| Expediente |
Fecha Recepción |
Area |
Proveedor |
Cuil |
Insumo |
Rubro |
Cantidad |
Unidad de Medida |
Preciounitario |
Total |
| YR-1146477 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
6.458,23 |
LT |
1.294,03 |
8.357.143,37 |
| YR-1146477 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
755,22 |
LT |
1.472,60 |
1.112.136,97 |
| YR-1146477 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
7.520,40 |
LT |
1.473,23 |
11.079.278,89 |
| YR-1146477 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.709,32 |
LT |
1.242,07 |
2.123.095,09 |
| YR-1146477 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA AZUL 32 |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
16.434,00 |
16.434,00 |
| YR-1146477 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE ELAION 2T |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
10.674,61 |
21.349,22 |
| YR-1146477 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
263,04 |
263,04 |
| YR-1146471 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.694,59 |
LT |
1.269,85 |
3.421.725,11 |
| YR-1146471 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
533,31 |
LT |
1.445,57 |
770.936,94 |
| YR-1146471 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
6.113,71 |
LT |
1.445,26 |
8.835.900,51 |
| YR-1146471 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.368,02 |
LT |
1.220,04 |
1.669.039,12 |
| YR-1146471 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE ELAION AURO |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
83.383,40 |
166.766,80 |
| YR-1146471 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE ELAION AURO PLUS |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
80.646,10 |
161.292,20 |
| YR-1146471 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE MI 1540 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
10.432,90 |
10.432,90 |
| YR-1146471 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE ELAION TS |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
44.653,20 |
89.306,40 |
| YR-1146471 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE EXTRA VIDA |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
106.581,60 |
213.163,20 |
| YR-1146471 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE HIDRAULICO |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
82.666,80 |
165.333,60 |
| YR-1146471 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE LUB YPF J |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
15.275,00 |
30.550,00 |
| YR-1146471 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE LUB YPF K |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
19.251,00 |
38.502,00 |
| YR-1146471 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE LUB YPF L |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
24.568,00 |
49.136,00 |
| YR-1146471 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE LUB YPF Q |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
46.473,99 |
46.473,99 |
| YR-1146471 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE ROD 2T |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
6.459,29 |
6.459,29 |
| YR-1146471 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
49,18 |
49,18 |
| YR-1146471 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
132,00 |
U |
1.197,90 |
158.122,80 |
| YR-1146421 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
7.092,58 |
LT |
1.265,44 |
8.975.234,44 |
| YR-1146421 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
960,39 |
LT |
1.434,87 |
1.378.034,80 |
| YR-1146421 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
8.285,85 |
LT |
1.430,34 |
11.851.582,69 |
| YR-1146421 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
2.278,67 |
LT |
1.203,21 |
2.741.718,53 |
| YR-1146421 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA 32 BIDON |
LUBRICANTES |
5,00 |
LT |
16.434,00 |
82.170,00 |
| YR-1146421 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE HIDRÁULICO BP 68 |
LUBRICANTES |
10,00 |
U |
82.666,80 |
826.668,00 |
| YR-1146421 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE ROD 2T |
LUBRICANTES |
13,00 |
U |
6.459,29 |
83.970,77 |
| YR-1146421 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
189,69 |
189,69 |
| YR-1146412 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
2.169,01 |
LT |
1.244,76 |
2.699.896,89 |
| YR-1146412 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
688,34 |
LT |
1.419,16 |
976.864,59 |
| YR-1146412 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
6.764,70 |
LT |
1.416,38 |
9.581.385,79 |
| YR-1146412 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.428,70 |
LT |
1.195,09 |
1.707.425,08 |
| YR-1146412 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
17,97 |
17,97 |
| YR-1146412 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
133,00 |
U |
1.197,90 |
159.320,70 |
| YR-1141146 |
05/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
7.443,09 |
LT |
1.236,84 |
9.205.911,44 |
| YR-1141146 |
05/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
684,74 |
LT |
1.423,49 |
974.720,54 |
| YR-1141146 |
05/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
7.529,38 |
LT |
1.414,01 |
10.646.618,61 |
| YR-1141146 |
05/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.642,60 |
LT |
1.193,76 |
1.960.870,18 |
| YR-1141146 |
05/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
UREA |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
16.434,00 |
16.434,00 |
| YR-1141146 |
05/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE ELAION MI 1540 |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
37.540,79 |
187.703,95 |
| YR-1141146 |
05/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE EXTRA VIDA XV300 |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
106.581,60 |
106.581,60 |
| YR-1141146 |
05/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE ROD 2T |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
6.459,29 |
12.918,58 |
| YR-1141146 |
05/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.708,09 |
1.708,09 |
| YR-1141104 |
05/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
3.378,43 |
LT |
1.222,83 |
4.131.245,56 |
| YR-1141104 |
05/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER PREMIUN |
COMBUSTIBLE |
954,39 |
LT |
1.391,00 |
1.327.556,49 |
| YR-1141104 |
05/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
GAS OIL EURO |
COMBUSTIBLE |
6.608,50 |
LT |
1.391,42 |
9.195.199,07 |
| YR-1141104 |
05/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
NAFTA SUPER |
COMBUSTIBLE |
1.617,74 |
LT |
1.174,22 |
1.899.582,66 |
| YR-1141104 |
05/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
ACEITE MOTO 2T |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
5.767,20 |
5.767,20 |
| YR-1141104 |
05/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
LIQUIDO REFRIGERANTE KRIOX |
LUBRICANTES |
1,00 |
LT |
8.145,10 |
8.145,10 |
| YR-1141104 |
05/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
AJUSTE POR REDONDEO |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
1.209,55 |
1.209,55 |
| YR-1141104 |
05/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
Y.P.F S.A. |
30546689979 |
CANON TARJETA YPF |
COMBUSTIBLE |
132,00 |
U |
1.197,90 |
158.122,80 |
| SP3607 |
21/05/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET CONECTIVIDAD PERIODO MAYO 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
152.484,81 |
152.484,81 |
| SP3605 |
15/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00076308/01 PERIODO 2025/4 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.931,54 |
18.931,54 |
| SP3605 |
15/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00028365/01 PERIODO 2025/4 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
35.631,14 |
35.631,14 |
| SP3605 |
15/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00086617/01 PERIODO 2025/4 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
19.931,64 |
19.931,64 |
| SP3605 |
15/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00036278/01 PERIODO 2025/4 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
63.843,16 |
63.843,16 |
| SP3604 |
15/05/2025 |
JARDIN TUITTI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00172744/01 PERIODO 2025/4 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.818,34 |
18.818,34 |
| SP3603 |
15/05/2025 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00151691/01 PERIODO 2025/4 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
20.148,84 |
20.148,84 |
| SP3602 |
15/05/2025 |
JARDIN SIRIRI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00173149/01 PERIODO 2025/4 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
23.870,27 |
23.870,27 |
| SP3601-5 |
22/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.196.590,29 |
24.196.590,29 |
| SP3601-5 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 04/2025 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.428.200,68 |
9.428.200,68 |
| SP3601-5 |
22/05/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET MAYO 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107.593,20 |
107.593,20 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.283,13 |
10.283,13 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.534,52 |
46.534,52 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
407.639,10 |
407.639,10 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
179.012,68 |
179.012,68 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.720,12 |
56.720,12 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.715,62 |
20.715,62 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.522,58 |
76.522,58 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
317.729,28 |
317.729,28 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
754.665,70 |
754.665,70 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
349.242,71 |
349.242,71 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
774.836,57 |
774.836,57 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62.189,21 |
62.189,21 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.454,58 |
8.454,58 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.554,23 |
9.554,23 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
103.032,48 |
103.032,48 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
404.499,06 |
404.499,06 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
331.041,50 |
331.041,50 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59.607,84 |
59.607,84 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.098.329,91 |
1.098.329,91 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 736324402 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.714.460,13 |
1.714.460,13 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.728,29 |
11.728,29 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
490.264,46 |
490.264,46 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
222.357,12 |
222.357,12 |
| SP3601-4 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
274.005,40 |
274.005,40 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
350.317,86 |
350.317,86 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.724,07 |
50.724,07 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
227.312,17 |
227.312,17 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
689.495,35 |
689.495,35 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
360.724,51 |
360.724,51 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
650.549,81 |
650.549,81 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
96.071,89 |
96.071,89 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.402,65 |
27.402,65 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
537.038,15 |
537.038,15 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
610.593,27 |
610.593,27 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.317.321,82 |
4.317.321,82 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
158.297,65 |
158.297,65 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
250.455,26 |
250.455,26 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
367.035,51 |
367.035,51 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
110.035,15 |
110.035,15 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,14 |
8.090,14 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.241,50 |
23.241,50 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.816,85 |
68.816,85 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
204.910,74 |
204.910,74 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,14 |
8.090,14 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
216.161,33 |
216.161,33 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.365,34 |
23.365,34 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.880,95 |
78.880,95 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
129.800,49 |
129.800,49 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
428.917,21 |
428.917,21 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.737,48 |
13.737,48 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
682.887,81 |
682.887,81 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
110.693,42 |
110.693,42 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115.627,82 |
115.627,82 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
148.441,34 |
148.441,34 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,12 |
8.090,12 |
| SP3601-3 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
79.269,67 |
79.269,67 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
197.673,08 |
197.673,08 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
89.161,40 |
89.161,40 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.020,17 |
11.020,17 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.416.887,63 |
2.416.887,63 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.963.521,35 |
1.963.521,35 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.002.855,08 |
2.002.855,08 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
317.955,66 |
317.955,66 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.027.863,96 |
1.027.863,96 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
174.464,09 |
174.464,09 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.636,76 |
51.636,76 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.038,20 |
27.038,20 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
424.696,18 |
424.696,18 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.454,58 |
8.454,58 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
271.195,15 |
271.195,15 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.580,22 |
49.580,22 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
354.336,70 |
354.336,70 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115.230,39 |
115.230,39 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
151.683,13 |
151.683,13 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.758,27 |
45.758,27 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
334.382,36 |
334.382,36 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.521.156,90 |
5.521.156,90 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749653701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
649.231,45 |
649.231,45 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 750087201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
151.770,58 |
151.770,58 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.819,03 |
8.819,03 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
310.875,56 |
310.875,56 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.728,57 |
9.728,57 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
156.349,94 |
156.349,94 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749281801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
99.280,16 |
99.280,16 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749487901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.638,38 |
8.638,38 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749901801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
429.717,76 |
429.717,76 |
| SP3601-2 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
54.821,36 |
54.821,36 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.681.307,47 |
34.681.307,47 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
113.958,02 |
113.958,02 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
100.920,75 |
100.920,75 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
407.073,21 |
407.073,21 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
382.559,69 |
382.559,69 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.819.707,60 |
1.819.707,60 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
74.060,91 |
74.060,91 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
183.064,51 |
183.064,51 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.864,96 |
8.864,96 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
148.903,92 |
148.903,92 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
761.205,63 |
761.205,63 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
108.221,49 |
108.221,49 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
301.456,60 |
301.456,60 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
216.966,53 |
216.966,53 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
206.275,58 |
206.275,58 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
113.437,68 |
113.437,68 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
121.261,97 |
121.261,97 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
287.375,46 |
287.375,46 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
407.593,55 |
407.593,55 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
88.924,16 |
88.924,16 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
278.248,73 |
278.248,73 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
520,34 |
520,34 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
881.122,53 |
881.122,53 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.439.485,39 |
1.439.485,39 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.592,96 |
44.592,96 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
129.606,58 |
129.606,58 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.021.278,49 |
2.021.278,49 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94.660,68 |
94.660,68 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.170.354,46 |
49.170.354,46 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.444.932,14 |
26.444.932,14 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.082.399,27 |
49.082.399,27 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
365.608,68 |
365.608,68 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
411.765,86 |
411.765,86 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
345.005,69 |
345.005,69 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
797.453,97 |
797.453,97 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
806.580,70 |
806.580,70 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
760.943,86 |
760.943,86 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
208.621,91 |
208.621,91 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 744383401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
568.232,29 |
568.232,29 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.951,01 |
16.951,01 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.000.859,69 |
1.000.859,69 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
161.420,85 |
161.420,85 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
231.047,67 |
231.047,67 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
456.097,05 |
456.097,05 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
150.729,91 |
150.729,91 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 749286901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
131.432,57 |
131.432,57 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 749303701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.408,93 |
70.408,93 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
183.064,51 |
183.064,51 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 749821301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.067,72 |
50.067,72 |
| SP3601-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID 750024001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
134.299,23 |
134.299,23 |
| SP3601-1 |
19/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.242.860,08 |
1.242.860,08 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.713.000,29 |
25.713.000,29 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
176.642,03 |
176.642,03 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.669.036,25 |
25.669.036,25 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.021.587,63 |
23.021.587,63 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.112.140,59 |
4.112.140,59 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.959.010,06 |
3.959.010,06 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
300.291,45 |
300.291,45 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.676.363,09 |
1.676.363,09 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
149.391,14 |
149.391,14 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.601.704,79 |
1.601.704,79 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.267,41 |
41.267,41 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.096,18 |
10.096,18 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
175.705,12 |
175.705,12 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
197.592,19 |
197.592,19 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
622.446,48 |
622.446,48 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.621.453,25 |
1.621.453,25 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.858.813,63 |
1.858.813,63 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
458.465,74 |
458.465,74 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.527,20 |
48.527,20 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
106.714,10 |
106.714,10 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.492,44 |
57.492,44 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.825.076,90 |
1.825.076,90 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.204,41 |
26.204,41 |
| SP3601 |
13/05/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.171.129,04 |
1.171.129,04 |
| SP3601 |
19/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
367.932,18 |
367.932,18 |
| SP3600 |
12/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 116536/01 PERIODO 2025/4 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
19.186,37 |
19.186,37 |
| SP3600 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 100033/02 PERIODO 2025/4 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
52.051,63 |
52.051,63 |
| SP3600 |
12/05/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 169788/01 PERIODO 2025/4 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
19.802,53 |
19.802,53 |
| SP3600 |
12/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 98544/01 PERIODO 2025/4 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
21.849,15 |
21.849,15 |
| SP3600 |
12/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 81183/01 PERIODO 2025/4 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.712,56 |
18.712,56 |
| SP3599 |
12/05/2025 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL PERIODO 27/03/2025 AL 26/04/2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.133.988,68 |
1.133.988,68 |
| SP3598 |
09/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y FLOW PERIODO 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
102.690,99 |
102.690,99 |
| SP3598 |
09/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO 05/2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
65.415,30 |
65.415,30 |
| SP3597 |
08/05/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO 05/2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
255.522,00 |
255.522,00 |
| SP3596 |
25/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 01/2025 - MEDIDOR 51690779 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.899.911,21 |
1.899.911,21 |
| SP3596 |
25/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 02/2025 - MEDIDOR 51690779 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.874.486,47 |
1.874.486,47 |
| SP3594 |
24/04/2025 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 PERIODO 03/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
19.039,90 |
19.039,90 |
| SP3592 |
21/04/2025 |
ISLA DEL PUERTO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RENUEVA POLIZA: 31973 - POLIZA 32447 ( DESDE 21/04/25 HASTA 21/04/26) POR ROBO, BICICLETAS Y VEHICULOS MOVILIDAD PERSONAL: INT. 388, INT. 389, |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
67.399,36 |
67.399,36 |
| SP3591 |
21/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR INCLUSION INT. 379 FLOTA COORD. DE
INFRAESTRUCTURA POLIZA 2029403 - DESDE
23/04/2025 AL 23/07/2025
|
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
149.348,57 |
149.348,57 |
| SP3590 |
16/04/2025 |
JARDIN SIRIRI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00173149/01 PERIODO 2025/3 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
22.643,58 |
22.643,58 |
| SP3589 |
16/04/2025 |
JARDIN TUITTI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00172744/01 PERIODO 2025/3 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
20.492,72 |
20.492,72 |
| SP3588 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 PERIODO 2025/3 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
128.655,48 |
128.655,48 |
| SP3588 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 PERIODO 2025/3 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
19.167,17 |
19.167,17 |
| SP3588 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 PERIODO 2025/3 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
55.633,31 |
55.633,31 |
| SP3588 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 PERIODO 2025/3 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.311,45 |
18.311,45 |
| SP3587-4 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA PERIODO 03/2025 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.650.871,55 |
8.650.871,55 |
| SP3587-4 |
24/04/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET ABRIL 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107.593,20 |
107.593,20 |
| SP3587-3 |
16/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
504.826,99 |
504.826,99 |
| SP3587-3 |
16/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO CUOTA 2 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
236.783,02 |
236.783,02 |
| SP3587-3 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.707,24 |
40.707,24 |
| SP3587-3 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
326.893,76 |
326.893,76 |
| SP3587-3 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.860,97 |
52.860,97 |
| SP3587-3 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3587-3 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.996,52 |
8.996,52 |
| SP3587-3 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
210.100,61 |
210.100,61 |
| SP3587-3 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3587-3 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
100.933,78 |
100.933,78 |
| SP3587-3 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
846.459,52 |
846.459,52 |
| SP3587-3 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.606.326,86 |
1.606.326,86 |
| SP3587-3 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.798,61 |
70.798,61 |
| SP3587-3 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
152.522,69 |
152.522,69 |
| SP3587-3 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
768.888,10 |
768.888,10 |
| SP3587-3 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
65.315,61 |
65.315,61 |
| SP3587-3 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
155.659,28 |
155.659,28 |
| SP3587-3 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.897,73 |
57.897,73 |
| SP3587-3 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.400,94 |
72.400,94 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
623.399,97 |
623.399,97 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
216.160,26 |
216.160,26 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
131.868,10 |
131.868,10 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
417.582,31 |
417.582,31 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
357.078,13 |
357.078,13 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.811.239,84 |
1.811.239,84 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.846,78 |
70.846,78 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
249.515,13 |
249.515,13 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
226.502,85 |
226.502,85 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
833.613,24 |
833.613,24 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119.974,11 |
119.974,11 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
325.791,77 |
325.791,77 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
192.372,29 |
192.372,29 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
116.612,77 |
116.612,77 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
292.436,90 |
292.436,90 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
111.700,04 |
111.700,04 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
258.564,90 |
258.564,90 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
383.451,75 |
383.451,75 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.326,42 |
85.326,42 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
292.436,90 |
292.436,90 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.126.308,70 |
1.126.308,70 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.127,33 |
49.127,33 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.227.795,18 |
2.227.795,18 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
101.357,44 |
101.357,44 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.971.806,46 |
39.971.806,46 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.373.619,30 |
28.373.619,30 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.619.386,98 |
21.619.386,98 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.212.013,25 |
40.212.013,25 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
295.539,68 |
295.539,68 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
395.345,73 |
395.345,73 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
366.645,03 |
366.645,03 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
922.301,00 |
922.301,00 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
107.563,00 |
107.563,00 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
954.880,18 |
954.880,18 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
97.478,97 |
97.478,97 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
248.480,87 |
248.480,87 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
419.133,70 |
419.133,70 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
370.006,37 |
370.006,37 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID- 749286901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
124.886,85 |
124.886,85 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749303701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
103.425,96 |
103.425,96 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
175.307,00 |
175.307,00 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749821301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.575,94 |
47.575,94 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 750024001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
125.403,98 |
125.403,98 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.447.963,44 |
1.447.963,44 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.065,28 |
17.065,28 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.091.661,01 |
1.091.661,01 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
706.657,87 |
706.657,87 |
| SP3587-2 |
16/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
591.855,06 |
591.855,06 |
| SP3587-2 |
21/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.289,59 |
16.289,59 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.426.008,66 |
24.426.008,66 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
174.817,96 |
174.817,96 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.743.316,96 |
22.743.316,96 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.513.505,83 |
20.513.505,83 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.998.376,04 |
21.998.376,04 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.989.569,00 |
3.989.569,00 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.928.043,01 |
3.928.043,01 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
360.998,10 |
360.998,10 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
297.190,52 |
297.190,52 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.716.346,23 |
2.716.346,23 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.548.066,84 |
1.548.066,84 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.389.602,55 |
2.389.602,55 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.714.457,87 |
1.714.457,87 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.669.344,30 |
2.669.344,30 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.527.025,16 |
1.527.025,16 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.221.944,01 |
1.221.944,01 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
648.972,46 |
648.972,46 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.524.023,47 |
1.524.023,47 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.889.358,09 |
1.889.358,09 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.960.104,16 |
1.960.104,16 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,12 |
8.090,12 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.844,94 |
45.844,94 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.615.711,54 |
1.615.711,54 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.835.778,11 |
1.835.778,11 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
870.329,45 |
870.329,45 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.015.577,86 |
1.015.577,86 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3587-1 |
16/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.083,67 |
23.083,67 |
| SP3587-1 |
21/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3587 |
15/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
184.351,54 |
184.351,54 |
| SP3587 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.720,12 |
56.720,12 |
| SP3587 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
743.856,19 |
743.856,19 |
| SP3587 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
126.775,23 |
126.775,23 |
| SP3587 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.260.935,38 |
2.260.935,38 |
| SP3587 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.765.636,48 |
1.765.636,48 |
| SP3587 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
314.672,32 |
314.672,32 |
| SP3587 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
926.289,00 |
926.289,00 |
| SP3587 |
15/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.148,18 |
41.148,18 |
| SP3587 |
15/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
57.451,27 |
57.451,27 |
| SP3587 |
15/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
648.947,26 |
648.947,26 |
| SP3587 |
15/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
883.298,47 |
883.298,47 |
| SP3587 |
15/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
97.894,77 |
97.894,77 |
| SP3587 |
15/04/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.830.043,09 |
5.830.043,09 |
| SP3587 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.103,02 |
34.103,02 |
| SP3587 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
443.959,78 |
443.959,78 |
| SP3587 |
15/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
16.976,45 |
16.976,45 |
| SP3587 |
15/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7496537 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
689.288,73 |
689.288,73 |
| SP3587 |
15/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 7500872 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.893,99 |
11.893,99 |
| SP3587 |
15/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.815,87 |
8.815,87 |
| SP3586 |
14/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 PERIODO 2025/3 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
20.727,71 |
20.727,71 |
| SP3585 |
15/04/2025 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
63.888,00 |
63.888,00 |
| SP3585 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET OFICINA TURISMO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
63.888,00 |
63.888,00 |
| SP3585 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
63.888,00 |
63.888,00 |
| SP3585 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
63.888,00 |
63.888,00 |
| SP3584 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00169788/01 - PERIODO 2025/3 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.265,63 |
18.265,63 |
| SP3584 |
11/04/2025 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 - PERIODO 2025/3 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.816,31 |
18.816,31 |
| SP3584 |
11/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 2025/3 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.257,23 |
18.257,23 |
| SP3584 |
11/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 - PERIODO 2025/3 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
19.797,60 |
19.797,60 |
| SP3582 |
09/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO MOTOVEHICULO RENUEVA PÓLIZA 00026538 - PÓLIZA 00054091 VARIAS DEPENDENCIAS.- |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
264.845,61 |
264.845,61 |
| SP3581-1 |
09/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR RENUEVA PÓLIZA 01946415 PÓLIZA 02029403 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
21.791.975,28 |
21.791.975,28 |
| SP3581 |
08/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y FLOW ROCAMORA Y
UGARTECHE - ABRIL 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
290.939,00 |
290.939,00 |
| SP3581 |
08/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PEREYRA FELIX 756 - ABRIL 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
184.107,38 |
184.107,38 |
| SP3580 |
08/04/2025 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.052.705,49 |
1.052.705,49 |
| SP3580 |
08/04/2025 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACIÓN |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
179.999,28 |
179.999,28 |
| SP3579-3 |
20/03/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA PERIODO 02/2025 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.613.801,00 |
6.613.801,00 |
| SP3579-3 |
20/03/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET MARZO 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107.593,20 |
107.593,20 |
| SP3578 |
21/03/2025 |
JARDIN TUITTI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00172744/01 - PERIODO 2/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.135,37 |
18.135,37 |
| SP3577 |
21/03/2025 |
JARDIN SIRIRI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00173149/01 - PERIODO 02/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
21.221,07 |
21.221,07 |
| SP3576 |
21/03/2025 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 PERIODO 02/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.241,09 |
18.241,09 |
| SP3575 |
19/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 - PERIODO 02/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.054,39 |
18.054,39 |
| SP3575 |
19/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 - PERIODO 02/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
31.833,04 |
31.833,04 |
| SP3575 |
19/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 - PERIODO 02/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
19.219,07 |
19.219,07 |
| SP3575 |
19/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 - PERIODO 02/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
64.544,45 |
64.544,45 |
| SP3573 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 - PERIODO 02/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
22.843,53 |
22.843,53 |
| SP3573 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 - PERIODO 02/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.340,73 |
18.340,73 |
| SP3569 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 PERIODO 9/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
96.394,63 |
96.394,63 |
| SP3567 |
17/03/2025 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60.560,50 |
60.560,50 |
| SP3567 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET OFICINA DE TURISMO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60.560,50 |
60.560,50 |
| SP3567 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60.560,50 |
60.560,50 |
| SP3567 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MUTUAL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60.560,50 |
60.560,50 |
| SP3566 |
13/03/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MARZO 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144.508,49 |
144.508,49 |
| SP3565 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 - PERIODO 2/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.358,05 |
18.358,05 |
| SP3565 |
13/03/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00169788/01 - PERIODO 2/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.064,08 |
18.064,08 |
| SP3565 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 2/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.054,26 |
18.054,26 |
| SP3563-4 |
21/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.047,18 |
44.047,18 |
| SP3563-4 |
21/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
402.707,79 |
402.707,79 |
| SP3563-4 |
21/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.142.166,88 |
17.142.166,88 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
27.961,09 |
27.961,09 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
110.125,57 |
110.125,57 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.896,59 |
9.896,59 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.451,43 |
8.451,43 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.973,99 |
25.973,99 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.191.039,67 |
2.191.039,67 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
613.691,88 |
613.691,88 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
237.934,50 |
237.934,50 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
563.532,74 |
563.532,74 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
89.061,06 |
89.061,06 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.735,29 |
20.735,29 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
136.360,47 |
136.360,47 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
704.288,42 |
704.288,42 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
269.042,95 |
269.042,95 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
107.103,08 |
107.103,08 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DPTO. TURISMO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
260.856,52 |
260.856,52 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIRECCION DE CULTURA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
158.253,19 |
158.253,19 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.315,92 |
43.315,92 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.070.862,85 |
1.070.862,85 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.514.382,06 |
2.514.382,06 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
547.654,63 |
547.654,63 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
111.849,04 |
111.849,04 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 749653701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
726.469,25 |
726.469,25 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 750087201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
517,13 |
517,13 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 703752201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
942.318,86 |
942.318,86 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.713,50 |
3.713,50 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
383.103,70 |
383.103,70 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.161,10 |
11.161,10 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.167,52 |
52.167,52 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
53.634,39 |
53.634,39 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
234.114,16 |
234.114,16 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
259.492,11 |
259.492,11 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 736324402 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.412.415,07 |
1.412.415,07 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIV. BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.790.738,05 |
1.790.738,05 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.996.763,16 |
2.996.763,16 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
422.402,17 |
422.402,17 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.451,43 |
8.451,43 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
637.210,66 |
637.210,66 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.646,54 |
69.646,54 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIV. TALLERES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
137.665,77 |
137.665,77 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.245.521,29 |
2.245.521,29 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
185.738,73 |
185.738,73 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.697.848,77 |
1.697.848,77 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
309.141,95 |
309.141,95 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.709,45 |
52.709,45 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
216.649,76 |
216.649,76 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.147.946,10 |
6.147.946,10 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.541,71 |
50.541,71 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
191.541,12 |
191.541,12 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
JARDIN PELUSIN |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.232,05 |
42.232,05 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
BANCO PELAY |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
314.672,32 |
314.672,32 |
| SP3563-2 |
18/03/2025 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.690,11 |
41.690,11 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.867,56 |
64.867,56 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
504.827,00 |
504.827,00 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.354,65 |
9.354,65 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
394.568,29 |
394.568,29 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
610.963,06 |
610.963,06 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.038,49 |
44.038,49 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.993,36 |
8.993,36 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
120.657,82 |
120.657,82 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
181.720,97 |
181.720,97 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
330.986,98 |
330.986,98 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.592,15 |
63.592,15 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
312.703,94 |
312.703,94 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
913.042,51 |
913.042,51 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
425.130,98 |
425.130,98 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
356.092,05 |
356.092,05 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.677,20 |
43.677,20 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.864,31 |
28.864,31 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.270,78 |
8.270,78 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
271.771,76 |
271.771,76 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.315,92 |
43.315,92 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
334.261,56 |
334.261,56 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.997,13 |
85.997,13 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.948,18 |
29.948,18 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.515,93 |
26.515,93 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
125.445,21 |
125.445,21 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 749487901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.632,07 |
8.632,07 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 749901801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
391.020,83 |
391.020,83 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.632,07 |
8.632,07 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
400.844,55 |
400.844,55 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
19.470,77 |
19.470,77 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.720,30 |
78.720,30 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.903,03 |
22.903,03 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
236.783,02 |
236.783,02 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
258.400,58 |
258.400,58 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
89.972,11 |
89.972,11 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 749281801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
90.784,52 |
90.784,52 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
37.354,62 |
37.354,62 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
387.200,50 |
387.200,50 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
691.735,89 |
691.735,89 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.193,35 |
20.193,35 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
69.337,02 |
69.337,02 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
213.648,07 |
213.648,07 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
722.571,46 |
722.571,46 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
52.528,81 |
52.528,81 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.257,87 |
10.257,87 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.503,03 |
28.503,03 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.451,43 |
8.451,43 |
| SP3563-2 |
19/03/2025 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.715,94 |
9.715,94 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 750024001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
104.201,65 |
104.201,65 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 749821301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.301,86 |
39.301,86 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
870.329,45 |
870.329,45 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.179.055,94 |
1.179.055,94 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.809,95 |
1.809,95 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.092.436,70 |
1.092.436,70 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.613.186,41 |
1.613.186,41 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.846,78 |
70.846,78 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.600.119,16 |
40.600.119,16 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.803.612,73 |
28.803.612,73 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.949.057,23 |
21.949.057,23 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.816.796,55 |
40.816.796,55 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
214.091,74 |
214.091,74 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
382.934,62 |
382.934,62 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
259.082,03 |
259.082,03 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
669.941,66 |
669.941,66 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
61.797,01 |
61.797,01 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
523.593,92 |
523.593,92 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
283.387,13 |
283.387,13 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
179.185,48 |
179.185,48 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744383401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
300.452,41 |
300.452,41 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
105.494,48 |
105.494,48 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
235.552,62 |
235.552,62 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
359.405,21 |
359.405,21 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.811.239,84 |
1.811.239,84 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
15.513,89 |
15.513,89 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
42.146,08 |
42.146,08 |
| SP3563-1 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
158.758,85 |
158.758,85 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
79.637,99 |
79.637,99 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
131.350,97 |
131.350,97 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.096.573,74 |
1.096.573,74 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 749286901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.650,27 |
102.650,27 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 749303701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
68.519,70 |
68.519,70 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
102.908,83 |
102.908,83 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
147.640,56 |
147.640,56 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
106.528,74 |
106.528,74 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
260.116,29 |
260.116,29 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
590.820,80 |
590.820,80 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.584,98 |
85.584,98 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
231.157,02 |
231.157,02 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
136.522,27 |
136.522,27 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
513.509,89 |
513.509,89 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
797.155,59 |
797.155,59 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.906,26 |
34.906,26 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
147.381,99 |
147.381,99 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
200.129,23 |
200.129,23 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
91.790,54 |
91.790,54 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
315.707,74 |
315.707,74 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
220.297,29 |
220.297,29 |
| SP3563-1 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
306.140,84 |
306.140,84 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.932.348,07 |
24.932.348,07 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
174.817,96 |
174.817,96 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.978.152,95 |
1.978.152,95 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.923.549,81 |
23.923.549,81 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.858.772,66 |
21.858.772,66 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.517.047,76 |
22.517.047,76 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.140.801,04 |
4.140.801,04 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.928.043,01 |
3.928.043,01 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
360.007,26 |
360.007,26 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
297.190,52 |
297.190,52 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
503.993,64 |
503.993,64 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.848.206,30 |
1.848.206,30 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.774,50 |
4.774,50 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
136.286,99 |
136.286,99 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.116.338,99 |
1.116.338,99 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.232,07 |
14.232,07 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.844.113,08 |
1.844.113,08 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
22.361,09 |
22.361,09 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.077,23 |
10.077,23 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
448.325,88 |
448.325,88 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
152.522,69 |
152.522,69 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
238.753,14 |
238.753,14 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
611.508,82 |
611.508,82 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.680.111,50 |
1.680.111,50 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.159.727,10 |
1.159.727,10 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.546.399,72 |
1.546.399,72 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
297.149,71 |
297.149,71 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
210.646,38 |
210.646,38 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
80.252,27 |
80.252,27 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
14.412,71 |
14.412,71 |
| SP3563 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.799,81 |
10.799,81 |
| SP3561 |
11/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL PERIODO FACTURADO DESDE 27/01/2025 AL 26/02/2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.054.558,02 |
1.054.558,02 |
| SP3561 |
11/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACIÓN DE EQUIPO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
334.156,31 |
334.156,31 |
| SP3559 |
07/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y FLOW MARZO 2025 - ROCAMORA 508 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
192.373,14 |
192.373,14 |
| SP3559 |
07/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET MARZO 2025 - PEREYRA FELIX 756 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
121.735,72 |
121.735,72 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.830,00 |
16.830,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
254.321,55 |
254.321,55 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA ID: 433607 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA ID_435204 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3556 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
24.045,00 |
24.045,00 |
| SP3555 |
24/02/2025 |
JARDIN TUITTI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00172744/01 - PERIODO 01/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.146,36 |
18.146,36 |
| SP3554 |
21/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO 51690779 - PERIODO 12/2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.873.309,56 |
1.873.309,56 |
| SP3554 |
21/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO 51690779 - PERIODO 11/2024 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.899.825,66 |
1.899.825,66 |
| SP3553 |
20/02/2025 |
JARDIN SIRIRI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00173149/01 - PERIODO 01/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
22.091,43 |
22.091,43 |
| SP3552 |
20/02/2025 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00151691/01 PERIODO 01/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.470,24 |
18.470,24 |
| SP3551 |
20/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 PERIODO 01/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
140.348,66 |
140.348,66 |
| SP3551 |
20/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 PERIODO 01/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
60.125,96 |
60.125,96 |
| SP3551 |
20/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 PERIODO 01/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
19.441,32 |
19.441,32 |
| SP3551 |
20/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 PERIODO 01/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
21.913,56 |
21.913,56 |
| SP3549 |
12/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 - PERIODO 01/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
20.324,93 |
20.324,93 |
| SP3548 |
12/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 169788/01 - PERIODO 2025/1 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
17.926,52 |
17.926,52 |
| SP3548 |
12/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 81183/01 - PERIODO 2025/1 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
17.559,41 |
17.559,41 |
| SP3548 |
12/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 98544/01 - PERIODO 2025/1 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
17.536,76 |
17.536,76 |
| SP3548 |
12/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 116536/01 - PERIODO 2025/1 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
20.358,19 |
20.358,19 |
| SP3546-3 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA PERIODO 01/2025 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
6.519.880,79 |
6.519.880,79 |
| SP3546-3 |
19/02/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET FEBRERO 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
107.593,20 |
107.593,20 |
| SP3546-3 |
19/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
229.317,23 |
229.317,23 |
| SP3546-3 |
19/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
530.082,70 |
530.082,70 |
| SP3546-3 |
19/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
234.564,17 |
234.564,17 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.675,15 |
28.675,15 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.160.553,69 |
2.160.553,69 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.286.889,73 |
1.286.889,73 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.757.992,13 |
2.757.992,13 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.836.630,82 |
1.836.630,82 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.317.061,27 |
1.317.061,27 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.450.365,01 |
1.450.365,01 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
927.505,22 |
927.505,22 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.431.388,63 |
1.431.388,63 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.915.880,83 |
1.915.880,83 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.028.035,00 |
2.028.035,00 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.003,65 |
31.003,65 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
849.309,12 |
849.309,12 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.917.833,65 |
24.917.833,65 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
174.817,96 |
174.817,96 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.982.377,57 |
1.982.377,57 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
23.665.386,52 |
23.665.386,52 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.057.824,32 |
21.057.824,32 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.273.787,23 |
25.273.787,23 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.046.602,06 |
4.046.602,06 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.928.043,01 |
3.928.043,01 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
360.403,61 |
360.403,61 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
300.587,73 |
300.587,73 |
| SP3546-2 |
13/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
525.278,37 |
525.278,37 |
| SP3546-1 |
13/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
56.081,24 |
56.081,24 |
| SP3546-1 |
13/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
186.905,71 |
186.905,71 |
| SP3546-1 |
13/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
103.614,72 |
103.614,72 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
75.656,37 |
75.656,37 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.354,65 |
9.354,65 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
193.337,78 |
193.337,78 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
566.395,68 |
566.395,68 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
64.867,56 |
64.867,56 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.506.279,91 |
1.506.279,91 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.895.285,19 |
1.895.285,19 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
314.672,32 |
314.672,32 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.250.399,26 |
1.250.399,26 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
33.357,71 |
33.357,71 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
179.948,22 |
179.948,22 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
91.167,51 |
91.167,51 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.503,03 |
28.503,03 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.373,97 |
48.373,97 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.993,36 |
8.993,36 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.574,33 |
81.574,33 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.425,61 |
12.425,61 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
518.134,15 |
518.134,15 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.615.984,43 |
1.615.984,43 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
66.847,58 |
66.847,58 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.422,65 |
85.422,65 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
760.644,56 |
760.644,56 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
83.442,58 |
83.442,58 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
45.303,01 |
45.303,01 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.677,49 |
70.677,49 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92.627,34 |
92.627,34 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.422.447,55 |
5.422.447,55 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749653701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
632.857,38 |
632.857,38 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
362.673,06 |
362.673,06 |
| SP3546-1 |
14/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
200.675,93 |
200.675,93 |
| SP3546 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749303701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
106.011,61 |
106.011,61 |
| SP3546 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
142.210,70 |
142.210,70 |
| SP3546 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
167.808,62 |
167.808,62 |
| SP3546 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749821301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
44.214,60 |
44.214,60 |
| SP3546 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 750024001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
116.095,64 |
116.095,64 |
| SP3546 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
870.329,45 |
870.329,45 |
| SP3546 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.282.481,90 |
1.282.481,90 |
| SP3546 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.717.129,50 |
1.717.129,50 |
| SP3546 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.862,29 |
78.862,29 |
| SP3546 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.777.624,22 |
39.777.624,22 |
| SP3546 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.240.716,94 |
28.240.716,94 |
| SP3546 |
14/02/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.373,62 |
26.373,62 |
| SP3546 |
14/02/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
594.440,71 |
594.440,71 |
| SP3546 |
17/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.518.288,11 |
21.518.288,11 |
| SP3546 |
17/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.025.070,83 |
40.025.070,83 |
| SP3546 |
17/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
348.804,05 |
348.804,05 |
| SP3546 |
17/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
353.199,65 |
353.199,65 |
| SP3546 |
17/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
276.923,01 |
276.923,01 |
| SP3546 |
17/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
677.698,60 |
677.698,60 |
| SP3546 |
17/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
63.089,84 |
63.089,84 |
| SP3546 |
17/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
674.595,82 |
674.595,82 |
| SP3546 |
17/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
501.357,34 |
501.357,34 |
| SP3546 |
17/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
166.257,23 |
166.257,23 |
| SP3546 |
17/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 744383401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
692.178,24 |
692.178,24 |
| SP3546 |
17/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
99.547,49 |
99.547,49 |
| SP3546 |
17/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
265.029,02 |
265.029,02 |
| SP3546 |
17/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
293.729,73 |
293.729,73 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.811.239,84 |
1.811.239,84 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.373,62 |
26.373,62 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
223.141,51 |
223.141,51 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
180.995,43 |
180.995,43 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
209.954,70 |
209.954,70 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
585.390,93 |
585.390,93 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
41.628,95 |
41.628,95 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
245.378,09 |
245.378,09 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
145.830,60 |
145.830,60 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
171.428,53 |
171.428,53 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
174.272,74 |
174.272,74 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
188.675,07 |
188.675,07 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
234.001,23 |
234.001,23 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
411.635,32 |
411.635,32 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
72.915,30 |
72.915,30 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
281.835,74 |
281.835,74 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
884.291,96 |
884.291,96 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749286901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
120.749,81 |
120.749,81 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.066.580,21 |
1.066.580,21 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
150.226,21 |
150.226,21 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
207.886,18 |
207.886,18 |
| SP3546 |
18/02/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
332.255,90 |
332.255,90 |
| SP3544 |
05/02/2025 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.013.627,93 |
1.013.627,93 |
| SP3544 |
05/02/2025 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
486.616,00 |
486.616,00 |
| SP3543 |
05/02/2025 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO FEBRERO 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
96.186,57 |
96.186,57 |
| SP3542 |
04/02/2025 |
JARDIN TUITTI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL PERIODO 2024/12 -00172744/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
20.821,75 |
20.821,75 |
| SP3541-1 |
07/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO FLOW PERIODO FEBRERO 2025 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
33.541,96 |
33.541,96 |
| SP3540 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO FEBRERO 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60.867,86 |
60.867,86 |
| SP3539 |
30/01/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO FEBRERO 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144.508,49 |
144.508,49 |
| SP3538 |
30/01/2025 |
JARDIN MI CASITA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00151691/01 PERIODO 2024/12 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
26.064,57 |
26.064,57 |
| SP3537 |
30/01/2025 |
JARDIN SIRIRI |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 00173149/01 PERIODO 2024/12 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
23.818,31 |
23.818,31 |
| SP3536 |
27/01/2025 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO MOTOVEHICULOS AFECTADOS A VARIAS DEPENDENCIAS - POLIZA 26538 DESDE 23/01/25 AL 23/04/25.- ENDOSO 69392 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
228.690,08 |
228.690,08 |
| SP3535 |
27/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO AUTOMOTOR FLOTA COORD. DE INFRAESTRUCTURA POLIZA 1946415 - DESDE 23/01/2025 AL 23/04/2025 ENDOSO 332188 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
20.013.352,26 |
20.013.352,26 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
JARDIN MI CASITA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
JARDIN PASTORCITO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
JARDIN PELUSIN |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
JARDIN SIRIRI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
JARDIN TORTUGUITAS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
JARDIN TUITTI |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DPTO. CONTADURIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DIV. BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DIRECCION C.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DIRECCION DE CULTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DPTO. PERSONAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DIRECCION O.M.I.C |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
16.830,00 |
16.830,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
IMPUESTOS |
INSUMOS DE USO INTERNO |
1,00 |
SE |
254.321,55 |
254.321,55 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
DPTO. TESORERIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA 436800 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.800,00 |
19.800,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
18.810,00 |
18.810,00 |
| SP3534 |
24/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
TELEFONIA FIJA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
24.045,00 |
24.045,00 |
| SP3532 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00076308/01 PERIODO 12/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
17.161,80 |
17.161,80 |
| SP3532 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00086617/01 PERIODO 12/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.353,65 |
18.353,65 |
| SP3532 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00036278/01 PERIODO 12/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
64.667,78 |
64.667,78 |
| SP3532 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00028365/01 PERIODO 12/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
40.902,67 |
40.902,67 |
| SP3530-1 |
20/01/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.704.533,08 |
5.704.533,08 |
| SP3530-1 |
20/01/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO INTERNET |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
78.409,98 |
78.409,98 |
| SP3529 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00100033/02 PERIODO 12/2024 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
19.469,21 |
19.469,21 |
| SP3528 |
09/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00116536/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
18.595,00 |
18.595,00 |
| SP3528 |
09/01/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00169788/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
17.823,32 |
17.823,32 |
| SP3528 |
09/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00081183/01 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
16.852,23 |
16.852,23 |
| SP3527 |
13/01/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONIA MOVIL DESDE 27/11/2024 AL 26/12/2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
958.835,73 |
958.835,73 |
| SP3527 |
13/01/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CLARO |
30663288497 |
TELEFONO FINANCIACION |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
486.616,00 |
486.616,00 |
| SP3526 |
08/01/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET ENERO 2025 - SAN MARTIN 697 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
144.508,49 |
144.508,49 |
| SP3525 |
07/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 10/2024 MEDIDOR 51690779 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.951.656,20 |
1.951.656,20 |
| SP3524 |
07/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RUTA J |
30571866125 |
SERVICIO ELECTRICO PERIODO 9/2024 - MEDIDOR 51690779 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.780.022,38 |
1.780.022,38 |
| SP3521 |
07/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y FLOW - ROCAMORA Y UGARTECHE - ENERO 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
68.062,33 |
68.062,33 |
| SP3520 |
07/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET ENERO 2025 - PEREYRA FELIX 756 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60.821,51 |
60.821,51 |
| SP3518-7 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.308,05 |
47.308,05 |
| SP3518-6 |
14/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
7.029,13 |
7.029,13 |
| SP3518-6 |
14/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.061,00 |
1.061,00 |
| SP3518-6 |
14/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
234.564,18 |
234.564,18 |
| SP3518-6 |
14/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
530.082,71 |
530.082,71 |
| SP3518-6 |
14/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
43.186,65 |
43.186,65 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
49.567,72 |
49.567,72 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
135.889,10 |
135.889,10 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
13.833,60 |
13.833,60 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
29.458,35 |
29.458,35 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
198.998,11 |
198.998,11 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.745,59 |
26.745,59 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
46.693,57 |
46.693,57 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
406.405,66 |
406.405,66 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
554.125,98 |
554.125,98 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.073.123,13 |
1.073.123,13 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
98.756,53 |
98.756,53 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
118.285,47 |
118.285,47 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
114.287,74 |
114.287,74 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.589.340,13 |
1.589.340,13 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
115.082,58 |
115.082,58 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
31.667,99 |
31.667,99 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
173.534,15 |
173.534,15 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
32.071,89 |
32.071,89 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
124.080,13 |
124.080,13 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
51.829,70 |
51.829,70 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 736324402 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
165.024,92 |
165.024,92 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
30.835,24 |
30.835,24 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
169.160,47 |
169.160,47 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
133.430,97 |
133.430,97 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
308.916,69 |
308.916,69 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.223,12 |
12.223,12 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
470.101,53 |
470.101,53 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
140.234,09 |
140.234,09 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
79.843,97 |
79.843,97 |
| SP3518-4 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
103.185,20 |
103.185,20 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.074.318,71 |
2.074.318,71 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
244.110,74 |
244.110,74 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.471.752,65 |
1.471.752,65 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
476.220,75 |
476.220,75 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
124.189,73 |
124.189,73 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
568.531,98 |
568.531,98 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
92.390,58 |
92.390,58 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
133.710,12 |
133.710,12 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.823,16 |
50.823,16 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
620.974,17 |
620.974,17 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.656,14 |
39.656,14 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
58.712,53 |
58.712,53 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.629,22 |
8.629,22 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
224.930,23 |
224.930,23 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.486,56 |
39.486,56 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
300.446,76 |
300.446,76 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
94.522,25 |
94.522,25 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
195.584,05 |
195.584,05 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
119.160,53 |
119.160,53 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
81.284,74 |
81.284,74 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
194.551,77 |
194.551,77 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.350,38 |
9.350,38 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
311.812,97 |
311.812,97 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.658,11 |
20.658,11 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
103.195,56 |
103.195,56 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749281801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
210.687,15 |
210.687,15 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
36.770,08 |
36.770,08 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749487901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.811,29 |
8.811,29 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749901801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
343.457,97 |
343.457,97 |
| SP3518-3 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
76.969,34 |
76.969,34 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
71.764,52 |
71.764,52 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
304.356,03 |
304.356,03 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
169.344,10 |
169.344,10 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
230.525,58 |
230.525,58 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
106.356,54 |
106.356,54 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.737,98 |
86.737,98 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
260.212,64 |
260.212,64 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
393.158,65 |
393.158,65 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
204.453,25 |
204.453,25 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
86.220,85 |
86.220,85 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
214.779,02 |
214.779,02 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.213.292,26 |
1.213.292,26 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
138.366,80 |
138.366,80 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
755.597,27 |
755.597,27 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
196.966,52 |
196.966,52 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
222.781,58 |
222.781,58 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749286901 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
131.138,64 |
131.138,64 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749303701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
101.968,71 |
101.968,71 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
179.154,03 |
179.154,03 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749821301 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.015,39 |
48.015,39 |
| SP3518-2 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 750024001 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
18.844,16 |
18.844,16 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
870.329,45 |
870.329,45 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.156.499,91 |
1.156.499,91 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.007,69 |
24.007,69 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
816.261,62 |
816.261,62 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.012.515,79 |
2.012.515,79 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
87.253,81 |
87.253,81 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
39.558.587,34 |
39.558.587,34 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
28.857.652,79 |
28.857.652,79 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.989.910,49 |
21.989.910,49 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
40.891.780,37 |
40.891.780,37 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
417.940,74 |
417.940,74 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
348.499,42 |
348.499,42 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
803.612,65 |
803.612,65 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
109.712,71 |
109.712,71 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
696.481,71 |
696.481,71 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
489.446,69 |
489.446,69 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
213.487,49 |
213.487,49 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 744383401 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
392.641,52 |
392.641,52 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
106.097,98 |
106.097,98 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
327.846,60 |
327.846,60 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
385.930,48 |
385.930,48 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.811.239,84 |
1.811.239,84 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 746661801 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
26.330,89 |
26.330,89 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
112.035,91 |
112.035,91 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
78.992,68 |
78.992,68 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 747006101 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
226.395,02 |
226.395,02 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO 747259201 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
694.158,51 |
694.158,51 |
| SP3518-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
364.761,82 |
364.761,82 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
470.345,20 |
470.345,20 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.643.022,00 |
1.643.022,00 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
147.729,47 |
147.729,47 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
756.438,05 |
756.438,05 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
50.463,29 |
50.463,29 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.506.951,64 |
1.506.951,64 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
47.471,63 |
47.471,63 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
11.868,06 |
11.868,06 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
421.945,60 |
421.945,60 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
137.000,93 |
137.000,93 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
167.531,18 |
167.531,18 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
518.188,09 |
518.188,09 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.674.869,32 |
1.674.869,32 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.101.503,44 |
1.101.503,44 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.562.379,84 |
1.562.379,84 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
131.611,71 |
131.611,71 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
428.236,88 |
428.236,88 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
109.329,20 |
109.329,20 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
89.074,29 |
89.074,29 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
10.613,48 |
10.613,48 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.152.364,73 |
25.152.364,73 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
174.817,96 |
174.817,96 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
2.280.918,81 |
2.280.918,81 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
24.398.027,10 |
24.398.027,10 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
20.678.977,45 |
20.678.977,45 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
21.973.076,53 |
21.973.076,53 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.961.648,52 |
3.961.648,52 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.928.043,01 |
3.928.043,01 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
344.351,81 |
344.351,81 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
313.987,81 |
313.987,81 |
| SP3518 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
257.565,11 |
257.565,11 |
| SP3516 |
02/01/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
SERCONFI S.R.L. |
30701839826 |
COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA AJUSTE DE PERIODOS 01/08/24 AL15/08/24, 01/09/24 AL 09/09/24, 01/10/24 AL 15/10/24 Y 01/12/24 AL 04/12/24 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
70.930,76 |
70.930,76 |
| SP3514-1 |
03/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO ENERO 2025- TURISMO OFICINA DE ENTRADA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60.560,50 |
60.560,50 |
| SP3514-1 |
03/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO ENERO 2025 - TURISMO OFICINA CENTRO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60.560,50 |
60.560,50 |
| SP3514-1 |
03/01/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO ENERO 2025 (MUTUAL) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60.560,50 |
60.560,50 |
| SP3514-1 |
03/01/2025 |
DPTO. DE BROMATOLOGIA |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET PERIODO ENERO 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
60.560,50 |
60.560,50 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.630,65 |
8.630,65 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
9.890,90 |
9.890,90 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
193.337,78 |
193.337,78 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
755.951,02 |
755.951,02 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.569.483,12 |
1.569.483,12 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
972.834,28 |
972.834,28 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
314.672,32 |
314.672,32 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.181.322,76 |
1.181.322,76 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
17.102,50 |
17.102,50 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
59.072,82 |
59.072,82 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
304.519,12 |
304.519,12 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
302.720,24 |
302.720,24 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
685.076,44 |
685.076,44 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.809,88 |
8.809,88 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
62.646,04 |
62.646,04 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
373.051,20 |
373.051,20 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
263.639,69 |
263.639,69 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
84.771,06 |
84.771,06 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
230.840,24 |
230.840,24 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.000.878,52 |
1.000.878,52 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.123,63 |
34.123,63 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.887,24 |
34.887,24 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
786.130,48 |
786.130,48 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
12.034,26 |
12.034,26 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
48.261,76 |
48.261,76 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
34.027,74 |
34.027,74 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.493.769,12 |
5.493.769,12 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO ID: 749653701 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
593.412,06 |
593.412,06 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
8.090,13 |
8.090,13 |
| SP318-5 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. |
30709176672 |
SERVICIO ELECTRICO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
251.985,40 |
251.985,40 |
| Nota de Pedido-60418 |
27/03/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
17,00 |
U |
5.800,00 |
98.600,00 |
| Nota de Pedido-60183 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LAVANDINA 5 LTS. LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
400,00 |
2.000,00 |
| Nota de Pedido-60168 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MANO DE OBRA Colocación y reparación de parrillas |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| Nota de Pedido-59910 |
17/01/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN DRUM GTC HP CF232A C/CHIP COMPATIBLE CANON MF264 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
20.990,00 |
41.980,00 |
| CR1915 |
11/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION HORARIO TIPO 1 DIA 20/03/2025 TICKETS 63481 |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
52.804,40 |
52.804,40 |
| CR16010 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ANALISIS DE FISICO-QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE MONITOREO DE LA PLANTA DE DISPOSICION, SEPARACION Y CLASIFICACIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.701.600,00 |
1.701.600,00 |
| CR16008 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 - PERIODO 04/2025 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
20.857,57 |
20.857,57 |
| CR16006 |
27/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO EN EL MONUMENTO A LA REPÚBLICA (LAS MANOS).- |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
12.390.000,00 |
12.390.000,00 |
| CR16004 |
28/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA PRESENTACIÓN DEL LIBRO GENERAL URDINARRAIN |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
244.890,00 |
244.890,00 |
| CR16002-3 |
28/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA BASQUET GOMA N°5 - I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 |
DEPORTES |
3,00 |
U |
45.000,00 |
135.000,00 |
| CR16002-3 |
28/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA VOLEY SAMBA - I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 |
DEPORTES |
4,00 |
U |
30.000,00 |
120.000,00 |
| CR16002-3 |
28/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA FUTBOL N?5 FIBRA I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 |
DEPORTES |
2,00 |
U |
35.000,00 |
70.000,00 |
| CR16002-3 |
28/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
TORTUGUITA I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 |
DEPORTES |
60,00 |
U |
500,00 |
30.000,00 |
| CR16002-3 |
28/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA TENIS DE MESA - I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 |
DEPORTES |
8,00 |
U |
6.900,00 |
55.200,00 |
| CR16002-3 |
28/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA DE SOFTBOL - I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 |
DEPORTES |
1,00 |
U |
22.000,00 |
22.000,00 |
| CR16002-3 |
28/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA DE GOMA 2 PULPITO - I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 |
DEPORTES |
4,00 |
U |
4.200,00 |
16.800,00 |
| CR16002-3 |
28/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA TENIS DE MESA - I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 |
DEPORTES |
10,00 |
U |
1.000,00 |
10.000,00 |
| CR16002-2 |
28/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
MEDALLA CON CINTA Y LOGO - I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
150,00 |
U |
1.900,00 |
285.000,00 |
| CR16002-1 |
28/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
149.995,70 |
149.995,70 |
| CR16002 |
28/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
CATERING I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 |
GASTRONOMIA |
200,00 |
SE |
5.500,00 |
1.100.000,00 |
| CR16001 |
28/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
TOMA DE FUERZA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.486.000,00 |
1.486.000,00 |
| CR15996 |
23/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.855.000,00 |
4.855.000,00 |
| CR15992 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS SOBRE LA BIODIVERSIDAD Y LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO. CUOTA 1/3 RESOLUCION 56 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
5.333.333,33 |
5.333.333,33 |
| CR15990-3 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE FISCALIZACION, LOGISTICA Y SEGURIDAD GRAND PRIX SUDAMERICANO MASTER |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
620.000,00 |
620.000,00 |
| CR15990-2 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
VIANDA GRAND PRIX SUDAMERICANO MASTER |
GASTRONOMIA |
90,00 |
U |
11.000,00 |
990.000,00 |
| CR15990-1 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHAB, HECTOR OSCAR |
20254163180 |
SONIDO LOCUCION, ALQUILER DE CARPA GRAND PRIX SUDAMERICANO MASTER |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
950.000,00 |
950.000,00 |
| CR15990 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA CON AMBULANCIA GRAND PRIX SUDAMERICANO MASTER |
SERVICIO EMERGENCIA |
33,00 |
SE |
20.000,00 |
660.000,00 |
| CR15989 |
21/05/2025 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO PERIODISTAS - DEPORTES ADAPTADOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
145.000,00 |
145.000,00 |
| CR15989 |
21/05/2025 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA PERIODISTAS - DEPORTES ADAPTADOS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR15985 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE EFLUENTES INDUSTRIALES X 12 MESES (MAYO 2025 A ABRIL 2026) |
PROFESIONALES |
1.646.700,00 |
SE |
1,00 |
1.646.700,00 |
| CR15980 |
15/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 0019259/02 PERIODO 2025/4 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
26.979,13 |
26.979,13 |
| CR15978 |
28/05/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ALVAREZ ALEJANDRO |
20236962998 |
SERVICE VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON DOMINIO AE825DQ |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CR15977-6 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15977-5 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COUTINHO MARCELO SEBASTIAN |
23214951819 |
TELEVISIVA ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15977-4 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DOSTRES S.R.L |
30716223171 |
TELEVISIVA ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR15977-3 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL |
20228379809 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR15977-2 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR15977-1 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
210.000,00 |
210.000,00 |
| CR15976 |
26/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
MANO DE OBRA DE REPARACION VERIFICAR BOMBA - SACAR INYECTORES - SACAR TANQUE DE COMBUSTIBLE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.750.000,00 |
1.750.000,00 |
| CR15976 |
26/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
KIT DE SELLOS ORINGS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR15976 |
26/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
SELLO ASIENTOS Y RETORNOS INYECTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR15976 |
26/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
155.000,00 |
155.000,00 |
| CR15976 |
26/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
MANGUERA Y ABRAZADERAS COMB |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
45.000,00 |
45.000,00 |
| CR15976 |
26/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
GAS OIL |
COMBUSTIBLE |
1,00 |
LT |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15976 |
26/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
VALVULA REG. PRESIÓN BOSCH |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
255.000,00 |
255.000,00 |
| CR15973 |
09/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AERÓDROMO MUNICIPAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
13.231.016,00 |
SE |
1,00 |
13.231.016,00 |
| CR15972 |
14/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
REPUESTOS SATÉLITE Y PLANETARIO CON ARANDELA, RODAMIENTO CORONA Y RODAMIENTO PIÑÓN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.089.999,99 |
1.089.999,99 |
| CR15971 |
09/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO FLOW PERIODO 05/2025 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
36.832,79 |
36.832,79 |
| CR15969 |
08/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA |
20058301397 |
KEROSENE ABRIL 2025 |
COMBUSTIBLE |
1.000,00 |
LT |
1.950,00 |
1.950.000,00 |
| CR15964 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS POLIZA 81405 (MI CASITA - SIRIRI - PELUSIN - TUITTI - TORTUGUITAS - PASTORCITO.- |
SEGUROS Y COMISIONES |
2.270.935,73 |
SE |
1,00 |
2.270.935,73 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE JUAN ANTONIO |
20128855131 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE JUAN ANTONIO |
20128855131 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
200.000,00 |
SE |
1,00 |
200.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
140.000,00 |
SE |
1,00 |
140.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
250.000,00 |
SE |
1,00 |
250.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICHARD MARIELA SILVINA |
27264119516 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
130.000,00 |
SE |
1,00 |
130.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOCATELLI JUAN RAMON |
20180934384 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROLI JOSE LUIS |
20149369059 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MENDOZA MARIA DEL CARMEN |
27063985177 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO |
20188376666 |
TELEVISIVA ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
110.000,00 |
SE |
1,00 |
110.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL |
20167632581 |
TELEVISIVA ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
TELEVISIVA ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
250.000,00 |
SE |
1,00 |
250.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
140.000,00 |
SE |
1,00 |
140.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GARCIER MARIA LAURA |
27260434263 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
130.000,00 |
SE |
1,00 |
130.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
200.000,00 |
SE |
1,00 |
200.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TERENZANO, LAURA |
27271685799 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
130.000,00 |
SE |
1,00 |
130.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
110.000,00 |
SE |
1,00 |
110.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ ALFREDO DANIEL |
20229253213 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
130.000,00 |
SE |
1,00 |
130.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FISCHER SERGIO ALFONSO |
20215119050 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NICHAJEW LUDMILA |
27274256716 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
REYES ILEANA MARIA DEL ROSARIO |
27357067923 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
130.000,00 |
SE |
1,00 |
130.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ MARCELO FERNANDO |
23146871089 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TOSCANO AUGUSTO |
23447631229 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
130.000,00 |
SE |
1,00 |
130.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
320.000,00 |
SE |
1,00 |
320.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROSAS SANCHEZ FLAVIA M |
27244671220 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COHEN ALBERTO ADRIAN |
23229062069 |
GRAFICA ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
250.000,00 |
SE |
1,00 |
250.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
1.300.000,00 |
SE |
1,00 |
1.300.000,00 |
| CR15963 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA ABRIL 2025 |
PUBLICIDAD |
750.000,00 |
SE |
1,00 |
750.000,00 |
| CR15962 |
06/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
DIESEL CONCEPCION S.A. |
30708744146 |
MANO DE OBRA DE REPARACION VERIFICAR FALLA ARENQUE, SACAR CONJUNTO DE INYECCION, LIMPIAR, DESTRABAR, RECALIBRAR. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. KIT JUNTAS, |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.080.000,00 |
2.080.000,00 |
| CR15958 |
09/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA MARZO - ABRIL 2025 (CENTROS MUNICIPALES DE DESARROLLO DE LA NIÑEZ "MI CASITA", "PELUSIN", "TUITI", "TORTUGUITAS", "PASTORCITO", ESCUE |
SERVICIO EMERGENCIA |
720.000,00 |
SE |
1,00 |
720.000,00 |
| CR15957 |
28/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NEW JERSEY ENTRADA A LA CIUDAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
| CR15953-4 |
06/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO 2DA. FECHA DEL RALLY ENTRERRIANO LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE ABRIL 2025 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
279.999,99 |
279.999,99 |
| CR15953-3 |
06/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPEZ AGUSTIN |
20439359162 |
SERVICIO CCTV Y STREAM 2DA. FECHA DEL RALLY ENTRERRIANO LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE ABRIL 2025
|
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CR15953-2 |
06/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CUADRO A3 PARA 2DA. FECHA DEL RALLY ENTRERRIANO LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE ABRIL 2025
|
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
372.000,00 |
372.000,00 |
| CR15953-1 |
06/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE ARMADO DE CARRERA, LOGÍSTICA, SANIDAD Y SEGURIDAD DE LA 2DA. FECHA DEL RALLY ENTRERRIANO LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE ABRIL 2025
|
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
| CR15953 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DE LA 2° FECHA DE RALLY ENTRERRIANO 35° ANIVERSARIO "GRAN PREMIO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUG |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
5.800.000,00 |
5.800.000,00 |
| CR15950 |
30/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION HORARIO HABIL DIA 15/04/2025 |
SERVICIO PORTUARIO |
2,00 |
U |
7.441,50 |
14.883,00 |
| CR15948 |
30/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, EL UNO, LA NACIÓN, LE MONDE, PAGINA 12, PERFIL, CLARÍN ABRIL 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
599.350,00 |
599.350,00 |
| CR15947 |
08/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES SANTA CRUZ |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
810.000,00 |
810.000,00 |
| CR15947 |
08/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES DIAZ |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
810.000,00 |
810.000,00 |
| CR15947 |
08/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES VIDAL |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
810.000,00 |
810.000,00 |
| CR15947 |
08/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES DA SILVEIRA |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
810.000,00 |
810.000,00 |
| CR15947 |
08/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES SANCHEZ |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
810.000,00 |
810.000,00 |
| CR15946 |
21/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS ALUMBRADO PUBLICO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.604.400,00 |
SE |
1,00 |
1.604.400,00 |
| CR15946 |
16/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS ALUMBRADO PUBLICO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.406.600,00 |
SE |
1,00 |
2.406.600,00 |
| CR15944 |
30/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION HORARIO TIPO 1 - DIAS 04/04/2025 |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
26.511,11 |
26.511,11 |
| CR15943-1 |
16/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DEVOTO ANDRES SEBASTIAN |
20370814121 |
ALQUILER PANTALLA DIA DE LA MEMORIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CR15943 |
16/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO E ILUMINACIÓN DIA DE LA MEMORIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
540.000,00 |
540.000,00 |
| CR15942 |
14/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
MANO DE OBRA DE REPARACION BOMBA DE AGUA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
455.999,87 |
455.999,87 |
| CR15942 |
14/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
RECAMBIO SOPORTE ELASTICO, LIQUIDO REFRIGERANTE, AGUA DESTILADA Y KIT DISTRIBUCION AGUA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
669.297,90 |
669.297,90 |
| CR15941-3 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA CERVEZA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
707.904,00 |
707.904,00 |
| CR15941-2 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA FIESTA DE LA CERVEZA |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
110.000,00 |
110.000,00 |
| CR15941-1 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
POTOCO CENTER |
20124848866 |
ARMADO ESCENARIO FIESTA DE LA CERVEZA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
605.000,00 |
605.000,00 |
| CR15941 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO FIESTA DE LA CERVEZA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CR15940-9 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MFZ |
20208135776 |
LOCUTOR/A CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
160.000,00 |
160.000,00 |
| CR15940-8 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHAB, HECTOR OSCAR |
20254163180 |
SONIDO ALQUILER DE CARPA - CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CR15940-7 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
147.850,00 |
147.850,00 |
| CR15940-6 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
330.000,00 |
330.000,00 |
| CR15940-5 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DOMINGUEZ HNOS. |
27236976004 |
SERVICIO DISPENSER DE AGUA CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
35.000,00 |
35.000,00 |
| CR15940-4 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
323.947,74 |
323.947,74 |
| CR15940-3 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
ALMUERZO Y CENAS CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.170.000,00 |
1.170.000,00 |
| CR15940-3 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
CATERING CAMPEONATO NACIONAL DE MAYORES |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.380.000,00 |
1.380.000,00 |
| CR15940-2 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CR15940-14 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO EMERGENCIAS MEDICAS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN AL PISTA CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
310.000,00 |
310.000,00 |
| CR15940-13 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
SERVICIO LAVADO DE PISTA CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
256.000,00 |
256.000,00 |
| CR15940-12 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
RESMA A 4 CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15940-11 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
BANNER CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR15940-10 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS FISCALIZACIÓN CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
380.000,00 |
380.000,00 |
| CR15940-1 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
684.600,01 |
684.600,01 |
| CR15940 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RUFINO SCHAB MAXIMO AGUSTIN |
20447745187 |
ALOJAMIENTO CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
995.400,00 |
995.400,00 |
| CR15939 |
14/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO E ILUMINACION - EVENTO FUNDACION MICAELA 15 /12/2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15936 |
09/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ALVAREZ ALEJANDRO |
20236962998 |
MOTOR USADO MARCA DFSK
MODELO C31
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
7.500.000,00 |
7.500.000,00 |
| CR15935 |
09/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PREDIO BALNEARIO ITAPE DESDE 01/04/2025 AL 01/05/2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.344.340,00 |
4.344.340,00 |
| CR15934 |
09/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PLANTA DE AGUA DESDE 01/04/2025 AL 01/05/2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.341.792,00 |
4.341.792,00 |
| CR15933 |
09/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 80 VIVIENDAS DESDE 01/4/2025 AL 01/05/2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.170.896,00 |
2.170.896,00 |
| CR15932 |
09/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL MORENO Y SAN MARTÍN DESDE 01/04/25 AL 30/04/2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
435.708,00 |
435.708,00 |
| CR15930 |
29/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA NIVELACIÓN VERTICAL Y PINTADO DE COLUMNAS
CONFECCIÓN DE CONO DE HORMIGÓN PARA SOPORTE DE COLUMNAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.445.000,00 |
SE |
1,00 |
2.445.000,00 |
| CR15929 |
11/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO ENERO - FEBRERO Y MARZO 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
133.730,00 |
133.730,00 |
| CR15928 |
11/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL MARZO 2025 |
PUBLICIDAD |
210.000,00 |
SE |
1,00 |
210.000,00 |
| CR15928 |
11/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TOSCANO AUGUSTO |
23447631229 |
WEB MARZO 2025 |
PUBLICIDAD |
130.000,00 |
SE |
1,00 |
130.000,00 |
| CR15928 |
11/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB MARZO 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15928 |
11/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL MARZO 2025 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15928 |
11/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL MARZO 2025 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15928 |
11/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA Y WEB MARZO 2025 |
PUBLICIDAD |
650.000,00 |
SE |
1,00 |
650.000,00 |
| CR15927-9 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ, PABLO SEBASTIAN |
20310278611 |
CENA HOMENAJE ROBERTO ROMANI |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
960.000,00 |
960.000,00 |
| CR15927-8 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
ACTUACION DE ARTISTAS "ITAY" HOMENAJE ROBERTO ROMANI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR15927-7 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE JUAN ANTONIO |
20128855131 |
LOCUTOR/A HOMENAJE ROBERTO ROMANI |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15927-6 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
LOCUTOR/A HOMENAJE ROBERTO ROMANI |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15927-5 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ, PABLO SEBASTIAN |
20310278611 |
LUNCH EN CAMARIN HOMENAJE ROBERTO ROMANI |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
220.500,00 |
220.500,00 |
| CR15927-4 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LD SONIDO |
20357145784 |
SONIDO E ILUMINACIÓN HOMENAJE ROBERTO ROMANI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
650.000,00 |
650.000,00 |
| CR15927-3 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BUNGALOWS FAMILYS |
20168432462 |
ALOJAMIENTO HOMENAJE ROBERTO ROMANI |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
380.000,00 |
380.000,00 |
| CR15927-2 |
07/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRANCO MARIA FERNANDA ( PC ) |
27236965762 |
ACTUACION DE ARTISTAS DE NATALIA CUESTAS EN HOMENAJE A ROBERTO ROMANI |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR15927-11 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO HOMENAJE ROBERTO ROMANI |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
290.000,00 |
290.000,00 |
| CR15927-10 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA HOMENAJE ROBERTO ROMANI |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
899.000,00 |
899.000,00 |
| CR15927-1 |
07/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO VIÁTICOS POR TRASLADO DE MÚSICOS DE DISTINTAS CIUDADES DE ENTRE RÍOS HOMENAJE ROBERTO ROMANI |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
680.000,00 |
680.000,00 |
| CR15927 |
07/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PRESENTACIÓN ARTISTA-MUSICAL ROBERTO ROMANI |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
480.000,00 |
480.000,00 |
| CR15927 |
07/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO GASTOS POR TRASLADO DE ROBERTO ROMANI |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR15926-1 |
14/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET FLOW - PERIODO 04/2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
34.355,66 |
34.355,66 |
| CR15924 |
04/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CON MATERIALES |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.022.832,64 |
2.022.832,64 |
| CR15923 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO VOCES ADOLESCENTES EN LA PLAYA VOL 2 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR15923 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL VOCES ADOLESCENTES EN LA PLAYA VOL 2 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16.113,30 |
16.113,30 |
| CR15923 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAVINO JUAN PABLO ( PC ) |
20295981122 |
CONDUCCION DE EVENTOS Y ANIMACION (CRISTIAN OSTERA) VOCES ADOLESCENTES EN LA PLAYA VOL 2 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15923 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SERVICIO DJ VOCES ADOLESCENTES EN LA PLAYA VOL 2 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR15920 |
01/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 PERIODO 2025/2 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
20.639,27 |
20.639,27 |
| CR15919 |
04/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
633.252,00 |
SE |
1,00 |
633.252,00 |
| CR15919 |
04/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA |
FERRETERIA/CORRALON |
238.000,00 |
SE |
1,00 |
238.000,00 |
| CR15919 |
04/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ELECTROBOMBA CENTR. VILLA 5AT, 5,5 HP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.679.841,00 |
2.679.841,00 |
| CR15918-2 |
01/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GASTIASORO GRISELDA ROSANA (PC) |
27169988809 |
HONORARIOS REPRESENTACIÓN MONOLOGO TEATRAL "DE SEXO, AMOR Y OTRAS YERBAS" MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE LA MUJER |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
380.000,00 |
380.000,00 |
| CR15918-1 |
01/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA ACTO INSTITUCIONAL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJERES |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15918 |
01/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO NECESERES ENTREGADOS ACTO INSTITUCIONAL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJERES |
CORTESIA Y HOMENAJE |
75,00 |
U |
6.000,00 |
450.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE JUAN ANTONIO |
20128855131 |
RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE JUAN ANTONIO |
20128855131 |
RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MENDOZA MARIA DEL CARMEN |
27063985177 |
RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DOSTRES S.R.L |
30716223171 |
TELEVISIVA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
140.000,00 |
SE |
1,00 |
140.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL |
20167632581 |
TELEVISIVA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
250.000,00 |
SE |
1,00 |
250.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO |
20188376666 |
TELEVISIVA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
110.000,00 |
SE |
1,00 |
110.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
TELEVISIVA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COUTINHO MARCELO SEBASTIAN |
23214951819 |
TELEVISIVA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ MARCELO FERNANDO |
23146871089 |
WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
REYES ILEANA MARIA DEL ROSARIO |
27357067923 |
WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ ALFREDO DANIEL |
20229253213 |
WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
130.000,00 |
SE |
1,00 |
130.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NICHAJEW LUDMILA |
27274256716 |
WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TERENZANO, LAURA |
27271685799 |
WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
130.000,00 |
SE |
1,00 |
130.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
130.000,00 |
SE |
1,00 |
130.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROSAS SANCHEZ FLAVIA M |
27244671220 |
WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FISCHER SERGIO ALFONSO |
20215119050 |
WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GARCIER MARIA LAURA |
27260434263 |
WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
130.000,00 |
SE |
1,00 |
130.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
320.000,00 |
SE |
1,00 |
320.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
200.000,00 |
SE |
1,00 |
200.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
110.000,00 |
SE |
1,00 |
110.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COHEN ALBERTO ADRIAN |
23229062069 |
GRAFICA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
1.300.000,00 |
SE |
1,00 |
1.300.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
140.000,00 |
SE |
1,00 |
140.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROLI JOSE LUIS |
20149369059 |
RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICHARD MARIELA SILVINA |
27264119516 |
RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
130.000,00 |
SE |
1,00 |
130.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
250.000,00 |
SE |
1,00 |
250.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOCATELLI JUAN RAMON |
20180934384 |
RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15917 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 |
PUBLICIDAD |
200.000,00 |
SE |
1,00 |
200.000,00 |
| CR15916 |
14/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB DEL 01/01/2025 AL 310/01/2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15916 |
14/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB DEL 01/01/2025 AL 310/01/2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15914 |
28/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE LOCUCION 105 CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO CEFN°3 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| CR15913 |
31/03/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
TINTA BOTELLA - BROTHER BTD |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CR15912 |
28/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO E ILUMINACION EN EVENTO SUMMER SUNSET EN BCO PELAY - 21 FEBRERO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CR15912 |
28/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20448210023 |
CONDUCCION DE EVENTOS ANIMACION EN EVENTO SUMMER SUNSET EN BCO PELAY - 26 FEBRERO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15911-7 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO SERENO PREDIO FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
272.000,00 |
272.000,00 |
| CR15911-6 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN DE CREDENCIALES - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
211.000,00 |
211.000,00 |
| CR15911-5 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLAMEA JAVIER H. |
20250255161 |
CORTINA INTERIOR DE 3.00MTS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
BAZAR |
435.000,00 |
U |
1,00 |
435.000,00 |
| CR15911-4 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
POSTE DE 3X3X3MTS 2.40MTS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
CARPINTERIA |
800.000,32 |
U |
1,00 |
800.000,32 |
| CR15911-3 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL FIESTA NACIONAL DEL LA PLAYA DE RIO 2025 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
374.000,00 |
U |
1,00 |
374.000,00 |
| CR15911-2 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERSA ARGENTINA |
23245273479 |
FOTOCOPIA E IMPRESOS FIESTA NACIONAL DEL LA PLAYA DE RIO 2025 |
IMPRENTA |
68.830,00 |
U |
1,00 |
68.830,00 |
| CR15911-1 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SOMAINI SANDRA ANALIA |
27324542847 |
ALQUILER CARPA ESTRUCTURAL FIESTA NACIONAL DEL LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
240.000,00 |
SE |
1,00 |
240.000,00 |
| CR15911-1 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SOMAINI SANDRA ANALIA |
27324542847 |
ALQUILER SILLAS PLÁSTICAS FIESTA NACIONAL DEL LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
268.800,00 |
SE |
1,00 |
268.800,00 |
| CR15911 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
88.500,00 |
SE |
1,00 |
88.500,00 |
| CR15911 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER DE 12 TABLONES FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
302.400,00 |
SE |
1,00 |
302.400,00 |
| CR15910-1 |
21/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ENSUEÑO |
27112881307 |
COLCHÓN 1 PLAZA 80 X 190 X 17 COLECTA CDELU POR BAHÍA BLANCA |
BLANQUERÍA |
50,00 |
U |
57.750,00 |
2.887.500,00 |
| CR15910 |
21/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO EN BIDÓN DE 5L COLECTA CDELU POR BAHÍA BLANCA |
LIMPIEZA |
1.000,00 |
LT |
880,00 |
880.000,00 |
| CR15909 |
21/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO MES DE DEPOSITO DE GARANTIA ALQUILER DE GALPONES - RESOLUCION 56612 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
| CR15909 |
21/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE DE 2 GALPONES DESTINADOS A LA GUARDA DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS SECUESTRADAS - RESOLUCION 56612 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
| CR15909 |
07/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE DE 2 GALPONES DESTINADOS A LA GUARDA DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS SECUESTRADAS - RESOLUCION 56612 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
| CR15909 |
06/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE DE 2 GALPONES DESTINADOS A LA GUARDA DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS SECUESTRADAS - RESOLUCION 56612 |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
| CR15907 |
21/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL 00019259/02 - PERIODO 02/2025 HOGAR NUEVO AMANECER |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
21.825,88 |
21.825,88 |
| CR15906 |
20/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
HUGO SANCHEZ S.A. |
30698332812 |
LOCACION ELECTROCOMPRESOR AWS1508 PLAZO DE LOCACION DESDE 21/03/2025 AL 19/04/2025 16 HS DE USO DIARIO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
2.007.204,00 |
2.007.204,00 |
| CR15905 |
26/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, UNO, CLARIN, LA NACION, PERFIL, PAGINA 12 - MARZO 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
669.105,00 |
669.105,00 |
| CR15904 |
14/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 01/03/2025 AL 01/04/2025 DR TOFALO Y SAN MARTIN - PLANTA DE AGUA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.567.296,00 |
4.567.296,00 |
| CR15902 |
14/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 01/03/25 AL 01/04/25 BALNEARIO BANCO PELAY |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.567.296,00 |
4.567.296,00 |
| CR15901 |
09/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 MORENO Y SAN MARTIN MUNICIPALIDAD |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
416.916,00 |
416.916,00 |
| CR15900 |
14/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 PREDIO BALNEARIO ITAPE
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.564.792,00 |
4.564.792,00 |
| CR15899 |
14/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 01/03/25 AL 01/04/25 - 80 VIVIENDAS |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.283.648,00 |
2.283.648,00 |
| CR15897 |
14/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 01/03/2025 AL 01/04/2025 BALNEARIO BANCO PELAY - REFUERZO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.268.624,00 |
2.268.624,00 |
| CR15896 |
14/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 BALNEARIO PASO VERA |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.522.432,00 |
1.522.432,00 |
| CR15894-9 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15894-8 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15894-7 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL Y OTROS - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
24.000,00 |
24.000,00 |
| CR15894-6 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| CR15894-5 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ALVAREZ JUAN EMANUEL |
20324244663 |
RADIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15894-4 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR15894-3 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15894-17 |
26/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CROSSA ALEJANDRO JAVIER |
20297954564 |
RADIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15894-17 |
26/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CROSSA ALEJANDRO JAVIER |
20297954564 |
RADIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
30.000,00 |
30.000,00 |
| CR15894-16 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DALLAZUANA VANESA BEATRIZ |
27259022210 |
RADIAL FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR15894-15 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR15894-14 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE JUAN ANTONIO |
20128855131 |
RADIAL FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15894-13 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
WEB FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR15894-12 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
RADIAL Y WEB - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15894-11 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
RADIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15894-10 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| CR15894 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15892 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y FLOW - MARZO 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
67.083,92 |
67.083,92 |
| CR15886 |
01/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CALLE BELGRANO 1199 CARNAVALES PREDIO MULTIEVENTOS MUNICIPAL 03/03/2025 AL 04/03/2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.285.940,00 |
2.285.940,00 |
| CR15885 |
01/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CALLE BELGRANO1199 CARNAVALES PREDIO MULTIEVENTOS MUNICIPAL 01/03/2025 AL 02/03/2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.714.455,00 |
1.714.455,00 |
| CR15883 |
26/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION HORARIO HÁBIL Y TIPO 1 DIAS 07/03/2025 Y 27/02/2025 |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
32.851,50 |
32.851,50 |
| CR15882 |
19/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15882 |
19/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15882 |
19/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
600.000,00 |
SE |
1,00 |
600.000,00 |
| CR15882 |
19/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL |
20228379809 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| CR15881 |
28/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES ARCE |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
810.000,00 |
810.000,00 |
| CR15881 |
28/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES PEREYRA |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
810.000,00 |
810.000,00 |
| CR15881 |
28/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES SUFFO, |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
810.000,00 |
810.000,00 |
| CR15881 |
28/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES DELFINO, |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
810.000,00 |
810.000,00 |
| CR15881 |
28/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES SALINAS |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
810.000,00 |
810.000,00 |
| CR15881 |
28/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES METRALLE, |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
810.000,00 |
810.000,00 |
| CR15879-1 |
11/03/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO "PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY ARIEL GOYCOCHEA" |
GASTRONOMIA |
11,00 |
SE |
23.750,00 |
261.250,00 |
| CR15879 |
11/03/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO 06/03/2025 AL 07/03/2025 - "PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY ARIEL GOYCOCHEA" |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
139.200,00 |
139.200,00 |
| CR15878 |
26/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION HORARIO TIPO 1 DIA 27/02/2025 |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
19.679,14 |
19.679,14 |
| CR15876 |
26/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA ARREGLO FLORAL - APERTURA SESIONES CONCEJO DELIBERANTE |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15874 |
09/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
TROFEO CON LOGO - MARATON DE LA PLAYA 2025 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
84,00 |
U |
9.000,00 |
756.000,00 |
| CR15874 |
09/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIRCULO CATOLICO DE OBREROS |
30527202198 |
COBERTURA MEDICA MARATON DE LA PLAYA 2025 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15874 |
09/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
AGUA MINERAL MARATON DE LA PLAYA 2025 |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
134.250,49 |
134.250,49 |
| CR15872 |
26/03/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GENUARIO RUBEN DARIO |
20180713914 |
OBSEQUIO PLAQUETAS CON ESTUCHE AZUL |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
52.536,69 |
525.366,90 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOCATELLI JUAN RAMON |
20180934384 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICHARD MARIELA SILVINA |
27264119516 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
170.000,00 |
SE |
1,00 |
170.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE JUAN ANTONIO |
20128855131 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE JUAN ANTONIO |
20128855131 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROLI JOSE LUIS |
20149369059 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
170.000,00 |
SE |
1,00 |
170.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO |
20188376666 |
TELEVISIVA FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
250.000,00 |
SE |
1,00 |
250.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL |
20167632581 |
TELEVISIVA FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
TELEVISIVA FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COUTINHO MARCELO SEBASTIAN |
23214951819 |
TELEVISIVA FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DOSTRES S.R.L |
30716223171 |
TELEVISIVA FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ MARCELO FERNANDO |
23146871089 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
160.000,00 |
SE |
1,00 |
160.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NICHAJEW LUDMILA |
27274256716 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ ALFREDO DANIEL |
20229253213 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FISCHER SERGIO ALFONSO |
20215119050 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
250.000,00 |
SE |
1,00 |
250.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GARCIER MARIA LAURA |
27260434263 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
95.000,00 |
SE |
1,00 |
95.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
REYES ILEANA MARIA DEL ROSARIO |
27357067923 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TERENZANO, LAURA |
27271685799 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROSAS SANCHEZ FLAVIA M |
27244671220 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TOSCANO AUGUSTO |
23447631229 |
WEB FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COHEN ALBERTO ADRIAN |
23229062069 |
GRAFICA FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15871 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA FEBRERO 2025 |
PUBLICIDAD |
900.000,00 |
SE |
1,00 |
900.000,00 |
| CR15870 |
01/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PREDIO MULTIEVENTOS DESDE 22/02/2025 AL 23/02/2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.161.405,00 |
1.161.405,00 |
| CR15869 |
09/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL EN SUMMER SUNSET BALNEARIO BANCO PELAY |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
108.152,00 |
108.152,00 |
| CR15868 |
26/02/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MUGHERLI GASTON EMMANUEL |
20374668707 |
SONIDO E ILUMINACIÓN EVENTO "FULL COLOR FEST" |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR15867 |
26/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
471.900,00 |
U |
1,00 |
471.900,00 |
| CR15867 |
26/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
REPUESTOS VARIOS |
REPUESTOS |
466.624,40 |
U |
1,00 |
466.624,40 |
| CR15866-1 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES CHIVEL, RUIZDIAZ, PICHELLI, BOUVET, CORDERO, MARCLAY, NARANZON, QUIROGA, GUERRERO Y GAITAN |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR15866-1 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES CHIVEL, RUIZDIAZ, PICHELLI, BOUVET, CORDERO, MARCLAY, NARANZON, QUIROGA, GUERRERO Y GAITAN |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR15866-1 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES CHIVEL, RUIZDIAZ, PICHELLI, BOUVET, CORDERO, MARCLAY, NARANZON, QUIROGA, GUERRERO Y GAITAN |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR15866-1 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES CHIVEL, RUIZDIAZ, PICHELLI, BOUVET, CORDERO, MARCLAY, NARANZON, QUIROGA, GUERRERO Y GAITAN |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR15866-1 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES CHIVEL, RUIZDIAZ, PICHELLI, BOUVET, CORDERO, MARCLAY, NARANZON, QUIROGA, GUERRERO Y GAITAN |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR15866-1 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES CHIVEL, RUIZDIAZ, PICHELLI, BOUVET, CORDERO, MARCLAY, NARANZON, QUIROGA, GUERRERO Y GAITAN |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR15866-1 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES CHIVEL, RUIZDIAZ, PICHELLI, BOUVET, CORDERO, MARCLAY, NARANZON, QUIROGA, GUERRERO Y GAITAN |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR15866-1 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES CHIVEL, RUIZDIAZ, PICHELLI, BOUVET, CORDERO, MARCLAY, NARANZON, QUIROGA, GUERRERO Y GAITAN |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR15866-1 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES CHIVEL, RUIZDIAZ, PICHELLI, BOUVET, CORDERO, MARCLAY, NARANZON, QUIROGA, GUERRERO Y GAITAN |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR15866-1 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES CHIVEL, RUIZDIAZ, PICHELLI, BOUVET, CORDERO, MARCLAY, NARANZON, QUIROGA, GUERRERO Y GAITAN |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR15864 |
26/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, UNO, LA NACION, EL PERFIL, PAGINA 12, CLARIN, LEMONDE DIPLOMATIT (FEBRERO 2025) |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
612.480,00 |
612.480,00 |
| CR15863 |
26/02/2025 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA REPARACION DEL TEJIDO NORTE, LIMPIEZA VEREDA, CORTE DE PASTO, PODA DE ARBOL Y ARBUSTO, LIMPIEZA PATIO Y LLEVADO DE TODO LO CORTADO Y SAC |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
| CR15861 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PREDIO MULTIEVENTOS MUNICIPAL DESDE 08/02/25 AL 09/02/25 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.161.405,00 |
1.161.405,00 |
| CR15859 |
26/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
CASA WILLIPAM |
20269647117 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE COMPLETA, CUERPO Y MOTOR ELÉCTRICO DE 5.5 HP MARCA MOTORARG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
| CR15858 |
26/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE COMPLETA, CUERPO Y MOTOR ELECTRICO DE 5.5 HP, MARCA MOTORARG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.144.000,00 |
1.144.000,00 |
| CR15857 |
26/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB BANNER EVENTOS DEPORTIVOS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CR15856 |
24/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO "VOCES ADOLESCENTES EN LA PLAYA" B ITAPE 29/01/2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CR15856 |
24/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA 52959 - "VOCES ADOLESCENTES EN LA PLAYA" B ITAPE 29/01/2025 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
20.664,02 |
20.664,02 |
| CR15856 |
24/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAVINO JUAN PABLO ( PC ) |
20295981122 |
SERVICIO ANIMACION Y CONDUCCION "VOCES ADOLESCENTES EN LA PLAYA" B ITAPE 29/01/2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15854 |
11/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA NACION - NOV-DIC-ENERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
14.350,00 |
14.350,00 |
| CR15854 |
11/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA NACION - NOV-DIC-ENERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
14.350,00 |
14.350,00 |
| CR15854 |
11/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA NACION - NOV-DIC-ENERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
14.350,00 |
14.350,00 |
| CR15854 |
11/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA NACION - NOV-DIC-ENERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
14.350,00 |
14.350,00 |
| CR15854 |
11/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA NACION - DICIEMBRE 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
11.480,00 |
11.480,00 |
| CR15854 |
12/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA NACION - DICIEMBRE 2024 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
11.480,00 |
11.480,00 |
| CR15854 |
12/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA NACION - NOV-DIC-ENERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
14.350,00 |
14.350,00 |
| CR15854 |
12/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA NACION - NOV-DIC-ENERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
14.350,00 |
14.350,00 |
| CR15854 |
12/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA NACION - NOV-DIC-ENERO |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
14.350,00 |
14.350,00 |
| CR15853 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB SANCHEZ ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15853 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL PINO - ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15853 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB INTANTE S.R.L.- ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15853 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
WEB JEANDET - ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15853 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COUTINHO MARCELO SEBASTIAN |
23214951819 |
TELEVISIVA COUTINHO -COLOMBO - ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15853 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA COUTINHO -COLOMBO - ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15853 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
WEB FERREYRA - ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15853 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TOSCANO AUGUSTO |
23447631229 |
WEB TOSCANO - ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15852 |
26/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION HORARIO DÍA HÁBIL 31/01/2025 Y HORARIO TIPO 1 DÍA 27/01/2025 |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
25.978,70 |
25.978,70 |
| CR15851 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BALNEARIO ITAPE DESDE 01/02/25 AL 28/02/25 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.834.480,00 |
3.834.480,00 |
| CR15850 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PLANTA DE AGUA DESDE 01/02/25 AL 01/03/25 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.834.480,00 |
3.834.480,00 |
| CR15849 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 80 VIVIENDAS DESDE 01/02/25 AL 01/03/25 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.917.240,00 |
1.917.240,00 |
| CR15848 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY - DESDE 01/02/25 AL 28/02/25 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
420.318,00 |
420.318,00 |
| CR15847 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BALNEARIO BANCO PELAY REFUERZO DESDE 01/02/25 AL 01/03/25 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.917.240,00 |
1.917.240,00 |
| CR15846 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL GRAN TEXIER HOTEL EL 16/01/2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
57.792,00 |
57.792,00 |
| CR15845 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BALNEARIO PASO VERA DESDE 01/02/25 AL 28/02/25 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.278.160,00 |
1.278.160,00 |
| CR15844 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BALNEARIO BANCO PELAY DESDE 01/02/25 AL 01/03/2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.790.236,00 |
3.790.236,00 |
| CR15842 |
07/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA PARA REPARACIÓN PUENTE DE FIERRO |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
125.000,00 |
2.500.000,00 |
| CR15841 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SADAIC |
33525688939 |
DERECHOS DE AUTOR FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
27.258.302,00 |
27.258.302,00 |
| CR15840 |
12/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MEJORAMIENTO DE SEÑALETICAS |
SERVICIO COOPERATIVA |
5.600.000,00 |
SE |
1,00 |
5.600.000,00 |
| CR15840 |
28/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MEJORAMIENTO DE SEÑALETICAS |
SERVICIO COOPERATIVA |
5.600.000,00 |
SE |
1,00 |
5.600.000,00 |
| CR15839 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO |
20100718252 |
PLAQUETA CUADRO ACRÍLICO FIESTA DEL DEPORTE 2024 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
550.000,00 |
U |
1,00 |
550.000,00 |
| CR15839 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
MEDALLA 57MM C/LOGO FIESTA DEL DEPORTE 2024 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
120,00 |
U |
2.500,00 |
300.000,00 |
| CR15839 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LD SONIDO |
20357145784 |
ALQUILER PANTALLA SONIDO E ILUMINACIÓN FIESTA DEL DEPORTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
890.000,00 |
890.000,00 |
| CR15839 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20448210023 |
CONDUCCION DE EVENTOS FIESTA DEL DEPORTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR15839 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS DE 300 SILLAS FIESTA DEL DEPORTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
165.000,00 |
SE |
1,00 |
165.000,00 |
| CR15839 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO SHOP |
20185068146 |
IMPRESIÓN DIPLOMAS A4 Y TARJETAS FIESTA DEL DEPORTE 2024 |
IMPRENTA |
100,00 |
SE |
600,00 |
60.000,00 |
| CR15839 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
BANNER FONDO PREMIACION FIESTA DEL DEPORTE 2024 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
190.000,00 |
190.000,00 |
| CR15839 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GARCIA TAHIEL YAMANDU |
23432957039 |
SERVICIO GRABACIÓN STREAM FIESTA DEL DEPORTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
320.000,00 |
SE |
1,00 |
320.000,00 |
| CR15839 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARTUSI DIEGO MARTIN |
20221495900 |
CENA FIESTA DEL DEPORTE 2024 |
GASTRONOMIA |
160,00 |
SE |
32.000,00 |
5.120.000,00 |
| CR15839 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CUADRO ENMARCADO PLAQUITAS BICAPA FIESTA DEL DEPORTE 2024 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
523.200,00 |
523.200,00 |
| CR15839 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VERO SABORES |
27236964944 |
SERVICIO ALQUILER DE FUNDAS PARA SILLAS FIESTA DEL DEPORTE 2024 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
280.000,00 |
SE |
1,00 |
280.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROLI JOSE LUIS |
20149369059 |
RADIAL ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
170.000,00 |
SE |
1,00 |
170.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE JUAN ANTONIO |
20128855131 |
RADIAL ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE JUAN ANTONIO |
20128855131 |
RADIAL ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
110.000,00 |
SE |
1,00 |
110.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICHARD MARIELA SILVINA |
27264119516 |
RADIAL ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
140.000,00 |
SE |
1,00 |
140.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
RADIAL ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOCATELLI JUAN RAMON |
20180934384 |
RADIAL ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
170.000,00 |
SE |
1,00 |
170.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
RADIAL ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL |
20228379809 |
RADIAL ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DOSTRES S.R.L |
30716223171 |
TELEVISIVA ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO |
20188376666 |
TELEVISIVA ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL |
20167632581 |
TELEVISIVA ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ ALFREDO DANIEL |
20229253213 |
WEB ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ MARCELO FERNANDO |
23146871089 |
WEB ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NICHAJEW LUDMILA |
27274256716 |
WEB ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROSAS SANCHEZ FLAVIA M |
27244671220 |
WEB ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GARCIER MARIA LAURA |
27260434263 |
WEB ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
95.000,00 |
SE |
1,00 |
95.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FISCHER SERGIO ALFONSO |
20215119050 |
WEB ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
160.000,00 |
SE |
1,00 |
160.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
REYES ILEANA MARIA DEL ROSARIO |
27357067923 |
WEB ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
WEB ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TERENZANO, LAURA |
27271685799 |
WEB ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
250.000,00 |
SE |
1,00 |
250.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
900.000,00 |
SE |
1,00 |
900.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
600.000,00 |
SE |
1,00 |
600.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COHEN ALBERTO ADRIAN |
23229062069 |
GRAFICA ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15838 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
TELEVISIVA ENERO 2025 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15837 |
31/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA CONVENIO TRAZA S.A REF. LIC. PUBLICA 081/2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.527.476,32 |
35.527.476,32 |
| CR15837 |
31/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA CONVENIO TRAZA S.A. REF. LIC. PUBLICA 70/2022 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.452.909,08 |
9.452.909,08 |
| CR15837 |
05/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA CONVENIO TRAZA S.A REF. LIC. PUBLICA 081/2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.527.476,32 |
35.527.476,32 |
| CR15837 |
05/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA CONVENIO TRAZA S.A. REF. LIC. PUBLICA 70/2022 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.452.909,08 |
9.452.909,08 |
| CR15837 |
07/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA CONVENIO TRAZA S.A REF. LIC. PUBLICA 081/2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.527.476,32 |
35.527.476,32 |
| CR15837 |
07/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA CONVENIO TRAZA S.A. REF. LIC. PUBLICA 70/2022 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.452.909,08 |
9.452.909,08 |
| CR15837 |
03/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA CONVENIO TRAZA S.A REF. LIC. PUBLICA 081/2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.527.476,32 |
35.527.476,32 |
| CR15837 |
03/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA CONVENIO TRAZA S.A. REF. LIC. PUBLICA 70/2022 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.452.909,08 |
9.452.909,08 |
| CR15837 |
06/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA CONVENIO TRAZA S.A REF. LIC. PUBLICA 081/2021 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
35.527.476,32 |
35.527.476,32 |
| CR15837 |
06/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TRAZA S.A. |
30708409886 |
MANO DE OBRA CONVENIO TRAZA S.A. REF. LIC. PUBLICA 70/2022 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
9.452.909,08 |
9.452.909,08 |
| CR15834 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BALNEARIO BANCO PELAY DESDE 08/12/2024 AL 01/01/2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.113.656,00 |
3.113.656,00 |
| CR15832 |
28/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL MEDIDOR 0019259/02 PERIODO 2024/12 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
21.907,84 |
21.907,84 |
| CR15830 |
31/01/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA DE VERANO DEL GOBERNADOR ROGELIO FRIGERIO.- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
128.000,00 |
128.000,00 |
| CR15829-1 |
07/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ARMADO ESCENARIO FESTIVAL DE COSTA A COSTA 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CR15829-1 |
07/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRAFICA MITRE |
20141287584 |
ALOJAMIENTO FESTIVAL DE COSTA A COSTA 2025 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
396.000,00 |
396.000,00 |
| CR15829-1 |
07/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO FESTIVAL DE COSTA A COSTA 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15829-1 |
07/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO FESTIVAL DE COSTA A COSTA 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
900.000,00 |
SE |
1,00 |
900.000,00 |
| CR15829-1 |
07/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO FESTIVAL DE COSTA A COSTA 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| CR15829 |
29/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS Y VIÁTICOS.- FESTIVAL DE COSTA A COSTA |
PROFESIONALES |
650.000,00 |
SE |
1,00 |
650.000,00 |
| CR15829 |
29/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS Y VIÁTICOS. FESTIVAL DE COSTA A COSTA 2025 |
PROFESIONALES |
500.000,00 |
SE |
1,00 |
500.000,00 |
| CR15829 |
29/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS Y VIÁTICOS.- FESTIVAL DE COSTA A COSTA 2025 |
PROFESIONALES |
170.000,00 |
SE |
1,00 |
170.000,00 |
| CR15829 |
29/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS Y VIÁTICOS.- FESTIVAL DE COSTA A COSTA 2025 |
PROFESIONALES |
570.000,00 |
SE |
1,00 |
570.000,00 |
| CR15828 |
27/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES GOMEZ |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR15828 |
27/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES OYARBIDE |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR15828 |
27/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES TAPIA |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR15828 |
27/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES MOLINA |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR15828 |
27/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES POLITO |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR15828 |
27/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES LACABANNE |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR15827-5 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VALIENTE ANDRES HORACIO |
20216967268 |
ALQUILER OFICINAS MÓVILES FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.149.150,00 |
1.149.150,00 |
| CR15827-4 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
1.341.150,00 |
1.341.150,00 |
| CR15827-3 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
3.338.000,00 |
3.338.000,00 |
| CR15827-2 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PIETROBONI DANIEL EDUARDO |
20223771913 |
SERVICIO CIRCUITO CERRADO DE TELEVISACION PARA LA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
17.291.626,00 |
17.291.626,00 |
| CR15827-1 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VERO SABORES |
27236964944 |
CATERING FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
11.150.000,00 |
11.150.000,00 |
| CR15827 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SOMAINI SANDRA ANALIA |
27324542847 |
ALQUILER BAÑO QUIMICO FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
4.200.000,00 |
4.200.000,00 |
| CR15827 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SOMAINI SANDRA ANALIA |
27324542847 |
ALQUILER CARPA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.150.000,00 |
1.150.000,00 |
| CR15827 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SOMAINI SANDRA ANALIA |
27324542847 |
ALQUILER SILLAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.638.000,00 |
1.638.000,00 |
| CR15826 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
OBSEQUIO PIEZAS ESCULTORICAS ARTESANALES PARA LOS PALMERAS Y KE PERSONAJES |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
200.000,00 |
400.000,00 |
| CR15825-9 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DUBINI CRISTIAN DANIEL ( PC ) |
20256253454 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR15825-8 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS STICK PEOPLE - FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CR15825-7 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DE COSTA A COSTA - FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
750.000,00 |
750.000,00 |
| CR15825-6 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS IMAGINARIA - FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
610.000,00 |
610.000,00 |
| CR15825-5 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CHAKOTA PUNK ROCK - FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
650.000,00 |
650.000,00 |
| CR15825-5 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LA BRISTOL - FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
900.000,00 |
900.000,00 |
| CR15825-4 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS NUITILFAIT - FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CR15825-3 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE, PAOLA ANDREA ( PC ) |
27311230692 |
ACTUACION DE ARTISTAS A7 - FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CR15825-3 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE, PAOLA ANDREA ( PC ) |
27311230692 |
ACTUACION DE ARTISTAS REBOLBAND - FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
275.000,00 |
275.000,00 |
| CR15825-29 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 - SENTIMIENTO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
| CR15825-28 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
OTERO MARIANA ALEJANDRA ( PC ) |
27248971059 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 - ALEJANDRA Y DANIEL |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CR15825-27 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 - GRUPO INOCENTES |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
440.000,00 |
440.000,00 |
| CR15825-26 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS IMPULSO SUR - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CR15825-25 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO CAZADORES - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
800.000,00 |
800.000,00 |
| CR15825-24 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 - SUMA PACIENCIA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
| CR15825-23 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRETO MARCELO FABIAN |
23203690789 |
ACTUACION DE ARTISTAS LATIN SHOW FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CR15825-22 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ OBISPO ALAN |
20327664469 |
ACTUACION DE ARTISTAS MARCOS MARTÍN FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
| CR15825-21 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS ROMA BANDA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CR15825-20 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LA FUENTE FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
320.000,00 |
320.000,00 |
| CR15825-2 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL FEDERICO NICOLAS ( PC ) |
20313952429 |
ACTUACION DE ARTISTAS BAD NEWS - FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
175.000,00 |
175.000,00 |
| CR15825-19 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS CUMBIA DOWN FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR15825-18 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS BAILA MORENA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
800.000,00 |
800.000,00 |
| CR15825-17 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPEZ OSVALDO JOSE |
20058285650 |
ACTUACION DE ARTISTAS LOS CONCEPCIONEROS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CR15825-16 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAVINO JUAN PABLO ( PC ) |
20295981122 |
ACTUACION DE ARTISTAS JUAMPI GAVINO Y LOS DEL RINCON FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
650.000,00 |
650.000,00 |
| CR15825-16 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAVINO JUAN PABLO ( PC ) |
20295981122 |
ACTUACION DE ARTISTAS EL PATO VIGANONI FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
| CR15825-15 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS LA ULTIMA FOLK FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CR15825-14 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DEVOTO ANDRES SEBASTIAN |
20370814121 |
ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO LA APLANADORA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
800.000,00 |
800.000,00 |
| CR15825-13 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS OTROS CUENTOS - FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
800.000,00 |
800.000,00 |
| CR15825-12 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
ACTUACION DE ARTISTAS CONJUNTO ITAI - FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CR15825-11 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS MODO FUN - FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
450.000,00 |
450.000,00 |
| CR15825-10 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DEJAVU - FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CR15825-1 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL FEDERICO NICOLAS ( PC ) |
20313952429 |
ACTUACION DE ARTISTAS JAY C - SEVEN FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR15825 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS DJ. SEVEN FIESTA DE LA PLAYA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
190.000,00 |
190.000,00 |
| CR15824 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
144.480,00 |
144.480,00 |
| CR15823 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
TRASLADO DE ARTISTAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.064.000,00 |
1.064.000,00 |
| CR15823 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURBAND FERNANDO HUMBERTO |
20263067305 |
TRASLADO DE ARTISTAS EXCEDENTES FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
212.960,00 |
212.960,00 |
| CR15822 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO DE SEGURIDAD FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
537.250,00 |
537.250,00 |
| CR15821 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AADI - CAPIF A.C.R |
30574449967 |
DERECHOS INTERPRETES FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
14.175.000,00 |
14.175.000,00 |
| CR15820 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO |
20122594344 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
490.000,00 |
490.000,00 |
| CR15819 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY |
30670787741 |
SERVICIO DE PREVENCIÓN EN FIESTA DE LA PLAYA - AUTOBOMBA Y BOMBEROS CON VIANDAS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
3.992.000,00 |
3.992.000,00 |
| CR15817-5 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GERVASONI, AGUSTINA |
27325308260 |
LOCUTOR/A CONDUCCIÓN FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR15817-4 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
LOCUTOR/A Y ANIMACIÓN FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
520.000,00 |
520.000,00 |
| CR15817-3 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LOCUTOR/A Y ANIMACIÓN FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15817-2 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAVINO JUAN PABLO ( PC ) |
20295981122 |
LOCUTOR/A Y ANIMACIÓN CRISTIAN OSTERA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR15817-1 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20448210023 |
LOCUTOR/A Y ANIMACIÓN DIEGO ALVAREZ EN FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
390.000,00 |
390.000,00 |
| CR15817 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA 2025
|
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
14.664.720,00 |
14.664.720,00 |
| CR15817 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA / 16-01-25 AL 21-01-25 Y 18-01-25 AL 20-01-25 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
508.088,00 |
508.088,00 |
| CR15816-3 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ, PABLO NICOLAS |
20302899143 |
ALMUERZO Y CENAS - ABEL PINTOS Y LOS PALMERAS - FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.880.000,00 |
1.880.000,00 |
| CR15816-2 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.787.500,00 |
2.787.500,00 |
| CR15816-1 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SIGOT, MARIELA |
27261731504 |
ALOJAMIENTO FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
760.000,00 |
760.000,00 |
| CR15816 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO VARIOS - FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
ALOJAMIENTO |
942.299,98 |
U |
1,00 |
942.299,98 |
| CR15816 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO VARIOS - FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
ALOJAMIENTO |
1.183.300,00 |
U |
1,00 |
1.183.300,00 |
| CR15816 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO VARIOS - FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
ALOJAMIENTO |
727.600,00 |
U |
1,00 |
727.600,00 |
| CR15816 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO VARIOS - FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
ALOJAMIENTO |
2.059.550,06 |
U |
1,00 |
2.059.550,06 |
| CR15816 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO VARIOS - FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
ALOJAMIENTO |
1.279.250,00 |
U |
1,00 |
1.279.250,00 |
| CR15816 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO VARIOS - FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
ALOJAMIENTO |
1.521.100,00 |
U |
1,00 |
1.521.100,00 |
| CR15816 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO VARIOS - FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
ALOJAMIENTO |
1.857.400,00 |
U |
1,00 |
1.857.400,00 |
| CR15815 |
30/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
TROFEO FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
800.000,00 |
800.000,00 |
| CR15815 |
30/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
MEDALLA 40MM C/CINTA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR15815 |
30/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHAB, HECTOR OSCAR |
20254163180 |
SONIDO SEVEN DE RUGBY Y JUEGOS DEPORTIVOS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR15815 |
30/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ZIEGLER CARLOS ROBERTO |
20163273080 |
COBERTURA MEDICA EVENTOS DEPORTIVOS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CR15815 |
30/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
VIANDA JUEGOS DEPORTIVOS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
GASTRONOMIA |
1,00 |
U |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15815 |
30/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DAYMACRIMA SPORTS |
30708641142 |
PELOTA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
DEPORTES |
1,00 |
U |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CR15815 |
30/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO SEVEN DE RUGBY FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
2.400.000,00 |
2.400.000,00 |
| CR15814 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SCHAB, HECTOR OSCAR |
20254163180 |
PUBLICIDAD RODANTE FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
550.000,00 |
550.000,00 |
| CR15813 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO |
20305054381 |
TELEVISIVA EN PANTALLAS DEL ESCENARIO FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
2.025.000,00 |
2.025.000,00 |
| CR15811 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAVINO JUAN PABLO ( PC ) |
20295981122 |
SERVICIO DE MUSICALIZACION Y ANIMACION FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DEL 15/01 AL 20/01/2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
540.000,00 |
540.000,00 |
| CR15809 |
24/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION HORARIO TIPO 1 DIA 16/12/2024 |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
18.921,38 |
18.921,38 |
| CR15807-1 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IZAGUIRRE JUAN ANTONIO |
20128855131 |
HONORARIOS POR ANIMACION DEL FESTIVAL PRE MATE 14/01/2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CR15807 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TITO SONIDO |
20448210023 |
SONIDO EVENTO PRE MATE 14/01/2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| CR15806 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DIOGENES |
20206562057 |
FUEGOS ARTIFICIALES Y EFECTOS ESPECIALES PARA ESCENARIO FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 - 18/19 Y 20 DE ENERO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
7.680.000,00 |
7.680.000,00 |
| CR15805 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
IN. COLOMBO S.A. |
30708308613 |
GRUPO ELECTRÓGENO ALQUILER TEMPORAL DESDE 15/01/ AL 20/01/2025 - FIESTA DE LA PLAYA 2025 |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
1.524.600,00 |
1.524.600,00 |
| CR15804 |
31/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, UNO, LA NACION, DIPLOMATIT CLARIN, PERFIL PAGINA 12 ENERO 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
599.120,00 |
599.120,00 |
| CR15803 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CAMISETA PARA CAMPISTAS - 15° EDICION DEL CAMPUS TORO PALLADINO 2025 |
DEPORTES |
40,00 |
U |
23.000,00 |
920.000,00 |
| CR15803 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
REMERA PARA STAFF - 15° EDICION DEL CAMPUS TORO PALLADINO 2025 |
INDUMENTARIA |
10,00 |
U |
15.000,00 |
150.000,00 |
| CR15803 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
KIT DE ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES - 15° EDICION DEL CAMPUS TORO PALLADINO 2025 |
DEPORTES |
50,00 |
SE |
8.600,00 |
430.000,00 |
| CR15802 |
22/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
RADIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 - FM 89.9 RADIO CON VOS |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
302.500,00 |
302.500,00 |
| CR15801 |
22/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BONUS LEANDRO AGUSTIN |
20263064179 |
CENA CON LA COMITIVA DE LA INTENDENCIA DE PARANÁ E INTENDENTES DEL DEPARTAMENTO URUGUAY - 13/01/25 |
GASTRONOMIA |
28,00 |
SE |
24.000,00 |
672.000,00 |
| CR15800 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES TORNADOR |
SERVICIO SEPELIO |
810.000,00 |
SE |
1,00 |
810.000,00 |
| CR15800 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES BLATTER RITA |
SERVICIO SEPELIO |
700.000,00 |
SE |
1,00 |
700.000,00 |
| CR15800 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES GIANERA RAUL |
SERVICIO SEPELIO |
700.000,00 |
SE |
1,00 |
700.000,00 |
| CR15800 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES SCHAB PEDRO |
SERVICIO SEPELIO |
700.000,00 |
SE |
1,00 |
700.000,00 |
| CR15799 |
27/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO ACC PERSONALES POLIZA 80190 DESDE 17/01/25 AL 22/04/2025 PARA PERSONAL GUARDAVIDAS DE BANCO PELAY, ISLA DEL PUERTO, BALNEARIO ITAPE Y PASO VERA |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
170.034,10 |
170.034,10 |
| CR15798 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
SERVICIO REVISIÓN, DESARME, REPARACIÓN, PUESTA A PRUEBA DE UN CALEFACTOR DE GAS NATURAL, ESTILO TIRO BALANCEADO, CON MATERIALES INCLUIDOS.- |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
84.500,00 |
84.500,00 |
| CR15795 |
16/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA |
20058301397 |
KEROSENE |
COMBUSTIBLE |
1.000,00 |
LT |
1.795,00 |
1.795.000,00 |
| CR15794-1 |
24/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA OFRENDA FLORAL DR. PABLO SERO |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR15794 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2024 $9.600.000
|
SERVICIO EMERGENCIA |
9.600.000,00 |
SE |
1,00 |
9.600.000,00 |
| CR15794 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA ENERO $12.400.000
|
SERVICIO EMERGENCIA |
12.400.000,00 |
SE |
1,00 |
12.400.000,00 |
| CR15794 |
21/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA FEBRERO $11.200.000
|
SERVICIO EMERGENCIA |
11.200.000,00 |
SE |
1,00 |
11.200.000,00 |
| CR15792 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VELAZQUEZ FABRICIO ESTEBAN |
23245908989 |
ARMADO ESCENARIO 33° FESTIVAL "ITAPE DE CONCEPCIÓN" 10, 11 Y 12 ENERO 2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
| CR15791 |
14/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
IMPRESIÓN LETRAS CORPÓREAS Y MATERIAL GRÁFICO FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
372.000,00 |
372.000,00 |
| CR15790 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 PÓLIZA 52841 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
418.530,12 |
418.530,12 |
| CR15789 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MOTOR ARRANQUE CARGADORA FRONTAL MICHIGAN 12V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
950.000,00 |
950.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL |
20228379809 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PINO ADRIAN MATIAS |
20242364776 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM RIEL |
20208558200 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANTANGELO ABELARDO RAUL |
20170759029 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICHARD MARIELA SILVINA |
27264119516 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CORDOBA CARLA ILEANA |
23357002524 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE JUAN ANTONIO |
20128855131 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IZAGUIRRE JUAN ANTONIO |
20128855131 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BOTTA VANINA GISELLA |
23281560824 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FyC PRODUCTORA |
27214259910 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO LA KE BUENA |
27168431975 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RADIO SOL |
20149985515 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RICCOTTI MARIANA EDITH |
23245272944 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PAROLI JOSE LUIS |
20149369059 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SPIROPULO ALEXIS YAMIL |
20289592416 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FM CENTRO |
20160431335 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BARRETO HUGO CESAR |
20141284399 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LOCATELLI JUAN RAMON |
20180934384 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ACOSTA PAOLA ALEJANDRA |
27250255824 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO |
20271399279 |
RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL |
20167632581 |
TELEVISIVA 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COUTINHO MARCELO SEBASTIAN |
23214951819 |
TELEVISIVA 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO |
20188376666 |
TELEVISIVA 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SV AUDIOVISUALES |
27248596614 |
TELEVISIVA 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CA.TV.CA |
20171684162 |
TELEVISIVA 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ LUIS MARIA |
20259020493 |
TELEVISIVA 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BECK DYLAN HERNAN |
20409909133 |
TELEVISIVA 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FISCHER SERGIO ALFONSO |
20215119050 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TERENZANO, LAURA |
27271685799 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALDAZ MARLENE ANDREA |
27333704221 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NICHAJEW LUDMILA |
27274256716 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BIZAI PABLO ALEJO |
20180712616 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRANCIA ALEJANDRO JAVIER |
20236007600 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, |
20243020299 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALFIERI LILIA MARIELA |
27203617297 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALEGRE ANA PAULA |
23352966614 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MELCHIORI SABINA MARIA |
27311127689 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODRIGUEZ ALFREDO DANIEL |
20229253213 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROSAS SANCHEZ FLAVIA M |
27244671220 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
9 DE OCTUBRE |
33716913169 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
REYES ILEANA MARIA DEL ROSARIO |
27357067923 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ANALISIS S.R.L. |
30708963476 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GARCIER MARIA LAURA |
27260434263 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
INSTANTE S.R.L. |
30708850639 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GONZALEZ MARCELO FERNANDO |
23146871089 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TOSCANO AUGUSTO |
23447631229 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB 22/12/24 AL 05/01/25 |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LA PRENSA FEDERAL |
30710208464 |
GRAFICA VISPERAS FIESTAS |
PUBLICIDAD |
150.000,00 |
SE |
1,00 |
150.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DIARIO LA CALLE |
33710360079 |
GRAFICA VISPERAS FIESTAS |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15787 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COHEN ALBERTO ADRIAN |
23229062069 |
GRAFICA VISPERAS FIESTAS |
PUBLICIDAD |
50.000,00 |
SE |
1,00 |
50.000,00 |
| CR15785 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIRCULO CATOLICO DE OBREROS |
30527202198 |
COBERTURA MEDICA DESDE 8 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 07/01/2025 |
SERVICIO EMERGENCIA |
4.100.000,00 |
SE |
1,00 |
4.100.000,00 |
| CR15785 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIRCULO CATOLICO DE OBREROS |
30527202198 |
COBERTURA MEDICA DESDE EL 8/1/25 AL 6/2/25 |
SERVICIO EMERGENCIA |
4.100.000,00 |
SE |
1,00 |
4.100.000,00 |
| CR15785 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIRCULO CATOLICO DE OBREROS |
30527202198 |
COBERTURA MEDICA 7/2 AL 8/3/25 |
SERVICIO EMERGENCIA |
4.100.000,00 |
SE |
1,00 |
4.100.000,00 |
| CR15785 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CIRCULO CATOLICO DE OBREROS |
30527202198 |
COBERTURA MEDICA 9/3 AL 8/4/25 |
SERVICIO EMERGENCIA |
4.100.000,00 |
SE |
1,00 |
4.100.000,00 |
| CR15784 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
BONUS LEANDRO AGUSTIN |
20263064179 |
CENA PARA PERIODISTAS 50 PERSONAS |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
1.230.000,00 |
1.230.000,00 |
| CR15783 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO LA K´ONGA - 19/01/25 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
8.565.000,00 |
8.565.000,00 |
| CR15782-2 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO "LOS CALIGARIS" FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
4.294.000,00 |
4.294.000,00 |
| CR15782-1 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SALDO HONORARIOS "LOS PALMERAS" - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO - 17/01/2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
29.040.000,00 |
29.040.000,00 |
| CR15782-1 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO "LOS PALMERAS" Y STAFF - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 - 17/01/2025 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.815.000,00 |
1.815.000,00 |
| CR15782 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SALDO "LOS CALIGARIS" FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 - 18/01/2025 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
6.800.000,00 |
6.800.000,00 |
| CR15780 |
24/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO ACTAS DE LICTACIONES PUBLICAS DESDE 17/02/23 AL 13/03/23 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
| CR15779 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL SAN MARTIN Y MORENO DESDE 01/01/25 AL 31/01/25 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.468,00 |
468.468,00 |
| CR15778 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PLANTA AGUA - DESDE 01/01/25 AL 01/02/25 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.031.664,00 |
4.031.664,00 |
| CR15777 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL 80 VIVIENDAS DESDE 01/01/25 AL 01/02/25 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.015.832,00 |
2.015.832,00 |
| CR15776 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BALNEARIO ITAPÉ DESDE 01/01/25 AL 01/02/25 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.031.664,00 |
4.031.664,00 |
| CR15775 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BANCO PELAY DESDE 01/01/25 AL 01/02/25 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.944.852,00 |
1.944.852,00 |
| CR15774 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BANCO PELAY DESDE 01/01/25 AL 01/02/2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.031.664,00 |
4.031.664,00 |
| CR15773 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BALNEARIO PASO VERA 01/01/25 AL 31/01/25 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.343.888,00 |
1.343.888,00 |
| CR15772-2 |
08/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO ABEL PINTOS Y STAFF FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
TRANSPORTE |
1,00 |
SE |
1.986.336,00 |
1.986.336,00 |
| CR15772-1 |
08/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO Y VIATICOS GRUPO TURF FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
TRANSPORTE |
1.839.200,00 |
SE |
1,00 |
1.839.200,00 |
| CR15772-1 |
08/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO Y VIATICOS GRUPO TURF FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
TRANSPORTE |
822.800,00 |
SE |
1,00 |
822.800,00 |
| CR15772 |
08/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO Y VIATICOS GRUPO LOS TEKIS - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
TRANSPORTE |
1.089.000,00 |
SE |
1,00 |
1.089.000,00 |
| CR15772 |
08/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRASLADO Y VIATICOS GRUPO LOS TEKIS - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 |
TRANSPORTE |
3.648.150,00 |
SE |
1,00 |
3.648.150,00 |
| CR15771 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SONIDO ILUMINACION, ESTRUCTURAS Y PANTALLAS DE LED PARA LA FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2025.- |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
49.800.000,00 |
49.800.000,00 |
| CR15769 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) |
30639453738 |
SERVICIO INTERNET Y FLOW 25 DE MAYO 293 - ENERO 2025 - OFICINA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL HOGAR DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VI |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
33.495,61 |
33.495,61 |
| CR15768 |
07/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAS NEA S.A. |
30691210878 |
GAS NATURAL PERIODO 12/2024 - 00019259/02 |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
SE |
23.090,33 |
23.090,33 |
| CR15767 |
07/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY |
30670800098 |
PESAJE DE CAMION HORARIO TIPO 1 DIA 29/11/2024 TICKET 59840 |
SERVICIO PORTUARIO |
1,00 |
U |
18.712,65 |
18.712,65 |
| CR15766 |
07/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. |
30670802457 |
ALOJAMIENTO DESDE 21/12/24 AL 25/12/24 EDUARDO GALLARDO - CLINICA DE HANBALL |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
880.000,00 |
880.000,00 |
| CR15765 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ARIAS JUAN PABLO |
20243272603 |
RADIAL DICIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15765 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL |
20228379809 |
RADIAL DICIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
90.000,00 |
SE |
1,00 |
90.000,00 |
| CR15765 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
TOSCANO AUGUSTO |
23447631229 |
WEB DICIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
100.000,00 |
SE |
1,00 |
100.000,00 |
| CR15765 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA |
33714644489 |
WEB DICIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15765 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ROMERO ELIO RAFAEL |
20205526499 |
WEB DICIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15765 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SANCHEZ HERCILIA ANALIA |
27301665917 |
WEB DICIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
80.000,00 |
SE |
1,00 |
80.000,00 |
| CR15765 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COUTINHO MARCELO SEBASTIAN |
23214951819 |
TELEVISIVA DICIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
70.000,00 |
SE |
1,00 |
70.000,00 |
| CR15765 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
TELEVISIVA DICIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
120.000,00 |
SE |
1,00 |
120.000,00 |
| CR15764 |
24/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAUFERO JUAN CARLOS |
20119110719 |
DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, UNO, NACION, CLARIN, PAG 12, PERFIL (DICIEMBRE 2024) |
COMUNICACION |
1,00 |
U |
562.540,00 |
562.540,00 |
| CR15762 |
03/01/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
MANO DE OBRA DE REPARACION SERVICE COMPLETO - RECAMBIO DE BIELETA MOTOR, JUEGO DE FIJACION, JUEGO 4 PASTILLAS FRENO. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
901.541,90 |
901.541,90 |
| CR15752-1 |
03/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PUBLI - SIGN |
20272943134 |
MANO DE OBRA FABRICACION DE FLEJES PARA REPARACION DE LETRAS CORPOREAS LUMINOSAS EN LA ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CR15744-1 |
14/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ELECTROBOMBA COMPLETA MOTORARG 428X4 5,5 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.040.000,00 |
1.040.000,00 |
| CR15740-9 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERRANO SERGIO GABRIEL ( PC ) |
20274587890 |
ACTUACION DE ARTISTAS DJ AYRK Y SABRI SELEKTA - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
30.000,00 |
SE |
1,00 |
30.000,00 |
| CR15740-9 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SERRANO SERGIO GABRIEL ( PC ) |
20274587890 |
ACTUACION DE ARTISTAS DJ AYRK Y SABRI SELEKTA - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
60.000,00 |
SE |
1,00 |
60.000,00 |
| CR15740-8 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS COREOGRAFIA DE VOGUE - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CR15740-7 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 - BATUCADA MODO SAMBA |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
60.000,00 |
60.000,00 |
| CR15740-6 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
ILUMINACION Y SONIDO - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CR15740-5 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEVOTO ANDRES SEBASTIAN |
20370814121 |
SONIDO 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
800.000,00 |
800.000,00 |
| CR15740-5 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEVOTO ANDRES SEBASTIAN |
20370814121 |
ALQUILER PANTALLA 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
385.000,00 |
385.000,00 |
| CR15740-4 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DOMINGUEZ HNOS. |
27236976004 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS Y DISPENSER - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
55.000,00 |
55.000,00 |
| CR15740-3 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO RESP. CIVIL POLIZA 52311 - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
16.113,30 |
16.113,30 |
| CR15740-2 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RAMIREZ OBISPO IVAN |
20293309982 |
ARMADO ESCENARIO 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CR15740-12 |
17/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SHOW - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/2024 - DIFERENCIA FACTURA N°54 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
1.620.000,00 |
1.620.000,00 |
| CR15740-11 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ACTUACION DE ARTISTAS SHOW - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
180.000,00 |
180.000,00 |
| CR15740-10 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCO MARIA FERNANDA ( PC ) |
27236965762 |
SERVICIO DE MUSICALIZACION - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
66.000,00 |
66.000,00 |
| CR15740-1 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET NORA C |
27130514400 |
ALQUILER SILLAS 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
128.500,00 |
128.500,00 |
| CR15738-1 |
14/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO HOGAR NUEVO AMANECER POLIZA 13450 DESDE 21/12/24 AL 21/12/25 CUOTA 1 DE 11 |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
367.848,66 |
367.848,66 |
| CR15737-1 |
24/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
AMICO DAVID GASTON |
20237920792 |
ESCRIBANO ACTAS DE LICITACIONES PUBLICAS DESDE 27/12/2022 HASTA 16/02/2023 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
| CR15730-1 |
07/01/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IDEAS ARGENTINAS S.R.L. |
30712118578 |
WEB NOVIEMBRE 2024 |
PUBLICIDAD |
1,00 |
SE |
120.000,00 |
120.000,00 |
| CR15724-1 |
07/01/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
THEA, CECILIA MARIA RITA |
27306202257 |
HONORARIOS POR SERVICIOS DE INTERPRETACION LSA-E |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
66.546,00 |
66.546,00 |
| CR15719-2 |
14/01/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BALNEARIO PELAY DESDE 08/12/2024 AL 01/01/2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.589.952,00 |
1.589.952,00 |
| CR15718-1 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CALLE CARLOS GARDEL 80 VIVIENDAS DESDE 01/12/2024 AL 01/01/2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.044.224,00 |
2.044.224,00 |
| CR15717-1 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
SERVICIO MAT. DE ASCENSORES TERMINAL DE ÓMNIBUS NOV. 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
340.000,00 |
340.000,00 |
| CR15716-2 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
SERVICIO MANT. DE ASCENSORES CENTRO CÍVICO NOV. 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
385.000,00 |
385.000,00 |
| CR15714-1 |
14/01/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL CALLE SAN MARTÍN Y MORENO DESDE 01/12/2024 AL 31/12/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
447.174,00 |
447.174,00 |
| CR15713-1 |
14/01/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL BALNEARIO PASO VERA DESDE 08/12/2024 AL 31/12/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.059.968,00 |
1.059.968,00 |
| CR15712-1 |
14/01/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PLANTA DE AGUA DESDE 01/12/2024 AL 01/01/2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
4.088.448,00 |
4.088.448,00 |
| CR15710-1 |
14/01/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
JEFATURA DE POLICIA |
30671198081 |
GUARDIA POLICIAL PREDIO BALNEARIO ITAPE DESDE 01/12/2024 AL 31/12/2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
3.634.176,00 |
3.634.176,00 |
| CR15660-2 |
07/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
ALOJAMIENTO FINALES ZONALES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS |
ALOJAMIENTO |
1.350.000,00 |
U |
1,00 |
1.350.000,00 |
| CR15649-2 |
18/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA REPARACION DE LA GALERIA SUR ESTE DEL CEMENTERIO LOCAL AMPLIACION SEGUN RESOLUCION 56473 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.492.600,00 |
2.492.600,00 |
| CR15649-1 |
16/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LA GALERÍA SUR ESTE DEL CEMENTERIO LOCAL SALDO ORDEN 97145 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.491.921,68 |
SE |
1,00 |
3.491.921,68 |
| CR15649-1 |
28/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LA GALERÍA SUR ESTE DEL CEMENTERIO LOCAL SALDO ORDEN 97145 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.323.011,20 |
SE |
1,00 |
5.323.011,20 |
| CR15648 |
03/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA REEMPLAZO DE BOLARDOS EN PARQUE ITAPÉ, PINTURA DE BARANDAS Y CORDONES PUENTE BANCO PELAY, ALINEAR Y RECAMBIO DE BOLARDOS, REPARAR PÓRTICO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.482.000,00 |
1.482.000,00 |
| CR15386-9 |
16/05/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR |
20164733794 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) ABRIL 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129.831,79 |
129.831,79 |
| CR15386-8 |
16/05/2025 |
DPTO. CATASTRO |
TORTORELLA RUBEN OMAR |
20164733794 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) MARZO 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129.831,79 |
129.831,79 |
| CR15386-7 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR |
20164733794 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) FEBRERO 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129.831,79 |
129.831,79 |
| CR15386-6 |
20/01/2025 |
DPTO. CATASTRO |
TORTORELLA RUBEN OMAR |
20164733794 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) ENERO 2025 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
129.831,79 |
129.831,79 |
| CR14827-8 |
06/05/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
HONORARIOS PARA ASOCIAR AL PARQUE INDUSTRIAL A LA UIER - CUOTA 11 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
45.408,00 |
45.408,00 |
| CR14658-21 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
RECOLECCION DE RESIDUOS TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
7.961.466,42 |
SE |
1,00 |
7.961.466,42 |
| CR14658-20 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
RECOLECCION DE RESIDUOS TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.498,50 |
SE |
1.695,45 |
9.322.431,83 |
| CR14658-19 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
RECOLECCION DE RESIDUOS TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
10.571,50 |
SE |
1.545,53 |
16.338.570,40 |
| CR14658-18 |
30/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
RECOLECCION DE RESIDUOS TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
11.166,60 |
SE |
1.509,30 |
16.853.749,38 |
| CR14658-17 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HORIZONTE GASES S.R.L. |
30693639995 |
RECOLECCION DE RESIDUOS TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
11.965,10 |
SE |
1.469,62 |
17.584.150,26 |
| CR13667-7 |
21/03/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 19/02/25 AL 19/08/25 RESOLUCION 56602 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
| CR13667-7 |
21/03/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 19/02/25 AL 19/08/25 RESOLUCION 56602 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
| CR13667-7 |
22/04/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 19/02/25 AL 19/08/25 RESOLUCION 56602 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
| CR13667-7 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 19/02/25 AL 19/08/25 RESOLUCION 56602 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
| CR13667-6 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL CONVENIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CR11760-9 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCIÓN 56363 (DE ENERO A JUNIO 2025) |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
285.000,00 |
285.000,00 |
| CR11760-9 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCIÓN 56363 (DE ENERO A JUNIO 2025) |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
285.000,00 |
285.000,00 |
| CR11760-9 |
08/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCIÓN 56363 (DE ENERO A JUNIO 2025) |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
285.000,00 |
285.000,00 |
| CR11760-9 |
06/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCIÓN 56363 (DE ENERO A JUNIO 2025) |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
285.000,00 |
285.000,00 |
| CR11760-8 |
07/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COLMENA SISTEMAS |
30715488708 |
SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCIÓN 55652 (DE AGOSTO A DICIEMBRE 2024) |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
227.000,00 |
227.000,00 |
| CP935-6 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP935-6 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP935-6 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP915-5 |
05/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
960.967,80 |
960.967,80 |
| CP915-5 |
26/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
960.967,80 |
960.967,80 |
| CP915-5 |
27/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
960.967,80 |
960.967,80 |
| CP1167 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA QUIRINO MICAELA ( SP ) |
27398411736 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.623,60 |
571.623,60 |
| CP1167 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GARCIA QUIRINO MICAELA ( SP ) |
27398411736 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.623,60 |
571.623,60 |
| CP1166 |
30/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SEGOVIA RAMON AMERICO ( SP ) |
20115423380 |
SERVICIO PERSONAL 15 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
337.601,00 |
337.601,00 |
| CP1166 |
29/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SEGOVIA RAMON AMERICO ( SP ) |
20115423380 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
675.202,00 |
675.202,00 |
| CP1165 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATTISTA AILEN ( SP ) |
27439357814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
287.500,00 |
287.500,00 |
| CP1165 |
20/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE BATTISTA AILEN ( SP ) |
27439357814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
287.500,00 |
287.500,00 |
| CP1164 |
25/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GONZALEZ LUIS MARIA ( SP ) |
20259020493 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
550.000,00 |
1.100.000,00 |
| CP1164 |
29/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GONZALEZ LUIS MARIA ( SP ) |
20259020493 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
550.000,00 |
550.000,00 |
| CP1163 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DELLAVEDOVA JORGE OMAR ( SP ) |
20145719640 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
2,00 |
SE |
850.000,00 |
1.700.000,00 |
| CP1163 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DELLAVEDOVA JORGE OMAR ( SP ) |
20145719640 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CP1162 |
21/03/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRANE GERMAN ( SP ) |
20256612624 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MES MARZO 2025 A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
| CP1162 |
23/04/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRANE GERMAN ( SP ) |
20256612624 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MES MARZO 2025 A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
| CP1162 |
28/05/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRANE GERMAN ( SP ) |
20256612624 |
SERVICIO PERSONAL DESDE MES MARZO 2025 A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
| CP1161 |
11/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) |
20168230681 |
SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
785.000,00 |
785.000,00 |
| CP1160-1 |
29/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TALLAFER JORGE ARIEL (SP) |
20259022623 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CP1160-1 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TALLAFER JORGE ARIEL (SP) |
20259022623 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| CP1160 |
11/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TALLAFER JORGE ARIEL (SP) |
20259022623 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CP1160 |
11/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TALLAFER JORGE ARIEL (SP) |
20259022623 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CP1160 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TALLAFER JORGE ARIEL (SP) |
20259022623 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| CP1159-2 |
24/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PERCARA VALENTINA SOL ( SP ) |
27420228967 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
632.500,00 |
632.500,00 |
| CP1159-2 |
29/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PERCARA VALENTINA SOL ( SP ) |
27420228967 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
632.500,00 |
632.500,00 |
| CP1159-1 |
12/02/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PERCARA VALENTINA SOL ( SP ) |
27420228967 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
550.000,00 |
550.000,00 |
| CP1159-1 |
25/02/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PERCARA VALENTINA SOL ( SP ) |
27420228967 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
550.000,00 |
550.000,00 |
| CP1159-1 |
13/03/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
PERCARA VALENTINA SOL ( SP ) |
27420228967 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
550.000,00 |
550.000,00 |
| CP1159 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANTA COLOMA THIAGO ( SP ) |
20433496206 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
650.000,00 |
650.000,00 |
| CP1158 |
20/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ DAIANA ELIZABETH ( SP ) |
27373381506 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1158 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ DAIANA ELIZABETH ( SP ) |
27373381506 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1158 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ DAIANA ELIZABETH ( SP ) |
27373381506 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1158 |
20/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ DAIANA ELIZABETH ( SP ) |
27373381506 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1158 |
28/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RODRIGUEZ DAIANA ELIZABETH ( SP ) |
27373381506 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1157 |
17/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL MARIEL ROCIO ( SP ) |
27429720678 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1157 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL MARIEL ROCIO ( SP ) |
27429720678 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1157 |
24/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL MARIEL ROCIO ( SP ) |
27429720678 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1157 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL MARIEL ROCIO ( SP ) |
27429720678 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1157 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WETZEL MARIEL ROCIO ( SP ) |
27429720678 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1156 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
624.000,00 |
624.000,00 |
| CP1156 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
780.000,00 |
780.000,00 |
| CP1156 |
26/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
780.000,00 |
780.000,00 |
| CP1156 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
780.000,00 |
780.000,00 |
| CP1156 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
WILLAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) |
20135998479 |
SERVICIO PERSONAL 21 dias DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
546.000,00 |
546.000,00 |
| CP1155 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANDOVAL JORGE MATIAS ( SP ) |
23423540729 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1155 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANDOVAL JORGE MATIAS ( SP ) |
23423540729 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1155 |
24/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANDOVAL JORGE MATIAS ( SP ) |
23423540729 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1155 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANDOVAL JORGE MATIAS ( SP ) |
23423540729 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1155 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SANDOVAL JORGE MATIAS ( SP ) |
23423540729 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1154 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STRIPPE KEVIN LUIS ( SP ) |
20474095976 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1154 |
17/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STRIPPE KEVIN LUIS ( SP ) |
20474095976 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1154 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STRIPPE KEVIN LUIS ( SP ) |
20474095976 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1154 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STRIPPE KEVIN LUIS ( SP ) |
20474095976 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1154 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STRIPPE KEVIN LUIS ( SP ) |
20474095976 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1153 |
14/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LALOUX ALI NADIR ( SP ) |
20406934404 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1153 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LALOUX ALI NADIR ( SP ) |
20406934404 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1153 |
24/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LALOUX ALI NADIR ( SP ) |
20406934404 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1153 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LALOUX ALI NADIR ( SP ) |
20406934404 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1153 |
28/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LALOUX ALI NADIR ( SP ) |
20406934404 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1152 |
07/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACUÑA CARLOS EMANUEL ( SP ) |
20348264401 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1152 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACUÑA CARLOS EMANUEL ( SP ) |
20348264401 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1152 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACUÑA CARLOS EMANUEL ( SP ) |
20348264401 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1152 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACUÑA CARLOS EMANUEL ( SP ) |
20348264401 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1152 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACUÑA CARLOS EMANUEL ( SP ) |
20348264401 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1151 |
07/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGOSTINI BECKER CRISTIAN ADOLFO (SP) |
20334226043 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1151 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGOSTINI BECKER CRISTIAN ADOLFO (SP) |
20334226043 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1151 |
11/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGOSTINI BECKER CRISTIAN ADOLFO (SP) |
20334226043 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1151 |
26/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGOSTINI BECKER CRISTIAN ADOLFO (SP) |
20334226043 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1151 |
28/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
AGOSTINI BECKER CRISTIAN ADOLFO (SP) |
20334226043 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1150 |
07/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROBIN SERGIO JESUS ( SP ) |
20395781139 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1150 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROBIN SERGIO JESUS ( SP ) |
20395781139 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1150 |
24/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROBIN SERGIO JESUS ( SP ) |
20395781139 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1150 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROBIN SERGIO JESUS ( SP ) |
20395781139 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1150 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROBIN SERGIO JESUS ( SP ) |
20395781139 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1149-1 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CARDOZO ALAN SEBASTIAN EZEQUIEL ( SP ) |
20411760082 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1149-1 |
17/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CARDOZO ALAN SEBASTIAN EZEQUIEL ( SP ) |
20411760082 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1149-1 |
25/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CARDOZO ALAN SEBASTIAN EZEQUIEL ( SP ) |
20411760082 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1149-1 |
21/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CARDOZO ALAN SEBASTIAN EZEQUIEL ( SP ) |
20411760082 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1149-1 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CARDOZO ALAN SEBASTIAN EZEQUIEL ( SP ) |
20411760082 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1148-1 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20280124851 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
624.000,00 |
624.000,00 |
| CP1148-1 |
17/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20280124851 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
780.000,00 |
780.000,00 |
| CP1148-1 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20280124851 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
780.000,00 |
780.000,00 |
| CP1148-1 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20280124851 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
780.000,00 |
780.000,00 |
| CP1148-1 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20280124851 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
546.000,00 |
546.000,00 |
| CP1147 |
03/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GUIDOBONO ALVARO JOEL ( SP ) |
20474095534 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1147 |
29/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GUIDOBONO ALVARO JOEL ( SP ) |
20474095534 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1147 |
20/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GUIDOBONO ALVARO JOEL ( SP ) |
20474095534 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1147 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GUIDOBONO ALVARO JOEL ( SP ) |
20474095534 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1147 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GUIDOBONO ALVARO JOEL ( SP ) |
20474095534 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1146 |
03/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SITO IRINA ( SP ) |
27423540139 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1146 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SITO IRINA ( SP ) |
27423540139 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1146 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SITO IRINA ( SP ) |
27423540139 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1146 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SITO IRINA ( SP ) |
27423540139 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1146 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SITO IRINA ( SP ) |
27423540139 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1145 |
08/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GIMENEZ SEBASTIAN AGUSTIN ( SP ) |
20422418122 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1145 |
17/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GIMENEZ SEBASTIAN AGUSTIN ( SP ) |
20422418122 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1145 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GIMENEZ SEBASTIAN AGUSTIN ( SP ) |
20422418122 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1145 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GIMENEZ SEBASTIAN AGUSTIN ( SP ) |
20422418122 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1145 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GIMENEZ SEBASTIAN AGUSTIN ( SP ) |
20422418122 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1144 |
03/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HORN ADAN SANTIAGO ( SP ) |
20475207174 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1144 |
28/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HORN ADAN SANTIAGO ( SP ) |
20475207174 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1144 |
05/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HORN ADAN SANTIAGO ( SP ) |
20475207174 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1144 |
26/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HORN ADAN SANTIAGO ( SP ) |
20475207174 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1144 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
HORN ADAN SANTIAGO ( SP ) |
20475207174 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1143 |
08/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ FABIAN IVAN ( SP ) |
20443844369 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1143 |
20/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ FABIAN IVAN ( SP ) |
20443844369 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1143 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ FABIAN IVAN ( SP ) |
20443844369 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1143 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ FABIAN IVAN ( SP ) |
20443844369 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1143 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ FABIAN IVAN ( SP ) |
20443844369 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1142 |
03/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DOMINICI LUCAS ( SP ) |
20375939135 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS MES DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1142 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DOMINICI LUCAS ( SP ) |
20375939135 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1142 |
26/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DOMINICI LUCAS ( SP ) |
20375939135 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1142 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DOMINICI LUCAS ( SP ) |
20375939135 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1142 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DOMINICI LUCAS ( SP ) |
20375939135 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1141-9 |
06/01/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GURNE JOSE LUIS ( SP ) |
20162172094 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.371.051,50 |
1.371.051,50 |
| CP1141-12 |
24/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GURNE JOSE LUIS ( SP ) |
20162172094 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1.650.164,92 |
SE |
1,00 |
1.650.164,92 |
| CP1141-12 |
29/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GURNE JOSE LUIS ( SP ) |
20162172094 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1.725.442,13 |
SE |
1,00 |
1.725.442,13 |
| CP1141-11 |
17/03/2025 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
GURNE JOSE LUIS ( SP ) |
20162172094 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1.593.008,29 |
SE |
1,00 |
1.593.008,29 |
| CP1141-10 |
04/02/2025 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
GURNE JOSE LUIS ( SP ) |
20162172094 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1.508.156,66 |
SE |
1,00 |
1.508.156,66 |
| CP1141-10 |
19/02/2025 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
GURNE JOSE LUIS ( SP ) |
20162172094 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1.554.772,38 |
SE |
1,00 |
1.554.772,38 |
| CP1141 |
08/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOREN MATIAS EZEQUIEL ( SP ) |
20398414919 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1141 |
20/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOREN MATIAS EZEQUIEL ( SP ) |
20398414919 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1141 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOREN MATIAS EZEQUIEL ( SP ) |
20398414919 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1141 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOREN MATIAS EZEQUIEL ( SP ) |
20398414919 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1141 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOREN MATIAS EZEQUIEL ( SP ) |
20398414919 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1140 |
03/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREZ LUQUE VERONICA ( SP ) |
27401634474 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1140 |
28/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREZ LUQUE VERONICA ( SP ) |
27401634474 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1140 |
26/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREZ LUQUE VERONICA ( SP ) |
27401634474 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1140 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREZ LUQUE VERONICA ( SP ) |
27401634474 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1140 |
23/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PEREZ LUQUE VERONICA ( SP ) |
27401634474 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1139 |
03/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENGOA TABARE ( SP ) |
20447638887 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1139 |
28/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENGOA TABARE ( SP ) |
20447638887 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1139 |
20/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENGOA TABARE ( SP ) |
20447638887 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1139 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENGOA TABARE ( SP ) |
20447638887 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1139 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENGOA TABARE ( SP ) |
20447638887 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DEL MES DE ABRIL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1138 |
03/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROBIN JUAN JOSE ( SP ) |
20418190141 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1138 |
17/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROBIN JUAN JOSE ( SP ) |
20418190141 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1138 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROBIN JUAN JOSE ( SP ) |
20418190141 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1138 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROBIN JUAN JOSE ( SP ) |
20418190141 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1138 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROBIN JUAN JOSE ( SP ) |
20418190141 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1137 |
08/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEMOS JORGE LUIS ( SP ) |
20400476218 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
624.000,00 |
624.000,00 |
| CP1137 |
17/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEMOS JORGE LUIS ( SP ) |
20400476218 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
780.000,00 |
780.000,00 |
| CP1137 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEMOS JORGE LUIS ( SP ) |
20400476218 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
780.000,00 |
780.000,00 |
| CP1137 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEMOS JORGE LUIS ( SP ) |
20400476218 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
780.000,00 |
780.000,00 |
| CP1137 |
23/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LEMOS JORGE LUIS ( SP ) |
20400476218 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
546.000,00 |
546.000,00 |
| CP1136 |
03/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DURRUTY ARIEL ANTONIO ( SP ) |
20298838940 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1136 |
28/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DURRUTY ARIEL ANTONIO ( SP ) |
20298838940 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1136 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DURRUTY ARIEL ANTONIO ( SP ) |
20298838940 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1136 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DURRUTY ARIEL ANTONIO ( SP ) |
20298838940 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1136 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DURRUTY ARIEL ANTONIO ( SP ) |
20298838940 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1135 |
08/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PERCARA FEDERICO ( SP ) |
20392572644 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1135 |
17/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PERCARA FEDERICO ( SP ) |
20392572644 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1135 |
25/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PERCARA FEDERICO ( SP ) |
20392572644 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
89.333,33 |
89.333,33 |
| CP1134 |
03/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
624.000,00 |
624.000,00 |
| CP1134 |
17/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
780.000,00 |
780.000,00 |
| CP1134 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
780.000,00 |
780.000,00 |
| CP1134 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
780.000,00 |
780.000,00 |
| CP1134 |
23/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) |
20210896849 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
546.000,00 |
546.000,00 |
| CP1133 |
03/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ ADRIAN BENJAMIN ( SP ) |
20272943282 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1133 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ ADRIAN BENJAMIN ( SP ) |
20272943282 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1133 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ ADRIAN BENJAMIN ( SP ) |
20272943282 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1133 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ ADRIAN BENJAMIN ( SP ) |
20272943282 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1133 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ ADRIAN BENJAMIN ( SP ) |
20272943282 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1132 |
08/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GREGORI, AGUSTIN EMANUEL ( SP ) |
20395780833 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
624.000,00 |
624.000,00 |
| CP1132 |
17/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GREGORI, AGUSTIN EMANUEL ( SP ) |
20395780833 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
780.000,00 |
780.000,00 |
| CP1132 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GREGORI, AGUSTIN EMANUEL ( SP ) |
20395780833 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
780.000,00 |
780.000,00 |
| CP1132 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GREGORI, AGUSTIN EMANUEL ( SP ) |
20395780833 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
780.000,00 |
780.000,00 |
| CP1132 |
23/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GREGORI, AGUSTIN EMANUEL ( SP ) |
20395780833 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
546.000,00 |
546.000,00 |
| CP1131-1 |
08/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRONCOSO, ROCIO LUJAN ( SP ) |
27365461215 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1131-1 |
17/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRONCOSO, ROCIO LUJAN ( SP ) |
27365461215 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1131-1 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRONCOSO, ROCIO LUJAN ( SP ) |
27365461215 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1131-1 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRONCOSO, ROCIO LUJAN ( SP ) |
27365461215 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1131-1 |
23/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TRONCOSO, ROCIO LUJAN ( SP ) |
27365461215 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1131 |
08/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1131 |
17/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1131 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1131 |
20/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1131 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) |
20310276449 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1130 |
03/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE LOS SANTOS, MELANIE ( SP ) |
27430291055 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
624.000,00 |
624.000,00 |
| CP1130 |
17/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE LOS SANTOS, MELANIE ( SP ) |
27430291055 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
780.000,00 |
780.000,00 |
| CP1130 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE LOS SANTOS, MELANIE ( SP ) |
27430291055 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
780.000,00 |
780.000,00 |
| CP1130 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE LOS SANTOS, MELANIE ( SP ) |
27430291055 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
780.000,00 |
780.000,00 |
| CP1130 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DE LOS SANTOS, MELANIE ( SP ) |
27430291055 |
SERVICIO PERSONAL 21 DÍAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
546.000,00 |
546.000,00 |
| CP1129 |
07/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GILLIG FABIAN EZEQUIEL ( SP ) |
20372915731 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1129 |
28/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GILLIG FABIAN EZEQUIEL ( SP ) |
20372915731 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1129 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GILLIG FABIAN EZEQUIEL ( SP ) |
20372915731 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1129 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GILLIG FABIAN EZEQUIEL ( SP ) |
20372915731 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1129 |
23/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GILLIG FABIAN EZEQUIEL ( SP ) |
20372915731 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1128 |
03/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
KAYPERCI ANA MARIA ( SP ) |
27392627702 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
536.000,00 |
536.000,00 |
| CP1128 |
17/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
KAYPERCI ANA MARIA ( SP ) |
27392627702 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1128 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
KAYPERCI ANA MARIA ( SP ) |
27392627702 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1128 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
KAYPERCI ANA MARIA ( SP ) |
27392627702 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
670.000,00 |
670.000,00 |
| CP1128 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
KAYPERCI ANA MARIA ( SP ) |
27392627702 |
SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
468.999,99 |
468.999,99 |
| CP1127-2 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PARLATTO ROBERTO LEONEL ( SP ) |
20434820260 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
192.000,00 |
192.000,00 |
| CP1127-2 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PARLATTO ROBERTO LEONEL ( SP ) |
20434820260 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1127-2 |
24/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PARLATTO ROBERTO LEONEL ( SP ) |
20434820260 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1127-2 |
03/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PARLATTO ROBERTO LEONEL ( SP ) |
20434820260 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1126-3 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ LOPEZ FRANCO LEONEL ( SP ) |
20428012578 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
287.500,00 |
287.500,00 |
| CP1126-3 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ LOPEZ FRANCO LEONEL ( SP ) |
20428012578 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
287.500,00 |
287.500,00 |
| CP1126-2 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ LOPEZ FRANCO LEONEL ( SP ) |
20428012578 |
SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1126-2 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ LOPEZ FRANCO LEONEL ( SP ) |
20428012578 |
SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1126-1 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MARTINEZ LOPEZ FRANCO LEONEL ( SP ) |
20428012578 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
250.000,00 |
250.000,00 |
| CP1125-2 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MIÑO MARIA MARIELA ( SP ) |
24385173713 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP1125-2 |
20/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MIÑO MARIA MARIELA ( SP ) |
24385173713 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP1125-1 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MIÑO MARIA MARIELA ( SP ) |
24385173713 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1125-1 |
05/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MIÑO MARIA MARIELA ( SP ) |
24385173713 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1125-1 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MIÑO MARIA MARIELA ( SP ) |
24385173713 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1124-3 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SLOOTMANS CORRA MAGDALENA ( SP ) |
27392571219 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP1124-3 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SLOOTMANS CORRA MAGDALENA ( SP ) |
27392571219 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP1124-2 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SLOOTMANS CORRA MAGDALENA ( SP ) |
27392571219 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1124-2 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SLOOTMANS CORRA MAGDALENA ( SP ) |
27392571219 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1124-2 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SLOOTMANS CORRA MAGDALENA ( SP ) |
27392571219 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1123-3 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZARATE JOSE LUIS ( SP ) |
20390309784 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
596.712,00 |
596.712,00 |
| CP1123-3 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZARATE JOSE LUIS ( SP ) |
20390309784 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
596.712,00 |
596.712,00 |
| CP1123-2 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZARATE JOSE LUIS ( SP ) |
20390309784 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
518.880,00 |
518.880,00 |
| CP1123-2 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZARATE JOSE LUIS ( SP ) |
20390309784 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
518.880,00 |
518.880,00 |
| CP1123-2 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZARATE JOSE LUIS ( SP ) |
20390309784 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
518.880,00 |
518.880,00 |
| CP1122-5-1 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBIERI TOMAS ( SP ) |
20352260542 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
885.960,00 |
885.960,00 |
| CP1122-5-1 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBIERI TOMAS ( SP ) |
20352260542 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
885.960,00 |
885.960,00 |
| CP1122-5 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERNARDIZ VALERIA SOLEDAD ( SP ) |
27398398586 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP1122-5 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERNARDIZ VALERIA SOLEDAD ( SP ) |
27398398586 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP1122-4 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBIERI TOMAS ( SP ) |
20352260542 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
770.400,00 |
770.400,00 |
| CP1122-4 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBIERI TOMAS ( SP ) |
20352260542 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
770.400,00 |
770.400,00 |
| CP1122-4 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBIERI TOMAS ( SP ) |
20352260542 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
770.400,00 |
770.400,00 |
| CP1122-3 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERNARDIZ VALERIA SOLEDAD ( SP ) |
27398398586 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1122-3 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERNARDIZ VALERIA SOLEDAD ( SP ) |
27398398586 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1122-3 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERNARDIZ VALERIA SOLEDAD ( SP ) |
27398398586 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1121-4 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GARRO MARIA MAGDALENA (SP ) |
27341101455 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
885.960,00 |
885.960,00 |
| CP1121-4 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GARRO MARIA MAGDALENA (SP ) |
27341101455 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
885.960,00 |
885.960,00 |
| CP1121-3 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GARRO MARIA MAGDALENA (SP ) |
27341101455 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
770.400,00 |
770.400,00 |
| CP1121-3 |
05/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GARRO MARIA MAGDALENA (SP ) |
27341101455 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
770.400,00 |
770.400,00 |
| CP1121-3 |
01/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GARRO MARIA MAGDALENA (SP ) |
27341101455 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
770.400,00 |
770.400,00 |
| CP1119-3 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DELALOYE SOL ABRIL ( SP ) |
27416302869 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
596.712,00 |
596.712,00 |
| CP1119-3 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DELALOYE SOL ABRIL ( SP ) |
27416302869 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
596.712,00 |
596.712,00 |
| CP1119-2 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DELALOYE SOL ABRIL ( SP ) |
27416302869 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
518.880,00 |
518.880,00 |
| CP1119-2 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DELALOYE SOL ABRIL ( SP ) |
27416302869 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
518.880,00 |
518.880,00 |
| CP1119-2 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DELALOYE SOL ABRIL ( SP ) |
27416302869 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
518.880,00 |
518.880,00 |
| CP1118-3 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FAURE SEBASTIAN MIGUEL ( SP ) |
23254164259 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.391.040,00 |
1.391.040,00 |
| CP1118-3 |
14/05/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FAURE SEBASTIAN MIGUEL ( SP ) |
23254164259 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.391.040,00 |
1.391.040,00 |
| CP1118-2 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FAURE SEBASTIAN MIGUEL ( SP ) |
23254164259 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.209.600,00 |
1.209.600,00 |
| CP1118-2 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FAURE SEBASTIAN MIGUEL ( SP ) |
23254164259 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.209.600,00 |
1.209.600,00 |
| CP1118-2 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
FAURE SEBASTIAN MIGUEL ( SP ) |
23254164259 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.209.600,00 |
1.209.600,00 |
| CP1117-4 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ARRECHEA JUAN IGNACIO ( SP ) |
20306200071 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
745.200,00 |
745.200,00 |
| CP1117-4 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ARRECHEA JUAN IGNACIO ( SP ) |
20306200071 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
745.200,00 |
745.200,00 |
| CP1117-3 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ARRECHEA JUAN IGNACIO ( SP ) |
20306200071 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP1117-3 |
11/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ARRECHEA JUAN IGNACIO ( SP ) |
20306200071 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP1117-3 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ARRECHEA JUAN IGNACIO ( SP ) |
20306200071 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP1117-2 |
08/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ARRECHEA JUAN IGNACIO ( SP ) |
20306200071 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
540.000,00 |
540.000,00 |
| CP1115-4 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LEZICA MARIA ALEJANDRA ( SP ) |
27395781400 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1115-4 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LEZICA MARIA ALEJANDRA ( SP ) |
27395781400 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1115-3 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LEZICA MARIA ALEJANDRA ( SP ) |
27395781400 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1115-3 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LEZICA MARIA ALEJANDRA ( SP ) |
27395781400 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1115-3 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LEZICA MARIA ALEJANDRA ( SP ) |
27395781400 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1115-2 |
08/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LEZICA MARIA ALEJANDRA ( SP ) |
27395781400 |
SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP1114-3 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BUR AHUMADA ROCIO ( SP ) |
23406935434 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
596.712,00 |
596.712,00 |
| CP1114-3 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BUR AHUMADA ROCIO ( SP ) |
23406935434 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
596.712,00 |
596.712,00 |
| CP1114-2 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BUR AHUMADA ROCIO ( SP ) |
23406935434 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
518.880,00 |
518.880,00 |
| CP1114-2 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BUR AHUMADA ROCIO ( SP ) |
23406935434 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
518.880,00 |
518.880,00 |
| CP1114-2 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BUR AHUMADA ROCIO ( SP ) |
23406935434 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
518.880,00 |
518.880,00 |
| CP1110-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CIERI MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20305499111 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP1110-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CIERI MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20305499111 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP1110-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CIERI MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20305499111 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1110-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CIERI MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20305499111 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1110-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CIERI MATIAS NICOLAS ( SP ) |
20305499111 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1109-4 |
29/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MARIA LAURA ( SP ) |
27306202494 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1109-4 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MARIA LAURA ( SP ) |
27306202494 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1109-3 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MARIA LAURA ( SP ) |
27306202494 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1109-3 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MARIA LAURA ( SP ) |
27306202494 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1109-3 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MARIA LAURA ( SP ) |
27306202494 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1108-4 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FABRE ANGEL JOAQUIN ( SP ) |
20373384799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1108-4 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FABRE ANGEL JOAQUIN ( SP ) |
20373384799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1108-3 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FABRE ANGEL JOAQUIN ( SP ) |
20373384799 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1108-3 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FABRE ANGEL JOAQUIN ( SP ) |
20373384799 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1108-3 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FABRE ANGEL JOAQUIN ( SP ) |
20373384799 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1107-5 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA ALEJANDRA( SP ) |
27188489228 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
746.856,00 |
746.856,00 |
| CP1107-5 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA ALEJANDRA( SP ) |
27188489228 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
746.856,00 |
746.856,00 |
| CP1107-4 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA ALEJANDRA( SP ) |
27188489228 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
649.440,00 |
649.440,00 |
| CP1107-4 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA ALEJANDRA( SP ) |
27188489228 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
649.440,00 |
649.440,00 |
| CP1107-4 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MENDOZA MARIA ALEJANDRA( SP ) |
27188489228 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
649.440,00 |
649.440,00 |
| CP1106-4 |
24/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MANFREDI JORGELINA ( SP ) |
27304068421 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
861.120,00 |
861.120,00 |
| CP1106-4 |
29/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MANFREDI JORGELINA ( SP ) |
27304068421 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
861.120,00 |
861.120,00 |
| CP1106-3 |
04/02/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MANFREDI JORGELINA ( SP ) |
27304068421 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
748.800,00 |
748.800,00 |
| CP1106-3 |
18/02/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MANFREDI JORGELINA ( SP ) |
27304068421 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
748.800,00 |
748.800,00 |
| CP1106-3 |
13/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MANFREDI JORGELINA ( SP ) |
27304068421 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
748.800,00 |
748.800,00 |
| CP1105-5 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP1105-5 |
26/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP1105-4 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1105-4 |
25/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1105-4 |
20/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) |
20335906978 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1104-4 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
AZCOITIA VIOLETA SOLEDAD ( SP ) |
27306400814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP1104-4 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
AZCOITIA VIOLETA SOLEDAD ( SP ) |
27306400814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP1104-4 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
AZCOITIA VIOLETA SOLEDAD ( SP ) |
27306400814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP1104-4 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
AZCOITIA VIOLETA SOLEDAD ( SP ) |
27306400814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP1103-5 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GROBA EDUARDO HORACIO ( SP ) |
20103302162 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP1103-5 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GROBA EDUARDO HORACIO ( SP ) |
20103302162 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP1102-8 |
24/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) |
27145716441 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
990.099,00 |
SE |
1,00 |
990.099,00 |
| CP1102-8 |
29/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) |
27145716441 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1.035.265,26 |
SE |
1,00 |
1.035.265,26 |
| CP1102-7 |
19/03/2025 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) |
27145716441 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
955.804,96 |
SE |
1,00 |
955.804,96 |
| CP1102-6 |
05/02/2025 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) |
27145716441 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
863.762,45 |
SE |
1,00 |
863.762,45 |
| CP1102-6 |
05/02/2025 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) |
27145716441 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
41.131,55 |
SE |
1,00 |
41.131,55 |
| CP1102-6 |
20/02/2025 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) |
27145716441 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
932.863,43 |
SE |
1,00 |
932.863,43 |
| CP1101-5 |
24/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BRUGALETTA CARLOS FEDERICO ( SP ) |
20334226493 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP1100-5 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTIZ SANTIAGO ( SP ) |
20434822476 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1100-5 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTIZ SANTIAGO ( SP ) |
20434822476 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1100-4 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTIZ SANTIAGO ( SP ) |
20434822476 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1100-4 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTIZ SANTIAGO ( SP ) |
20434822476 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1100-4 |
21/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ORTIZ SANTIAGO ( SP ) |
20434822476 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1098-5 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) |
20266120207 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1098-5 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) |
20266120207 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1098-4 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) |
20266120207 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1098-4 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) |
20266120207 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1098-4 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) |
20266120207 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1096-5 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) |
20428012527 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1096-5 |
20/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) |
20428012527 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1096-4 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) |
20428012527 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1096-4 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) |
20428012527 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1096-4 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) |
20428012527 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1095-5 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) |
20257228364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1095-5 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) |
20257228364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1095-4 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) |
20257228364 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1095-4 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) |
20257228364 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1095-4 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) |
20257228364 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1094-5 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FLORES JOANA ( SP ) |
27392621364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO A JULIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
480.000,00 |
480.000,00 |
| CP1094-4 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FLORES JOANA ( SP ) |
27392621364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP1094-4 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FLORES JOANA ( SP ) |
27392621364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP1094-4 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FLORES JOANA ( SP ) |
27392621364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP1094-4 |
23/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FLORES JOANA ( SP ) |
27392621364 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A ABRIL 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CP1093-5 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) |
27444970419 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1093-5 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) |
27444970419 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1093-4 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) |
27444970419 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1093-4 |
20/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) |
27444970419 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1093-4 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) |
27444970419 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1092-5 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) |
23328935864 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1092-5 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) |
23328935864 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1092-4 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) |
23328935864 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1092-4 |
20/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) |
23328935864 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1092-4 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) |
23328935864 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1091-5 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) |
27442832051 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1091-5 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) |
27442832051 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1091-4 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) |
27442832051 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1091-4 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) |
27442832051 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1091-4 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) |
27442832051 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1090-5 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PAROISSE VERONICA ( SP ) |
27274252907 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1090-5 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PAROISSE VERONICA ( SP ) |
27274252907 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1090-4 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PAROISSE VERONICA ( SP ) |
27274252907 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1090-4 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PAROISSE VERONICA ( SP ) |
27274252907 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1090-4 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PAROISSE VERONICA ( SP ) |
27274252907 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1089-5 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO SILVINA ELIZABET ( SP ) |
27259022563 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
745.200,00 |
745.200,00 |
| CP1089-5 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO SILVINA ELIZABET ( SP ) |
27259022563 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
745.200,00 |
745.200,00 |
| CP1089-4 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO SILVINA ELIZABET ( SP ) |
27259022563 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP1089-4 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO SILVINA ELIZABET ( SP ) |
27259022563 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP1089-4 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
OCAMPO SILVINA ELIZABET ( SP ) |
27259022563 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP1088-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) |
27395782466 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
745.200,00 |
745.200,00 |
| CP1088-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) |
27395782466 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
745.200,00 |
745.200,00 |
| CP1088-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) |
27395782466 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP1088-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) |
27395782466 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP1088-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) |
27395782466 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP1087-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) |
23436795254 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
745.200,00 |
745.200,00 |
| CP1087-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) |
23436795254 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
745.200,00 |
745.200,00 |
| CP1087-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) |
23436795254 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP1087-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) |
23436795254 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP1087-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) |
23436795254 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP1086-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALMADA GISELA ( SP ) |
27272943147 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
745.200,00 |
745.200,00 |
| CP1086-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALMADA GISELA ( SP ) |
27272943147 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
745.200,00 |
745.200,00 |
| CP1086-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALMADA GISELA ( SP ) |
27272943147 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP1086-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALMADA GISELA ( SP ) |
27272943147 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP1086-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ALMADA GISELA ( SP ) |
27272943147 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP1085-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VITTON LARA ANA PAULA (SP ) |
27426006184 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
745.200,00 |
745.200,00 |
| CP1085-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VITTON LARA ANA PAULA (SP ) |
27426006184 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
745.200,00 |
745.200,00 |
| CP1085-5 |
07/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VITTON LARA ANA PAULA (SP ) |
27426006184 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP1085-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VITTON LARA ANA PAULA (SP ) |
27426006184 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP1085-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VITTON LARA ANA PAULA (SP ) |
27426006184 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP1083-7 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27322247422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1083-7 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27322247422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1083-6 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27322247422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1083-6 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27322247422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1083-6 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) |
27322247422 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1079-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) |
20245274212 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
621.872,54 |
621.872,54 |
| CP1079-6 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) |
20245274212 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
621.872,54 |
621.872,54 |
| CP1079-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) |
20245274212 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
540.758,73 |
540.758,73 |
| CP1079-5 |
24/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) |
20245274212 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
540.758,73 |
540.758,73 |
| CP1079-5 |
20/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) |
20245274212 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
540.758,73 |
540.758,73 |
| CP1078-5 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EULER, MATIAS RODRIGO ( SP ) |
20336234884 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP1078-5 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EULER, MATIAS RODRIGO ( SP ) |
20336234884 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP1078-4 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EULER, MATIAS RODRIGO ( SP ) |
20336234884 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP1078-4 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EULER, MATIAS RODRIGO ( SP ) |
20336234884 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP1078-4 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EULER, MATIAS RODRIGO ( SP ) |
20336234884 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP1077-5 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) |
27388913776 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1077-5 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) |
27388913776 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1077-4 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) |
27388913776 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1077-4 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) |
27388913776 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1077-4 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) |
27388913776 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1075-8 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) |
20324112473 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO Y MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
23.955,02 |
SE |
1,00 |
23.955,02 |
| CP1075-8 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) |
20324112473 |
SERVICIO PERSONAL FEBRERO Y MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
772.549,13 |
SE |
1,00 |
772.549,13 |
| CP1075-6 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) |
20324112473 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
719.802,04 |
SE |
1,00 |
719.802,04 |
| CP1075-6 |
12/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) |
20324112473 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
63.068,36 |
SE |
1,00 |
63.068,36 |
| CP1075-6 |
26/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) |
20324112473 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
748.594,11 |
SE |
1,00 |
748.594,11 |
| CP1075-22-1 |
28/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) |
20324112473 |
SERVICIO PERSONAL
DIFERENCIA DE MARZO 2025.
MES DE ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
825.082,45 |
SE |
1,00 |
825.082,45 |
| CP1075-22-1 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) |
20324112473 |
SERVICIO PERSONAL
DIFERENCIA DE MARZO 2025.
MES DE ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
862.721,07 |
SE |
1,00 |
862.721,07 |
| CP1073-8 |
24/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SITO CARINA YOLANDA ( SP ) |
27216963755 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
990.098,97 |
SE |
1,00 |
990.098,97 |
| CP1073-8 |
29/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SITO CARINA YOLANDA ( SP ) |
27216963755 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1.035.335,26 |
SE |
1,00 |
1.035.335,26 |
| CP1073-7 |
17/03/2025 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SITO CARINA YOLANDA ( SP ) |
27216963755 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
955.804,96 |
SE |
1,00 |
955.804,96 |
| CP1073-6 |
04/02/2025 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SITO CARINA YOLANDA ( SP ) |
27216963755 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
904.894,00 |
SE |
1,00 |
904.894,00 |
| CP1073-6 |
18/02/2025 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SITO CARINA YOLANDA ( SP ) |
27216963755 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
932.863,43 |
SE |
1,00 |
932.863,43 |
| CP1071-4 |
06/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) |
20180092464 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1.661.536,86 |
SE |
1,00 |
1.661.536,86 |
| CP1071-4 |
29/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) |
20180092464 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1.711.382,96 |
SE |
1,00 |
1.711.382,96 |
| CP1071-3 |
31/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) |
20180092464 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.597.631,59 |
1.597.631,59 |
| CP1071-2 |
12/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) |
20180092464 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1.497.188,23 |
SE |
1,00 |
1.497.188,23 |
| CP1071-2 |
05/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) |
20180092464 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1.545.098,26 |
SE |
1,00 |
1.545.098,26 |
| CP1055-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
578.082,00 |
578.082,00 |
| CP1055-6 |
13/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
578.082,00 |
578.082,00 |
| CP1055-5 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
502.680,00 |
502.680,00 |
| CP1055-5 |
19/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
502.680,00 |
502.680,00 |
| CP1055-5 |
13/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) |
20305054381 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
502.680,00 |
502.680,00 |
| CP1052-8 |
20/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
COLOMBO OSCAR ALFREDO ( SP ) |
23109496359 |
SERVICIO PERSONAL 16 DIAS DE ENERO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.496.029,00 |
1.496.029,00 |
| CP1052-7 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
COLOMBO OSCAR ALFREDO ( SP ) |
23109496359 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
2.787.073,00 |
2.787.073,00 |
| CP1051-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) |
23416302189 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1051-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) |
23416302189 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1051-5 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) |
23416302189 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1051-5 |
18/02/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) |
23416302189 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1051-5 |
13/03/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) |
23416302189 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1050-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) |
27267398866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP1050-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) |
27267398866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP1050-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) |
27267398866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP1050-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) |
27267398866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP1050-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) |
27267398866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP1049-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) |
20310275728 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP1049-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) |
20310275728 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP1049-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) |
20310275728 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1049-5 |
26/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) |
20310275728 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1049-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) |
20310275728 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1048-9 |
05/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DELSART RUBEN DARIO ( SP ) |
20122598870 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1.206.525,32 |
SE |
1,00 |
1.206.525,32 |
| CP1048-9 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DELSART RUBEN DARIO ( SP ) |
20122598870 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1.243.817,92 |
SE |
1,00 |
1.243.817,92 |
| CP1048-11 |
24/04/2025 |
COORDINACION GRAL. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES |
DELSART RUBEN DARIO ( SP ) |
20122598870 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1.320.131,94 |
SE |
1,00 |
1.320.131,94 |
| CP1048-11 |
29/05/2025 |
COORDINACION GRAL. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES |
DELSART RUBEN DARIO ( SP ) |
20122598870 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1.380.353,71 |
SE |
1,00 |
1.380.353,71 |
| CP1048-10 |
21/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
DELSART RUBEN DARIO ( SP ) |
20122598870 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1.274.406,61 |
SE |
1,00 |
1.274.406,61 |
| CP1046-9 |
25/03/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) |
23180722734 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1.155.462,01 |
SE |
1,00 |
1.155.462,01 |
| CP1046-8 |
05/02/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) |
23180722734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1.044.192,82 |
SE |
1,00 |
1.044.192,82 |
| CP1046-8 |
25/02/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) |
23180722734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1.127.728,24 |
SE |
1,00 |
1.127.728,24 |
| CP1046-10 |
24/04/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) |
23180722734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1.196.919,63 |
SE |
1,00 |
1.196.919,63 |
| CP1046-10 |
20/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) |
23180722734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
81.244,81 |
SE |
1,00 |
81.244,81 |
| CP1046-10 |
20/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) |
23180722734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1.251.520,69 |
SE |
1,00 |
1.251.520,69 |
| CP1045-9 |
05/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) |
20169890197 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1.206.525,32 |
SE |
1,00 |
1.206.525,32 |
| CP1045-9 |
17/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) |
20169890197 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1.243.817,92 |
SE |
1,00 |
1.243.817,92 |
| CP1045-11 |
25/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) |
20169890197 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1.320.131,94 |
SE |
1,00 |
1.320.131,94 |
| CP1045-11 |
29/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) |
20169890197 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1.380.353,71 |
SE |
1,00 |
1.380.353,71 |
| CP1045-10 |
17/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) |
20169890197 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1.274.406,61 |
SE |
1,00 |
1.274.406,61 |
| CP1043-5 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27163271694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
968.760,00 |
968.760,00 |
| CP1043-5 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27163271694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
968.760,00 |
968.760,00 |
| CP1043-4 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27163271694 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
842.400,00 |
842.400,00 |
| CP1043-4 |
24/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27163271694 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
842.400,00 |
842.400,00 |
| CP1043-4 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27163271694 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
842.400,00 |
842.400,00 |
| CP1042-5 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) |
20327267478 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.055.948,40 |
1.055.948,40 |
| CP1042-5 |
20/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) |
20327267478 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.055.948,40 |
1.055.948,40 |
| CP1042-4 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) |
20327267478 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
918.216,00 |
918.216,00 |
| CP1042-4 |
24/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) |
20327267478 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
918.216,00 |
918.216,00 |
| CP1042-4 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) |
20327267478 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
918.216,00 |
918.216,00 |
| CP1041-5 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) |
23200977114 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.339.347,03 |
1.339.347,03 |
| CP1041-5 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) |
23200977114 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.339.347,03 |
1.339.347,03 |
| CP1041-4 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) |
23200977114 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.164.649,59 |
1.164.649,59 |
| CP1041-4 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) |
23200977114 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.164.649,59 |
1.164.649,59 |
| CP1041-4 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) |
23200977114 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.164.649,59 |
1.164.649,59 |
| CP1037-6 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) |
20361006292 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1037-6 |
29/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) |
20361006292 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1037-5 |
05/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) |
20361006292 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1037-5 |
26/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) |
20361006292 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1037-5 |
26/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) |
20361006292 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1036-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
725.523,90 |
725.523,90 |
| CP1036-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
725.523,90 |
725.523,90 |
| CP1036-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
630.890,35 |
630.890,35 |
| CP1036-5 |
19/02/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
630.890,35 |
630.890,35 |
| CP1036-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) |
20221509928 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
630.890,35 |
630.890,35 |
| CP1035-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP1035-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP1035-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1035-5 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1035-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) |
27240150862 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1033-5 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
870.061,01 |
870.061,01 |
| CP1033-5 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
870.061,01 |
870.061,01 |
| CP1033-4 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
757.183,49 |
757.183,49 |
| CP1033-4 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
757.183,49 |
757.183,49 |
| CP1033-4 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ARANDA EMILIANA ( SP ) |
27321292173 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
757.183,49 |
757.183,49 |
| CP1032-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) |
27390310981 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.623,60 |
571.623,60 |
| CP1032-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) |
27390310981 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.623,60 |
571.623,60 |
| CP1032-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) |
27390310981 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP1032-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) |
27390310981 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP1032-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) |
27390310981 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP1031-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20236970583 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
533.559,41 |
533.559,41 |
| CP1031-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20236970583 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
533.559,41 |
533.559,41 |
| CP1031-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20236970583 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
463.964,70 |
463.964,70 |
| CP1031-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20236970583 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
463.964,70 |
463.964,70 |
| CP1031-5 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) |
20236970583 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
463.964,70 |
463.964,70 |
| CP1030-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
653.552,44 |
653.552,44 |
| CP1030-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
653.552,44 |
653.552,44 |
| CP1030-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
568.306,47 |
568.306,47 |
| CP1030-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
568.306,47 |
568.306,47 |
| CP1030-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) |
27236970650 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
568.306,47 |
568.306,47 |
| CP1018-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) |
20423540371 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.623,60 |
571.623,60 |
| CP1018-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) |
20423540371 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.623,60 |
571.623,60 |
| CP1018-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) |
20423540371 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP1018-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) |
20423540371 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP1018-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) |
20423540371 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP1017-5 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
505.634,76 |
505.634,76 |
| CP1017-5 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
505.634,76 |
505.634,76 |
| CP1017-4 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL 25 DIAS DE ENERO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
368.765,89 |
368.765,89 |
| CP1017-4 |
25/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
439.682,40 |
439.682,40 |
| CP1017-4 |
21/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) |
27203690040 |
SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
439.682,40 |
439.682,40 |
| CP1014-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1014-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1014-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1014-5 |
25/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1014-5 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) |
27276403937 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1013-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) |
27379483432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
604.190,73 |
604.190,73 |
| CP1013-6 |
20/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) |
27379483432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
604.190,73 |
604.190,73 |
| CP1013-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) |
27379483432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
525.383,24 |
525.383,24 |
| CP1013-5 |
25/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) |
27379483432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
525.383,24 |
525.383,24 |
| CP1013-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) |
27379483432 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
525.383,24 |
525.383,24 |
| CP1012-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
725.523,90 |
725.523,90 |
| CP1012-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
725.523,90 |
725.523,90 |
| CP1012-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
630.890,36 |
630.890,36 |
| CP1012-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
630.890,36 |
630.890,36 |
| CP1012-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) |
24349396218 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
630.890,36 |
630.890,36 |
| CP1010-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
561.459,69 |
561.459,69 |
| CP1010-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
561.459,69 |
561.459,69 |
| CP1010-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
488.225,82 |
488.225,82 |
| CP1010-5 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
488.225,82 |
488.225,82 |
| CP1010-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TOMMASI FABIAN ( SP ) |
20172793917 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
488.225,82 |
488.225,82 |
| CP1009-7 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP1009-7 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP1009-6 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1009-6 |
25/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1009-6 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1009-5 |
20/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) |
27285336568 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOV |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1008-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
635.133,90 |
635.133,90 |
| CP1008-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
635.133,90 |
635.133,90 |
| CP1008-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,35 |
552.290,35 |
| CP1008-5 |
24/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,35 |
552.290,35 |
| CP1008-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) |
20232757281 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,35 |
552.290,35 |
| CP1007-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1007-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP1007-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1007-5 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1007-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) |
23289592814 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP1006-6 |
25/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.360.139,04 |
1.360.139,04 |
| CP1006-6 |
29/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.360.139,04 |
1.360.139,04 |
| CP1006-5 |
10/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.182.729,60 |
1.182.729,60 |
| CP1006-5 |
20/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.182.729,60 |
1.182.729,60 |
| CP1006-5 |
19/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) |
20173296151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.182.729,60 |
1.182.729,60 |
| CP1005-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP1005-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP1005-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1005-5 |
11/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1005-5 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) |
20295980924 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP1003-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
635.133,90 |
635.133,90 |
| CP1003-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
635.133,90 |
635.133,90 |
| CP1003-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,35 |
552.290,35 |
| CP1003-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,35 |
552.290,35 |
| CP1003-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) |
27256253130 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,35 |
552.290,35 |
| CP1002-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) |
27349398147 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP1002-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) |
27349398147 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP1002-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) |
27349398147 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP1002-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) |
27349398147 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP1002-5 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) |
27349398147 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP0999-6 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) |
20385150157 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
604.190,73 |
604.190,73 |
| CP0999-6 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) |
20385150157 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
604.190,73 |
604.190,73 |
| CP0999-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) |
20385150157 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
525.383,24 |
525.383,24 |
| CP0999-5 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) |
20385150157 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
525.383,24 |
525.383,24 |
| CP0999-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) |
20385150157 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
525.383,24 |
525.383,24 |
| CP0998-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) |
27281255547 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
583.561,95 |
583.561,95 |
| CP0998-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) |
27281255547 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
583.561,95 |
583.561,95 |
| CP0998-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) |
27281255547 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
507.445,18 |
507.445,18 |
| CP0998-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) |
27281255547 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
507.445,18 |
507.445,18 |
| CP0998-5 |
26/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) |
27281255547 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
507.445,18 |
507.445,18 |
| CP0996-6 |
24/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
671.970,99 |
671.970,99 |
| CP0996-6 |
22/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
671.970,99 |
671.970,99 |
| CP0996-5 |
04/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
584.322,00 |
584.322,00 |
| CP0996-5 |
18/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
584.322,00 |
584.322,00 |
| CP0996-5 |
20/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAZZOLI PABLO ( SP ) |
20118510047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
584.322,00 |
584.322,00 |
| CP0995-6 |
25/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
816.192,31 |
816.192,31 |
| CP0995-6 |
22/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
816.192,31 |
816.192,31 |
| CP0995-5 |
04/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
709.734,44 |
709.734,44 |
| CP0995-5 |
17/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
709.734,44 |
709.734,44 |
| CP0995-5 |
18/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) |
20203690100 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
709.734,44 |
709.734,44 |
| CP0994-8 |
24/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
798.000,00 |
SE |
1,00 |
798.000,00 |
| CP0994-8 |
20/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
830.768,43 |
SE |
1,00 |
830.768,43 |
| CP0994-7 |
05/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
719.802,04 |
SE |
1,00 |
719.802,04 |
| CP0994-7 |
13/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
53.068,36 |
SE |
1,00 |
53.068,36 |
| CP0994-7 |
25/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
748.594,11 |
SE |
1,00 |
748.594,11 |
| CP0994-7 |
21/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) |
20145715939 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
772.549,13 |
SE |
1,00 |
772.549,13 |
| CP0993-7 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0993-7 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0993-6 |
20/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0993-6 |
20/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0993-6 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0993-5 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
40.000,00 |
SE |
1,00 |
40.000,00 |
| CP0993-5 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) |
27331306008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
488.000,00 |
SE |
1,00 |
488.000,00 |
| CP0991-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AROCENA ANDREA ( SP ) |
20373381226 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP0991-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AROCENA ANDREA ( SP ) |
20373381226 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP0991-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AROCENA ANDREA ( SP ) |
20373381226 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP0991-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AROCENA ANDREA ( SP ) |
20373381226 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP0991-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AROCENA ANDREA ( SP ) |
20373381226 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP0990-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVI LUCA ( SP ) |
20409909346 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP0990-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVI LUCA ( SP ) |
20409909346 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP0990-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SALVI LUCA ( SP ) |
20409909346 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP0989-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) |
27168432351 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP0989-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) |
27168432351 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP0989-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) |
27168432351 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP0989-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) |
27168432351 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP0989-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) |
27168432351 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP0988-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN |
27409908824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.623,60 |
571.623,60 |
| CP0988-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN |
27409908824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.623,60 |
571.623,60 |
| CP0988-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN |
27409908824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP0988-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN |
27409908824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP0988-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN |
27409908824 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP0987-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
635.133,90 |
635.133,90 |
| CP0987-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
635.133,90 |
635.133,90 |
| CP0987-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,35 |
552.290,35 |
| CP0987-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,35 |
552.290,35 |
| CP0987-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) |
20058240517 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,35 |
552.290,35 |
| CP0986-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) |
27330789463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
643.634,76 |
643.634,76 |
| CP0986-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) |
27330789463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
643.634,76 |
643.634,76 |
| CP0986-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) |
27330789463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
559.682,40 |
559.682,40 |
| CP0986-5 |
24/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) |
27330789463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
559.682,40 |
559.682,40 |
| CP0986-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) |
27330789463 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
559.682,40 |
559.682,40 |
| CP0985-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURGOS ERIKA ( SP ) |
27442832647 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.623,60 |
571.623,60 |
| CP0985-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURGOS ERIKA ( SP ) |
27442832647 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.623,60 |
571.623,60 |
| CP0985-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURGOS ERIKA ( SP ) |
27442832647 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP0985-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURGOS ERIKA ( SP ) |
27442832647 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP0985-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BURGOS ERIKA ( SP ) |
27442832647 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP0984-5 |
04/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARTIN LEANDRO ( SP ) |
20395782003 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0984-5 |
17/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARTIN LEANDRO ( SP ) |
20395782003 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0984-5 |
13/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MARTIN LEANDRO ( SP ) |
20395782003 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0977-6 |
24/04/2025 |
COORDINACION GRAL. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
816.192,31 |
816.192,31 |
| CP0977-6 |
29/05/2025 |
COORDINACION GRAL. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
816.192,31 |
816.192,31 |
| CP0977-5 |
05/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
709.732,44 |
709.732,44 |
| CP0977-5 |
24/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
709.732,44 |
709.732,44 |
| CP0977-5 |
20/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) |
20380530717 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
709.732,44 |
709.732,44 |
| CP0976-5 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
505.634,76 |
505.634,76 |
| CP0976-5 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
505.634,76 |
505.634,76 |
| CP0976-4 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL 25 DIAS DE ENERO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
368.765,89 |
368.765,89 |
| CP0976-4 |
25/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
439.682,40 |
439.682,40 |
| CP0976-4 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) |
27276794030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
439.682,40 |
439.682,40 |
| CP0975-6 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALLI LEANDRO ( SP ) |
20352980073 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0975-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALLI LEANDRO ( SP ) |
20352980073 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0975-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALLI LEANDRO ( SP ) |
20352980073 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0975-5 |
25/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALLI LEANDRO ( SP ) |
20352980073 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0975-5 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GALLI LEANDRO ( SP ) |
20352980073 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0973-6 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
803.165,18 |
803.165,18 |
| CP0973-6 |
20/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
803.165,18 |
803.165,18 |
| CP0973-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
698.404,50 |
698.404,50 |
| CP0973-5 |
11/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
698.404,50 |
698.404,50 |
| CP0973-5 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) |
20203694815 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
698.404,50 |
698.404,50 |
| CP0972-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
586.962,30 |
586.962,30 |
| CP0972-6 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
586.962,30 |
586.962,30 |
| CP0972-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.402,00 |
510.402,00 |
| CP0972-5 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.402,00 |
510.402,00 |
| CP0972-5 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) |
20281902165 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.402,00 |
510.402,00 |
| CP0971-5 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
884.090,38 |
884.090,38 |
| CP0971-5 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
884.090,38 |
884.090,38 |
| CP0971-4 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
768.774,24 |
768.774,24 |
| CP0971-4 |
26/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
768.774,24 |
768.774,24 |
| CP0971-4 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
STURM HUGO ( SP ) |
20122594344 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
768.774,24 |
768.774,24 |
| CP0969-7 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0969-7 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0969-6 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0969-6 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0969-6 |
04/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) |
27306199450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0968-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) |
20100717337 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
635.133,89 |
635.133,89 |
| CP0968-6 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) |
20100717337 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
635.133,89 |
635.133,89 |
| CP0968-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) |
20100717337 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,34 |
552.290,34 |
| CP0968-5 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) |
20100717337 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,34 |
552.290,34 |
| CP0968-5 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) |
20100717337 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,34 |
552.290,34 |
| CP0967-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) |
27269647030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP0967-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) |
27269647030 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP0967-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) |
27269647030 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP0967-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) |
27269647030 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP0967-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) |
27269647030 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP0966-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0966-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0966-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0966-5 |
20/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0966-5 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PONCE CRISTIAN ( SP ) |
20272939145 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0965-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FONTANA MILAGROS ( SP ) |
27430290261 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
816.283,80 |
816.283,80 |
| CP0965-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FONTANA MILAGROS ( SP ) |
27430290261 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
816.283,80 |
816.283,80 |
| CP0965-5 |
05/02/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
FONTANA MILAGROS ( SP ) |
27430290261 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
709.812,00 |
709.812,00 |
| CP0965-5 |
25/02/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
FONTANA MILAGROS ( SP ) |
27430290261 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
709.812,00 |
709.812,00 |
| CP0965-5 |
13/03/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
FONTANA MILAGROS ( SP ) |
27430290261 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
709.812,00 |
709.812,00 |
| CP0964-6 |
28/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
696.054,23 |
696.054,23 |
| CP0964-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
696.054,23 |
696.054,23 |
| CP0964-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
605.264,54 |
605.264,54 |
| CP0964-5 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
605.264,54 |
605.264,54 |
| CP0964-5 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) |
20185080804 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
605.264,54 |
605.264,54 |
| CP0963-6 |
25/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0963-6 |
29/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0963-5 |
05/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0963-5 |
27/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0963-5 |
27/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) |
20162171659 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0962-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0962-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0962-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0962-5 |
26/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0962-5 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) |
20126481811 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0961-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
664.036,85 |
664.036,85 |
| CP0961-6 |
20/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
664.036,85 |
664.036,85 |
| CP0961-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
577.423,34 |
577.423,34 |
| CP0961-5 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
577.423,34 |
577.423,34 |
| CP0961-5 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) |
20306400593 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
577.423,34 |
577.423,34 |
| CP0960-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0960-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0960-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0960-5 |
25/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0960-5 |
27/03/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) |
20164733794 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0959-6 |
25/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) |
23373385379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
791.830,31 |
791.830,31 |
| CP0959-6 |
27/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) |
23373385379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
791.830,31 |
791.830,31 |
| CP0959-5 |
05/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) |
23373385379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
688.548,10 |
688.548,10 |
| CP0959-5 |
25/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) |
23373385379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
688.548,10 |
688.548,10 |
| CP0959-5 |
26/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) |
23373385379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
688.548,10 |
688.548,10 |
| CP0956-6 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0956-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0956-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0956-5 |
24/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0956-5 |
20/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) |
20313954316 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0955-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) |
20122592228 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
635.133,89 |
635.133,89 |
| CP0955-6 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) |
20122592228 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
635.133,89 |
635.133,89 |
| CP0955-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) |
20122592228 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,34 |
552.290,34 |
| CP0955-5 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) |
20122592228 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,34 |
552.290,34 |
| CP0955-5 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) |
20122592228 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,34 |
552.290,34 |
| CP0954-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) |
20379233296 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0954-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) |
20379233296 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0954-5 |
05/02/2025 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) |
20379233296 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0954-5 |
17/02/2025 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) |
20379233296 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0954-5 |
14/03/2025 |
AREA DE CONTROL DE GESTION |
SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) |
20379233296 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0953-5 |
24/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0953-5 |
29/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0953-4 |
05/02/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0953-4 |
18/02/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0953-4 |
17/03/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) |
23133162909 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0952-7 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0952-7 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0952-6 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0952-6 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0952-6 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) |
23305271799 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0951-6 |
25/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0951-6 |
29/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0951-5 |
05/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0951-5 |
17/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0951-5 |
17/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20259911614 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0950-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0950-6 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0950-5 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0950-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0950-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALTAMIRANO, LIS ( SP ) |
27305496559 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0949-8 |
24/04/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP0949-8 |
29/05/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP0949-7 |
05/02/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP0949-7 |
24/02/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP0949-7 |
20/03/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
DUCRET, LUCIANA ( SP ) |
27424771568 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP0948-6 |
24/04/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
621.872,54 |
621.872,54 |
| CP0948-6 |
29/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
621.872,54 |
621.872,54 |
| CP0948-5 |
04/02/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
540.758,73 |
540.758,73 |
| CP0948-5 |
26/02/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
540.758,73 |
540.758,73 |
| CP0948-5 |
14/04/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) |
20271399279 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
540.758,00 |
540.758,00 |
| CP0946-6 |
24/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) |
20373385841 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
657.236,15 |
657.236,15 |
| CP0946-6 |
29/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) |
20373385841 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
657.236,15 |
657.236,15 |
| CP0946-5 |
05/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) |
20373385841 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.509,70 |
571.509,70 |
| CP0946-5 |
26/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) |
20373385841 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.509,70 |
571.509,70 |
| CP0946-5 |
26/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) |
20373385841 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.509,70 |
571.509,70 |
| CP0944-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0944-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0944-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0944-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0944-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) |
20945370956 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0943-5 |
24/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.033.344,00 |
1.033.344,00 |
| CP0943-5 |
29/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.033.344,00 |
1.033.344,00 |
| CP0943-4 |
05/02/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
898.560,00 |
898.560,00 |
| CP0943-4 |
17/02/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
898.560,00 |
898.560,00 |
| CP0943-4 |
14/03/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) |
27049236560 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
898.560,00 |
898.560,00 |
| CP0942-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0942-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0942-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0942-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0942-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) |
20297543246 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0941-9-1 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) |
23216963989 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0941-9-1 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) |
23216963989 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0941-9 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0941-9 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0941-9 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0941-8 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) |
23216963989 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0941-8 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) |
23216963989 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0941-8 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) |
23216963989 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0941-11 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
635.133,90 |
635.133,90 |
| CP0941-11 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
635.133,90 |
635.133,90 |
| CP0941-10-1 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0941-10-1 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) |
20331305651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0941-10 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,35 |
552.290,35 |
| CP0941-10 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,35 |
552.290,35 |
| CP0941-10 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MORALES RUBEN CESAR ( SP ) |
20085622898 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,35 |
552.290,35 |
| CP0939-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) |
20448210694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.523,60 |
571.523,60 |
| CP0939-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) |
20448210694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.623,60 |
571.623,60 |
| CP0939-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) |
20448210694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP0939-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) |
20448210694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP0939-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) |
20448210694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP0938-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
671.969,33 |
671.969,33 |
| CP0938-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
671.969,33 |
671.969,33 |
| CP0938-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
584.321,16 |
584.321,16 |
| CP0938-5 |
26/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
584.321,16 |
584.321,16 |
| CP0938-5 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) |
20922034797 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
584.321,16 |
584.321,16 |
| CP0937-7 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) |
20209085535 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0937-6 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) |
20209085535 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0937-6 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) |
20209085535 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0937-6 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) |
20209085535 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0936-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) |
27236961449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0936-6 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) |
27236961449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0936-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) |
27236961449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0936-5 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) |
27236961449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0936-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) |
27236961449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0935-7 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0935-7 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) |
20310276546 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0934-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0934-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0934-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0934-5 |
10/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0934-5 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) |
20216963386 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0933-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) |
27348048673 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0933-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) |
27348048673 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0933-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) |
27348048673 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0933-5 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) |
27348048673 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0933-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) |
27348048673 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0932-5 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0932-5 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0932-4 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0932-4 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0932-4 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) |
27230269403 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0931-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) |
27267960823 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0931-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) |
27267960823 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0931-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) |
27267960823 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0931-5 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) |
27267960823 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0931-5 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) |
27267960823 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0930-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
598.296,79 |
598.296,79 |
| CP0930-6 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
598.296,79 |
598.296,79 |
| CP0930-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
520.258,08 |
520.258,08 |
| CP0930-5 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
520.258,08 |
520.258,08 |
| CP0930-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAZALI COSTANZA ( SP ) |
27283145382 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
520.258,08 |
520.258,08 |
| CP0929-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) |
27958271439 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
635.133,89 |
635.133,89 |
| CP0929-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) |
27958271439 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
635.133,89 |
635.133,89 |
| CP0929-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) |
27958271439 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,34 |
552.290,34 |
| CP0929-5 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) |
27958271439 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,34 |
552.290,34 |
| CP0929-5 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) |
27958271439 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,34 |
552.290,34 |
| CP0928-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0928-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0928-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0928-5 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0928-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BLANC MARIA LORENA ( SP ) |
27298837450 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0927-6 |
30/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0927-5 |
04/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0927-5 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0927-5 |
31/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) |
20186326661 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0926-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
745.200,00 |
745.200,00 |
| CP0926-6 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
745.200,00 |
745.200,00 |
| CP0926-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP0926-5 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP0926-5 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOTLER ALEJANDRA ( SP ) |
27180719356 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP0925-9 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0925-8 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
500.000,00 |
500.000,00 |
| CP0925-8 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0925-8 |
25/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0925-8 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) |
23272940509 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0924-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0924-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0924-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0924-5 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0924-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) |
27306201854 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0923-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0923-6 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0923-5 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0923-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0923-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CONTI, MANUEL ( SP ) |
20325688336 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0922-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0922-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0922-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0922-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0922-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) |
27349385061 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0921-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0921-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0921-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0921-5 |
11/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0921-5 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RETAMAL FACUNDO ( SP ) |
20301667796 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0918-9 |
14/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
859.676,33 |
SE |
1,00 |
859.676,33 |
| CP0918-8 |
06/02/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
813.885,66 |
SE |
1,00 |
813.885,66 |
| CP0918-8 |
20/02/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
839.042,12 |
SE |
1,00 |
839.042,12 |
| CP0918-10 |
24/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
890.521,25 |
SE |
1,00 |
890.521,25 |
| CP0918-10 |
29/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) |
20303581929 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
931.145,03 |
SE |
1,00 |
931.145,03 |
| CP0917-7 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0917-7 |
20/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0917-6 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0917-6 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0917-6 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0917-5 |
08/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) |
20288556084 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0916-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) |
20276359151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0916-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) |
20276359151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0916-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) |
20276359151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0916-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) |
20276359151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0916-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) |
20276359151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0915-6 |
24/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.105.112,97 |
1.105.112,97 |
| CP0915-4 |
10/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) |
20173296798 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
800.806,50 |
800.806,50 |
| CP0914-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0914-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0914-5 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0914-5 |
20/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0914-5 |
20/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) |
20390465492 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0913-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0913-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0913-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0913-5 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0913-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) |
20374666682 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0912-6 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0912-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0912-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0912-5 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0912-5 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) |
20306199987 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0911-7 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0911-7 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0911-6 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0911-6 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0911-6 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) |
27357002651 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0910-7 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0910-7 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0910-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0910-5 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0910-5 |
25/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
GILE RICARDO MATIAS (SP ) |
20250257857 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0909-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
803.165,18 |
803.165,18 |
| CP0909-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
803.165,18 |
803.165,18 |
| CP0909-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
698.404,50 |
698.404,50 |
| CP0909-5 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
698.404,50 |
698.404,50 |
| CP0909-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) |
20243740151 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
698.404,50 |
698.404,50 |
| CP0908-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMANO EZEQUIEL ( SP ) |
20416302384 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
816.283,80 |
816.283,80 |
| CP0908-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROMANO EZEQUIEL ( SP ) |
20416302384 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
816.283,80 |
816.283,80 |
| CP0908-5 |
05/02/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ROMANO EZEQUIEL ( SP ) |
20416302384 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
709.812,00 |
709.812,00 |
| CP0908-5 |
17/02/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ROMANO EZEQUIEL ( SP ) |
20416302384 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
709.812,00 |
709.812,00 |
| CP0908-5 |
20/03/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
ROMANO EZEQUIEL ( SP ) |
20416302384 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
709.812,00 |
709.812,00 |
| CP0907-6 |
24/04/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0907-6 |
29/05/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0907-5 |
05/02/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0907-5 |
17/02/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0907-5 |
14/03/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) |
27322249735 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0905-7 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
830.768,43 |
SE |
1,00 |
830.768,43 |
| CP0905-7 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
830.768,43 |
SE |
1,00 |
830.768,43 |
| CP0905-6 |
28/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENRO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
748.594,12 |
SE |
1,00 |
748.594,12 |
| CP0905-6 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENRO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
748.594,12 |
SE |
1,00 |
748.594,12 |
| CP0905-6 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PINGET MARIA ROSA ( SP ) |
27215831839 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENRO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
748.594,12 |
SE |
1,00 |
748.594,12 |
| CP0904-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0904-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0904-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0904-5 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0904-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) |
27240553835 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0902-6 |
25/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) |
20370815438 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.623,60 |
571.623,60 |
| CP0902-6 |
29/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) |
20370815438 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.623,60 |
571.623,60 |
| CP0902-5 |
05/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) |
20370815438 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP0902-5 |
20/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) |
20370815438 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP0902-5 |
20/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) |
20370815438 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP0901-7 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) |
23327420054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP0901-7 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) |
23327420054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP0901-6 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) |
23327420054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP0901-6 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) |
23327420054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP0901-6 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) |
23327420054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP0901-5 |
29/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) |
23327420054 |
SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
3,00 |
SE |
510.000,00 |
1.530.000,00 |
| CP0899-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0899-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0898-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) |
20365463957 |
SERVICIO PERSONAL MES DE A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0898-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) |
20365463957 |
SERVICIO PERSONAL MES DE A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0898-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) |
20365463957 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0898-5 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) |
20365463957 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0898-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) |
20365463957 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0897-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
649.868,73 |
649.868,73 |
| CP0897-6 |
15/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
649.868,73 |
649.868,73 |
| CP0897-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
565.103,24 |
565.103,24 |
| CP0897-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
565.103,24 |
565.103,24 |
| CP0897-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) |
27119114530 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
565.103,24 |
565.103,24 |
| CP0896-7 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0896-7 |
20/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0896-6 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0896-6 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0896-6 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) |
20236965539 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0895-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) |
23301963319 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0895-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) |
23301963319 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0895-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) |
23301963319 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0895-5 |
10/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) |
23301963319 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0895-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) |
23301963319 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0894-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) |
27336233378 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
598.296,79 |
598.296,79 |
| CP0894-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) |
27336233378 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
598.296,79 |
598.296,79 |
| CP0894-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) |
27336233378 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
520.258,08 |
520.258,08 |
| CP0894-5 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) |
27336233378 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
520.258,08 |
520.258,08 |
| CP0894-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) |
27336233378 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
520.258,08 |
520.258,08 |
| CP0893-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
699.737,94 |
699.737,94 |
| CP0893-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
699.737,94 |
699.737,94 |
| CP0893-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
608.467,78 |
608.467,78 |
| CP0893-5 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
608.467,78 |
608.467,78 |
| CP0893-5 |
20/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
VERON SONIA GRACIELA ( SP ) |
27182157606 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
608.467,78 |
608.467,78 |
| CP0892-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GADEA JUAN MANUEL ( SP ) |
20351167832 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
533.559,41 |
533.559,41 |
| CP0892-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GADEA JUAN MANUEL ( SP ) |
20351167832 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
533.559,41 |
533.559,41 |
| CP0892-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GADEA JUAN MANUEL ( SP ) |
20351167832 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
463.964,70 |
463.964,70 |
| CP0892-5 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GADEA JUAN MANUEL ( SP ) |
20351167832 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
463.964,70 |
463.964,70 |
| CP0892-5 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GADEA JUAN MANUEL ( SP ) |
20351167832 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
463.964,70 |
463.964,70 |
| CP0891-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
524.622,59 |
524.622,59 |
| CP0891-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
524.622,59 |
524.622,59 |
| CP0891-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
456.193,56 |
456.193,56 |
| CP0891-5 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
456.193,56 |
456.193,56 |
| CP0891-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) |
27348502285 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
456.193,56 |
456.193,56 |
| CP0890-5 |
30/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) |
27327420866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
990.098,97 |
SE |
1,00 |
990.098,97 |
| CP0890-5 |
29/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) |
27327420866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1.035.265,26 |
SE |
1,00 |
1.035.265,26 |
| CP0890-4 |
14/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) |
27327420866 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DE FEBRERO Y MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
955.804,96 |
SE |
1,00 |
955.804,96 |
| CP0890-3 |
10/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) |
27327420866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
904.894,00 |
SE |
1,00 |
904.894,00 |
| CP0890-3 |
19/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) |
27327420866 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
932.863,43 |
SE |
1,00 |
932.863,43 |
| CP0889-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0889-6 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0889-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0889-5 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0889-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) |
20341127263 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0888-9 |
04/02/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
957.176,74 |
SE |
1,00 |
957.176,74 |
| CP0888-9 |
18/02/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
986.762,21 |
SE |
1,00 |
986.762,21 |
| CP0888-11 |
24/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1.047.304,68 |
SE |
1,00 |
1.047.304,68 |
| CP0888-11 |
29/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1.095.080,60 |
SE |
1,00 |
1.095.080,60 |
| CP0888-10 |
17/03/2025 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) |
27166090763 |
SERVICIO PERSONAL DIF. DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1.011.029,26 |
SE |
1,00 |
1.011.029,26 |
| CP0887-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
745.200,00 |
745.200,00 |
| CP0887-6 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
745.200,00 |
745.200,00 |
| CP0887-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP0887-5 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP0887-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) |
20131884037 |
SERVICIO PERSONAL |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP0885-7 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
745.200,00 |
745.200,00 |
| CP0885-7 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
745.200,00 |
745.200,00 |
| CP0885-6 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP0885-6 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP0885-6 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) |
27285339214 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
648.000,00 |
648.000,00 |
| CP0884-6 |
29/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERON, ANA BELEN ( SP ) |
27336455257 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0884-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERON, ANA BELEN ( SP ) |
27336455257 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0884-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERON, ANA BELEN ( SP ) |
27336455257 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0884-5 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERON, ANA BELEN ( SP ) |
27336455257 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0884-5 |
09/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BERON, ANA BELEN ( SP ) |
27336455257 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0883-5 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.634.781,12 |
1.634.781,12 |
| CP0883-5 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.634.781,12 |
1.634.781,12 |
| CP0883-4 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.421.548,80 |
1.421.548,80 |
| CP0883-4 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.421.548,80 |
1.421.548,80 |
| CP0883-4 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) |
20170757565 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
1.421.548,80 |
1.421.548,80 |
| CP0882-9 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0882-9 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0882-9 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0882-8 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0882-8 |
17/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0882-8 |
13/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0882-11 |
24/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0882-11 |
29/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) |
23398403134 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0882-10 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0882-10 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) |
27289592984 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0881-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20341127565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0881-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20341127565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0881-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20341127565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0881-5 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20341127565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0881-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) |
20341127565 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0880-5 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) |
27428011983 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0880-5 |
26/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) |
27428011983 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0880-4 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) |
27428011983 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0880-4 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) |
27428011983 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0880-4 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) |
27428011983 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0879-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
586.962,30 |
586.962,30 |
| CP0879-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
586.962,30 |
586.962,30 |
| CP0879-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.402,00 |
510.402,00 |
| CP0879-5 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.402,00 |
510.402,00 |
| CP0879-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) |
27172161869 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
510.402,00 |
510.402,00 |
| CP0878-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0878-6 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0878-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0878-5 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0878-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) |
27331304684 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0877-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) |
27404084181 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.623,60 |
571.623,60 |
| CP0877-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) |
27404084181 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.623,60 |
571.623,60 |
| CP0877-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) |
27404084181 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP0877-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) |
27404084181 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP0877-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) |
27404084181 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
497.064,00 |
497.064,00 |
| CP0876-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0876-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0876-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0876-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0876-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DURE MONICA SILVINA ( SP ) |
27127726669 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0875-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0875-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0875-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0875-5 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0875-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) |
20269646412 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0874-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0874-6 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0874-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0874-5 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0874-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORUJO ANA PAULA ( SP ) |
27341126008 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0873-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) |
20243020299 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP0873-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) |
20243020299 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
703.800,00 |
703.800,00 |
| CP0873-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) |
20243020299 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP0873-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) |
20243020299 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP0873-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) |
20243020299 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CP0872-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
635.133,90 |
635.133,90 |
| CP0872-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
635.133,90 |
635.133,90 |
| CP0872-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,35 |
552.290,35 |
| CP0872-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,35 |
552.290,35 |
| CP0872-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) |
27221508047 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
552.290,35 |
552.290,35 |
| CP0871-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
653.699,79 |
653.699,79 |
| CP0871-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
568.434,60 |
568.434,60 |
| CP0871-5 |
05/03/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
568.434,60 |
568.434,60 |
| CP0871-5 |
03/04/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) |
20317895861 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
568.434,60 |
568.434,60 |
| CP0870-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0870-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0870-5 |
25/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0870-5 |
01/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) |
20139779771 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0869-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0869-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0869-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0869-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0869-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) |
23145713544 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0868-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0868-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0868-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0868-5 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0868-5 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) |
27301637433 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0867-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
657.236,15 |
657.236,15 |
| CP0867-6 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
657.236,15 |
657.236,15 |
| CP0867-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.509,70 |
571.509,70 |
| CP0867-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.509,70 |
571.509,70 |
| CP0867-5 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) |
27311231680 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
571.509,70 |
571.509,70 |
| CP0866-5 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0866-5 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0866-4 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0866-4 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0866-4 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) |
20103806381 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0865-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
738.490,56 |
738.490,56 |
| CP0865-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
738.490,56 |
738.490,56 |
| CP0865-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
642.165,17 |
642.165,17 |
| CP0865-5 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
642.165,17 |
642.165,17 |
| CP0865-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) |
27313952016 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
642.165,17 |
642.165,17 |
| CP0864-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) |
20447029694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0864-6 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) |
20447029694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0864-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) |
20447029694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0864-5 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) |
20447029694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0864-5 |
21/03/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) |
20447029694 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0863-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0863-6 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0863-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0863-5 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0863-5 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
CAFFA CAROLINA ( SP ) |
27221495379 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0862-6 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
568.827,11 |
568.827,11 |
| CP0862-6 |
20/05/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
568.827,11 |
568.827,11 |
| CP0862-5 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
494.632,27 |
494.632,27 |
| CP0862-5 |
05/03/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) |
23236779734 |
SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
494.632,27 |
494.632,27 |
| CP0861-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0861-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0861-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0861-5 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0861-5 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) |
27334226056 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0860-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) |
27175524229 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0860-6 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) |
27175524229 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0860-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) |
27175524229 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0860-5 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) |
27175524229 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0860-5 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) |
27175524229 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0859-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0859-6 |
26/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0859-5 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0859-5 |
25/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0859-5 |
20/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) |
27330253725 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0858-6 |
24/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0858-6 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
690.000,00 |
690.000,00 |
| CP0858-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0858-5 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0858-5 |
20/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) |
20131885920 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CP0857-7 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) |
23233889449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
828.000,00 |
828.000,00 |
| CP0857-6 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) |
23233889449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0857-6 |
20/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) |
23233889449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0857-6 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) |
23233889449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
720.000,00 |
720.000,00 |
| CP0857-5 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) |
23233889449 |
SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CO1104-5 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
AZCOITIA VIOLETA SOLEDAD ( SP ) |
27306400814 |
SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO A JULIO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
480.000,00 |
480.000,00 |
| CO1103-4 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GROBA EDUARDO HORACIO ( SP ) |
20103302162 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CO1103-4 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GROBA EDUARDO HORACIO ( SP ) |
20103302162 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CO1103-4 |
14/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GROBA EDUARDO HORACIO ( SP ) |
20103302162 |
SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
612.000,00 |
612.000,00 |
| CO0008-5 |
24/04/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/04/2025 AL 30/09/2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.050.000,00 |
4.050.000,00 |
| CO0008-5 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/04/2025 AL 30/09/2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.050.000,00 |
4.050.000,00 |
| CO0008-4 |
23/01/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/10/2024 AL 31/03/2025 - RESOLUCION N°55816 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.485.000,00 |
3.485.000,00 |
| CO0008-4 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/10/2024 AL 31/03/2025 - RESOLUCION N°55816 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.485.000,00 |
3.485.000,00 |
| CO0008-4 |
27/03/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/10/2024 AL 31/03/2025 - RESOLUCION N°55816 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.485.000,00 |
3.485.000,00 |
| CO0002-28 |
20/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA MARZO 2025 - RESOLUCION 56895 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.638.214,00 |
1.638.214,00 |
| CO0002-27 |
20/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA MARZO 2025 - RESOLUCION 56895 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.638.214,00 |
1.638.214,00 |
| CO0002-26 |
05/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA ENERO 2025 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.638.214,00 |
1.638.214,00 |
| CO0002-26 |
21/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA ENERO Y FEBRERO 2025 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.638.214,00 |
1.638.214,00 |
| CO0002-25 |
05/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA ENERO 2025 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.638.214,00 |
1.638.214,00 |
| CO0002-25 |
21/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA ENERO Y FEBRERO 2025 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.638.214,00 |
1.638.214,00 |
| CO0002-24 |
14/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA NOVIEMBRE 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.516.865,00 |
1.516.865,00 |
| CO0002-24 |
14/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. |
30641868546 |
COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.516.865,00 |
1.516.865,00 |
| CO0002-23 |
14/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA NOVIEMBRE 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.516.865,00 |
1.516.865,00 |
| CO0002-23 |
14/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2024 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
1.516.865,00 |
1.516.865,00 |
| CD15843-1 |
20/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MONROY AGUSTIN ALEJANDRO |
20221509073 |
CATERING CONGRESO DE SALUD MENTAL |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
900.000,00 |
900.000,00 |
| CD15843-1 |
20/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO CONGRESO DE SALUD MENTAL |
ALOJAMIENTO |
107.200,00 |
U |
1,00 |
107.200,00 |
| CD15843-1 |
20/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO CONGRESO DE SALUD MENTAL |
ALOJAMIENTO |
53.600,00 |
U |
1,00 |
53.600,00 |
| CD15843-1 |
20/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA CONGRESO DE SALUD MENTAL |
GASTRONOMIA |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| CC1584-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP. DETRABAJO PATRIA MIA LTDA |
30718397878 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1584-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP. DETRABAJO PATRIA MIA LTDA |
30718397878 |
LOCACION 1 CAMIONETA - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CC1584 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP. DETRABAJO PATRIA MIA LTDA |
30718397878 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1584 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP. DETRABAJO PATRIA MIA LTDA |
30718397878 |
LOCACION 1 CAMIONETA ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
425.000,00 |
425.000,00 |
| CC1584 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP. DETRABAJO PATRIA MIA LTDA |
30718397878 |
SERVICIO EQUIPAMIENTO ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
530.000,00 |
530.000,00 |
| CC1582-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP. DETRABAJO PATRIA MIA LTDA |
30718397878 |
MEJORAMIENTO CEMENTERIO - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
202.500,00 |
202.500,00 |
| CC1582-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP. DETRABAJO PATRIA MIA LTDA |
30718397878 |
LOCACION 1 CAMIONETA - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| CC1582 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP. DETRABAJO PATRIA MIA LTDA |
30718397878 |
MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.370.000,00 |
3.370.000,00 |
| CC1582 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP. DETRABAJO PATRIA MIA LTDA |
30718397878 |
LOCACION CAMIONETA ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
425.000,00 |
425.000,00 |
| CC1581-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANO DE OBRA MINIBASURALES - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1581-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION ADENDA - ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CC1581 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1581 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1580-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 2- ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1580-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMIÓN - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CC1580 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.600.000,00 |
6.600.000,00 |
| CC1580 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1579-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1579 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.490.000,00 |
6.490.000,00 |
| CC1578-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL CEMENTERIO MUNICIPAL - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1578 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1577-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
SERVICIO VOLANTES - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
303.750,00 |
303.750,00 |
| CC1577 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
SERVICIO VOLANTE ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.800.000,00 |
4.800.000,00 |
| CC1576-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1576-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CC1576 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.600.000,00 |
6.600.000,00 |
| CC1576 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMION ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1573-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO VOLANTE - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1573-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION 2 CAMIONES - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CC1573 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO EN VOLANTES ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1573 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION 2 CAMIONES ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
850.000,00 |
1.700.000,00 |
| CC1573 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
255.200,00 |
255.200,00 |
| CC1573 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONALES ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
212.400,00 |
212.400,00 |
| CC1573 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO DESALOJO EX CIRCUITO MENA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
168.200,00 |
168.200,00 |
| CC1572-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MEJORAMIENTO CEMENTERIO - ADENDA ABRIL 2025COORD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1572 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
MEJORAMIENTO CEMENTERIO ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.600.000,00 |
6.600.000,00 |
| CC1571-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1571-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMIÓN - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CC1571 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1571 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMION ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1570-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1570 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.600.000,00 |
6.600.000,00 |
| CC1569-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1569-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 2 CAMION - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
100.000,00 |
100.000,00 |
| CC1569 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1569 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 2 CAMION ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
850.000,00 |
1.700.000,00 |
| CC1568-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA - ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1568 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.490.000,00 |
6.490.000,00 |
| CC1567-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1567 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ZONA 4 ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.490.000,00 |
6.490.000,00 |
| CC1566-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1566-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMION - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CC1566 |
29/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1566 |
29/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMIÓN ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1566 |
29/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
946.400,00 |
946.400,00 |
| CC1566 |
29/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
148.200,00 |
148.200,00 |
| CC1565-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1565-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 1 CAMION - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CC1565 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1565 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION 1 CAMION ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1564-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1564-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMION ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CC1564 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA LIMPIEZA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1564 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMION - ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1564 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 20252 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
476.400,00 |
476.400,00 |
| CC1563-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CORTWE PASTO - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
202.500,00 |
202.500,00 |
| CC1563 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CORTE PASTO ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.645.000,00 |
3.645.000,00 |
| CC1562-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CORTE PASTO - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
202.500,00 |
202.500,00 |
| CC1562 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
| CC1561-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1561-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LOCACION 1 CAMIÓN - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CC1561 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1561 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LOCACION 1 CAMIÓN ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1561 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.961.200,00 |
1.961.200,00 |
| CC1560-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
202.500,00 |
202.500,00 |
| CC1560 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BARRIDO ZONA 3 BIS ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.900.000,00 |
3.900.000,00 |
| CC1559-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.620.000,00 |
1.620.000,00 |
| CC1559 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.784.000,00 |
20.784.000,00 |
| CC1558-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1558-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CC1558 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1558 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1557-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA |
30718726499 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CORTE PASTO PLAYAS - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1557 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA |
30718726499 |
SERVICIO CORTE PASTO EN PLAYAS - ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1557 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA |
30718726499 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
280.800,00 |
280.800,00 |
| CC1556-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1556 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PODA - ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1555-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP. DETRABAJO PATRIA MIA LTDA |
30718397878 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
337.500,00 |
337.500,00 |
| CC1555 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP. DETRABAJO PATRIA MIA LTDA |
30718397878 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CORTE PASTO - ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.400.000,00 |
5.400.000,00 |
| CC1554-1 |
20/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1554 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.490.000,00 |
6.490.000,00 |
| CC1553-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1553 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1553 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
912.000,00 |
912.000,00 |
| CC1552-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1552 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1551-1 |
20/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1551 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1550-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
SERVICIO TRABAJO MICROBASURALES - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
202.500,00 |
202.500,00 |
| CC1550-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMION - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CC1550 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.900.000,00 |
3.900.000,00 |
| CC1550 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMIÓN ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1549-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1549 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.490.000,00 |
6.490.000,00 |
| CC1548-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1548-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMION - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CC1548 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1548 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMIÓN ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1548 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.361.200,00 |
1.361.200,00 |
| CC1548 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
296.400,00 |
296.400,00 |
| CC1547-1 |
20/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1547 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.490.000,00 |
6.490.000,00 |
| CC1546-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1546 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.490.000,00 |
6.490.000,00 |
| CC1545-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 8 - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1545-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMIÓN - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CC1545 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 8 ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1545 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION CAMIÓN ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1544-1 |
20/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1544 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ABRIL 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1544 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
426.400,00 |
426.400,00 |
| CC1543-1 |
20/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANO DE OBRA PLANTA ASFÁLTICA - ADENDA ABRIL 2025
|
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
202.500,00 |
202.500,00 |
| CC1543 |
29/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANO DE OBRA EN PLANTA ASFALTICA - ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.300.000,00 |
3.300.000,00 |
| CC1542-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1542 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.490.000,00 |
6.490.000,00 |
| CC1541-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO CHIPEO - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
270.000,00 |
270.000,00 |
| CC1541 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
BACHEO ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.950.000,00 |
4.950.000,00 |
| CC1540-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
405.000,00 |
405.000,00 |
| CC1540-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMIÓN - ADENDA ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| CC1540 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1540 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION - ABRIL 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1540 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
358.000,00 |
358.000,00 |
| CC1539 |
04/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
MANO DE OBRA PLANTA ASFÁLTICA MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.600.000,00 |
6.600.000,00 |
| CC1538-1 |
04/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA |
30718726499 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
196.000,00 |
196.000,00 |
| CC1538 |
04/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA |
30718726499 |
SERVICIO CORTE DE PASTO EN PLAYAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1537 |
04/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.600.000,00 |
6.600.000,00 |
| CC1536 |
04/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 1A MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1536 |
04/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LOCACION 1 CAMIÓN MARZO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1535 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1534 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SAN BENITO |
30714712388 |
SERVICIO BARRIDO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.490.000,00 |
6.490.000,00 |
| CC1533 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SAN BENITO |
30714712388 |
SERVICIO BARRIDO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1533 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION CAMION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1532 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1531 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNTAS Y DEMARCACIONES MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.490.000,00 |
6.490.000,00 |
| CC1529 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1529 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1527 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.800.000,00 |
4.800.000,00 |
| CC1525 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1525 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMIONETA MARZO 2024 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
425.000,00 |
425.000,00 |
| CC1525 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO EQUIPAMIENTO MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
503.000,00 |
503.000,00 |
| CC1524 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO TRABAJO EN CEMENTERIO MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.600.000,00 |
6.600.000,00 |
| CC1524 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
425.000,00 |
425.000,00 |
| CC1523-1 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.490.000,00 |
6.490.000,00 |
| CC1523 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.400.000,00 |
5.400.000,00 |
| CC1522 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.784.000,00 |
20.784.000,00 |
| CC1521 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.490.000,00 |
6.490.000,00 |
| CC1520 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
SERVICIO GENERAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1519 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO VOLANTES MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1519 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
850.000,00 |
1.700.000,00 |
| CC1519 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONALES MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
273.000,00 |
273.000,00 |
| CC1518 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SAN ROQUE |
30717932621 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ESPACIOS PUBLICOS MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.490.000,00 |
6.490.000,00 |
| CC1517 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BET - EL |
30714723088 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1517 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
966.000,00 |
966.000,00 |
| CC1516 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO TRABAJOS EN CEMENTERIO MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.600.000,00 |
6.600.000,00 |
| CC1514 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.600.000,00 |
6.600.000,00 |
| CC1514 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1513 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1513 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1513 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
609.000,00 |
609.000,00 |
| CC1513 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
168.000,00 |
168.000,00 |
| CC1512-1 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.086.000,00 |
2.086.000,00 |
| CC1512 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1512 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1511 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1511 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1510 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1510 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION MARZO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
850.000,00 |
1.700.000,00 |
| CC1509 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SAN ROQUE |
30717932621 |
RECOLECCION DE RESIDUOS MICROBASURALES - MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.900.000,00 |
3.900.000,00 |
| CC1509 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1508 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.490.000,00 |
6.490.000,00 |
| CC1507 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ESPACIOS VERDES MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.490.000,00 |
6.490.000,00 |
| CC1506 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO AREAS VERDES. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.490.000,00 |
6.490.000,00 |
| CC1505 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO DE CHIPEO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.950.000,00 |
4.950.000,00 |
| CC1504 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1504 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1503 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.600.000,00 |
6.600.000,00 |
| CC1503 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1502 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1502 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1502 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
280.000,00 |
280.000,00 |
| CC1501 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MINIBASURALES MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1501 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1500 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.600.000,00 |
6.600.000,00 |
| CC1499 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1499 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
700.000,00 |
700.000,00 |
| CC1499 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO SERENO PLANTA AFLUENTES ADICIONALES - MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
56.000,00 |
56.000,00 |
| CC1498 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1498 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1498 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
364.000,00 |
364.000,00 |
| CC1497-1 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SAN ROQUE |
30717932621 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES - MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.050.000,00 |
1.050.000,00 |
| CC1497-1 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL -MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
336.000,00 |
336.000,00 |
| CC1497 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SAN ROQUE |
30717932621 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC1497 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMION - MARZO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
850.000,00 |
850.000,00 |
| CC1496 |
27/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO
FEBRERO 2025. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1495 |
27/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
SERVICIO PLANTA ASFALTICA.
FEBRERO 2025. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.300.000,00 |
6.300.000,00 |
| CC1493 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
SERVICIO AREAS VERDES. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1493 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LOCACION CAMION.
FEBRERO 2025. |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
800.000,00 |
800.000,00 |
| CC1492 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
SERVICIO AREAS VERDES.
FEBRERO 2025. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.300.000,00 |
6.300.000,00 |
| CC1491 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1491 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION CAMION.
FEBRERO 2025. |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
800.000,00 |
800.000,00 |
| CC1490 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.200.000,00 |
6.200.000,00 |
| CC1489 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO AREAS VERDES FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1489 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LOCACION CAMION FEBRERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
800.000,00 |
800.000,00 |
| CC1489 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES.
FEBRERO 2025. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.768.800,00 |
1.768.800,00 |
| CC1488 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DE FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1488 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION CAMION PARA OBRAS VIALES. MES DE FEBRERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
| CC1488 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
SERVICIO ESCUELAS LIMPIAS. MES DE FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
198.000,00 |
198.000,00 |
| CC1487 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1487 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION CAMION. FEBRERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
800.000,00 |
800.000,00 |
| CC1487 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
SERVICIO ESPACIOS PÚBLICOS.
ADICIONALES. FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
316.800,00 |
316.800,00 |
| CC1487 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES.
FEBRERO 2025. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.148.000,00 |
1.148.000,00 |
| CC1486 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO CEMENTERIO. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.300.000,00 |
6.300.000,00 |
| CC1486 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION SERVICIO DE RECOLECCIÓN.
FEBRERO 2025. |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CC1485 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.200.000,00 |
6.200.000,00 |
| CC1483 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1483 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION CAMIÓN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS.
FEBRERO 2025. |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
800.000,00 |
800.000,00 |
| CC1482 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.200.000,00 |
6.200.000,00 |
| CC1481 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1481 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
800.000,00 |
800.000,00 |
| CC1481 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
SERVICIO ESCUELA LIMPIA.
FEBRERO 2025. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
165.000,00 |
165.000,00 |
| CC1479 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1479 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION 1 CAMIÓN FEBRERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
800.000,00 |
800.000,00 |
| CC1479 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
316.800,00 |
316.800,00 |
| CC1478 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1478 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMIÓN FEBRERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
800.000,00 |
800.000,00 |
| CC1477 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.300.000,00 |
6.300.000,00 |
| CC1477 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION FEBRERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
800.000,00 |
800.000,00 |
| CC1476 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
SERVICIO AREAS VERDES - FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1476 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
686.400,00 |
686.400,00 |
| CC1476 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
SERVICIO ESCUELAS LIMPIAS - FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
99.000,00 |
99.000,00 |
| CC1475 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA |
30718726499 |
MANO DE OBRA CORTE PASTO PLAYAS FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1475 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA |
30718726499 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
224.400,00 |
224.400,00 |
| CC1475 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA |
30718726499 |
SERVICIO OPERATIVO ESCUELAS LIMPIAS FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
396.000,00 |
396.000,00 |
| CC1474 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.650.000,00 |
4.650.000,00 |
| CC1473 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.200.000,00 |
6.200.000,00 |
| CC1472 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.200.000,00 |
6.200.000,00 |
| CC1471 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO CEMENTERIO FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.300.000,00 |
6.300.000,00 |
| CC1470 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.750.000,00 |
3.750.000,00 |
| CC1470 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMIÓN FEBRERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
800.000,00 |
800.000,00 |
| CC1469 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1469 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
400.000,00 |
400.000,00 |
| CC1469 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO EQUIPAMIENTO FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
522.000,00 |
522.000,00 |
| CC1468 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.300.000,00 |
6.300.000,00 |
| CC1468 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION FEBRERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
800.000,00 |
800.000,00 |
| CC1467 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO CHIPEO - FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.650.000,00 |
4.650.000,00 |
| CC1466 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
SERVICIO MANTENIMINETO ESPACIOS VERDES - FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1465 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
SERVICIO AREAS VERDES - FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.300.000,00 |
6.300.000,00 |
| CC1463 |
27/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
20.300.000,00 |
20.300.000,00 |
| CC1462 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1461 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO VOLANTES. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1461 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION 2 CAMIONES. |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
| CC1461 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO ADICIONALES ESPACIOS PÚBLICOS.
FEBRERO 2025. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
257.400,00 |
257.400,00 |
| CC1460 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1460 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION FEBRERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
800.000,00 |
800.000,00 |
| CC1459 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
SERVICIO BARRIDO.
FEBRERO 2025. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.200.000,00 |
6.200.000,00 |
| CC1457 |
27/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1457 |
27/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
435.600,00 |
435.600,00 |
| CC1457 |
27/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANO DE OBRA OPERATIVO ESCUELAS LIMPIAS FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
132.000,00 |
132.000,00 |
| CC1456 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
SERVICIO SERVICIO DE PODA - FEBRERO 2026 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1455 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1455 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
800.000,00 |
800.000,00 |
| CC1455 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
250.800,00 |
250.800,00 |
| CC1454 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO CORTE DE PASTO.
FEBRERO 2025. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.200.000,00 |
5.200.000,00 |
| CC1453 |
27/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.200.000,00 |
6.200.000,00 |
| CC1452 |
27/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.200.000,00 |
6.200.000,00 |
| CC1450 |
27/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.040.000,00 |
7.040.000,00 |
| CC1450 |
27/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMIÓN FEBRERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
800.000,00 |
800.000,00 |
| CC1450 |
27/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
SERVICIO RECOLECCIÓN ADICIONALES FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
607.200,00 |
607.200,00 |
| CC1450 |
27/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
158.400,00 |
158.400,00 |
| CC1449 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1449 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LOCACION 2 CAMIONES - ENERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
750.000,00 |
1.500.000,00 |
| CC1449 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
MANO DE OBRA POR DESMONTE DE PLASTILLERA PREDIO MULTIEVENTOS FIESTA DE LA PLAYA - ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| CC1448 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.571.760,00 |
1.571.760,00 |
| CC1448 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1448 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
LOCACION 1 CAMIÓN ENERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
750.000,00 |
750.000,00 |
| CC1448 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO ADICIONAL TRASLADO EQUIPO FIESTA DE LA PLAYA ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
| CC1447 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1447 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
750.000,00 |
750.000,00 |
| CC1447 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
204.800,00 |
204.800,00 |
| CC1446 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
SERVICIO VOLANTE ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.343.000,00 |
4.343.000,00 |
| CC1445 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1445 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
LOCACION ENERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
750.000,00 |
750.000,00 |
| CC1445 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4 DE JULIO |
30714722952 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
307.200,00 |
307.200,00 |
| CC1444 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 8 ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1444 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
20 DE JULIO |
30715132490 |
LOCACION 1 CAMIÓN ENERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
750.000,00 |
750.000,00 |
| CC1443 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 6 ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1443 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LOCACION 1 CAMIÓN ENERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
750.000,00 |
750.000,00 |
| CC1443 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
MANO DE OBRA ADICIONALES LIMPIEZA PREDIO MULTIEVENTOS 1 CAMIÓN ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
845.000,00 |
845.000,00 |
| CC1442 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1442 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION ENERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
750.000,00 |
750.000,00 |
| CC1442 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.493.840,00 |
1.493.840,00 |
| CC1442 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
459.840,00 |
459.840,00 |
| CC1441 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1441 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LOCACION 1 CAMIÓN ENERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
750.000,00 |
750.000,00 |
| CC1441 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
MANO DE OBRA ADICIONAL ARMADO Y REACONDICIONAMIENTO DE PLATEAS ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
| CC1440 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA |
30718726499 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1439-3 |
29/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO SERENO BARRIO 160 VIVIENDAS ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.870.000,00 |
2.870.000,00 |
| CC1439-2 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO SERENO BARRIO 160 VIVIENDAS MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.870.000,00 |
2.870.000,00 |
| CC1439-1 |
27/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO SERENO - FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.870.000,00 |
2.870.000,00 |
| CC1439 |
29/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA 160 VIVIENDAS ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.870.000,00 |
2.870.000,00 |
| CC1438 |
29/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.729.000,00 |
5.729.000,00 |
| CC1437 |
29/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
BACHEO ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.838.000,00 |
5.838.000,00 |
| CC1436-3 |
29/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO SERENO EX CIRCUITO MENA ABRIL 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.870.000,00 |
2.870.000,00 |
| CC1436-2 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO SERENO EX CIRCUITO MENA MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.870.000,00 |
2.870.000,00 |
| CC1436-1 |
27/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA FEBRERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.870.000,00 |
2.870.000,00 |
| CC1436 |
29/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
SERVICIO VIGILANCIA ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.870.000,00 |
2.870.000,00 |
| CC1435 |
29/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
URUGUAY BETEL |
30714865435 |
BACHEO ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1434 |
29/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
BACHEO ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1434 |
29/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ENERO 2025 - ADICIONAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
583.960,00 |
583.960,00 |
| CC1432-1 |
29/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
REPARACION DE CALLES MANTENIMIENTO DE LAS JUSTAS - ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.729.000,00 |
5.729.000,00 |
| CC1432 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
BACHEO ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1432 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMIÓN ENERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
750.000,00 |
750.000,00 |
| CC1432 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
960.560,00 |
960.560,00 |
| CC1432 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONALES ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
211.080,00 |
211.080,00 |
| CC1429 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
SERVICIO AREAS VERDES - ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.838.000,00 |
5.838.000,00 |
| CC1428 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
JOSE GERVASIO ARTIGAS |
30714778265 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 4 ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.729.000,00 |
5.729.000,00 |
| CC1427 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
MANO DE OBRA PODA ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1426 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1426 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION 1 CAMIÓN ENERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
750.000,00 |
750.000,00 |
| CC1425 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.503.000,00 |
3.503.000,00 |
| CC1425 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
LOCACION 1 CAMION ENERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
750.000,00 |
750.000,00 |
| CC1424 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.825.000,00 |
4.825.000,00 |
| CC1423 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1423 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ECOTRASER |
30714884146 |
LOCACION 1 CAMION - ENERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
750.000,00 |
750.000,00 |
| CC1422 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.838.000,00 |
5.838.000,00 |
| CC1422 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
LOCACION ENERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
750.000,00 |
750.000,00 |
| CC1421 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RAICES |
30715171453 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.729.000,00 |
5.729.000,00 |
| CC1420 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
SERVICIO AREAS VERDES -ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1420 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BET - EL |
30714723088 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
650.160,00 |
650.160,00 |
| CC1419 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO TRABAJOS EN CEMENTERIO - ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.838.000,00 |
5.838.000,00 |
| CC1419 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LOCACION CAMIONETA - ENERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CC1418 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
NUEVA SAN CAYETANO |
30716089904 |
SERVICIO AREAS VERDES - ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.838.000,00 |
5.838.000,00 |
| CC1417 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANTA TERESITA |
30714584576 |
SERVICIO AREAS VERDES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.729.000,00 |
5.729.000,00 |
| CC1416 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO VOLANTES - ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1416 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LOCACION ENERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
2,00 |
SE |
750.000,00 |
1.500.000,00 |
| CC1416 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
309.120,00 |
309.120,00 |
| CC1416 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO REMOCION DE ESCOMBROS - ADICIONAL ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
53.000,00 |
53.000,00 |
| CC1415 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.729.000,00 |
5.729.000,00 |
| CC1414 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1414 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN BENITO |
30714712388 |
LOCACION ENERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
750.000,00 |
750.000,00 |
| CC1413 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LEALTAD |
30715171518 |
SERVICIO SERVICIO EN CEMENTERIO - ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.838.000,00 |
5.838.000,00 |
| CC1412 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.838.000,00 |
5.838.000,00 |
| CC1412 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
9 DE AGOSTO |
30715171445 |
LOCACION 1 CAMION - ENERO 2025 |
SERVICIO COOPERATIVA |
1,00 |
SE |
750.000,00 |
750.000,00 |
| CC1411 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA EN CEMENTERIO MUNICIPAL - ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1410 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS |
30709692840 |
SERVICIO DE CHIPEO ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
4.461.000,00 |
4.461.000,00 |
| CC1409 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
RIO ITAPE |
30714380113 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.729.000,00 |
5.729.000,00 |
| CC1408 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA UNIDAD |
30714739464 |
RECOLECCION DE RESIDUOS RECICLADORES - ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
18.997.000,00 |
18.997.000,00 |
| CC1407-1 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1407-1 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
RECOLECCION DE RESIDUOS ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
375.000,00 |
375.000,00 |
| CC1407-1 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PENIEL |
30714712647 |
SERVICIO ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
503.000,00 |
503.000,00 |
| CC1406 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SAN ROQUE |
30717932621 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
5.729.000,00 |
5.729.000,00 |
| CC1405 |
29/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MITRE |
30714712469 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.537.000,00 |
6.537.000,00 |
| CC1403 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA |
30718726499 |
SERVICIO DE CORTE DE PASTO EN PLAYAS |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.226.000,00 |
6.226.000,00 |
| CC12526 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA |
33718149709 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PODA MARZO 2025 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
7.290.000,00 |
7.290.000,00 |
| CC0899-5 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CC0899-5 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| CC0899-5 |
20/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) |
23173299869 |
SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 |
PROFESIONALES |
1,00 |
SE |
600.000,00 |
600.000,00 |
| 97954 |
10/01/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
39.900,00 |
39.900,00 |
| 97954 |
10/01/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
24.800,00 |
74.400,00 |
| 97888 |
20/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
SOPLADOR |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
217.394,93 |
217.394,93 |
| 77424 |
30/05/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
CERRAJERIA CERROJO |
27127269888 |
CERRADURA DOBLE PALETA CON 2 COPIAS Y MANO DE OBRA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
48.000,00 |
96.000,00 |
| 77369 |
30/05/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BOLÍGRAFO FILGO STICK 026 1.0 MM. |
LIBRERIA |
600,00 |
U |
123,40 |
74.040,00 |
| 77369 |
30/05/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
60,00 |
U |
416,35 |
24.981,00 |
| 77369 |
30/05/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA ADHESIVA AUCA PP 45MMx40M (TRANSPARENTE). |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
790,04 |
3.160,16 |
| 77366 |
30/05/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
RODILLO LANA N?22 ANTIGOTA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.564,50 |
4.564,50 |
| 77366 |
30/05/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.952,50 |
3.952,50 |
| 77366 |
30/05/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINTURA BLANCA EXTERIOR INTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
LT |
26.477,50 |
26.477,50 |
| 77366 |
30/05/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ENDUIDO INTERIOR X 1L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.114,00 |
4.114,00 |
| 77365 |
29/05/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
4.936,30 |
493.630,00 |
| 77347 |
30/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Arranque REMY 29MT Ford Vw M.B |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
125.600,42 |
125.600,42 |
| 77294 |
28/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA CAMIONES |
GOMERIA |
20,00 |
SE |
16.000,00 |
320.000,00 |
| 77292 |
28/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MECÁNICA CALERO |
20285336725 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Reparación de cable de embrague. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
105.000,00 |
105.000,00 |
| 77279 |
22/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. |
30546995735 |
ACEITE X 20L Aceite hidraulico x 20 litros |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
83.300,00 |
416.500,00 |
| 77271 |
28/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TALLER MECANICO OLIVERA |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra por colocar motor en la unidad, embrague, caja, cardan selectora de cambios. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
525.000,00 |
525.000,00 |
| 77190 |
27/05/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE SUBTERRANEO COBRE 2 X 4mm MARCAS RECONOCIDAS |
ELECTRICIDAD |
120,00 |
MT |
2.811,98 |
337.437,60 |
| 77190 |
27/05/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED ROSCA E-27 - 12/15W LUZ FRIA |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
U |
937,92 |
23.448,00 |
| 77188 |
20/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MECÁNICA CALERO |
20285336725 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Reemplazo de kit de embrague con crapodina hidraulica. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
420.000,00 |
420.000,00 |
| 77187 |
20/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MECÁNICA CALERO |
20285336725 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Armado de motor completo con repuestos, ensamble periferia, desarme radiador completo, proceso destape. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
450.000,00 |
450.000,00 |
| 77176 |
28/05/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MALLA SIMA Malla Sima Q - 188 15x15 - 6mm - 2,4x6 mts para baden en Parque Industrial |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
95.266,27 |
285.798,81 |
| 77165 |
23/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
SOPORTE CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
121.000,00 |
121.000,00 |
| 77165 |
23/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
CRUCETA CARDAN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
184.000,00 |
368.000,00 |
| 77161 |
12/05/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO REPARAR FUSOR, DESARME, LIMPIEZA Y LUBR. GRAL. IMPRESORA HP LASERJET 1160 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
168.000,00 |
168.000,00 |
| 77157 |
27/05/2025 |
DIV. TALLERES |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.687,03 |
5.687,03 |
| 77157 |
27/05/2025 |
DIV. TALLERES |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.518,08 |
18.518,08 |
| 77157 |
27/05/2025 |
DIV. TALLERES |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
FILTRO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.550,26 |
14.550,26 |
| 77157 |
27/05/2025 |
DIV. TALLERES |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
BUJIA ENCENDIDO |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
3.760,98 |
15.043,92 |
| 77157 |
27/05/2025 |
DIV. TALLERES |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
LUBRICANTE |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
14.494,59 |
72.472,95 |
| 77157 |
27/05/2025 |
DIV. TALLERES |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
146.476,33 |
146.476,33 |
| 77151 |
20/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
RECAPADO LISO CAMION 275 R22.5 |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
182.200,00 |
364.400,00 |
| 77150 |
22/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
470.000,00 |
470.000,00 |
| 77147 |
27/05/2025 |
DIR. DE SEGURIDAD |
SIAFA S.R.L. |
30663197971 |
CALIBRACIÓN calibracion de decibelimetro, marca quest technologies, modelo 2200, serie SBG100001 |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
U |
281.660,00 |
281.660,00 |
| 77127 |
22/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA ROLLO 80MM X 200M |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
4.648,82 |
23.244,10 |
| 77127 |
22/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CINTA METRICA METALICA 25MM X 8M |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
24.667,30 |
123.336,50 |
| 77127 |
22/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
10.239,32 |
102.393,20 |
| 77121 |
23/05/2025 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
CAMARA NUEVA |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
9.000,00 |
18.000,00 |
| 77121 |
23/05/2025 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
LAMPARA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 77121 |
23/05/2025 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
ACEITE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 77121 |
23/05/2025 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 77117 |
16/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TALLER MECANICO OLIVERA |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra de reparación. Desarmar cardan, selectora, freno de mano, bajar caja de cambios, embriague, sacar motor del ve |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
510.000,00 |
510.000,00 |
| 77114 |
23/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA 185/70 R14 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
109.000,00 |
436.000,00 |
| 77113 |
26/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA 185/70 R14 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
109.000,00 |
436.000,00 |
| 77111 |
20/05/2025 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
PINTURA EN AEROSOL PINTURAS EN AEROSOL |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
8.400,00 |
42.000,00 |
| 77108 |
22/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
CILINDRO FRENO TRIS TOP 30-30 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
89.000,00 |
178.000,00 |
| 77103 |
28/05/2025 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 40 W
E 27 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
4.942,80 |
14.828,40 |
| 77103 |
28/05/2025 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR 3 módulos |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
631,11 |
1.893,33 |
| 77103 |
28/05/2025 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA combinado
2P + T
10 A |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
1.156,42 |
6.938,52 |
| 77103 |
28/05/2025 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA MÓDULOS 3 módulos
blanco |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
605,30 |
1.815,90 |
| 77103 |
28/05/2025 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA tapa módulo ciego
blanco |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
173,89 |
521,67 |
| 77100 |
16/05/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
84.700,00 |
84.700,00 |
| 77098 |
28/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TONER BROTHER Tóner alternativo TN 1060
p/impresora Brother HL - 1200 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.753,60 |
5.753,60 |
| 77094 |
28/05/2025 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR IMPERMEABLE HIDROREPELENTE |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
149.000,00 |
447.000,00 |
| 77094 |
28/05/2025 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
6.790,00 |
20.370,00 |
| 77094 |
28/05/2025 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
2.190,00 |
6.570,00 |
| 77089 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.900,00 |
99.000,00 |
| 77089 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL ( GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
10.500,00 |
105.000,00 |
| 77081 |
27/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE Guardamotor 4A 10A para motor trifasico |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
113.966,88 |
455.867,52 |
| 77080 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
1.008,54 |
302.562,00 |
| 77066 |
28/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FABRICA DE BANDERAS S.R.L. |
30716098512 |
BANDERA BANDERA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 90x150cm |
CORTESIA Y HOMENAJE |
20,00 |
U |
13.980,00 |
279.600,00 |
| 77066 |
28/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FABRICA DE BANDERAS S.R.L. |
30716098512 |
BANDERA BANDERA DE ARGENTINA MEDIDA 45x70cm
|
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
5.990,00 |
59.900,00 |
| 77066 |
28/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FABRICA DE BANDERAS S.R.L. |
30716098512 |
BANDERA BANDERA DE ENTRE RIOS MEDIDA 45x70cm |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
6.990,00 |
69.900,00 |
| 77063 |
16/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AQUALIFE |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS C/3 DISPENSER - FRIO/CALOR BONIFICADO |
COMESTIBLES |
129,00 |
U |
4.000,00 |
516.000,00 |
| 77057 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO W1103A C/CHIP |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
6.750,00 |
27.000,00 |
| 77056 |
27/05/2025 |
DIV. TRANSITO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 30W E 27 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
3.703,92 |
14.815,68 |
| 77056 |
27/05/2025 |
DIV. TRANSITO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ADAPTADOR E 40 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.063,43 |
2.126,86 |
| 77051 |
28/05/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
SERVICIO ELECTRICO REPARACIÓN DE 6 (SEIS) LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
438.600,00 |
438.600,00 |
| 77043 |
30/05/2025 |
DIV. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
DISCO RIGIDO Disco 2.5´´ SATA III (compatible con SATA II) SSD 240GB (Kingston, Gigabyte, Crucial, Adata ó MSI) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
36.905,00 |
36.905,00 |
| 77040 |
13/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra c/repuestos incluidos. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
189.943,63 |
189.943,63 |
| 77034 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA Ofrenda floral para el Acto de Sanción de la Constitución Nacional y Pronunciamiento de Urquiza, y otra para el Día del Trabajador. |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
SE |
56.000,00 |
112.000,00 |
| 77032 |
27/05/2025 |
DPTO. LEGISLACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER GTC HP CE505A/CF280A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
13.700,00 |
27.400,00 |
| 77024 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO Servicio de sonido con el siguiente equipamiento:
1 camioneta para montaje de la técnica.
4 bafles de 15".
1 potencia de 300w.
1 consola de |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 77011 |
14/05/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER HP ALTERNATIVO HP LASER JET PRO MFP M 127 FN |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
8.000,00 |
16.000,00 |
| 77010 |
23/05/2025 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
ACEITE X 1L 2T PARA MOTOGUADAÑAS |
LUBRICANTES |
8,00 |
U |
12.500,00 |
100.000,00 |
| 77009 |
08/05/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGIENOL PAPEL 4X80 M.MAX |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3.500,00 |
10.500,00 |
| 77009 |
08/05/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLÁSICO X 3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.650,00 |
3.300,00 |
| 77009 |
08/05/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE CLASICO INODORO |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.200,00 |
3.600,00 |
| 77003 |
12/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CARAMELO Bolsa de caramelo masticable x 700gr |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
6.570,89 |
39.425,34 |
| 76999 |
19/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
8.000,00 |
48.000,00 |
| 76999 |
19/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
1.410,00 |
38.070,00 |
| 76999 |
19/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X2U |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
1.900,00 |
51.300,00 |
| 76999 |
19/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MATE COCIDO CAJA X 50U |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1.800,00 |
27.000,00 |
| 76999 |
19/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS FRESCO CINTA ANCHA X 500G |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
2.100,00 |
73.500,00 |
| 76993 |
19/05/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 1 BOLSA X 4 ROLLOS PAPEL HIG |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.260,00 |
2.260,00 |
| 76993 |
19/05/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO DESOD. P/PISO CONCENTR. PARA PREPARAR 20 LTS |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
3.588,01 |
3.588,01 |
| 76993 |
19/05/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE DESOD. AMBIENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 76993 |
19/05/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LAVANDINA 5 LTS. LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
400,00 |
2.000,00 |
| 76993 |
19/05/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 1 PAQ. BOLSAS RESIDUOS 45X60 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 76987 |
12/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
COBRE OSCAR CESAR |
20177559343 |
MANO DE OBRA Fabricacion de soporte sostén guía de bombas
Incluye materiales |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
440.000,00 |
440.000,00 |
| 76986 |
23/05/2025 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA H7 |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
4.500,00 |
18.000,00 |
| 76986 |
23/05/2025 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA H15 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
26.000,00 |
52.000,00 |
| 76986 |
23/05/2025 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA LAMPARA 1 POLO AMBAR |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
1.000,00 |
8.000,00 |
| 76986 |
23/05/2025 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA LAMPARA 1 POLO ZIW |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
600,00 |
6.000,00 |
| 76986 |
23/05/2025 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
LAMPARA LAMPARA 1 POLO ZIN5 |
INSTRUMENTAL MEDICO |
4,00 |
U |
600,00 |
2.400,00 |
| 76982 |
20/05/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
MAQUINA LEVANTA CRISTAL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
55.000,00 |
110.000,00 |
| 76980 |
19/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MONDONGO PRECOCIDO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
12.000,00 |
120.000,00 |
| 76980 |
19/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SALCHICHAS. PARRILLERA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
13.000,00 |
52.000,00 |
| 76979 |
13/05/2025 |
CONTADOR MUNICIPAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
SEPARADOR SEPARADOR A4 5 P. CARTULINA |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
1.200,00 |
9.600,00 |
| 76976 |
13/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C JP |
FERRETERIA/CORRALON |
18,00 |
U |
24.004,75 |
432.085,50 |
| 76976 |
13/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE CLOACAL JP |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
3.300,15 |
66.003,00 |
| 76975 |
12/05/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
DISCO RIGIDO 240GB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
49.900,00 |
49.900,00 |
| 76975 |
12/05/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
INSTALACION Instalación de SO y copia de información |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
U |
84.700,00 |
84.700,00 |
| 76970 |
28/05/2025 |
DIRECCION O.M.I.C |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 76968 |
14/05/2025 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLASICO X 3 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.650,00 |
6.600,00 |
| 76968 |
14/05/2025 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID PAQ. X 4 X 80 MTS |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2.350,00 |
9.400,00 |
| 76968 |
14/05/2025 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO AROMATIZANTE DE AMBIENTES |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3.050,00 |
9.150,00 |
| 76968 |
14/05/2025 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAÑO PAÑO T/BALLERINA AMARILLOS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
470,00 |
940,00 |
| 76968 |
14/05/2025 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA PÍLAS AA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
1.000,00 |
4.000,00 |
| 76968 |
14/05/2025 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ALCOHOL 70/30 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
1.790,00 |
17.900,00 |
| 76968 |
14/05/2025 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA BOLSAS DE RESIDUOS 45X60 X 30 UNIDADES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.089,00 |
1.089,00 |
| 76968 |
14/05/2025 |
DPTO. CONTADURIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA ESPONJA DE COCINA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
490,00 |
490,00 |
| 76964 |
12/05/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS CORONA T/NEGRA 2 MA. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
7.379,86 |
7.379,86 |
| 76964 |
12/05/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BOLÍGRAFO ROLLER UNI SIGNO UM - 100 0,7 (NEGRA) |
LIBRERIA |
48,00 |
U |
1.575,59 |
75.628,32 |
| 76964 |
13/05/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO (VERO) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
7.000,00 |
14.000,00 |
| 76964 |
13/05/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO (LAU - JOACO) |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
7.000,00 |
14.000,00 |
| 76964 |
13/05/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER ALTERNATIVO 230A (IMPRESORA OFICINA). |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
6.500,00 |
13.000,00 |
| 76951 |
25/04/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
104,00 |
U |
4.936,30 |
513.375,20 |
| 76950 |
08/05/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CUADRO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
2,00 |
U |
67.000,00 |
134.000,00 |
| 76949 |
07/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
RECAPADO Cubiertas de camion. 275R22.5 |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
182.200,00 |
364.400,00 |
| 76945 |
07/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA Vulcanizado de Cubierta Camión. |
GOMERIA |
4,00 |
SE |
89.800,00 |
359.200,00 |
| 76943 |
14/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER TN 1060 alternativo
p/impresora Brother HL - 1200 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.200,00 |
6.200,00 |
| 76939 |
16/05/2025 |
DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SILLA DE RUEDAS silla de ruedas adulto |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
410.000,00 |
410.000,00 |
| 76937 |
19/05/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RUNNING PC |
23141287249 |
FIBRA OPTICA DROP CABLE FLAT 2 CORES SM FIG.8 C/PORT ACERO 1000 MTS. |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
113.080,38 |
113.080,38 |
| 76937 |
19/05/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RUNNING PC |
23141287249 |
CONECTOR CONECTOR MECÁNICO RÁPIDO SC/APC FIBRA ÓPTICA GLC |
INFORMATICA |
10,00 |
SE |
2.183,48 |
21.834,80 |
| 76937 |
19/05/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RUNNING PC |
23141287249 |
CABLE UTP CABLE FTP CAT 5 300 MTS. |
INFORMATICA |
1,00 |
MT |
343.700,50 |
343.700,50 |
| 76932 |
19/05/2025 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TONER
TONR OKI ES4172/5112 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 76932 |
19/05/2025 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
82.000,00 |
82.000,00 |
| 76930 |
19/05/2025 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TONER BROTHER
TONER ALTERNATIVO TN - 1060 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
3.700,00 |
7.400,00 |
| 76930 |
19/05/2025 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER HP ALTERNATIVO
TONER ALTERNATIVO 78A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 76922-1 |
15/05/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID |
LIMPIEZA |
60,00 |
U |
2.200,00 |
132.000,00 |
| 76921 |
14/05/2025 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
TALLER MECANICO OLIVERA |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
170.000,00 |
170.000,00 |
| 76920 |
19/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
350,00 |
3.500,00 |
| 76920 |
19/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
CERA PARA PISO Tipo 8 M x 5 lts. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 76920 |
19/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA RESIDUO NEGRA Tamaño 45x60 |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
500,00 |
1.500,00 |
| 76920 |
22/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4 unidades x 80 mts. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.350,00 |
11.750,00 |
| 76920 |
22/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 _Bolsa de consorcio |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.875,50 |
9.377,50 |
| 76920 |
22/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO Para manos |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.196,01 |
2.392,02 |
| 76920 |
22/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES Tipo Blem aerosol |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2.800,00 |
11.200,00 |
| 76920 |
22/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE Aerosol |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2.050,00 |
8.200,00 |
| 76920 |
22/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.650,00 |
4.950,00 |
| 76920 |
22/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR Tipo Harpic gel |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3.450,00 |
6.900,00 |
| 76920 |
22/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
1.790,00 |
8.950,00 |
| 76909 |
07/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC - GABINETE AMD RYZEN 3 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
351.000,00 |
351.000,00 |
| 76909 |
07/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MONITOR LED PHILIPS 19¨ |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
166.000,00 |
166.000,00 |
| 76906 |
19/05/2025 |
DPTO. JURIDICO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
620,00 |
2.480,00 |
| 76906 |
19/05/2025 |
DPTO. JURIDICO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
4.700,00 |
9.400,00 |
| 76906 |
19/05/2025 |
DPTO. JURIDICO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 76906 |
19/05/2025 |
DPTO. JURIDICO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 76906 |
19/05/2025 |
DPTO. JURIDICO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES N? 10 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
700,00 |
2.100,00 |
| 76906 |
19/05/2025 |
DPTO. JURIDICO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
3.700,00 |
11.100,00 |
| 76903 |
27/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
KIT KIT FILTRO CAJA AUTOMÁTICA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
418.000,00 |
418.000,00 |
| 76902 |
06/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DOMINGUEZ HNOS. |
27236976004 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS Dispender de Agua:
El servicio incluye 5 bidones de agua de 20 lts |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
9.000,00 |
45.000,00 |
| 76896 |
06/05/2025 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA BATERIA 12 X 55 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
135.000,00 |
135.000,00 |
| 76895 |
12/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ARENA POR M3 |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
21.420,00 |
21.420,00 |
| 76895 |
12/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
HIDROFUGO EN PASTA POR KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.928,42 |
1.928,42 |
| 76895 |
12/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PLASTICOR BOLSA X 40 KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
8.028,48 |
32.113,92 |
| 76895 |
12/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
BLOQUE LISO 19X19X39 |
FERRETERIA/CORRALON |
122,00 |
U |
1.791,24 |
218.531,28 |
| 76894 |
14/05/2025 |
DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 35A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.950,00 |
9.950,00 |
| 76893 |
19/05/2025 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP CE749A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.950,00 |
9.950,00 |
| 76892 |
19/05/2025 |
DPTO. SEGURIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BLOWINK HP78A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.950,00 |
9.950,00 |
| 76887 |
13/05/2025 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23149365249 |
ANTEOJO DE SEGURIDAD GRIS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
10,00 |
U |
7.500,00 |
75.000,00 |
| 76887 |
13/05/2025 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23149365249 |
TANZA 3MM REDONDA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
35.120,00 |
351.200,00 |
| 76885 |
23/05/2025 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23149365249 |
BUJIA |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
6.200,00 |
62.000,00 |
| 76884 |
12/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 76881 |
29/04/2025 |
DIRECCION DE DEPORTES |
RADIO MECANO |
30714169706 |
DISCO RIGIDO SATA SSD 240GB 2,5" SATA 3.0 GGb/s lED/eSCR sECUENCIAL 540/500 MB/S |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
33.855,00 |
33.855,00 |
| 76878 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
CARTEL Carteles acrílicos ploteados para reponer Marquesinas en Plazoleta del Federalismo. |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
166.667,00 |
500.001,00 |
| 76876 |
25/04/2025 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 76876 |
25/04/2025 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FILTRO TRAMPA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 76876 |
25/04/2025 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FILTRO FILTRO SECADO DE AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 76876 |
25/04/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
58.000,00 |
58.000,00 |
| 76876 |
25/04/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 76875 |
25/04/2025 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 76875 |
25/04/2025 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
FILTRO TRAMPA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 76875 |
25/04/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
58.000,00 |
58.000,00 |
| 76875 |
25/04/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 76875 |
25/04/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO FILTRO SECADO DE AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
31.000,00 |
31.000,00 |
| 76874 |
30/04/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL Prolongador bipolar de 5 tomas con protección y cable de 1,5mts |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
16.952,83 |
16.952,83 |
| 76874 |
30/04/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE Precintos plásticos color negro, en paquete de 100 unidades, medidas 4,0mmx300mm o aproximado. |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
7.687,47 |
23.062,41 |
| 76874 |
30/04/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PISO CANAL Piso canal sin autoadhesivo en presentación de 75mm o aprox en varillas de 2mts |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
12.025,95 |
120.259,50 |
| 76874 |
30/04/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE CANAL Cable canal con autoadhesivo 25x25mm blanco en varillas de 2mts |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
4.194,52 |
50.334,24 |
| 76873 |
25/04/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
77.000,00 |
77.000,00 |
| 76873 |
25/04/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 76873 |
25/04/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 76873 |
25/04/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO FILTRO TRAMPA DE AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38.000,00 |
38.000,00 |
| 76871-1 |
20/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINTURA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
119.212,50 |
238.425,00 |
| 76871-1 |
20/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
RODILLO MINI DE 10 CM |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
1.122,00 |
11.220,00 |
| 76871-1 |
20/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
3.952,50 |
39.525,00 |
| 76871-1 |
20/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
CINTA PAPEL |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
6.494,00 |
19.482,00 |
| 76870 |
28/04/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESCALERA C.I.: 21107140151
Escalera de 4 escalones y 4 tramos tipo plegable x16. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
244.000,00 |
244.000,00 |
| 76870 |
19/05/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
DESTORNILLADOR C.I.: 21103140236
Juego de 3 destornilladores de punta Philips (medidas PH0, PH1, PH2) todos con punta magnética. |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
17.821,36 |
17.821,36 |
| 76869-1 |
20/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
PARRILLA COMPLETA PARRILLA COLOR NEGRO DELANTERA FORD RANGER 2016 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
283.000,00 |
283.000,00 |
| 76869-1 |
20/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
ACCESORIO JUEGO DE FUNDA ECO CUERO PARA FOR RANGER |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
130.000,00 |
130.000,00 |
| 76868 |
08/05/2025 |
DIV. TALLERES |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
TORNILLO TORNILLO FIX AGUJA 3,5X35 |
FERRETERIA/CORRALON |
1.000,00 |
U |
15,00 |
15.000,00 |
| 76868 |
08/05/2025 |
DIV. TALLERES |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
TORNILLO TORNILLO AGUJA 4X 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
1.000,00 |
U |
23,00 |
23.000,00 |
| 76868 |
08/05/2025 |
DIV. TALLERES |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
TORNILLO PARA FISHER 5 TORNILLO FIX AGUJA 4 X 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
1.000,00 |
U |
26,00 |
26.000,00 |
| 76868 |
08/05/2025 |
DIV. TALLERES |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
TORNILLO PARA FISHER 6 TORNILLO FIX AGUJA 4X60 |
FERRETERIA/CORRALON |
1.000,00 |
U |
29,00 |
29.000,00 |
| 76865 |
30/04/2025 |
DIV. TALLERES |
URUGUAY REPUESTOS |
20272941395 |
FILTRO COMBUSTIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
101.800,00 |
101.800,00 |
| 76865 |
06/05/2025 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19.000,00 |
19.000,00 |
| 76865 |
08/05/2025 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
11.700,00 |
11.700,00 |
| 76865 |
08/05/2025 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA CORREA POLI V |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 76860 |
19/05/2025 |
DPTO. LEGISLACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER GTC - HP 105A SIN CHIP |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
14.500,00 |
29.000,00 |
| 76857 |
29/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
1.000,00 |
60.000,00 |
| 76857 |
29/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
2.500,00 |
75.000,00 |
| 76857 |
29/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
1.300,00 |
52.000,00 |
| 76857 |
06/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
3.250,00 |
195.000,00 |
| 76854 |
19/05/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
1.780,00 |
17.800,00 |
| 76854 |
19/05/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA METRICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10.756,98 |
10.756,98 |
| 76854 |
27/05/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 9 w |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
1.132,28 |
22.645,60 |
| 76854 |
27/05/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED 30W |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2.374,23 |
9.496,92 |
| 76854 |
27/05/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 12 w pasillos |
ELECTRICIDAD |
30,00 |
U |
3.134,73 |
94.041,90 |
| 76852 |
28/04/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
DESCARGA mecanismo completo descarga deposito / mochila |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
39.877,32 |
119.631,96 |
| 76845 |
30/04/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
ROSETAS CAT 5e 2 BOCA C.I.: 21103120422
Roseta RJ45 doble, para pared. |
INFORMATICA |
8,00 |
U |
6.310,00 |
50.480,00 |
| 76845 |
30/04/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
GAL - TECH |
20206815508 |
JACK RJ45 CAT6 GIGALAN C.I.: 21103120422
Jack RJ45 cat 6, compatible con Roseta |
INFORMATICA |
16,00 |
U |
6.445,00 |
103.120,00 |
| 76845 |
27/05/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PINZA C.I.: 21107140151
Crimpeadora RJ45 con sistema antiretorno y accionamiento lineal. |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
92.905,50 |
92.905,50 |
| 76843 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
599,00 |
599,00 |
| 76843 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PIMENTON POR 50 GRS. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
750,00 |
750,00 |
| 76843 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
1.800,00 |
3.600,00 |
| 76843 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
COMESTIBLES VARIOS TAPAS PARA PASTELES POR DOCENA |
COMESTIBLES |
10,00 |
SE |
1.599,00 |
15.990,00 |
| 76843 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BEBIDA GASEOSA POR 2.25 LTS. |
COMESTIBLES |
12,00 |
LT |
1.600,00 |
19.200,00 |
| 76843 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CERDO BONDIOLA DE CERDO POR KG. |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
10.500,00 |
105.000,00 |
| 76843 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL POR KG. |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
10.500,00 |
42.000,00 |
| 76843 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
8,00 |
KG |
650,00 |
5.200,00 |
| 76843 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
2,00 |
KG |
4.900,00 |
9.800,00 |
| 76843 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ACEITE PARA COCINA ACEITE GIRASOL POR 1.5 LTS. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 76843 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CONDIMENTO COMINO POR 25 GRS. |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
990,00 |
990,00 |
| 76843 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AZUCAR POR KG. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
990,00 |
990,00 |
| 76843 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PASAS DE UVA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 76841 |
25/04/2025 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
165.000,00 |
165.000,00 |
| 76840 |
25/04/2025 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
FILTRO KIT DE FILTRO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
79.000,00 |
79.000,00 |
| 76840 |
25/04/2025 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
KIT KIT DE DISTRIBUCIÓN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
265.000,00 |
265.000,00 |
| 76833 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO DESCREMADA X 800GRS. |
COMESTIBLES |
30,00 |
LT |
6.651,00 |
199.530,00 |
| 76833 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO DESLACTOSADA X 400GRS. |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
4.695,82 |
37.566,56 |
| 76833 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.574,54 |
31.490,80 |
| 76833 |
13/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETITAS SALADAS X 190 GR INTEGRAL CON OMEGA 9 X 185GRS. |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
927,29 |
11.127,48 |
| 76830 |
08/05/2025 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
GASA PAÑO DE GASAS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
SE |
15.300,00 |
306.000,00 |
| 76830 |
08/05/2025 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
ALGODÓN POR 500GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
3.500,00 |
105.000,00 |
| 76825 |
06/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
LD SONIDO |
20357145784 |
ALQUILER PANTALLA Pantalla LED 3.9 outdoor 4x3mts + técnico operador |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
420.000,00 |
420.000,00 |
| 76820 |
20/05/2025 |
DIV. ARBOLADO |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA THUMBERGIAS ERECTA |
VIVERO/FLORERIA |
16,00 |
U |
9.800,00 |
156.800,00 |
| 76816 |
14/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
1.200,00 |
48.000,00 |
| 76816 |
14/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
35,00 |
DOC |
3.300,00 |
115.500,00 |
| 76816 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PAPA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
690,00 |
82.800,00 |
| 76816 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
650,00 |
16.250,00 |
| 76816 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.800,00 |
90.000,00 |
| 76812 |
12/05/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ALGO PERSONAL TARJETAS |
24054066178 |
SOBRE OFICIO Sobres blancos de 12 x 23.5 cm con logo impreso de la Municipalidad en Relieve. |
LIBRERIA |
500,00 |
U |
510,00 |
255.000,00 |
| 76811 |
21/05/2025 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED alta potencia
100 W
220 V
E 40 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
31.431,10 |
62.862,20 |
| 76807 |
20/05/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
JABALINA NORMALIZADA DE 3/8 PULG. X 1 MT |
ELECTRICIDAD |
57,00 |
U |
5.430,24 |
309.523,68 |
| 76807 |
20/05/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
TOMA CABLE DE BRONCE DE 3/8". |
ELECTRICIDAD |
57,00 |
U |
1.548,70 |
88.275,90 |
| 76807 |
20/05/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE |
ELECTRICIDAD |
75,00 |
MT |
1.516,47 |
113.735,25 |
| 76793 |
21/05/2025 |
ESCUELA TADEO JORDAN |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TONER HP ALTERNATIVO p/impresora HP LaserJet Pro
MFP M180 nw |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
27.485,00 |
27.485,00 |
| 76788 |
12/05/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MEMORIA RAM DDR Modulo DIMM memoria RAM DDR4 8GB 3200mhz de marca y caracteristicas adicionales indiferentes |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 76788 |
12/05/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
DISCO RIGIDO Disco 2.5" SATA III( compatible con SATAII ) SSD240GB ( Kingston, Gigabyte, Crucial, Adata o MSI) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
27.000,00 |
27.000,00 |
| 76781 |
08/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
5.300,00 |
31.800,00 |
| 76781 |
08/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
FICHAS Nº 3 X PAQ |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
3.300,00 |
66.000,00 |
| 76781 |
08/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
13.000,00 |
26.000,00 |
| 76781 |
08/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
3.100,00 |
31.000,00 |
| 76781 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
7.612,00 |
7.612,00 |
| 76781 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BOLÍGRAFO NOGRO Y AZUL |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
453,13 |
45.313,00 |
| 76781 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
83,67 |
836,70 |
| 76781 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
227,60 |
2.276,00 |
| 76781 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PLASTICOLA DE 500GR |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
2.565,14 |
7.695,42 |
| 76781 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA ADHESIVA 45MMX40M |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
1.016,22 |
6.097,32 |
| 76781 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA PAPEL 18MMX50M |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1.591,75 |
4.775,25 |
| 76781 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
24,00 |
U |
363,60 |
8.726,40 |
| 76781 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
658,01 |
13.160,20 |
| 76781 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
76,87 |
7.687,00 |
| 76781 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TINTA PARA SELLOS AZUL X 50CC |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2.177,66 |
2.177,66 |
| 76781 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TINTA PARA SELLOS NEGRA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2.177,66 |
2.177,66 |
| 76781 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
SOBRE PAPEL MANILA A4 |
LIBRERIA |
140,00 |
U |
73,11 |
10.235,40 |
| 76781 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TIJERA MEDIANA 17.9CM |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1.585,18 |
3.170,36 |
| 76781 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TIJERA DE 21CM |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1.945,41 |
3.890,82 |
| 76781 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
441,87 |
883,74 |
| 76781 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO X 1 MT |
LIBRERIA |
5,00 |
SE |
2.187,78 |
10.938,90 |
| 76781 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PAPEL P/FORRAR FANTACIA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
1.086,62 |
5.433,10 |
| 76781 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
STICKER ADHESIVO 75X75 MMX 100 |
LIBRERIA |
24,00 |
SE |
653,45 |
15.682,80 |
| 76781 |
19/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR GRUESO NEGRO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
630,34 |
3.151,70 |
| 76780 |
27/05/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
BANNER Banner completo roll up de 2 m x 0.85 (lona + estructura) |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
130.000,00 |
130.000,00 |
| 76774 |
13/05/2025 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER SAMSUNG TONER 101 PARA SAMSUNG ML-2165W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 76774 |
13/05/2025 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TONER TN - 1060 PARA BROTHER DCP - 1617NW |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 76774 |
13/05/2025 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER 85U PARA HP LASERJET P1102W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 76769 |
08/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
LAMPARA LED LUZ FRIA FOTÓFORO. CON BASE CINCO PATAS RODANTE C/MOVIMIENTO UNIVERSAL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
139.200,00 |
139.200,00 |
| 76768 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
BISTURI N°24 X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 76768 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
30.000,00 |
180.000,00 |
| 76768 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
DIAZEPAN X10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
8,00 |
U |
6.700,00 |
53.600,00 |
| 76768 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
XYLACINA 20% X 20 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
13.500,00 |
27.000,00 |
| 76768 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
DEXAMETASONA X 100 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
12.800,00 |
51.200,00 |
| 76768 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
PENICILINA TIPO FORT-E-PEN X100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
32.000,00 |
128.000,00 |
| 76768 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
TANZA X 100 MTS N°40 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
MT |
6.980,53 |
41.883,18 |
| 76767 |
23/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
UNIDAD DE IMAGEN |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
10.000,00 |
20.000,00 |
| 76767 |
23/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER TN 1060 |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
3.500,00 |
14.000,00 |
| 76765-1 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
11.200,00 |
22.400,00 |
| 76762 |
26/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO REVICION MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
19,00 |
U |
11.000,00 |
209.000,00 |
| 76762 |
26/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO REVICION MATAFUEGO polvo ABC x 10 kg. |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
3,00 |
U |
15.000,00 |
45.000,00 |
| 76758 |
16/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
ELECTROVALVULA PRESOSTATO HATA 3 HP TRIFASICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
154.801,76 |
154.801,76 |
| 76758 |
16/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
ENTRERROSCA DE ACERO 1/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.240,97 |
1.240,97 |
| 76758 |
16/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
CANDADO STANDARD DE BRONCE 63MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10.021,27 |
10.021,27 |
| 76756 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE CULTURA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER cartucho de toner alternativo color negro para
HP Laser Jet P1102w |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.600,00 |
9.600,00 |
| 76754 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
2.052,00 |
51.300,00 |
| 76754 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO- 1°MARCA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
1.590,00 |
47.700,00 |
| 76754 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CALDO VERDURA X 6 UNID X 12U |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
1.890,00 |
15.120,00 |
| 76754 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
1.691,50 |
42.287,50 |
| 76754 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL - TIRABUZON |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
674,10 |
23.593,50 |
| 76754 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR SPAGHETTI |
COMESTIBLES |
35,00 |
U |
674,10 |
23.593,50 |
| 76754 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POSTRE DIET X X 80G DULCE DE LECHE |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
722,50 |
28.900,00 |
| 76754 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR FRAMBUESA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
711,00 |
28.440,00 |
| 76753 |
15/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINEZ PABLO DAMIAN |
20248241692 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Reparar cableado de conversor Dc/Dc, cambio de manija de puerta delantera derecha. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
255.500,00 |
255.500,00 |
| 76751 |
29/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA NORMALIZADA 3/8 X 1MT y SOLDADURA DE JABALINA CON CABLE 6 - 10mm |
ELECTRICIDAD |
43,00 |
U |
11.367,44 |
488.799,92 |
| 76750 |
28/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
630,00 |
U |
750,00 |
472.500,00 |
| 76749 |
19/05/2025 |
DIRECCION O.M.I.C |
OCA LOG SA |
30717024393 |
ESTAMPILLA |
SERVICIOS VARIOS |
30,00 |
U |
16.140,00 |
484.200,00 |
| 76745 |
28/04/2025 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO PRESENTACIÓN LIBRO "CHICHA: LA FUNDADORA DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO" EL DÍA 09/04/2025 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
65.250,00 |
65.250,00 |
| 76744-1 |
15/04/2025 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BROCHES |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
500,00 |
5.000,00 |
| 76744-1 |
15/04/2025 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BOLÍGRAFO Bolígrafo (BIC) color negro |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
53,00 |
212,00 |
| 76744-1 |
15/04/2025 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CINTA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1.090,00 |
2.180,00 |
| 76744-1 |
15/04/2025 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ABROCHADORA HP 45 KANGARO |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
14.800,00 |
14.800,00 |
| 76744-1 |
15/04/2025 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
MARCADOR Marcador fluor |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
270,00 |
1.080,00 |
| 76744-1 |
15/04/2025 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
400,00 |
400,00 |
| 76744-1 |
15/04/2025 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 76742 |
13/05/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RODE GRAFICA |
27145710427 |
SELLO AUTOMATICO SELLO AUTOMÁTICO COORD. DE ECONOMÌA CIRCULAR - ARQ. ALDANA FARABELLO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
11.600,00 |
11.600,00 |
| 76737 |
13/05/2025 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER tóner TN 1060
p/impresora Brother DCP 1617 nw |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.940,00 |
5.940,00 |
| 76733 |
23/04/2025 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
TALLER MECANICO OLIVERA |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Reparacion de vehiculo, colocacion de bobina de encendido.
Cilindro numero 1
Desarmar, cambiar, dar marcha y limpieza de |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
128.000,00 |
128.000,00 |
| 76730 |
06/05/2025 |
JARDIN SIRIRI |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER Tóner TN 1060
p/impresora Brother HL - 1200 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.940,00 |
5.940,00 |
| 76729 |
15/05/2025 |
JARDIN TORTUGUITAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON plafón cuadrado exterior
LED 18 W |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6.863,02 |
6.863,02 |
| 76721 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER IMPRESORA HP LASER JET P1005 |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
9.600,00 |
28.800,00 |
| 76720 |
25/04/2025 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO HP 230 A c/chip
p/ impresora HP láser pro 9203 dw |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10.600,00 |
10.600,00 |
| 76716 |
11/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
MULTIPROCESADORA +JARRA C/ACCES. 650W |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
175.999,00 |
175.999,00 |
| 76716 |
11/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
MINIPIMER DE MANO 600W C/VASO |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
109.999,00 |
109.999,00 |
| 76714 |
08/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 3 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
5,00 |
U |
9.000,00 |
45.000,00 |
| 76714 |
08/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
25.000,00 |
75.000,00 |
| 76709 |
28/04/2025 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
PEDRO MADERAS |
27165906379 |
TARUGO DE 8Mm TARUGOS DE 8 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
98,00 |
980,00 |
| 76709 |
28/04/2025 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
PEDRO MADERAS |
27165906379 |
TIRAFONDO TIRAFONDO 3/16 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
68,00 |
680,00 |
| 76709 |
28/04/2025 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
PEDRO MADERAS |
27165906379 |
MADERA MADERA 18 MM 25CM X30 CM |
CARPINTERIA |
2,00 |
U |
2.700,00 |
5.400,00 |
| 76709 |
28/04/2025 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
PEDRO MADERAS |
27165906379 |
MENSULA MENSULAS 25X20 |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
2.520,00 |
10.080,00 |
| 76705 |
16/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
INSECTICIDA HORMIGUICIDA EN GRANOS X 750GRS. |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7.000,00 |
21.000,00 |
| 76705 |
16/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
MACETA JARDINERAS DE 80 X 20 X 20 |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
U |
14.650,00 |
29.300,00 |
| 76705 |
16/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
MACETA 2 TIPO MISIONERA DE 50 X 35 X 55 X 36 X 25
2 TIPO CUBO DE 35 X 35 X 35 |
VIVERO/FLORERIA |
4,00 |
U |
28.500,00 |
114.000,00 |
| 76705 |
26/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
PINCEL CERDA N?10 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
1.600,00 |
6.400,00 |
| 76705 |
26/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
1.900,00 |
7.600,00 |
| 76705 |
26/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
LIJA p/metal y madera |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
800,00 |
4.000,00 |
| 76705 |
28/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO brillante x 1 litro
detalle:
2 color bermellón
2 color amarillo
2 color naranja
2 color blanco
|
PINTURERIA |
8,00 |
U |
9.064,50 |
72.516,00 |
| 76705 |
28/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTETICO azul brillante x 1 litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
8.716,20 |
17.432,40 |
| 76705 |
28/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
SINTETICO COLOR negro brillante x 1 litro |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
8.069,00 |
16.138,00 |
| 76705 |
28/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
RODILLO mini
forrado 6 cm |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
1.835,50 |
11.013,00 |
| 76705 |
28/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS x 5 lts. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
10.427,40 |
10.427,40 |
| 76703 |
29/04/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
IMPRESIÓN Plano de la ciudad 0.80 x 1.20 con PVC |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
85.000,00 |
85.000,00 |
| 76697 |
12/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
BANNER 1 Banner con porta banner tamaño 0.90x1.90 |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
53.000,00 |
53.000,00 |
| 76696 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
DISCO DISCO SSD 480GB. PARA PC DE ESCRITORIO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
48.000,00 |
48.000,00 |
| 76696 |
12/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GAL - TECH |
20206815508 |
MEMORIA RAM DDR DDR3 - 1600 - 8GB PARA PC DE ESCRITORIO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
25.500,00 |
25.500,00 |
| 76696 |
12/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GAL - TECH |
20206815508 |
FUENTE DE ALIMENTACION PARA NOTEBOOK HP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
35.900,00 |
35.900,00 |
| 76690 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
AQUALIFE |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
4.000,00 |
40.000,00 |
| 76689 |
21/04/2025 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TALLER MECANICO OLIVERA |
20245271957 |
MANO DE OBRA Y RESPUESTOS BIELETAS ESTABILIZADORA, BUJES CAMBIO DE BUJES DIFERENCIAL TRASERO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
390.000,00 |
390.000,00 |
| 76688 |
14/04/2025 |
DPTO. A.P.S. |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
TIRA CINTA TESTIGO ESTERILIZACIÓN CALOR SECO 18MM X 50MTR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
13.310,00 |
79.860,00 |
| 76683 |
05/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X 5lt |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
1.900,00 |
19.000,00 |
| 76683 |
05/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
REJILLA REFORZADA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
750,00 |
15.000,00 |
| 76683 |
05/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60X90X10U NEGRA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.000,00 |
20.000,00 |
| 76683 |
05/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30U |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
900,00 |
9.000,00 |
| 76683 |
05/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
PERFUMINA AL ALCOHOL CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
2.900,00 |
29.000,00 |
| 76682 |
06/05/2025 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
165.000,00 |
165.000,00 |
| 76680 |
11/04/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
BULON 3/4 x 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
4.900,00 |
49.000,00 |
| 76680 |
11/04/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
TUERCA 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
789,00 |
7.890,00 |
| 76680 |
11/04/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
ARANDELA PLANA 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
6.529,77 |
32.648,85 |
| 76680 |
11/04/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
ARANDELA 3/4 |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
454,74 |
4.547,40 |
| 76680 |
11/04/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
VARILLA ROSCADA 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
19.860,00 |
39.720,00 |
| 76680 |
11/04/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
TUERCA DORADA 3/3 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
398,00 |
7.960,00 |
| 76680 |
21/04/2025 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
PRENSADO DE MANGUERA PRENSADO P/LA REPARACIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA 1" R2 -8-6 METROS PARA COMPACTADOR 38 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48.924,00 |
48.924,00 |
| 76680 |
21/04/2025 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANGUERA PRENSADO P/LA REPARACION DE MANGUERA HIDRÁULICA 1" R2 3 METROS PARA COMPACTADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
48.924,00 |
48.924,00 |
| 76679 |
21/04/2025 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO KIT RODAMIENTO RUEDA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
190.000,00 |
380.000,00 |
| 76679 |
21/04/2025 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN RUEDA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
48.000,00 |
96.000,00 |
| 76678 |
06/05/2025 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
KIT KIT DE FILTROS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
29.000,00 |
29.000,00 |
| 76676 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
SOLIS JONATAN JORGE |
20289593897 |
MANO DE OBRA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CARTEL INDICADOR ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL, INCLUYE MATERIALES. |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
160.000,00 |
160.000,00 |
| 76674 |
25/04/2025 |
DPTO. NOTIFICACIONES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TONER GNEISS HP 105A SIN CHIP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 76672 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO 1 BOLSA X 4 ROLLOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.260,00 |
2.260,00 |
| 76672 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO DESOD. P/PISO CONCENTR. PARA PREPARAR 20LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
3.261,83 |
3.261,83 |
| 76672 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE DESOD. P/AMBIENTE |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 76672 |
20/05/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LAVANDINA 5 LTS. LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
350,00 |
1.750,00 |
| 76672 |
20/05/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 1 PAQ. BOLSAS REISUDOS 45X60 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 76668 |
14/04/2025 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
VENDA CAMBRIC DE 10 CM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
300,00 |
U |
440,00 |
132.000,00 |
| 76668 |
14/04/2025 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
AGUA OXIGENADA POR 1LTR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
50,00 |
U |
1.070,00 |
53.500,00 |
| 76668 |
14/04/2025 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
295,00 |
59.000,00 |
| 76668 |
14/04/2025 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
SPRAY FIJADOR PARA CABELLO X 400 ML ES PARA FIJAR MUESTRA DE PAP |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
6.100,00 |
36.600,00 |
| 76665 |
25/04/2025 |
DIRECCION O.M.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 76664 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
83,67 |
334,68 |
| 76664 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BOLÍGRAFO NEGRO Y AZUL |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
106,28 |
1.062,80 |
| 76664 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
363,60 |
1.818,00 |
| 76664 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA LAPIZ/TINTA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
227,60 |
1.138,00 |
| 76664 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
3.612,24 |
10.836,72 |
| 76664 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
630,34 |
1.260,68 |
| 76664 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
MARCADOR PERMANENTE COLOR |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
630,34 |
3.151,70 |
| 76664 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CARTULINA COLOR VARIOS |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
359,98 |
1.799,90 |
| 76664 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
500,68 |
1.502,04 |
| 76662 |
08/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET SERVICIO INTERNET
Velocidad: 30 mbps
Dir.: Santa Teresita 2200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31.600,00 |
31.600,00 |
| 76662 |
08/05/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET SERVICIO INTERNET
Velocidad: 30 mbps
Dir.: Santa Teresita 2200 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
31.600,00 |
31.600,00 |
| 76661 |
07/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINEZ PABLO DAMIAN |
20248241692 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Reparar paragolpes, soldar guardabarro delantero izquierdo y pintura de los mismos. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
480.000,00 |
480.000,00 |
| 76657 |
07/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
PERFIL BUR08 DI: 40 - DE: 46,60 - Alto: 1,70
Materiales: PTFE-P T101 |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
27.112,20 |
325.346,40 |
| 76657 |
07/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
ORING 2-223 NBR |
REPUESTOS |
12,00 |
U |
1.692,60 |
20.311,20 |
| 76657 |
21/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ELECTROVALVULA 5/2 vias 24V |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
28.000,00 |
84.000,00 |
| 76655 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
POLIPACK |
20229063260 |
VASO TERMICO DESCARTABLE De 180 cc x 25u. |
BAZAR |
8,00 |
U |
1.700,00 |
13.600,00 |
| 76655 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
POLIPACK |
20229063260 |
CUCHARA PLASTICA por 50 u. blancas |
COTILLON |
8,00 |
U |
960,00 |
7.680,00 |
| 76655 |
15/04/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE Cafe instantáneo por 170 grs. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
4.950,00 |
19.800,00 |
| 76655 |
15/04/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR caja por 100 sobres |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
3.250,00 |
9.750,00 |
| 76655 |
15/04/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE por 100 sobres |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
3.900,00 |
11.700,00 |
| 76655 |
15/04/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
650,00 |
2.600,00 |
| 76655 |
15/04/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL por 600cc. |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
499,00 |
11.976,00 |
| 76655 |
15/04/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES cuadraditas coco |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.475,00 |
14.750,00 |
| 76655 |
15/04/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FACTURAS facturitas x kilogramos |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
10.200,00 |
30.600,00 |
| 76655 |
15/04/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BIZCOCHO Bizcochos con grasas x kilogramo |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
9.500,00 |
28.500,00 |
| 76654 |
25/04/2025 |
DIRECCION C.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER OKI B431/MB491 10K ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
17.300,00 |
34.600,00 |
| 76649 |
08/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CIPAR INGENIERIA S.R.L. |
30714603074 |
MOCHILA PORTABLE DE OXIGENO C/CILINDRO DE OXIGENO DE 415 LITROS ULTRALIVIANA |
INSTRUMENTAL MEDICO |
1,00 |
U |
486.000,00 |
486.000,00 |
| 76647 |
03/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLOR claveles por unidad |
VIVERO/FLORERIA |
15,00 |
U |
1.000,00 |
15.000,00 |
| 76647 |
03/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA Ofrenda Floral para el Acto del 02 de Abril. |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 76645 |
15/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
1.200,00 |
72.000,00 |
| 76645 |
15/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2.500,00 |
50.000,00 |
| 76645 |
15/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.200,00 |
24.000,00 |
| 76645 |
15/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2.300,00 |
46.000,00 |
| 76643 |
21/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
455.000,00 |
455.000,00 |
| 76635 |
07/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra de reparación de arranque con repuestos. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
251.303,72 |
251.303,72 |
| 76630 |
16/04/2025 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO SERVICIO TECNICO OKI 491 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
225.000,00 |
225.000,00 |
| 76623 |
21/04/2025 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CONECTOR WF0114 MLH |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.800,00 |
10.800,00 |
| 76618 |
07/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MECÁNICA CALERO |
20285336725 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Proceso de sacar motor, desarme completo, revisión tapa cilindro, prueba hidráulica, revisión general piezas internas de mo |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
490.000,00 |
490.000,00 |
| 76614 |
03/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Cambiar crucetas, revisar rodamiento de puente de cardan, revisar crucetas, cambiar filtros de combustibles, destapar chupa |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
271.887,00 |
271.887,00 |
| 76607 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANO DE OBRA REPARACION CON REPUESTOS INCLUIDOS MOTOGUADAÑA STHIL FS 220 S/N 765024853 - (RECAMBIO MANGUERA RETORNO, KIT CARBURADOR 4119.007.1060, AGU |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
199.840,00 |
199.840,00 |
| 76607 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANO DE OBRA REPARACION CON REPUESTOS INCLUIDOS MOTOGUADAÑA STHIL FS 220 S/N 366563140 ? (CAMBIO DE MANGUERA RETORNO, KIT
CARBURADOR 4119.007.1060, A |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
171.040,00 |
171.040,00 |
| 76605 |
26/03/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
86,00 |
U |
5.800,00 |
498.800,00 |
| 76599 |
16/04/2025 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER SAMSUNG TONER SAMSUNG |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 76599 |
16/04/2025 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TONER BROTHER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 76599 |
16/04/2025 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP ALTERNATIVO TONER HP |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 76598 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER ALTERNATIVO TN1060 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
3.500,00 |
7.000,00 |
| 76597 |
07/04/2025 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
270,00 |
1.350,00 |
| 76597 |
07/04/2025 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
GOMA BLANCA |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
225,00 |
1.125,00 |
| 76597 |
07/04/2025 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
400,00 |
1.200,00 |
| 76597 |
16/04/2025 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
2.700,00 |
54.000,00 |
| 76597 |
16/04/2025 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
3.200,00 |
64.000,00 |
| 76597 |
16/04/2025 |
DPTO. CATASTRO |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
SELLO FECHADOR |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
6.200,00 |
12.400,00 |
| 76595 |
08/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER compatible HP CF230A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 76587 |
22/04/2025 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CAMARA NUEVA 750 - 18 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
13.500,00 |
27.000,00 |
| 76583 |
03/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA Reparación de cubiertas p/maquinas viales. |
GOMERIA |
20,00 |
SE |
21.500,00 |
430.000,00 |
| 76580 |
23/04/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA Salvia celestes 3 litros |
VIVERO/FLORERIA |
48,00 |
U |
4.000,00 |
192.000,00 |
| 76579 |
01/04/2025 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE IMAGEN OKI B411/431/491 ALTERNATIVA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
85.000,00 |
85.000,00 |
| 76579 |
01/04/2025 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER TONER OKI ES4172/5112 ALETRNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
29.900,00 |
29.900,00 |
| 76577 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% X 1 L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
LT |
39.000,00 |
39.000,00 |
| 76577 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID GRANDES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
6.500,00 |
39.000,00 |
| 76577 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
ALGODÓN X 300 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
4.500,00 |
18.000,00 |
| 76577 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
30.000,00 |
120.000,00 |
| 76577 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
8,00 |
U |
6.400,00 |
51.200,00 |
| 76577 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
XYLACINA X 50 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 76577 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
PENICILINA TIPO FORT-E-PEN X 100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
29.800,00 |
89.400,00 |
| 76577 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 1CC CAJA X 100 UNI - C/AGUJA 15X5 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
8.800,00 |
17.600,00 |
| 76577 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
7.600,00 |
22.800,00 |
| 76577 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
JERINGA 5 ML DESCARTABLE CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
8.800,00 |
8.800,00 |
| 76577 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
CURABICHERA |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
7.500,00 |
15.000,00 |
| 76577 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
AGUJA DESCARTABLE 25/8 CAJA X 100 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
2.800,00 |
28.000,00 |
| 76577 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
TANZA X 100 MTS N° 40 Y N° 50 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
6.980,00 |
13.960,00 |
| 76575 |
07/04/2025 |
DIV. REC. ESPECIALES |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
7.500,00 |
30.000,00 |
| 76568 |
14/04/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
11.884,37 |
47.537,48 |
| 76568 |
14/04/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
14.228,33 |
56.913,32 |
| 76568 |
14/04/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
ELECTRODO DE FUNDICIÓN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
226.605,20 |
226.605,20 |
| 76568 |
14/04/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO DE DESGASTE SENSITIVA 350 MMX3,2X25 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
10.284,34 |
61.706,04 |
| 76568 |
14/04/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO DE CORTE 178 X 1.6 X 22 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
2.812,97 |
28.129,70 |
| 76568 |
14/04/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO ABRASIVO CORTE 115 X 1.6 X 22 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.942,59 |
19.425,90 |
| 76563 |
01/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINEZ PABLO DAMIAN |
20248241692 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Trabajos a realizar: reparar soporte de cremallera, soldar chasis, reparar alojamiento de luces traseras en la caja de carg |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
493.000,00 |
493.000,00 |
| 76560 |
15/04/2025 |
JARDIN SIRIRI |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA TELA ARCIEL
19 mts color azul marino
3 mts color rojo |
RETACERIA |
22,00 |
SE |
15.200,00 |
334.400,00 |
| 76560 |
25/04/2025 |
JARDIN SIRIRI |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
HILO poliéster 120 40/2 x 2000 mts
1 cono hilo color azul marino
1 cono hilo color rojo |
MERCERIA |
2,00 |
U |
2.016,00 |
4.032,00 |
| 76560 |
25/04/2025 |
JARDIN SIRIRI |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
BROCHE broche plástico a presión
color rojo |
MERCERIA |
60,00 |
U |
120,00 |
7.200,00 |
| 76555 |
21/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
ANILLO SINCRONIZADOR CAJA VELOCIDADES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
193.000,00 |
193.000,00 |
| 76555 |
21/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
CAJA CEPARADOR DE CAJA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 76555 |
21/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
CAJA DIRECCION SEPARADOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
42.000,00 |
42.000,00 |
| 76549 |
01/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX COLOR MEDIANAERAS Y MUROS GRIS CEMENTO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
101.014,00 |
101.014,00 |
| 76549 |
01/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX MEDIANAERAS Y MUROS VERDE FORESTA X 20 L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
101.014,00 |
101.014,00 |
| 76549 |
01/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
RODILLO X 17 CM |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
11.968,00 |
23.936,00 |
| 76549 |
01/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
35.343,00 |
35.343,00 |
| 76549 |
01/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
LATEX COLOR MEDIANAERAS Y MUROS AVELLANA X 20 L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
101.133,00 |
202.266,00 |
| 76546 |
11/04/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LAVANDINA Suelta |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
350,00 |
1.750,00 |
| 76546 |
11/04/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ PISO Suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
350,00 |
3.500,00 |
| 76546 |
11/04/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
CERA PARA PISO Tipo 8 M |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
22.500,00 |
112.500,00 |
| 76546 |
11/04/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.300,00 |
2.600,00 |
| 76546 |
11/04/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE En Aerosol |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2.500,00 |
10.000,00 |
| 76546 |
11/04/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
REJILLA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
500,00 |
1.500,00 |
| 76546 |
11/04/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.300,00 |
2.600,00 |
| 76546 |
14/04/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL Al 70% |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
1.790,00 |
8.950,00 |
| 76546 |
14/04/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 80 mts. |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3.500,00 |
35.000,00 |
| 76546 |
14/04/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.650,00 |
3.300,00 |
| 76546 |
14/04/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES Tipo Blem |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2.800,00 |
11.200,00 |
| 76545 |
25/04/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIADOR limpiador en gel con lavandina usado para limpieza de baños |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
787,50 |
7.875,00 |
| 76545 |
25/04/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
505,31 |
5.053,10 |
| 76542 |
04/04/2025 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
9.500,00 |
28.500,00 |
| 76540 |
01/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA Ofrendas florales.
Para Acto por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
Lunes 24 de marzo. |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
SE |
50.000,00 |
100.000,00 |
| 76539 |
01/04/2025 |
DPTO. NOTIFICACIONES |
HUCK MARCOS EUGENIO |
20339925063 |
ACEITE aceite 20w50 ama |
LUBRICANTES |
7,00 |
U |
5.800,00 |
40.600,00 |
| 76536 |
28/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE Automatico (Boyas) para tanque con cable |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
8.616,42 |
43.082,10 |
| 76534 |
28/04/2025 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER HP ALTERNATIVO p/impresora HP LaserJet p1606dn |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 76531 |
25/04/2025 |
DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g |
LIBRERIA |
9,00 |
U |
8.450,00 |
76.050,00 |
| 76525 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
GUANTES NITRILO COLOR AZUL PU?O DE LONA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
12,00 |
U |
6.800,00 |
81.600,00 |
| 76520 |
14/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
65.000,00 |
195.000,00 |
| 76520 |
14/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
25.000,00 |
50.000,00 |
| 76519 |
29/04/2025 |
JARDIN PASTORCITO |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA TELA ARCIEL
20 mts color turquesa
5 mts color naranja |
RETACERIA |
25,00 |
SE |
15.200,00 |
380.000,00 |
| 76516 |
31/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
CUBIERTA 245.70R16 - PARA CAMIONETA DE OBRAS PÚBLICAS |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
229.500,00 |
459.000,00 |
| 76516 |
31/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
ALINEACION |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 76516 |
31/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
BALANCEO |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
7.500,00 |
15.000,00 |
| 76511 |
27/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
CRUCETA Cruceta Fiat- Ford Cargo- MB CR 1164- STRI- 164 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
177.163,00 |
354.326,00 |
| 76511 |
27/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
ARANDELA Arandela plana 7/16 v/chico- zincada |
REPUESTOS |
24,00 |
U |
346,45 |
8.314,80 |
| 76511 |
27/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
FILTRO COMBUSTIBLE F/Combustible FF5052-/52WK723-P5121-N0519 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
14.641,00 |
14.641,00 |
| 76511 |
27/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
FILTRO F/Combustible BR1242H-WK950/26-N0224-P5142P-KC118 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
25.011,00 |
25.011,00 |
| 76511 |
27/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
RECIPIENTE P/LIQ. REFRIGERANTE Recipiente plastico c/ purgador y rosca RK 20014 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
55.122,00 |
55.122,00 |
| 76511 |
27/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
BULON Bulon grado 8- 10 x 1.5x 45 |
REPUESTOS |
12,00 |
U |
1.500,00 |
18.000,00 |
| 76511 |
27/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
ARANDELA PLANA Arandela 10 MM |
REPUESTOS |
12,00 |
KG |
225,00 |
2.700,00 |
| 76511 |
27/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
ARANDELA DE ALUMINIO Arandela 1 MM 17 X 22 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
704,20 |
704,20 |
| 76509 |
07/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
455.000,00 |
455.000,00 |
| 76507 |
03/04/2025 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
MADERA DE 1/2"X6"X4M. SALIGNA |
CARPINTERIA |
135,00 |
U |
2.246,15 |
303.230,25 |
| 76507 |
03/04/2025 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TABLA DE MADERA SALIGNA DE 2"X2"X4M. |
CARPINTERIA |
67,00 |
U |
2.936,87 |
196.770,29 |
| 76506 |
21/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
RECAPADO Recapado liso camion 275R 22.5 |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
185.300,00 |
185.300,00 |
| 76505 |
21/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTINEZ PABLO DAMIAN |
20248241692 |
MANO DE OBRA DE REPARACION reemplazo de tablero de instrumentos, control de carga. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
97.800,00 |
97.800,00 |
| 76504 |
01/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
LAMPARA LED ALTA POTENCIA 100 W - 220 V - E40 |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
26.000,00 |
312.000,00 |
| 76504 |
07/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
IMPREGNANTE PROTECTOR PARA MADERAS COLOR CAOBA - TARRO POR 4 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
32.000,00 |
64.000,00 |
| 76503 |
08/04/2025 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER tóner alternativo
p/impresora Brother DCP 1617 nw |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.420,00 |
5.420,00 |
| 76497 |
28/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
SWITCH 8 PUERTOS |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
18.400,00 |
18.400,00 |
| 76493 |
21/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Scaneo |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
108.754,00 |
108.754,00 |
| 76492 |
08/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 15 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
1,00 |
U |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 76491 |
22/04/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
ZAPATO SEG. INDUSTRIAL teles requeridos
1 par talle 41
2 pares talles 42 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
62.500,00 |
187.500,00 |
| 76488 |
03/04/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DOMINGUEZ HNOS. |
27236976004 |
AGUA MINERAL Solicitud de Servicio de Dispenser de Agua Frio/Calor Bonificado del 01/03/2025 al 31/03/2025. Comprende 05 bidones de agua de mesa x 20 |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 76486 |
03/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
6.000,00 |
48.000,00 |
| 76486 |
03/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO - (1 LT RINDE 80 LTS) |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
12.703,95 |
50.815,80 |
| 76486 |
03/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS ROSA POR LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.087,28 |
5.436,40 |
| 76486 |
03/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO POR LITRO |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
934,50 |
4.672,50 |
| 76486 |
03/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA TRAPO REJILLA LIVIANA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1.206,88 |
18.103,20 |
| 76486 |
03/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
1.850,00 |
12.950,00 |
| 76486 |
03/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
1.850,00 |
12.950,00 |
| 76486 |
03/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
U |
1.500,00 |
22.500,00 |
| 76486 |
03/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID POR 8O METROS |
LIMPIEZA |
35,00 |
U |
2.350,00 |
82.250,00 |
| 76486 |
03/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA RESIDUO NEGRA MEDIDAS 45 X 60 CM - BOLSA POR 20 UNIDADES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
700,00 |
7.000,00 |
| 76486 |
03/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 100 X 130 CM |
LIMPIEZA |
75,00 |
U |
2.400,00 |
180.000,00 |
| 76486 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
CLORO EN BIDONES POR 20 LITROS |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
574,00 |
22.960,00 |
| 76485 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA ARRANQUE 45X60X1,50 KG |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
6.900,00 |
345.000,00 |
| 76485 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA CONSORCIO 60X90 CRISTAL 120 MICRONES X UNIDAD |
LIMPIEZA |
350,00 |
U |
330,00 |
115.500,00 |
| 76484 |
13/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
50.000,00 |
100.000,00 |
| 76484 |
13/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
65.000,00 |
130.000,00 |
| 76482 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
873,71 |
262.113,00 |
| 76482 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60 x 30 unidades |
LIMPIEZA |
35,00 |
U |
533,64 |
18.677,40 |
| 76481 |
17/03/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 76481 |
17/03/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 76478 |
03/04/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP 49A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
10.000,00 |
20.000,00 |
| 76478 |
03/04/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
6.000,00 |
12.000,00 |
| 76478 |
03/04/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER RICOH 3510 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
12.759,00 |
25.518,00 |
| 76478 |
03/04/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER SP219 PANTUM 219. |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
11.000,00 |
22.000,00 |
| 76478 |
03/04/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP 12 A. |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
6.000,00 |
12.000,00 |
| 76478 |
03/04/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP 12A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
6.000,00 |
12.000,00 |
| 76478 |
03/04/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
RECARGA DE TONER HP 83 A. |
INFORMATICA |
2,00 |
SE |
6.000,00 |
12.000,00 |
| 76477 |
03/04/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION IMPRESORA CHORRO DE TINTA |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 76476 |
27/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
LANA DE VIDRIO PV S/PAP 50MM - A: 1,20M
POR M2 |
FERRETERIA/CORRALON |
7,20 |
SE |
5.957,08 |
42.890,98 |
| 76475 |
01/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CUADRO Enmarcado de Cuadro en varilla italiana doble para reconocimiento al ex Secretario de hacienda Oscar Colombo. En tamaño A3. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
65.000,00 |
65.000,00 |
| 76473 |
01/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLACA Placa de material bicapa grabada 20*30 enmarcada con marco en varilla italiana y vidrio 30*40. Para reconomicimento a Club Bajada Grande. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
1,00 |
U |
92.500,00 |
92.500,00 |
| 76472 |
28/04/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
152,00 |
KG |
2.500,00 |
380.000,00 |
| 76471 |
22/04/2025 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
ALMUERZO |
GASTRONOMIA |
4,00 |
SE |
24.000,00 |
96.000,00 |
| 76471 |
22/04/2025 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. |
30659650904 |
CENA |
GASTRONOMIA |
4,00 |
SE |
24.000,00 |
96.000,00 |
| 76470 |
08/04/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
UNIDAD DE IMAGEN DR820/3400/3460 compatible para Brother HL-L5100DN |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 76470 |
08/04/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
TONER TN880/850 compatible para Brother HL-L5100DN |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
18.000,00 |
36.000,00 |
| 76462 |
07/04/2025 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
POLEA CIGUEÑAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
222.400,00 |
222.400,00 |
| 76462 |
07/04/2025 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 76460 |
15/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FRENO REGISTRO DE FRENO DEL Y TRAS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
123.000,00 |
246.000,00 |
| 76455 |
03/04/2025 |
DPTO. CONTADURIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
DISCO RIGIDO Disco 2.5´´ SATA III (compatible con SATA II) SSD 240GB (Kingston, Gigabyte, Crucial, Adata ó MSI) |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 76455 |
03/04/2025 |
DPTO. CONTADURIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
FUENTE DE ALIMENTACION Fuente power para PC 500W o similar con conector principal de 24pines (alimentación de 220V a 50Hz). |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
21.000,00 |
42.000,00 |
| 76452 |
15/04/2025 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
CRISTAL TRANSPARENTE N° 2
1.20 mts ancho |
RETACERIA |
25,00 |
MT |
4.000,00 |
100.000,00 |
| 76452 |
15/04/2025 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
FLISELINA 40 grs
1.50 mts ancho |
RETACERIA |
15,00 |
MT |
790,00 |
11.850,00 |
| 76449 |
03/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
9.640,81 |
9.640,81 |
| 76449 |
03/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR / EXTERIOR |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
49.579,76 |
99.159,52 |
| 76449 |
03/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. COLOR: GRIS PERLA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
22.647,64 |
22.647,64 |
| 76449 |
03/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL CERDA N?20 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.456,05 |
2.912,10 |
| 76449 |
03/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL CERDA N?25 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
1.636,95 |
3.273,90 |
| 76449 |
03/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.175,71 |
4.175,71 |
| 76449 |
03/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
THINNER X 0.9LTS. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
4.042,13 |
8.084,26 |
| 76449 |
03/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CANDADO GRANDE DE BRONCE X 40 MM A/ LARGO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
10.700,26 |
32.100,78 |
| 76448 |
19/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MUSIC ZONE |
20306201752 |
SONIDO Servicio de sonido con el siguiente equipamiento: 2 parlantes SRM450, 2 monitories SRM 450, microfoneria necesaria, soportes necesarios, 2 pare |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 76447 |
18/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ALVAREZ ALEJANDRO |
20236962998 |
JUNTA TAPA CILINDRO Junta tapa cilindros de motor. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
339.600,00 |
339.600,00 |
| 76444 |
15/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
VISCOSO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
435.000,00 |
435.000,00 |
| 76442 |
21/04/2025 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CRUCETA CARDAN |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280.000,00 |
280.000,00 |
| 76436 |
12/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
INDUMENTARIA LIBRA |
20208131835 |
REMERA ALGODON Con Logo HCD para personal de maestranza |
INDUMENTARIA |
8,00 |
U |
16.000,00 |
128.000,00 |
| 76432 |
18/03/2025 |
DIRECCION DE DEPORTES |
ARRIGO JUAN ALEJANDRO |
20180719009 |
COPA Copas Plásticas con Logo. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
12,00 |
U |
15.000,00 |
180.000,00 |
| 76431 |
01/04/2025 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
33.300,00 |
66.600,00 |
| 76431 |
01/04/2025 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
TAPA PVC HEMBRA 110 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
1.205,00 |
14.460,00 |
| 76431 |
01/04/2025 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
REMACHE |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
40,00 |
2.400,00 |
| 76431 |
01/04/2025 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
DISCO ABRASIVO CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 76431 |
01/04/2025 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
ADHESIVO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 76431 |
01/04/2025 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
MECHA DE ACERO RAPIDO DE 5MM |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.930,00 |
2.930,00 |
| 76428 |
04/04/2025 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
URUMOTOR |
20236964788 |
SERVIS P/ MOTO ACEITE, ZAPATA DE FRENO, PASTILLAS DE FRENO, FILTRO DE COMPBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, MANO DE OBRA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
41.400,00 |
41.400,00 |
| 76426 |
03/04/2025 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
HOJA ELASTICO 2DA ORIJIMAL FORT |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
169.800,00 |
169.800,00 |
| 76426 |
03/04/2025 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE TENSOR DELANTERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
36.870,00 |
73.740,00 |
| 76426 |
03/04/2025 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BUJE TENSOR TRASERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
31.125,00 |
62.250,00 |
| 76426 |
03/04/2025 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
2.000,00 |
4.000,00 |
| 76422 |
19/03/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
MANO DE OBRA Impresión y colocación de vinilos en el dorso del cartel de entrada, además, aplicación de laca uv. |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
410.400,00 |
410.400,00 |
| 76420 |
15/04/2025 |
DPTO. NIÑEZ |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER compatible c/impresora
Brother HL - 1200 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.600,00 |
8.600,00 |
| 76420 |
15/04/2025 |
DPTO. NIÑEZ |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER compatible c/impresora
Canon Image Class
HF 244 dw |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10.100,00 |
10.100,00 |
| 76413 |
03/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
HILO poliéster 120 - 40/2
2000 mts |
MERCERIA |
50,00 |
U |
1.992,14 |
99.607,00 |
| 76413 |
03/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
HILO hilo negro poliéster texturizado
p/overlock 150-D
cono x 300 grs |
MERCERIA |
3,00 |
U |
14.049,55 |
42.148,65 |
| 76413 |
03/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
HILO hilo color poliéster texturizado
p/ovelock 150-D
cono x 300 grs |
MERCERIA |
3,00 |
U |
22.592,39 |
67.777,17 |
| 76413 |
03/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
HILO hilo blanco poliéster texturizado
p/overlock 150-D
cono x 330 grs |
MERCERIA |
6,00 |
U |
12.471,95 |
74.831,70 |
| 76410 |
03/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GAL - TECH |
20206815508 |
SWITCH 8 PUERTOS 10/100 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
18.400,00 |
18.400,00 |
| 76408 |
11/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
BATERÍA 12V 7A TRV |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
42.500,00 |
255.000,00 |
| 76407 |
27/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL PROV E INST. DE CARTEL NOMENCLADOR SEGÚN DETALLE ADJUNTO |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
134.700,00 |
269.400,00 |
| 76403 |
01/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
CARTEL Carteles acrílicos ploteados para reponer Marquesinas en Plazoleta del Federalismo. |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
130.000,00 |
390.000,00 |
| 76402 |
27/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AQUALIFE |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS C/3 DISPENSER FRIO/CALOR BONIFICADO |
COMESTIBLES |
131,00 |
U |
3.800,00 |
497.800,00 |
| 76398 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA CUADRADA, PECETO, BOLA DE LOMO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
16.900,00 |
169.000,00 |
| 76398 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO PATAMUSLO (500 A 600GR) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2.990,00 |
29.900,00 |
| 76398 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.500,00 |
95.000,00 |
| 76398 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
10.900,00 |
109.000,00 |
| 76398 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO SUPREMA DE POLLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.900,00 |
79.000,00 |
| 76397 |
08/04/2025 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO 85U |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.700,00 |
8.700,00 |
| 76394 |
18/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA Ofrenda floral.
Para el Acto del Natalicio del General Ramirez. |
VIVERO/FLORERIA |
1,00 |
SE |
50.000,00 |
50.000,00 |
| 76393 |
17/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
TALLER MECANICO OLIVERA |
20245271957 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra con repuestos. Desarmar tablero y volante. Cambiar contactor de arranque, armar , dar marcha. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
230.000,00 |
230.000,00 |
| 76392 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
HOTEL GRAN TEXIER |
30709201340 |
ALOJAMIENTO Alojamiento por 2 días en Gran Texier Hotel Casino 19 -20 DE MARZO |
ALOJAMIENTO |
2,00 |
U |
69.600,00 |
139.200,00 |
| 76390 |
03/04/2025 |
DPTO. CONTADURIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO SERVICIO TECNICO. IMPRESORA HP MULTIF 3055 |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
121.000,00 |
121.000,00 |
| 76388 |
01/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO Servicio técnico para impresora Epson L3110.
Verifica, limpia y resetea almohadillas. |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
42.350,00 |
42.350,00 |
| 76387 |
21/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
AGUA OXIGENADA X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
3.600,00 |
21.600,00 |
| 76387 |
21/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
LT |
39.000,00 |
39.000,00 |
| 76387 |
21/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID GRANDES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
6.500,00 |
65.000,00 |
| 76387 |
21/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
AGUJA DESCARTABLE 25/8 CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
2.800,00 |
14.000,00 |
| 76387 |
21/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
ALGODÓN X 300 GR |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
4.500,00 |
13.500,00 |
| 76387 |
21/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
30.000,00 |
120.000,00 |
| 76387 |
21/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
6,00 |
U |
6.400,00 |
38.400,00 |
| 76387 |
21/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
2.800,00 |
28.000,00 |
| 76387 |
21/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
PENICILINA TIPO FORT-E-PEN X 100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
29.800,00 |
59.600,00 |
| 76387 |
21/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
ANTIPARASITARIO EN SUSPENSION X 150 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
39.800,00 |
39.800,00 |
| 76387 |
21/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
JERINGA 3 ML DESCARTABLE CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
7.600,00 |
15.200,00 |
| 76387 |
21/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
JERINGA 5 ML DESCARTABLE CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
8.800,00 |
17.600,00 |
| 76385 |
25/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA 1HP MONOFÁSICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
131.447,44 |
131.447,44 |
| 76383 |
19/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GB PRODUCCIONES GRAFICAS |
27364463060 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO resmas de 200 hojas ilustración de 210gr |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
48.480,00 |
96.960,00 |
| 76383 |
25/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO resmas de 500 hojas matte A3 de 210gr |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
66.750,00 |
133.500,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
3.490,00 |
69.800,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X 1/2 L VILLAVICENCIO |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
990,00 |
47.520,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL CON GAS ECO DEL ANDES X 500CC |
COMESTIBLES |
72,00 |
U |
1.250,00 |
90.000,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA AYUDIN X 2 LITROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
1.999,00 |
3.998,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X 1 KILO MELGAR |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
990,00 |
7.920,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM LAVANDA X360CC |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2.799,00 |
16.794,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID ELITE |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
3.000,00 |
18.000,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA PRIMER PRECIO 3X40 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.299,00 |
7.794,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE PRIMER PRECIO LIMON X 300CC |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
1.100,00 |
4.400,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LUSTRA MUEBLES BLEM ORIGINAL X 360CC |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
4.500,00 |
9.000,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ALCOHOL PRIMER PRECIO X 500ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
1.495,00 |
8.970,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE DOLCA FRASCO X 170GRMS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
4.500,00 |
9.000,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASTILLA PARA INODORO HARPIC LAVANDA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.100,00 |
2.200,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ILOLAY DESCREMADA X 800GRMS |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
11.500,00 |
23.000,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
JABON LIQUIDO ALGABO X 300ML |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.350,00 |
2.700,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO PRIMER PRECIO ESQUINERO BARUK |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID LA VIRGINIA SAQUITOS |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
999,00 |
3.996,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ PISO POETT 4 LITROS |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
8.200,00 |
41.000,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REPASADOR |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
900,00 |
1.800,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ESPONJA TIPÒ MORTIMER |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.200,00 |
2.400,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
REPUESTO AROMATIZANTE REPUESTO GLADE LIMON X 260CC |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
7.990,00 |
23.970,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PILA DURACELL MINI X 2 AAA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2.300,00 |
4.600,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SOPAPA PRIMER PRECIO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 76381 |
11/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIAVIDRIO CIF X 450CC |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.920,00 |
5.760,00 |
| 76378 |
18/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
AGUA MINERAL Pack por 12 unidades para ser entregadas a
funcionarios en actos ceremoniales. |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
5.980,91 |
23.923,64 |
| 76376 |
17/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.A.P.S. |
30500055509 |
SEGURO Solicitud de seguro para evento a realizarse el dia 8 de marzo frente a la Residencia Municipal de Adultos Mayores Nuestra Señora del Huerto. |
SEGUROS Y COMISIONES |
1,00 |
SE |
22.558,60 |
22.558,60 |
| 76368 |
08/04/2025 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
VIVERO HILARZA ROUDE |
27127269756 |
PLANTA PLANTIN MACETA 12 |
VIVERO/FLORERIA |
40,00 |
U |
1.300,00 |
52.000,00 |
| 76361 |
18/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
MUGHERLI GASTON EMMANUEL |
20374668707 |
ALQUILER PANTALLA Pantalla LED P3.9 outdoor de alta resolución de 3 x 2 mts, estructura truss + trípodes.
Para el Acto nacimiento de Ramirez día 13/0 |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| 76357 |
09/04/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
URUMOTOR |
20236964788 |
CABLE Cable Embrague |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 76357 |
09/04/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
URUMOTOR |
20236964788 |
CASCO P/ VEHÍCULO |
INSUMOS VARIOS |
2,00 |
U |
40.000,00 |
80.000,00 |
| 76356 |
11/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
RECTIFICACIONES BARDISA |
20109495051 |
RECTIFICACIÓN CIGUEÑAL Rectificacion cigueñal completo de Deutz 3 cilindros y pulido completo. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
410.000,00 |
410.000,00 |
| 76355 |
16/04/2025 |
DPTO. OBRAS PRIVADAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 12W 90CM 6500K |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
3.394,54 |
16.972,70 |
| 76353 |
08/04/2025 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER HP 49A |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
18.000,00 |
54.000,00 |
| 76353 |
08/04/2025 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER RICOH 3510 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
28.500,00 |
57.000,00 |
| 76353 |
08/04/2025 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
14.100,00 |
42.300,00 |
| 76351 |
17/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO Sonido para evento Carnaval de Adultos Mayores a realizarse el dia 8 de Marzo desde las 20 hs en Peru 74, Hospitalito |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| 76350 |
24/04/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRONICA MEGATONE |
30543659734 |
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN, COLOR, CONEXION USB-WIFI |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
349.999,00 |
349.999,00 |
| 76348 |
08/04/2025 |
DPTO. PERSONAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER TONER GTC- BROTHER TN1060 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
5.370,00 |
10.740,00 |
| 76346 |
03/04/2025 |
DIVISION SUELDOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER Tóner TN 1060 compatible con BROTHER DCP - 1610NW Series. |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
5.370,00 |
16.110,00 |
| 76345 |
12/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 76345 |
12/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO NUMERADOR |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 76345 |
12/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
IMPRESORA COMERCIAL |
23306203649 |
SELLO TRODAT |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 76343 |
25/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. DIELECTRICO BAJO NORMAS IRAM
COLOR NEGRO
T42: 1 - T44: 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
47.500,00 |
95.000,00 |
| 76343 |
09/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO T46 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 76343 |
09/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO T42 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 76343 |
09/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
BOTA CAÑA LARGA BOTA DE GOMA COLOR NEGRO
T40:2 - T42: 3 - T43: 1 - T45:1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
20.000,00 |
140.000,00 |
| 76343 |
09/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
GUANTE DESCARNE LARGO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
16,00 |
U |
4.000,00 |
64.000,00 |
| 76333 |
03/04/2025 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MEMORIA RAM DDR Memoria DDR3 4GB/1600MHz HIKSEMI |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 76333 |
03/04/2025 |
CONTADOR MUNICIPAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
DISCO RIGIDO SATA Disco SSD 240GB SATA CRUCIAL |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
27.000,00 |
27.000,00 |
| 76331 |
27/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
43.180,16 |
345.441,28 |
| 76331 |
27/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOIERO S.A |
30582168640 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 19 MM SILLA ESTRIBO |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
13.895,23 |
97.266,61 |
| 76331 |
27/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOIERO S.A |
30582168640 |
CONICO DE BRONCE DE 13MM (1/2") |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
3.324,27 |
33.242,70 |
| 76330 |
08/04/2025 |
DPTO. PERSONAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PLACA YESO 12.5 x 1200 x 3000 |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
14.368,48 |
114.947,84 |
| 76330 |
08/04/2025 |
DPTO. PERSONAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PERFIL Perfil Solera 70x2600 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
2.709,62 |
13.548,10 |
| 76330 |
08/04/2025 |
DPTO. PERSONAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PERFIL Perfil Montante 70x2600 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
3.070,90 |
49.134,40 |
| 76330 |
08/04/2025 |
DPTO. PERSONAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO Tornillo T1 PUNTA AGUJA (8x9/16) |
REPUESTOS |
150,00 |
U |
16,20 |
2.430,00 |
| 76330 |
09/04/2025 |
DPTO. PERSONAL |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO Tornillo T2 PUNTA AGUJA (6x1) |
FERRETERIA/CORRALON |
450,00 |
U |
9,87 |
4.441,50 |
| 76330 |
09/04/2025 |
DPTO. PERSONAL |
ROPELATO |
30579843531 |
MASILLA Masilla pasta READYMAS x17kg. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
27.741,35 |
27.741,35 |
| 76330 |
09/04/2025 |
DPTO. PERSONAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE PAPEL Cinta papel microp. p/ juntas 50mm x 35m |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.466,09 |
1.466,09 |
| 76330 |
09/04/2025 |
DPTO. PERSONAL |
ROPELATO |
30579843531 |
TARUGO N? 8 Tarugo n°8 (C/TOPE) |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
16,00 |
384,00 |
| 76330 |
09/04/2025 |
DPTO. PERSONAL |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO Tornillo fix 5.0 x 50 (10 x 2") |
FERRETERIA/CORRALON |
24,00 |
U |
65,82 |
1.579,68 |
| 76328 |
07/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO T42: 2 - T44:1 - T46: 2 - T50: 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
18.000,00 |
108.000,00 |
| 76328 |
07/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO T42: 3 - T44:1 - T46: 1 - T48: 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
6,00 |
U |
18.000,00 |
108.000,00 |
| 76328 |
07/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20292044527 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. DIELECTRICO BAJO NORMAS IRAM
COLOR NEGRO
T40: 2 - T42: 2 - T43: 1 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
47.500,00 |
237.500,00 |
| 76319-1 |
01/04/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
SERVICIO SERVICIO POLARIZADO DE VENTANAS EN GARITA DE INGRESO PARQUE INDUSTRIAL, INCLUYE COLOCACIÓN |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
90.000,00 |
90.000,00 |
| 76318 |
07/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER OKI ES417285112 STARINK |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
32.900,00 |
32.900,00 |
| 76317 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER ALTERNATIVO TN1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 76317 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP CE749A ALTERNATIVO A278 P/IMPRESORA HP LASERJET P1606dn |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 76317 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER 105A P/IMPRESORA HP LASERJET MFP 135W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 76314 |
04/04/2025 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO COD. IMP. 21103110122 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
8.000,00 |
16.000,00 |
| 76308 |
03/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CLORINADOR MODULO DE CONTROL REPUESTO DE CLORINADOR ARES DX7 (P-DX) |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
321.000,00 |
321.000,00 |
| 76305 |
28/03/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESMALTE SINTÉTICO ESM. MULTIPLEX BCO 20 LT. |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
197.606,21 |
197.606,21 |
| 76305 |
28/03/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
RODILLO MINI DE 11 CM RODILLO MINI NRO 11 |
PINTURERIA |
15,00 |
U |
1.031,65 |
15.474,75 |
| 76305 |
28/03/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL CERDA N?30 PINCEL PMC V1 NRO 30 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
3.001,42 |
18.008,52 |
| 76305 |
28/03/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LATEX BLANCO X 20 LT LATEX INT EXT OBRA 20 LTS. |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
58.795,77 |
176.387,31 |
| 76305 |
08/04/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER THINER 1 LT |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
3.180,00 |
3.180,00 |
| 76297 |
25/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
ANTICONCEPTIVO X 21 COMPRIMIDOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
32,00 |
U |
3.328,00 |
106.496,00 |
| 76297 |
25/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
ANTICONCEPTIVO X 28 COMPRIMIDOS TIPO CARMIN |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
16.000,00 |
320.000,00 |
| 76296 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TONER SAMSUNG D111L M220W |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
12.134,37 |
36.403,11 |
| 76296 |
15/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TONER HP ALTERNATIVO CF283A |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
9.848,54 |
29.545,62 |
| 76295 |
22/04/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
ALINEACION tren delantero |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 76291-1 |
27/03/2025 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO SERVICIOSTREAMING para sesiones del H.C.D. en el recinto, Sistema compuesto por 3 cámaras y banca del pueblo/expositores/ fijas, full, hd gen |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
475.000,00 |
475.000,00 |
| 76290 |
21/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C SELLO IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
16,00 |
U |
27.880,09 |
446.081,44 |
| 76288 |
12/05/2025 |
DIRECCION C.I.C |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
50.000,00 |
100.000,00 |
| 76285 |
19/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LED GROUP S.R.L. |
30717978028 |
REFLECTOR 500W - 200 LUMEN - DOBLE FAROL - CARCAZA DE ALUMINIO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
480.000,00 |
480.000,00 |
| 76284 |
03/04/2025 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
REPARACION C/MANO DE OBRA, DE 2 ELASTICOS TRACERO DE FORD Y CAMBIAR CURVAR, |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
200.000,00 |
200.000,00 |
| 76283 |
28/03/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TN 1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 76282 |
03/04/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA 12V X 24A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
125.000,00 |
125.000,00 |
| 76279 |
08/04/2025 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
5.900,00 |
59.000,00 |
| 76272 |
27/03/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
RADIO MECANO |
30714169706 |
MICROFONO INALAMBRICO |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
1,00 |
U |
155.400,00 |
155.400,00 |
| 76272 |
27/03/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
RADIO MECANO |
30714169706 |
PIE MICROFONO |
EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION |
2,00 |
U |
55.250,00 |
110.500,00 |
| 76264 |
08/04/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
RODE NELSON FEDERICO |
23306203819 |
CARTEL Impresión de cartelería p/ circuito Hco.
VINILO 40 X 50 CM
c/colocación. |
IMPRENTA |
10,00 |
U |
10.000,00 |
100.000,00 |
| 76261 |
17/03/2025 |
DPTO. A.P.S. |
ECONOMATO DENTAL |
20234740467 |
ANESTESIA ODONTOLOGÍA /TOTALCAINA CAJA X 50 ANESTUBOS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
7,00 |
U |
42.000,00 |
294.000,00 |
| 76261 |
17/03/2025 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
4.444,00 |
66.660,00 |
| 76261 |
17/03/2025 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
GUANTES LATEX GRANDE CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
4.444,00 |
44.440,00 |
| 76261 |
17/03/2025 |
DPTO. A.P.S. |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID TAMAÑO MEDIANO CAJA X 100 UNIDADES |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
4.444,00 |
44.440,00 |
| 76254 |
17/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA Provisión de reten nuevo
Desarme cañonera trasera
Reemplazo de reten en sello maza trasera
Armado |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
352.000,00 |
352.000,00 |
| 76251 |
17/03/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARRANQUE 12V 9D |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
421.080,00 |
421.080,00 |
| 76250 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
KIT KIT LAMPARA LED H7 6TA 24V |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
42.858,20 |
85.716,40 |
| 76248 |
17/03/2025 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
SEMI EJE SEMI EJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
232.000,00 |
232.000,00 |
| 76240 |
13/03/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON boina
25 cm |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
9.809,87 |
39.239,48 |
| 76240 |
13/03/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED 9 W
luz día |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
1.596,15 |
4.788,45 |
| 76240 |
13/03/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE paralelo x metro
2 x 1.50 mm2 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
862,90 |
3.451,60 |
| 76240 |
13/03/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TAPA Tapa PVC
octogonal
chica c/oreja |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
210,00 |
4.200,00 |
| 76240 |
13/03/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LISTON DE LUZ p/tubo LED 9W
60 cm |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5.300,00 |
10.600,00 |
| 76240 |
13/03/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
CABLE CANAL 14 x 7 c/adhesivo
varilla x 2 mts |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.100,00 |
2.200,00 |
| 76234 |
25/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
REPARACION IMPRESORA Cambio de cilindro DR-313 K por uno nuevo + mano de obra. |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
327.146,27 |
327.146,27 |
| 76230 |
08/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAQUETE DE VERDURAS x kg. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
6.000,00 |
18.000,00 |
| 76230 |
08/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
LECHUGA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
4.500,00 |
13.500,00 |
| 76230 |
08/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
2.200,00 |
13.200,00 |
| 76230 |
08/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2.000,00 |
20.000,00 |
| 76230 |
08/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
2.000,00 |
6.000,00 |
| 76230 |
08/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
2.500,00 |
37.500,00 |
| 76230 |
08/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
UVA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
4.100,00 |
16.400,00 |
| 76230 |
08/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
SANDIA x unidad |
COMESTIBLES |
6,00 |
SE |
3.500,00 |
21.000,00 |
| 76230 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PALETA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
3.210,00 |
9.630,00 |
| 76230 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
990,00 |
9.900,00 |
| 76230 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
AJO cabeza |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
890,00 |
8.900,00 |
| 76230 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
MORRON ROJO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
2.900,00 |
14.500,00 |
| 76227 |
08/04/2025 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23149365249 |
HORMIGUICIDA |
VIVERO/FLORERIA |
10,00 |
U |
8.825,52 |
88.255,20 |
| 76226 |
24/02/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
80,00 |
U |
5.900,00 |
472.000,00 |
| 76225 |
28/03/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA PALA ANCHA FORJADA CABO CORTO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
46.600,00 |
46.600,00 |
| 76225 |
28/03/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
PALA DE PUNTA PALA PUNTA FORJADA CABO CORTO |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
46.600,00 |
46.600,00 |
| 76223 |
08/04/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUBIERTA RUEDA NEUMATICA (1910) |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
42.000,00 |
168.000,00 |
| 76222 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER BROTHER TN 880 - PARA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN DCP-L5650DN |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
16.000,00 |
32.000,00 |
| 76222 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
TONER 283A- PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M 201DW |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
8.000,00 |
16.000,00 |
| 76215 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ROPELATO |
30579843531 |
PALA ANCHA METALICA FORJADA PALA ANCHA PARA LIMPIEZA PARQUE INDUSTRIAL |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
41.052,71 |
41.052,71 |
| 76204 |
28/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
COMPRESOR CAÑO COMPRESOR VW 13180 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
47.000,00 |
47.000,00 |
| 76204 |
28/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
REPARACION REPARACION Y TAPA COMPRESOR |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
89.000,00 |
89.000,00 |
| 76188 |
27/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
GUANTE DE ALGODON MOTEADO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
100,00 |
U |
1.367,98 |
136.798,00 |
| 76188 |
27/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
BOBINA DE PAPEL BLANCO 25 X 400 MTS |
LIBRERIA |
8,00 |
KG |
17.990,00 |
143.920,00 |
| 76179 |
18/03/2025 |
DIRECCION O.M.I.C |
OCA LOG SA |
30717024393 |
ESTAMPILLA |
SERVICIOS VARIOS |
30,00 |
U |
14.940,00 |
448.200,00 |
| 76178 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE 4 LTS 3 EN 1 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
38.900,00 |
233.400,00 |
| 76176 |
13/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TINTA TINTA BROTHER BT 5001 A COLOR:
- CIAN,
- MAGENTA,
- AMARILLO. |
INFORMATICA |
3,00 |
SE |
16.000,00 |
48.000,00 |
| 76175 |
28/02/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
JUEGO 1035 FAROS FL-2 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
32.000,00 |
96.000,00 |
| 76175 |
28/02/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FARO 934/07 ACCE PLASTIC CUADRUPLE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
56.000,00 |
112.000,00 |
| 76174 |
06/03/2025 |
CONTADOR MUNICIPAL |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
3.135,21 |
31.352,10 |
| 76174 |
06/03/2025 |
CONTADOR MUNICIPAL |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
1.735,93 |
8.679,65 |
| 76174 |
06/03/2025 |
CONTADOR MUNICIPAL |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.016,22 |
1.016,22 |
| 76174 |
16/04/2025 |
CONTADOR MUNICIPAL |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESALTADOR FLUOR AMARILLO |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
270,00 |
540,00 |
| 76168 |
17/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
CAMARA NUEVA 19.5L24 TR218A |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
89.000,00 |
178.000,00 |
| 76165 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CERRADURA DOBLE PALETA ANGOSTA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
13.015,05 |
39.045,15 |
| 76165 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DISCO DE CORTE 115X1.6X22.2 PLANO DOBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
779,72 |
3.898,60 |
| 76165 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ELECTRODO 2.50MM |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
SE |
7.597,13 |
22.791,39 |
| 76165 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
AGUARRAS X 9 LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.757,02 |
5.514,04 |
| 76165 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL N? 20 |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
1.925,25 |
3.850,50 |
| 76165 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MODULO COMPLETO C/2 TOMAS P/EMBUTIR |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
357,51 |
3.575,10 |
| 76165 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL 10A |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
621,51 |
6.215,10 |
| 76165 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TAPA BASTIDOR 5X10 BLANCO |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
447,56 |
4.475,60 |
| 76165 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MODULO TOMA 220 +T BLANCO 10A |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
677,30 |
6.773,00 |
| 76165 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TAPA MÓDULOS CIEGA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
72,68 |
726,80 |
| 76165 |
21/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PINZA PORTA ELECTRODOS |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7.705,11 |
7.705,11 |
| 76165 |
21/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO NEGRO X 4L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
22.647,64 |
22.647,64 |
| 76165 |
21/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTETICO BLANCO X 4L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
31.077,79 |
31.077,79 |
| 76156 |
21/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
RODAMIENTO RODAMIENTO CONJUNTO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
43.500,00 |
43.500,00 |
| 76156 |
21/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
KIT KIT RODILLO INT ENGRANAJE 3RA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
42.000,00 |
84.000,00 |
| 76156 |
21/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
EJE JAULA AGUJA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
55.000,00 |
110.000,00 |
| 76156 |
21/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
ENGRANAJE JAULA AGUJA ENGRANAJE 1RA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
46.000,00 |
46.000,00 |
| 76156 |
21/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
BOLILLERO RODAMIENTO INT DIRECTA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
64.800,00 |
64.800,00 |
| 76156 |
21/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PATIN PATIN HORQUILLAS |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
21.000,00 |
126.000,00 |
| 76155 |
25/03/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
PLANO Planos turístico de la ciudad en hoja A 3, impresos en papel obra 80 grs., full color, doble faz |
IMPRENTA |
2.000,00 |
U |
239,90 |
479.800,00 |
| 76154 |
21/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIPROPILENO SELLO IRAM 2" X 6M AGUA FRIA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
39.874,39 |
239.246,34 |
| 76154 |
21/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE PPN 2" HH |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
6.471,15 |
12.942,30 |
| 76154 |
21/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA DE F.G. DE 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
7.730,01 |
30.920,04 |
| 76154 |
21/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLÓN AD 3/4" X 40M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.640,80 |
3.640,80 |
| 76154 |
21/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 125CC |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
4.877,31 |
9.754,62 |
| 76153 |
28/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
REGULADOR DE FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
234.000,00 |
468.000,00 |
| 76152 |
13/03/2025 |
DIRECCION O.M.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER TONER GTC - BROTHER TN660 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.300,00 |
8.300,00 |
| 76152 |
17/03/2025 |
DIRECCION O.M.I.C |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE IMAGEN GTC - BROTHER DR 660 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 76150 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 85U |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
8.600,00 |
17.200,00 |
| 76146 |
27/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO REPARACIÓN DE IMPRESORA |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 76145 |
21/03/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
MASCARA PANORAMICA Mascara panorámica caucho sintetico . Seguridad Industrial bifiltro |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
177.000,00 |
354.000,00 |
| 76145 |
21/03/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
FILTRO PARA MASCARA Filtro seguridad industrial 110CC Pest/pint "G" |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
25.500,00 |
51.000,00 |
| 76145 |
21/03/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
MAMELUCO con capucha y cierre XXL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
20.000,00 |
40.000,00 |
| 76141 |
13/03/2025 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP Q2612A ALTERNATIVO TONER HP LASER JET 1022 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
7.500,00 |
15.000,00 |
| 76141 |
13/03/2025 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
REMANUFACTURA TONER TONER HP LASER JET PRO MFPM 127 fn |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
7.000,00 |
14.000,00 |
| 76138 |
27/03/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TONER HP ALTERNATIVO P/IMPRESORA HP - LASERJET P1102W |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
12.376,00 |
12.376,00 |
| 76135 |
13/03/2025 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE IMAGEN OKI B431 dn |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
91.500,00 |
91.500,00 |
| 76135 |
13/03/2025 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER OKI B431 Alternativo TONER OKI B431 dn |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
16.800,00 |
33.600,00 |
| 76134 |
13/03/2025 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
CUCHILLA JUEGO DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA CARBONO MEDIDA 6X8X3/4
|
REPUESTOS |
1,00 |
U |
299.600,00 |
299.600,00 |
| 76134 |
13/03/2025 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
BULON BULON CON TUERCA |
REPUESTOS |
26,00 |
U |
5.400,00 |
140.400,00 |
| 76133 |
13/03/2025 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
CUCHILLA JUEGO DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA CARBONO MEDIDA 6X8X3/4 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
299.600,00 |
299.600,00 |
| 76133 |
13/03/2025 |
DIV. TALLERES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
BULON BULÓN CON TUERCA |
REPUESTOS |
26,00 |
U |
5.400,00 |
140.400,00 |
| 76122 |
18/03/2025 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA COLOCACION DE CERRADURA UNA PALETA |
CERRAJERIA |
2,00 |
SE |
18.500,00 |
37.000,00 |
| 76122 |
18/03/2025 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CANDADO STANDARD 40 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
22.800,00 |
45.600,00 |
| 76122 |
18/03/2025 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
PICAPORTE DE ALUMINIO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
15.000,00 |
90.000,00 |
| 76122 |
18/03/2025 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
MANO DE OBRA COLOCACIÓN DE CERRADURA DOBLE PALETA |
CERRAJERIA |
7,00 |
SE |
35.500,00 |
248.500,00 |
| 76120 |
06/03/2025 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER OKI ES4172/5112 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
44.250,00 |
88.500,00 |
| 76119 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL Galvanizado 120x50x15 x 2.0 mm x12 m |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
102.062,97 |
204.125,94 |
| 76119 |
27/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA (3.20 mm) 1/8" 1500x3000 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
187.845,09 |
187.845,09 |
| 76118 |
26/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PERFIL C galvanizado 120x50x2 mm x 12 m |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
102.062,97 |
306.188,91 |
| 76118 |
26/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO DE CORTE 178x1.6x22,2 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
1.510,79 |
4.532,37 |
| 76118 |
26/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO ABRASIVO CORTE 115x1.6x22,2 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
586,97 |
5.869,70 |
| 76118 |
26/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
6.484,63 |
19.453,89 |
| 76118 |
26/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
ALAMBRE Mig 0,8 mm x rollo de 5 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
39.271,79 |
78.543,58 |
| 76117 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
ROPELATO |
30579843531 |
LLAVE DE PASO METALICA DE 13 MM CON CAMPANA |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
26.313,55 |
210.508,40 |
| 76116 |
03/04/2025 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO HP 105A sin chip |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
12.500,00 |
25.000,00 |
| 76113 |
13/03/2025 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESCALERA escalera pintor x escalón
altura 3.85 m. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
77.902,50 |
77.902,50 |
| 76112 |
27/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
198.000,00 |
198.000,00 |
| 76110 |
13/03/2025 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CARPETA TAPA TRANSP A4 |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
585,00 |
11.700,00 |
| 76110 |
13/03/2025 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO A 4 PAQ. X 100 UNI |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 76110 |
13/03/2025 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PLASTICOLA EN BARRA |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
4.300,00 |
8.600,00 |
| 76110 |
13/03/2025 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
315,00 |
630,00 |
| 76110 |
13/03/2025 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
STICKER ADHESIVO DE 50X75 MM |
LIBRERIA |
4,00 |
SE |
785,00 |
3.140,00 |
| 76105 |
27/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
CUBIERTA 225.70 R15C |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
226.150,00 |
452.300,00 |
| 76105 |
27/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
BALANCEO de camioneta |
GOMERIA |
2,00 |
SE |
6.500,00 |
13.000,00 |
| 76105 |
27/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
ALINEACION de camioneta |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 76104 |
29/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
EXTREMO 1 extremo dirección - izquierdo
1 extremo dirección - derecho |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
45.000,00 |
90.000,00 |
| 76104 |
29/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
PRECAP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
24.000,00 |
48.000,00 |
| 76103-1 |
21/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
BARREHOJAS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
6.000,00 |
24.000,00 |
| 76103-1 |
21/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
RASTRILLO |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
14.000,00 |
28.000,00 |
| 76100 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
JABON LIQUIDO CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
644,00 |
32.200,00 |
| 76100 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
MAQUINA DE AFEITAR 3 FILOS |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
1.400,00 |
42.000,00 |
| 76100 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
DESENGRASANTE AMARILLO X LT |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
900,00 |
18.000,00 |
| 76100 |
13/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SUAVIZANTE PARA ROPA CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
663,81 |
26.552,40 |
| 76100 |
13/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO EN PAN |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
1.250,00 |
50.000,00 |
| 76100 |
13/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
890,00 |
35.600,00 |
| 76100 |
13/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SHAMPOO X 930cc |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
2.520,00 |
37.800,00 |
| 76100 |
13/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA DE ENJUAGUE X 900cc |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
2.520,00 |
37.800,00 |
| 76100 |
13/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
1.650,00 |
49.500,00 |
| 76100 |
13/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80MT |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
2.350,00 |
70.500,00 |
| 76099 |
14/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FABRICA DE BANDERAS S.R.L. |
30716098512 |
BANDERA BANDERA DE ENTRE RIOS MEDIDA 90x200cm |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
13.500,00 |
135.000,00 |
| 76099 |
14/04/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FABRICA DE BANDERAS S.R.L. |
30716098512 |
BANDERA BANDERA ARGENTINA CON SOL MEDIDA 90x150CM |
CORTESIA Y HOMENAJE |
10,00 |
U |
11.900,00 |
119.000,00 |
| 76097 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
2.300,00 |
4.600,00 |
| 76097 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
LIJA AL AGUA Nº120 |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
800,00 |
4.800,00 |
| 76097 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
FULGOR INT./EXT. VERDE CEMENTO X 4L |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
17.000,00 |
17.000,00 |
| 76097 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
RODILLO 10 CM (TEJIDO) |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 76097 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
PINCELETA Nº40 |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 76097 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
EXTENSOR TELESCOPICO 3MTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 76097 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
AGUARRAS X 3.6LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.650,00 |
5.650,00 |
| 76097 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
36.000,00 |
72.000,00 |
| 76097 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE X 20LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
170.000,00 |
170.000,00 |
| 76097 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EL PINCEL PINTURERIA |
30717702316 |
RODILLO MINI DE 11 CM |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 76096 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESINFECTANTE EN CREMA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.241,00 |
11.205,00 |
| 76096 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
2.061,00 |
30.915,00 |
| 76096 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.272,73 |
12.727,30 |
| 76096 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2.511,00 |
50.220,00 |
| 76096 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
JABON BLANCO EN PAN |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
592,64 |
5.926,40 |
| 76096 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2.790,00 |
27.900,00 |
| 76096 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
REJILLA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
755,53 |
15.110,60 |
| 76096 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
REPELENTE EN CREMA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
2.290,00 |
68.700,00 |
| 76096 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.240,34 |
24.806,80 |
| 76096 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 90X120 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.700,00 |
34.000,00 |
| 76096 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 60X90 X10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
1.000,00 |
25.000,00 |
| 76096 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
DESODORANTE P/ PISO BACTERICIDA CONCENTRADO X5L |
LIMPIEZA |
16,00 |
LT |
2.700,00 |
43.200,00 |
| 76096 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
DETERGENTE X 5 LITROS |
LIMPIEZA |
6,00 |
LT |
7.800,00 |
46.800,00 |
| 76096 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
JABON LIQUIDO X5 LITROS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
8.550,00 |
51.300,00 |
| 76096 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
224,00 |
4.480,00 |
| 76096 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
ROLLO PAPEL COCINA X3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.700,00 |
17.000,00 |
| 76096 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.100,00 |
5.500,00 |
| 76096 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
PULVERIZADOR 500CC |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.150,00 |
2.150,00 |
| 76096 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
PAÑO DE COCINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
600,00 |
6.000,00 |
| 76092 |
08/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CAMARA Cámara tipo HDTVI domo para integrar a sistema existente montado sobre plataforma Hikvision, apto interior de al menos resistencia IP65,
Con |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
4,00 |
U |
50.000,00 |
200.000,00 |
| 76092 |
08/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
FUENTE DE ALIMENTACION Transformador/fuente 220V a 12V 2A, con ficha plug para alimentación de las cámaras del ítem 1. |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
5.500,00 |
22.000,00 |
| 76092 |
08/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CABLE UTP Cable UTP Cat5e x 305mts interior, en cualquier presentación (caja/bobina/suelto). |
INFORMATICA |
1,00 |
MT |
70.000,00 |
70.000,00 |
| 76089 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CUBIERTA PARQUERA 16 X 6,5 - 8 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
95.170,00 |
190.340,00 |
| 76089 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CAMARA NUEVA PARA CUBIERTA PARQUERA 16 X 6,5 - 8 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
42.080,00 |
84.160,00 |
| 76085 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO X 1.800 LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 76085 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.397,43 |
1.397,43 |
| 76085 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA ROLLO X 3 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.650,00 |
3.300,00 |
| 76085 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4 X 80M MAX |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3.500,00 |
10.500,00 |
| 76085 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.990,00 |
7.960,00 |
| 76085 |
21/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LAVANDINA 1 LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
950,00 |
950,00 |
| 76085 |
21/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 76085 |
21/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.200,00 |
4.800,00 |
| 76085 |
21/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE REPUESTO AROMATIZADOR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.900,00 |
5.800,00 |
| 76085 |
21/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO PARA MANOS X 1 LTS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.000,00 |
2.000,00 |
| 76082 |
28/02/2025 |
DIV. TALLERES |
TRANSAGRO |
33711382769 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACIÓN DE CARDAN |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
460.000,00 |
460.000,00 |
| 76075 |
13/03/2025 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
HILO poliéster
120 - 40/2
2000 mts |
MERCERIA |
50,00 |
U |
1.992,14 |
99.607,00 |
| 76075 |
13/03/2025 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
HILO hilo negro
poliéster texturizado
p/overlock
150 D
cono x 300 grs. |
MERCERIA |
6,00 |
U |
14.049,55 |
84.297,30 |
| 76075 |
13/03/2025 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
HILO hilo color
poliéster texturizado
p/overlock
150 D
cono x 300 grs. |
MERCERIA |
3,00 |
U |
22.592,39 |
67.777,17 |
| 76075 |
13/03/2025 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
HILO hilo blanco
poliéster texturizado
p/overlock
150 D
cono x 330 grs.
|
MERCERIA |
3,00 |
U |
12.471,95 |
37.415,85 |
| 76074 |
20/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
MANO DE OBRA Reparación chapas y bastidor cartel de entrada |
SERVICIOS VARIOS |
2,00 |
SE |
205.200,00 |
410.400,00 |
| 76073 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE SUELTO POR LITRO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
890,00 |
44.500,00 |
| 76073 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.200,00 |
4.800,00 |
| 76073 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90X110X10 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.541,00 |
12.705,00 |
| 76073 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
100,00 |
LT |
680,00 |
68.000,00 |
| 76073 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.850,00 |
14.250,00 |
| 76073 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.590,00 |
6.360,00 |
| 76073 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA X 3 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1.330,00 |
19.950,00 |
| 76073 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
12.099,00 |
120.990,00 |
| 76073 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.500,00 |
12.500,00 |
| 76073 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
535,50 |
5.355,00 |
| 76073 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
769,23 |
7.692,30 |
| 76073 |
19/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
REPELENTE EN AEROSOL X 165 CC |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
5.190,00 |
51.900,00 |
| 76073 |
19/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
1.521,00 |
36.504,00 |
| 76073 |
19/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
INSECTICIDA AEROSOL X 360CC |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
3.231,00 |
16.155,00 |
| 76073 |
19/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GUANTES DE GOMA N?9 |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1.834,07 |
27.511,05 |
| 76066 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SERVICER S.A. |
30711730784 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
420,00 |
U |
1.071,03 |
449.832,60 |
| 76063 |
27/03/2025 |
DIV. SERVICIOS GENERALES |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS OBLEA BAJO VIDRIO 1 CM DIAMETRO |
IMPRENTA |
50,00 |
U |
2.100,00 |
105.000,00 |
| 76061 |
18/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LEON BANCHIK S.A. |
30534160859 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
34.500,00 |
34.500,00 |
| 76056 |
26/02/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
VALVULA ADMISION |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
19.000,00 |
19.000,00 |
| 76053 |
13/03/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR 2.50 MM2 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
MT |
558,13 |
11.162,60 |
| 76051 |
13/03/2025 |
DIRECCION O.M.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP CE505A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
16.950,00 |
16.950,00 |
| 76049 |
26/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
CARPETA TAPA TRANSP Carpetas tapas transparente A4 |
LIBRERIA |
36,00 |
U |
1.200,00 |
43.200,00 |
| 76049 |
26/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BROCHE NEPACO CAJA X 50 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 76049 |
26/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 76049 |
26/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PAPEL Papel fotografico x 20 u |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
6.000,00 |
12.000,00 |
| 76049 |
26/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
15.000,00 |
15.000,00 |
| 76049 |
26/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
PEGAMENTO EN BARRA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
500,00 |
500,00 |
| 76049 |
26/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
LIBRERIA SYLVESTRE |
23141281259 |
BIBLIORATO OFICIO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
4.900,00 |
14.700,00 |
| 76044 |
20/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
42.100,00 |
42.100,00 |
| 76044 |
20/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CARTUCHO TINTA COLOR EPSON |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
25.900,00 |
77.700,00 |
| 76043 |
13/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO p/impresora HP láser 107
sin chip |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
12.500,00 |
25.000,00 |
| 76041 |
18/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TINTA TINTA GNESIS P/EPSON 664X70ML NEGRA, CIAN, MAGENTA, AMARILLO |
INFORMATICA |
4,00 |
SE |
2.450,00 |
9.800,00 |
| 76040 |
13/03/2025 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CRUCETA SPC-250 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
250.000,00 |
250.000,00 |
| 76037 |
26/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
SERVICIO Diagnóstico técnico de inyectores |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
84.700,00 |
84.700,00 |
| 76028 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA NUEVA DE SAN JUSTO |
30714780693 |
MANO DE OBRA MANO DE OBRA retiro y colocación de bolardos |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
450.000,00 |
450.000,00 |
| 76026 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
BUTTERFLY 19G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
550,00 |
5.500,00 |
| 76026 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
JERINGA 1cc TUBERC. C/AGUJA 15*5 CAJA X 100 UNI |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
10.000,00 |
30.000,00 |
| 76026 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
KETAMINA X 50 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
30.000,00 |
90.000,00 |
| 76026 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
DIAZEPAN X 10 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
8,00 |
U |
6.400,00 |
51.200,00 |
| 76026 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
PENICILINA TIPO FORT E-PEN X 100 ML |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
29.800,00 |
59.600,00 |
| 76026 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
ACEDAN X 50 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
16.700,00 |
16.700,00 |
| 76026 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
DEXAMETASONA X 100 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
3,00 |
U |
12.800,00 |
38.400,00 |
| 76026 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
XYLACINA 20% X 20ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
1,00 |
U |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 76026 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
PERVINOX 10% X 1 L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
39.000,00 |
78.000,00 |
| 76026 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
AGUA OXIGENADA X 1 L |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
4,00 |
U |
3.500,00 |
14.000,00 |
| 76026 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
ANTIPARASITARIO SUSPENCION ORAL X 150 ML |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
39.800,00 |
79.600,00 |
| 76020 |
21/03/2025 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACEITE |
LUBRICANTES |
10,00 |
U |
28.450,00 |
284.500,00 |
| 76019 |
13/03/2025 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23149365249 |
CANDADO STANDARD |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
4.581,15 |
13.743,45 |
| 76018 |
13/03/2025 |
DPTO. JURIDICO |
MARCO JUAN CARLOS EVARISTO |
20254167259 |
UNIDAD DE IMAGEN Con chip 232A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15.500,00 |
15.500,00 |
| 76018 |
13/03/2025 |
DPTO. JURIDICO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER C/ chip 230A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.500,00 |
9.500,00 |
| 76018 |
13/03/2025 |
DPTO. JURIDICO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 49A 53A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 76015 |
17/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CABRAL MIGUEL |
20346797453 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE TERMOTANQUE A GAS |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 76013 |
18/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
LLAVE ALLEN CROMO MILIMETRICA JUEGO DE 9 PIEZAS 1,5MM A 10MM |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
10.018,10 |
10.018,10 |
| 76013 |
18/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
LLAVE JUEGO 9 LLAVES HEXAG. 1/16" A 3/8" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
8.350,00 |
8.350,00 |
| 76012 |
03/04/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
PLOTEADO Impresión de señalización ancho y altura máxima, en vinilo montado sobre pvc medidas 100x80 cm. para colocación en garita ingreso parque ind |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
65.000,00 |
65.000,00 |
| 76009 |
07/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
PULMON DE FRENO 30-30 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
85.000,00 |
170.000,00 |
| 76006 |
03/04/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL Cartel señalización ingreso al parque industrial, en vinilo montado sobre chapa galvanizada, medidas 2.00 x 1.20 mts. para colocación en inters |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
346.000,00 |
346.000,00 |
| 75998 |
29/04/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA PLAFON EXT LED 18W CUADRADO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
6.933,27 |
6.933,27 |
| 75998 |
29/04/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA PLAFON EXT LED 24W CUADRADO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
12.014,98 |
12.014,98 |
| 75997 |
26/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOIERO S.A |
30582168640 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM EXTRALARGA 6 TORNILLOS |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
25.830,07 |
258.300,70 |
| 75997 |
26/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOIERO S.A |
30582168640 |
CONICO DE BRONCE DE 13MM (1/2") |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
3.561,71 |
106.851,30 |
| 75991 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DEPOSITO DE APOYO ITALIANA LOZA BLANCA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
71.943,82 |
287.775,28 |
| 75991 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
DEPOSITO COLGANTE C/CADENA |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
21.080,11 |
105.400,55 |
| 75984 |
18/03/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
9.800,00 |
39.200,00 |
| 75984 |
18/03/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA EMBALAR TRANSPARENTE |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1.100,00 |
3.300,00 |
| 75984 |
18/03/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CINTA SCOTCH DE 12X25 M |
MERCERIA |
3,00 |
MT |
320,00 |
960,00 |
| 75984 |
18/03/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
CORRECTOR |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
490,00 |
2.940,00 |
| 75984 |
18/03/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LIBRERIA DEL COLEGIO |
20230286761 |
MARCADOR RESALTADOR CELESTE-LILA-NARANJA-ROSADO |
LIBRERIA |
8,00 |
U |
560,00 |
4.480,00 |
| 75983 |
18/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
GB PRODUCCIONES GRAFICAS |
27364463060 |
HOJA Resma de cartulina blanca A4 120g (cada resma trae 100 hojas) |
LIBRERIA |
16,00 |
U |
9.000,00 |
144.000,00 |
| 75982 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 110 X 110 CM |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
2.400,00 |
192.000,00 |
| 75982 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
INSECTICIDA TIPO FLIT |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
3.200,00 |
48.000,00 |
| 75981 |
18/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
SERRUCHO HARD CUT 20 M/PLAST |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
17.200,00 |
17.200,00 |
| 75981 |
18/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
MACHETE 22" |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
28.500,00 |
28.500,00 |
| 75981 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PINCEL CERDA N?20 CERDA |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
1.800,00 |
5.400,00 |
| 75981 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PINCEL CERDA N?30 CERDA |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.700,00 |
5.400,00 |
| 75981 |
13/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
10.650,00 |
53.250,00 |
| 75981 |
21/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
86.497,98 |
86.497,98 |
| 75981 |
21/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO LANA N?22 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
3.197,49 |
6.394,98 |
| 75980 |
20/02/2025 |
DIV. TALLERES |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
FRENO FRENO PASTILLAS |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
89.618,83 |
89.618,83 |
| 75980 |
20/02/2025 |
DIV. TALLERES |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
LAMPARA ENC LAMAPARA POSICION STOP 2P P215W PATAS DESIG |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
781,00 |
781,00 |
| 75980 |
20/02/2025 |
DIV. TALLERES |
WEIGANDT GERARDO ARTURO |
20160430525 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
0,50 |
U |
58.300,00 |
29.150,00 |
| 75974 |
18/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA Tornear alojamiento de bolilleros y hacer rosca nueva de ajuste.
Construir tuerca nueva con traba para anclaje. |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
410.000,00 |
410.000,00 |
| 75969 |
17/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
BARRA HIERRO LISO ? 6mm BARRA HIERRO LISO 6 MM X 12 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
5.311,24 |
5.311,24 |
| 75969 |
17/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA CHAPA N°18 1000X2000 (1.25MM) |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
39.840,30 |
39.840,30 |
| 75969 |
17/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO ESTRUCTURAL TUBO ESTR. CUADRADO 30X30X1.60 X BARRA 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
19.401,52 |
19.401,52 |
| 75965 |
18/02/2025 |
DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA Bateria original 12x45 Compact free. Vehículo Nissan March |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
117.000,00 |
117.000,00 |
| 75961 |
18/03/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
2.636,00 |
13.180,00 |
| 75961 |
18/03/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PIMENTON |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
9.295,00 |
9.295,00 |
| 75961 |
18/03/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PROVENZAL |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
13.750,00 |
13.750,00 |
| 75961 |
18/03/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
OREGANO |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
5.115,00 |
5.115,00 |
| 75961 |
18/03/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
MAYONESA x 500grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
1.235,00 |
2.470,00 |
| 75961 |
18/03/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
MAYONESA x 500grs. |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
1.235,00 |
2.470,00 |
| 75961 |
09/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
1.500,00 |
120.000,00 |
| 75961 |
09/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
1.900,00 |
76.000,00 |
| 75961 |
09/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
990,00 |
39.600,00 |
| 75961 |
09/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
2.400,00 |
96.000,00 |
| 75961 |
09/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO x cabeza |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
750,00 |
15.000,00 |
| 75958 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER compatible c/impresora
Canon MDF260
|
INFORMATICA |
2,00 |
U |
9.500,00 |
19.000,00 |
| 75957 |
13/02/2025 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
CARPETA CARTULINA TIPO VELOX |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
1.000,00 |
15.000,00 |
| 75957 |
13/02/2025 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
CARPETA TAPA TRANSP |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
800,00 |
8.000,00 |
| 75957 |
13/02/2025 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
FOLIO A 4 |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
177,00 |
17.700,00 |
| 75957 |
13/02/2025 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
CAJA ARCHIVO |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
2.200,00 |
22.000,00 |
| 75957 |
13/02/2025 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
BIBLIORATO |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
3.000,00 |
9.000,00 |
| 75957 |
13/02/2025 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
REGLA X 30cm |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
| 75957 |
13/02/2025 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
LIBRERIA ALEM |
20112354884 |
TRINCHETA CHICA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 75956 |
18/02/2025 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
DISCO RIGIDO SATA 3-DISCO SSD 120GB
|
INFORMATICA |
3,00 |
U |
21.000,00 |
63.000,00 |
| 75956 |
18/02/2025 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
DISCO DISCO SSD 240GB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 75956 |
18/02/2025 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER TONER TN 1060 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
4.700,00 |
9.400,00 |
| 75956 |
18/02/2025 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP CE749A ALTERNATIVO TONER 78AX P1606DN |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 75954 |
13/03/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
28,00 |
U |
11.000,00 |
308.000,00 |
| 75948 |
10/02/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FLORERIA LA CELIA |
27274252788 |
FLORERIA Ofrendas florales.
Actos: Batalla de Caseros y Batalla de San Lorenzo.
Día 03 de febrero del corriente. |
VIVERO/FLORERIA |
2,00 |
SE |
50.000,00 |
100.000,00 |
| 75946 |
25/03/2025 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACIÓN DE MANGUERA 1/" R2 - 1-3 MTS PARA COMPACTADOR
|
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
119.828,00 |
119.828,00 |
| 75946 |
25/03/2025 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
REPARACION REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA 150LTS SAE |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
SE |
153.025,00 |
153.025,00 |
| 75940 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
ANTICONCEPTIVO X 21 COMPRIMIDO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
100,00 |
U |
3.250,00 |
325.000,00 |
| 75940 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
ANTICONCEPTIVO X28 COMPRIMIDO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
4.580,00 |
91.600,00 |
| 75939 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TM DIN 2X32A |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
6.313,63 |
12.627,26 |
| 75938 |
18/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
MT |
963,71 |
192.742,00 |
| 75938 |
18/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 POR ROLLO DE 100M |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
106.311,70 |
106.311,70 |
| 75938 |
18/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
KG |
2.696,86 |
80.905,80 |
| 75937 |
10/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJIA PARA TRONZADORA STIHL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
10.640,00 |
10.640,00 |
| 75937 |
10/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
FILTRO AIRE PARA TRONZADORA STIHL |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
32.710,00 |
65.420,00 |
| 75933 |
31/01/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
MANO DE OBRA Impresión, pegado de vinilo y aplicación de laca uv en cartel de entrada |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
410.400,00 |
410.400,00 |
| 75932 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER TN 1060 |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
4.900,00 |
19.600,00 |
| 75931-1 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
KIT HERRAMIENTA P/LINEA ANTI VANDALICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
58.947,36 |
58.947,36 |
| 75930 |
18/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TOMBA HERMANOS S.R.L. |
33711619289 |
BATERÍA 12 X 65 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
99.000,00 |
198.000,00 |
| 75929 |
17/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
EMBRAGUE ORIGINAL PARA PASTERA DE 3 PUNTOS |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
9.900,00 |
19.800,00 |
| 75927 |
18/02/2025 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
PARRILLA COMPLETA PARRILLA COMPLETA DERECHA -IZQUIERDA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
103.000,00 |
206.000,00 |
| 75927 |
18/02/2025 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
JUEGO JUEGO PASTILLAS FRENO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
55.000,00 |
55.000,00 |
| 75926 |
18/02/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
CENTRAL CENTRAL ELASTICO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
310.000,00 |
310.000,00 |
| 75926 |
13/03/2025 |
DIV. TALLERES |
TALLER ARDETI |
20245272120 |
CENTRAL ORIGINAL X 200 CENTRAL 12 X 200 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 75923 |
25/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 POR METRO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
SE |
385,84 |
3.858,40 |
| 75923 |
25/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
MT |
343,08 |
5.146,20 |
| 75923 |
25/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERICA PLASTICA HH 3/4" |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
3.538,34 |
10.615,02 |
| 75923 |
25/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESPIGA PE ROSCA MACHO 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
104,62 |
418,48 |
| 75923 |
25/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA PLASTICA DE ? 13mm C/MANGA |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
2.462,90 |
19.703,20 |
| 75923 |
25/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ROLLO DE TEFLÓN AD 3/4" X 40M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
3.640,75 |
7.281,50 |
| 75923 |
25/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 X 125CC |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
4.771,28 |
14.313,84 |
| 75923 |
25/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CHICOTE PVC PARA AGUA FRIA REGULABLE 1/2"X40CM |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
1.801,01 |
14.408,08 |
| 75920 |
19/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ALAMBRE NEGRO Nº 9 Alambre NG N°9 - 5kg |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
KG |
3.089,60 |
15.448,00 |
| 75917 |
06/02/2025 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACIÓN DE CILINDRO LEVANTE CONTENEDOR ( 4/4)
CAMBIO DE VASTAGO 32MM
CAMBIO DE TAPA DE CILINDRO
CAMBIO DE SELLOS
CA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
311.564,00 |
311.564,00 |
| 75916 |
18/03/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA RESIDUO ROJA Bolsa consorcio 60 x 90 Rojo Hospi 60 mic c/u |
LIMPIEZA |
1.200,00 |
U |
290,00 |
348.000,00 |
| 75915 |
06/02/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
ELECTRODO ELECTRODO 3,25MM |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
SE |
17.034,52 |
340.690,40 |
| 75915 |
06/02/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO DE CORTE 115 X 1.6 |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
609,49 |
9.142,35 |
| 75915 |
06/02/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO PARA AMOLADORA 180X 1.6 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.510,79 |
15.107,90 |
| 75915 |
06/02/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO DISCO DESBASTE 178 X 6.4 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
6.626,38 |
66.263,80 |
| 75912 |
26/02/2025 |
DPTO. A.P.S. |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA RESIDUO ROJA CONS 60 X 90 ROJO HOSPI 60MIC C/U |
LIMPIEZA |
1.000,00 |
U |
290,00 |
290.000,00 |
| 75912 |
26/02/2025 |
DPTO. A.P.S. |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA ARRANQUE 60X90 X 1,5 KG |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
6.900,00 |
138.000,00 |
| 75909 |
17/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
TORNILLO TORNILLO 5X50 - |
FERRETERIA/CORRALON |
250,00 |
U |
50,00 |
12.500,00 |
| 75909 |
19/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TARUGO N? 8 TARUGO ESPYGA 8 P/LAD HUECO |
FERRETERIA/CORRALON |
250,00 |
U |
42,07 |
10.517,50 |
| 75909 |
19/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
10.048,00 |
20.096,00 |
| 75906 |
13/03/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.400,00 |
5.600,00 |
| 75906 |
13/03/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CLORO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
550,00 |
5.500,00 |
| 75906 |
13/03/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
700,00 |
14.000,00 |
| 75906 |
13/03/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
950,00 |
3.800,00 |
| 75906 |
13/03/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
DERRIBANTE |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
900,00 |
3.600,00 |
| 75906 |
13/03/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.000,00 |
4.000,00 |
| 75906 |
13/03/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
JABON BLANCO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1.050,00 |
8.400,00 |
| 75904 |
19/02/2025 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
FERROLATINA |
23149365249 |
ACEITE AEROSOL LUBRICANTE MULTIPROPOSITO |
LUBRICANTES |
2,00 |
U |
5.789,85 |
11.579,70 |
| 75903 |
18/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
262,40 |
2.624,00 |
| 75903 |
18/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 60 x 90 10 U. |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.000,00 |
5.000,00 |
| 75903 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ PISO x 10 litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 75903 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LIMPIADOR Limpia muebles aerosol |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.900,00 |
5.800,00 |
| 75903 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
FRANELA algodón muebles |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.400,00 |
2.800,00 |
| 75903 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
REJILLA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
500,00 |
5.000,00 |
| 75903 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TRAPO DE PISO rayado |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1.300,00 |
10.400,00 |
| 75903 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LIMPIAVIDRIO suelto x 5 litros |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 75903 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 80 metros |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2.300,00 |
9.200,00 |
| 75903 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ROLLO PAPEL COCINA rollo x 3 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.800,00 |
7.200,00 |
| 75903 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PULVERIZADOR Gatillo con envase |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.900,00 |
11.400,00 |
| 75903 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESINFECTANTE aerosol |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 75903 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
REPELENTE EN AEROSOL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
5.800,00 |
34.800,00 |
| 75903 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
AEROSOL FLIT Mata moscas y mosquitos |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
3.800,00 |
15.200,00 |
| 75903 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ESCOBILLON Sin cabo reforzado |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 75903 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PALA P/ BASURA con cabo alto |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 75903 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ALCOHOL 70/30 x 10 litros |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
1,00 |
U |
18.000,00 |
18.000,00 |
| 75903 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 50 x 70 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
600,00 |
2.400,00 |
| 75903 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
GUANTE DE GOMA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
2.000,00 |
8.000,00 |
| 75903 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PASTILLA PARA INODORO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
900,00 |
3.600,00 |
| 75902 |
31/01/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Reparación con repuestos incluidos. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
219.757,05 |
219.757,05 |
| 75897 |
17/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLÓN de 3/4 x 40mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.640,80 |
3.640,80 |
| 75897 |
17/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
SILICONA transparente x 280ml |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
9.639,71 |
9.639,71 |
| 75897 |
17/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE PVC 1/2"" X 50" de cobre |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
9.853,19 |
78.825,52 |
| 75897 |
17/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
CANILLA PLASTICA P/ MANGUERA 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.462,90 |
2.462,90 |
| 75897 |
17/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPON PVC rosca media 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
132,08 |
1.320,80 |
| 75897 |
17/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
GRIFERÍA para lavatorio |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
16.332,97 |
130.663,76 |
| 75897 |
17/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FLOR de ducha completa |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
3.345,54 |
20.073,24 |
| 75896 |
18/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
TANQUE TRICAPA DUAL PLUS 1000 LTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
185.536,20 |
371.072,40 |
| 75895 |
10/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
TANQUE TRICAPA DUAL PLUS 1000 LTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
185.536,20 |
371.072,40 |
| 75889 |
26/02/2025 |
DIV. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER COD IMP 21103030222 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
16.800,00 |
33.600,00 |
| 75886 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LAVANDINA ENVASE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
350,00 |
3.500,00 |
| 75886 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LAVANDINA en gel suelta |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
1.100,00 |
16.500,00 |
| 75886 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DETERGENTE concentrado suelto |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
1.200,00 |
12.000,00 |
| 75886 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado para preparar 20 litros |
LIMPIEZA |
3,00 |
LT |
700,00 |
2.100,00 |
| 75886 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
CLORO en pastilla de 50 grs |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
400,00 |
8.000,00 |
| 75886 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PASTILLA PARA MINGISTORIO x 200 grs |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
13.500,00 |
81.000,00 |
| 75886 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 80 mts blanco |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
2.300,00 |
69.000,00 |
| 75886 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ROLLO PAPEL COCINA x 3 |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.800,00 |
18.000,00 |
| 75886 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
JABON LIQUIDO para manos rosa x 1 litro |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.000,00 |
10.000,00 |
| 75886 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ALCOHOL 70/30 suelto x litro |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
1.700,00 |
17.000,00 |
| 75886 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE repuesto aerosol x 280 cc |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2.900,00 |
29.000,00 |
| 75886 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60 x 30 unidades |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1.080,00 |
8.640,00 |
| 75881 |
13/03/2025 |
DIV. ARBOLADO |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGUERA RIEGO DE 1/2 X 25ML REF. POR ROLLO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
16.013,90 |
16.013,90 |
| 75880 |
10/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
ACEITE 2 T X LTS |
LUBRICANTES |
8,00 |
U |
15.053,61 |
120.428,88 |
| 75880 |
17/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE INGLES 3 EN 1 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
33.337,42 |
166.687,10 |
| 75880 |
17/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
RODILLO POLIESTER SATINADO 5 CM |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
742,40 |
3.712,00 |
| 75880 |
17/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?15 |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
1.514,96 |
7.574,80 |
| 75880 |
17/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
AGUARRAS X LTS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
15.672,66 |
31.345,32 |
| 75879 |
13/02/2025 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
JUEGO FEREDOZ (DISCO DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
28.000,00 |
28.000,00 |
| 75879 |
13/02/2025 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
CUBRE CILINDRO PROTECTOR /DESMALEZADORA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
65.000,00 |
65.000,00 |
| 75879 |
13/02/2025 |
DIV. AREAS VERDES |
AGRO GIORGI |
20187688982 |
BULONES DE RUEDA C/TUERCA |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
5.983,33 |
35.899,98 |
| 75877 |
18/02/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE 14 x 2". Caja x 100 unidades |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11.449,86 |
11.449,86 |
| 75876 |
17/02/2025 |
DIRECCION DE DEPORTES |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
PAPEL ECOGRAFO 50 MM |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
1.950,00 |
58.500,00 |
| 75875 |
20/02/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ESCOBILLA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
22.954,82 |
22.954,82 |
| 75875 |
20/02/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
87.867,78 |
87.867,78 |
| 75875 |
20/02/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
1.264,58 |
2.529,16 |
| 75875 |
20/02/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE TENSOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.635,75 |
1.635,75 |
| 75875 |
20/02/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARANDELA ARANDELA INTERMEDIA AN 115 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
315,97 |
315,97 |
| 75875 |
20/02/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
ARANDELA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
201,07 |
402,14 |
| 75875 |
20/02/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
30,04 |
U |
1.265,17 |
38.005,71 |
| 75875 |
20/02/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA |
METALURGICA |
6,00 |
SE |
2.300,84 |
13.805,04 |
| 75874 |
21/02/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERÍA Batería 12 x 90 AMP. |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
155.000,00 |
155.000,00 |
| 75870 |
13/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
JERINGA GEL CUCARACHICIDA 10 gramos |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
2.840,00 |
113.600,00 |
| 75870 |
13/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
EL BRILLO S.R.L. |
30709367273 |
INSECTICIDA Tipo FOG. En pote fumigeno de descarga completa |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
8.290,00 |
198.960,00 |
| 75868 |
13/02/2025 |
DIRECCION DE CULTURA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER toner gneiss hp 85U |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.400,00 |
8.400,00 |
| 75867 |
17/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
CONO DE 75 CM de pvc con reflectivo |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
31.900,00 |
414.700,00 |
| 75866 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
SELLO AUTOMATICO CR.FERNANDO RENÉ PICART COMO SECRETARIO DE HACIENDA DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
15.000,00 |
30.000,00 |
| 75865 |
17/02/2025 |
DIV. AREAS VERDES |
FERROLATINA |
23149365249 |
CABEZAL |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
17.100,00 |
171.000,00 |
| 75864 |
06/02/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
MOTOBOMBA NAFTERA 2" 5.5HP 163CC 4T |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
380.694,60 |
380.694,60 |
| 75863 |
17/02/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
CRUCETA CARDAN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
56.000,00 |
112.000,00 |
| 75863 |
17/02/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
BRIDA CARDAN SALIDA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
63.000,00 |
63.000,00 |
| 75861 |
17/02/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
PULMON DE FRENO TRASERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
87.000,00 |
174.000,00 |
| 75859 |
17/02/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
PULMON DE FRENO TRASERO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
87.000,00 |
174.000,00 |
| 75857 |
18/02/2025 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
KIT DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
225.000,00 |
225.000,00 |
| 75857 |
18/02/2025 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
TUBO TUBO GUIA EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
75.000,00 |
75.000,00 |
| 75856 |
26/02/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.397,43 |
13.974,30 |
| 75856 |
26/02/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2.050,00 |
20.500,00 |
| 75856 |
26/02/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE PISO DE 40 CM |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.800,00 |
18.000,00 |
| 75856 |
26/02/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES NITRILO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 75856 |
13/03/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
DESODORANTE P/ PISO concentrado |
LIMPIEZA |
1,00 |
LT |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 75856 |
13/03/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
CLORO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
650,00 |
13.000,00 |
| 75856 |
13/03/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.000,00 |
10.000,00 |
| 75856 |
13/03/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
CERA LIQUIDA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
3.500,00 |
17.500,00 |
| 75856 |
13/03/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
REJILLA |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
500,00 |
5.000,00 |
| 75856 |
13/03/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LUSTRA MUEBLES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
3.600,00 |
36.000,00 |
| 75856 |
13/03/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2.300,00 |
23.000,00 |
| 75856 |
13/03/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.300,00 |
13.000,00 |
| 75856 |
13/03/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TOALLA |
RETACERIA |
3,00 |
U |
2.900,00 |
8.700,00 |
| 75855 |
26/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
149.000,00 |
149.000,00 |
| 75847 |
26/02/2025 |
DIRECCION C.I.C |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
INTERRUPTOR TIMER HORARIO DIGITAL |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
28.800,00 |
28.800,00 |
| 75847 |
13/03/2025 |
DIRECCION C.I.C |
ROPELATO |
30579843531 |
CABLE TPR DE 2 x 2.5 MM |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
1.649,90 |
164.990,00 |
| 75844 |
18/02/2025 |
DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA juego de escobillas limpia parabrisas flex |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
26.000,00 |
26.000,00 |
| 75844 |
18/02/2025 |
DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
MANIJA ABRE PUERTA manija abre puerta lateral |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
46.000,00 |
46.000,00 |
| 75843 |
21/03/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA RESIDUO NEGRA Bolsas de residuos de 45x60x20u |
LIMPIEZA |
70,00 |
U |
580,00 |
40.600,00 |
| 75843 |
21/03/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID Bolsas de consorcio de 80x110x10u |
LIMPIEZA |
80,00 |
U |
1.250,00 |
100.000,00 |
| 75843 |
21/03/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA CONSORCIO Bolsas de consorcio grandes de 100x130x10u |
LIMPIEZA |
150,00 |
U |
2.150,00 |
322.500,00 |
| 75842 |
13/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA CHAPAS OBRA ALBERDI |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
58.431,37 |
292.156,85 |
| 75840 |
17/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
FIJADOR DE PINTURA |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
35.910,00 |
35.910,00 |
| 75840 |
17/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
8,00 |
U |
4.330,00 |
34.640,00 |
| 75839 |
17/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
LATEX BLANCO X 20 LT BLANQUEO NICHERAS CALLE ALBERDI |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
28.600,00 |
143.000,00 |
| 75838 |
13/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
SOPORTE OBRA GALERIA ALBERDI |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
2.016,97 |
30.254,55 |
| 75836 |
06/02/2025 |
DIV. TALLERES |
PROMO VENT S.R.L. |
30670746425 |
EMBRAGUE FR346-EMBRAGUE 1200 - 1500-CLIPPER 1600 (INTERIOR)RISCA 7MM ( SIN TUERCA ) |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 75835 |
17/02/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
DIAFRAGMA DIAFRAGMA FRENO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
16.000,00 |
32.000,00 |
| 75835 |
17/02/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FLEXIBLE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
56.000,00 |
56.000,00 |
| 75831 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LLAVE MESTRA C/RACORD BCE LLAVE MAESTRA OSN 3/4 ESPIGA - ESPIGA BRONCE LIV/ RACORD |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
68.508,94 |
411.053,64 |
| 75829 |
18/02/2025 |
DPTO. INTIMACIONES |
HUCK MARCOS EUGENIO |
20339925063 |
CINTA FRENO Cinta de freno |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 75829 |
18/02/2025 |
DPTO. INTIMACIONES |
HUCK MARCOS EUGENIO |
20339925063 |
TRANSMISION Kit Transmisión |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
27.000,00 |
27.000,00 |
| 75821 |
10/02/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
MANO DE OBRA Reparacion de aire acondicionado. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
340.000,00 |
340.000,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
3.490,00 |
69.800,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X500 S/GAS VILLA MANAOS |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
450,00 |
21.600,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUA MINERAL X 1/2 L CON GAS ECO DE LOS ANDES |
COMESTIBLES |
72,00 |
U |
1.190,00 |
85.680,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LAVANDINA X 2 LTS |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
1.500,00 |
3.000,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AZUCAR X KILO |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
999,00 |
7.992,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM AEROSOL X 360 |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2.870,00 |
17.220,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGIENOL FRESH |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.450,00 |
5.800,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ROLLO PAPEL COCINA PRIMER PRECIO 3X50 |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
1.600,00 |
6.400,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DETERGENTE PRIMER PRECIO X 300 |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
1.200,00 |
4.800,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CAFE FRASCO DOLCA X 170 |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
4.900,00 |
9.800,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PASTILLA PARA INODORO GLADE LAVANDA |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.549,00 |
4.647,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ILOLAY DESCREMADA X 800 |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
11.400,00 |
11.400,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.200,00 |
4.400,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LIMPIADOR CIF CREMA X 750 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.600,00 |
5.200,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID LA VIRGINIA SAQUITOS |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
875,00 |
3.500,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DESODORANTE P/ PISO POETT PRIMAVERA X 4 LITROS |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
8.500,00 |
34.000,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.600,00 |
3.200,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATOMIZADOR GLADE REPÙESTO LIMON X 360 |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.700,00 |
5.400,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PILA AA DURACEL CHICA X 2 |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
2.300,00 |
4.600,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SOPAPA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 75819 |
12/02/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBO RAID MAX CUCARACHAS X 6 |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
9.800,00 |
49.000,00 |
| 75818 |
13/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO PARA HIDROLAVADORA |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
680,00 |
13.600,00 |
| 75811 |
05/02/2025 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANO DE OBRA DE REPARACION FABRICACION DE MANGUERA NUEVA 1" R2 DE 3MTS
CON TERMINALES EN AMBOS EXTREMOS CURVO Y RECTO HG 15/16"
PARA CAMION RECOLECT |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
165.557,90 |
165.557,90 |
| 75810 |
05/02/2025 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION DE CILINDRO LEVANTE CONTENEDOR (3/4)
CAMBIO VASTAGO 32MM
CAMBIO DE TAPA DE CILINDRO
CAMBIO DE SELLOS
PRUEBA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
293.524,50 |
293.524,50 |
| 75807 |
13/03/2025 |
DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER tóner alternativo TN 1060 p/impresora Brother DCP 1617 nw |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 75800 |
29/01/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Con insumos necesarios |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
203.915,00 |
203.915,00 |
| 75799 |
29/01/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Con insumos necesarios. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
135.062,00 |
135.062,00 |
| 75795 |
23/04/2025 |
SECC. RIEGO |
RADIO MECANO |
30714169706 |
CARTUCHO NEGRO HP 662XL NEGRO ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
30.420,00 |
91.260,00 |
| 75791 |
10/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DISCO DIAMANTADO DISCO DE CORTE
HUMEDO PARA CONCRETO 14" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
79.960,00 |
159.920,00 |
| 75785 |
28/01/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G PAMPA - 21103120231 |
LIBRERIA |
77,00 |
U |
5.800,00 |
446.600,00 |
| 75785 |
28/01/2025 |
DPTO. SUMINISTROS |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
BOLÍGRAFO BOL UNIBALL-SIGNO 100 UM CAJA X12 - NEGRA - 21103120320 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
17.904,00 |
17.904,00 |
| 75783 |
18/02/2025 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
CABLE CABLE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
MT |
9.000,00 |
9.000,00 |
| 75783 |
18/02/2025 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
ACEITE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 75783 |
18/02/2025 |
DIV. TALLERES |
URUMOTOR |
20236964788 |
BUJIA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 75777 |
10/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP ALTERNATIVO 105A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
12.400,00 |
12.400,00 |
| 75777 |
26/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
MICROSISTEMAS |
20242212445 |
TONER XEROX B210 ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
29.000,00 |
29.000,00 |
| 75774 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ARO DE GOMA P/APOYAR INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.799,11 |
7.196,44 |
| 75774 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LLAVE DE PASO METALICA LLAVE MAESTRA OSN 1/2 LIV/ P/RACORD POLIET / BRONCE |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
38.836,16 |
155.344,64 |
| 75774 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FERULA BRONCE FERULA OSN 3/4 COLA RACORD BCE |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
27.313,34 |
191.193,38 |
| 75774 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
VÁLVULA ESFÉRICA METALICA PREMIUM DE 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
8.615,52 |
25.846,56 |
| 75774 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
SELLADOR HIDRO. 3 X 125 CC. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.638,74 |
4.638,74 |
| 75774 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CINTA DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4 X 40 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
3.640,80 |
3.640,80 |
| 75774 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
3.735,77 |
14.943,08 |
| 75774 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
UNION DOBLE FUSION HH 20MM (F/F) |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
1.753,45 |
7.013,80 |
| 75774 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA FUSION HH 25 MM (F/F) |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
414,09 |
2.070,45 |
| 75774 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO FUSION - CAÑO AGUA CAL. MULTICAPA 3.2 25 MM X 4 MT |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
7.838,20 |
7.838,20 |
| 75774 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CUPLA FUSION C/INS. M. 25 X 3/4" (F/R) |
FERRETERIA/CORRALON |
14,00 |
U |
3.255,98 |
45.583,72 |
| 75773 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FERROLATINA |
23149365249 |
PLASTILLERA 1.50MTS X 100MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
MT |
158.023,90 |
316.047,80 |
| 75771 |
22/01/2025 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION IMPRESORA SERVICIO TÉCNICO MULTIFUNCIÓN OKIDATA 4172,
..REPARACIÓN, REPUESTOS Y MANO DE OBRA |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
230.000,00 |
230.000,00 |
| 75769 |
05/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GUILLERMO FRACCHIA S.R.L. |
30702871588 |
VALVULA DE RETENCIÓN VERTICAL DE BRONCE FUNDIDO DE Ø 1 ½" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
222.292,12 |
222.292,12 |
| 75768 |
12/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CHAPA Ch. Sinus prep negra nro 25 x mt |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
17.902,22 |
35.804,44 |
| 75768 |
17/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
DISCO DE CORTE Disco abrasivo kek 180 x 1.8 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
2.150,00 |
21.500,00 |
| 75768 |
17/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
ELECTRODO PUNTA AZUL Electrodos 69013A azul 2.50mm x kg |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
10.083,49 |
50.417,45 |
| 75768 |
17/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO ÁNGULO Hierro ángulo 1/8 x 1/2 x barra 6M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
7.721,21 |
15.442,42 |
| 75766 |
11/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CHAPA SINUSOIDAL Chapa Sinus - galv. nro25 - 5.50 mts
Para Galeria Alberdi -
Expediente 1127796 |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
63.741,96 |
382.451,76 |
| 75765 |
05/02/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
SOPORTE SOPORTE CARDAN CON GOMA 45MM COMPLETO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
92.000,00 |
92.000,00 |
| 75763 |
11/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
BOLSON ARENA Bolsón de Arena
Para Galería Alberdi - Piso y techado -
Obra iniciada 5/11/24 - Expediente N°1127796
|
CANTERA |
6,00 |
U |
25.704,00 |
154.224,00 |
| 75762 |
27/01/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO FILTRO SECADO AIRE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38.000,00 |
38.000,00 |
| 75758-1 |
30/01/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
POLIPACK |
20229063260 |
PLATO octogonal grande |
BAZAR |
40,00 |
U |
550,00 |
22.000,00 |
| 75758-1 |
30/01/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
POLIPACK |
20229063260 |
VASO PLASTICO DESCARTABLE MEDIANO de 500cc |
BAZAR |
40,00 |
U |
360,00 |
14.400,00 |
| 75758-1 |
30/01/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
POLIPACK |
20229063260 |
CUCHILLO plástico x 50 unidades |
COTILLON |
3,00 |
U |
1.550,00 |
4.650,00 |
| 75758-1 |
30/01/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
POLIPACK |
20229063260 |
CUCHARA PLASTICA sopera x 50 unidades |
COTILLON |
2,00 |
U |
2.250,00 |
4.500,00 |
| 75758-1 |
30/01/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
POLIPACK |
20229063260 |
CUCHARA de plástico para postre x 50 unidades blanca |
BAZAR |
1,00 |
U |
960,00 |
960,00 |
| 75758-1 |
30/01/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
POLIPACK |
20229063260 |
TENEDOR de plástico x 50 unidades |
BAZAR |
1,00 |
U |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 75758-1 |
30/01/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
POLIPACK |
20229063260 |
ESPUMADERA espatula metálica para helado |
BAZAR |
1,00 |
U |
2.825,00 |
2.825,00 |
| 75758-1 |
04/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
LATEX BLANCO X 20 LT para interior / exterior |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
49.579,76 |
99.159,52 |
| 75758-1 |
04/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
PINCEL CERDA N?30 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.978,87 |
5.957,74 |
| 75758-1 |
04/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
IMPREGNANTE x 4lts. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
27.335,90 |
54.671,80 |
| 75758-1 |
04/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" x rollo de 50mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
32.027,80 |
32.027,80 |
| 75758-1 |
04/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCELETA Nº 40 |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
4.294,78 |
8.589,56 |
| 75758-1 |
04/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
AGUARRAS x 0.9lts. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
2.582,69 |
5.165,38 |
| 75758-1 |
10/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED x 10W |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
807,97 |
8.079,70 |
| 75758-1 |
10/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BASTIDOR para caja 10 x 5 p/b |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
322,66 |
1.290,64 |
| 75758-1 |
10/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TAPA BASTIDOR 10 x 5 blanca |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
338,19 |
1.352,76 |
| 75758-1 |
10/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MÓDULO PUNTO EXTERIOR 220V 10A blanco c/ de plata |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
557,84 |
2.231,36 |
| 75758-1 |
10/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MODULO TOMA multin mas T 10A blanco |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
670,16 |
5.361,28 |
| 75758-1 |
10/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON de 25cm blanco |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
14.113,63 |
42.340,89 |
| 75758 |
29/01/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
236.800,00 |
236.800,00 |
| 75754 |
17/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 POR ROLLO DE 100 MTS. |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
65.422,60 |
65.422,60 |
| 75751 |
06/02/2025 |
DPTO. TESORERIA |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
70,00 |
U |
5.800,00 |
406.000,00 |
| 75750 |
12/02/2025 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
ELECTRONICA MEGATONE |
30543659734 |
VENTILADOR DE PIE DE 32'' |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
206.999,00 |
413.998,00 |
| 75749 |
17/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CURVA SINT. DESARM.1"1/4/2 P/CAÑO DOBLE AISL. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
1.075,93 |
2.151,86 |
| 75749 |
17/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO P/PILAR 1 1/2" DOBLE AISLACION X 3M |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
83.054,40 |
166.108,80 |
| 75749 |
17/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUERCA PVC 1"1/4 P/DOBLE AISL. |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
831,51 |
1.663,02 |
| 75749 |
17/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PILAR PREMOLDEADO TRIFASICO |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
164.932,05 |
164.932,05 |
| 75749 |
26/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
CABLE UNIPOLAR 10mm2 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
MT |
2.614,89 |
15.689,34 |
| 75749 |
26/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
UNIÓN 6,0 Cu ESTAÑADO |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
677,50 |
2.710,00 |
| 75749 |
26/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A 30MA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
42.732,36 |
42.732,36 |
| 75749 |
26/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
INTERRUPTOR DIN TM 4X40A |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
13.293,72 |
13.293,72 |
| 75748 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
1.008,54 |
302.562,00 |
| 75747 |
04/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
ACEITE 2T POR LITRO |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
10.000,00 |
40.000,00 |
| 75747 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ACCESORIO BAÑO PALANCA DE METAL PARA DEPOSITO DE INODORO MODELO ANDINA |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
6.434,98 |
128.699,60 |
| 75746 |
22/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
NUESTRA TIERRA |
27222485199 |
OBSEQUIO Equipo de mate, bombilla, termo y porta termo grabados en láser con el logo de la Municipalidad.
Se adjunta foto del mismo. |
CORTESIA Y HOMENAJE |
3,00 |
U |
48.100,00 |
144.300,00 |
| 75744 |
04/02/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID Monto presupuestado entregado es por BOLSÓN de 48 paq- 4x80m x12 |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
27.600,00 |
27.600,00 |
| 75744 |
04/02/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO secador de goma con cabo |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
2.600,00 |
78.000,00 |
| 75744 |
04/02/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
REJILLA rejillas de algodon |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
500,00 |
10.000,00 |
| 75744 |
17/02/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO Desodorante de piso concentrado para 80 L |
LIMPIEZA |
4,00 |
LT |
12.099,00 |
48.396,00 |
| 75744 |
17/02/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO Trapo de piso |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
769,23 |
38.461,50 |
| 75739 |
05/02/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG PUNTA AZUL |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
11.800,00 |
70.800,00 |
| 75739 |
05/02/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG PUNTA AZUL |
REPUESTOS |
6,00 |
U |
12.500,00 |
75.000,00 |
| 75739 |
05/02/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
ELECTRODO 3,25MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
SE |
15.990,00 |
95.940,00 |
| 75739 |
05/02/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO DISCO DE CORTE 115 X1.6 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1.250,00 |
25.000,00 |
| 75739 |
05/02/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO DE CORTE 180X1.6 |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
1.800,00 |
36.000,00 |
| 75738 |
05/02/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
60,00 |
U |
1.280,00 |
76.800,00 |
| 75738 |
05/02/2025 |
DIV. TALLERES |
FERROLATINA |
23149365249 |
GUANTES GUANTES MECÁNICO POLIURETANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
60,00 |
SE |
4.560,00 |
273.600,00 |
| 75736 |
05/02/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
293.000,00 |
293.000,00 |
| 75736 |
05/02/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
TERMOSTATO TEMPERATURA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
38.000,00 |
38.000,00 |
| 75735 |
05/02/2025 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
CORREA CORREA 6 PK 1075 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
18.900,00 |
18.900,00 |
| 75735 |
05/02/2025 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
TENSOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
155.000,00 |
155.000,00 |
| 75733 |
16/01/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
SIGOT, MARIELA |
27261731504 |
ALOJAMIENTO VISITA SRA. INTENDENTA DE PARANA 14-01-2025 |
ALOJAMIENTO |
1,00 |
U |
315.000,00 |
315.000,00 |
| 75732 |
11/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG Cemento bolsas x 50Kg.
Para obra Alberdi |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
9.847,04 |
295.411,20 |
| 75729 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO X LT SUELTO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
680,00 |
40.800,00 |
| 75729 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO EN PAN |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
1.250,00 |
37.500,00 |
| 75729 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SUAVIZANTE PARA ROPA X LT SUELTO |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
663,81 |
33.190,50 |
| 75729 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO X LT SUELTO |
LIMPIEZA |
60,00 |
LT |
381,50 |
22.890,00 |
| 75729 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
MAQUINA DE AFEITAR 3 FILOS |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
1.400,00 |
42.000,00 |
| 75729 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE X LT SUELTO |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
860,00 |
25.800,00 |
| 75729 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO X LT SUELTO |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
817,50 |
32.700,00 |
| 75729 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE 360ml EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.990,00 |
39.800,00 |
| 75729 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA 360ml EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
3.500,00 |
70.000,00 |
| 75729 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PERFUMINA AL ALCOHOL CONCENTRADO X LT |
LIMPIEZA |
15,00 |
LT |
2.180,00 |
32.700,00 |
| 75729 |
28/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
JABON EN POLVO 3KG BAJA ESPUMA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
5.700,00 |
85.500,00 |
| 75727 |
29/01/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Con insumos necesarios. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
408.223,00 |
408.223,00 |
| 75726 |
17/02/2025 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER Tóner HP 85U alternativo p/impresora HP LaserJet p 1606 dn |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.400,00 |
8.400,00 |
| 75725 |
22/01/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MECÁNICA CALERO |
20285336725 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Control de bulbo temperatura, desarme revisión termostato, desarme, limpieza radiador, revision mangueras, desarme bomba de |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
460.000,00 |
460.000,00 |
| 75724 |
06/02/2025 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER BROTHER PARA IMPRESORA BROTHER TN 1060 |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 75724 |
06/02/2025 |
DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
UNIDAD DE IMAGEN DRUM BROTHER DR 1060 ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
10.500,00 |
10.500,00 |
| 75722 |
27/01/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
2.250,00 |
135.000,00 |
| 75722 |
17/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
980,00 |
9.800,00 |
| 75722 |
17/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
1.300,00 |
6.500,00 |
| 75722 |
17/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
2.500,00 |
12.500,00 |
| 75722 |
17/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
10.000,00 |
110.000,00 |
| 75722 |
17/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
1.275,00 |
6.375,00 |
| 75722 |
17/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO X UNIDAD |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
700,00 |
3.500,00 |
| 75722 |
17/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHUGA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
3.000,00 |
12.000,00 |
| 75721 |
30/01/2025 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA PARA TOMA DE FUERZA DE CAMIÓN |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
336.400,00 |
336.400,00 |
| 75719 |
30/01/2025 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANO DE OBRA DE REPARACION FABRICACIÓN DE MANGUERA DE 1" R2 -DE 2,3 MTS
CON CONECTORES EXTREMOS RECTO HG 1 3/16"
|
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
150.615,00 |
150.615,00 |
| 75717 |
27/01/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
PIEDRA Bolsón de PIEDRA para obra Alberdi |
CANTERA |
5,00 |
SE |
75.000,00 |
375.000,00 |
| 75710 |
28/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS POR LITRO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
1.000,00 |
30.000,00 |
| 75710 |
28/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
REJILLA TRAPO REJILLA AMERICANA |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
500,00 |
12.500,00 |
| 75710 |
28/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
TRAPO DE PISO REFORZADO RAYADO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1.300,00 |
19.500,00 |
| 75710 |
28/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID ROLLO POR 80 MTS |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
2.300,00 |
115.000,00 |
| 75710 |
28/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
CLORO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
650,00 |
26.000,00 |
| 75710 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID MEDIDAS 110 X 110 CM COLRO NEGRAS |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
2.779,84 |
138.992,00 |
| 75710 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA MEDIDAS 45 X 60 X 30 UNIDADES POR PAQUETE |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.089,00 |
3.267,00 |
| 75710 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON DE FIBRA CON CABO DE 60 CM LARGO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8.000,00 |
16.000,00 |
| 75710 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
1.850,00 |
12.950,00 |
| 75710 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
7,00 |
U |
1.850,00 |
12.950,00 |
| 75710 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX CHICO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
1.850,00 |
5.550,00 |
| 75710 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
2.000,00 |
14.000,00 |
| 75709 |
31/01/2025 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
DOMINGUEZ HNOS. |
27236976004 |
AGUA MINERAL BIDÓN DE 20Ltrs. PARA DISPENSER FRIÓ-CALOR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
8.000,00 |
40.000,00 |
| 75705 |
22/01/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
5,00 |
SE |
8.400,00 |
42.000,00 |
| 75700 |
16/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CONTADORA DE BILLETES CON DETECTOR UV contadora de billete de carga superior, visor led y deteccion de billetes falsos uv |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
110.000,00 |
110.000,00 |
| 75698 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BUJE RULEMAN DE RUEDA - D.E 1-3/8" - D.I. 3/4" |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
6.379,00 |
25.516,00 |
| 75698 |
29/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CUBIERTA 16X6.00X6 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
71.860,00 |
143.720,00 |
| 75693 |
11/02/2025 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
260.000,00 |
260.000,00 |
| 75691 |
20/01/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTA ESCOBILLA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
15.600,00 |
15.600,00 |
| 75691 |
20/01/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
695,51 |
695,51 |
| 75691 |
20/01/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BUJE 1039 |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
504,05 |
504,05 |
| 75691 |
20/01/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
BOBINA ARRANQUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
80.436,00 |
80.436,00 |
| 75691 |
20/01/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PLANETARIO PLANETARIO CON ENGRANAJE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 75684 |
20/01/2025 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
MAZA MAZA RODAMIENTO DELANTERA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
165.000,00 |
330.000,00 |
| 75683 |
10/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
3.900,00 |
156.000,00 |
| 75682 |
20/01/2025 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
195.300,00 |
390.600,00 |
| 75682 |
20/01/2025 |
DIV. TALLERES |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RETEN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
3.800,00 |
7.600,00 |
| 75680 |
17/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
URUMOTOR |
20236964788 |
SERVIS P/ MOTO AJUSTE DE CADENA, CAMBIO DE ACEITE, REPOSICIÓN DE MANIJA DE FRENO DAÑADA- INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 75679 |
30/01/2025 |
DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
DISCO RIGIDO SATA DISCO SSD 120GB |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 75678 |
29/01/2025 |
DPTO. TESORERIA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP 12A 2 Toners para impresoras HP Laser Pro M12w. |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
7.000,00 |
14.000,00 |
| 75677 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIJERA DE EUCALPTO NATURAL DE 1.20 MTS |
CARPINTERIA |
60,00 |
U |
3.000,00 |
180.000,00 |
| 75677 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PITON CERRADO N° 12 CON TOPE |
REPUESTOS |
26,00 |
U |
1.060,00 |
27.560,00 |
| 75677 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
PRENSA CABLE 1/2 " RHJ 1/2 |
ELECTRICIDAD |
26,00 |
U |
2.520,00 |
65.520,00 |
| 75677 |
24/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MOSQUETON DE SEGURIDAD 150 MM |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
5.840,00 |
35.040,00 |
| 75676 |
18/02/2025 |
CONTADOR MUNICIPAL |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G RESMA DE PAPEL A4 X 75 GMS |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
5.783,50 |
57.835,00 |
| 75672 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
AQUALIFE |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS C/3 DISPENSER FRIO/CALOR BONIFICADO |
COMESTIBLES |
155,00 |
U |
3.000,00 |
465.000,00 |
| 75666 |
23/01/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
CUADRO |
CORTESIA Y HOMENAJE |
5,00 |
U |
67.000,00 |
335.000,00 |
| 75663 |
16/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
DEPOSITO MINIDEPOSITO DE COLGAR 8.3 LITROS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
18.800,00 |
75.200,00 |
| 75663 |
16/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
MOCHILA DESCARGA P/INODORO CON BOTOS SUPERIOR - 12 LITROS |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
30.076,64 |
150.383,20 |
| 75659 |
06/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FERROLATINA |
23149365249 |
ELECTRODO 3.25MM POR KG |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
10.825,57 |
54.127,85 |
| 75658 |
17/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
BOYA Boya plastica con rosca 3/4 |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.126,30 |
5.631,50 |
| 75658 |
17/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
FLEXIBLE flexible plastico regulable 1/2 x 40 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
2.499,90 |
24.999,00 |
| 75658 |
17/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
SELLADOR sellador hidro 5sh3 x 125cc |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
5.204,92 |
20.819,68 |
| 75658 |
17/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" cinta de teflon alta densidad 3/4 x40mts |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
5.600,00 |
56.000,00 |
| 75658 |
17/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
CONEXION conexion de pvc fuelle p/mochila cirino |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.321,10 |
13.211,00 |
| 75658 |
17/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
CANILLA ESFERICA METAL 1/2" canilla esférica 1/2 uso de riego |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
4.683,40 |
46.834,00 |
| 75658 |
17/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
POXILINA poxilina 10 min 70g |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
4.227,40 |
12.682,20 |
| 75658 |
17/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
PEGAMENTO poxi-mix interior o exterior 1,25 kg |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
4.201,40 |
4.201,40 |
| 75658 |
17/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
ESPIGA espiga rosca macho ref.n.permanente 1/2 |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
157,58 |
1.575,80 |
| 75658 |
17/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
FERRETERIA LOS DOS HERMANOS |
30714809918 |
TANQUE tanque tricapa dual plus 1000 lts |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
185.536,20 |
185.536,20 |
| 75658 |
28/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
MANIJA Manija para mochila andina ferrum bca |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 75656 |
27/01/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
VISCOSO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
336.000,00 |
336.000,00 |
| 75654 |
20/01/2025 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACIÓN DE CILINDRO DE CAMIÓN DIAM 4" X 1MTS
FABRICACIÓN DE TAPA DE VÁSTAGO DE FUNDICIÓN GRIS
COLOCACIÓN DE SELLO DE P |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
421.435,00 |
421.435,00 |
| 75652 |
11/02/2025 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
103.000,00 |
103.000,00 |
| 75651 |
20/01/2025 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
275.000,00 |
275.000,00 |
| 75648 |
27/01/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
BOMBA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
296.000,00 |
296.000,00 |
| 75648 |
27/01/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
TUBO TUBO UNIÓN BOMBA DE AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
SE |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 75648 |
27/01/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
PEGAMENTO ALTA TEMP |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
11.000,00 |
11.000,00 |
| 75647 |
13/01/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA Vulcanizado cubierta camión |
GOMERIA |
1,00 |
SE |
87.800,00 |
87.800,00 |
| 75643 |
19/02/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
CONTACTOR 3 X 380 X 63 A NOMINAL C/BOBIN 65A / BOBINA 220V- MARCAS RECONOCIDAS |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
73.933,97 |
221.801,91 |
| 75635 |
26/02/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
CABLE CABLE SATA DE DATOS C TRABA 1MT |
INFORMATICA |
6,00 |
SE |
4.200,00 |
25.200,00 |
| 75635 |
26/02/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
ALCOHOL ISOPROPILICO ALCOHOL ISOPROPILICO DE LIMPIEZA 440CC |
INFORMATICA |
1,00 |
LT |
11.200,00 |
11.200,00 |
| 75635 |
26/02/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
GAL - TECH |
20206815508 |
LIMPIACONTACTOS EN AEROSOL DELTA CONTACMATIC BIO 440CC |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
9.900,00 |
9.900,00 |
| 75628 |
10/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (CUADRADA, CUADRIL, PECETO) |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
14.000,00 |
140.000,00 |
| 75628 |
10/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
7.900,00 |
79.000,00 |
| 75628 |
10/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.000,00 |
90.000,00 |
| 75628 |
10/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE PECHUGA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
8.200,00 |
49.200,00 |
| 75628 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
10.500,00 |
105.000,00 |
| 75627 |
30/01/2025 |
DIRECCION O.M.I.C |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER BROTHER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.900,00 |
11.900,00 |
| 75625 |
13/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE x 196 grs crema |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
5.000,00 |
25.000,00 |
| 75625 |
13/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
1.100,00 |
13.200,00 |
| 75625 |
14/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
REPELENTE EN AEROSOL x 177 ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
6.200,00 |
62.000,00 |
| 75625 |
14/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
CAJA DE ESPIRALES X 12 U |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.000,00 |
10.000,00 |
| 75622 |
23/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
413.000,00 |
413.000,00 |
| 75620 |
30/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12V X 75A |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
123.000,00 |
123.000,00 |
| 75619 |
10/01/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra con repuestos. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
207.783,30 |
207.783,30 |
| 75612 |
04/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL |
27127811968 |
GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
50,00 |
U |
6.700,00 |
335.000,00 |
| 75604 |
16/01/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ROPELATO |
30579843531 |
BLOQUE Bloque liso 12.8 x19x19 |
FERRETERIA/CORRALON |
200,00 |
U |
664,89 |
132.978,00 |
| 75604 |
21/01/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
10.048,00 |
40.192,00 |
| 75603 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LLAVE CONTACTO Y ARRANQUE UNIVERSAL |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
186.701,45 |
186.701,45 |
| 75590 |
09/01/2025 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
UNIDAD DE IMAGEN |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
104.300,00 |
208.600,00 |
| 75590 |
09/01/2025 |
DPTO. TESORERIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER OKI B431 Alternativo |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
24.900,00 |
49.800,00 |
| 75586 |
23/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
3.000,00 |
60.000,00 |
| 75586 |
23/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.500,00 |
95.000,00 |
| 75586 |
23/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO |
COMESTIBLES |
9,00 |
KG |
7.600,00 |
68.400,00 |
| 75571-3 |
20/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
FLEXIBLE |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
5.589,66 |
16.768,98 |
| 75571-3 |
20/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
9.392,49 |
37.569,96 |
| 75571-2 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
BOLSA RESIDUO NEGRA |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
750,00 |
11.250,00 |
| 75571-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
9.853,19 |
49.265,95 |
| 75571-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ACCESORIO PVC |
FERRETERIA/CORRALON |
15,00 |
U |
1.281,98 |
19.229,70 |
| 75571-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
TIRAFONDO |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
U |
135,52 |
8.131,20 |
| 75571 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO |
LIMPIEZA |
56,00 |
U |
2.779,84 |
155.671,04 |
| 75571 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO |
LIMPIEZA |
240,00 |
U |
600,00 |
144.000,00 |
| 75570 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE DEPORTES |
GAL - TECH |
20206815508 |
REMANUFACTURA TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.600,00 |
11.600,00 |
| 75565-1 |
13/02/2025 |
DIV. ARBOLADO |
PEDRO MADERAS |
27165906379 |
MADERA ALFADÍAS 2 X 1 X 4MTS |
CARPINTERIA |
136,00 |
U |
2.100,00 |
285.600,00 |
| 75563-1 |
22/01/2025 |
DPTO. LEGISLACION |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC COMBO DE ACTUALIZACION |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
308.015,00 |
308.015,00 |
| 75563-1 |
22/01/2025 |
DPTO. LEGISLACION |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MONITOR |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
130.000,00 |
130.000,00 |
| 75560 |
09/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
49.868,96 |
398.951,68 |
| 75559-1 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
1.800,00 |
54.000,00 |
| 75559-1 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
800,00 |
16.000,00 |
| 75559-1 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.250,00 |
25.000,00 |
| 75559-1 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
699,00 |
13.980,00 |
| 75558-1 |
27/01/2025 |
DIV. ARBOLADO |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
ESPADA PARA MOTOSIERRA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
39.500,00 |
118.500,00 |
| 75557-1 |
18/03/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
VENTILADOR |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
43.422,35 |
43.422,35 |
| 75553-1 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CARRETEL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
37.124,00 |
37.124,00 |
| 75549-1 |
22/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOYA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
89.000,00 |
89.000,00 |
| 75545-2 |
10/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
999,00 |
39.960,00 |
| 75545-2 |
10/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1.275,00 |
12.750,00 |
| 75545-2 |
10/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
699,00 |
6.990,00 |
| 75545-2 |
10/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
679,00 |
6.790,00 |
| 75545-2 |
10/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.500,00 |
30.000,00 |
| 75545-2 |
10/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHUGA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
2.000,00 |
8.000,00 |
| 75545-1 |
29/01/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
1.900,45 |
114.027,00 |
| 75545-1 |
29/01/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
FEPASA |
30516621385 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
11,00 |
KG |
5.791,86 |
63.710,46 |
| 75545 |
05/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
5,00 |
DOC |
2.400,00 |
12.000,00 |
| 75544 |
09/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
49.868,96 |
398.951,68 |
| 75543 |
09/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ELECTRODO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
SE |
6.545,03 |
32.725,15 |
| 75542-1 |
17/01/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
FUENTE DE ALIMENTACION |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
23.500,00 |
23.500,00 |
| 75538 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
1.008,54 |
302.562,00 |
| 75536-1 |
20/01/2025 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
ENGRANAJE |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
25.411,72 |
101.646,88 |
| 75536-1 |
20/01/2025 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
TAPA ARRANQUE |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
15.315,60 |
61.262,40 |
| 75536-1 |
20/01/2025 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
CABEZAL CON TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
14.738,53 |
29.477,06 |
| 75536-1 |
20/01/2025 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
ACEITE 2T |
LUBRICANTES |
3,00 |
U |
3.981,62 |
11.944,86 |
| 75533-1 |
20/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GRASA LUBRICANTE |
LUBRICANTES |
20,00 |
U |
7.200,00 |
144.000,00 |
| 75531 |
15/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
ARRANQUE |
REPUESTOS |
20,00 |
U |
16.000,00 |
320.000,00 |
| 75524-1 |
14/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESMA |
LIBRERIA |
50,00 |
U |
6.450,00 |
322.500,00 |
| 75520 |
09/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MALLA SIMA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
33.871,12 |
338.711,20 |
| 75519-1 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
KETAMINA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
24.900,00 |
149.400,00 |
| 75519-1 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
DIAZEPAN |
INSUMOS VETERINARIOS |
12,00 |
U |
6.400,00 |
76.800,00 |
| 75519-1 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
PENICILINA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
29.400,00 |
58.800,00 |
| 75519-1 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
DEXAMETASONA |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
12.500,00 |
25.000,00 |
| 75519-1 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
XYLACINA |
INSUMOS VETERINARIOS |
4,00 |
U |
13.000,00 |
52.000,00 |
| 75519-1 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
CURABICHERA |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
U |
7.000,00 |
14.000,00 |
| 75519-1 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
MT |
5.500,00 |
22.000,00 |
| 75518-1 |
16/01/2025 |
DIR. DE SEGURIDAD |
RADIO MECANO |
30714169706 |
BATERIA BATERIA 9V |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
6.487,20 |
64.872,00 |
| 75516-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
3.106,50 |
62.130,00 |
| 75516 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
JABON LIQUIDO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
800,00 |
16.000,00 |
| 75516 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
CLORO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
650,00 |
26.000,00 |
| 75516 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1.800,00 |
27.000,00 |
| 75516 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
CABO DE MADERA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
800,00 |
16.000,00 |
| 75516 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ESCOBILLON |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2.300,00 |
23.000,00 |
| 75514 |
09/01/2025 |
DPTO. A.P.S. |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
14.500,00 |
145.000,00 |
| 75514 |
09/01/2025 |
DPTO. A.P.S. |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CARTUCHO TINTA COLOR HP |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
20.500,00 |
205.000,00 |
| 75513 |
15/01/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
872,07 |
1.744,14 |
| 75513 |
15/01/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
299,50 |
599,00 |
| 75513 |
15/01/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
PORTALAMPARA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
2.138,94 |
8.555,76 |
| 75513 |
15/01/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
TERMINAL BATERIA |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.685,22 |
11.370,44 |
| 75513 |
15/01/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LLAVE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
5.455,99 |
5.455,99 |
| 75513 |
15/01/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
REGULADOR |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
10.576,66 |
10.576,66 |
| 75513 |
15/01/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA H4 PT 45 |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
4.791,96 |
9.583,92 |
| 75513 |
15/01/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA 12 V 1P 21W |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
519,12 |
2.076,48 |
| 75513 |
15/01/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
LAMPARA |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
524,12 |
2.096,48 |
| 75513 |
15/01/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CINTA AISLADORA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.310,56 |
3.310,56 |
| 75513 |
15/01/2025 |
DIV. TALLERES |
MAGRI REPUESTOS |
20084203115 |
CINTA |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
5.517,60 |
5.517,60 |
| 75511-1 |
14/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAN DE MIGA |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
2.500,00 |
30.000,00 |
| 75511-1 |
14/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MOSTAZA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
2.000,00 |
8.000,00 |
| 75511-1 |
14/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HELADO |
COMESTIBLES |
3,00 |
SE |
15.500,00 |
46.500,00 |
| 75511 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PALETA |
COMESTIBLES |
3,50 |
KG |
7.500,00 |
26.250,00 |
| 75511 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
QUESO MÁQUINA |
COMESTIBLES |
3,50 |
KG |
8.300,00 |
29.050,00 |
| 75511 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CREMA DE LECHE SUELTA |
COMESTIBLES |
3,00 |
KG |
3.950,00 |
11.850,00 |
| 75511 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN DULCE |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
1.800,00 |
10.800,00 |
| 75511 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
BUDIN C/ FRUTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
750,00 |
7.500,00 |
| 75511 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
BUDIN S/ FRUTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
750,00 |
7.500,00 |
| 75511 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
TURRON MANI/FRUTA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 75511 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
SIDRA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2.650,00 |
26.500,00 |
| 75511 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.100,00 |
11.000,00 |
| 75511 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN DULCE |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
3.150,00 |
18.900,00 |
| 75511 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
SIDRA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2.250,00 |
11.250,00 |
| 75510 |
10/01/2025 |
CONTADOR MUNICIPAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
DISCO RIGIDO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
30.850,00 |
30.850,00 |
| 75510 |
10/01/2025 |
CONTADOR MUNICIPAL |
GAL - TECH |
20206815508 |
MEMORIA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
15.200,00 |
15.200,00 |
| 75509-2 |
24/01/2025 |
DPTO. NOTIFICACIONES |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
12.200,00 |
12.200,00 |
| 75504 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MADERAS CERGNEUX |
20229062485 |
TIJERA DE EUCALPTO |
CARPINTERIA |
148,00 |
U |
3.000,00 |
444.000,00 |
| 75503-1 |
31/01/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
400,00 |
2.000,00 |
| 75499 |
15/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
CANOPIA |
ELECTRICIDAD |
19,00 |
U |
22.993,99 |
436.885,81 |
| 75496 |
20/01/2025 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
FILTRO TRAMPA AGUA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
36.000,00 |
36.000,00 |
| 75493 |
22/04/2025 |
DPTO. CONTADURIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
SERVICIO TECNICO |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
186.000,00 |
186.000,00 |
| 75492-1 |
25/02/2025 |
DPTO. INTIMACIONES |
HUCK MARCOS EUGENIO |
20339925063 |
ACEITE X 1L |
LUBRICANTES |
8,00 |
U |
6.500,00 |
52.000,00 |
| 75488-1 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
2.066,16 |
103.308,00 |
| 75488-1 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FICHA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
778,04 |
778,04 |
| 75488-1 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
29.055,50 |
290.555,00 |
| 75488-1 |
10/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TOMA |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
858,23 |
858,23 |
| 75487-1 |
09/01/2025 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
DISCO RIGIDO SATA |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 75486 |
09/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
ENSUEÑO |
27112881307 |
BARRAL |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
7.666,66 |
45.999,96 |
| 75485 |
09/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
438.000,00 |
438.000,00 |
| 75483 |
09/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
METALURGICA ENTRE RIOS |
20263066767 |
MANO DE OBRA |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
300.000,00 |
300.000,00 |
| 75482-1 |
14/01/2025 |
DIV. TRANSITO |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
11.628,00 |
23.256,00 |
| 75478-1 |
20/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
6.500,00 |
65.000,00 |
| 75478-1 |
20/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
3.900,00 |
58.500,00 |
| 75478-1 |
20/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBA |
20082975390 |
GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3,00 |
U |
8.000,00 |
24.000,00 |
| 75478 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PERVINOX |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
5.428,00 |
54.280,00 |
| 75478 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
GASA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
25,00 |
SE |
3.709,42 |
92.735,50 |
| 75478 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PLATSUL - A CREMA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
2,00 |
U |
8.528,59 |
17.057,18 |
| 75478 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
CREMA |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
7.294,87 |
36.474,35 |
| 75477-1 |
21/01/2025 |
DIV. AREAS VERDES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABEZAL |
REPUESTOS |
5,00 |
U |
43.400,00 |
217.000,00 |
| 75476-1 |
21/02/2025 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LISTON DE LUZ |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
7.648,91 |
76.489,10 |
| 75476-1 |
21/02/2025 |
DIRECCION C.I.C |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TUBO LED |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
2.022,04 |
20.220,40 |
| 75473-1 |
31/01/2025 |
DIR. DE SEGURIDAD |
GB PRODUCCIONES GRAFICAS |
27364463060 |
IMPRESIÓN |
IMPRENTA |
90,00 |
SE |
4.933,00 |
443.970,00 |
| 75470-1 |
29/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ALUPLAST S.R.L. |
30582136056 |
CERRADURA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
59.566,50 |
119.133,00 |
| 75470 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
GRIFERÍA |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
67.874,33 |
271.497,32 |
| 75468 |
09/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
PRENSADA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
126.386,30 |
126.386,30 |
| 75467-1 |
14/01/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
ROPELATO |
30579843531 |
MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
32.027,80 |
32.027,80 |
| 75466-1 |
05/02/2025 |
DIRECCION C.I.C |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
2,00 |
U |
50.000,00 |
100.000,00 |
| 75462-1 |
18/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LIJA P/ MADERA |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
914,85 |
9.148,50 |
| 75462-1 |
18/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LIJA |
PINTURERIA |
10,00 |
U |
914,85 |
9.148,50 |
| 75462-1 |
18/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
LIJA AL AGUA |
PINTURERIA |
5,00 |
U |
1.401,39 |
7.006,95 |
| 75462-1 |
18/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
IMPREGNANTE |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
182.115,54 |
182.115,54 |
| 75462-1 |
18/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
13.230,57 |
26.461,14 |
| 75462-1 |
18/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
THINNER |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
21.318,44 |
21.318,44 |
| 75462-1 |
18/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINCEL |
PINTURERIA |
6,00 |
U |
1.798,85 |
10.793,10 |
| 75462-1 |
18/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
ESMALTE SINTÉTICO |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
36.503,63 |
73.007,26 |
| 75462-1 |
18/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
RODILLO |
PINTURERIA |
4,00 |
U |
870,45 |
3.481,80 |
| 75462-1 |
18/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
128,81 |
2.576,20 |
| 75459-1 |
09/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
REPELENTE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
90,00 |
U |
4.900,00 |
441.000,00 |
| 75455-2 |
13/01/2025 |
JARDIN PASTORCITO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CERRADURA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
12.440,31 |
12.440,31 |
| 75455-1 |
14/01/2025 |
JARDIN PASTORCITO |
ROPELATO |
30579843531 |
MANIJA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
2.894,52 |
2.894,52 |
| 75453-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
LD SONIDO |
20357145784 |
SERVICIO ALQUILER DE PANTALLA P3- TRUSS, RAPTOR 30 X 30, TECNICO PARA OPERAR |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
260.000,00 |
260.000,00 |
| 75451 |
10/01/2025 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
SAHRA |
27301639371 |
CAMISA DE VESTIR DAMA |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
42.500,00 |
127.500,00 |
| 75451 |
10/01/2025 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
SAHRA |
27301639371 |
PANTALON DE VESTIR DAMA |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
52.500,00 |
157.500,00 |
| 75446-1 |
12/02/2025 |
DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 |
AQUALIFE |
20266669799 |
AGUA OZONIZADA X 20 LTS |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
3.000,00 |
180.000,00 |
| 75443-1 |
09/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
ROLLO DE TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14.793,41 |
14.793,41 |
| 75437-2 |
20/01/2025 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA ADRIAN |
20170755589 |
ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
38.000,00 |
76.000,00 |
| 75437-1 |
14/01/2025 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESMALTE SINTÉTICO CELESTE X 4L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
24.912,00 |
49.824,00 |
| 75437-1 |
14/01/2025 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS |
30716979497 |
ESMALTE SINTETICO BERMELLON X 4L |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
32.744,00 |
65.488,00 |
| 75436-1 |
14/01/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
PIEDRA BOLSON |
CANTERA |
5,00 |
SE |
75.000,00 |
375.000,00 |
| 75430 |
10/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
215.711,00 |
215.711,00 |
| 75422-1 |
20/01/2025 |
DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 |
MAR-GUS |
30715696866 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
362.550,00 |
362.550,00 |
| 75420-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TINTA |
INFORMATICA |
3,00 |
SE |
3.800,00 |
11.400,00 |
| 75417 |
15/01/2025 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
SAHRA |
27301639371 |
CAMISA DE VESTIR DAMA |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
43.500,00 |
43.500,00 |
| 75417 |
15/01/2025 |
JUZGADO DE FALTAS N1 |
SAHRA |
27301639371 |
PANTALON DE VESTIR DAMA |
INDUMENTARIA |
1,00 |
U |
52.500,00 |
52.500,00 |
| 75409-1 |
12/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
14.000,00 |
140.000,00 |
| 75409-1 |
12/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GARRAPIÑADA PULPA DE CERDO |
COMESTIBLES |
9,50 |
U |
8.500,00 |
80.750,00 |
| 75407 |
09/01/2025 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
BROCHE |
IMPRENTA |
700,00 |
U |
520,00 |
364.000,00 |
| 75404-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER ALTERNATIVO TN 1060 |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
7.500,00 |
15.000,00 |
| 75387-1 |
14/01/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
28,00 |
U |
9.545,60 |
267.276,80 |
| 75386-2 |
25/02/2025 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP 12A |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 75386-2 |
25/02/2025 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER HP 85A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
7.800,00 |
7.800,00 |
| 75386-2 |
25/02/2025 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
TONER |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
17.900,00 |
17.900,00 |
| 75385 |
09/01/2025 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
DROGUERIA RIO URUGUAY |
20277955653 |
PRESERVATIVO |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
500,00 |
SE |
425,00 |
212.500,00 |
| 75384-1 |
29/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 3 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
6,00 |
U |
4.500,00 |
27.000,00 |
| 75384-1 |
29/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 10 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
20.000,00 |
60.000,00 |
| 75381-1 |
25/02/2025 |
DIV. ARBOLADO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROLONGADOR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
16.679,52 |
33.359,04 |
| 75381-1 |
25/02/2025 |
DIV. ARBOLADO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTO |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5.017,56 |
10.035,12 |
| 75381-1 |
25/02/2025 |
DIV. ARBOLADO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MANGUERA LED |
ELECTRICIDAD |
90,00 |
SE |
2.528,32 |
227.548,80 |
| 75381-1 |
25/02/2025 |
DIV. ARBOLADO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
3.503,80 |
3.503,80 |
| 75381-1 |
25/02/2025 |
DIV. ARBOLADO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CORTINA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
26.287,01 |
52.574,02 |
| 75381-1 |
25/02/2025 |
DIV. ARBOLADO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CORTINA 231010455 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
21.351,47 |
21.351,47 |
| 75378-1 |
09/01/2025 |
DPTO. TASAS MUNICIPALES |
GRAFICA RODE |
23305499749 |
SELLO AUTOMATICO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
10.900,00 |
10.900,00 |
| 75376 |
15/01/2025 |
DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES |
GAL - TECH |
20206815508 |
FILM P/ FUSOR |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
23.990,00 |
23.990,00 |
| 75370-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANO DE OBRA REVISION ANUAL DE MATAFUEGOS - ISLA DEL PUERTO |
SERVICIOS VARIOS |
3,00 |
SE |
15.000,00 |
45.000,00 |
| 75355 |
10/01/2025 |
DIV. TALLERES |
AUTOPARTES DANIEL |
20186649789 |
RETEN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
5.500,00 |
11.000,00 |
| 75354-1 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FACTURAS |
COMESTIBLES |
120,00 |
U |
541,67 |
65.000,40 |
| 75333-1 |
05/02/2025 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
PROA |
23081045569 |
TONER |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
6.900,00 |
13.800,00 |
| 75332-1 |
20/01/2025 |
DIRECCION O.M.I.C |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
1,00 |
SE |
227.500,00 |
227.500,00 |
| 75325-1 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COSSANI SONIDO |
20254163237 |
SONIDO |
ORGANIZACION DE EVENTOS |
1,00 |
SE |
350.000,00 |
350.000,00 |
| 75323-2 |
23/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
SERVICIO |
SERVICIOS VARIOS |
1,00 |
SE |
72.600,00 |
72.600,00 |
| 75320-1 |
14/01/2025 |
DIVISION MESA DE ENTRADAS |
GAL - TECH |
20206815508 |
TONER HP 49A |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
22.500,00 |
45.000,00 |
| 75315 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
ESCOBA |
LIMPIEZA |
45,00 |
U |
3.500,00 |
157.500,00 |
| 75315 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
45,00 |
U |
2.600,00 |
117.000,00 |
| 75313 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
EUTANASICO EQUINO |
INSUMOS VETERINARIOS |
6,00 |
U |
42.500,00 |
255.000,00 |
| 75282-1 |
22/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
68.103,46 |
68.103,46 |
| 75282-1 |
22/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
MT |
15.968,53 |
47.905,59 |
| 75282-1 |
22/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
BUJIA |
FERRETERIA/CORRALON |
7,00 |
U |
6.650,00 |
46.550,00 |
| 75282-1 |
22/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
FILTRO AIRE |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
3.383,91 |
33.839,10 |
| 75282 |
09/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
LATEX |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
34.039,53 |
34.039,53 |
| 75282 |
09/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
VELO GEOTEXTIL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
MT |
1.763,68 |
1.763,68 |
| 75282 |
09/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
RODILLO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
5.262,70 |
5.262,70 |
| 75282 |
09/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PINTURERIA COLORSHOP |
20235834317 |
MEMBRANA LIQUIDA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
48.001,36 |
48.001,36 |
| 75274-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
ROPELATO |
30579843531 |
MOCHILA DESCARGA P/INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
72.893,74 |
72.893,74 |
| 75272-1 |
17/03/2025 |
DIV. TALLERES |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
VALVULA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
108.743,00 |
108.743,00 |
| 75269-1 |
20/01/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ROPELATO |
30579843531 |
HIERRO NERVADO |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
8.960,49 |
268.814,70 |
| 75262-1 |
22/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
MOTOGUADAÑA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
132.581,55 |
265.163,10 |
| 75258 |
15/01/2025 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
3.500,00 |
35.000,00 |
| 75258 |
15/01/2025 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
PULPA ESPECIAL PICADA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
8.900,00 |
35.600,00 |
| 75258 |
15/01/2025 |
DIV. HOGAR NUEVO AMANECER |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
790,00 |
3.160,00 |
| 75255-1 |
23/01/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
GABINETE P/ MEDIDOR |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
176.000,00 |
176.000,00 |
| 75237 |
10/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
6,00 |
U |
9.000,00 |
54.000,00 |
| 75230-1 |
15/01/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
RADIO MECANO |
30714169706 |
MEMORIA RAM DDR |
INFORMATICA |
2,00 |
U |
12.420,00 |
24.840,00 |
| 75229-1 |
09/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
IMPRESIÓN PLANOS DE LACIUDAD |
IMPRENTA |
1.500,00 |
SE |
220,00 |
330.000,00 |
| 75221 |
15/01/2025 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
RADIO MECANO |
30714169706 |
TONER HP CE749A ALTERNATIVO |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
11.340,00 |
11.340,00 |
| 75210-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SIMIAND AILEN |
27392623820 |
TRAPO DE PISO |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
1.250,00 |
31.250,00 |
| 75210 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
REJILLA |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
500,00 |
12.500,00 |
| 75210 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
BALDE DE 9 LITROS |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
2.400,00 |
12.000,00 |
| 75210 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LA ESCOBA LOCA |
20236963005 |
GUANTE DE GOMA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 75199-1 |
23/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
CABEZAL CORTE |
REPUESTOS |
10,00 |
U |
14.716,42 |
147.164,20 |
| 75198-1 |
12/02/2025 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAFON |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
12.453,48 |
74.720,88 |
| 75196-1 |
05/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 30 KG |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
35.000,00 |
105.000,00 |
| 75196-1 |
05/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
BOUVET HNOS S.R.L. |
30670790122 |
CARGA GARRAFA 45 KG. |
GAS ENVASADO/NATURAL |
3,00 |
U |
50.000,00 |
150.000,00 |
| 75188-1 |
20/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
ACEITE 2T |
LUBRICANTES |
20,00 |
U |
3.981,62 |
79.632,40 |
| 75187-1 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
ACEITE 2T |
LUBRICANTES |
15,00 |
U |
16.451,52 |
246.772,80 |
| 75187-1 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
MT |
15.599,32 |
124.794,56 |
| 75177-2 |
14/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
CASCO SEGURIDAD INDUSTRIAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
11.000,00 |
143.000,00 |
| 75177-1 |
20/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
FERROLATINA |
23149365249 |
CHALECO REFLECTIVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
3.816,51 |
49.614,63 |
| 75176-1 |
23/01/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.200,00 |
60.000,00 |
| 75176-1 |
23/01/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZAPALLO ANCO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
1.500,00 |
30.000,00 |
| 75176 |
20/01/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
990,00 |
19.800,00 |
| 75176 |
20/01/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
1.290,00 |
51.600,00 |
| 75158 |
20/01/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
MOTOGUADAÑA |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
132.581,55 |
265.163,10 |
| 75154 |
09/01/2025 |
DIV. TALLERES |
TORNERIA FEDERICO |
20180719580 |
MANO DE OBRA DE REPARACION |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
350.000,00 |
350.000,00 |
| 75144 |
09/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
VENTILADOR DE PIE |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
107.799,00 |
215.598,00 |
| 75144 |
09/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
GALARZA HOGAR S.A. |
30708233451 |
PAVA |
BAZAR |
1,00 |
U |
47.299,00 |
47.299,00 |
| 75142 |
15/01/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
INODORO BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
80.149,66 |
80.149,66 |
| 75142 |
15/01/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
ASIENTO INODORO PVC BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
10.360,00 |
51.800,00 |
| 75142 |
15/01/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
1.660,86 |
8.304,30 |
| 75142 |
15/01/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
ROPELATO |
30579843531 |
PASTINA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
1.802,82 |
3.605,64 |
| 75138-1 |
20/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
CABEZAL CON TANZA |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
14.722,31 |
147.223,10 |
| 75135 |
15/01/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
MATAFUEGOS VALORI |
23162172689 |
MANTENIMIENTO MATAFUEGO |
MANTENIMIENTOS VARIOS |
2,00 |
U |
9.000,00 |
18.000,00 |
| 75124 |
10/01/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
ARGACHA, HIRINSON SUCESION |
20058085562 |
VENENO PARA RATAS |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
27.998,01 |
279.980,10 |
| 75089-1 |
23/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
FILTRO ACEITE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
35.599,32 |
35.599,32 |
| 75082-1 |
21/02/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
192.406,60 |
192.406,60 |
| 75077-1 |
21/02/2025 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
160.000,00 |
160.000,00 |
| 75073 |
15/01/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
PEDRO MADERAS |
27165906379 |
COLA VINÍLICA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
6.390,00 |
6.390,00 |
| 75073 |
15/01/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
PEDRO MADERAS |
27165906379 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
45,00 |
4.500,00 |
| 75073 |
15/01/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
PEDRO MADERAS |
27165906379 |
TIRANTE EN MADERA SEMI DURA DE 2 x 6" x 4Mts. |
CARPINTERIA |
1,00 |
U |
11.900,00 |
11.900,00 |
| 75073 |
15/01/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
PEDRO MADERAS |
27165906379 |
AGUARRAS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.340,00 |
4.340,00 |
| 75072 |
15/01/2025 |
JARDIN MI CASITA |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
CUCHILLO Paquete x 3 unidades |
BAZAR |
2,00 |
U |
69.000,00 |
138.000,00 |
| 75065-1 |
20/01/2025 |
SECRETARIA DE PRENSA - HCD |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
CERRADURA COMPLETA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16.334,65 |
16.334,65 |
| 75041-1 |
20/01/2025 |
DIVISION RECOLECCION |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
CHALECO REFLECTIVO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
20,00 |
U |
7.744,83 |
154.896,60 |
| 75035-1 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
CANDADO STANDARD |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
25.759,60 |
103.038,40 |
| 74957-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
AGUARRAS X 1L |
PINTURERIA |
20,00 |
U |
1.960,00 |
39.200,00 |
| 74957-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20 LTS |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
130.500,00 |
130.500,00 |
| 74930-1 |
22/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
ACEITE |
LUBRICANTES |
5,00 |
U |
16.451,52 |
82.257,60 |
| 74930-1 |
22/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
CABEZAL |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
14.345,67 |
43.037,01 |
| 74885-1 |
23/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
MOTOGUADAÑA 52 CC - 2T - POTENCIA 1.85 KW |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
132.581,55 |
132.581,55 |
| 74866-1 |
22/01/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
CINTA ANTIDESLIZANTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
SE |
38.741,05 |
38.741,05 |
| 74860-1 |
21/01/2025 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
TANZA 3MM |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
MT |
15.599,32 |
155.993,20 |
| 74860-1 |
21/01/2025 |
DIV. AREAS VERDES |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
ACEITE |
LUBRICANTES |
10,00 |
U |
16.110,64 |
161.106,40 |
| 74797-1 |
21/02/2025 |
DIV. AREAS VERDES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 110 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
170.000,00 |
170.000,00 |
| 74791-1 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
VINILO VINILO CARTEL - PARAISO NATURAL |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
153.492,00 |
153.492,00 |
| 74645 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TARUGO N? 8 |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
38,00 |
1.520,00 |
| 74645 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
35,00 |
1.400,00 |
| 74645 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
PILA |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
1.100,00 |
13.200,00 |
| 74610-1 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
GRAMPA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
32.660,69 |
32.660,69 |
| 74610-1 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
DISCO DE CORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
650,05 |
3.250,25 |
| 74610-1 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BOURLOT S.A. |
30711130205 |
TORNILLO AUTOPERFORANTE |
FERRETERIA/CORRALON |
300,00 |
U |
25,01 |
7.503,00 |
| 74585-1 |
14/02/2025 |
DIRECCION C.I.C |
PROA |
23081045569 |
TONER OKI B431 Alternativo |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
29.900,00 |
29.900,00 |
| 74495 |
15/01/2025 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
THINNER |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
4.120,00 |
4.120,00 |
| 74495 |
15/01/2025 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
ESMALTE SINTÉTICO |
PINTURERIA |
1,00 |
U |
10.900,00 |
10.900,00 |
| 74495 |
15/01/2025 |
DIVISION RECOLECCION |
CENTRO COLOR S.R.L. |
33716051949 |
PINTURA EN AEROSOL |
PINTURERIA |
2,00 |
U |
28.400,00 |
56.800,00 |
| 74409-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL CARTEL IMPRESO - HORARIO GUARDAVIDAS |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
8.540,00 |
17.080,00 |
| 74409-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
VINILO VINILO - HORADIO GUARDAVIDAS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
8.700,00 |
8.700,00 |
| 74409-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL CARTEL IMPRESO - PROHIBO BAÑARSE |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
34.650,00 |
34.650,00 |
| 74409-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
IMPRESIÓN IMPRESION - PLAYA HABILITADA |
IMPRENTA |
3,00 |
SE |
12.600,00 |
37.800,00 |
| 74409-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL CARTEL IMPRESO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
8.755,00 |
8.755,00 |
| 74409-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
VINILO VINILO IMPRESO - EN LA PLAYA NO DEJES TUS HUELLAS |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
8.755,00 |
8.755,00 |
| 74409-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL CARTEL - PROHIBIDO PERROS |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
17.150,00 |
17.150,00 |
| 74409-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
IMPRESIÓN IMPRESION VINILO |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
17.300,00 |
17.300,00 |
| 74409-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL CARTEL IMPRESO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
17.300,00 |
17.300,00 |
| 74409-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
VINILO CARTEL - PROHIBIDO CORTAR PLANTAS |
IMPRENTA |
2,00 |
U |
4.665,00 |
9.330,00 |
| 74409-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
IMPRESIÓN IMPRESION - SOLO PERSONAL AUTORIZADO |
IMPRENTA |
2,00 |
SE |
3.994,00 |
7.988,00 |
| 74409-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL CARTEL - PROHIBIDO PESCAR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
1,00 |
U |
4.515,00 |
4.515,00 |
| 74409-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL cartel - PROHIBIDO INGRESAR CON PERRO |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
17.150,00 |
17.150,00 |
| 74409-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
VINILO VINILO - PLAYA ACCESIBLE |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
17.293,00 |
17.293,00 |
| 74409-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
IMPRESIÓN IMPRESION |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
22.963,00 |
22.963,00 |
| 74409-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL CARTEL - RESERVA NATURAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
2,00 |
U |
25.620,00 |
51.240,00 |
| 74409-1 |
09/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL CARTEL - CHAUCHERO |
IMPRENTA |
3,00 |
U |
35.000,00 |
105.000,00 |
| 74166-1 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SERVI-MAQ |
20285339430 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
85.000,00 |
85.000,00 |
| 73746 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
7.900,00 |
47.400,00 |
| 73746 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.390,00 |
13.900,00 |
| 73746 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
ALMIDON DE MAIZ |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
2.999,00 |
11.996,00 |
| 73746 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
990,00 |
19.800,00 |
| 73746 |
15/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
990,00 |
19.800,00 |
| 73724 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADO RT |
23115420089 |
LEVADURA |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 73143-1 |
07/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
1.600,00 |
192.000,00 |
| 263-24-1 |
25/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
MANO DE OBRA REHABILITACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PERFORACION PROFUNDA YA EXISTENTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
6.150.000,00 |
SE |
1,00 |
6.150.000,00 |
| 262-24-1 |
12/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA
SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS |
CANTERA |
850,00 |
M3 |
4.490,00 |
3.816.500,00 |
| 262-24-1 |
10/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA
|
CANTERA |
1.177,00 |
M3 |
4.490,00 |
5.284.730,00 |
| 262-24-1 |
14/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA
SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS |
CANTERA |
1.231,00 |
M3 |
4.490,00 |
5.527.190,00 |
| 261-24-1 |
20/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
11.732.560,00 |
SE |
1,00 |
11.732.560,00 |
| 260-24-1 |
12/02/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm AYAN |
ELECTRICIDAD |
1.000,00 |
MT |
1.299,00 |
1.299.000,00 |
| 260-24-1 |
12/02/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE Preensamblado tipo Acometida de 2x16mm sección
de Al.
c.y.a. |
ELECTRICIDAD |
350,00 |
U |
2.281,00 |
798.350,00 |
| 260-24-1 |
12/02/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD 14/AC DE BAJADA LINEA 10/95 L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
180,00 |
U |
3.012,00 |
542.160,00 |
| 260-24-1 |
12/02/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD 14 PF DE BAJADA LINEA 25/95 C/PORTA FUSIBLE L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
180,00 |
U |
4.779,00 |
860.220,00 |
| 260-24-1 |
12/02/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
180,00 |
U |
2.009,00 |
361.620,00 |
| 260-24-1 |
12/02/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOSET 6A L.C.T |
ELECTRICIDAD |
180,00 |
U |
1.661,00 |
298.980,00 |
| 260-24-1 |
12/02/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
JABALINA Normalizada de 1mt x 5/8" c/cable soldado unipolar
x 6mm Cu. GEN ROD |
ELECTRICIDAD |
180,00 |
U |
16.478,77 |
2.966.178,60 |
| 260-24-1 |
12/02/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Bipolar de 2x25A - de marcas reconocidas, Aclarar
Marca: SICA |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
5.558,00 |
38.906,00 |
| 260-24-1 |
12/02/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL Bipolar de 2x25A /30mA -de marcas
reconocidas, Aclarar Marca: SICA |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
21.221,00 |
148.547,00 |
| 260-24-1 |
12/02/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA EXTERIOR SINTÉTICA P/TM 4 Polos IP65 C/PUERTA CONEXTUBE |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
10.382,00 |
72.674,00 |
| 260-24-1 |
12/02/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE DE 30 X 0.80 CM |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
5.177,00 |
10.354,00 |
| 260-24-1 |
12/02/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL TIPO FG2000 10A MARCA ITALAVIA |
ELECTRICIDAD |
36,00 |
U |
12.367,00 |
445.212,00 |
| 259-24-1 |
17/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SISTEMAS URBANOS S.A. |
30710848331 |
CONTENEDOR DE RESIDUOS MODELO CITIBAC DE 1100 LTS DE CAPACIDAD,
COLOR VERDE, CON 4 RUEDAS ( 2 DE ELLAS
CON FRENO ) SIN TAPA.
FABRICADOS EN POLIETIL |
MAQUINARIA |
20,00 |
U |
443.050,00 |
8.861.000,00 |
| 258-24-1 |
10/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
13.890.000,00 |
SE |
1,00 |
13.890.000,00 |
| 257-24-1 |
07/01/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MAR-GUS |
30715696866 |
MANO DE OBRA DE REPARACION S/ORDEN 98045 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
4.989.552,00 |
4.989.552,00 |
| 256-24-1 |
04/02/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTIN MATIAS SEBASTIAN |
20259020728 |
MANO DE OBRA EQUIPAMIENTOS EFLUENTES - 50% ANTICIPO |
METALURGICA |
3.776.737,50 |
SE |
1,00 |
3.776.737,50 |
| 256-24-1 |
26/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTIN MATIAS SEBASTIAN |
20259020728 |
MANO DE OBRA EQUIPAMIENTOS EFLUENTES |
METALURGICA |
3.776.737,50 |
SE |
1,00 |
3.776.737,50 |
| 253-24-2 |
20/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
10.440.810,68 |
SE |
1,00 |
10.440.810,68 |
| 253-24-2 |
11/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA SALDO ORDEN N° 98104 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
951.387,83 |
SE |
1,00 |
951.387,83 |
| 252-24-1 |
07/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON CALIDAD H 21 CON ACELERANTE DE FRAGUE S/C 24 HS. |
CANTERA |
39,35 |
M3 |
138.286,94 |
5.441.591,09 |
| 251-24-1 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
3.000,00 |
U |
2.899,00 |
8.697.000,00 |
| 251-24-1 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
HARINA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
469,00 |
1.641.500,00 |
| 251-24-1 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
714,00 |
2.499.000,00 |
| 250-24-2 |
06/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE CON VUELCO LATERAL POR 2 MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
14.990.000,00 |
SE |
1,00 |
14.990.000,00 |
| 249-24-3 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
850,00 |
85.000,00 |
| 249-24-3 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.450,00 |
72.500,00 |
| 249-24-3 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
790,00 |
39.500,00 |
| 249-24-3 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
3.900,00 |
78.000,00 |
| 249-24-3 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
204,00 |
DOC |
2.290,00 |
467.160,00 |
| 249-24-2 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
2.995,00 |
179.700,00 |
| 249-24-2 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
2.995,00 |
359.400,00 |
| 249-24-2 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
2.995,00 |
179.700,00 |
| 249-24-2 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
2.995,00 |
179.700,00 |
| 249-24-2 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
2.995,00 |
179.700,00 |
| 249-24-2 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
2.995,00 |
179.700,00 |
| 249-24-2 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
2.995,00 |
119.800,00 |
| 249-24-2 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
2.995,00 |
119.800,00 |
| 249-24-2 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
2.995,00 |
119.800,00 |
| 249-24-2 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
LENTEJAS |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
375,00 |
150.000,00 |
| 249-24-2 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
2.995,00 |
179.700,00 |
| 249-24-2 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
2.995,00 |
179.700,00 |
| 249-24-2 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
2.995,00 |
179.700,00 |
| 249-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
HARINA |
COMESTIBLES |
660,00 |
U |
558,18 |
368.398,80 |
| 249-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
996,00 |
U |
579,30 |
576.982,80 |
| 249-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
996,00 |
U |
579,30 |
576.982,80 |
| 249-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
516,64 |
413.312,00 |
| 249-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
GARBANZO |
COMESTIBLES |
400,00 |
SE |
516,95 |
206.780,00 |
| 249-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
998,00 |
798.400,00 |
| 249-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
GRASA VACUNA X 1 KG |
COMESTIBLES |
490,00 |
U |
2.225,40 |
1.090.446,00 |
| 249-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
PIMENTON |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
5.898,50 |
117.970,00 |
| 249-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
PROVENZAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
6.923,05 |
138.461,00 |
| 249-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
CACAO DULCE |
COMESTIBLES |
600,00 |
U |
572,30 |
343.380,00 |
| 249-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
500,00 |
U |
3.528,00 |
1.764.000,00 |
| 249-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
500,00 |
U |
678,00 |
339.000,00 |
| 249-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LEVADURA |
COMESTIBLES |
420,00 |
U |
397,50 |
166.950,00 |
| 249-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
SAL FINA X 500 GR |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
360,00 |
108.000,00 |
| 249-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
MAYONESA |
COMESTIBLES |
372,00 |
U |
1.150,00 |
427.800,00 |
| 248-24-1 |
17/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
LOCACION PALA CARGADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
6.459.025,44 |
SE |
1,00 |
6.459.025,44 |
| 248-24-1 |
18/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
LOCACION PALA CARGADORA |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
6.459.025,43 |
SE |
1,00 |
6.459.025,43 |
| 247-24-2 |
05/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
355,00 |
1.242.500,00 |
| 247-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
521,81 |
1.826.335,00 |
| 247-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
521,81 |
1.826.335,00 |
| 246-24-1 |
12/02/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
2.966,00 |
148.300,00 |
| 246-24-1 |
12/02/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD 14 PF |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
4.705,00 |
235.250,00 |
| 246-24-1 |
12/02/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
1.386,00 |
277.200,00 |
| 246-24-1 |
12/02/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOSET 6A |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
1.613,00 |
80.650,00 |
| 245-24-3 |
21/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
981,00 |
U |
990,00 |
971.190,00 |
| 245-24-3 |
21/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
135,00 |
U |
990,00 |
133.650,00 |
| 245-24-3 |
21/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
2.384,00 |
U |
990,00 |
2.360.160,00 |
| 245-24-1 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
490,00 |
1.715.000,00 |
| 245-24-1 |
23/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
650,00 |
2.275.000,00 |
| 244-24-1 |
22/01/2025 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. RESMA DE 500 HOJAS CHAMEX |
LIBRERIA |
550,00 |
U |
12.450,84 |
6.847.962,00 |
| 244-24-1 |
22/01/2025 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESMA PAPEL A4 COLOR ROSADO 210 X 297mm 75 GR. RESMA DE 500 HOJAS CHAMEX |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
12.450,84 |
62.254,20 |
| 244-24-1 |
22/01/2025 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR RESMA DE 500 HOJAS COLOR VERDE CHAMEX |
LIBRERIA |
10,00 |
U |
12.450,84 |
124.508,40 |
| 244-24-1 |
22/01/2025 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. RESMA DE 500 HOJAS CHAMEX |
LIBRERIA |
465,00 |
U |
12.450,84 |
5.789.640,60 |
| 243-24-1 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
PAN DULCE |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.300,00 |
4.550.000,00 |
| 243-24-1 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. |
30715395823 |
BUDIN C/ FRUTA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
690,00 |
2.415.000,00 |
| 242-24 |
16/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
MANO DE OBRA + PROVISION MATERIALES - SEGÚN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADJUNTA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.924.673,99 |
SE |
1,00 |
5.924.673,99 |
| 240-24-1 |
11/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
MANO DE OBRA CONST. CABEZAL, TABIQUE Y PLATEA REEMPLAZO ORDEN C. 98106 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
12.119.818,58 |
SE |
1,00 |
12.119.818,58 |
| 238-24-1 |
07/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
VOLQUETE 16 SERVICIOS EN DICIEMBRE - 20 SERVICIO ENERO- 16 SERVICIO FEBRERO - 16 SERVICIO MARZO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
64,00 |
SE |
42.900,00 |
2.745.600,00 |
| 238-24-1 |
07/02/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
VOLQUETE 16 SERVICIOS EN DICIEMBRE - 20 SERVICIO ENERO- 16 SERVICIO FEBRERO - 16 SERVICIO MARZO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
80,00 |
SE |
42.900,00 |
3.432.000,00 |
| 238-24-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
VOLQUETE 16 SERVICIOS EN DICIEMBRE - 20 SERVICIO ENERO- 16 SERVICIO FEBRERO - 16 SERVICIO MARZO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
64,00 |
SE |
42.900,00 |
2.745.600,00 |
| 238-24-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
VOLQUETE 16 SERVICIOS EN DICIEMBRE - 20 SERVICIO ENERO- 16 SERVICIO FEBRERO - 16 SERVICIO MARZO |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
64,00 |
SE |
42.900,00 |
2.745.600,00 |
| 236-24-2 |
10/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION S/ORDEN 97429 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
5.550.000,00 |
SE |
1,00 |
5.550.000,00 |
| 236-24-2 |
07/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION S/ORDEN 97429 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
5.550.000,00 |
SE |
1,00 |
5.550.000,00 |
| 236-24-2 |
17/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION S/ORDEN 97429 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
5.550.000,00 |
SE |
1,00 |
5.550.000,00 |
| 235-24-3 |
07/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
ARENA SUCIA A RETIRAR |
CANTERA |
30,00 |
M3 |
15.999,99 |
479.999,70 |
| 235-24-2 |
14/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TAPA Y MARCO FD P/ BR C/BISAGRA FAC 660 mm EN CALZADA
ESPECIFICAR MARCA OFRECIDA REDISAN |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
267.633,00 |
802.899,00 |
| 235-24-2 |
17/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. NORMAS IRAM
ESPECIFICAR MARCA OFRECIDA TIGRE |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
49.868,95 |
598.427,40 |
| 235-24-1 |
24/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SERVITUBOS S.R.L. |
30713219203 |
TUBO |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
150.968,50 |
1.509.685,00 |
| 235-24-1 |
24/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SERVITUBOS S.R.L. |
30713219203 |
CURVA |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
103.912,50 |
207.825,00 |
| 235-24-1 |
24/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SERVITUBOS S.R.L. |
30713219203 |
ACCESORIO PVC CURVA 90º |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
20.395,00 |
20.395,00 |
| 235-24-1 |
24/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SERVITUBOS S.R.L. |
30713219203 |
CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
16.290,00 |
16.290,00 |
| 234-24-1 |
10/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION S/ORDEN 97433 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
13.790.000,00 |
SE |
1,00 |
13.790.000,00 |
| 233-24-1 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PACCOT JUAN MANUEL |
20293987832 |
RIPIO |
CANTERA |
684,00 |
M3 |
12.100,00 |
8.276.400,00 |
| 233-24-1 |
10/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PACCOT JUAN MANUEL |
20293987832 |
RIPIO |
CANTERA |
594,00 |
M3 |
12.100,00 |
7.187.400,00 |
| 233-24-1 |
30/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
PACCOT JUAN MANUEL |
20293987832 |
RIPIO |
CANTERA |
222,00 |
M3 |
12.100,00 |
2.686.200,00 |
| 232-24-1 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA POLAR LISO X METRO |
RETACERIA |
2.400,00 |
SE |
6.300,00 |
15.120.000,00 |
| 231-24-1 |
10/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
LOCACION S/ORDEN 97258 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
9.500.000,00 |
SE |
1,00 |
9.500.000,00 |
| 230-24-1 |
28/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
65,00 |
M3 |
158.000,00 |
10.270.000,00 |
| 227-24-2 |
21/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
MANO DE OBRA COLOCACION CAÑOS TRABAJO PRELIMINARES EXCAVACION MECANICA CAMA DE ARENA COLOCACION DE CAÑOS TAPADOS Y COMPACTACION CABEZALES DE HORMIGON |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
15.795.864,39 |
SE |
1,00 |
15.795.864,39 |
| 226-24-1 |
28/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
56,50 |
M3 |
158.000,00 |
8.927.000,00 |
| 224-24-2 |
20/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SOLIS JONATAN JORGE |
20289593897 |
MANO DE OBRA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE REJAS
METÁLICAS PARA DESAGÜES PLUVIALES - CON
PROVISIÓN DE MATERIALES |
METALURGICA |
3.150.000,00 |
SE |
1,00 |
3.150.000,00 |
| 224-24-2 |
16/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SOLIS JONATAN JORGE |
20289593897 |
MANO DE OBRA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE REJAS
METÁLICAS PARA DESAGÜES PLUVIALES - CON
PROVISIÓN DE MATERIALES |
METALURGICA |
3.150.000,00 |
SE |
1,00 |
3.150.000,00 |
| 223-24-3 |
05/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
LAMPARA TIPO DICROICA 7W LED GU10 FRÍA/CÁLIDA 35º |
ELECTRICIDAD |
48,00 |
U |
1.430,00 |
68.640,00 |
| 223-24-2 |
29/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
RADIO LUX S.A. |
30551590301 |
LUMINARIA CASCADA 100 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
132.947,13 |
2.658.942,60 |
| 223-24-1 |
06/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LUMINARIA TIPO APLIQUE EXTERIOR ADRIEL 1XGU10 BL/NG CANDIL |
ELECTRICIDAD |
48,00 |
U |
15.934,00 |
764.832,00 |
| 223-24-1 |
06/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN DE EMBUTIR ALUMINIO AR111 NEGRO 180º P/PISO EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
88.309,00 |
2.119.416,00 |
| 223-24-1 |
06/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTROLADOR RGB HASTA 10L BELTRAN |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
307.518,00 |
1.230.072,00 |
| 223-24-1 |
06/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TRANSFORMADOR CAPS 75 BA BELTRAN |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
382.335,00 |
1.529.340,00 |
| 223-24-1 |
06/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PROYECTOR STAGE 100W RGB BAEL STAGE |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
478.514,00 |
7.656.224,00 |
| 222-24-1 |
03/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SITTNER FERNANDO JOAQUIN |
20352688828 |
MANO DE OBRA SEGUN O.C: 97288. |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
6.950.000,00 |
6.950.000,00 |
| 219-24-1 |
30/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
568,00 |
1.988.000,00 |
| 219-24-1 |
30/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
797,00 |
2.789.500,00 |
| 219-24-1 |
30/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
880,00 |
3.080.000,00 |
| 218-24-1 |
06/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CANTERA LA CHOLA II S.A. |
30714302775 |
PIEDRA SEGUN O.C: 97431. |
CANTERA |
240,00 |
SE |
29.720,62 |
7.132.948,80 |
| 217-24-1 |
13/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
STRAND S.A. |
30607073127 |
CANOPIA S/ORDEN 97269 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
452.342,00 |
9.046.840,00 |
| 214-24-2 |
12/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA TAREAS VARIAS DE INSTALACION ELECTRICA PLAZA RAMIREZ - AMPLIACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.937.153,50 |
SE |
1,00 |
3.937.153,50 |
| 214-24-1 |
16/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA TAREAS VARIAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PLAZA RAMIREZ - SEGÚN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADJUNTA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.079.686,23 |
SE |
1,00 |
3.079.686,23 |
| 214-24-1 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA TAREAS VARIAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PLAZA RAMIREZ - SEGÚN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADJUNTA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.494.181,66 |
SE |
1,00 |
5.494.181,66 |
| 214-24-1 |
28/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA TAREAS VARIAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PLAZA RAMIREZ - SEGÚN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADJUNTA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.084.778,95 |
SE |
1,00 |
2.084.778,95 |
| 213-24-3 |
08/01/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
HIERRO ESTILO S.A. |
30693495446 |
COLUMNA CON CABEZAL DOBLE CON FAROLA S/ORDEN 97977 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
829.883,64 |
4.979.301,84 |
| 213-24-3 |
01/04/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
HIERRO ESTILO S.A. |
30693495446 |
COLUMNA CON CABEZAL DOBLE CON FAROLA S/ORDEN 97977 |
ELECTRICIDAD |
6,00 |
U |
829.883,64 |
4.979.301,84 |
| 211-24-2 |
10/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA S/ORDEN 98082 |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
140.000,00 |
560.000,00 |
| 210-24-1 |
03/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GRABADO EN PLACAS |
20351168723 |
MANO DE OBRA SEGUN O.C: 97078 |
METALURGICA |
8,00 |
SE |
875.000,00 |
7.000.000,00 |
| 210-24-1 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GRABADO EN PLACAS |
20351168723 |
MANO DE OBRA SEGUN O.C: 97078 |
METALURGICA |
8,00 |
SE |
875.000,00 |
7.000.000,00 |
| 207-24-1 |
07/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
20,00 |
M3 |
151.040,13 |
3.020.802,60 |
| 207-24-1 |
06/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
28,35 |
M3 |
151.040,13 |
4.281.987,69 |
| 207-24-1 |
08/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
19,00 |
M3 |
151.040,13 |
2.869.762,47 |
| 207-24-1 |
05/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON |
CANTERA |
25,65 |
M3 |
151.040,13 |
3.874.179,33 |
| 205-24-2 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
PROVENZAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
5.933,00 |
118.660,00 |
| 205-24-2 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
PIMENTON |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
5.439,00 |
108.780,00 |
| 205-24-2 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
LENTEJAS |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
739,00 |
295.600,00 |
| 205-24-2 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
369,00 |
147.600,00 |
| 205-24-1 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
1.050,00 |
840.000,00 |
| 205-24-1 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.500,00 |
75.000,00 |
| 205-24-1 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
2.200,00 |
110.000,00 |
| 205-24-1 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
4.200,00 |
84.000,00 |
| 205-24-1 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
204,00 |
DOC |
2.200,00 |
448.800,00 |
| 204-24-1 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CENTER S.R.L. |
30715367145 |
ACEITE X 900CM3 S/ORDEN 97164 |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.395,00 |
4.882.500,00 |
| 203-24-5 |
07/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
2.875.000,00 |
SE |
1,00 |
2.875.000,00 |
| 203-24-5 |
10/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
2.875.000,00 |
SE |
1,00 |
2.875.000,00 |
| 203-24-5 |
10/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
2.875.000,00 |
SE |
1,00 |
2.875.000,00 |
| 203-24-4 |
07/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
2.875.000,00 |
SE |
1,00 |
2.875.000,00 |
| 203-24-4 |
10/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
2.875.000,00 |
SE |
1,00 |
2.875.000,00 |
| 203-24-4 |
10/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
DE BENEDETTI RUBEN B |
20267234907 |
LOCACION |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
2.875.000,00 |
SE |
1,00 |
2.875.000,00 |
| 200-23-2 |
27/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA ALQUILER |
IMPRENTA |
18.000,00 |
SE |
15,00 |
270.000,00 |
| 194-24-2 |
16/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION MINICARGADORA CON MARTILLO MAS CAMION VOLCADOR CON COMBUSTIBLE Y CHOFER POR 2 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
13.800.000,00 |
SE |
1,00 |
13.800.000,00 |
| 191-24-3 |
16/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION DE CAMION CON ACOPLADO POR 2 MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
15.080.000,00 |
SE |
1,00 |
15.080.000,00 |
| 190-23-1 |
10/01/2025 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO S/ORDEN 89047 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
7.300,00 |
175.200,00 |
| 190-23-1 |
10/01/2025 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
7.300,00 |
175.200,00 |
| 190-23-1 |
10/01/2025 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
CAMPERA |
INDUMENTARIA |
24,00 |
U |
15.980,00 |
383.520,00 |
| 190-23-1 |
10/01/2025 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
24,00 |
U |
16.756,00 |
402.144,00 |
| 189-24-3 |
13/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION S/ORDEN 96729 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
6.250.000,00 |
SE |
1,00 |
6.250.000,00 |
| 189-24-3 |
24/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION S/ORDEN 96729 |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
6.250.000,00 |
SE |
1,00 |
6.250.000,00 |
| 185-24-1 |
03/01/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. |
30709766429 |
CABLE PREENSAMBLADO S/ORDEN 97111 |
ELECTRICIDAD |
1.000,00 |
MT |
1.890,00 |
1.890.000,00 |
| 184-24-1 |
16/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMION EN CANTERA |
CANTERA |
111,00 |
M3 |
4.452,00 |
494.172,00 |
| 184-24-1 |
06/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMION EN CANTERA |
CANTERA |
250,00 |
M3 |
4.452,00 |
1.113.000,00 |
| 184-24-1 |
19/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMION EN CANTERA |
CANTERA |
185,00 |
M3 |
4.452,00 |
823.620,00 |
| 184-24-1 |
27/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMION EN CANTERA |
CANTERA |
120,00 |
M3 |
4.452,00 |
534.240,00 |
| 184-24-1 |
21/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
BROZA PUESTA SOBRE CAMION EN CANTERA |
CANTERA |
443,00 |
M3 |
4.452,00 |
1.972.236,00 |
| 181-24-1 |
31/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL |
IMPRENTA |
2.694.000,00 |
U |
1,00 |
2.694.000,00 |
| 181-24-1 |
10/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
D-PRINT DIGITAL |
20344649899 |
CARTEL |
IMPRENTA |
10.776.000,00 |
U |
1,00 |
10.776.000,00 |
| 180-24-3 |
20/01/2025 |
COORDINACION DE PLANIFICACION |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL PROVISION E INSTALACION |
IMPRENTA |
1,00 |
U |
334.000,00 |
334.000,00 |
| 180-24-2 |
03/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GRABADO EN PLACAS |
20351168723 |
CARTEL SEGUN O.C: 97262 |
IMPRENTA |
6,00 |
U |
375.000,00 |
2.250.000,00 |
| 180-24-2 |
27/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GRABADO EN PLACAS |
20351168723 |
CARTEL SEGUN O.C: 97262 |
IMPRENTA |
6,00 |
U |
375.000,00 |
2.250.000,00 |
| 169-24-2 |
06/01/2025 |
JARDIN PASTORCITO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET BALDONI 709 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 169-24-2 |
06/01/2025 |
JARDIN PELUSIN |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA 572 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24-2 |
06/01/2025 |
JARDIN TORTUGUITAS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET S. ENTRERRIANO Y P. LORENTZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24-2 |
06/01/2025 |
DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.100,00 |
19.100,00 |
| 169-24-2 |
06/01/2025 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET FRAY MOCHO 665 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.100,00 |
15.100,00 |
| 169-24-2 |
06/01/2025 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO 58 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24-2 |
06/01/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTIN 695 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43.500,00 |
43.500,00 |
| 169-24-2 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.100,00 |
19.100,00 |
| 169-24-2 |
06/02/2025 |
JARDIN PASTORCITO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET BALDONI 709 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 169-24-2 |
06/02/2025 |
JARDIN PELUSIN |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA 572 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24-2 |
06/02/2025 |
JARDIN TORTUGUITAS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET S. ENTRERRIANO Y P. LORENTZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24-2 |
06/02/2025 |
DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.100,00 |
19.100,00 |
| 169-24-2 |
06/02/2025 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET FRAY MOCHO 665 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.100,00 |
15.100,00 |
| 169-24-2 |
06/02/2025 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO 58 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24-2 |
06/02/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTIN 695 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43.500,00 |
43.500,00 |
| 169-24-2 |
06/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.100,00 |
19.100,00 |
| 169-24-2 |
11/03/2025 |
JARDIN PASTORCITO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET BALDONI 709 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 169-24-2 |
11/03/2025 |
JARDIN PELUSIN |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA 572 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24-2 |
11/03/2025 |
JARDIN TORTUGUITAS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET S. ENTRERRIANO Y P. LORENTZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24-2 |
11/03/2025 |
DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.100,00 |
19.100,00 |
| 169-24-2 |
11/03/2025 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET FRAY MOCHO 665 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.100,00 |
15.100,00 |
| 169-24-2 |
11/03/2025 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO 58 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24-2 |
11/03/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTIN 695 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43.500,00 |
43.500,00 |
| 169-24-2 |
11/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.100,00 |
19.100,00 |
| 169-24-2 |
07/04/2025 |
JARDIN PASTORCITO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET BALDONI 709 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 169-24-2 |
07/04/2025 |
JARDIN PELUSIN |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA 572 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24-2 |
07/04/2025 |
JARDIN TORTUGUITAS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET S. ENTRERRIANO Y P. LORENTZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24-2 |
07/04/2025 |
DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.100,00 |
19.100,00 |
| 169-24-2 |
07/04/2025 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET FRAY MOCHO 665 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.100,00 |
15.100,00 |
| 169-24-2 |
07/04/2025 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO 58 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24-2 |
07/04/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTIN 695 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43.500,00 |
43.500,00 |
| 169-24-2 |
07/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.100,00 |
19.100,00 |
| 169-24-2 |
08/05/2025 |
JARDIN PASTORCITO |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET BALDONI 709 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
14.900,00 |
14.900,00 |
| 169-24-2 |
08/05/2025 |
JARDIN PELUSIN |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET RIVADAVIA 572 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24-2 |
08/05/2025 |
JARDIN TORTUGUITAS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET S. ENTRERRIANO Y P. LORENTZ |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24-2 |
08/05/2025 |
DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.100,00 |
19.100,00 |
| 169-24-2 |
08/05/2025 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET FRAY MOCHO 665 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
15.100,00 |
15.100,00 |
| 169-24-2 |
08/05/2025 |
DIV. COORD. DE MUSEOS |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO 58 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
17.500,00 |
17.500,00 |
| 169-24-2 |
08/05/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET SAN MARTIN 695 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
43.500,00 |
43.500,00 |
| 169-24-2 |
08/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
URUNET |
33710196139 |
SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO 293 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
19.100,00 |
19.100,00 |
| 169-24-1 |
06/01/2025 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
06/01/2025 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET DIAZ VELEZ Y DON BOSCO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
06/01/2025 |
DPTO. O.M.I.C. |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 9 DE JULIO 844 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
06/01/2025 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VEDIA Y ALMAFUERTE |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
06/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET PERU 74 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
06/01/2025 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
06/01/2025 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO 773 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
06/01/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD. CONSTITUYENTES 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
06/01/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET LEGUIZAMON 86 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
06/01/2025 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
06/01/2025 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET PUBLICA 493 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
06/02/2025 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
06/02/2025 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET DIAZ VELEZ Y DON BOSCO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
06/02/2025 |
DPTO. O.M.I.C. |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 9 DE JULIO 844 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
06/02/2025 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VEDIA Y ALMAFUERTE |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET PERU 74 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
06/02/2025 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
06/02/2025 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO 773 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
06/02/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD. CONSTITUYENTES 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET LEGUIZAMON 86 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
06/02/2025 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
06/02/2025 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET PUBLICA 493 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
11/03/2025 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
11/03/2025 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET DIAZ VELEZ Y DON BOSCO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
11/03/2025 |
DPTO. O.M.I.C. |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 9 DE JULIO 844 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
11/03/2025 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VEDIA Y ALMAFUERTE |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
11/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET PERU 74 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
11/03/2025 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
11/03/2025 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO 773 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
11/03/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD. CONSTITUYENTES 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
11/03/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET LEGUIZAMON 86 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
11/03/2025 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
11/03/2025 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET PUBLICA 493 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
07/04/2025 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
07/04/2025 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET DIAZ VELEZ Y DON BOSCO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
07/04/2025 |
DPTO. O.M.I.C. |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 9 DE JULIO 844 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
07/04/2025 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VEDIA Y ALMAFUERTE |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET PERU 74 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
07/04/2025 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
07/04/2025 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO 773 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
07/04/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD. CONSTITUYENTES 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET LEGUIZAMON 86 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
07/04/2025 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
07/04/2025 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET PUBLICA 493 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
08/05/2025 |
DIV. PREDIO MULTIEVENTOS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
08/05/2025 |
JARDIN MI CASITA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET DIAZ VELEZ Y DON BOSCO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
08/05/2025 |
DPTO. O.M.I.C. |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 9 DE JULIO 844 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
08/05/2025 |
DIV. CENTROS DE SALUD |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET VEDIA Y ALMAFUERTE |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET PERU 74 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
08/05/2025 |
DIRECCION C.I.C |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
08/05/2025 |
SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO 773 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
08/05/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET BVARD. CONSTITUYENTES 52 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
40.184,92 |
40.184,92 |
| 169-24-1 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET LEGUIZAMON 86 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 169-24-1 |
08/05/2025 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
INTERNET SERVICES S.A. |
30682970800 |
SERVICIO INTERNET PUBLICA 493 |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
27.241,69 |
27.241,69 |
| 160-24-3 |
01/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA PROVISION MATERIALES - REPARACION KIOSCO Y PORTAL ISLA DEL PUIERTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
488.670,00 |
488.670,00 |
| 160-24-2 |
01/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES - REPARACIONES EN KIOSCO Y PORTAL ACCESO DE ISLA DEL PUERTO - AMPLIACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.612.398,08 |
SE |
1,00 |
2.612.398,08 |
| 157-24-2 |
16/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES REFACCIONES VARIAS EN CONTAINERS SANITARIOS - BALNEARIO ITAPE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
133.628,44 |
SE |
1,00 |
133.628,44 |
| 157-24-2 |
16/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
MANO DE OBRA PROVISION DE MATERIALES REFACCIONES VARIAS EN CONTAINERS SANITARIOS - BALNEARIO BANCO PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
308.542,58 |
SE |
1,00 |
308.542,58 |
| 157-24-2 |
16/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
MANO DE OBRA PROVISION DE MATERIALES REFACCIONES VARIAS EN CONTAINERS SANITARIOS - PASO VERA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
177.308,44 |
SE |
1,00 |
177.308,44 |
| 157-24-2 |
16/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
MANO DE OBRA PROVISION DE MATERIALES REFACCIONES VARIAS EN CONTAINERS SANITARIOS - AMPLIACION - PASO VERA- ( SALDO O.C. 97799) |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.900.000,00 |
SE |
1,00 |
1.900.000,00 |
| 156-24-2 |
07/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BRAVO UBALDO GERMAN |
20249700801 |
MANO DE OBRA SALDO OC 95381 AÑO 2024. REPARACION BAÑO SECTOR SUR ISLA DEL PUERTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
3.846.900,00 |
3.846.900,00 |
| 155-24-1 |
07/01/2025 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
G TICS S.A.S. |
30717483789 |
ALQUILER IMPRESORA SALDO ORDEN 96165 |
IMPRENTA |
66.503,00 |
U |
21,00 |
1.396.563,00 |
| 155-24-1 |
05/02/2025 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
G TICS S.A.S. |
30717483789 |
ALQUILER IMPRESORA SALDO ORDEN 96165 |
IMPRENTA |
60.130,00 |
U |
21,00 |
1.262.730,00 |
| 155-24-1 |
27/03/2025 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
G TICS S.A.S. |
30717483789 |
ALQUILER IMPRESORA SALDO ORDEN 96165 |
IMPRENTA |
63.617,00 |
U |
21,00 |
1.335.957,00 |
| 155-24-1 |
07/04/2025 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
G TICS S.A.S. |
30717483789 |
ALQUILER IMPRESORA SALDO ORDEN 96165 |
IMPRENTA |
61.753,00 |
U |
21,00 |
1.296.813,00 |
| 155-24-1 |
09/05/2025 |
DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS |
G TICS S.A.S. |
30717483789 |
ALQUILER IMPRESORA SALDO ORDEN 96165 |
IMPRENTA |
62.224,00 |
U |
21,00 |
1.306.704,00 |
| 154-24-4 |
17/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.051.752,00 |
SE |
1,00 |
1.051.752,00 |
| 154-24-3 |
22/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA S/ORDEN 98107 AMPLIACIÓN |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
621.317,42 |
SE |
1,00 |
621.317,42 |
| 151-24-2 |
09/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA REPARACION BAÑO ISLA PUERTO NORTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
775.008,00 |
775.008,00 |
| 151-24-1 |
09/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA +PROVISION DE MATERTIALES- REPARACIONESS EN BAÑO SECTOR NORTE DE ISLA DEL PUERTO - AMPLIACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1.278.729,15 |
SE |
1,00 |
1.278.729,15 |
| 148-24-3 |
04/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA + PROVISION MATERIALES - REFACCION PAÑOL BANCO PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
86.580,00 |
86.580,00 |
| 148-24-2 |
04/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA +PROVISION DE MATERTIALES- REFACCION PAÑOL BANCO PELAY - AMPLIACION |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.947.972,00 |
SE |
1,00 |
2.947.972,00 |
| 139-24-1 |
03/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
BROZA SALDO S/ORDEN 95565 |
CANTERA |
767,00 |
M3 |
4.300,00 |
3.298.100,00 |
| 139-24-1 |
27/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TAYRETA S.A. |
30708507241 |
BROZA SALDO S/ORDEN 95565 |
CANTERA |
734,00 |
M3 |
4.300,00 |
3.156.200,00 |
| 138-24-2 |
31/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CALLEJAS MIRTA CRISTINA |
27163272909 |
MANO DE OBRA REHABILITACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PERFORACION PROFUNDA EXISTENTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
8.600.000,00 |
SE |
1,00 |
8.600.000,00 |
| 12083-25 |
26/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DESMALEZADORA Tipo motor 2 T
Máx. Potencia 1.7 hp/1.27 Kw/1.68 cv
Cilindrada 52cc
Tipo de carburador diagrama
Fuente de alimentación, mezcla (naft |
HERRAMIENTAS |
21,00 |
U |
200.000,00 |
4.200.000,00 |
| 12082-25 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
900,00 |
144.000,00 |
| 12082-25 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
1.600,00 |
96.000,00 |
| 12082-25 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
600,00 |
36.000,00 |
| 12082-25 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
5.400,00 |
81.000,00 |
| 12082-25 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ANGUITO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
1.400,00 |
42.000,00 |
| 12082-25 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 12082-25 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
70,00 |
KG |
13.600,00 |
952.000,00 |
| 12082-25 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GELATINA X 120 GR. DE 25GRS. SABOR: FRUTILLA CAJA X 24 UNIDADES. |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
26.400,00 |
79.200,00 |
| 12082-25 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ACELGA POR PAQUETE |
COMESTIBLES |
20,00 |
SE |
2.000,00 |
40.000,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U |
LIMPIEZA |
130,00 |
LT |
900,00 |
117.000,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
580,00 |
11.600,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U |
LIMPIEZA |
85,00 |
LT |
1.155,00 |
98.175,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DERRIBANTE DESINFECTANTE PARA PISOS SUELTO
ENTREGA EN BIDONES DE 6LTS. C/U. |
LIMPIEZA |
5,00 |
LT |
400,00 |
2.000,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO BOLSON X 24 ROLLOS X 80MTS. BLANCO |
LIMPIEZA |
17,00 |
U |
14.400,00 |
244.800,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45 X 60 X 30 UNIDADES |
LIMPIEZA |
23,00 |
U |
1.090,00 |
25.070,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 X 90 X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1.009,00 |
15.135,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 80 X 110 X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
35,00 |
U |
1.875,00 |
65.625,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO ROJA 45 X 60 X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
562,00 |
6.744,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER - MAKE
|
LIMPIEZA |
22,00 |
U |
490,00 |
10.780,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO X 15GRS. MAKE |
LIMPIEZA |
14,00 |
U |
450,00 |
6.300,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS VIRULANA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2.000,00 |
12.000,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
470,00 |
1.880,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA URUGUAYENSE |
LIMPIEZA |
14,00 |
U |
535,00 |
7.490,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO X 40CM. X 1.3MTS. ECCO |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
4.000,00 |
48.000,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO X 40CM. ECCO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
700,00 |
1.400,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQUETES X 3 UNIDADES - MAROLIO |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
1.500,00 |
13.500,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOBINA DE PAPEL PARA MANOS X 200MTS. |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
7.500,00 |
52.500,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR PAQUETES X 3 UNIDADES PATRICIA ALLEN |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.000,00 |
6.000,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO PAQUETES X 800GRS. GRAMBY |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.750,00 |
17.500,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON BLANCO X 200GRS. ALA |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
1.300,00 |
6.500,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL X 360CM3 - POETT |
LIMPIEZA |
23,00 |
U |
2.200,00 |
50.600,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE EQUIPO COMPLETO - GLADE |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
20.500,00 |
41.000,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPUESTO AROMATIZADOR DE AMBIENTES ENVASE X 280CC - AMBAR |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
3.000,00 |
9.000,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA TIPO AA ENERGIZER |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
1.000,00 |
12.000,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL X 360CM3- BRISHIN - CERAMICOL |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.900,00 |
5.800,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE EN AEROSOL X 360CM3 - LYSOFORM |
LIMPIEZA |
11,00 |
U |
2.600,00 |
28.600,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL X 360CM3 - FUYI |
LIMPIEZA |
32,00 |
U |
3.700,00 |
118.400,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VENENO PARA RATAS EN TRIGO / CEBO PAQUETES X 50GRS. ULTRA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.200,00 |
7.200,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70/30 ENTREGA EN BIDON DE 5LTS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
5,00 |
U |
1.790,00 |
8.950,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 9LTS. COLORES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PALA P/ BASURA CON CABO COLORES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPARA LED X 14W - PHILIPS |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
2.910,00 |
14.550,00 |
| 12079-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO ENVASES X 70GRS. COLGATE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.800,00 |
18.000,00 |
| 12078-25 |
09/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA PKD 14 AC 10/95 - L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
3.657,00 |
292.560,00 |
| 12078-25 |
09/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GRAMPA CON PORTA-FUSIBLE 25/95 - L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
80,00 |
U |
5.378,00 |
430.240,00 |
| 12078-25 |
09/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BORNERA DE CONEXION DIVISIBLE X20A 6MM - SYBYD |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
5.804,00 |
1.160.800,00 |
| 12078-25 |
09/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CINTA AISLADORA DE 20MTS - VINI TAPE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
2.902,00 |
29.020,00 |
| 12078-25 |
09/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
2.178,00 |
21.780,00 |
| 12078-25 |
09/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ESPAGUETI PLÁSTICO 25MM DE PVC X METROS |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
3.170,00 |
951.000,00 |
| 12078-25 |
23/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
FUSIBLE NEOSET 6A |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
U |
1.436,00 |
287.200,00 |
| 12078-25 |
23/05/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
INSECOL |
20128859811 |
CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm |
ELECTRICIDAD |
200,00 |
MT |
1.385,00 |
277.000,00 |
| 12077-25 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
80,00 |
DOC |
3.500,00 |
280.000,00 |
| 12077-25 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
AJO X CABEZA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.000,00 |
20.000,00 |
| 12077-25 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BATATA X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
2.500,00 |
75.000,00 |
| 12077-25 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
1.500,00 |
180.000,00 |
| 12077-25 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
20,00 |
ADO |
3.500,00 |
70.000,00 |
| 12077-25 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
3.500,00 |
87.500,00 |
| 12077-25 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
2.500,00 |
200.000,00 |
| 12077-25 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
2.200,00 |
110.000,00 |
| 12077-25 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
2.600,00 |
130.000,00 |
| 12077-25 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PERA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
2.500,00 |
125.000,00 |
| 12077-25 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANDARINA CRIOLLA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
2.000,00 |
100.000,00 |
| 12076-25 |
09/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
INYECTOR NUEVO FORD RANGER 3.0 2009 |
REPUESTOS |
3,00 |
U |
454.067,00 |
1.362.201,00 |
| 12075-25 |
09/05/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR VAINA REDONDA DE 4X10MM2 - MARCA KALOP |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
MT |
9.908,00 |
495.400,00 |
| 12075-25 |
09/05/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
GABINETE METALICO DE 450X600X150 - IP66 |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
164.482,00 |
493.446,00 |
| 12075-25 |
09/05/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR DE 2X5A /3kA - MARCA SICA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
5.792,00 |
57.920,00 |
| 12075-25 |
09/05/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE DE 1X10MM2 - MARCA KALOP |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
MT |
2.176,00 |
87.040,00 |
| 12075-25 |
09/05/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FOTOCONTROL HASTA 10A - MARCA ITALVIA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
9.098,00 |
90.980,00 |
| 12075-25 |
09/05/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
ZOCALO SOPORTE P/FOTOCONTROL ITALVIA |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
3.520,00 |
35.200,00 |
| 12075-25 |
23/05/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
PRENSA CABLE DE 1 1/4 METÁLICO C/TUERCA CONEXTUBE |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
6.241,00 |
62.410,00 |
| 12075-25 |
23/05/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
CONTACTOR 3 X 380 X 63 A NOMINAL C/BOBIN C/BOBINA 220V - MARCA CHINT 65A 220V 3P |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
56.117,00 |
561.170,00 |
| 12075-25 |
23/05/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 3X63A CLASE C/6kA - MARCA CHINT 6KA 63A 3P |
ELECTRICIDAD |
10,00 |
U |
11.329,00 |
113.290,00 |
| 12075-25 |
23/05/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1X50A /6kA - MARCA CHINT 6KA 50A 19 |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
3.690,00 |
73.800,00 |
| 12075-25 |
23/05/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm UNIPOLAR - ACLARAR MARCA TREFILCON |
ELECTRICIDAD |
25,00 |
MT |
310,00 |
7.750,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
700,00 |
28.000,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE |
LIMPIEZA |
20,00 |
LT |
934,50 |
18.690,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
769,20 |
15.384,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA DILUIR 80 LITROS |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
12.700,00 |
25.400,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 80X110X10 UNIDADES CADA PAQUETE |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.875,50 |
37.510,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA DES RESIDUOS 45X60X30 UNIDADES CADA PAQUETE |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.089,00 |
21.780,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO DE 8 UNIDADES CADA PAQUETE X300 METROS CADA UNO |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
8.400,00 |
58.800,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPUESTO MOPA DE 1 METRO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
6.000,00 |
12.000,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
2.800,00 |
42.000,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES INDUSTRIALES |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
15,00 |
SE |
5.500,00 |
82.500,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO RAYADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.350,00 |
2.700,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REJILLA PAÑO MICROFIBRA |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
1.325,00 |
2.650,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE REPUESTO LATA AMBAR |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
3.000,00 |
6.000,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA TIPO FLIT FUYI |
LIMPIEZA |
2,00 |
LT |
3.500,00 |
7.000,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES DE GOMA N?9 TALLE M |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. TRANSITO |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30 UNIDADES |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.090,00 |
1.090,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
390,00 |
3.900,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
400,00 |
4.000,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
2.200,00 |
22.000,00 |
| 12073-25 |
19/05/2025 |
DIV. MAYORDOMIA |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAMPAZO BARREDOR lampazo completo para balde BALDE + MOPA + CABO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
11.250,00 |
45.000,00 |
| 12072-25 |
25/04/2025 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA Double Coin 295/80/R22.5 |
NEUMATICOS |
2,00 |
U |
412.200,00 |
824.400,00 |
| 12071-25 |
29/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 galvanizada
3.00 x 1.10 mts. |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
28.240,00 |
2.824.000,00 |
| 12069-25 |
25/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO H CAÑO DE Hº Aº DE ø 1000 X 1200 mm -
PUESTOS EN TALLERES MUNICIPALES DE C.
DEL URUGUAY - SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
156.000,00 |
1.560.000,00 |
| 12068-25-1 |
26/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARTET CARLOS ALBERTO |
20115422120 |
MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE BAÑOS 2DO PISO DE EDIFICIO MUNICIPAL CON PROVISIÓN DE MATERIALES.- |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
3.236.000,00 |
SE |
1,00 |
3.236.000,00 |
| 12067-25-1 |
29/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PAPA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
900,00 |
108.000,00 |
| 12067-25-1 |
29/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
1.600,00 |
64.000,00 |
| 12067-25-1 |
29/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
600,00 |
24.000,00 |
| 12067-25-1 |
29/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AJO X CABEZA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
900,00 |
18.000,00 |
| 12067-25 |
29/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
FEPASA |
30516621385 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
10.800,00 |
648.000,00 |
| 12067-25 |
06/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
1.780,00 |
213.600,00 |
| 12067-25 |
26/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
8,00 |
DOC |
3.000,00 |
24.000,00 |
| 12067-25 |
26/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
1.550,00 |
24.800,00 |
| 12067-25 |
26/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
SAL GRUESA X 1 KG TRESAL |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
600,00 |
6.000,00 |
| 12067-25 |
26/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
SAL FINA X 500 GR TRESAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
390,00 |
7.800,00 |
| 12067-25 |
26/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
QUESO CREMOSO ESP/BLANCA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
7.350,00 |
29.400,00 |
| 12067-25 |
26/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
QUESO P/ RALLAR D/DORA |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
7.300,00 |
29.200,00 |
| 12067-25 |
26/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CHOCLO EN GRANO LATA x 340grs.- 3 ARROYOS |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
940,00 |
22.560,00 |
| 12067-25 |
26/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
MOSTAZA PAQUETES X 500GRS. - DANICA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
1.500,00 |
6.000,00 |
| 12067-25 |
26/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
MAYONESA PAQUETES X 500GRS. DANICA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
1.100,00 |
4.400,00 |
| 12067-25 |
26/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CONDIMENTO ESPECIAS SURTIDAS X KILO - D/DORA |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 12067-25 |
26/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PROVENZAL D/DORA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 12067-25 |
26/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PIMENTON D/DORA EXTRA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
8.900,00 |
8.900,00 |
| 12067-25 |
26/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
OREGANO D/DORA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
9.900,00 |
9.900,00 |
| 12066-25 |
29/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
FACTURAS SURTIDAS X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
4.600,00 |
92.000,00 |
| 12064-25 |
26/05/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
I.N.H.U. |
27266109755 |
PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE Pantalón grafa beige con impresión de la Municipalidad de Concepción del Uruguay
Talles
42 (1)
44 (4)
46(2)
48 (3 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
18,00 |
U |
24.750,00 |
445.500,00 |
| 12064-25 |
26/05/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE Camisa de grafa color beige con impresión de la Municipalidad de Concepción del Uruguay
Talles
42 (3)
44(2)
46 (2)
|
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
18,00 |
U |
24.900,00 |
448.200,00 |
| 12063-25 |
06/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
280,00 |
KG |
2.450,00 |
686.000,00 |
| 12062-25 |
15/04/2025 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
MAQUINA DE COSER RECTA INDUSTRIAL DOBLE ARRASTRE MA-0303D.
GARANTIA: 1 AÑO. |
MERCERIA |
1,00 |
U |
976.168,00 |
976.168,00 |
| 12061-25 |
22/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
I.N.H.U. |
27266109755 |
BOTA CAÑA LARGA BOTA DE GOMA
T37:1 - T40: 5 - T41: 7 - T42: 9
T43: 5 - T44: 4
MARCA: CALFOR |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
31,00 |
U |
17.730,00 |
549.630,00 |
| 12060-25 |
25/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAJA DE INSPECCION de 15X15 |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
786,00 |
78.600,00 |
| 12060-25 |
25/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CAÑO RIGIDO 22 mm X metro |
ELECTRICIDAD |
150,00 |
U |
579,00 |
86.850,00 |
| 12060-25 |
25/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
Racor CAÑO RIGIDO / CAJA 22 mm |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
262,00 |
26.200,00 |
| 12060-25 |
25/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TERMINAL 6 mm |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
379,00 |
37.900,00 |
| 12060-25 |
25/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO BRONCE (para las Terminales) |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
978,99 |
97.899,00 |
| 12060-25 |
05/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
Curva A 90° 22 mm |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
164,00 |
16.400,00 |
| 12059-25 |
29/04/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARROZ X 1 KG 0000 JAPONES - KLICS |
COMESTIBLES |
68,00 |
U |
916,50 |
62.322,00 |
| 12059-25 |
29/04/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
HARINA COMUN 0000 X 1 KG. RAMIREZ |
COMESTIBLES |
56,00 |
U |
720,00 |
40.320,00 |
| 12059-25 |
29/04/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LENTEJAS PAQUETES X 500 GRS. X400 MAROLIO |
COMESTIBLES |
64,00 |
U |
920,00 |
58.880,00 |
| 12059-25 |
29/04/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
HARINA PARA PIZZA X 1 KG. RAMIREZ-MORIXE |
COMESTIBLES |
76,00 |
U |
998,00 |
75.848,00 |
| 12059-25 |
12/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL - LEGITIMO |
COMESTIBLES |
48,00 |
U |
1.791,00 |
85.968,00 |
| 12059-25 |
12/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
VITINA X 500 GRS. LUCHETTI |
COMESTIBLES |
11,00 |
U |
2.073,91 |
22.813,01 |
| 12058-25 |
29/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts |
CARPINTERIA |
800,00 |
U |
1.900,00 |
1.520.000,00 |
| 12058-25 |
29/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts |
CARPINTERIA |
40,00 |
U |
2.965,00 |
118.600,00 |
| 12058-25 |
29/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TIRANTE DE MADERA 3.50 mts |
CARPINTERIA |
80,00 |
U |
4.900,00 |
392.000,00 |
| 12057-25 |
15/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
ASFALTO EN FRIO BOLSA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO
HIDROACTIVABLE X 25 kg.
MATERIAL PUESTO EN OBRA (TALLERES
MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY -
ARTU |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
SE |
21.320,00 |
3.198.000,00 |
| 12056-25 |
09/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
LUMINARIA Luminaria publica ip65 tipo farola 100w blanco frio 5700k fp0.95 cri80 ac100-240v 120l/m 120º MACROLED |
ELECTRICIDAD |
16,00 |
U |
160.000,00 |
2.560.000,00 |
| 12055-25 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PINTURA ASFALTICA X 18KG SECADO RÁPIDO |
PINTURERIA |
3,00 |
U |
43.333,33 |
129.999,99 |
| 12055-25 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MEMBRANA LIQUIDA LATA X 10KG |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
30.000,00 |
180.000,00 |
| 12054-25 |
21/05/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO K 2,5 DE POLIETILENO NEGRO x 1 1/4" (unidad x mt) |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
430,39 |
4.303,90 |
| 12054-25 |
29/05/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CUPLA P/Caño de Hierro galvanizado con rosca IRAM2502 x 2" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
5.930,00 |
23.720,00 |
| 12054-25 |
29/05/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO GALVANIZADO Hierro galvanizado con rosca IRAM2502 - 2" x 6,40m largo |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
134.997,00 |
539.988,00 |
| 12053-25 |
15/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
ACEITE SAE 15W40 x 200 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
609.990,00 |
609.990,00 |
| 12053-25 |
15/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
LIQUIDO DE FRENO X 1 LITRO |
LUBRICANTES |
2,00 |
LT |
13.900,00 |
27.800,00 |
| 12053-25 |
15/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
GRASA LUBRICANTE GRASA GRAFITADA X 18 KG |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
202.600,00 |
202.600,00 |
| 12053-25 |
22/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
ACEITE HIDRAULICO x 200 LITROS |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
575.233,00 |
575.233,00 |
| 12052-25 |
15/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
GAL - TECH |
20206815508 |
REPARACION Reparación Tótem Plazoleta Plaza Ramírez.
Se requiere un cambio de pantalla del dispositivo emplazado en la plazoleta de la esquina Urqu |
REPARACION INFORMATICA |
1,00 |
U |
3.100.000,00 |
3.100.000,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
CELOFAN colores varios |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
270,00 |
1.620,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
5.082,00 |
25.410,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
6.100,00 |
24.400,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL A3 BLANCO 80 grs. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
12.340,00 |
37.020,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
SILICONA barra fina |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
170,00 |
6.800,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 30 ml |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
265,00 |
1.590,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
MARCADOR 2 puntas
permanente
color negro |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
595,00 |
2.380,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO permanente
100 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
595,00 |
595,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
TRINCHETA GRANDE 18 mm |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1.470,00 |
4.410,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
CLIP N° 4
caja x 100 u. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
420,00 |
420,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
BROCHE NEPACO CAJA X 50 |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.670,00 |
1.670,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
CINTA bifaz
12 mm x 10 m |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2.430,00 |
2.430,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
MARCADOR 411 permanente
punta redonda
color |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
595,00 |
595,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO 411 permanente |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
595,00 |
595,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PLASTICOLA COLOR x 40 grs.
colores surtidos |
LIBRERIA |
23,00 |
U |
1.000,00 |
23.000,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CORRECTOR 7 ml |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
328,57 |
2.299,99 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
ALFILERES CAJA X 100 ALFILERES CAJA X 50 GRS. |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
750,00 |
3.750,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
PINCEL chato
N° 10 |
LIBRERIA |
15,00 |
U |
400,00 |
6.000,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
FOLIO A 4 liviano
x 100 u. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
6.300,00 |
6.300,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
CRAYONES CAJA x 12 unidades |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
850,00 |
3.400,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
HILO hilo tanza
0.40 mm
x 100 mts |
MERCERIA |
1,00 |
U |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA PAPIROS |
20318915750 |
TONER BROTHER TN 1060 alternativo
p/impresora Brother |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA PAPEL 48 mm x 50 m
MARCA: AUCA. |
LIBRERIA |
2,00 |
U |
4.244,66 |
8.489,32 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA CINTA PAPEL
18 mm x 50 m
MARCA: AUCA |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
1.591,75 |
6.367,00 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA ADHESIVA CINTA ADHESIVA PAPEL
36 mm x 50 m
MARCA: AUCA. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
3.183,50 |
9.550,50 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PLASTICOLA X 1KG
MARCA: STA. |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
4.499,36 |
22.496,80 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BOLÍGRAFO 1 mm
colores varios
MARCA: FILGO. |
LIBRERIA |
30,00 |
U |
149,25 |
4.477,50 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000
MARCA: OLAMI. |
LIBRERIA |
7,00 |
U |
481,43 |
3.370,01 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TIJERA MEDIANA 17.9 cm
MARCA: OLAMI. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1.415,34 |
4.246,02 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TIJERA 21 cm
MARCA: OLAMI. |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1.736,97 |
5.210,91 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
GOMA EVA colores varios |
LIBRERIA |
5,00 |
U |
396,08 |
1.980,40 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PERFORADORA p/8 hojas
MARCA: OLAMI. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
2.005,89 |
2.005,89 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
LAPIZ NEGRO
MARCA: FILGO. |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
80,45 |
482,70 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
TINTA botella tinta alternativa
p/impresora Epson T 644
1 color negro
1 color cian
1 color magenta
1 color amarillo
MARCA: GTC. |
INFORMATICA |
4,00 |
SE |
1.369,93 |
5.479,72 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ACRILICO x 50 ml
colores varios
MARCA: PLANTEC. |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
985,01 |
3.940,04 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE PEGAMENTO UNIVERSAL x 25 GRS
MARCA: UNIPOX. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.625,27 |
1.625,27 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
CINTA PAPEL 12 mm x 50 m
MARCA: AUCA. |
LIBRERIA |
1,00 |
U |
1.082,39 |
1.082,39 |
| 12051-25 |
08/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
LIBRERIA SIGMA |
27310707282 |
ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 50 ml
MARCA: KCYROAD. |
LIBRERIA |
6,00 |
U |
490,15 |
2.940,90 |
| 12051-25 |
16/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
PAPEL AFICHE COLOR HOJA colores varios |
LIBRERIA |
35,00 |
U |
480,00 |
16.800,00 |
| 12051-25 |
16/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
PAPEL CREPE colores varios |
LIBRERIA |
12,00 |
U |
268,80 |
3.225,60 |
| 12051-25 |
16/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
PAPEL PAPEL MADERA |
LIBRERIA |
17,00 |
U |
264,00 |
4.488,00 |
| 12051-25 |
16/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CARTULINA COLOR colores varios |
LIBRERIA |
40,00 |
U |
268,80 |
10.752,00 |
| 12051-25 |
16/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
TEMPERA COLOR pote x 200 ml / 250 grs.
colores varios |
LIBRERIA |
20,00 |
U |
960,00 |
19.200,00 |
| 12051-25 |
16/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
TRINCHETA CHICA 9 mm |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
230,40 |
691,20 |
| 12051-25 |
16/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CHINCHES CAJA X 100 UNID |
LIBRERIA |
4,00 |
U |
379,20 |
1.516,80 |
| 12051-25 |
16/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
GLOBOS BOLSA X 50 UNID. |
COTILLON |
6,00 |
U |
2.064,00 |
12.384,00 |
| 12051-25 |
16/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO CONTACT PVC TRANSPARENTE
x 10 mts. |
LIBRERIA |
1,00 |
SE |
7.488,00 |
7.488,00 |
| 12051-25 |
16/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
CINTA ADHESIVA transparente
48 mm x 100 m |
LIBRERIA |
3,00 |
U |
1.104,00 |
3.312,00 |
| 12050-25 |
07/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
HIERRO ÁNGULO 1/4x2" x barra de 6 m |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
51.180,00 |
255.900,00 |
| 12050-25 |
07/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GRANTON PEDRO |
23387708189 |
DISCO DE CORTE 115x1,6x22.2 plano doble |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
750,00 |
15.000,00 |
| 12050-25 |
08/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
ESLINGA REMOLQUE 9M 9TN |
HERRAMIENTAS |
1,00 |
U |
195.000,00 |
195.000,00 |
| 12050-25 |
08/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
ESLINGA 5TN POR 6M |
HERRAMIENTAS |
2,00 |
U |
218.000,00 |
436.000,00 |
| 12050-25 |
08/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
DISCO DE CORTE 178x1,6x22.2 plano doble |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 12050-25 |
08/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FERROLATINA |
23149365249 |
ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG |
REPUESTOS |
8,00 |
U |
6.500,00 |
52.000,00 |
| 12050-25 |
08/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PERFIL C GALVANIZADO
120x50x15x2.0 mm x 12 m |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
99.666,66 |
298.999,98 |
| 12050-25 |
08/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GANCHO GIRATORIO 3TN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
51.900,00 |
51.900,00 |
| 12050-25 |
08/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GRILLETE GALVANIZADO 1" |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
16.866,00 |
67.464,00 |
| 12050-25 |
08/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GANCHO GIRATORIO 2TN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
26.216,00 |
26.216,00 |
| 12050-25 |
08/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GRILLETE GALVANIZADO 7/8" |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
11.649,50 |
23.299,00 |
| 12050-25 |
29/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LAC Antid. Semilla Melon 1/8" 1245x3000 mm |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
187.085,17 |
374.170,34 |
| 12050-25 |
29/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA LAC (3.20 mm) 1/8" 1500x3000 |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
SE |
184.965,91 |
369.931,82 |
| 12050-25 |
29/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA METAL DESPLEGADO (600 32 6.0) 1,50 x 3,00 m |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
74.573,95 |
149.147,90 |
| 12050-25 |
29/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
TUBO Hierro Galvanizado 2" x 6 m IRAM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
164.845,90 |
329.691,80 |
| 12049-25 |
22/04/2025 |
DPTO. JURIDICO |
AIRE TOTAL S.R.L. |
30714448443 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 3000 frgorias f/c.
MARCA: MIDEA.
GARANTIA: 1 AÑO. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
903.631,87 |
903.631,87 |
| 12048-25 |
20/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
DISTRIBUIDORA TOSHIBA |
20128536885 |
FOTOCOPIADORA FOTOCOPIADORA
Proveer al Municipio mientras dure el servicio, un equipo copiadora- impresora con mantenimiento total e insumos necesari |
IMPRENTA |
5.950,00 |
SE |
50,00 |
297.500,00 |
| 12047-25 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de 2(dos) ascensores automáticos en Edificio Municipalidad C. del Uruguay. - CU |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
440.000,00 |
440.000,00 |
| 12046-25 |
09/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
TOMATE PURE X 520/30 GR HORVINDUL - MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
476,00 |
1.666.000,00 |
| 12046-25 |
09/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARVEJA LATA ARVEJAS TETRA x 340 GRS - MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
357,00 |
1.249.500,00 |
| 12045-25 |
25/04/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA MANO DE OBRA
Mantenimiento, control, prueba y puesta en
funcionamiento de 1(uno) ascensor
automático en Edificio de la TERMINAL C. de |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
397.000,00 |
397.000,00 |
| 12044-25 |
28/04/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
GAL - TECH |
20206815508 |
CABLE C.I.: 21103130122
Cable HDMI M/M 1,5mts o similar. |
INFORMATICA |
4,00 |
SE |
2.850,00 |
11.400,00 |
| 12044-25 |
20/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC COMBO DE ACTUALIZACION C.I.: 21103130122
Procesador Intel i3 - 10105 O Similar. Motherboard Marca GIGABYTE, ASUS o MSI exclusivamente. Controladora |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
271.120,00 |
813.360,00 |
| 12044-25 |
20/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
NOTEBOOK C.I.: 21107130150
Procesador Intel i3 12va generación. Memoria RAM 8GB DDR4.
Almacenamiento SSD 120GB ó 240 GB Pantalla 14? o 15,6?.
Carg |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
565.000,00 |
565.000,00 |
| 12044-25 |
20/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC - GABINETE C.I.: 21107130150
Pc armada con:
Procesador Intel i3 - 10105 O Similar. Motherboard Marca GIGABYTE, ASUS o MSI exclusivamente. Controlad |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
323.839,00 |
323.839,00 |
| 12044-25 |
20/05/2025 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
MONITOR C.I.: 21107130150
Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o similar, con entrada VGA y HDMI. |
INFORMATICA |
3,00 |
U |
132.000,00 |
396.000,00 |
| 12042-25 |
26/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FEPASA |
30516621385 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA, PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
14.000,00 |
560.000,00 |
| 12042-25 |
26/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO PATAMUSLO ( 500 A 600GR C/U) |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
2.800,00 |
112.000,00 |
| 12042-25 |
26/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FEPASA |
30516621385 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
10.200,00 |
408.000,00 |
| 12042-25 |
26/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FEPASA |
30516621385 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
8.500,00 |
102.000,00 |
| 12042-25 |
26/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FEPASA |
30516621385 |
BONDIOLA DE CERDO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
8.800,00 |
264.000,00 |
| 12042-25 |
26/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
7.200,00 |
288.000,00 |
| 12042-25 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
11.000,00 |
55.000,00 |
| 12042-25 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
5.500,00 |
33.000,00 |
| 12042-25 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA DE CERDO- FILET |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
10.000,00 |
150.000,00 |
| 12042-25 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO ( PICADA DE PECHUGA) |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
8.200,00 |
164.000,00 |
| 12042-25 |
29/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
11.000,00 |
55.000,00 |
| 12042-25 |
29/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
5.500,00 |
33.000,00 |
| 12042-25 |
29/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA DE CERDO- FILET |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
10.000,00 |
150.000,00 |
| 12042-25 |
29/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO ( PICADA DE PECHUGA) |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
8.200,00 |
164.000,00 |
| 12042-25 |
29/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
11.000,00 |
330.000,00 |
| 12041-25 |
14/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE leche fluida
cruda
no pasteurizada
|
COMESTIBLES |
2.000,00 |
LT |
1.100,00 |
2.200.000,00 |
| 12041-25 |
30/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GERARD HUMBERTO CELSO |
20223772197 |
LECHE leche fluida
cruda
no pasteurizada
|
COMESTIBLES |
2.000,00 |
LT |
1.100,00 |
2.200.000,00 |
| 12040-25 |
25/03/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
MARASSI ALEJANDRO GASTON |
20292811110 |
MANO DE OBRA Desarme de seis luminarias viejas de sodio. Provisión y armado de luminarias totalmente nuevas con led y fotocélulas independientes. Mano |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
1.052.480,00 |
1.052.480,00 |
| 12039-25 |
09/04/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
AZUCAR x 1 kg. MELGAR |
COMESTIBLES |
136,00 |
U |
700,00 |
95.200,00 |
| 12039-25 |
09/04/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
32,00 |
KG |
7.650,00 |
244.800,00 |
| 12039-25 |
09/04/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
MERMELADA X 500 GR durazno
x 420 grs EMETH |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
860,00 |
43.000,00 |
| 12038-25 |
27/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
KIT DE EMBRAGUE EATON |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.050.852,00 |
1.050.852,00 |
| 12037-25 |
15/04/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
33,00 |
KG |
2.630,00 |
86.790,00 |
| 12037-25 |
29/05/2025 |
DIRECCION DE EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
247,00 |
KG |
2.630,00 |
649.610,00 |
| 12036-25 |
15/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
METALURGICA HyH |
20221506422 |
EMBRAGUE BOMBIN DE EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
85.000,00 |
85.000,00 |
| 12035-25-1 |
14/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SLIPT 3000 FRIGORÍAS INVERTER - FRIÓ CALOR - 12 MESES DE GARANTÍA - BGH COOLTIME |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
| 12035-25-1 |
28/04/2025 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
MARASSI GUSTAVO MANUEL |
20357001898 |
MANO DE OBRA DESINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO COMPACTO VENTANA, TAPAR AGUJERO CON LADRILLO, REVOCANDO Y DEJANDO LISTO PARA PINTAR. INSTALACIÓ |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
523.250,00 |
523.250,00 |
| 12034-25-1 |
09/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA + PROVISIÓN DE MATERIALES - INSTALACIÓN DE CARTELES ESQUINEROS EN PLAZA RAMÍREZ.- |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.718.121,00 |
SE |
1,00 |
2.718.121,00 |
| 12033-25 |
12/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PLAQUETA RGB LEDS P/MAR36 I/A BELTRAM |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
115.142,00 |
2.302.840,00 |
| 12033-25 |
12/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA LED AR 111 LED GU10 15W 3000K 220V CANDIL |
ELECTRICIDAD |
24,00 |
U |
4.204,00 |
100.896,00 |
| 12033-25 |
12/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TIPO TALLER 4 X 1 MM2 KALOP |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
1.082,00 |
108.200,00 |
| 12033-25 |
12/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CABLE TPR TIPO TALLER 2 X 1.5 MM2 KALOP |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
MT |
837,00 |
83.700,00 |
| 12032-25 |
04/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
| 12031-25 |
22/04/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
VENENO PARA RATAS Bolsa de 1 kg ALLEMANDI X 200 GR |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
21.725,00 |
391.050,00 |
| 12030-25 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
80,00 |
DOC |
2.500,00 |
200.000,00 |
| 12030-25 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ACELGA X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
SE |
3.000,00 |
90.000,00 |
| 12030-25 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
AJO CABEZA X UNIDAD |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
800,00 |
16.000,00 |
| 12030-25 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BATATA X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
2.300,00 |
69.000,00 |
| 12030-25 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
1.200,00 |
144.000,00 |
| 12030-25 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
20,00 |
ADO |
3.500,00 |
70.000,00 |
| 12030-25 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
180,00 |
KG |
950,00 |
171.000,00 |
| 12030-25 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
3.000,00 |
75.000,00 |
| 12030-25 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
2.000,00 |
160.000,00 |
| 12030-25 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
2.000,00 |
50.000,00 |
| 12030-25 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ANGUITO X KG |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
1.800,00 |
180.000,00 |
| 12030-25 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
2.000,00 |
100.000,00 |
| 12030-25 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
2.500,00 |
125.000,00 |
| 12030-25 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PERA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
2.000,00 |
100.000,00 |
| 12030-25 |
22/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
REMOLACHA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2.500,00 |
50.000,00 |
| 12029-25 |
28/03/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
SINCRONIZADOR SINCRONIZADOR 1RA Y 2DA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
283.000,00 |
283.000,00 |
| 12029-25 |
28/03/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
SINCRONIZADOR SINCRONIZADOR 3RA Y 4TA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
296.000,00 |
296.000,00 |
| 12029-25 |
28/03/2025 |
DIV. TALLERES |
PARRAVICINI VIRGINIA VANINA |
23254163244 |
SINCRONIZADOR SINCRONIZADOR 5TA Y 6TA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
206.000,00 |
206.000,00 |
| 12028-25 |
25/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 galvanizada
3.00 x 1.10 mts. CINCALUM |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
26.968,88 |
2.696.888,00 |
| 12027-25-1 |
09/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
FEPASA |
30516621385 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
10.800,00 |
432.000,00 |
| 12027-25 |
19/03/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CHOCLO EN GRANO LATA x 340 grs. MONTE /NEVI |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
920,00 |
22.080,00 |
| 12027-25 |
19/03/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC ABETO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
1.750,00 |
21.000,00 |
| 12027-25 |
19/03/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
10,00 |
DOC |
2.750,00 |
27.500,00 |
| 12027-25 |
25/03/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
SAL GRUESA X 1 KG TRESAL |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
590,00 |
2.950,00 |
| 12027-25 |
25/03/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
QUESO CREMOSO ESPER. BLANCA |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
7.200,00 |
36.000,00 |
| 12027-25 |
25/03/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PROVENZAL x 1 kg. SELECCION |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
6.300,00 |
6.300,00 |
| 12027-25 |
25/03/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
OREGANO x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
4.700,00 |
4.700,00 |
| 12027-25 |
25/03/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 12027-25 |
09/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
MOSTAZA x 1 kg. NATURA |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
3.733,33 |
11.199,99 |
| 12027-25 |
09/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
CONDIMENTO especias surtidas
x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 12027-25 |
09/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
PIMENTON x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
7.500,00 |
7.500,00 |
| 12027-25 |
09/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
AJO AJO MOLIDO
x 1 kg. |
COMESTIBLES |
1,00 |
U |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 12027-25 |
15/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO entero FEPASA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
2.850,00 |
171.000,00 |
| 12027-25 |
24/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
6,00 |
KG |
2.150,00 |
12.900,00 |
| 12027-25 |
24/04/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO entero FEPASA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
2.850,00 |
171.000,00 |
| 12027-25 |
09/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
94,00 |
KG |
2.150,00 |
202.100,00 |
| 12026-25 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
QUESO CREMOSO ESPER. BLANCA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
7.200,00 |
144.000,00 |
| 12026-25 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
30,00 |
DOC |
2.550,00 |
76.500,00 |
| 12026-25 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
GELATINA X 120 GR. SOBRE X 30 GR
sabor frambuesa EMETH X 70 GRS |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
915,00 |
18.300,00 |
| 12026-25 |
16/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
QUESO CREMOSO ESPER. BLANCA |
COMESTIBLES |
10,10 |
KG |
7.200,00 |
72.720,00 |
| 12026-25 |
26/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
QUESO CREMOSO ESPER. BLANCA |
COMESTIBLES |
9,90 |
KG |
7.200,00 |
71.280,00 |
| 12024-25 |
26/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra y materiales para el cambio de sellos de cilindro de elevación de hidrogrua N 10000 |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
2.486.900,00 |
2.486.900,00 |
| 12024-25 |
26/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra y materiales para el cambio de sellos de cilindro de estabilizador trasero derecho. |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
550.000,00 |
550.000,00 |
| 12023-25 |
07/04/2025 |
DPTO. CATASTRO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
PC - GABINETE CI 21107030100
Procesador
Intel i7 - 12700K O Similar con gráficos integrados.
Motherboard marca GIGABYTE, ASUS o MSI exclusivamente co |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
1.103.070,00 |
1.103.070,00 |
| 12023-25 |
07/04/2025 |
DPTO. CATASTRO |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CABLE CI 21104031036
Cable HDMI de 1,5mt de largo para conexión Monitor/PC. |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
3.700,00 |
3.700,00 |
| 12022-25 |
11/03/2025 |
DIV. TALLERES |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA 275/80R22,5 |
NEUMATICOS |
10,00 |
U |
386.210,00 |
3.862.100,00 |
| 12021-25 |
19/03/2025 |
DIV. TALLERES |
NESTOR SIGOT S.A. |
33712154689 |
ACEITE HIDRÁULICO AW-ISO 68 TOTAL |
LUBRICANTES |
4,00 |
U |
598.000,00 |
2.392.000,00 |
| 12020-25 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
TINTA TINTA BLACK POR UNA UNIDAD |
INFORMATICA |
1,00 |
SE |
113.131,00 |
113.131,00 |
| 12020-25 |
06/03/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. |
30674553443 |
KIT KIT TINTAS PARA IMPRESORA LÁSER -MODELO TN- 514- PARA
IMPRENTA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY.
- INCLUYE CYAN, MAGENTA, YELLOW Y BLACK. |
INFORMATICA |
1,00 |
U |
912.772,00 |
912.772,00 |
| 12019-25-1 |
16/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
470,00 |
3.290,00 |
| 12019-25-1 |
16/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE PARA INSECTOS EN CREMA, POTES DE 200 GRS. |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
4.500,00 |
45.000,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
350,00 |
2.100,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
9,00 |
U |
655,00 |
5.895,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
REJILLA DE ALGODÓN PARA COCINA |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
350,00 |
6.300,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
FRANELA |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.100,00 |
6.600,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO X 40CM X 1.3MTS |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
2.010,00 |
16.080,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CABO DE MADERA X 1,20MTS. |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
720,00 |
17.280,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JABON BLANCO X 200GRS. |
LIMPIEZA |
17,00 |
U |
710,00 |
12.070,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DESINFECTANTE EN AEROSOL X 360CM3 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
2.560,00 |
40.960,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LAMPARA LED X 12W |
ELECTRICIDAD |
27,00 |
U |
1.550,00 |
41.850,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
CEPILLO DENTAL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
1.820,00 |
27.300,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC PARA JARDÍN |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
1.580,00 |
17.380,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
JABON LIQUIDO PARA MANOS ENTREGA EN BOTELLAS DE 1LTS. |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.760,00 |
10.560,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U |
LIMPIEZA |
50,00 |
LT |
880,00 |
44.000,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U |
LIMPIEZA |
70,00 |
LT |
540,00 |
37.800,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DETERGENTE ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS C/U |
LIMPIEZA |
75,00 |
LT |
1.000,00 |
75.000,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO ENTREGA EN BOTELLAS DE 500CC C/U CONCENTRADO PARA PREPARAR 20LTS. |
LIMPIEZA |
520,00 |
LT |
200,00 |
104.000,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA PARA PISOS, ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
1.900,00 |
57.000,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA PARA PISO EN PASTA INCOLORA ENVASE X 450CC |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO MISTER |
LIMPIEZA |
14,00 |
U |
700,00 |
9.800,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DORADA X 15GRS. MAKE |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
450,00 |
10.800,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQUETES X 3 UNIDADES MAROLIO |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
1.500,00 |
45.000,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR PAQUETES X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.000,00 |
6.000,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO SUELTO PARA ROPA, ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS C/U |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
937,40 |
9.374,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL X 360CM3 GLADE |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
2.100,00 |
42.000,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL X 360CM3 FUYI |
LIMPIEZA |
25,00 |
U |
2.240,00 |
56.000,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPIRAL PARA MOSQUITOS CAJA X 12 UNIDADES RAID |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VENENO PARA RATAS EN TRIGO / CEBO PAQUETES 50GRS. HORTAL |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.000,00 |
6.000,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VENENO POLVO PARA HORMIGAS PAQUETES X 250GRS. HORTAL |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70 / 30 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
1.800,00 |
10.800,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE X 10 L MAKE |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
2.200,00 |
15.400,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO ENVASES X 70GRS. COLGATE |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1.900,00 |
28.500,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA GEL SUELTA X LITRO, ENTREGA EN BIDONES |
LIMPIEZA |
10,00 |
LT |
800,00 |
8.000,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45 X 60 X 30 UNIDADES |
LIMPIEZA |
37,00 |
U |
915,00 |
33.855,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 X 90 X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
41,00 |
U |
680,00 |
27.880,00 |
| 12019-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
POLIPACK |
20229063260 |
BOLSA CONSORCIO 80 X 110 X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.250,00 |
7.500,00 |
| 12018-25 |
19/03/2025 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
METALURGICA HyH |
20221506422 |
MANO DE OBRA BOCA DE DESCARGA RÁPIDA PARA CAMIÓN CISTERNA ,METÁLICA DE 25X25CM CON ACCESORIO EXTENSIBLE DE 50 CM DE LARGO ,MAS COLOCACIÓN |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
1.410.000,00 |
1.410.000,00 |
| 12017-25 |
14/03/2025 |
DIV. TALLERES |
BROCHE RICARDO DANIEL |
20286276564 |
BOMBA HIDRAULICA BOMBA HIDRAULICA A PALETAS PARA TOMA DE FUERZA DE CAMION CAJA AUTOMATICA CON EJE ESTRIADO Z 13-
TOMA SA-30GPM -DERECHA
CON CONECCIO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
2.146.845,00 |
2.146.845,00 |
| 12016-25 |
19/03/2025 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
AIRE TOTAL S.R.L. |
30714448443 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 3000 frigorías
Tipo split
Frío / calor
MIDEA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
903.631,87 |
903.631,87 |
| 12016-25 |
25/03/2025 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
INSTALACION Instalación equipo aire acondicionado
3000 frigorías
Tipo split
Frío / calor
Con todos los materiales incluídos. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
320.000,00 |
320.000,00 |
| 12015-25 |
11/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
BIELETA SUSPENSION |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
27.792,50 |
55.585,00 |
| 12015-25 |
11/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
RODAMIENTO DEL INTERIOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
15.225,50 |
30.451,00 |
| 12015-25 |
11/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
PARRILLA COMPLETA PARRILLA DELANTERA DERECHA SUPERIOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
123.536,00 |
123.536,00 |
| 12015-25 |
11/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
PARRILLA COMPLETA PARRILLA DELANTERA IZQUIERDA SUPERIOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
123.536,00 |
123.536,00 |
| 12015-25 |
11/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PROMO VENT S.R.L. |
30670746425 |
PARRILLA COMPLETA PARRILLA DELANTERA DERECHA INFERIOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
425.000,00 |
425.000,00 |
| 12015-25 |
11/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PROMO VENT S.R.L. |
30670746425 |
PRECAP |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
20.000,00 |
40.000,00 |
| 12015-25 |
11/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PROMO VENT S.R.L. |
30670746425 |
PARRILLA COMPLETA PARRILLA DELANTERA IZQUIERDA INFERIOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
425.000,00 |
425.000,00 |
| 12015-25 |
11/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PROMO VENT S.R.L. |
30670746425 |
RODAMIENTO DEL EXTERIOR |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
18.000,00 |
36.000,00 |
| 12014-25 |
05/05/2025 |
DPTO. NOTIFICACIONES |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
INSTALACION CON MATERIAL INCLUIDOS |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
470.000,00 |
470.000,00 |
| 12014-25 |
05/05/2025 |
DPTO. NOTIFICACIONES |
INTEGRAL CdelU |
23298552809 |
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
AA SPLIT 3000 FRIGORIA OFF/OF - MIDEA - 1 AÑO GARANTIA |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
| 12013-25 |
11/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos.
(01 servicio mensual por cada sol |
SERVICIO DESAGOTE |
40,00 |
U |
40.000,00 |
1.600.000,00 |
| 12013-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos.
(01 servicio mensual por cada sol |
SERVICIO DESAGOTE |
60,00 |
U |
40.000,00 |
2.400.000,00 |
| 12012-25-1 |
23/04/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
METALURGICA SAN NICOLAS |
20319092022 |
GRUA SERVICIO DE GRÚA AUTOTRANSPORTABLE 70 TN - TRASLADO DEL MÓDULO LOCAL COMERCIAL QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN SPIRO Y BELGRANO HACIA SU UBICACIÓ |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
1.149.500,00 |
1.149.500,00 |
| 12011-25 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts. |
CARPINTERIA |
400,00 |
U |
1.900,00 |
760.000,00 |
| 12011-25 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
2.500,00 |
50.000,00 |
| 12011-25 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TIJERA DE EUCALPTO 3.50 mts. |
CARPINTERIA |
40,00 |
U |
4.900,00 |
196.000,00 |
| 12010-25 |
25/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAÑO CAÑO DE Hº Aº DE ø 600 X 1200 mm -
PUESTOS EN TALLERES MUNICIPALES DE C.
DEL URUGUAY - |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
74.100,00 |
1.482.000,00 |
| 12009-25 |
25/02/2025 |
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS |
ROJO MAURO JAVIER |
20250255668 |
MAQUINA DE COSER
INDUSTRIAL MA-747ED
4 HILOS.
|
MERCERIA |
1,00 |
U |
843.789,00 |
843.789,00 |
| 12008-25-1 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
LECHE leche en polvo descremada
x 800 grs. STA. CLARA DESC. |
COMESTIBLES |
16,00 |
LT |
7.350,00 |
117.600,00 |
| 12008-25-1 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
LECHE EN POLVO deslactosada
x 400 grs. SERENISIMA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
6.300,00 |
25.200,00 |
| 12008-25-1 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID TARAGUI NEGRO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
900,00 |
21.600,00 |
| 12008-25-1 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
MERMELADA X 500 GR sabor durazno EMETH POTE X 420 |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
950,00 |
5.700,00 |
| 12008-25-1 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ARROZ X 1 KG integral 00000 CAÑUELAS |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
1.900,00 |
15.200,00 |
| 12008-25-1 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
LENTEJAS lentejas secas
paquete x 400 grs. MONARCA |
COMESTIBLES |
8,00 |
U |
1.050,00 |
8.400,00 |
| 12008-25-1 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
30,00 |
DOC |
2.700,00 |
81.000,00 |
| 12008-25-1 |
25/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada
no modificada
no a base de productos lácteos COM PRO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
6.651,00 |
79.812,00 |
| 12008-25-1 |
25/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETITAS SALADAS X 190 GR c/omega 9
x 200 grs. GRANIX |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
992,06 |
23.809,44 |
| 12008-25-1 |
25/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA DE MAIZ sin TACC
instantánea
x 500 grs. ARCOR X 490G |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
1.161,00 |
13.932,00 |
| 12006-25 |
10/03/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm MARCAS RECONOCIDAS - MARCA TREFILCON |
ELECTRICIDAD |
600,00 |
MT |
1.260,00 |
756.000,00 |
| 12006-25 |
19/03/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO DERIVACION PKD - 14 AC - L.C.T.
|
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
3.151,00 |
945.300,00 |
| 12006-25 |
19/03/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
MORSETO PKD 14 PF C/PORTAFUSIBLE TIPO Dp12 - L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
300,00 |
U |
5.000,00 |
1.500.000,00 |
| 12006-25 |
19/03/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
FUSIBLE NEOSET 6A L.C.T. |
ELECTRICIDAD |
400,00 |
U |
1.788,00 |
715.200,00 |
| 12005-25 |
14/02/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION DE CUBIERTA Reparación de cubiertas p/ utilitarios |
GOMERIA |
30,00 |
SE |
8.000,00 |
240.000,00 |
| 12005-25 |
14/02/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
GOMERIA EL MISIONERO |
20331608972 |
REPARACION CUBIERTA Reparación de cubiertas p/camiones |
GOMERIA |
20,00 |
SE |
15.000,00 |
300.000,00 |
| 12004-25 |
21/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W OSRAM |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
15.000,00 |
120.000,00 |
| 12004-25 |
21/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
LAMPARA LED ALTA POTENCIA 100 W - 220 V - E40 - MACROLED |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
26.000,00 |
182.000,00 |
| 12004-25 |
21/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
PRECINTO NEGRO 4.8 290 PAQUETE X 100 SYBYD |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
5.300,00 |
15.900,00 |
| 12004-25 |
21/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
CONTACTOR 25 A 220/380 V - CHINT |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
22.087,00 |
66.261,00 |
| 12004-25 |
21/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
CINTA AISLADORA X 20 m NEGRO - TACSA |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
1.990,00 |
9.950,00 |
| 12004-25 |
21/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
PORTALAMPARA GOL. PORC. C/AL 5/8" PIST + FRENO - IEG |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
1.800,00 |
27.000,00 |
| 12004-25 |
10/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
LOPELEC ELECTRICIDAD |
20216963998 |
LAMPARA MERC HALOG. X 400 W |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
41.472,00 |
207.360,00 |
| 12004-25 |
11/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W EQUIPO COMPLETO ( BALASTO, CAPACITOR, IGNITOR) Y MERC HALOG.L.F.G |
ELECTRICIDAD |
4,00 |
U |
101.651,00 |
406.604,00 |
| 12004-25 |
11/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
BALASTO INTERIOR MERC HALOG / SODIO - EQUIPO COMPLETO (BANDEJA , BALASTO, CAPACITOR E IGNITOR) DE 400 W - LFG |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
120.773,00 |
603.865,00 |
| 12004-25 |
11/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LAMPARA VAPOR DE SODIO X 400W - OSRAM |
ELECTRICIDAD |
12,00 |
U |
20.766,00 |
249.192,00 |
| 12004-25 |
11/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR DIFERENCIAL S/PROT 4 40 A 30 MA DIN - SICA |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
44.809,00 |
134.427,00 |
| 12004-25 |
11/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR "TM" DIN 1 X 32A SICA |
ELECTRICIDAD |
15,00 |
U |
2.766,00 |
41.490,00 |
| 12004-25 |
11/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR MECAN. DILETTA 3 MOD C/RESER DIEHL |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
38.751,00 |
116.253,00 |
| 12004-25 |
11/03/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
PORTAFUSIBLE TABAQUERA UNIPOLARES FRONTALES T.E.A. |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
4.619,00 |
32.333,00 |
| 12003-25-1 |
28/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
SERVICE DE MINICARGADORA
CON MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS
y VIATICOS
CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, ACEITE y
COMBUSTIBLE
CAMBIO DE CORREAS
CAMBIO |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
1.718.142,00 |
1.718.142,00 |
| 12002-25-1 |
16/04/2025 |
DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 |
MAR-GUS |
30715696866 |
MANO DE OBRA DE REPARACION servicio ,mas repuestos,cambio de filtro de :aire,aceite,combustible y de habitáculo. Aceite ,polea poli v ,reten de bancad |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
748.950,00 |
748.950,00 |
| 12001-25-2 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR POLLO Y VERDURAS |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
2.200,00 |
44.000,00 |
| 12001-25-2 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR POLLO Y VERDURAS |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
2.200,00 |
26.400,00 |
| 12001-25-2 |
07/05/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
RAVIOLES X 500 GR POLLO Y VERDURAS |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
2.200,00 |
39.600,00 |
| 12001-25-1 |
31/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL LEGITIMO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.971,00 |
39.420,00 |
| 12001-25-1 |
31/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARROZ X 1 KG LARGO FINO, PRIMERA CALIDAD TRIMACER 00000 |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
1.791,00 |
71.640,00 |
| 12001-25-1 |
31/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ARVEJA LATA 350G COM-PRO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
566,10 |
11.322,00 |
| 12001-25-1 |
31/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CALDO VERDURA X 6 UNID KNORR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
891,00 |
22.275,00 |
| 12001-25-1 |
31/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
AZUCAR PAQ X KG COM-PRO |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
945,00 |
37.800,00 |
| 12001-25-1 |
31/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DURAZNO DIET LATA X 820G ALCO |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
2.061,00 |
51.525,00 |
| 12001-25-1 |
31/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETITAS PAQ X 180G S/SAL GRANIX X 185G |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
906,78 |
18.135,60 |
| 12001-25-1 |
31/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETITAS DULCES PAQ 153G LINCOLN LINCOL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.232,50 |
24.650,00 |
| 12001-25-1 |
31/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR SABOR FRUTILLA- CEREZA EXQUISITA X 25G |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
711,00 |
49.770,00 |
| 12001-25-1 |
31/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
POSTRE DIET X CAJA X80G EXIQUISITA X 50G |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
722,50 |
36.125,00 |
| 12001-25-1 |
31/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LEVADURA CERVEZA CUBO X 50G X UNIDAD CALSA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
657,27 |
9.859,05 |
| 12001-25-1 |
31/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
JUGO EN POLVO S/AZUCAR CLIGHT |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
368,10 |
11.043,00 |
| 12001-25-1 |
31/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA LA VIRGINIA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
1.574,54 |
47.236,20 |
| 12001-25-1 |
31/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
VITINA X 500G LUCHETTI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2.073,91 |
20.739,10 |
| 12001-25-1 |
31/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PIMENTON PAQUETE PAQ X 25G ALICANTE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
656,37 |
13.127,40 |
| 12001-25-1 |
31/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETITAS DULCES VAINILLA X PAQ 160G CARICIA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
777,24 |
15.544,80 |
| 12001-25-1 |
31/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MERMELADA X 500 GR POTE /LIGHT- SABOR DURAZNO, CIRUELA EMETH POTE X 420G |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1.068,70 |
16.030,50 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL, MOÑITOS, TIRABUZÓN TERRABUSI |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
999,00 |
11.988,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
999,00 |
11.988,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 500G HELMANS/DANICA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2.500,00 |
12.500,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA PRIMERA CALIDAD MARCREM |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
10.900,00 |
130.800,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U P. PRECIO/YEYO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.300,00 |
13.000,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U P. PRECIO/YEYO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
1.490,00 |
17.880,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
799,00 |
3.995,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO EN GRANO LATA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.299,00 |
12.990,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR MATARAZO - LUCHETTI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2.100,00 |
21.000,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL, MOÑITOS, TIRABUZÓN TERRABUSI |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
999,00 |
11.988,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
999,00 |
11.988,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG RAMOLAC |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.000,00 |
90.000,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA PRIMERA CALIDAD MARCREM |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
10.900,00 |
130.800,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
799,00 |
7.990,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
799,00 |
3.995,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA X KG DULCOR |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
2.000,00 |
10.000,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL, MOÑITOS, TIRABUZÓN TERRABUSI |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
999,00 |
11.988,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
999,00 |
11.988,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA X 500G HELMANS/DANICA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2.500,00 |
12.500,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA PRIMERA CALIDAD MARCREM |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
10.900,00 |
130.800,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U P. PRECIO/YEYO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
1.300,00 |
15.600,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U P. PRECIO/YEYO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
1.490,00 |
17.880,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
3.100,00 |
15.500,00 |
| 12001-25-1 |
08/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
2,00 |
U |
3.900,00 |
7.800,00 |
| 12001-25-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA X KG DULCOR |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
2.000,00 |
10.000,00 |
| 12001-25-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL, MOÑITOS, TIRABUZÓN TERRABUSI |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
999,00 |
19.980,00 |
| 12001-25-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
999,00 |
11.988,00 |
| 12001-25-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO X KG RAMOLAC |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
9.000,00 |
90.000,00 |
| 12001-25-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA PRIMERA CALIDAD MARCREM |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
10.900,00 |
130.800,00 |
| 12001-25-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U P. PRECIO/YEYO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.300,00 |
26.000,00 |
| 12001-25-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U P. PRECIO/YEYO |
COMESTIBLES |
16,00 |
U |
1.490,00 |
23.840,00 |
| 12001-25-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE 400G CLASICO ILOLAY P. PRECIO |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
1.600,00 |
9.600,00 |
| 12001-25-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
799,00 |
7.990,00 |
| 12001-25-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHOCLO EN GRANO LATA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.299,00 |
12.990,00 |
| 12001-25-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR MATARAZO - LUCHETTI |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2.100,00 |
21.000,00 |
| 12001-25-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL, MOÑITOS, TIRABUZÓN TERRABUSI |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
999,00 |
3.996,00 |
| 12001-25-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
999,00 |
11.988,00 |
| 12001-25-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA PRIMERA CALIDAD MARCREM |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
10.900,00 |
130.800,00 |
| 12001-25-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U P. PRECIO/YEYO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
1.300,00 |
3.900,00 |
| 12001-25-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U P. PRECIO/YEYO |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.490,00 |
14.900,00 |
| 12001-25-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA P. PRECIO |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
599,00 |
14.376,00 |
| 12001-25-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE X KG P. PRECIO |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
3.100,00 |
15.500,00 |
| 12001-25-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MANTECA X 200 GR P. PRECIO |
COMESTIBLES |
3,00 |
U |
3.900,00 |
11.700,00 |
| 12001-25-1 |
21/04/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE DE LECHE 400G CLASICO ILOLAY P. PRECIO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
1.600,00 |
6.400,00 |
| 12000-25-1 |
10/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA 12- 16.5 L5 MARCA ALLIANCE, DISEÑO SK903 |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
231.825,00 |
927.300,00 |
| 120-24-1 |
20/02/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
PH PARANA HARDWARE |
23390314329 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148.500,00 |
148.500,00 |
| 120-24-1 |
20/02/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
PH PARANA HARDWARE |
23390314329 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148.500,00 |
148.500,00 |
| 120-24-1 |
06/05/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
PH PARANA HARDWARE |
23390314329 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148.500,00 |
148.500,00 |
| 120-24-1 |
06/05/2025 |
DPTO. INFORMATICA |
PH PARANA HARDWARE |
23390314329 |
HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) |
COMUNICACION |
1,00 |
SE |
148.500,00 |
148.500,00 |
| 11999-25-1 |
11/03/2025 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
ACEITE TAMBOR 15W40 VALVOLINE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
728.937,00 |
728.937,00 |
| 11999-25-1 |
11/03/2025 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
ACEITE LUBRICANTE TAMBOR 10W40 VALVOLINE |
LUBRICANTES |
1,00 |
SE |
718.682,00 |
718.682,00 |
| 11999-25-1 |
11/03/2025 |
DIV. TALLERES |
TOSONE DANIEL ENRIQUE |
20130464654 |
ACEITE MOTOR TAMBOR 25W60 VALVOLINE |
LUBRICANTES |
1,00 |
U |
575.464,00 |
575.464,00 |
| 11998-25 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS X DOC |
COMESTIBLES |
80,00 |
DOC |
2.400,00 |
192.000,00 |
| 11998-25 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ACELGA X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
SE |
2.300,00 |
69.000,00 |
| 11998-25 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
AJO CABEZA X UNIDAD |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
800,00 |
16.000,00 |
| 11998-25 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
APIO X ATADO |
COMESTIBLES |
20,00 |
ADO |
3.500,00 |
70.000,00 |
| 11998-25 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BATATA ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
2.700,00 |
81.000,00 |
| 11998-25 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA X KG |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
1.500,00 |
180.000,00 |
| 11998-25 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA VERDEO X ATADO |
COMESTIBLES |
20,00 |
ADO |
2.000,00 |
40.000,00 |
| 11998-25 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MORRON VERDE X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
4.500,00 |
90.000,00 |
| 11998-25 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA X KG |
COMESTIBLES |
180,00 |
KG |
980,00 |
176.400,00 |
| 11998-25 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PEREJIL X ATADO |
COMESTIBLES |
20,00 |
ADO |
2.000,00 |
40.000,00 |
| 11998-25 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
TOMATE FRUTA X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
3.800,00 |
95.000,00 |
| 11998-25 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA X KG |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
2.000,00 |
160.000,00 |
| 11998-25 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZAPALLITO DE TRONCO X KG |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
2.500,00 |
62.500,00 |
| 11998-25 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
2.000,00 |
100.000,00 |
| 11998-25 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
2.500,00 |
125.000,00 |
| 11998-25 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PERA X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
2.300,00 |
115.000,00 |
| 11998-25 |
10/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
REMOLACHA X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
3.000,00 |
60.000,00 |
| 11997-25 |
12/02/2025 |
DIV. TALLERES |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA MANGUERA 38MM
GOMA/TELA |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
MT |
46.333,33 |
1.389.999,90 |
| 11996-25 |
05/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
MANGUERA R2 1" |
REPUESTOS |
4,00 |
U |
35.982,34 |
143.929,36 |
| 11996-25 |
05/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
TERMINAL ABROCHABLE A 90ª GIRATORIO JIC 37ª |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
69.436,58 |
138.873,16 |
| 11996-25 |
05/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OLEOHIDRAULICA CENIT |
20216964536 |
CONECTOR TERMINAL 1/2" |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
17.197,48 |
17.197,48 |
| 11996-25 |
06/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA 295/80 - 22T CON TACOS APLUS D 801-TACO |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
448.500,00 |
1.794.000,00 |
| 11995-25 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
BARRA HIERRO NERVADO 6mm |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
5.500,00 |
27.500,00 |
| 11995-25 |
13/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PEGAMENTO PARA REFRACTARIOS X10KGS |
FERRETERIA/CORRALON |
5,00 |
U |
30.800,00 |
154.000,00 |
| 11995-25 |
21/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
BLOQUE LISTO 9.5 X 19 X 39 |
FERRETERIA/CORRALON |
216,00 |
U |
852,80 |
184.204,80 |
| 11995-25 |
21/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
10.290,00 |
102.900,00 |
| 11995-25 |
21/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
MALLA 15X15 5X2MM 4M |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
27.920,49 |
55.840,98 |
| 11995-25 |
21/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
ROPELATO |
30579843531 |
ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
KG |
3.241,60 |
9.724,80 |
| 11994-25-1 |
17/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CARRISO, JORGE LUIS |
20267398934 |
MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
CON PROVISIÓN DE MATERIALES
DESMONTAJE DE AIRE COMPACTO EN VENTANA EXISTENTE.
INCLUYE TRA |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
340.000,00 |
340.000,00 |
| 11993-25 |
11/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRABADO EN PLACAS |
20351168723 |
IMPRESIÓN CARTEL DE CHAPA GALVANIZADA Nº14 CON ESTRUCTURA 1,20 m X 2,44 m
VINILO IMPRESO CON APLICACIÓN UV - SOPORTE DE 3" X3"
- CON COLOCACIÓN - |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
490.000,00 |
490.000,00 |
| 11993-25 |
11/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRABADO EN PLACAS |
20351168723 |
IMPRESIÓN CARTEL DE CHAPA GALVANIZADA Nº14 CON ESTRUCTURA 1,20 m X 2,44 m
VINILO IMPRESO CON APLICACIÓN UV - SOPORTE DE 3" X3" - CON COLOCACIÓN - |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
490.000,00 |
490.000,00 |
| 11993-25 |
11/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
GRABADO EN PLACAS |
20351168723 |
IMPRESIÓN IMPRESIÓN CARTEL DE CHAPA GALVANIZADA Nº14 CON ESTRUCTURA 1,20 m X 2,44 m VINILO IMPRESO CON APLICACIÓN UV - SOPORTE DE 3" X3" - CON COLOCAC |
IMPRENTA |
1,00 |
SE |
490.000,00 |
490.000,00 |
| 11992-25 |
29/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN BLANCO X KG |
COMESTIBLES |
450,00 |
KG |
3.100,00 |
1.395.000,00 |
| 11992-25 |
29/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN SALVADO X KG |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
3.200,00 |
160.000,00 |
| 11992-25 |
29/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
PAN RALLADO X 1 KG |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
4.800,00 |
144.000,00 |
| 11992-25 |
29/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
FACTURAS SURTIDAS X KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
4.900,00 |
98.000,00 |
| 11992-25 |
29/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
PANADERIA URUGUAY |
27119542648 |
FACTURAS MEDIALUNAS SALADAS DE MANTECA X UNIDAD |
COMESTIBLES |
320,00 |
U |
480,00 |
153.600,00 |
| 11991-25 |
07/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
MASILLA 2 EN 1 X 32KG |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
19.823,31 |
19.823,31 |
| 11991-25 |
07/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
TAPA BLANCA DE PVC CIEGA OCTOGONAL- CHICA |
ELECTRICIDAD |
20,00 |
U |
52,93 |
1.058,60 |
| 11991-25 |
07/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
TERMOTANQUE 53LTS CARGA INFERIOR- P/ GAS NATURAL |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
319.782,65 |
319.782,65 |
| 11991-25 |
07/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
ROPELATO |
30579843531 |
FLEXIBLE PARA GAS NATURAL COBRE1/2*35CM |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
13.219,58 |
26.439,16 |
| 11991-25 |
07/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CHAPA ZINC GALVANIZADA N°25 X 4.00MTS |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
46.500,00 |
186.000,00 |
| 11991-25 |
07/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
PERFIL CH/GALV 70X13X2600 |
FERRETERIA/CORRALON |
25,00 |
U |
3.440,00 |
86.000,00 |
| 11991-25 |
12/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
PUERTA INYECTADA DE 80 X 2MT DERECHA, BLANCA |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
174.899,99 |
174.899,99 |
| 11990-25 |
29/01/2025 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
FRIAS SUSANA IRMA |
27059716668 |
RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G por unidad PAMPA |
LIBRERIA |
100,00 |
U |
5.225,99 |
522.599,00 |
| 11989-25 |
12/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA,
PECETO, CUADRIL) |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
14.000,00 |
560.000,00 |
| 11989-25 |
12/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PATAMUSLO (ENTRE 500 A 600GR C/U) |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
4.000,00 |
160.000,00 |
| 11989-25 |
12/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
AGUJA CHURRASCO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
9.000,00 |
360.000,00 |
| 11989-25 |
12/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
12.000,00 |
480.000,00 |
| 11989-25 |
12/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MORCILLA |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
5.500,00 |
66.000,00 |
| 11989-25 |
12/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CHORIZO DE CERDO |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
10.000,00 |
120.000,00 |
| 11989-25 |
12/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
BONDIOLA DE CERDO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
12.000,00 |
240.000,00 |
| 11989-25 |
12/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
PULPA DE CERDO FILET |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
10.000,00 |
300.000,00 |
| 11989-25 |
12/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO PICADA DE POLLO (PICADA DE PECHUGA) |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
8.200,00 |
328.000,00 |
| 11989-25 |
12/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POLLO SUPREMA |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
7.900,00 |
316.000,00 |
| 11988-24-2 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
MESA RATONA PLASTICA |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 11988-24-1 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
SILLON NEGRO DE PLASTICO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
77.600,00 |
155.200,00 |
| 11988-24-1 |
20/01/2025 |
DIRECCION DE TURISMO |
FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. |
30708765372 |
HELADERA CON FREEZER 236/39L - 1 AÑO GTIA. |
ELECTRODOMÉSTICO |
1,00 |
U |
708.100,00 |
708.100,00 |
| 11987-24-2 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
DETERGENTE ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U |
LIMPIEZA |
40,00 |
LT |
1.190,00 |
47.600,00 |
| 11987-24-2 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESPONJA TIPO MORTIMER |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
350,00 |
1.400,00 |
| 11987-24-2 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
655,00 |
4.585,00 |
| 11987-24-2 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
410,00 |
7.380,00 |
| 11987-24-2 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
REJILLA DE ALGODÓN PARA COCINA |
LIMPIEZA |
22,00 |
U |
355,00 |
7.810,00 |
| 11987-24-2 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO X 40CM X1.3M |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2.560,00 |
15.360,00 |
| 11987-24-2 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO X 40 CM |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.830,00 |
5.660,00 |
| 11987-24-2 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BALDE X 9LTS. |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.815,00 |
1.815,00 |
| 11987-24-2 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
LAMPARA LED X 12W |
ELECTRICIDAD |
28,00 |
U |
1.670,00 |
46.760,00 |
| 11987-24-2 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX MEDIANO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
3,00 |
U |
1.420,00 |
4.260,00 |
| 11987-24-2 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BALDE X 11LTS. |
LIMPIEZA |
7,00 |
U |
2.410,00 |
16.870,00 |
| 11987-24-2 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOLSA RESIDUO NEGRA 45 X 60 X 30 UNIDADES REFORZADAS |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.055,00 |
21.100,00 |
| 11987-24-2 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 X 90X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
990,00 |
29.700,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U |
LIMPIEZA |
65,00 |
LT |
850,00 |
55.250,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LAVANDINA ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
570,00 |
17.100,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ PISO ENTREGA EN BOTELLAS DE 500CC C/U CONCENTRADO PARA PREPARAR 20 LTS. |
LIMPIEZA |
500,00 |
LT |
350,00 |
175.000,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CERA LIQUIDA PARA PISOS ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. |
LIMPIEZA |
30,00 |
LT |
2.040,00 |
61.200,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
750,00 |
6.000,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO BOLSONES DE 24 UNIDADES BLANCO X 80 MTS. C/U |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
16.800,00 |
168.000,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOLSA CONSORCIO 80 X 110 X 10 UNIDADES |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
1.880,00 |
22.560,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA DE ACERO X 15 GRS |
LIMPIEZA |
19,00 |
U |
450,00 |
8.550,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESCOBA PAJA 5 HILOS |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
4.500,00 |
4.500,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BARREHOJAS CON CABO N° 40 REFORZADO DE 26 DIENTES 44CM X 55CM |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
4.000,00 |
32.000,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQUETES X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
17,00 |
U |
1.400,00 |
23.800,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BOBINA DE PAPEL BLANCO X 200 MTS |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
8.000,00 |
16.000,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON DE TOCADOR PAQUETES X 3 UNIDADES |
LIMPIEZA |
5,00 |
U |
900,00 |
4.500,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON EN POLVO PAQUETES X 800 GRS |
LIMPIEZA |
12,00 |
U |
1.500,00 |
18.000,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO PARA MANO ROSA ENTREGA EN BOTELLAS X 1LTS. C/U |
LIMPIEZA |
3,00 |
U |
1.050,00 |
3.150,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL X 360 CM3 |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
2.050,00 |
36.900,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESINFECTANTE EN AEROSOL X 360 CM3 |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
2.500,00 |
40.000,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA EN AEROSOL X 360 CM3 |
LIMPIEZA |
24,00 |
U |
2.691,66 |
64.599,84 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
VENENO PARA RATAS EN TRIGO /CEBO PAQ. X 500 GRS |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
1.000,00 |
6.000,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
10,00 |
U |
5.900,00 |
59.000,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70/30 ENTREGA EN BOTELLAS DE 1 LTS. C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
1.600,00 |
9.600,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO DENTAL |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
1.000,00 |
15.000,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DENTIFRICO ENVASES X 70 GRS. |
LIMPIEZA |
15,00 |
U |
1.750,00 |
26.250,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC PARA JARDÍN |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
11,00 |
U |
1.400,00 |
15.400,00 |
| 11987-24-1 |
15/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 96° ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
2.000,00 |
60.000,00 |
| 11986-24-1 |
14/01/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
VENTILADOR DE PARED S/ORDEN 98024 |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
SE |
95.715,00 |
191.430,00 |
| 11986-24-1 |
14/01/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
MUEBLES SPIAZZI S.R.L. |
30709483958 |
VENTILADOR DE PIE S/ORDEN 98024 |
ELECTRODOMÉSTICO |
2,00 |
U |
62.550,00 |
125.100,00 |
| 11985-24-2 |
28/01/2025 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
EMBRAGUE |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
46.925,00 |
46.925,00 |
| 11985-24-1 |
16/01/2025 |
DIV. TALLERES |
PROMO VENT S.R.L. |
30670746425 |
KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
905.000,00 |
905.000,00 |
| 11983-24-1 |
13/01/2025 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
PRALONG CESAR GUSTAVO |
23236970639 |
MANO DE OBRA S/ORDEN 98076 |
RETACERIA |
1,00 |
SE |
715.000,00 |
715.000,00 |
| 11982-24-4 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
CAÑO POLIETILENO K10 CAÑO POLIETILENO NEGRO 1/2" K6 |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
MT |
187,11 |
18.711,00 |
| 11982-24-3 |
19/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BARRACA OESTE |
30712215611 |
TEJIDO ROMBOIDAL x ROLLO 1.8 X 3" X 14.5
ROLLO X 10MTS. |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
63.000,00 |
252.000,00 |
| 11982-24-2 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
TANQUE POLIETILENO S/ORDEN 98077 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
327.173,74 |
327.173,74 |
| 11982-24-2 |
13/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
ROPELATO |
30579843531 |
FLOTANTE COMPLETO S/ORDEN 98077 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
14.849,03 |
14.849,03 |
| 11982-24-1 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACCESORIO PPN CONEXION TANQUE 1""" S/ORDEN 98079 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
1.985,00 |
1.985,00 |
| 11982-24-1 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
ACCESORIO PPN S/ORDEN 98079 |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
485,00 |
485,00 |
| 11981-24-3 |
25/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
AGUA OXIGENADA X LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
2.108,95 |
42.179,00 |
| 11981-24-3 |
25/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
PLATSUL - A CREMA X 350G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
62.711,33 |
376.267,98 |
| 11981-24-3 |
25/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
ESPADOL X 250ml |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
9.519,00 |
190.380,00 |
| 11981-24-3 |
25/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
VASELINA LIQUIDA X 1LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
12.935,93 |
194.038,95 |
| 11981-24-3 |
25/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc SACHET |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
4.675,60 |
93.512,00 |
| 11981-24-3 |
25/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
FARMACIA ALBERDI |
20216965230 |
DEXTROSA SOLUCION AL 5% X 500CC SACHET |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
15,00 |
U |
4.675,60 |
70.134,00 |
| 11981-24-2 |
14/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL ETILICO 96% X LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
2.000,00 |
40.000,00 |
| 11981-24-2 |
14/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL 70% X LT |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
1.600,00 |
32.000,00 |
| 11981-24-2 |
14/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPELENTE EN AEROSOL 170ML OFF |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
7.200,00 |
144.000,00 |
| 11981-24-1 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
JERINGA 5 ML DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
53,05 |
10.610,00 |
| 11981-24-1 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
AGUJA 21 G X 11/2"" (40/8) DESCARTABLE" X UNIDAD |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
200,00 |
U |
17,50 |
3.500,00 |
| 11981-24-1 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
OLEO CALCAREO X 500G |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
5.500,00 |
110.000,00 |
| 11981-24-1 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
GUANTES NITRILO CAJA X 100U |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
5,00 |
U |
6.000,00 |
30.000,00 |
| 11981-24-1 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
ALGODÓN X 500G |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
3.900,00 |
78.000,00 |
| 11981-24-1 |
21/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
30,00 |
U |
833,33 |
24.999,90 |
| 11980-24-1 |
20/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
160,00 |
KG |
2.350,00 |
376.000,00 |
| 11980-24-1 |
20/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
FEPASA |
30516621385 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
10.200,00 |
612.000,00 |
| 11980-24-1 |
12/05/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
PANADERIA SANTA RITA |
20050972616 |
PAN BLANCO |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
1.680,00 |
201.600,00 |
| 11975-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
BLOQUE JUEGO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
128.210,00 |
256.420,00 |
| 11975-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
MANGRULLO |
MOBILIARIOS |
4,00 |
U |
262.105,00 |
1.048.420,00 |
| 11975-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
BLOQUE JUEGO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
98.631,00 |
197.262,00 |
| 11975-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
MANGRULLO |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
202.842,00 |
202.842,00 |
| 11975-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
BLOQUE JUEGO |
MOBILIARIOS |
3,00 |
U |
38.315,00 |
114.945,00 |
| 11975-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
BLOQUE JUEGO |
MOBILIARIOS |
2,00 |
U |
111.910,00 |
223.820,00 |
| 11975-24-1 |
21/01/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. |
30714125148 |
BLOQUE JUEGO |
MOBILIARIOS |
1,00 |
U |
754.315,00 |
754.315,00 |
| 11974-24 |
07/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
TORNILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
150,00 |
U |
760,00 |
114.000,00 |
| 11973-24-1 |
14/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
I.N.H.U. |
27266109755 |
PAÑAL DESCARTABLE |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
3.500,00 |
U |
420,00 |
1.470.000,00 |
| 11972-24-1 |
31/01/2025 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
CEMENTO BOLSA X 50 KG |
FERRETERIA/CORRALON |
40,00 |
U |
9.660,00 |
386.400,00 |
| 11972-24-1 |
31/01/2025 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
ROPELATO |
30579843531 |
BARRA HIERRO DEL 10 |
FERRETERIA/CORRALON |
27,00 |
U |
12.485,97 |
337.121,19 |
| 11971-24-2 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
ATUN LATA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
1.300,00 |
39.000,00 |
| 11971-24-2 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
CALDO VERDURA X 6 UNID |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
799,00 |
19.975,00 |
| 11971-24-2 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE BATATA |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2.000,00 |
20.000,00 |
| 11971-24-2 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DULCE MEMBRILLO |
COMESTIBLES |
10,00 |
KG |
2.500,00 |
25.000,00 |
| 11971-24-2 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
DURAZNO DIET LATA |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
1.550,00 |
38.750,00 |
| 11971-24-2 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
EDULCORANTE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
3.700,00 |
37.000,00 |
| 11971-24-2 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FÉCULA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.300,00 |
13.000,00 |
| 11971-24-2 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
1.100,00 |
66.000,00 |
| 11971-24-2 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
1.100,00 |
66.000,00 |
| 11971-24-2 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
GALLETITAS DULCES |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.450,00 |
29.000,00 |
| 11971-24-2 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
799,00 |
11.985,00 |
| 11971-24-2 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
MAYONESA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.500,00 |
15.000,00 |
| 11971-24-2 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
POSTRE DIET X |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
1.100,00 |
55.000,00 |
| 11971-24-2 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
QUESO CREMOSO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
7.000,00 |
105.000,00 |
| 11971-24-2 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPA EMPANADAS P/ HORNO |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
999,00 |
44.955,00 |
| 11971-24-2 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TAPAS P/ TARTA |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
1.100,00 |
55.000,00 |
| 11971-24-2 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
1.600,00 |
48.000,00 |
| 11971-24-2 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
YERBA MATE |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
2.500,00 |
25.000,00 |
| 11971-24-2 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
FLAN X 120 GR |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.100,00 |
22.000,00 |
| 11971-24-2 |
05/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
GRAN REX S.R.L. |
30709870307 |
SEMOLA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
800,00 |
12.000,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ACEITE X 900CM3 |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
1.750,00 |
70.000,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ACEITUNA |
COMESTIBLES |
1,00 |
SE |
4.600,00 |
4.600,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.250,00 |
25.000,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ARVEJA LATA |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
550,00 |
16.500,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
AZUCAR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
740,00 |
37.000,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
SAL GRUESA X 1 KG |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
580,00 |
8.700,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ESENCIA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
812,00 |
4.060,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
GELATINA DIET CAJA X120 GR |
COMESTIBLES |
70,00 |
U |
885,00 |
61.950,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
HARINA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
700,00 |
14.000,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
585,00 |
3.510,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
QUESO |
COMESTIBLES |
15,00 |
KG |
7.800,00 |
117.000,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
25,00 |
U |
7.200,00 |
180.000,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
LENTEJAS |
COMESTIBLES |
6,00 |
U |
1.020,00 |
6.120,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
LEVADURA CERVEZA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
510,00 |
5.100,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
JUGO |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
290,00 |
8.700,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
TOMATE PURE X 520/30 GR |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
710,00 |
35.500,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
MANTECA X 200 GR |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
2.650,00 |
13.250,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
VITINA |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
2.325,00 |
9.300,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
VINAGRE X 1 LT |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
1.080,00 |
5.400,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CONDIMENTO P/ PIZZA |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
355,00 |
7.100,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PIMENTON PAQUETE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
390,00 |
7.800,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PROVENZAL PAQUETE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
465,00 |
9.300,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
OREGANO PAQUETE |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
402,00 |
8.040,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
NUEZ MOSCADA X 25 G. |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
2.025,00 |
30.375,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
AJO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
390,00 |
5.850,00 |
| 11971-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
GALLETITAS DULCES |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
815,00 |
8.150,00 |
| 11970-24-1 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA MANT. 1 ASCENSOR TERMINAL
REEMPLAZO ORDEN 97912 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
340.000,00 |
340.000,00 |
| 11970-24-1 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA MANT. 1 ASCENSOR TERMINAL
REEMPLAZO ORDEN 97912 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
340.000,00 |
340.000,00 |
| 11968-24-1 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA MANT. 2 ASCENSORES CENTRO CÍVICO DICIEMBRE A FEBRERO
REEMPLAZO ORDEN 97913 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
385.000,00 |
385.000,00 |
| 11968-24-1 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA MANT. 2 ASCENSORES CENTRO CÍVICO DICIEMBRE A FEBRERO
REEMPLAZO ORDEN 97913 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
385.000,00 |
385.000,00 |
| 11966-24-1 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
TABLA DE MADERA |
CARPINTERIA |
400,00 |
U |
1.790,00 |
716.000,00 |
| 11966-24-1 |
10/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO |
20165064810 |
CLAVADOR DE MADERA |
CARPINTERIA |
20,00 |
U |
2.378,00 |
47.560,00 |
| 11965-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
90,00 |
DOC |
2.250,00 |
202.500,00 |
| 11965-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ACELGA |
COMESTIBLES |
30,00 |
SE |
2.200,00 |
66.000,00 |
| 11965-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
AJO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
790,00 |
15.800,00 |
| 11965-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
APIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
ADO |
3.000,00 |
60.000,00 |
| 11965-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BATATA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
2.500,00 |
125.000,00 |
| 11965-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
120,00 |
KG |
950,00 |
114.000,00 |
| 11965-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
CEBOLLA VERDEO |
COMESTIBLES |
20,00 |
ADO |
2.000,00 |
40.000,00 |
| 11965-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
4.800,00 |
96.000,00 |
| 11965-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PAPA |
COMESTIBLES |
180,00 |
KG |
990,00 |
178.200,00 |
| 11965-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PEREJIL |
COMESTIBLES |
20,00 |
ADO |
2.000,00 |
40.000,00 |
| 11965-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
TOMATE FRUTA |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
3.800,00 |
95.000,00 |
| 11965-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
1.690,00 |
135.200,00 |
| 11965-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
ZAPALLITO DE TRONCO |
COMESTIBLES |
35,00 |
KG |
1.900,00 |
66.500,00 |
| 11965-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
MANZANA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.850,00 |
92.500,00 |
| 11965-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
BANANA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
2.300,00 |
115.000,00 |
| 11965-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
NARANJA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.500,00 |
75.000,00 |
| 11965-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
PERA |
COMESTIBLES |
50,00 |
KG |
1.900,00 |
95.000,00 |
| 11965-24-1 |
21/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN |
27306201072 |
REMOLACHA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
2.800,00 |
56.000,00 |
| 11964-24-1 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 SEGUN O.C: 97850. |
FERRETERIA/CORRALON |
100,00 |
U |
33.520,00 |
3.352.000,00 |
| 11963-24-2 |
20/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MINGITORIO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
122.584,68 |
367.754,04 |
| 11963-24-2 |
20/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
MINGITORIO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
59.493,93 |
178.481,79 |
| 11963-24-2 |
20/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
LAVATORIO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
36.935,45 |
36.935,45 |
| 11963-24-2 |
20/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
GRIFERÍA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
61.609,01 |
369.654,06 |
| 11963-24-2 |
20/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
INODORO BLANCO |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
U |
70.159,07 |
210.477,21 |
| 11963-24-2 |
20/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
VALVULA |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
136.865,47 |
821.192,82 |
| 11963-24-2 |
20/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
ROPELATO |
30579843531 |
COLUMNA PARA LAVATORIO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
27.198,93 |
27.198,93 |
| 11962-24-1 |
06/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
LLAVE |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
96.753,00 |
290.259,00 |
| 11962-24-1 |
06/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
42.338,00 |
127.014,00 |
| 11962-24-1 |
06/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR TÉRMICO |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
14.818,00 |
44.454,00 |
| 11962-24-1 |
06/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
CONTACTOR |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
48.544,00 |
145.632,00 |
| 11962-24-1 |
06/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
INTERRUPTOR |
ELECTRICIDAD |
2,00 |
U |
39.956,00 |
79.912,00 |
| 11962-24-1 |
06/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO AGUIRRE S.R.L. |
30707970738 |
RELE |
ELECTRICIDAD |
3,00 |
U |
92.551,00 |
277.653,00 |
| 11956-24-2 |
05/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
I.N.H.U. |
27266109755 |
PANTALON GRAFA COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
23.800,00 |
714.000,00 |
| 11956-24-2 |
05/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
I.N.H.U. |
27266109755 |
CAMISA GRAFA COLOR AZULINO |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
24.500,00 |
735.000,00 |
| 11956-24-1 |
30/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
REMERA ALGODON |
INDUMENTARIA |
30,00 |
U |
6.150,00 |
184.500,00 |
| 11956-24-1 |
30/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
ZAPATO SEG. INDUSTRIAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
30,00 |
U |
44.200,00 |
1.326.000,00 |
| 11955-24-1 |
27/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
60,00 |
U |
38.000,00 |
2.280.000,00 |
| 11955-24-1 |
05/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
BLANCHET WALTER RENE |
20250256966 |
DESAGOTE |
SERVICIO DESAGOTE |
40,00 |
U |
38.000,00 |
1.520.000,00 |
| 11952-24-1 |
29/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CHORIZO DE CERDO. |
COMESTIBLES |
12,00 |
KG |
11.350,00 |
136.200,00 |
| 11952-24-1 |
29/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
HIGADO FILET. |
COMESTIBLES |
25,00 |
KG |
4.350,00 |
108.750,00 |
| 11949-24-1 |
07/01/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA SALDO ORDEN 97572 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
370.000,00 |
370.000,00 |
| 11949-24-1 |
26/02/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA SALDO ORDEN 97572 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
370.000,00 |
370.000,00 |
| 11949-24-1 |
20/03/2025 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA |
30717930440 |
COBERTURA MEDICA SALDO ORDEN 97572 |
SERVICIO EMERGENCIA |
1,00 |
SE |
370.000,00 |
370.000,00 |
| 11947-24-2 |
06/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. |
30714382132 |
REPARACION DE BOMBA |
SERVICIO ELECTRICO |
2,00 |
SE |
456.500,00 |
913.000,00 |
| 11946-24-1 |
07/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
CAMISA GRAFA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
26.800,00 |
348.400,00 |
| 11946-24-1 |
07/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
PANTALON GRAFA |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
24.500,00 |
318.500,00 |
| 11946-24-1 |
07/02/2025 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
ZAPATO SEG. INDUSTRIAL |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
13,00 |
U |
53.350,00 |
693.550,00 |
| 11944-24-3 |
15/05/2025 |
DIV. TRANSITO |
SPORTSMAN |
20259020086 |
PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR AZUL, CON BORDADO EN EL BOLSILLO TRASERO "MUNICIPALIDAD DE C DEL U"
TALLE 38: 1-
TALLE 40: 3-
TALLE 42: 1-
TALLE |
INDUMENTARIA |
19,00 |
U |
45.000,00 |
855.000,00 |
| 11944-24-1 |
07/01/2025 |
DIV. TRANSITO |
SAHRA |
27301639371 |
PANTALON DE VESTIR DAMA S/ORDEN 97567 |
INDUMENTARIA |
19,00 |
U |
52.500,00 |
997.500,00 |
| 11939-24-2 |
07/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
128.500,00 |
257.000,00 |
| 11939-24-2 |
07/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
MANGUITO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
15.500,00 |
15.500,00 |
| 11939-24-2 |
07/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
332.100,00 |
332.100,00 |
| 11939-24-2 |
07/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TODO RULEMANES |
30708181613 |
RODAMIENTO 1218-K NTN |
REPUESTOS |
2,00 |
U |
171.900,00 |
343.800,00 |
| 11935-24-3 |
21/05/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
REMERA Remera algodón gris cuello redondo con logo estampado a 1 color, logo "Municipalidad de Concepción del Uruguay" pecho izquierdo y logo rojo "B |
INDUMENTARIA |
4,00 |
U |
9.500,00 |
38.000,00 |
| 11935-24-1 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
REMERA ALGODON Remera algodón gris cuello redondo con cinta reflectaria en contorno y mangas, con logo estampado a 1 color escrito "Municipalidad de C |
INDUMENTARIA |
3,00 |
U |
10.500,00 |
31.500,00 |
| 11935-24-1 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
PANTALON Pantalón cargo ripstop azul con escrito estampado en bolsillo trasero "Municipalidad de C. del Uruguay" y logo rojo "Biopatógenos" en bols |
INDUMENTARIA |
7,00 |
U |
46.502,00 |
325.514,00 |
| 11935-24-1 |
16/04/2025 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
TEMPEX IC S.A.S. |
33716689919 |
ZAPATO Zapato de seguridad con punta de acero (2 en talle 40, 1 en talle 41, 2 en talle 42 y 2 en talle 43) |
INDUMENTARIA |
7,00 |
U |
47.160,00 |
330.120,00 |
| 11922-24-3 |
28/01/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
CAMARA |
INFORMATICA |
4,00 |
U |
68.600,00 |
274.400,00 |
| 11922-24-3 |
28/01/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ABH INFORMATICA |
20265466215 |
BALUN |
INFORMATICA |
10,00 |
U |
6.000,00 |
60.000,00 |
| 11922-24-2 |
16/01/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
CAJA EXTERIOR |
ELECTRICIDAD |
5,00 |
U |
1.960,00 |
9.800,00 |
| 11920-24-1 |
10/01/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1.800,00 |
7.200,00 |
| 11920-24-1 |
10/01/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1.800,00 |
7.200,00 |
| 11920-24-1 |
10/01/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1.800,00 |
7.200,00 |
| 11920-24-1 |
10/01/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1.800,00 |
7.200,00 |
| 11920-24-1 |
10/01/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1.800,00 |
7.200,00 |
| 11920-24-1 |
10/01/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1.800,00 |
7.200,00 |
| 11920-24-1 |
10/01/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1.800,00 |
7.200,00 |
| 11920-24-1 |
10/01/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1.800,00 |
7.200,00 |
| 11920-24-1 |
11/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1.800,00 |
7.200,00 |
| 11920-24-1 |
11/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1.800,00 |
7.200,00 |
| 11920-24-1 |
11/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1.800,00 |
7.200,00 |
| 11920-24-1 |
11/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1.800,00 |
7.200,00 |
| 11920-24-1 |
11/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1.800,00 |
7.200,00 |
| 11920-24-1 |
11/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1.800,00 |
7.200,00 |
| 11920-24-1 |
11/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1.800,00 |
7.200,00 |
| 11920-24-1 |
11/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1.800,00 |
7.200,00 |
| 11920-24-1 |
11/02/2025 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 |
COMESTIBLES |
4,00 |
KG |
1.800,00 |
7.200,00 |
| 11918-24-2 |
18/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
INYECTOR |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
533.866,00 |
533.866,00 |
| 11917-24-2 |
07/01/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. |
30712259554 |
SERVICIO REPARACIÓN DE GARITA S/ORDEN 96713 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
2.565.614,19 |
SE |
1,00 |
2.565.614,19 |
| 11915-24-3 |
30/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
LECHE EN POLVO |
COMESTIBLES |
4,00 |
U |
7.400,00 |
29.600,00 |
| 11915-24-3 |
30/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
MERMELADA DIET X 450 GR |
COMESTIBLES |
12,00 |
U |
1.980,00 |
23.760,00 |
| 11915-24-3 |
30/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
MERMELADA X 500 GR |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
1.025,00 |
18.450,00 |
| 11915-24-3 |
30/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ARROZ X 1 KG |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
2.100,00 |
56.700,00 |
| 11915-24-3 |
30/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
LENTEJAS |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.170,00 |
23.400,00 |
| 11915-24-3 |
30/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
HUEVOS DOC. |
COMESTIBLES |
33,00 |
DOC |
2.300,00 |
75.900,00 |
| 11915-24-2 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TE EN SAQUITOS X 50 UNID. |
COMESTIBLES |
9,00 |
U |
1.574,54 |
14.170,86 |
| 11915-24-2 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETITAS INTEGRAL |
COMESTIBLES |
32,00 |
U |
841,50 |
26.928,00 |
| 11915-24-2 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETITAS SALADAS X 190 GR |
COMESTIBLES |
36,00 |
U |
933,76 |
33.615,36 |
| 11915-24-2 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GALLETA DE ARROZ PAQUETE |
COMESTIBLES |
18,00 |
U |
1.349,37 |
24.288,66 |
| 11915-24-2 |
16/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
HARINA DE MAIZ X 490G |
COMESTIBLES |
27,00 |
U |
1.125,00 |
30.375,00 |
| 11914-24-2 |
16/01/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
GABINETE |
ELECTRICIDAD |
1,00 |
U |
58.437,00 |
58.437,00 |
| 11910-24-3 |
10/03/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PIMENTON NARDO X 500 |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
12.260,00 |
12.260,00 |
| 11910-24-3 |
10/03/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
OREGANO NARDO X 500 |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
12.260,00 |
12.260,00 |
| 11910-24-3 |
10/03/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PROVENZAL NARDO X 500 |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
17.300,00 |
17.300,00 |
| 11910-24-3 |
03/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
2.950,00 |
118.000,00 |
| 11910-24-3 |
09/05/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
40,00 |
KG |
2.950,00 |
118.000,00 |
| 11910-24-2 |
11/02/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR |
COMESTIBLES |
24,00 |
U |
980,00 |
23.520,00 |
| 11910-24-2 |
11/02/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
GELATINA X 120 GR. |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
1.010,00 |
60.600,00 |
| 11910-24-2 |
11/02/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
DULCE DE LECHE X 1K |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
5.200,00 |
26.000,00 |
| 11910-24-2 |
11/02/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
4.520,00 |
271.200,00 |
| 11910-24-2 |
11/02/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
ACEITE PARA COCINA |
COMESTIBLES |
5,00 |
U |
7.200,00 |
36.000,00 |
| 11910-24-2 |
11/02/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
MAYONESA |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
1.450,00 |
14.500,00 |
| 11910-24-2 |
10/03/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
CARNE PICADA ESPECIAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
11.100,00 |
222.000,00 |
| 11910-24-2 |
10/03/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PULPA P/ MILANESA |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
12.100,00 |
242.000,00 |
| 11910-24-2 |
10/03/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
POLLO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
7.998,00 |
159.960,00 |
| 11861-24-3 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CARRISO, JORGE LUIS |
20267398934 |
INSTALACION SEGUN O.C: 97314. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
219.000,00 |
219.000,00 |
| 11861-24-2 |
06/01/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
CARRISO, JORGE LUIS |
20267398934 |
INSTALACION SEGÚN OC: 95845. |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
165.000,00 |
165.000,00 |
| 11831-24-1 |
06/01/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
54.200,00 |
487.800,00 |
| 11831-24-1 |
06/01/2025 |
DPTO. CEMENTERIO |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
FAJA LUMBAR
SEGUN O.C: 95122. |
SEGURIDAD INDUSTRIAL |
9,00 |
U |
14.900,00 |
134.100,00 |
| 11770-24-1 |
27/02/2025 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA MANTENIMIENTO ASCENSOR |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
295.000,00 |
295.000,00 |
| 117-24-2 |
14/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
METALURGICA SAN NICOLAS |
20319092022 |
MANO DE OBRA READECUACION INTEGRAL TANQUE VILLA LAS LOMAS SUR |
METALURGICA |
1,00 |
SE |
4.795.300,00 |
4.795.300,00 |
| 1144913 |
06/05/2025 |
DIV. TALLERES |
CENTINELA S.R.L. |
30708304758 |
BATERIA 12 V X 180 AMP |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
280.000,00 |
280.000,00 |
| 1143414-1 |
15/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA TERMINACIONES CASA DE LA CULTURA |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
10.639.758,00 |
SE |
1,00 |
10.639.758,00 |
| 1143213 |
12/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS |
20251315508 |
MANO DE OBRA TERMINACION CENTRO TECNOLOGICO LA NUBE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
40.669.294,30 |
SE |
1,00 |
40.669.294,30 |
| 1142066-1 |
08/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
MANO DE OBRA MOVIMIENTO DE SUELO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CANCHA DE HOCKEY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
74.477.577,82 |
SE |
1,00 |
74.477.577,82 |
| 1140555 |
08/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CONSTRUCTORA CARDENAL |
30715942794 |
PAVIMENTACION PARQUE INDUSTRIAL CALLE DE SERVICIO E/ CALLE CELINSKY Y CALLE N°1108 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
82.150.203,42 |
SE |
1,00 |
82.150.203,42 |
| 1140552 |
08/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H-25 640 M³ |
CANTERA |
208,00 |
SE |
155.989,31 |
32.445.776,48 |
| 1139510 |
13/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO |
ELECTRICIDAD |
500,00 |
U |
125.000,00 |
62.500.000,00 |
| 1138971-1 |
21/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA ACCESIBILIDAD Y TERMINACION DE PLAZOLETAS BV IRIGOYEN ENTRE CALLE URQUIZA Y BV LOS CONSTITUYENTES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
21.842.964,22 |
SE |
1,00 |
21.842.964,22 |
| 1138971-1 |
15/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA ACCESIBILIDAD Y TERMINACION DE PLAZOLETAS BV IRIGOYEN ENTRE CALLE URQUIZA Y BV LOS CONSTITUYENTES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
7.145.581,84 |
SE |
1,00 |
7.145.581,84 |
| 1138971-1 |
12/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA ACCESIBILIDAD Y TERMINACION DE PLAZOLETAS BV IRIGOYEN ENTRE CALLE URQUIZA Y BV LOS CONSTITUYENTES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
25.521.290,21 |
SE |
1,00 |
25.521.290,21 |
| 1138596 |
03/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H-25 400 M3 PARA CALLE DIAZ VELEZ |
CANTERA |
120,00 |
SE |
160.000,00 |
19.200.000,00 |
| 1138596 |
08/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H-25 400 M3 PARA CALLE DIAZ VELEZ |
CANTERA |
280,00 |
SE |
160.000,00 |
44.800.000,00 |
| 1138332 |
03/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION BV. DIAZ VELEZ ENTRE CALLES MOREND Y RUBINSKY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
46.396.158,05 |
SE |
1,00 |
46.396.158,05 |
| 1138332 |
08/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION BV. DIAZ VELEZ ENTRE CALLES MOREND Y RUBINSKY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
14.129.064,51 |
SE |
1,00 |
14.129.064,51 |
| 1134105 |
07/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
KG |
5.859,00 |
11.718.000,00 |
| 1134105 |
12/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
KG |
5.859,00 |
11.718.000,00 |
| 1134105 |
11/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
2.000,00 |
KG |
5.859,00 |
11.718.000,00 |
| 1134105 |
29/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO |
POTABILIZACION |
1.800,00 |
KG |
5.859,00 |
10.546.200,00 |
| 1131940-1 |
19/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO OPERACION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
42.891.833,33 |
SE |
1,00 |
42.891.833,33 |
| 1131940-1 |
19/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO OPERACION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
42.891.833,33 |
SE |
1,00 |
42.891.833,33 |
| 1131940-1 |
12/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO OPERACION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
42.891.833,33 |
SE |
1,00 |
42.891.833,33 |
| 1131940-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO OPERACION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
42.891.833,33 |
SE |
1,00 |
42.891.833,33 |
| 1131940-1 |
26/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO OPERACION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
42.891.833,33 |
SE |
1,00 |
42.891.833,33 |
| 1131551-3 |
21/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO AMPLIACION DECRETO 28956 |
POTABILIZACION |
30.000,00 |
KG |
1.024,00 |
30.720.000,00 |
| 1131551-1 |
07/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.120,00 |
KG |
1.024,00 |
28.794.880,00 |
| 1131551-1 |
14/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
28.060,00 |
KG |
1.024,00 |
28.733.440,00 |
| 1131551-1 |
01/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
27.300,00 |
KG |
1.024,00 |
27.955.200,00 |
| 1131551-1 |
20/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
INDUQUIMICA ARGENTINA S.A |
30708221089 |
SULFATO DE ALUMINIO |
POTABILIZACION |
9.100,00 |
KG |
1.024,00 |
9.318.400,00 |
| 1131545-1 |
08/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION REPAVIMENTACIÓN 11 CUADRAS CALLE SARMIENTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
36.989.845,35 |
SE |
1,00 |
36.989.845,35 |
| 1131545-1 |
13/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
PAVIMENTACION REPAVIMENTACIÓN 11 CUADRAS CALLE SARMIENTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
332.908.608,17 |
SE |
1,00 |
332.908.608,17 |
| 1130286-1 |
20/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PROVEEDOR EXTERNO |
99999999999 |
LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO |
ELECTRICIDAD |
1.000,00 |
U |
138.013,00 |
138.013.000,00 |
| 1128553-1 |
03/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION DR. LACAVA DESDE AGUSTIN MAGALDI HASTA LIBERTAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
8.639.440,80 |
SE |
1,00 |
8.639.440,80 |
| 1128553-1 |
06/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION DR. LACAVA DESDE AGUSTIN MAGALDI HASTA LIBERTAD |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.050.907,95 |
SE |
1,00 |
5.050.907,95 |
| 1125596-1 |
07/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. |
30714382132 |
REPARACION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE FLYGT NP3231 ESTACIÓN ELEVADORA DE LA TOMA DE AGUA SOBRE EL RIO URUGUAY |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
25.900.000,00 |
25.900.000,00 |
| 1124171-1 |
08/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA SANITARIO BALNEARIO BANCO PELAY - ETAPA 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
4.074.783,12 |
SE |
1,00 |
4.074.783,12 |
| 1124171-1 |
07/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA SANITARIO BALNEARIO BANCO PELAY - ETAPA 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
10.037.954,58 |
SE |
1,00 |
10.037.954,58 |
| 1124171-1 |
12/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA SANITARIO BALNEARIO BANCO PELAY - ETAPA 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
8.316.335,34 |
SE |
1,00 |
8.316.335,34 |
| 1124171-1 |
08/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA SANITARIO BALNEARIO BANCO PELAY - ETAPA 1 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
15.329.796,83 |
SE |
1,00 |
15.329.796,83 |
| 1124102-1 |
15/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA OFICINAS BALNEARIO BANCO PELAY |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.430.786,78 |
SE |
1,00 |
5.430.786,78 |
| 1124095-1 |
21/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA VEREDAS BALNEARIO ITAPE - SALDO OC 95841 2024 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
832.062,49 |
832.062,49 |
| 1124095-1 |
21/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA VEREDAS BALNEARIO ITAPE - AMPLIACION SEGUN DECRETO 28905 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
2.400.644,73 |
2.400.644,73 |
| 1122635-1 |
03/01/2025 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
IQU S.A. |
30716251949 |
CORDON CUNETA 365 METROS LINEALES EN EL PARQUE INDUSTRIAL |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
6.122.946,76 |
SE |
1,00 |
6.122.946,76 |
| 1122089-2 |
14/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMMERCIAL CARPETS S.A. |
33653085899 |
MANO DE OBRA COLOCACION Y ADQUISICION DEL CESPED SINTETICO PARA CANCHA DE HOCKEY - DECRETO 28886 POR DIFERENCIA DE DOLAR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
380.256,21 |
SE |
1,00 |
380.256,21 |
| 1122089-2 |
14/02/2025 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
COMMERCIAL CARPETS S.A. |
33653085899 |
MANO DE OBRA COLOCACION Y ADQUISICION DEL CESPED SINTETICO PARA CANCHA DE HOCKEY - DECRETO 28886 POR DIFERENCIA DE DOLAR |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
303.506,02 |
SE |
1,00 |
303.506,02 |
| 1122089-1 |
20/01/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
COMMERCIAL CARPETS S.A. |
33653085899 |
MANO DE OBRA COLOCACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL CESPED SINTETICO PARA CANCHA DE HOCKEY - DECRETO 28868 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
22.030.351,12 |
22.030.351,12 |
| 1120058-1 |
27/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
PAVIMENTACION RÍGIDO CALLE FILIBERTO - AMPLIACIÓN SEGÚN DECRETO N° 28876 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
16.151.920,18 |
SE |
1,00 |
16.151.920,18 |
| 1120051-2 |
28/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H25 AMPLIACION N°28875 |
CANTERA |
1,00 |
M3 |
20.789.158,00 |
20.789.158,00 |
| 1090371-9 |
17/01/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
M.L. S.R.L. |
30715480715 |
SERVICIO OPERACIÓN DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO OCTUBRE 2024 DECRETO 28862 |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
1,00 |
SE |
40.694.500,00 |
40.694.500,00 |
| 083-25 |
26/05/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA METALICA RECTA P/ALUMBRADO PUBLICO (CALZADA) DE 7,50 MT ALTURA LIBRE C/BRAZO A 5º RESPECTO A HORIZONTAL,
**Deberán estar fabricadas con reduc |
ELECTRICIDAD |
100,00 |
U |
225.000,00 |
22.500.000,00 |
| 079-23-4 |
10/01/2025 |
DIV. TALLERES |
MESOPOTAMIA SEGURIDAD |
20208138147 |
ZAPATILLA S/ORDEN 89784 |
INDUMENTARIA |
24,00 |
U |
29.900,00 |
717.600,00 |
| 072-25-1 |
13/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
GRAFICA DIGITAL DC |
20232754428 |
CARTEL PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES NOMENCLADORES EN LA VIA PUBLICA SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS |
IMPRENTA |
5.007.000,00 |
U |
1,00 |
5.007.000,00 |
| 070-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
AZUCAR x 1 kg. - MELGAR |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
675,00 |
2.362.500,00 |
| 070-25 |
29/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada
no modificada
no a base de productos lácteos MILANO |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
3.339,00 |
11.686.500,00 |
| 069-25 |
07/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
CANTO RODADO MEZCLA
PROPORCION:
60% 0 - 12
40% 10-20 |
CANTERA |
240,00 |
M3 |
77.343,81 |
18.562.514,40 |
| 067-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
TOMATE PURE X 520/30 GR AGUARIBAY - HORVINDUL -MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
481,17 |
1.684.095,00 |
| 067-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARVEJA LATA ARVEJAS TETRA
x 340 grs - MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
360,60 |
1.262.100,00 |
| 067-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR AL DENTE |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
494,16 |
1.729.560,00 |
| 067-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR AL DENTE |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
494,16 |
1.729.560,00 |
| 064-25 |
15/04/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA METALICA RECTA COLUMNA METALICA RECTA
P/ALUMBRADO PUBLICO (CALZADA) DE 7,50
MT ALTURA LIBRE
C/BRAZO A 10º RESPECTO A HORIZONTAL,
**Deberán |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
217.500,00 |
10.875.000,00 |
| 064-25 |
15/04/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA Columna para alumbrado publico de 10,50Mts c-Brazo curvo 3,00Mts Ac-Aérea pintadas |
ELECTRICIDAD |
7,00 |
U |
820.000,00 |
5.740.000,00 |
| 063-25-1 |
28/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
HERLEIN GERARDO ANTONIO |
23139975669 |
MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES, CONSTRUCCION E INSTALACION DE PARRILLA + SISTEMA DE APERTURA TELON EN CASA DE LA CULTURA SEGUN DOCUMENTACION A |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
5.517.966,08 |
SE |
1,00 |
5.517.966,08 |
| 060-25 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
HARINA común 000 x 1 kg - MORIXE-RAMIREZ |
COMESTIBLES |
660,00 |
U |
547,50 |
361.350,00 |
| 060-25 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LENTEJAS TETRA x 340 grs - MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
455,90 |
182.360,00 |
| 060-25 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
996,00 |
U |
478,00 |
476.088,00 |
| 060-25 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
996,00 |
U |
478,00 |
476.088,00 |
| 060-25 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
TOMATE PURE X 520/30 GR HRVINDUL |
COMESTIBLES |
800,00 |
U |
470,00 |
376.000,00 |
| 060-25 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARVEJA LATA ARVEJAS TETRA x 340 grs - MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
370,00 |
148.000,00 |
| 060-25 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ACEITE X 900CM3 girasol - LEIRA - COCINERO |
COMESTIBLES |
324,00 |
U |
1.601,23 |
518.798,52 |
| 060-25 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
PIMENTON x 1 kg C/V |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
5.890,00 |
117.800,00 |
| 060-25 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR RICALI |
COMESTIBLES |
404,00 |
U |
3.480,00 |
1.405.920,00 |
| 060-25 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
AZUCAR x 1 kg - MELGAR |
COMESTIBLES |
365,00 |
U |
650,00 |
237.250,00 |
| 060-25 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LEVADURA sobre x 10 grs - LEVEX |
COMESTIBLES |
420,00 |
U |
270,00 |
113.400,00 |
| 060-25 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
SAL GRUESA X 1 KG COLOSAL |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
550,00 |
165.000,00 |
| 060-25 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
MAYONESA x 500 cc - MAROLIO - MOLTO |
COMESTIBLES |
372,00 |
U |
1.150,00 |
427.800,00 |
| 060-25 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
POLLO entero |
COMESTIBLES |
900,00 |
KG |
2.990,00 |
2.691.000,00 |
| 060-25 |
16/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
PROVENZAL x 1 kg - MENDOCINO |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
5.640,00 |
112.800,00 |
| 060-25 |
16/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
CACAO DULCE x 180 grs - ITAL |
COMESTIBLES |
600,00 |
U |
413,33 |
247.998,00 |
| 060-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
PAPA |
COMESTIBLES |
100,00 |
KG |
1.200,00 |
120.000,00 |
| 060-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
ZANAHORIA |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
2.500,00 |
75.000,00 |
| 060-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
CEBOLLA |
COMESTIBLES |
60,00 |
KG |
1.200,00 |
72.000,00 |
| 060-25 |
21/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
NOTARI CELESTINO JOAQUIN |
20121245427 |
MORRON VERDE |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
6.000,00 |
180.000,00 |
| 059-25 |
12/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA POLAR LISO
X METRO |
RETACERIA |
2.400,00 |
SE |
5.000,00 |
12.000.000,00 |
| 057-25-1 |
13/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL RECAMBIO DE 500 LUMINARIAS EN LA VIA PUBLICA |
SERVICIO ELECTRICO |
5.647.688,62 |
SE |
1,00 |
5.647.688,62 |
| 056-25-2 |
22/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
REYMUNDO FABIAN DARIO |
23145717329 |
LOCACION POR 1 CAMION VOLCADOR POR TRES MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
3.451.666,67 |
SE |
1,00 |
3.451.666,67 |
| 055-25 |
23/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ARROZ X 1 KG 0000 MONARCA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
801,68 |
2.805.880,00 |
| 055-25 |
23/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL LEIRA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.629,54 |
5.703.390,00 |
| 055-25 |
23/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
YERBA MATE x 500 grs RELUMBRON /CANAR |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
797,14 |
2.789.990,00 |
| 054-25-1 |
15/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. |
30708488891 |
LOCACION PALA CARGADORA FRONTAL 2M3 CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE X 2 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
6.600.000,00 |
SE |
1,00 |
6.600.000,00 |
| 052-25 |
08/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
PRALONG CESAR GUSTAVO |
23236970639 |
TELA polar liso
x metro |
RETACERIA |
2.400,00 |
SE |
6.075,00 |
14.580.000,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ALCOHOL AL 70% X BIDON DE 5 LITROS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
6,00 |
U |
8.950,00 |
53.700,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CLORO X BIDON (DE 5 LITROS) - CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
346,00 |
LT |
881,50 |
304.999,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
LIMPIAVIDRIO X BIDON (5 LITROS) - SUELTO |
LIMPIEZA |
4,00 |
U |
600,00 |
2.400,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X PAQ X 80 METROS - COTYPEL |
LIMPIEZA |
300,00 |
U |
2.500,00 |
750.000,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPASADOR PESADO |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
2.500,00 |
5.000,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TRAPO DE PISO REFORZADO MISTER |
LIMPIEZA |
101,00 |
U |
750,00 |
75.750,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PERFUMINA AL ALCOHOL X BIDON (5 LITROS) CONCENTRADO |
LIMPIEZA |
7,00 |
LT |
4.450,00 |
31.150,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CREMA DE ENJUAGUE TIPO ACONDICIONADOR X 930 - SUAVE |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
2.550,00 |
127.500,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CABO DE MADERA C/ROSCA |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
TACHO DE BASURA DE 12 LT C/PEDAL - COLORES |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
9.900,00 |
99.000,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
CEPILLO TIPO ESCOBILLA LAVA AUTO - SAMANTHA/VIOLIN |
LIMPIEZA |
1,00 |
U |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ESPONJA TIPO MORTIMER - MAKE |
LIMPIEZA |
84,00 |
U |
450,00 |
37.800,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PULVERIZADOR X 750CC C/GATILLO - MAKE |
LIMPIEZA |
27,00 |
U |
1.800,00 |
48.600,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
SHAMPOO X 930 ML - SUAVE |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
2.600,00 |
130.000,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
FRANELA P/ LUSTRA - URUGUAYENSE |
LIMPIEZA |
42,00 |
U |
1.400,00 |
58.800,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
COLONIA X 500 ML UNISEC - HENO DE PRAVIA |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
8.000,00 |
160.000,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
INSECTICIDA P/CUCARACHAS EN AEROSOL - RAID |
INSUMOS VETERINARIOS |
2,00 |
LT |
4.800,00 |
9.600,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
REPUESTO MOPA C/ CABO DE ALGODON - MAKE |
LIMPIEZA |
11,00 |
U |
4.300,00 |
47.300,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
BALDE PLASTICO X 12 LT C/ESCURRIDOR Y MOPA - MAKE COLORES |
LIMPIEZA |
2,00 |
U |
10.900,00 |
21.800,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA TRIPLE AAA X 4 UNID - ENERGIZER |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
1.000,00 |
40.000,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
PILA DOBLE AA X 2 UNID - ENERGIZER |
ELECTRICIDAD |
40,00 |
U |
1.000,00 |
40.000,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
ROLLO PAPEL COCINA PAQ. X 3 UNID.X 50 PAÑOS MAROLIO 40P X 3U |
LIMPIEZA |
617,00 |
U |
1.400,00 |
863.800,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AROSOL - GLADE |
LIMPIEZA |
148,00 |
U |
2.150,00 |
318.200,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
AROMATIZADOR DE AMBIENTE REPUESTO EN AEROSOL X 280CC - AMBAR |
LIMPIEZA |
16,00 |
U |
3.000,00 |
48.000,00 |
| 051-25 |
22/04/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
LA FRAGANCIA |
20242360096 |
JABON LIQUIDO P/ MANOS X BIDIN (5 LITROS)- |
LIMPIEZA |
18,00 |
U |
1.100,00 |
19.800,00 |
| 051-25 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
BOLSA RESIDUO NEGRA MEDIDAS 45x60x PAQ DE 10 UNIDADES - ASURIN |
LIMPIEZA |
229,00 |
U |
1.251,75 |
286.650,75 |
| 051-25 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESENGRASANTE CREMA 750 CC - CIF |
LIMPIEZA |
71,00 |
LT |
2.511,00 |
178.281,00 |
| 051-25 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
REJILLA REFORZADA DOBLE TRAMA - SUIZA |
LIMPIEZA |
74,00 |
U |
711,39 |
52.642,86 |
| 051-25 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS DEA |
LIMPIEZA |
32,00 |
U |
613,92 |
19.645,44 |
| 051-25 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESINFECTANTE EN AEROSOL X 360 AYUDIN X 332 |
LIMPIEZA |
11,00 |
U |
2.331,00 |
25.641,00 |
| 051-25 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CREMA P/MANOS Y CUERPO PRIMERA MARCA X 250ML - HINDS |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
20,00 |
U |
4.101,02 |
82.020,40 |
| 051-25 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ESPIRAL PARA MOSQUITOS CAJA X 12 UNID.X5 |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
1.431,00 |
28.620,00 |
| 051-25 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
JABON BLANCO EN PAN - ARGENTINO |
LIMPIEZA |
180,00 |
U |
592,64 |
106.675,20 |
| 051-25 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
JABON EN POLVO BAJA ESPUMA X 3 KG - ALA |
LIMPIEZA |
30,00 |
U |
4.851,00 |
145.530,00 |
| 051-25 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ESPONJA DE ACERO DEA |
LIMPIEZA |
40,00 |
U |
359,56 |
14.382,40 |
| 051-25 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TABLETA MATA MOSQUITO CAJA X 24 UNID.- FUYI |
LIMPIEZA |
20,00 |
U |
3.615,24 |
72.304,80 |
| 051-25 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
GUANTE DE GOMA X PAR TALLE M/S - ASAPRATIC |
LIMPIEZA |
29,00 |
U |
1.834,07 |
53.188,03 |
| 051-25 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
INSECTICIDA EN AROSOL MATA MOSCA Y MOSQUITO .- ESCUDO |
LIMPIEZA |
163,00 |
U |
2.511,00 |
409.293,00 |
| 051-25 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
PASTILLA PARA INODORO PATO |
LIMPIEZA |
10,00 |
U |
1.175,57 |
11.755,70 |
| 051-25 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
REPELENTE EN AEROSOL X 165 PRIMERA MARCA OFF X 170 |
INSUMOS HOSPITALARIOS |
242,00 |
U |
4.490,00 |
1.086.580,00 |
| 051-25 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DESODORANTE PERSONAL AEROSOL PRIMERA MARCA - REXONA ANT. X 90G |
LIMPIEZA |
50,00 |
U |
2.601,00 |
130.050,00 |
| 051-25 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
ROLLO PAPEL COCINA X 200 PAÑO DOBLE HOJA - CAMPANITA |
LIMPIEZA |
8,00 |
U |
1.881,00 |
15.048,00 |
| 051-25 |
22/05/2025 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
ARGACHA EDUARDO ALBERTO |
20229061195 |
CEBO P/CUCARACHAS X 6 UNID. - GELTEK CEBOS BLISTER X 6U |
LIMPIEZA |
6,00 |
U |
2.100,00 |
12.600,00 |
| 049-25 |
28/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
EMPORIO FERRETERO |
20058243990 |
MANGUERA Mangueras D25 construidas en EPDM aptas para
bombas peristálticas (Marca Dura 25) con
funcionamiento full time utilizadas para la
dosific |
FERRETERIA/CORRALON |
3,00 |
MT |
2.778.210,00 |
8.334.630,00 |
| 046-25 |
09/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No azucarada
No modificada
No a base de productos lácteos - MILANO/RICALI |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
3.432,00 |
12.012.000,00 |
| 046-25 |
09/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
AZUCAR x 1 kg. - MELGAR/MAT DULC |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
629,00 |
2.201.500,00 |
| 045-25-1 |
28/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
LOCACION DE COMPACTADOR PATA DE CABRA POR TRES MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
6.833.333,33 |
SE |
1,00 |
6.833.333,33 |
| 045-25-1 |
22/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
LOCACION DE COMPACTADOR PATA DE CABRA POR TRES MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
6.833.333,33 |
SE |
1,00 |
6.833.333,33 |
| 044-25 |
09/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG MORIXE |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
718,75 |
2.515.625,00 |
| 044-25 |
09/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
HARINA común x 1 kg. - MORIXE |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
488,75 |
1.710.625,00 |
| 044-25 |
09/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR AL DENTE |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
478,40 |
1.674.400,00 |
| 044-25 |
09/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR AL DENTE |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
478,40 |
1.674.400,00 |
| 043-25 |
16/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON
CHOFER Y COMBUSTIBLE POR UN MES
|
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
13.800.000,00 |
13.800.000,00 |
| 042-25 |
31/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
EL RUSO TAPAS S.A.S. |
30717934535 |
MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra c/materiales para la reparación de caja de transmisión (frenos y caja de transferencia), engranaje de eje, buj |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
6.774.999,00 |
6.774.999,00 |
| 041-25 |
09/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ACEITE X 900CM3 girasol - LEIRA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.596,16 |
5.586.560,00 |
| 041-25 |
09/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARROZ X 1 KG JAPONES - KLICK |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
844,80 |
2.956.800,00 |
| 041-25 |
09/04/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
YERBA MATE x 500 grs.- PROBEL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
759,00 |
2.656.500,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARROZ X 1 KG 0000 JAPONES |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
900,00 |
54.000,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ACEITE PARA COCINA girasol
x 3 lts. COSTA DEL SOL |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
6.000,00 |
90.000,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARVEJA LATA ARVEJAS TETRA
x 340 grs. MONTENEVI |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
400,00 |
16.000,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
CHOCLO EN GRANO LATA x 340 grs. TETRA |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
900,00 |
36.000,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
DURAZNO LATA x 820 grs. MAROLIO |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1.633,33 |
24.499,95 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
HARINA 000 x 1 kg. MORIXE - REMIREZ |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
600,00 |
24.000,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
HARINA LEUDANTE X 1 KG RAMIREZ |
COMESTIBLES |
10,00 |
U |
850,00 |
8.500,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LEVADURA x 25 grs. LEVEX SOBRE X2 |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
700,00 |
14.000,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
MANTECA X 200 GR RAMOLAC - SYS |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
2.660,00 |
39.900,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
PAN RALLADO X 1 KG MAROLIO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.290,00 |
25.800,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
CONDIMENTO P/ PIZZA x 50 grs. ITAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
980,00 |
19.600,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
OREGANO PAQUETE x 50 grs. ITAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.030,00 |
20.600,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
PIMENTON PAQUETE x 25 grs.ITAL |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
450,00 |
18.000,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
SAL FINA X 500 GR COLOSAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
405,00 |
8.100,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR RICALI |
COMESTIBLES |
60,00 |
U |
3.850,00 |
231.000,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
TE EN SAQUITOS X 25 UNID TARAGUI |
COMESTIBLES |
80,00 |
U |
637,50 |
51.000,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
MATE COCIDO X 50 SAQUITOS TARAGUI |
COMESTIBLES |
40,00 |
U |
1.550,00 |
62.000,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
QUESO CREMOSO RAMOLAC |
COMESTIBLES |
30,00 |
KG |
7.283,33 |
218.499,90 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
QUESO P/ RALLAR SARDO SAN RAFAEL |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
7.600,00 |
152.000,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
DULCE BATATA x 1 kg. EMETH |
COMESTIBLES |
5,00 |
KG |
1.800,00 |
9.000,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
GELATINA X 120 GR. sobre x 60 grs. ITAL
durazno |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
680,00 |
68.000,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
POSTRE X 170 GR vainilla ITAL X 200GR |
COMESTIBLES |
100,00 |
U |
550,00 |
55.000,00 |
| 040-25 |
29/04/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
POLLO filet pechuga de pollo TRES ARROYO - FEPASA |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
6.500,00 |
520.000,00 |
| 040-25 |
06/05/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
FEPASA |
30516621385 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
25,00 |
DOC |
2.120,00 |
53.000,00 |
| 040-25 |
06/05/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
FEPASA |
30516621385 |
PULPA P/ MILANESA nalga
fileteada SWIFT |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
14.500,00 |
1.160.000,00 |
| 040-25 |
06/05/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
FEPASA |
30516621385 |
CARNE PICADA ESPECIAL SWIFT |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
10.400,00 |
832.000,00 |
| 040-25 |
06/05/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO entero CEDAL |
COMESTIBLES |
80,00 |
KG |
2.800,00 |
224.000,00 |
| 040-25 |
12/05/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
50,00 |
U |
619,00 |
30.950,00 |
| 040-25 |
12/05/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR mostachol SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
650,00 |
19.500,00 |
| 040-25 |
12/05/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS codo x 500 grs SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
650,00 |
19.500,00 |
| 040-25 |
12/05/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS TIRABUZON X 500 GR SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
650,00 |
19.500,00 |
| 040-25 |
12/05/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MAYONESA X 1 KG DANICA FIESTA |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
2.190,00 |
32.850,00 |
| 040-25 |
12/05/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
SAL GRUESA X 1 KG COLOSAL |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
717,57 |
14.351,40 |
| 040-25 |
12/05/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CALDO VERDURA X 6 UNID x 12 UNIDADES KNORR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1.701,00 |
25.515,00 |
| 040-25 |
12/05/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CALDO GALLINA X 6 UNID x 12 UNIDADES KNORR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1.701,00 |
25.515,00 |
| 040-25 |
12/05/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
CALDO DE CARNE x 12 UNIDADES KNORR |
COMESTIBLES |
15,00 |
U |
1.701,00 |
25.515,00 |
| 040-25 |
12/05/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
DULCE DE LECHE x 400 grs. COM-PRO |
COMESTIBLES |
20,00 |
U |
1.790,00 |
35.800,00 |
| 040-25 |
12/05/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
TOMATE TRITURADO X 950 CC COM-PRO BOTELLA |
COMESTIBLES |
45,00 |
U |
1.890,00 |
85.050,00 |
| 040-25 |
12/05/2025 |
DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
FIDEOS dedalitos
x 500 grs. TERRABUSI |
COMESTIBLES |
30,00 |
U |
880,00 |
26.400,00 |
| 039-25 |
07/03/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA METALICA RECTA P/ALUMBRADO PUBLICO (CALZADA) DE 7,50 MT ALTURA LIBRE
C/BRAZO A 10º RESPECTO A HORIZONTAL,
**Deberán estar fabricadas con r |
ELECTRICIDAD |
50,00 |
U |
215.000,00 |
10.750.000,00 |
| 038-25 |
16/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. |
30539872199 |
SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto
en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado
al lugar designa |
SERVICIO SEPELIO |
1,00 |
SE |
810.000,00 |
810.000,00 |
| 037-25-2 |
30/04/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
MARTIN MATIAS SEBASTIAN |
20259020728 |
MANO DE OBRA MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO |
METALURGICA |
7.318.080,00 |
SE |
1,00 |
7.318.080,00 |
| 036-25 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA 295/80R 22,5 SESTANTE LISA |
NEUMATICOS |
7,00 |
U |
407.000,00 |
2.849.000,00 |
| 036-25 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
PLANETA NEUMATICOS |
20242022662 |
CUBIERTA 275/80 R22,5 SESTANTE LISA |
NEUMATICOS |
6,00 |
U |
378.000,00 |
2.268.000,00 |
| 035-25 |
06/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
CORRALON LA CLARITA |
20058222349 |
CAL HIDRATADA BOLSA POR TONELADA
PRESENTAR MUESTRA PARA EL ANÁLISIS
DEL MATERIAL OFRECIDO MARCA FGH |
FERRETERIA/CORRALON |
60,00 |
SE |
358.583,33 |
21.514.999,80 |
| 034-25 |
25/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
ASFALTO EN CALIENTE PUESTO EN OBRA SOBRE CAMION
POR TN |
SERVICIOS CONSTRUCCION |
30,00 |
SE |
188.873,45 |
5.666.203,50 |
| 033-25 |
17/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA POLAR LISO X METRO |
RETACERIA |
2.400,00 |
SE |
6.300,00 |
15.120.000,00 |
| 032-25 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
499,96 |
1.749.860,00 |
| 032-25 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
499,96 |
1.749.860,00 |
| 032-25 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARVEJA LATA TETRA X 340GRS. MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
346,72 |
1.213.520,00 |
| 031-25 |
03/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. |
30714382132 |
REPARACION DE BOMBA Reparación completa electrobomba Flygt modelo
3127.181- N° Serie: 1488267 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
3.139.000,00 |
3.139.000,00 |
| 031-25 |
03/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. |
30714382132 |
REPARACION DE BOMBA REPARACION DE BOMBA
Reparación completa electrobomba Flygt modelo
3085.160- N° Serie: 1588064 - Curva 253 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
4.586.000,00 |
4.586.000,00 |
| 031-25 |
03/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. |
30714382132 |
REPARACION DE BOMBA REPARACION DE BOMBA
Reparación completa electrobomba Flygt modelo
3085.160- N° Serie: 1648154 - Curva 253 |
SERVICIO ELECTRICO |
1,00 |
SE |
5.250.000,00 |
5.250.000,00 |
| 029-25-1 |
26/05/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
DISTRIBUIDORA DOÑA DORA |
20398414641 |
PIMENTON EXTRA |
COMESTIBLES |
1,00 |
KG |
8.750,00 |
8.750,00 |
| 029-25 |
07/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
HARINA COMÚN 000 X 1KG.RAMIREZ |
COMESTIBLES |
300,00 |
U |
500,00 |
150.000,00 |
| 029-25 |
07/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LENTEJAS TETRA X 340GRS. MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
520,00 |
130.000,00 |
| 029-25 |
07/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS GUISERO X 500 GR SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
500,00 |
U |
495,00 |
247.500,00 |
| 029-25 |
07/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
FIDEOS TALLARIN X 500 GR SANTA ISABEL |
COMESTIBLES |
500,00 |
U |
495,00 |
247.500,00 |
| 029-25 |
07/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
TOMATE PURE X 520/30 GR HORVINDUL |
COMESTIBLES |
400,00 |
U |
480,00 |
192.000,00 |
| 029-25 |
07/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARVEJA LATA TETRA X 340GRS. MONTE NEVI |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
340,00 |
85.000,00 |
| 029-25 |
07/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARROZ X 1 KG 0000 - JAPONES |
COMESTIBLES |
350,00 |
U |
840,00 |
294.000,00 |
| 029-25 |
07/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
PROVENZAL C/L |
COMESTIBLES |
20,00 |
KG |
5.900,00 |
118.000,00 |
| 029-25 |
07/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
CACAO DULCE PAQUETES X 180GRS. ITAL |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
580,00 |
116.000,00 |
| 029-25 |
07/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR NO AZUCARADA, NO MODIFICADA, NO A BASE DE PRODUCTOS LÁCTEOS. - RICALI |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
3.680,00 |
920.000,00 |
| 029-25 |
07/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
AZUCAR X 1 KILO - MELGAR |
COMESTIBLES |
250,00 |
U |
625,00 |
156.250,00 |
| 029-25 |
07/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
SAL GRUESA X 1 KG COLOSAL |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
550,00 |
110.000,00 |
| 029-25 |
25/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
LEVADURA SOBRES X 10GRS. LEVEX |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
441,00 |
88.200,00 |
| 029-25 |
25/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. |
30711495661 |
MAYONESA PAQUETES X 500GRS. DANICA FIESTA |
COMESTIBLES |
200,00 |
U |
1.161,00 |
232.200,00 |
| 029-25 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FEPASA |
30516621385 |
HUEVOS |
COMESTIBLES |
100,00 |
DOC |
2.120,00 |
212.000,00 |
| 029-25 |
31/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
FEPASA |
30516621385 |
POLLO ENTERO |
COMESTIBLES |
500,00 |
KG |
2.500,00 |
1.250.000,00 |
| 028-25-1 |
31/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
MABSER |
20272003182 |
MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES SEGUN PLIEGO ADJUNTO |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
9.151.409,93 |
SE |
1,00 |
9.151.409,93 |
| 028-24-1 |
10/01/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO SALDO ORDEN 92372 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
525.301,33 |
525.301,33 |
| 028-24-1 |
05/02/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO SALDO ORDEN 92372 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
525.301,33 |
525.301,33 |
| 028-24-1 |
11/03/2025 |
SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE |
CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA |
30715997564 |
SERVICIO SALDO ORDEN 92372 |
SISTEMA DE SEGURIDAD |
1,00 |
SE |
525.301,33 |
525.301,33 |
| 027-25 |
28/02/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
ELECTRO COLON |
20274257653 |
LUMINARIA LED X 200W - 26000Lm o mas.
Las mismas deberán ser de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módulos de led de la potencia a util |
ELECTRICIDAD |
60,00 |
U |
139.000,00 |
8.340.000,00 |
| 027-25 |
06/03/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
PROYECTOR REFLECTOR X 200W / 18000Lm - LUZ FRIA 6500ºK /IP65 -IK08 C/VALVULA ANTI HUMEDAD MAXPRO 2600LM LUMENAC |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
147.000,00 |
1.176.000,00 |
| 025-25 |
11/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
JyJ DISTRIBUCION |
20304068214 |
ACEITE X 900CM3 GIRASOL LEIRA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
1.548,81 |
5.420.835,00 |
| 025-25 |
18/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR Rendimiento aproximado 6.5lts.
No azucarada
No modificada
No a base de productos lácteos MILANO |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
3.069,00 |
10.741.500,00 |
| 024-25 |
27/03/2025 |
DIVISION RECOLECCION |
TESSORE CARLA ANTONELA |
27321271362 |
ZAPATILLA Tipo running con suela antideslizante y acordonado
TALLE CANTIDAD
36 1
37 1
38 1
39 3
40 19
41 |
INDUMENTARIA |
107,00 |
U |
68.000,00 |
7.276.000,00 |
| 022-25-1 |
11/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA NUEVA 17/5/25 16 TELAS PARA USO ALLIANCE 3074 L2 16 TELAS |
NEUMATICOS |
4,00 |
U |
721.500,00 |
2.886.000,00 |
| 020-25-1 |
04/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA REPARACION DE 4890 M2 DE CALLES DE TIERRA CON APORTE DE MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
15.362.746,21 |
SE |
1,00 |
15.362.746,21 |
| 019-25 |
11/02/2025 |
DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS |
INSECOL |
20128859811 |
COLUMNA METÁLICA X 10,50 MTS ALTURA TOTAL -BRAZO CURVO AMPLIO DE 3MTS APTA P/MONTAJE DE 2 LUMINARIAS -ACOMETIDAAÉREA
PINTADAS:
*1ER TRAMO EPOXI + PO |
ELECTRICIDAD |
8,00 |
U |
740.000,00 |
5.920.000,00 |
| 017-25-1 |
16/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TRANSVERSAL PARA DESAGÜE PLUVIAL EN CAÑADA LAS MELLIZAS, EN FÉLIX PEREYRA ENTRE ALBERDI Y ALMAFUERTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
9.151.621,87 |
SE |
1,00 |
9.151.621,87 |
| 017-25-1 |
07/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
IQU S.A. |
30716251949 |
MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TRANSVERSAL PARA DESAGÜE PLUVIAL EN CAÑADA LAS MELLIZAS, EN FÉLIX PEREYRA ENTRE ALBERDI Y ALMAFUERTE |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
7.486.644,35 |
SE |
1,00 |
7.486.644,35 |
| 016-25-1 |
07/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
BOIERO S.A |
30582168640 |
ABRAZADERA FF ? 100 SALIDA 13MM ABRAZADERA SILLA ESTRIBO - FUND. RIOPLATENSE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
13.695,00 |
136.950,00 |
| 016-25-1 |
09/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SERVITUBOS S.R.L. |
30713219203 |
ABRAZADERA FF ? 100 SALIDA 19MM ABRAZADERA SILLA ESTRIBO - FUND. RIOPLATENSE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
14.941,00 |
149.410,00 |
| 016-25-1 |
09/05/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SERVITUBOS S.R.L. |
30713219203 |
ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 19 MM ABRAZADERA SILLA ESTRIBO - FUND. RIOPLATENSE |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
12.400,00 |
124.000,00 |
| 016-25 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS FF p/PVC 355 mm
MARCA JUNTAMAS S.A |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
221.283,00 |
442.566,00 |
| 016-25 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 200 MM CL5 C/8 TORNILLOS
MARCA JUNTAMAS S.A |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
159.532,00 |
319.064,00 |
| 016-25 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 C/4 TORNILLOS
MARCA JUNTAMAS S.A |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
42.583,00 |
851.660,00 |
| 016-25 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 C/4 TORNILLOS
MARCA JUNTAMAS S.A |
FERRETERIA/CORRALON |
20,00 |
U |
43.120,00 |
862.400,00 |
| 016-25 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 A CL7 C/4 TORNILLOS
MARCA JUNTAMAS S.A |
FERRETERIA/CORRALON |
10,00 |
U |
44.932,00 |
449.320,00 |
| 016-25 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 C/4 TORNILLOS
MARCA JUNTAMAS S.A |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
41.235,00 |
494.820,00 |
| 016-25 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TUBO PVC DN 355 mm C6 JE Sello IRAM
MARCA TUBOFORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
468.089,00 |
2.808.534,00 |
| 016-25 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TAPON HIDRAULICO Tapon terminal PVC 75 mm C10 JE
MARCA PLASTICALDE
|
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
8.117,00 |
48.702,00 |
| 016-25 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
VÁLVULA ESCLUSA P/PVC 110 mm con encastre p/PVC
MARCA REDISAN |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
238.845,00 |
477.690,00 |
| 016-25 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ROLLO CAÑO POLIETILENO TUBO PEBD 1/2'' K10 X ROLLLO DE 100M
MARCA SALADILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
88.500,00 |
354.000,00 |
| 016-25 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 MARCA TUBOFORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
30,00 |
U |
21.871,00 |
656.130,00 |
| 016-25 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS FF Ø 300 CLASE 5-7 C/12 TORNILLOS
MARCA JUNTAMAS S.A |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
224.653,00 |
224.653,00 |
| 016-25 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
TUBO PVC DN 315 mm C6 JE Sello IRAM
MARCA TUBOFORTE |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
365.167,00 |
365.167,00 |
| 016-25 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
VÁLVULA ESCLUSA P/PVC 75 mm con encastre p/PVC
MARCA REDISAN |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
146.741,00 |
146.741,00 |
| 016-25 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ROLLO CAÑO POLIETILENO TUBO PEBD 3/4'' K6 X ROLLO DE 100M
MARCA SALADILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
97.600,00 |
97.600,00 |
| 016-25 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS PLASTICA P/PVC 355 mm EXTRALARGA
MARCA JUNTAMAS S.A |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
174.709,00 |
349.418,00 |
| 016-25 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ROLLO CAÑO POLIETILENO TUBO PEBD 3/4'' K10 X ROLLO DE 100M
MARCA SALADILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
151.200,00 |
151.200,00 |
| 016-25 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
JUNTAMAS JUNTAMAS PLASTICA P/AC 150 MM CL 3 - 5
MARCA JUNTAMAS S.A |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
104.480,00 |
208.960,00 |
| 016-25 |
20/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
SANITARIOS LITORAL |
30710719728 |
ROLLO CAÑO POLIETILENO TUBO PEBD 1'' K6 X ROLLO DE 100M
MARCA SALADILLO |
FERRETERIA/CORRALON |
1,00 |
U |
166.000,00 |
166.000,00 |
| 016-25 |
20/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA FF SILLA ESTRIBO 250 X 3/4"
MARCA FR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
52.245,86 |
104.491,72 |
| 016-25 |
20/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA FF ? 200 SALIDA 13MM ABRAZADERA SILLA ESTRIBO
MARCA FR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
33.491,65 |
66.983,30 |
| 016-25 |
20/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA FF ? 200 SALIDA 19MM ABRAZADERA SILLA ESTRIBO
MARCA FR |
FERRETERIA/CORRALON |
2,00 |
U |
33.491,65 |
66.983,30 |
| 016-25 |
20/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA FºFº DE 150mm X 13mm ABRAZADERA SILLA ESTRIBO
MARCA FR |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
28.088,03 |
112.352,12 |
| 016-25 |
20/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
ABRAZADERA FºFº DE 150mm X 19mm ABRAZADERA SILLA ESTRIBO
MARCA FR |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
28.088,03 |
112.352,12 |
| 016-25 |
20/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 200 MM P/AC C 5/7/10 (230 - 238 mm)
JUNTAMAS PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
159.167,00 |
636.668,00 |
| 016-25 |
20/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 160 MM PVC EXTRALARGA
MARCA JUNTAMAS PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
4,00 |
U |
72.897,71 |
291.590,84 |
| 016-25 |
20/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
Juntamas plastica de ? 125 con 8 tornillos Transición DN 125 Ø 145 - 153 a PVC 125
MARCA JUNTAMAS PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
106.654,19 |
639.925,14 |
| 016-25 |
20/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS P/CA?ERIA PVC ? 110mm EXTRA PVC 110 mm Extralarga
MARCA JUNTAMAS PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
8,00 |
U |
30.610,21 |
244.881,68 |
| 016-25 |
20/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTA DE TRANSICION Ø 75mm Juntamas Plastica Transición Ø 99 - 105 a PVC 75 mm
MARCA JUNTAMAS PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
12,00 |
U |
52.652,14 |
631.825,68 |
| 016-25 |
20/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS P/CA?ERIA PVC ? 75mm EXTRA L Plastica PVC 75 mm Extralarga
MARCA JUNTAMAS PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
25.280,14 |
151.680,84 |
| 016-25 |
20/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 63 MM Extralarga
MARCA JUNTAMAS PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
24.122,68 |
144.736,08 |
| 016-25 |
20/03/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. |
30708798602 |
JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 50 MM Extralarga
JUNTAMAS PLASTICO |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
21.564,61 |
129.387,66 |
| 015-25 |
03/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. |
30533004160 |
ASFALTO EN CALIENTE PUESTO EN OBRA SOBRE CAMION
POR TN
|
SERVICIOS CONSTRUCCION |
120,00 |
SE |
151.100,00 |
18.132.000,00 |
| 014-25 |
08/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H-8 M3 |
CANTERA |
2,50 |
SE |
134.026,11 |
335.065,28 |
| 014-25 |
08/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H-25 M3 |
CANTERA |
25,75 |
SE |
159.088,42 |
4.096.526,82 |
| 014-25 |
14/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H-8 M3 |
CANTERA |
7,50 |
SE |
134.026,11 |
1.005.195,83 |
| 014-25 |
14/05/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
ARENERA DON ANTONIO S.A. |
30647369983 |
HORMIGON H-25 M3 |
CANTERA |
29,25 |
SE |
159.088,42 |
4.653.336,29 |
| 013-25 |
18/02/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
RETACERIA SONIA |
27214263829 |
TELA POLAR LISO X METRO |
RETACERIA |
2.400,00 |
SE |
6.300,00 |
15.120.000,00 |
| 012-25-1 |
18/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
MANO DE OBRA REPARACION DE 4.915 M2 DE CALLES DE TIERRA CON APORTES DE MATERIALES |
SERVICIO OBRA PUBLICA |
22.610.791,70 |
SE |
1,00 |
22.610.791,70 |
| 011-25 |
13/02/2025 |
DIV. TALLERES |
SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA |
27106363043 |
MANO DE OBRA DE REPARACION RETEN DE DIRECTA
RODAMIENTO DE DIRECTA
RETEN DE SALIDA DE CAJA
JGO JUNTA
RODAMIENTO DE DIRECTA
DIRECTA
RODAMIENTO INT |
REPARACION VEHICULAR |
1,00 |
U |
6.956.605,00 |
6.956.605,00 |
| 010-25 |
28/02/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. |
30715451480 |
CANTO RODADO MEZCLA
PROPORCION:
60% 0 - 12
40% 10-20 |
CANTERA |
240,00 |
M3 |
77.343,81 |
18.562.514,40 |
| 009-25 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
ARROZ X 1 KG 0000 - JAPONES |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
952,80 |
3.334.800,00 |
| 009-25 |
06/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
YAQUEME CARLOS EZEQUIEL |
23348500589 |
AZUCAR paquetes x 1 kilo.- MELGAR |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
678,80 |
2.375.800,00 |
| 009-25 |
19/03/2025 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
GRECOROMANA S.R.L. |
30716555050 |
TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA |
COMESTIBLES |
3.500,00 |
U |
498,00 |
1.743.000,00 |
| 008-25 |
07/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
OS.LO ARGENTINA S.A. |
33552498149 |
MANGUERA Termoplastica de longitud minima150 metros
especial para equipo desobstructor de Ø 1",
2500 PSI. Reforzada internamente con una
malla t |
REPUESTOS |
1,00 |
U |
5.520.000,00 |
5.520.000,00 |
| 006-25 |
13/02/2025 |
DIV. TALLERES |
FLEMING Y MARTOLIO S.A. |
30678393734 |
CUBIERTA 275/80-225 LISAS DOBLE COIN |
NEUMATICOS |
10,00 |
U |
394.000,00 |
3.940.000,00 |
| 005-25-1 |
31/03/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
LOCACION RETRO PALA CARGADORA CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE X 2 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
7.500.000,00 |
SE |
1,00 |
7.500.000,00 |
| 005-25-1 |
28/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
JCB CONSTRUCCIONES S.A. |
30716182122 |
LOCACION RETRO PALA CARGADORA CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE X 2 MESES |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
7.500.000,00 |
SE |
1,00 |
7.500.000,00 |
| 004-25 |
04/04/2025 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON
CHOFER Y COMBUSTIBLE POR UN MES
|
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
1,00 |
SE |
13.890.000,00 |
13.890.000,00 |
| 002-25-1 |
16/04/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
TRANSPORTE AD |
20292810734 |
LOCACION MINICARGADORA CON MARTILLO MAS CAMIÓN VOLCADOR CON COMBUSTIBLE Y CHOFER POR 2 MESES.- |
ALQUILER MAQUINAS VIALES |
13.800.000,00 |
SE |
1,00 |
13.800.000,00 |
| 001-25 |
06/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. |
30714382132 |
MOTOR Eléctrico sumergible 5,5 HP , trifásico, 380 V,
apto para pozo profundo de 4 ". Bobinado
herméticamente aislado con resina especial -
Grado d |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
682.600,00 |
4.095.600,00 |
| 001-25 |
06/02/2025 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. |
30714382132 |
BOMBA SUMERGIBLE Cuerpo de bomba para pozo profundo de 4",
salida de 2" para motor sumergible de 5,5 HP.
construida en acero inoxidable con impulsor |
FERRETERIA/CORRALON |
6,00 |
U |
432.700,00 |
2.596.200,00 |
|
| Información del Reporte |
| Código |
R902 |
| Nombre |
Recepciones de Compras Por Año |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-06-01 |
|
|
|
