKEY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
80.000.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000.000,00 |
| 1122089 |
13/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
COMMERCIAL CARPETS S.A. |
33653085899 |
MANO DE OBRA COLOCACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL CESPED SINTETICO PARA CANCHA DE HOCKEY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
21.109.367,32 |
SE |
1,00 |
21.109.367,32 |
| 1120058 |
30/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION RIGIDO CALLE FILIBERTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
31.544.800,18 |
SE |
1,00 |
31.544.800,18 |
| 1120058 |
25/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION RIGIDO CALLE FILIBERTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
41.374.695,26 |
SE |
1,00 |
41.374.695,26 |
| 1120057-1 |
15/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION RIGIDO CALLE LAS GLICINA - AMPLIACION DECRETO N°28736 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.778.312,73 |
6.778.312,73 |
| 1120057 |
16/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION RIGIDO CALLE LAS GLICINAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
34.058.731,76 |
SE |
1,00 |
34.058.731,76 |
| 1120051-1 |
10/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H25 - 680M3 PARA CALLE FILIBERTO S/DECRETO Nº 28638 |
CANTERA |
19.469.846,05 |
M3 |
1,00 |
19.469.846,05 |
| 1120051-1 |
11/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H25 - 680M3 PARA CALLE FILIBERTO S/DECRETO Nº 28638 |
CANTERA |
49.214.333,65 |
M3 |
1,00 |
49.214.333,65 |
| 1120050-1 |
12/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H25 - 300M3 PARA CALLES LAS GLICINAS - AMPLIACIÓN SEGÚN DECRETO N° 28717 |
CANTERA |
4.083.515,64 |
M3 |
1,00 |
4.083.515,64 |
| 1120050 |
05/09/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H25 - 300M3 PARA CALLE LAS GLICINAS |
CANTERA |
27.185.627,27 |
M3 |
1,00 |
27.185.627,27 |
| 1120050 |
08/10/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H25 - 300M3 PARA CALLE LAS GLICINAS |
CANTERA |
18.186.768,73 |
M3 |
1,00 |
18.186.768,73 |
| 112-24 |
14/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR primera marca
rendimiento aproximado 6.5 lts.
no azucarada
no modificada
no a base de productos lácteos FRANZ |
COMESTIBLES |
2.200,00 |
U |
6.305,00 |
13.871.000,00 |
| 1118737 |
05/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
27.860,00 |
KG |
980,00 |
27.302.800,00 |
| 1118737 |
05/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
30.380,00 |
KG |
980,00 |
29.772.400,00 |
| 1118737 |
09/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
30.020,00 |
KG |
980,00 |
29.419.600,00 |
| 1118737 |
31/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
30.180,00 |
KG |
980,00 |
29.576.400,00 |
| 1116784 |
23/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
KG |
4.612,50 |
9.225.000,00 |
| 1116784 |
23/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
KG |
4.612,50 |
9.225.000,00 |
| 1116784 |
21/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
KG |
4.612,50 |
9.225.000,00 |
| 1115381-3 |
17/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION REPAVIMENTACION DE 40 CUADRAS EN LA PLANTA URBANA DE CONCEPCION DEL URUGUAY - AMPLIACION SEGUN DECRETO N° 28684 Y DECRETO 28741 REDETERM |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
263.750.086,50 |
263.750.086,50 |
| 1115381-1 |
19/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION REPAVIMENTACION DE 40 CUADRAS EN LA PLANTA URBANA DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
228.231.528,76 |
SE |
1,00 |
228.231.528,76 |
| 1115381-1 |
09/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION REPAVIMENTACION DE 40 CUADRAS EN LA PLANTA URBANA DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
230.462.290,35 |
SE |
1,00 |
230.462.290,35 |
| 1115381-1 |
09/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION REPAVIMENTACION DE 40 CUADRAS EN LA PLANTA URBANA DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
235.175.870,93 |
SE |
1,00 |
235.175.870,93 |
| 1115381-1 |
17/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION REPAVIMENTACION DE 40 CUADRAS EN LA PLANTA URBANA DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
241.066.049,60 |
SE |
1,00 |
241.066.049,60 |
| 1115381-1 |
15/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION REPAVIMENTACION DE 40 CUADRAS EN LA PLANTA URBANA DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
132.468.794,85 |
SE |
1,00 |
132.468.794,85 |
| 1115381-1 |
13/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION REPAVIMENTACION DE 40 CUADRAS EN LA PLANTA URBANA DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
212.254.124,47 |
SE |
1,00 |
212.254.124,47 |
| 1111949 |
11/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
15.880,00 |
KG |
884,70 |
14.049.036,00 |
| 1111949 |
11/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
23.620,00 |
KG |
884,70 |
20.896.614,00 |
| 1111949 |
17/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
25.880,00 |
KG |
884,70 |
22.896.036,00 |
| 1111949 |
09/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
30.120,00 |
KG |
884,70 |
26.647.164,00 |
| 1111949 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
24.500,00 |
KG |
884,70 |
21.675.150,00 |
| 111-24 |
31/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
BOTA CAÑA LARGA BOTA DE GOMA
T40: 5 - T41: 4 - T42: 10 - T43: 4 - T44: 3 - T45: 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27,00 |
U |
16.500,00 |
445.500,00 |
| 111-24 |
31/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
TRAJE IMPERMEABLE COLOR AMARILLO
L: 1 - XL: 16 - XXL: 6 - XXXL: 4 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27,00 |
U |
24.800,00 |
669.600,00 |
| 111-24 |
31/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
FAJA LUMBAR L: 3 - XL: 15 - XXL: 9 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27,00 |
U |
8.800,00 |
237.600,00 |
| 111-24 |
31/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
BUZO COLOR AZUL
T2: 1 - T3: 9 - T4: 4 - T5: 4 - T6: 3 - T10: 1 - TXL:
5 |
INDUMENTARIA |
27,00 |
U |
19.500,00 |
526.500,00 |
| 111-24 |
20/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA COLOR AZUL
L: 1 - XL: 14 - XXL: 9 - XXXL: 3 |
INDUMENTARIA |
27,00 |
U |
35.100,00 |
947.700,00 |
| 111-24 |
20/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
REMERA ALGODON COLOR AZUL
T2: 4 - T3: 9 - T4: 8 - T5: 1 - T6: 4 - T10: 1 |
INDUMENTARIA |
27,00 |
U |
5.670,00 |
153.090,00 |
| 1108198-1 |
30/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.000,00 |
KG |
1.500,00 |
1.500.000,00 |
| 1108198-1 |
27/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
KG |
1.500,00 |
3.000.000,00 |
| 1108198-1 |
10/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
KG |
1.500,00 |
3.000.000,00 |
| 1108198-1 |
30/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.000,00 |
KG |
1.500,00 |
1.500.000,00 |
| 1105467-2 |
05/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
7.108.327,50 |
KG |
1,00 |
7.108.327,50 |
| 1105467-2 |
29/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
5.422.282,10 |
KG |
1,00 |
5.422.282,10 |
| 1104996-2 |
02/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA MERCADO MUNICIPAL 2º ETAPA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.406.731,49 |
SE |
1,00 |
1.406.731,49 |
| 1104106-4 |
03/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
REMAR |
30717724972 |
MANO DE OBRA CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA LA NUBE SEGUNDA ETAPA (ALBAÑILERIA)
ADENDA SOBRE SALDO SEGÚN DECRETO Nº 28578 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.882.586,31 |
SE |
1,00 |
5.882.586,31 |
| 1104106-4 |
30/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
REMAR |
30717724972 |
MANO DE OBRA CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA LA NUBE SEGUNDA ETAPA (ALBAÑILERIA)
ADENDA SOBRE SALDO SEGÚN DECRETO Nº 28578 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.395.410,34 |
SE |
1,00 |
2.395.410,34 |
| 1104106-4 |
14/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
REMAR |
30717724972 |
MANO DE OBRA CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA LA NUBE SEGUNDA ETAPA (ALBAÑILERIA)
ADENDA SOBRE SALDO SEGÚN DECRETO Nº 28578 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
819.733,22 |
SE |
1,00 |
819.733,22 |
| 1104106-4 |
28/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
REMAR |
30717724972 |
MANO DE OBRA CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA LA NUBE SEGUNDA ETAPA (ALBAÑILERIA)
ADENDA SOBRE SALDO SEGÚN DECRETO Nº 28578 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
527.837,71 |
SE |
1,00 |
527.837,71 |
| 1104106-4 |
15/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
REMAR |
30717724972 |
MANO DE OBRA CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA LA NUBE SEGUNDA ETAPA (ALBAÑILERIA)
ADENDA SOBRE SALDO SEGÚN DECRETO Nº 28578 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.137.355,84 |
SE |
1,00 |
3.137.355,84 |
| 1104106-4 |
18/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
REMAR |
30717724972 |
MANO DE OBRA CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA LA NUBE SEGUNDA ETAPA (ALBAÑILERIA)
ADENDA SOBRE SALDO SEGÚN DECRETO Nº 28578 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.155.787,07 |
SE |
1,00 |
1.155.787,07 |
| 1104106-4 |
30/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
REMAR |
30717724972 |
MANO DE OBRA CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA LA NUBE SEGUNDA ETAPA (ALBAÑILERIA)
ADENDA SOBRE SALDO SEGÚN DECRETO Nº 28578 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.417.839,96 |
SE |
1,00 |
1.417.839,96 |
| 1104106-4 |
16/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
REMAR |
30717724972 |
MANO DE OBRA CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA LA NUBE SEGUNDA ETAPA (ALBAÑILERIA)
ADENDA SOBRE SALDO SEGÚN DECRETO Nº 28578 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
583.247,36 |
SE |
1,00 |
583.247,36 |
| 1104106-4 |
27/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
REMAR |
30717724972 |
MANO DE OBRA CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA LA NUBE SEGUNDA ETAPA (ALBAÑILERIA)
ADENDA SOBRE SALDO SEGÚN DECRETO Nº 28578 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.046.597,59 |
SE |
1,00 |
2.046.597,59 |
| 1104106-4 |
16/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
REMAR |
30717724972 |
MANO DE OBRA CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA LA NUBE SEGUNDA ETAPA (ALBAÑILERIA)
ADENDA SOBRE SALDO SEGÚN DECRETO Nº 28578 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.921.546,10 |
SE |
1,00 |
1.921.546,10 |
| 1104106-3 |
14/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REMAR |
30717724972 |
MANO DE OBRA CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA LA NUBE - 2º ETAPA ALBAÑILERIA - REDETERMINACION SEGUN DECRETO Nº 28517.- |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.148.692,52 |
2.148.692,52 |
| 1103675-1 |
12/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR CASA ROCAMORA Y ERAUSQUIN SEGUNDA ETAPA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.880,00 |
SE |
1,00 |
5.880,00 |
| 11011-22-3 |
08/01/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| 11011-22-3 |
06/02/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| 11011-22-3 |
06/03/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| 11011-22-3 |
08/04/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| 11011-22-3 |
08/05/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| 11011-22-3 |
07/06/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| 11011-22-3 |
05/07/2024 |
DPTO. INFORMATICA |
TECBUS S.A. |
30710989814 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
70.000,00 |
70.000,00 |
| 1100230-2 |
17/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
REMAR |
30717724972 |
MEJORAMIENTO PARQUES URBANOS ETAPA 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.014.812,78 |
SE |
1,00 |
2.014.812,78 |
| 110-24 |
06/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H 21 - CON ACELERANTE DE FRAGUE S/C 24 HS. |
CANTERA |
58,40 |
M3 |
163.350,00 |
9.539.640,00 |
| 110-24 |
03/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H 21 - CON ACELERANTE DE FRAGUE S/C 24 HS. |
CANTERA |
31,60 |
M3 |
163.350,00 |
5.161.860,00 |
| 1097642-4 |
30/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
C.O.P.U.L. |
30504089777 |
MANO DE OBRA VIVIENDAS, RED PEATONAL, PAVIMENTO, CORDON CUNETA, BADEN ALUMBRADO PUBLICO Y PLAYON POLIDEPORTIVO Bº VILLA ITAPE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
8.838.031,77 |
SE |
1,00 |
8.838.031,77 |
| 1096356-2 |
19/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
COLICHELLI JOSE G |
20217360502 |
BACHEO DE HORMIGON |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.306.536,20 |
SE |
1,00 |
3.306.536,20 |
| 1094621-5 |
16/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
IC CONSTRUCTORA S.R.L. |
30714328693 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR PLAZOLETAS BV IRIGOYEN TRAMO URQUIZA - ANT . ARGENTINA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.509.557,38 |
SE |
1,00 |
5.509.557,38 |
| 1090371-6 |
09/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO OPERACION DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO - REDETERMINACION SEGUN DECRETO 28654 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
90.875.400,00 |
90.875.400,00 |
| 1090371-5 |
13/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO OPERACIÓN DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO - REDETERMINACIÓN SEGÚN DECRETO Nº 28581.- |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
60.152.400,00 |
60.152.400,00 |
| 1090371-3 |
18/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO OPERACION DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO SALDO ORDEN 83299 AÑO 2023 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.390.000,00 |
5.390.000,00 |
| 1090371-3 |
28/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO OPERACION DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO SALDO ORDEN 83299 AÑO 2023 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.390.000,00 |
5.390.000,00 |
| 1090371-3 |
10/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO OPERACION DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO SALDO ORDEN 83299 AÑO 2023 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.390.000,00 |
5.390.000,00 |
| 1090371-3 |
13/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO OPERACION DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO SALDO ORDEN 83299 AÑO 2023 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.390.000,00 |
5.390.000,00 |
| 1090371-3 |
13/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO OPERACION DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO SALDO ORDEN 83299 AÑO 2023 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.390.000,00 |
5.390.000,00 |
| 1090371-3 |
18/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO OPERACION DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO SALDO ORDEN 83299 AÑO 2023 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.390.000,00 |
5.390.000,00 |
| 1090371-3 |
24/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO OPERACION DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO SALDO ORDEN 83299 AÑO 2023 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.390.000,00 |
5.390.000,00 |
| 1090371-3 |
30/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO OPERACION DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO SALDO ORDEN 83299 AÑO 2023 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.390.000,00 |
5.390.000,00 |
| 1090371-3 |
11/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO OPERACION DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO SALDO ORDEN 83299 AÑO 2023 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.390.000,00 |
5.390.000,00 |
| 1090371-3 |
18/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO OPERACION DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO SALDO ORDEN 83299 AÑO 2023 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.390.000,00 |
5.390.000,00 |
| 1090370-4 |
28/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO OPERACIÓN DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO - REDETERMINACION SEGÚN DECRETO 28520 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
24.626.910,00 |
SE |
1,00 |
24.626.910,00 |
| 109-24 |
26/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR QUELECH/ESPERENZA |
COMESTIBLES |
920,00 |
U |
3.126,00 |
2.875.920,00 |
| 109-24 |
26/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
ACEITE PARA COCINA GIRASOL X 900CC COSTA DEL SOL |
COMESTIBLES |
386,00 |
U |
1.383,00 |
533.838,00 |
| 109-24 |
26/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
TOMATE PURE X 520/30 GR EN TETRA X 520GR. SABBORTUCC / SABORES DEL VALLE |
COMESTIBLES |
1.000,00 |
U |
526,00 |
526.000,00 |
| 109-24 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
AZUCAR X 1KGR. COMPRO |
COMESTIBLES |
500,00 |
U |
749,00 |
374.500,00 |
| 109-24 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR TIPO CODITO BERNABEU |
COMESTIBLES |
1.092,00 |
U |
598,00 |
653.016,00 |
| 109-24 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR BERNABEU |
COMESTIBLES |
1.092,00 |
U |
598,00 |
653.016,00 |
| 1085983--7 |
08/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA RECUPERACION EDIFICIO EX HOTEL FRANCISCO RAMIREZ ETAPA 4 - TRATAMIENTO INTEGRAL INTERIOR (SALDO ACTA ACUERDO) |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
| 1085983--7 |
24/01/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA RECUPERACION EDIFICIO EX HOTEL FRANCISCO RAMIREZ ETAPA 4 - TRATAMIENTO INTEGRAL INTERIOR (SALDO OBRA) |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
586.076,40 |
SE |
1,00 |
586.076,40 |
| 1081031-2 |
05/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR EDIFICIO ASOCIACIÓN EDUCACIONISTA LA FRATERNIDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.765.899,02 |
1.765.899,02 |
| 108-24-1 |
21/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
649,00 |
M3 |
4.537,50 |
2.944.837,50 |
| 108-24-1 |
21/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
351,00 |
M3 |
4.537,50 |
1.592.662,50 |
| 107-24 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARVEJA LATA TETRA X 340GRS TARRAGONA - MONTENEVI |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
354,57 |
1.240.995,00 |
| 107-24 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
SAL FINA X 500 GR COLOSAL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
365,00 |
1.277.500,00 |
| 107-24 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
557,75 |
1.952.125,00 |
| 107-24 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
557,75 |
1.952.125,00 |
| 106-24 |
19/07/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
LUMINARIA LED de 180W/20000Lm o mas.Las mismas deberán ser de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módulos de led de la potencia
a utili |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
120.000,00 |
9.600.000,00 |
| 105-24 |
18/09/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
IGNIS LIGHTING S.R.L. |
30709350877 |
FUENTE ALIMENTACION LUMINARIA LED 105W DRIVER CLASE I x 105W 2,91A - SALIDA 20A - 62V. MODELO: LDP 105M062 O SIMILAR TIPO MOSO
RESPETAR LA CORRIENTE |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
82.300,00 |
8.230.000,00 |
| 105-23-1 |
27/03/2024 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
299,00 |
17.940,00 |
| 104-24-1 |
06/11/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION Minicargadora con martillo mas camion volcador, con combustible y chofer por 2 meses segun PCP adjunto |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
13.500.000,00 |
SE |
1,00 |
13.500.000,00 |
| 103-24 |
07/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SEGU - CAR |
23140942324 |
SERVICIO Servicio de Seguridad en planta de tratamiento de residuos solidos urbanos x 60 días las 24 hs. diarias.
Según pliego de condiciones particu |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
7.179.414,00 |
7.179.414,00 |
| 103-24 |
05/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SEGU - CAR |
23140942324 |
SERVICIO Servicio de Seguridad en planta de tratamiento de residuos solidos urbanos x 60 días las 24 hs. diarias.
Según pliego de condiciones particu |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
7.179.414,00 |
7.179.414,00 |
| 102-24 |
26/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 20 Tn. CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR UN MES DE ACUERDO A PLIEGOS ADJUNTOS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
8.650.000,00 |
8.650.000,00 |
| 101-24 |
24/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION CARGADORA FRONTAL 2 m3· CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE DE ACUERDO A PLIEGOS ADJUNTOS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
5.490.000,00 |
5.490.000,00 |
| 101-24 |
24/09/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION CARGADORA FRONTAL 2 m3· CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE DE ACUERDO A PLIEGOS ADJUNTOS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
5.490.000,00 |
5.490.000,00 |
| 100-24 |
07/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
CANTO RODADO 1-2 |
CANTERA |
80,00 |
M3 |
62.640,00 |
5.011.200,00 |
| 099-24 |
08/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN 1 plaza.
Medidas: 80 x 190 x 17 cm.
Densidad aproximada: 20 kg/m3.
Forrado en tela de sábana.
Banda matelaseada. MARCA SUAVESTAR |
BLANQUERÍA |
50,00 |
U |
65.100,00 |
3.255.000,00 |
| 098-24 |
23/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 galvanizada 3.00 x 1.10 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
29.339,48 |
2.933.948,00 |
| 097-24 |
06/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION DE CAMIONES VOLCADORES POR UN MES DE ACUERDO A PLIEGOS ADJUNTOS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
| 097-24 |
06/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION DE CAMIONES VOLCADORES POR UN MES DE ACUERDO A PLIEGOS ADJUNTOS |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
| 096-24 |
22/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARROZ X 1 KG SAN SALVADOR/JAPONES |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.190,51 |
4.166.785,00 |
| 096-24 |
22/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
HARINA DE MAIZ x 1 kg - MONARCA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
459,60 |
1.608.600,00 |
| 096-24 |
22/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG RAMIREZ |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
892,00 |
3.122.000,00 |
| 095-24 |
10/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE COMPLETA CUERPO Y MOTOR
Rotor Pump, Grundfos, Motorarg o calidad similar
- 5,5 HP - 3 x 380 V - salida 2" para pozo de 4" - |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
780.000,00 |
3.900.000,00 |
| 095-24 |
10/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
MOTOR SUMERGIBLE 5,5 HP marca Motorarg, Franklin
o calidad similar, trifásica, 380 V. Estator
rebobinable en baño de aceite. Brida de acople y
po |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
492.997,95 |
492.997,95 |
| 094-24-1 |
26/08/2024 |
DIV. TALLERES |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA 13.00.24 CON CAMARA Y PROTECTOR - ALLIANCE MPC 12 TELAS |
NEUMATICOS |
3.065.940,00 |
U |
1,00 |
3.065.940,00 |
| 094-24-1 |
26/08/2024 |
DIV. TALLERES |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA 13.00.24 CON CAMARA Y PROTECTOR - ALLIANCE MPC 12 TELAS |
NEUMATICOS |
340.362,00 |
U |
1,00 |
340.362,00 |
| 093-24 |
23/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
YERBA MATE x 500grs. LA POSESIVA/PROBELL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
796,00 |
2.786.000,00 |
| 093-24 |
23/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
ACEITE X 900CM3 de girasol - COSTA DEL SOL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.349,00 |
4.721.500,00 |
| 093-24 |
23/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
TOMATE PURE X 520/30 GR en tetra-- SABORES DEL VALLE |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
499,00 |
1.746.500,00 |
| 092-24-2 |
07/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA + PROVISIÓN DE MATERIALES AMPLIACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN N°55660 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
975.000,00 |
SE |
1,00 |
975.000,00 |
| 092-24-1 |
02/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.711.421,40 |
SE |
1,00 |
1.711.421,40 |
| 092-24-1 |
16/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.434.793,96 |
SE |
1,00 |
3.434.793,96 |
| 092-24-1 |
30/10/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
66.992,64 |
SE |
1,00 |
66.992,64 |
| 091-24 |
12/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
REWALSER |
30620420820 |
CUBIERTA CUBIERTA 17/5 L25 16 TELAS L3 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
855.000,00 |
3.420.000,00 |
| 090-24-1 |
17/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA PAVIMENTO RIGIDO CALLE LAS GLICINAS CON APORTE DE MATERIALES A EXCEPCION 85m3 DE HORMIGON H25 QUE PROVEERA EL MUNICIPIO DE ACUERDO A PLIE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
11.859.432,13 |
SE |
1,00 |
11.859.432,13 |
| 089-24 |
04/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
CONTENEDOR DE RESIDUOS De 1100 litros de capacidad, color verde, con 4 ruedas ( 2 de ellas con freno) sin tapa.
Fabricados en polietileno de alta den |
MAQUINARIA |
20,00 |
U |
461.000,00 |
9.220.000,00 |
| 088-24 |
15/07/2024 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM EXTRA LARGA 6 TORNILLOS
PRESENTAR MARCA OFRECIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
20.409,04 |
40.818,08 |
| 088-24 |
15/07/2024 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
FERULA BRONCE 13MM CON ESPIGA CONICA DE BRONCE 1/2"
PRESENTAR MARCA OFRECIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
12.572,03 |
125.720,30 |
| 088-24 |
15/07/2024 |
DPTO. REDES |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A 45° JP
PRESENTAR MARCA OFRECIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
22.238,73 |
44.477,46 |
| 088-24 |
15/07/2024 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CURVA PVC 90º DE 75 MM C10 JE
PRESENTAR MARCA OFRECIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
8.879,96 |
8.879,96 |
| 088-24 |
15/07/2024 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CURVA PVC 45º DE 75 MM C10 JE
PRESENTAR MARCA OFRECIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
7.875,44 |
31.501,76 |
| 088-24 |
15/07/2024 |
DPTO. REDES |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERULA 13 MM
PRESENTAR MARCA OFRECIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
4.848,89 |
48.488,90 |
| 088-24 |
16/07/2024 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 PRESENTAR MARCA OFRECIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
20.496,00 |
245.952,00 |
| 088-24 |
16/07/2024 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
RAMAL ""T"" EN PVC DE ? 75 X 75 X 75mm C10 JE
PRESENTAR MARCA OFRECIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
32.850,00 |
65.700,00 |
| 088-24 |
16/07/2024 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 POR METRO
SALADILLO GII, POLIMEX O TIGRE.
PRESENTAR MARCA OFRECIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
658,00 |
65.800,00 |
| 088-24 |
16/07/2024 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
LLAVE ESFERICA DE PVC DE ? 13 mm CIERRE 1/4 VUELTA
PRESENTAR MARCA OFRECIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.050,00 |
10.500,00 |
| 088-24 |
16/07/2024 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. J.E.
SELLO IRAM
PRESENTAR MARCA OFRECIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
66.150,00 |
1.323.000,00 |
| 088-24 |
16/07/2024 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C JP SELLO IRAM
PRESENTAR MARCA OFRECIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
19.060,00 |
571.800,00 |
| 088-24 |
16/07/2024 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
RAMAL PVC PARA CLOACAS 160 X 110 X 160 A 45º JP
PRESENTAR MARCA OFRECIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
5.250,00 |
78.750,00 |
| 088-24 |
16/07/2024 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE PRESENTAR MARCA OFRECIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
1.330,00 |
39.900,00 |
| 088-24 |
16/07/2024 |
DPTO. REDES |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TAPA Y MARCO FD P/ BR C/BISAGRA FAC 660 mm PRESENTAR MARCA OFRECIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
298.000,00 |
298.000,00 |
| 088-24 |
24/07/2024 |
DPTO. REDES |
ROPELATO |
30579843531 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
U |
136,63 |
20.494,50 |
| 087-24 |
24/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
CUCHILLA PLACA DE DESGASTE B90B C/BULONERIA
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN INT. 362 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
520.638,80 |
520.638,80 |
| 087-24 |
24/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
SERVICIO Servicio Técnico para el mantenimiento de retroescavadora (Interno 362) según P.C.P. adjunto |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.981.971,49 |
1.981.971,49 |
| 087-24 |
24/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROSARIO MAQUINAS VIALES S.R.L. |
30712157328 |
SERVICIO Servicio Técnico para el mantenimiento de retroescavadora (Interno 312) según P.C.P. adjunto |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
2.297.781,49 |
2.297.781,49 |
| 086-24-1 |
05/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos.
(01 servicio mensual por cada solic |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
30.000,00 |
1.500.000,00 |
| 086-24-1 |
25/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos.
(01 servicio mensual por cada solic |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
30.000,00 |
1.500.000,00 |
| 085-24-1 |
19/08/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BULON 5/16 X 1" - GALVANIZADO CABEZA HEXAGONAL |
FERRETERIA/CORRALON |
105,00 |
U |
66,16 |
6.946,80 |
| 085-24-1 |
19/08/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
1.452,00 |
7.260,00 |
| 085-24-1 |
19/08/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO RIGIDO PVC X 22 MM |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
1.825,00 |
146.000,00 |
| 085-24 |
10/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
140,00 |
U |
9.600,00 |
1.344.000,00 |
| 085-24 |
10/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC de 100mm x 4mts |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
11.513,56 |
69.081,36 |
| 085-24 |
10/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TUERCA 5/16" galvanizada |
FERRETERIA/CORRALON |
105,00 |
U |
27,77 |
2.915,85 |
| 085-24 |
12/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA de 5/8" x 1mts con 2mts de cable de 6mm (Verde,amarillo) soldado |
ELECTRICIDAD |
105,00 |
U |
21.507,97 |
2.258.336,85 |
| 085-24 |
12/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
Racor conector de 22mm |
ELECTRICIDAD |
105,00 |
U |
208,95 |
21.939,75 |
| 085-24 |
12/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
Curva Curva
90º 22mm |
ELECTRICIDAD |
105,00 |
U |
272,28 |
28.589,40 |
| 085-24 |
12/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL COBRE de 16mm |
ELECTRICIDAD |
105,00 |
U |
871,95 |
91.554,75 |
| 085-24 |
12/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA de inspección 15x15 |
ELECTRICIDAD |
105,00 |
U |
755,04 |
79.279,20 |
| 085-24 |
12/07/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
DISCO DE CORTE 115mm 1,6 |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
968,00 |
29.040,00 |
| 085-24 |
19/08/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
GRANZA C/ ARENA para retirar |
CANTERA |
30,00 |
M3 |
40.400,00 |
1.212.000,00 |
| 084-24 |
11/07/2024 |
DIV. AERODROMO |
BALIZAR S.R.L. |
30712070222 |
BALIZA semiempotrada Blanca/Ámbar - MOD: BEMP LED L861 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
22,00 |
U |
111.454,53 |
2.451.999,66 |
| 084-24 |
11/07/2024 |
DIV. AERODROMO |
BALIZAR S.R.L. |
30712070222 |
BALIZA semiempotrada blanca -MOD: BEMP LED L861 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
28,00 |
U |
107.071,42 |
2.997.999,76 |
| 083-24 |
19/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H25 |
CANTERA |
85,00 |
M3 |
148.931,21 |
12.659.152,85 |
| 082-24-1 |
22/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
ASFALTO EN CALIENTE EN TONELADAS PUESTO EN OBRA SOBRE CAMION |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
65,00 |
SE |
151.755,99 |
9.864.139,35 |
| 081-24 |
18/06/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA LED de 180W/20000Lm o mas.Las mismas deberán ser de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módulos de led de la potencia a utiliz |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
129.000,00 |
10.320.000,00 |
| 080-24 |
12/07/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
IGNIS LIGHTING S.R.L. |
30709350877 |
FUENTE ALIMENTACION LUMINARIA LED 105W DRIVER TIPO MOSO CLASE I x 105W 2,91A -
SALIDA 20A - 62V. MODELO: LDP 105M062
PLAZO DE ENTREGA 30 DÍAS |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
78.600,00 |
7.860.000,00 |
| 079-24 |
01/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
AZUCAR x 1 kg MELGAR |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
630,00 |
2.205.000,00 |
| 079-24 |
01/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR BERNABEU /P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
580,00 |
2.030.000,00 |
| 079-24 |
01/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR BERNABEU/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
580,00 |
2.030.000,00 |
| 078-24-2 |
06/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
920,00 |
KG |
2.129,99 |
1.959.590,80 |
| 078-24 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GARBANZO x 340 grs.INCA LATA |
COMESTIBLES |
400,00 |
SE |
650,00 |
260.000,00 |
| 078-24 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR P. PRECIO/ D. BERNABEU |
COMESTIBLES |
1.092,00 |
U |
590,00 |
644.280,00 |
| 078-24 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR P. PRECIO/D. BERNABEU |
COMESTIBLES |
1.092,00 |
U |
590,00 |
644.280,00 |
| 078-24 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME/SHANGRILA |
COMESTIBLES |
1.100,00 |
U |
1.200,00 |
1.320.000,00 |
| 078-24 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.100,00 |
55.000,00 |
| 078-24 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.200,00 |
60.000,00 |
| 078-24 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
5.000,00 |
100.000,00 |
| 078-24 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
650,00 |
65.000,00 |
| 078-24 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
204,00 |
DOC |
2.200,00 |
448.800,00 |
| 078-24 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
MIEL X 1 KG 3 HERMANOS |
COMESTIBLES |
44,00 |
U |
2.600,00 |
114.400,00 |
| 078-24 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
CACAO DULCE x 180 grs - ITAL |
COMESTIBLES |
1.140,00 |
U |
490,00 |
558.600,00 |
| 078-24 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
PROVENZAL x 1 kg - C/V |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
7.490,00 |
149.800,00 |
| 078-24 |
05/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
PIMENTON x 1 kg. C/V |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
8.500,00 |
170.000,00 |
| 077-24 |
16/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CAÑO POLIPROPILENO BAJA DENSIDAD 3/4" SALADILLO GII POR METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
807,43 |
80.743,00 |
| 077-24 |
16/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA DE BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
61,00 |
U |
9.038,70 |
551.360,70 |
| 077-24 |
16/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
FERULA BRONCE 19 MM CON ESPIGA CONICA DE BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
14.374,80 |
201.247,20 |
| 077-24 |
15/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 160 MM SALIDA 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
6.734,51 |
40.407,06 |
| 077-24 |
15/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA PVC 160MM X 1/2 C/ BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
6.353,60 |
25.414,40 |
| 077-24 |
15/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA PVC 110mm X 13mm REFORZ. C/CIERRE BULON |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
5.135,41 |
77.031,15 |
| 077-24 |
15/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
4.574,63 |
182.985,20 |
| 077-24 |
15/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA C/ BULONES PVC DM. 75MM P/ FERULA 19MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
4.574,63 |
45.746,30 |
| 077-24 |
15/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
8.950,00 |
89.500,00 |
| 077-24 |
15/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ROLLO DE TEFLÓN AD x 3/4" x 40 m |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
3.040,00 |
15.200,00 |
| 077-24 |
15/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA SUCIA |
CANTERA |
40,00 |
M3 |
15.899,99 |
635.999,60 |
| 077-24 |
18/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MONTURA DE PVC DE Ø160 X 110mm A 45º |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
4.560,00 |
273.600,00 |
| 077-24 |
18/06/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
LADRILLO COMUN |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
99,00 |
29.700,00 |
| 077-24 |
01/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 SALADILLO GII X METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
500,00 |
MT |
618,76 |
309.380,00 |
| 077-24 |
01/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C JP Sello IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
18.968,13 |
1.138.087,80 |
| 077-24 |
01/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE |
FERRETERIA/CORRALON |
180,00 |
U |
2.696,12 |
485.301,60 |
| 077-24 |
01/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO Nº 9 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
KG |
2.785,27 |
55.705,40 |
| 077-24 |
01/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 X 125GR |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
4.091,85 |
20.459,25 |
| 076-24-1 |
20/08/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
RAMAL POSTIZO (FALSO RAMAL) a 45° PVC CLOACAL 160
x 160 x 160 mm - |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
24.675,00 |
148.050,00 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
Abrazadera de PVC ? 200 x 13mm c/4 tornillos |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
18.988,24 |
37.976,48 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA P/PVC 63MM SALIDA 1/2" CON 2 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
4.194,99 |
20.974,95 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM C/ 2 BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
4.574,63 |
114.365,75 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A 45 JE |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
16.641,68 |
99.850,08 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CURVA PVC CLOACAL A 45 200MM JE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
34.117,33 |
136.469,32 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm A 90? JE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
20.647,30 |
82.589,20 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
ACCESORIO PVC CURVA 90º CLOACAL 200MM JE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
37.276,34 |
149.105,36 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS FF 75 AC CL3 C/4 BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
24.628,67 |
123.143,35 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 CL7 AC C/4 BULONES |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
26.847,16 |
268.471,60 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
PIEZA DE TRANSICION JUNTAMAS PLASTICA TRANSICIÓN DN 100 (131 - 137) a PVC 110 - Largo 200 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
54.960,74 |
164.882,22 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
VÁLVULA ESCLUSA HD CON ENCHUFE P/PVC 110 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
253.606,00 |
253.606,00 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DISTRIBUIDORA COLORADO S.R.L. |
30559725877 |
VÁLVULA ESCLUSA HD CON ENCHUFE P/PVC 75 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
167.892,00 |
167.892,00 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 19 MM SILLA ESTRIBO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
9.760,60 |
48.803,00 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 SALADILLO GII X METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
MT |
618,76 |
185.628,00 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 BAJA DENSIDAD 3/4" K10 SALADILLO GII X METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
1.057,56 |
105.756,00 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 SALADILLO GII X METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
SE |
682,59 |
68.259,00 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC 45º DE 110 MM CLOACAL JP |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
2.696,12 |
53.922,40 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CONICO DE BRONCE DE 13MM (1/2") ESPIGA BASE CONICA |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
3.861,41 |
77.228,20 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C JP Sello IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
18.968,13 |
379.362,60 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. JE Sello IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
48.001,89 |
480.018,90 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE 110mm A 90º JP |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
2.583,00 |
12.915,00 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TAPA Y MARCO FD P/ BR C/BISAGRA FAC 660 mm EN CALZADA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
279.420,00 |
1.397.100,00 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA Φ, 125 PARA AC (C3 - 5-7 - 10)- Φ, Ext 145 - 153 c/ 8 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
71.990,00 |
215.970,00 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
RAMAL POSTIZO (FALSO RAMAL A 45° PVC CLOACAL 315 x 110 x 315 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
53.280,00 |
106.560,00 |
| 076-24 |
04/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
MONTURA DE PVC P/ CLOACA DE 160 X 110 A 45º (FALSO RAMAL) |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
4.560,00 |
22.800,00 |
| 076-24 |
08/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
CUPLA PVC CLOACAL 160X3,2 MM JE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.920,00 |
11.680,00 |
| 076-24 |
16/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA FF ? 100 SALIDA 13MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
14.407,47 |
57.629,88 |
| 076-24 |
16/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA FF ? 100 SALIDA 19MM |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
14.407,47 |
57.629,88 |
| 076-24 |
16/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA FF ? 250 SALIDA 13MM SILLA ESTRIBO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
44.388,73 |
44.388,73 |
| 076-24 |
16/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
CONICO BRONCE 3/4" ESPIGA BASE CONICA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
5.680,95 |
56.809,50 |
| 076-24 |
16/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA DE BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
9.038,70 |
271.161,00 |
| 076-24 |
16/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
FERULA BRONCE 19MM C/ ESPIGA CONICA DE BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
14.374,80 |
215.622,00 |
| 076-24 |
16/07/2024 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTA GIBAULT 400MM C5 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
486.057,00 |
972.114,00 |
| 075-24 |
11/06/2024 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA Mangueras D25 construidas en EPDM aptas para
bombas peristálticas (Marca Dura 25) con
funcionamiento full time utilizadas para la
dosif |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
MT |
1.633.333,33 |
4.899.999,99 |
| 074-24-1 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICO FUNEBRE EXTRAORDINARIO 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar des |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
740.000,00 |
740.000,00 |
| 074-24-1 |
16/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| 074-24-1 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| 074-24-1 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| 074-24-1 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| 074-24-1 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| 074-24-1 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| 074-24-1 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO OBITO FETAL Se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:
1 - Ataúd de igual calidad, acondicionado para fosa.
2 - Servicio a conve |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
U |
450.000,00 |
450.000,00 |
| 074-24-1 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| 074-24-1 |
09/09/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| 074-24-1 |
07/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| 074-24-1 |
07/10/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designado |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| 073-24 |
06/06/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
IGNIS LIGHTING S.R.L. |
30709350877 |
LUMINARIA LED de 180W/20000Lm o mas.Las mismas deberán ser de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módulos de led de la potencia a utiliz |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
127.800,00 |
10.224.000,00 |
| 072-24 |
11/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON HORMIGON H-21 CON ACELERANTE DE FRAGUE 24 HS. |
CANTERA |
4,20 |
M3 |
163.350,00 |
686.070,00 |
| 072-24 |
04/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON HORMIGON H-21 CON ACELERANTE DE FRAGUE 24 HS. |
CANTERA |
29,60 |
M3 |
163.350,00 |
4.835.160,00 |
| 072-24 |
06/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON HORMIGON H-21 CON ACELERANTE DE FRAGUE 24 HS. |
CANTERA |
51,20 |
M3 |
163.350,00 |
8.363.520,00 |
| 071-24 |
01/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON CHOFER Y COMBUSTIBLE POR UN MES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
8.950.000,00 |
8.950.000,00 |
| 070-24 |
01/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR de primera marca
rendimiento aproximado 6.5 lts.
no azucarada
no modificada
no a base de productos lácteos
COM-PRO |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
4.290,00 |
8.580.000,00 |
| 069-24 |
01/07/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
IGNIS LIGHTING S.R.L. |
30709350877 |
FUENTE ALIMENTACION LUMINARIA LED 105W FUENTE ALIMENTACIÓN LUMINARIA LED 105W DRIVER TIPO MOSO CLASE I x 105W 2,91A - SALIDA 20A - 62V. MODELO: LDP 10 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
75.600,00 |
7.560.000,00 |
| 068-24 |
19/07/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
TESSORE CARLA ANTONELA |
27321271362 |
ZAPATILLA TIPO DEPORTIVO ACORDONADO CON SUELA ANTIDESLIZANTE.
TALLE CANTIDAD
36 1
37 1
38 1
39 3
40 18 |
INDUMENTARIA |
103,00 |
U |
55.000,00 |
5.665.000,00 |
| 066-24 |
19/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
TOMATE PURE X 520/30 GR SABORES DEL VALLE |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
559,00 |
1.956.500,00 |
| 066-24 |
19/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LEDRI GUILLERMO SANTOS |
20058668819 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
268,47 |
939.645,00 |
| 066-24 |
26/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
HARINA común x 1kgr. RAMIREZ |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
523,00 |
1.830.500,00 |
| 065-24 |
05/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
MANO DE OBRA REPARACIÓN DE 6.314 M2 DE CALLES DE TIERRA CON APORTE DE MATERIALES
Bº ALTOS LAS QUINTAS" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
11.996.600,00 |
11.996.600,00 |
| 064-24 |
22/08/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PLASTIMI S.R.L. |
33698096379 |
SACHET sachet de leche
baja densidad
medidas 17 x 30
impresión a dos caras (1 solo color)
|
COTILLON |
30.000,00 |
U |
101,72 |
3.051.600,00 |
| 063-24 |
11/07/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA Tela polar antipiling
1,60 mts. de ancho |
RETACERIA |
1.200,00 |
SE |
8.400,00 |
10.080.000,00 |
| 062-24 |
16/05/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA METALICA P/ALUMBRADO PUBLICO- 7,50 mts de altura total, ángulo de brazo respecto de la horizontal de 15º, construida con caño nuevo, granallad |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
230.000,00 |
4.600.000,00 |
| 061-24 |
10/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ARVEJA LATA en tetra x 340grs. MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
390,00 |
1.365.000,00 |
| 061-24 |
10/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ACEITE X 900CM3 de girasol LEIRA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.259,00 |
4.406.500,00 |
| 060-24 |
26/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
MANO DE OBRA REPARACIÓN DE 6.587 M2 DE CALLES DE TIERRA CON APORTE DE MATERIALES
" Bº VILLA TERESA - ETAPA 2" |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.778.780,00 |
12.778.780,00 |
| 059-24-1 |
11/06/2024 |
DPTO. REDES |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
MANO DE OBRA MONTAJE DE TUBOS, VALVULAS Y ACCESORIOS SEGUN P.E.T. ADJUNTO |
METALURGICA |
3.200.000,00 |
SE |
1,00 |
3.200.000,00 |
| 058-24 |
09/05/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
REPUESTOS Repuesto diferencial trasero, nucleo de diferencial completo codigo Mir45C.13.028. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
3.723.119,00 |
3.723.119,00 |
| 057-24-3 |
09/08/2024 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA Puesta en valor del sistema de riego automático, instalado oportunamente en Plaza General Ramírez. El presupuesto incluye: - Materiales n |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.921.000,00 |
SE |
1,00 |
3.921.000,00 |
| 056-24-1 |
13/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
MANO DE OBRA REPARACION DE 6.265 M2 DE CALLES DE TIERRA CON APORTE DE MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
12.216.750,00 |
SE |
1,00 |
12.216.750,00 |
| 055-24 |
24/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
AZUCAR x 1 kg. MAT DULC/MELGAR |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
692,00 |
2.422.000,00 |
| 055-24 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
YERBA MATE x 500 grs. LA POSESIVA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
762,00 |
2.667.000,00 |
| 054-24 |
13/05/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
SISTEMAS URBANOS S.A. |
30710848331 |
CONTENEDOR DE RESIDUOS Color verde, 1100 litros con rueda y sin tapa. |
MAQUINARIA |
20,00 |
U |
519.000,00 |
10.380.000,00 |
| 053-24-1 |
18/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
MANO DE OBRA REPARACION DE 6.265 M2 DE CALLES DE TIERRA CON APORTE DE MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
12.530.000,00 |
SE |
1,00 |
12.530.000,00 |
| 052-24 |
09/05/2024 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA LED de 180W/20000Lm o mas.Las mismas deberán ser de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módulos de led de la potencia a utiliz |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
132.000,00 |
10.560.000,00 |
| 051-24-1 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 10 L COLORES |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
2.000,00 |
6.000,00 |
| 051-24-1 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO P/MANOS X LITRO SUELTO |
LIMPIEZA |
53,00 |
U |
950,00 |
50.350,00 |
| 051-24-1 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA TRIPLE A PAQ. X 4 UNID |
ELECTRICIDAD |
110,00 |
U |
1.000,00 |
110.000,00 |
| 051-24-1 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN AEROSOL OFF |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
124,00 |
U |
6.700,00 |
830.800,00 |
| 051-24-1 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SUAVIZANTE PARA ROPA X LITRO CONCENTRADO SUELTO PREMIUM |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
997,00 |
39.880,00 |
| 051-24-1 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TINTURA P/CABELLO NRO 7(3) Y NRO 8 (2) 317 |
LIMPIEZA |
5,00 |
SE |
3.000,00 |
15.000,00 |
| 051-24-1 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA DOBLE A ENERG - DURACEL |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.000,00 |
10.000,00 |
| 051-24-1 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO SUELTO CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
402,00 |
LT |
300,00 |
120.600,00 |
| 051-24-1 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO SUELTO BAJA ESPUMA CONCENTRADO X LITRO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
800,00 |
32.000,00 |
| 051-24-1 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESENGRASANTE SUELTO X LITRO |
LIMPIEZA |
11,00 |
LT |
1.333,63 |
14.669,93 |
| 051-24-1 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO SUELTO CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
256,00 |
LT |
650,00 |
166.400,00 |
| 051-24-1 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA DE MIEL PARA ROSTRO |
LIMPIEZA |
3,00 |
SE |
4.000,00 |
12.000,00 |
| 051-24-1 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEBO P/CUCARACHAS X 6 UNIDADES GELTEX |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
1.900,00 |
13.300,00 |
| 051-24-1 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA DE 1,50 CON ROSCA |
FERRETERIA/CORRALON |
13,00 |
U |
990,00 |
12.870,00 |
| 051-24-1 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL FAMILIAR UNISEX ODORONO |
LIMPIEZA |
35,00 |
U |
1.900,00 |
66.500,00 |
| 051-24-1 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
146,00 |
LT |
780,00 |
113.880,00 |
| 051-24-1 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO MAKE |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
470,00 |
11.750,00 |
| 051-24-1 |
20/11/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL X LT AL 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
31,00 |
U |
1.550,00 |
48.050,00 |
| 051-24 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CREMA DE ENJUAGUE X LT SUAVE |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1.590,00 |
23.850,00 |
| 051-24 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL POET X 360CC |
LIMPIEZA |
47,00 |
U |
1.737,00 |
81.639,00 |
| 051-24 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ESCOBILLON REFORZADO PLÁSTICO YET AMERICANO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3.995,37 |
15.981,48 |
| 051-24 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
INSECTICIDA EN AEROSOL X 360CM3 FUYI |
LIMPIEZA |
90,00 |
U |
2.859,26 |
257.333,40 |
| 051-24 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
JABON BLANCO EN PAN X 530 G SEISEME X 300G |
LIMPIEZA |
56,00 |
U |
1.005,64 |
56.315,84 |
| 051-24 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL BLEM CLASICO |
LIMPIEZA |
39,00 |
U |
2.963,75 |
115.586,25 |
| 051-24 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
782,40 |
4.694,40 |
| 051-24 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 M HIGIENOL MAX |
LIMPIEZA |
267,00 |
U |
3.501,00 |
934.767,00 |
| 051-24 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
REPASADOR TOALLA FIBRAN |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.190,00 |
4.380,00 |
| 051-24 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ROLLO PAPEL COCINA X PAQUETE X 3 UNIDADES X 250 PAÑOS SUSSEX 50 PAÑOS X ROLLO |
LIMPIEZA |
308,00 |
U |
1.690,00 |
520.520,00 |
| 051-24 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
SHAMPOO X LITRO SUAVE |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1.590,00 |
23.850,00 |
| 051-24 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO DEA |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
1.653,82 |
39.691,68 |
| 050-24 |
21/05/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
G TICS S.A.S. |
30717483789 |
ALQUILER IMPRESORA Proveer al Municipio por mientras dure el servicio, 2(dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento t |
IMPRENTA |
99.274,00 |
U |
10,00 |
992.740,00 |
| 050-24 |
04/07/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
G TICS S.A.S. |
30717483789 |
ALQUILER IMPRESORA Proveer al Municipio por mientras dure el servicio, 2(dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento t |
IMPRENTA |
68.240,00 |
U |
10,00 |
682.400,00 |
| 050-24 |
30/07/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
G TICS S.A.S. |
30717483789 |
ALQUILER IMPRESORA Proveer al Municipio por mientras dure el servicio, 2(dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento t |
IMPRENTA |
60.589,00 |
U |
10,00 |
605.890,00 |
| 050-24 |
28/08/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
G TICS S.A.S. |
30717483789 |
ALQUILER IMPRESORA Proveer al Municipio por mientras dure el servicio, 2(dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento t |
IMPRENTA |
60.581,00 |
U |
10,00 |
605.810,00 |
| 050-24 |
09/10/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
G TICS S.A.S. |
30717483789 |
ALQUILER IMPRESORA Proveer al Municipio por mientras dure el servicio, 2(dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento t |
IMPRENTA |
71.846,00 |
U |
10,00 |
718.460,00 |
| 050-24 |
15/11/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
G TICS S.A.S. |
30717483789 |
ALQUILER IMPRESORA Proveer al Municipio por mientras dure el servicio, 2(dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), con mantenimiento t |
IMPRENTA |
39.470,00 |
U |
10,00 |
394.700,00 |
| 049-24 |
10/06/2024 |
DIVISION RECOLECCION |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
GUANTES tipo mecánico tejido de poliuretano T9 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1.500,00 |
SE |
2.055,00 |
3.082.500,00 |
| 048-24 |
17/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARROZ X 1 KG EL AGUANTE/EL JAPONES |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.244,16 |
4.354.560,00 |
| 048-24 |
17/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR SANTA ISABEL/PROVIDENCIA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
583,20 |
2.041.200,00 |
| 048-24 |
17/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR SANTA ISABEL/PROVIDENCIA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
583,20 |
2.041.200,00 |
| 047-24 |
26/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CERAMICO NATAL GRIS
DE 2DA
38X38
|
FERRETERIA/CORRALON |
174,00 |
M2 |
5.011,49 |
871.999,26 |
| 047-24 |
26/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PEGAMENTO PARA PISO
X 30 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
78,00 |
U |
4.474,35 |
348.999,30 |
| 047-24 |
26/04/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PASTINA FLUIDO ESTAÑO
X 5KG |
FERRETERIA/CORRALON |
18,00 |
SE |
8.833,33 |
158.999,94 |
| 047-24 |
10/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H25 |
CANTERA |
19,00 |
M3 |
140.600,00 |
2.671.400,00 |
| 047-24 |
05/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H25 |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
140.600,00 |
140.600,00 |
| 046-24-2 |
01/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
CANTO RODADO 0-6
POR M3 |
CANTERA |
120,00 |
M3 |
45.235,86 |
5.428.303,20 |
| 046-24-2 |
01/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PIEDRA CANTO RODADO
6 - 12
POR M3 |
CANTERA |
120,00 |
SE |
56.434,92 |
6.772.190,40 |
| 045-24 |
26/04/2024 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA POR TONELADA SEGUN PET Y PCP ADJUNTOS
PRESENTAR MUESTRA PARA EL ANALISIS DEL
MATERIAL OFRECIDO |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
293.861,36 |
8.815.840,80 |
| 045-22-3 |
15/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
RIPIO PUESTO SOBRE CAMION EN CANTERA |
CANTERA |
600,00 |
M3 |
1.500,00 |
900.000,00 |
| 044-24 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA TRINI |
20236965040 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No azucarada
No modificada
No a base de productos lácteos - QUELECH |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
2.150,00 |
7.525.000,00 |
| 043-24 |
12/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DE COMPACTADOR PATA DE CABRA
CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| 043-24 |
25/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DE COMPACTADOR PATA DE CABRA
CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| 043-24 |
23/08/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION DE COMPACTADOR PATA DE CABRA
CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
| 042-24 |
22/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE 100 CARTELES NOMENCLADORES. |
IMPRENTA |
60,00 |
U |
76.305,00 |
4.578.300,00 |
| 042-24 |
19/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE 100 CARTELES NOMENCLADORES. |
IMPRENTA |
40,00 |
U |
76.305,00 |
3.052.200,00 |
| 041-24 |
10/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA Tela polar antipiling
1,60 mts. de ancho |
RETACERIA |
1.200,00 |
SE |
7.000,00 |
8.400.000,00 |
| 040-24 |
12/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION PALA CARGADORA
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
4.500.000,00 |
4.500.000,00 |
| 040-24 |
01/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION PALA CARGADORA
CON OPERARIO
CON COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
4.500.000,00 |
4.500.000,00 |
| 039-24 |
23/04/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. Resma de 500 Hojas - ACLARAR MARCA - CHAMEX |
LIBRERIA |
300,00 |
U |
22.015,00 |
6.604.500,00 |
| 039-24 |
23/04/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. Resma de 500 Hojas - ACLARAR MARCA - CHAMEX |
LIBRERIA |
253,00 |
U |
22.015,00 |
5.569.795,00 |
| 038-24 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ARVEJA LATA TETRA x 340 GRS - MONTENEVI |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
359,00 |
1.256.500,00 |
| 038-24 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SAL FINA X 500 GR TRES SAL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
226,25 |
791.875,00 |
| 038-24 |
03/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TOMATE PURE X 520/30 GR NOEL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
540,00 |
1.890.000,00 |
| 037-24 |
04/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION MINICARGADORA
CON IMPLEMENTOS
CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
2,00 |
SE |
4.625.000,00 |
9.250.000,00 |
| 036-24 |
22/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
666,00 |
M3 |
4.356,00 |
2.901.096,00 |
| 036-24 |
26/06/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA |
CANTERA |
334,00 |
M3 |
4.356,00 |
1.454.904,00 |
| 035-24 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts.
|
CARPINTERIA |
1.360,00 |
U |
1.838,23 |
2.499.992,80 |
| 035-24 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIJERA DE EUCALPTO 4 mts. |
CARPINTERIA |
136,00 |
U |
5.625,00 |
765.000,00 |
| 035-24 |
29/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts.
|
CARPINTERIA |
68,00 |
U |
2.941,10 |
199.994,80 |
| 034-24 |
06/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
SIN ACELERANTE
|
CANTERA |
32,50 |
M3 |
130.531,10 |
4.242.260,75 |
| 034-24 |
31/05/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H21
SIN ACELERANTE
|
CANTERA |
67,50 |
M3 |
130.531,09 |
8.810.848,58 |
| 033-24 |
01/07/2024 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
CON CHOFER Y COMBUSTIBLE
1 MES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
8.250.000,00 |
8.250.000,00 |
| 032-24 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
HARINA 000 x 1 kg - RAMIREZ |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
549,00 |
1.921.500,00 |
| 032-24 |
26/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL - LEIRA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.174,66 |
4.111.310,00 |
| 031-24 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
YERBA MATE x 500 grs. - PROBELL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
839,00 |
2.936.500,00 |
| 031-24 |
25/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
AZUCAR x 1 kg.- DULCY |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
648,90 |
2.271.150,00 |
| 030-24 |
27/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
LUMINARIA LED de 180W/20000Lm o mas -
Las mismas deberán ser de tamaño adecuado para
funcionar correctamente con módulos de led de la potencia
a u |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
126.000,00 |
7.560.000,00 |
| 029-24-1 |
01/07/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
15,00 |
DOC |
2.400,00 |
36.000,00 |
| 029-24-1 |
01/07/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
7.900,00 |
118.500,00 |
| 029-24-1 |
01/07/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO P/ RALLAR tipo SARDO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
14.500,00 |
290.000,00 |
| 029-24-1 |
01/07/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
999,00 |
34.965,00 |
| 029-24-1 |
01/07/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG COLOSAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
890,00 |
17.800,00 |
| 029-24-1 |
01/07/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CACAO X 1 KG en POLVO ITAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3.800,00 |
38.000,00 |
| 029-24-1 |
02/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
35,00 |
DOC |
2.400,00 |
84.000,00 |
| 029-24-1 |
02/08/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
7.900,00 |
118.500,00 |
| 029-24 |
03/05/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
900,00 |
36.000,00 |
| 029-24 |
03/05/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA tipo GRANEL |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
2.100,00 |
168.000,00 |
| 029-24 |
10/05/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
629,10 |
18.873,00 |
| 029-24 |
10/05/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG VINCHA DE ORO |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
1.755,00 |
105.300,00 |
| 029-24 |
10/05/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE PARA COCINA en BIDÓN
x 3 LITROS
GIRASOL- COM-PRO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
5.790,00 |
115.800,00 |
| 029-24 |
10/05/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARVEJA LATA en TETRA x 350 GR - DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
485,10 |
19.404,00 |
| 029-24 |
10/05/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MERMELADA X 500 GR sabor DURAZNO X 400G - EMETH |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
981,00 |
19.620,00 |
| 029-24 |
10/05/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA tipo 000 - REINHARINA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
683,10 |
27.324,00 |
| 029-24 |
10/05/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LEVADURA X 2 SOBRES 10 GR C/U LEVEX |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
522,35 |
7.835,25 |
| 029-24 |
10/05/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MAYONESA X 1 KG HELLÑMAN |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2.061,00 |
41.220,00 |
| 029-24 |
10/05/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PIMENTON PAQUETE x 25 GR - ALICANTE |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
613,44 |
24.537,60 |
| 029-24 |
10/05/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CALDO en CAJAS x 12 UNIDADES
de VERDURA - KNORR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1.133,10 |
16.996,50 |
| 029-24 |
10/05/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID COM-PRO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
566,10 |
22.644,00 |
| 029-24 |
10/05/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DULCE DE LECHE x 400 GR - COM-PRO |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
1.250,00 |
75.000,00 |
| 029-24 |
10/05/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CALDO en CAJAS x 12 UNIDADES
de GALLINA - KNORR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1.133,10 |
16.996,50 |
| 029-24 |
10/05/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CALDO en CAJAS x 12 UNIDADES
de CARNE - KNORR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1.133,10 |
16.996,50 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1.800,00 |
27.000,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 50 GR
SIN TACC- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.400,00 |
28.000,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE x 50 GR- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.200,00 |
24.000,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
350,00 |
7.000,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
7.900,00 |
474.000,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE x 80 GR
p/ preparar
sabores VARIOS - ROYAL |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
850,00 |
42.500,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA feteadas |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
9.000,00 |
180.000,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
8.000,00 |
160.000,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO FILETTE de PECHUGA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
4.500,00 |
90.000,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR CELESTIAL/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
755,00 |
37.750,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR tipo mostachol - CELESTIAL/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
755,00 |
22.650,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO
X 500 GR
tipo codito- CELESTIAL- P.PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
755,00 |
22.650,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS MUNICION X 500 GR tipo dedalito- CELESTIAL/P. PRECIO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
755,00 |
22.650,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO EN GRANO LATA en TETRA x 340 GR - P. PRECIO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
945,00 |
37.800,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
999,00 |
4.995,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1.800,00 |
27.000,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO x 50 SAQUITOS- P. PRECIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
999,00 |
19.980,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JUGO EN BIDON POR 5L sabor POMELO - VIRARO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
4.500,00 |
22.500,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA EL GURI |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2.000,00 |
40.000,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA P/ MILANESA feteadas |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
9.000,00 |
540.000,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
8.000,00 |
480.000,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
700,00 |
112.000,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
400,00 |
24.000,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
1.000,00 |
40.000,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
6.500,00 |
97.500,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
APIO x 250 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
ADO |
500,00 |
5.000,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BANANA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
3.000,00 |
240.000,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
1.550,00 |
155.000,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO FILETTE de PECHUGA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
4.500,00 |
270.000,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. en SOBRES
sabor DURAZNO - ROYAL |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
850,00 |
42.500,00 |
| 029-24 |
04/06/2024 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SALCHICHAS X 12 UNID. LARIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.600,00 |
32.000,00 |
| 028-24 |
23/04/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital 44 EQUIPOS X 12 MESES |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
525.301,33 |
525.301,33 |
| 028-24 |
07/05/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital 44 EQUIPOS X 12 MESES |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
525.301,33 |
525.301,33 |
| 028-24 |
26/06/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital 44 EQUIPOS X 12 MESES |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
525.301,33 |
525.301,33 |
| 028-24 |
13/11/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital 44 EQUIPOS X 12 MESES |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
525.301,33 |
525.301,33 |
| 028-24 |
16/07/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital 44 EQUIPOS X 12 MESES |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
525.301,33 |
525.301,33 |
| 028-24 |
09/08/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital 44 EQUIPOS X 12 MESES |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
525.301,33 |
525.301,33 |
| 028-24 |
10/09/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital 44 EQUIPOS X 12 MESES |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
525.301,33 |
525.301,33 |
| 028-24 |
03/10/2024 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO Rastreo satelital 44 EQUIPOS X 12 MESES |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
525.301,33 |
525.301,33 |
| 027-24 |
27/03/2024 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA LED de 180W/20000Lm o mas - C/Drivers reconocidos
**Las mismas deberán ser de tamaño adecuado para
funcionar correctamente con módulos de |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
153.000,00 |
9.180.000,00 |
| 026-24 |
05/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL - LEIVA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.173,64 |
4.107.740,00 |
| 026-24 |
05/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SAL FINA X 500 GR TRES SAL |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
199,00 |
398.000,00 |
| 026-24 |
09/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARVEJA LATA ARVEJAS TETRA x 320 grs.- MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
2.000,00 |
U |
363,87 |
727.740,00 |
| 025-24 |
13/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CABALLERO JESUS SALVADOR LUCIANO |
20272937193 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos.
(01 servicio mensual por cada solic |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
25.000,00 |
1.250.000,00 |
| 025-24 |
06/06/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CABALLERO JESUS SALVADOR LUCIANO |
20272937193 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos.
(01 servicio mensual por cada solic |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
25.000,00 |
1.250.000,00 |
| 024-24 |
09/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PROVIDENCIA / SANTA ISABEL / MAROLIO |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
551,25 |
1.929.375,00 |
| 024-24 |
09/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR tipo mostachol PROVIDENCIA / SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
551,25 |
1.929.375,00 |
| 024-24 |
09/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
TOMATE PURE X 520/30 GR tetra - SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
551,25 |
1.929.375,00 |
| 023-24 |
10/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada
no modificada
no a base de productos lácteos - TAMBO BLANCO/QUELEH |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
2.199,00 |
7.696.500,00 |
| 022-24 |
05/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ARROZ X 1 KG CAMPO DE ORO |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.167,54 |
4.086.390,00 |
| 022-24 |
09/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
HARINA común x 1kg. RAMIREZ |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
516,56 |
1.807.960,00 |
| 021-24 |
11/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOTOGUADAÑA Tiempos del motor: 2 Cilindrada: 35.2 cc ó similar
Potencia del motor: 1.7 kW ó similar
Capacidad del tanque de combustible: 0.58 L ó si |
HERRAMIENTAS |
20,00 |
U |
170.000,00 |
3.400.000,00 |
| 020-24 |
06/03/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ARANDELAS CARTON X CAJA 500 UNID HM |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
2.211,35 |
110.567,50 |
| 020-24 |
06/03/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO ACLARAR MARCA: TRABI |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
470,69 |
23.534,50 |
| 020-24 |
06/03/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA TAPA BLANDA.
ACLARAR MARCA: AMERICA |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
2.280,27 |
114.013,50 |
| 020-24 |
06/03/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 KANGARO. |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
445,93 |
26.755,80 |
| 020-24 |
06/03/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 ACLARAR MARCA. OLAMI |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
577,02 |
34.621,20 |
| 020-24 |
06/03/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 ACLARAR MARCA. KANGARO |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
633,70 |
38.022,00 |
| 020-24 |
06/03/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 ACLARAR MARCA. OLAMI |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
439,06 |
26.343,60 |
| 020-24 |
06/03/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 21/6 CAJA X 1000 ACLARAR MARCA. OLAMI |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
578,91 |
34.734,60 |
| 020-24 |
06/03/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G ACLARAR MARCA. * PAMPA |
LIBRERIA |
500,00 |
U |
5.373,42 |
2.686.710,00 |
| 020-24 |
06/03/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TAPA ENCUADERNACION OFICIO CRISTAL PAQUETE X 50. BINDERPLUS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
9.333,24 |
18.666,48 |
| 020-24 |
11/03/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 3 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
811,20 |
40.560,00 |
| 020-24 |
11/03/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BROCHE DORADOS DOS PATAS N? 6 CAJA X 100 |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
979,20 |
48.960,00 |
| 020-24 |
11/03/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BIROME AZUL BIC CRISTAL TRAZO MEDIUM. BIC |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
384,00 |
96.000,00 |
| 020-24 |
11/03/2024 |
DPTO. SUMINISTROS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
BIROME NEGRA BIC CRISTAL TRAZO MEDIUM. BIC |
LIBRERIA |
250,00 |
U |
384,00 |
96.000,00 |
| 019-24 |
18/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
348.000,00 |
348.000,00 |
| 019-24 |
18/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
348.000,00 |
348.000,00 |
| 019-24 |
18/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
348.000,00 |
348.000,00 |
| 019-24 |
18/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
348.000,00 |
348.000,00 |
| 019-24 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
348.000,00 |
348.000,00 |
| 019-24 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
348.000,00 |
348.000,00 |
| 019-24 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
348.000,00 |
348.000,00 |
| 019-24 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
348.000,00 |
348.000,00 |
| 019-24 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
348.000,00 |
348.000,00 |
| 019-24 |
06/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica,
hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designad |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
348.000,00 |
348.000,00 |
| 018-24-1 |
13/05/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRANJA TRES ARROYOS S.A. |
30517307099 |
POLLO entrega en cajas de 20kg. |
COMESTIBLES |
1.200,00 |
KG |
2.129,99 |
2.555.988,00 |
| 018-24 |
09/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARROZ X 1 KG DON MARCOS |
COMESTIBLES |
1.050,00 |
U |
1.537,60 |
1.614.480,00 |
| 018-24 |
15/04/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS entrega en maple de 2 docenas y 1/2 |
COMESTIBLES |
525,00 |
DOC |
1.600,00 |
840.000,00 |
| 017-24 |
22/03/2024 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. |
30714382132 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE COMPLETA CUERPO Y MOTOR
Rotor Pump, Grundfos, Motorarg o calidad similar - 5,5 HP -
3 x 380 V - salida 2" para pozo de 4" - |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.438.000,00 |
4.314.000,00 |
| 016-24 |
06/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ACEITE PARA COCINA girasol x 900cc - LEIVA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.174,00 |
4.109.000,00 |
| 015-24 |
06/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
YERBA MATE x 500gr. - PROBELL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
833,00 |
2.915.500,00 |
| 015-24 |
06/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
SAL FINA X 500 GR TRES SAL |
COMESTIBLES |
1.500,00 |
U |
188,00 |
282.000,00 |
| 015-24 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR x 1kg. - MELGAR |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
899,00 |
3.146.500,00 |
| 015-24 |
15/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA tetra x 340grs.- P. PRECIO/VIGENTE |
COMESTIBLES |
1.500,00 |
U |
359,00 |
538.500,00 |
| 013-24 |
04/03/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ACEITE X 900CM3 girasol - LEGITIMO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
1.750,00 |
43.750,00 |
| 013-24 |
04/03/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR PROVIDENCIA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
699,00 |
34.950,00 |
| 013-24 |
04/03/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR mostachol - PROVIDENCIA/SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
699,00 |
34.950,00 |
| 013-24 |
04/03/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
AZUCAR x 1kgr.- MAT-DULC |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
1.020,00 |
30.600,00 |
| 013-24 |
04/03/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
HARINA común x 1kgr. - RAMIREZ |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
569,00 |
14.225,00 |
| 013-24 |
04/03/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
SAL FINA X 500 GR DOÑASA |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
312,00 |
7.800,00 |
| 013-24 |
04/03/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
PIMENTON C/V |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
8.694,00 |
17.388,00 |
| 013-24 |
04/03/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
PROVENZAL C/V |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
10.154,50 |
20.309,00 |
| 013-24 |
04/03/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
OREGANO C/V |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
9.315,00 |
18.630,00 |
| 013-24 |
06/03/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA |
COMESTIBLES |
225,00 |
KG |
530,00 |
119.250,00 |
| 013-24 |
06/03/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
30,00 |
DOC |
1.500,00 |
45.000,00 |
| 013-24 |
19/03/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
1.600,00 |
19.200,00 |
| 013-24 |
19/03/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
870,00 |
2.610,00 |
| 013-24 |
19/03/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
450,00 |
1.350,00 |
| 013-24 |
19/03/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
120,00 |
360,00 |
| 013-24 |
04/04/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2.800,00 |
56.000,00 |
| 013-24 |
04/04/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1.600,00 |
6.400,00 |
| 013-24 |
26/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG UNANIME |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
1.800,00 |
90.000,00 |
| 013-24 |
26/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR VIGENTE |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
780,00 |
31.200,00 |
| 013-24 |
26/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE x 500grs. YOLAVI |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
1.500,00 |
37.500,00 |
| 013-24 |
26/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL GRUESA X 1 KG COLOSAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
580,00 |
11.600,00 |
| 013-24 |
26/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 1 KG HELLMANS |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
2.500,00 |
20.000,00 |
| 013-24 |
26/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID P. PRECIO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
550,00 |
4.400,00 |
| 013-24 |
26/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
4,07 |
KG |
4.000,00 |
16.280,00 |
| 013-24 |
26/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC GALLAPIO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
1.250,00 |
7.500,00 |
| 013-24 |
26/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA sobre x 10grs. LEVEX |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
200,00 |
2.000,00 |
| 013-24 |
26/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARVEJA LATA tetra x 340grs. P. PRECIO |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
499,00 |
17.964,00 |
| 013-24 |
26/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1.600,00 |
6.400,00 |
| 013-24 |
26/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
3,93 |
KG |
3.999,99 |
15.719,96 |
| 013-24 |
26/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
260,00 |
KG |
2.800,00 |
728.000,00 |
| 013-24 |
26/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
90,00 |
KG |
4.500,00 |
405.000,00 |
| 013-24 |
26/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
148,00 |
KG |
1.600,00 |
236.800,00 |
| 013-24 |
26/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
57,00 |
KG |
870,00 |
49.590,00 |
| 013-24 |
26/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
57,00 |
KG |
450,00 |
25.650,00 |
| 013-24 |
26/06/2024 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
42,00 |
U |
120,00 |
5.040,00 |
| 012-24 |
27/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR AL DENTE |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
469,00 |
1.641.500,00 |
| 012-24 |
27/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR tipo mostachol - AL DENTE |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
469,00 |
1.641.500,00 |
| 012-24 |
27/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
TOMATE PURE X 520/30 GR tetra - OKEY/SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
520,28 |
1.820.980,00 |
| 011-24 |
04/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN 1 plaza.
Medidas: 80 x 190 x 17 cm.
Densidad aproximada: 20 kg/m3.
Forrado en tela de sábana.
Banda matelaseada. SUAVESTAR |
BLANQUERÍA |
50,00 |
U |
55.800,00 |
2.790.000,00 |
| 010-24 |
07/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
CONTENEDOR DE RESIDUOS DE PLÁSTICO DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD, COLOR VERDE, CON CUATRO RUEDAS (DOS DE ELLAS CON FRENO), SIN TAPA. FLETE INCLUIDO |
MAQUINARIA |
20,00 |
U |
473.550,00 |
9.471.000,00 |
| 009-24 |
11/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
MOTOGUADAÑA Tiempos del motor: 2 Cilindrada: 35.2 cc ó similar Potencia del motor: 1.7 kW ó similar Capacidad del tanque de combustible: 0.58 L ó simi |
HERRAMIENTAS |
10,00 |
U |
237.000,00 |
2.370.000,00 |
| 008-24 |
28/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA Tela polar antipiling
1,60 mts. de ancho. |
RETACERIA |
1.246,00 |
SE |
7.799,35 |
9.717.990,10 |
| 007-24 |
21/02/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. Resma - A4 - 75 Gs. de 500 hojas- CHAMEX |
LIBRERIA |
150,00 |
U |
25.000,00 |
3.750.000,00 |
| 007-24 |
21/02/2024 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. Resma - A4- 75 Gs. de 500 Hojas- CHAMEX |
LIBRERIA |
123,00 |
U |
25.000,00 |
3.075.000,00 |
| 006-24 |
21/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada
no modificada
no a base de productos lácteos - TEODORO |
COMESTIBLES |
4.000,00 |
U |
2.280,00 |
9.120.000,00 |
| 005-24 |
11/03/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SISTEMAS URBANOS S.A. |
30710848331 |
CONTENEDOR DE RESIDUOS DE PLÁSTICO DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD, COLOR VERDE, CON CUATRO RUEDAS (DOS DE ELLAS CON FRENO), SIN TAPA. FLETE INCLUIDO |
MAQUINARIA |
20,00 |
U |
498.900,00 |
9.978.000,00 |
| 004-24 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
MOTOSIERRA Cilindrada: 45.4cc. ó similar
Potencia: 3.1 cv ó similar
Largo de barra: 45cm. ó similar
Tipos de combustible: nafta
Capacidad del tanq |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
179.600,00 |
359.200,00 |
| 004-24 |
15/02/2024 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
MOTOGUADAÑA Tiempos del motor: 2
Cilindrada: 35.2 cc ó similar
Potencia del motor: 1.7 kW ó similar
Capacidad del tanque de combustible: 0.58 L ó s |
HERRAMIENTAS |
10,00 |
U |
229.900,00 |
2.299.000,00 |
| 003-24 |
06/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ARROZ X 1 KG
MARCA: CAMPO DE ORO. |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.168,62 |
4.090.170,00 |
| 003-24 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
HARINA común x 1 kg.
MARCA: RAMIREZ. |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
569,00 |
1.991.500,00 |
| 002-24 |
04/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CABALLERO JESUS SALVADOR LUCIANO |
20272937193 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del
Municipio en favor de personas de bajos recursos.
(01 servicio mensual por cada soli |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
23.000,00 |
1.150.000,00 |
| 002-24 |
26/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CABALLERO JESUS SALVADOR LUCIANO |
20272937193 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del
Municipio en favor de personas de bajos recursos.
(01 servicio mensual por cada soli |
SERVICIO DESAGOTE |
50,00 |
U |
23.000,00 |
1.150.000,00 |
| 001-24 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
CACAO DULCE x 180g.
MARCA: SANTA ELENE. |
COMESTIBLES |
1.776,00 |
U |
532,94 |
946.501,44 |
| 001-24 |
02/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR
MARCA: ESPERANZA. |
COMESTIBLES |
1.057,00 |
U |
1.399,00 |
1.478.743,00 |
| 001-24 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
AZUCAR x 1kg.
MARCA: MAT - DULC. |
COMESTIBLES |
1.170,00 |
U |
992,00 |
1.160.640,00 |
| 001-24 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
PROVENZAL x 1kg.
MARCA: C/V ESPECIES NATURALES. |
COMESTIBLES |
37,00 |
KG |
8.830,00 |
326.710,00 |
| 001-24 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
PIMENTON x 1kg.
MARCA: C/V ESPECIES NATURALES. |
COMESTIBLES |
37,00 |
KG |
7.559,99 |
279.719,63 |
| 001-24 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARVEJA LATA Tetra x 340g.
MARCA: MONTENEVI. |
COMESTIBLES |
544,00 |
U |
353,30 |
192.195,20 |
| 001-24 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LENTEJAS Tetra x 340g.
MARCA: MONTENEVI. |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
519,00 |
207.600,00 |
| 001-24 |
09/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
HARINA Común 000 x 1kg.
MARCA: RAMIREZ. |
COMESTIBLES |
1.120,00 |
U |
541,00 |
605.920,00 |
| 001-24 |
27/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE PARA COCINA Girasol x 900ml.
MARCA: COMPRO. |
COMESTIBLES |
576,00 |
U |
1.399,00 |
805.824,00 |
| 001-24 |
27/02/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG
MARCA: EL DIQUE. |
COMESTIBLES |
680,00 |
U |
1.459,00 |
992.120,00 |
| 001-24 |
11/03/2024 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LEVADURA Sobre x 10g.
MARCA: LEVEX. |
COMESTIBLES |
380,00 |
U |
250,00 |
95.000,00 |
|
| Información del Reporte |
| Código |
R902 |
| Nombre |
Recepciones de Compras Por Año |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-23 |
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