Reporte: Recepciones de Compras Por Año

Expediente Fecha Recepción Area Proveedor Cuil Insumo Rubro Cantidad Unidad de Medida Preciounitario Total SP3529 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 PERIODO 12/2024 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 19.469,21 19.469,21 SP3528 09/01/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00169788/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 17.823,32 17.823,32 SP3528 09/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 16.852,23 16.852,23 SP3528 09/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 18.595,00 18.595,00 SP3527 13/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 486.616,00 486.616,00 SP3527 13/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL DESDE 27/11/2024 AL 26/12/2024 COMUNICACION 1,00 SE 958.835,73 958.835,73 SP3526 08/01/2025 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET ENERO 2025 - SAN MARTIN 697 COMUNICACION 1,00 SE 144.508,49 144.508,49 SP3525 07/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RUTA J 30571866125 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 10/2024 MEDIDOR 51690779 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.951.656,20 1.951.656,20 SP3524 07/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RUTA J 30571866125 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 9/2024 - MEDIDOR 51690779 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.780.022,38 1.780.022,38 SP3521 07/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET Y FLOW - ROCAMORA Y UGARTECHE - ENERO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 68.062,33 68.062,33 SP3520 07/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET ENERO 2025 - PEREYRA FELIX 756 COMUNICACION 1,00 SE 60.821,51 60.821,51 SP3518-6 14/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 530.082,71 530.082,71 SP3518-6 14/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.186,65 43.186,65 SP3518-6 14/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.029,13 7.029,13 SP3518-6 14/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 234.564,18 234.564,18 SP3518-6 14/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.061,00 1.061,00 SP3518-4 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 135.889,10 135.889,10 SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 98.756,53 98.756,53 SP3518-4 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49.567,72 49.567,72 SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 554.125,98 554.125,98 SP3518-4 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 470.101,53 470.101,53 SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 169.160,47 169.160,47 SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 165.024,92 165.024,92 SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 133.430,97 133.430,97 SP3518-4 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 79.843,97 79.843,97 SP3518-4 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 140.234,09 140.234,09 SP3518-4 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308.916,69 308.916,69 SP3518-4 13/01/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115.082,58 115.082,58 SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.073.123,13 1.073.123,13 SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.833,60 13.833,60 SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.693,57 46.693,57 SP3518-4 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 736324402 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13 SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 114.287,74 114.287,74 SP3518-4 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.071,89 32.071,89 SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.835,24 30.835,24 SP3518-4 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 103.185,20 103.185,20 SP3518-4 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.223,12 12.223,12 SP3518-4 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13 SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 198.998,11 198.998,11 SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 406.405,66 406.405,66 SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.745,59 26.745,59 SP3518-4 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.667,99 31.667,99 SP3518-4 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 124.080,13 124.080,13 SP3518-4 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13 SP3518-4 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.829,70 51.829,70 SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.458,35 29.458,35 SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.589.340,13 1.589.340,13 SP3518-4 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 173.534,15 173.534,15 SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 118.285,47 118.285,47 SP3518-3 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13 SP3518-3 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 124.189,73 124.189,73 SP3518-3 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 133.710,12 133.710,12 SP3518-3 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.074.318,71 2.074.318,71 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 224.930,23 224.930,23 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 103.195,56 103.195,56 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.486,56 39.486,56 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749487901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.811,29 8.811,29 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 94.522,25 94.522,25 SP3518-3 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 620.974,17 620.974,17 SP3518-3 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 92.390,58 92.390,58 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749281801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 210.687,15 210.687,15 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749901801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 343.457,97 343.457,97 SP3518-3 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 568.531,98 568.531,98 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.656,14 39.656,14 SP3518-3 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 244.110,74 244.110,74 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.658,11 20.658,11 SP3518-3 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.823,16 50.823,16 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.770,08 36.770,08 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 119.160,53 119.160,53 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 194.551,77 194.551,77 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 81.284,74 81.284,74 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 300.446,76 300.446,76 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.629,22 8.629,22 SP3518-3 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.471.752,65 1.471.752,65 SP3518-3 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 195.584,05 195.584,05 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 311.812,97 311.812,97 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.350,38 9.350,38 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 76.969,34 76.969,34 SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.712,53 58.712,53 SP3518-3 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 476.220,75 476.220,75 SP3518-2 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 755.597,27 755.597,27 SP3518-2 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749303701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 101.968,71 101.968,71 SP3518-2 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 304.356,03 304.356,03 SP3518-2 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 86.220,85 86.220,85 SP3518-2 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 86.737,98 86.737,98 SP3518-2 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 260.212,64 260.212,64 SP3518-2 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 169.344,10 169.344,10 SP3518-2 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 179.154,03 179.154,03 SP3518-2 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 196.966,52 196.966,52 SP3518-2 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 214.779,02 214.779,02 SP3518-2 13/01/2025 DPTO. 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137.000,93 SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.674.869,32 1.674.869,32 SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 131.611,71 131.611,71 SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 344.351,81 344.351,81 SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.613,48 10.613,48 SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 174.817,96 174.817,96 SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO 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ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 257.565,11 257.565,11 SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 428.236,88 428.236,88 SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.101.503,44 1.101.503,44 SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 421.945,60 421.945,60 SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 313.987,81 313.987,81 SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 167.531,18 167.531,18 SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.562.379,84 1.562.379,84 SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 89.074,29 89.074,29 SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.280.918,81 2.280.918,81 SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.973.076,53 21.973.076,53 SP3516 02/01/2025 SECRETARIA DE HACIENDA SERCONFI S.R.L. 30701839826 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA AJUSTE DE PERIODOS 01/08/24 AL15/08/24, 01/09/24 AL 09/09/24, 01/10/24 AL 15/10/24 Y 01/12/24 AL 04/12/24 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.930,76 70.930,76 SP3514-1 03/01/2025 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO ENERO 2025- TURISMO OFICINA DE ENTRADA COMUNICACION 1,00 SE 60.560,50 60.560,50 SP3514-1 03/01/2025 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO ENERO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 60.560,50 60.560,50 SP3514-1 03/01/2025 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO ENERO 2025 - TURISMO OFICINA CENTRO COMUNICACION 1,00 SE 60.560,50 60.560,50 SP3514-1 03/01/2025 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO ENERO 2025 (MUTUAL) COMUNICACION 1,00 SE 60.560,50 60.560,50 SP318-5 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.027,74 34.027,74 SP318-5 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13 SP318-5 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.630,65 8.630,65 SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13 SP318-5 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 972.834,28 972.834,28 SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.887,24 34.887,24 SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 84.771,06 84.771,06 SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13 SP318-5 13/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.569.483,12 1.569.483,12 SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.072,82 59.072,82 SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.123,63 34.123,63 SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 263.639,69 263.639,69 SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.809,88 8.809,88 SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13 SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.102,50 17.102,50 SP318-5 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.261,76 48.261,76 SP318-5 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 193.337,78 193.337,78 SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.000.878,52 1.000.878,52 SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 685.076,44 685.076,44 SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 302.720,24 302.720,24 SP318-5 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.034,26 12.034,26 SP318-5 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.181.322,76 1.181.322,76 SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 786.130,48 786.130,48 SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 62.646,04 62.646,04 SP318-5 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314.672,32 314.672,32 SP318-5 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.493.769,12 5.493.769,12 SP318-5 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 755.951,02 755.951,02 SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 304.519,12 304.519,12 SP318-5 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749653701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 593.412,06 593.412,06 SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 230.840,24 230.840,24 SP318-5 13/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 251.985,40 251.985,40 SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13 SP318-5 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.890,90 9.890,90 SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 373.051,20 373.051,20 CR15791 14/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN LETRAS CORPÓREAS Y MATERIAL GRÁFICO FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 IMPRENTA 1,00 SE 372.000,00 372.000,00 CR15790 15/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 PÓLIZA 52841 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 418.530,12 418.530,12 CR15789 13/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO MAGRI REPUESTOS 20084203115 MOTOR ARRANQUE CARGADORA FRONTAL MICHIGAN 12V REPUESTOS 1,00 U 950.000,00 950.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL 20167632581 TELEVISIVA 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FISCHER SERGIO ALFONSO 20215119050 WEB 22/12/24 AL 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COMUNICACION CIUDADANA ARIAS JUAN PABLO 20243272603 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODRIGUEZ ALFREDO DANIEL 20229253213 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 60.000,00 SE 1,00 60.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALDAZ MARLENE ANDREA 27333704221 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COHEN ALBERTO ADRIAN 23229062069 GRAFICA VISPERAS FIESTAS PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA REYES ILEANA MARIA DEL ROSARIO 27357067923 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, 20243020299 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW LUDMILA 27274256716 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00 CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00 CR15784 10/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BONUS LEANDRO AGUSTIN 20263064179 CENA PARA PERIODISTAS 50 PERSONAS GASTRONOMIA 1,00 SE 1.230.000,00 1.230.000,00 CR15783 10/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO LA K´ONGA - 19/01/25 TRANSPORTE 1,00 SE 8.565.000,00 8.565.000,00 CR15782-2 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "LOS CALIGARIS" FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 TRANSPORTE 1,00 SE 4.294.000,00 4.294.000,00 CR15782-1 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SALDO HONORARIOS "LOS PALMERAS" - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO - 17/01/2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 29.040.000,00 29.040.000,00 CR15782-1 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "LOS PALMERAS" Y STAFF - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 - 17/01/2025 TRANSPORTE 1,00 SE 1.815.000,00 1.815.000,00 CR15782 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SALDO "LOS CALIGARIS" FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 - 18/01/2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.800.000,00 6.800.000,00 CR15772-2 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO ABEL PINTOS Y STAFF FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 TRANSPORTE 1,00 SE 1.986.336,00 1.986.336,00 CR15772-1 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO Y VIATICOS GRUPO TURF FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 TRANSPORTE 822.800,00 SE 1,00 822.800,00 CR15772-1 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO Y VIATICOS GRUPO TURF FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 TRANSPORTE 1.839.200,00 SE 1,00 1.839.200,00 CR15772 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO Y VIATICOS GRUPO LOS TEKIS - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 TRANSPORTE 3.648.150,00 SE 1,00 3.648.150,00 CR15772 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO Y VIATICOS GRUPO LOS TEKIS - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 TRANSPORTE 1.089.000,00 SE 1,00 1.089.000,00 CR15771 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO ILUMINACION, ESTRUCTURAS Y PANTALLAS DE LED PARA LA FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2025.- ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 49.800.000,00 49.800.000,00 CR15769 09/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET Y FLOW 25 DE MAYO 293 - ENERO 2025 - OFICINA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL HOGAR DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VI COMUNICACION 1,00 SE 33.495,61 33.495,61 CR15768 07/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL PERIODO 12/2024 - 00019259/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 23.090,33 23.090,33 CR15767 07/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION HORARIO TIPO 1 DIA 29/11/2024 TICKET 59840 SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 18.712,65 18.712,65 CR15766 07/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO DESDE 21/12/24 AL 25/12/24 EDUARDO GALLARDO - CLINICA DE HANBALL ALOJAMIENTO 1,00 U 880.000,00 880.000,00 CR15765 10/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL 20228379809 RADIAL DICIEMBRE 2024 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00 CR15765 10/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB DICIEMBRE 2024 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00 CR15765 10/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARIAS JUAN PABLO 20243272603 RADIAL DICIEMBRE 2024 PUBLICIDAD 60.000,00 SE 1,00 60.000,00 CR15765 10/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 TELEVISIVA DICIEMBRE 2024 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00 CR15765 10/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB DICIEMBRE 2024 PUBLICIDAD 60.000,00 SE 1,00 60.000,00 CR15765 10/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COUTINHO MARCELO SEBASTIAN 23214951819 TELEVISIVA DICIEMBRE 2024 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00 CR15765 10/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB DICIEMBRE 2024 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00 CR15765 10/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TOSCANO AUGUSTO 23447631229 WEB DICIEMBRE 2024 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00 CR15762 03/01/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LEON BANCHIK S.A. 30534160859 MANO DE OBRA DE REPARACION SERVICE COMPLETO - RECAMBIO DE BIELETA MOTOR, JUEGO DE FIJACION, JUEGO 4 PASTILLAS FRENO. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 901.541,90 901.541,90 CR15752-1 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PUBLI - SIGN 20272943134 MANO DE OBRA FABRICACION DE FLEJES PARA REPARACION DE LETRAS CORPOREAS LUMINOSAS EN LA ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 150.000,00 150.000,00 CR15744-1 14/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 ELECTROBOMBA COMPLETA MOTORARG 428X4 5,5 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.040.000,00 1.040.000,00 CR15740-9 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERRANO SERGIO GABRIEL ( PC ) 20274587890 ACTUACION DE ARTISTAS DJ AYRK Y SABRI SELEKTA - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 ORGANIZACION DE EVENTOS 60.000,00 SE 1,00 60.000,00 CR15740-9 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERRANO SERGIO GABRIEL ( PC ) 20274587890 ACTUACION DE ARTISTAS DJ AYRK Y SABRI SELEKTA - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 ORGANIZACION DE EVENTOS 30.000,00 SE 1,00 30.000,00 CR15740-8 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS COREOGRAFIA DE VOGUE - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 300.000,00 300.000,00 CR15740-7 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 - BATUCADA MODO SAMBA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 60.000,00 60.000,00 CR15740-6 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COSSANI SONIDO 20254163237 ILUMINACION Y SONIDO - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 200.000,00 200.000,00 CR15740-5 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DEVOTO ANDRES SEBASTIAN 20370814121 SONIDO 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800.000,00 800.000,00 CR15740-5 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DEVOTO ANDRES SEBASTIAN 20370814121 ALQUILER PANTALLA 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 385.000,00 385.000,00 CR15740-4 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ HNOS. 27236976004 AGUA OZONIZADA X 20 LTS Y DISPENSER - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 COMESTIBLES 1,00 U 55.000,00 55.000,00 CR15740-3 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA 52311 - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 16.113,30 16.113,30 CR15740-2 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RAMIREZ OBISPO IVAN 20293309982 ARMADO ESCENARIO 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 400.000,00 400.000,00 CR15740-11 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SHOW - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 180.000,00 180.000,00 CR15740-10 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCO MARIA FERNANDA ( PC ) 27236965762 SERVICIO DE MUSICALIZACION - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 66.000,00 66.000,00 CR15740-1 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 128.500,00 128.500,00 CR15738-1 14/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO HOGAR NUEVO AMANECER POLIZA 13450 DESDE 21/12/24 AL 21/12/25 CUOTA 1 DE 11 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 367.848,66 367.848,66 CR15730-1 07/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB NOVIEMBRE 2024 PUBLICIDAD 1,00 SE 120.000,00 120.000,00 CR15724-1 07/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO THEA, CECILIA MARIA RITA 27306202257 HONORARIOS POR SERVICIOS DE INTERPRETACION LSA-E PROFESIONALES 1,00 SE 66.546,00 66.546,00 CR15719-2 14/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BALNEARIO PELAY DESDE 08/12/2024 AL 01/01/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.589.952,00 1.589.952,00 CR15718-1 13/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CALLE CARLOS GARDEL 80 VIVIENDAS DESDE 01/12/2024 AL 01/01/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 2.044.224,00 2.044.224,00 CR15717-1 13/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 SERVICIO MAT. DE ASCENSORES TERMINAL DE ÓMNIBUS NOV. 2024 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 340.000,00 340.000,00 CR15714-1 14/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CALLE SAN MARTÍN Y MORENO DESDE 01/12/2024 AL 31/12/2024 PROFESIONALES 1,00 SE 447.174,00 447.174,00 CR15713-1 14/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BALNEARIO PASO VERA DESDE 08/12/2024 AL 31/12/2024 PROFESIONALES 1,00 SE 1.059.968,00 1.059.968,00 CR15712-1 14/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PLANTA DE AGUA DESDE 01/12/2024 AL 01/01/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 4.088.448,00 4.088.448,00 CR15710-1 14/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PREDIO BALNEARIO ITAPE DESDE 01/12/2024 AL 31/12/2024 PROFESIONALES 1,00 SE 3.634.176,00 3.634.176,00 CR15648 03/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA REEMPLAZO DE BOLARDOS EN PARQUE ITAPÉ, PINTURA DE BARANDAS Y CORDONES PUENTE BANCO PELAY, ALINEAR Y RECAMBIO DE BOLARDOS, REPARAR PÓRTICO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.482.000,00 1.482.000,00 CR11760-8 07/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCIÓN 55652 (DE AGOSTO A DICIEMBRE 2024) INFORMATICA 1,00 SE 227.000,00 227.000,00 CP1155 15/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SANDOVAL JORGE MATIAS ( SP ) 23423540729 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1154 10/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STRIPPE KEVIN LUIS ( SP ) 20474095976 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1153 14/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LALOUX ALI NADIR ( SP ) 20406934404 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1152 07/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACUÑA CARLOS EMANUEL ( SP ) 20348264401 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1151 07/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGOSTINI BECKER CRISTIAN ADOLFO (SP) 20334226043 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1150 07/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROBIN SERGIO JESUS ( SP ) 20395781139 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1149-1 06/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CARDOZO ALAN SEBASTIAN EZEQUIEL ( SP ) 20411760082 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1148-1 06/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) 20280124851 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 624.000,00 624.000,00 CP1147 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUIDOBONO ALVARO JOEL ( SP ) 20474095534 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1146 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SITO IRINA ( SP ) 27423540139 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1145 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GIMENEZ SEBASTIAN AGUSTIN ( SP ) 20422418122 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1144 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HORN ADAN SANTIAGO ( SP ) 20475207174 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1143 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ FABIAN IVAN ( SP ) 20443844369 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1142 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DOMINICI LUCAS ( SP ) 20375939135 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS MES DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1141-9 06/01/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL GURNE JOSE LUIS ( SP ) 20162172094 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 1.371.051,50 1.371.051,50 CP1141 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOREN MATIAS EZEQUIEL ( SP ) 20398414919 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1140 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREZ LUQUE VERONICA ( SP ) 27401634474 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1139 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENGOA TABARE ( SP ) 20447638887 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1138 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROBIN JUAN JOSE ( SP ) 20418190141 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1137 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LEMOS JORGE LUIS ( SP ) 20400476218 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 624.000,00 624.000,00 CP1136 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DURRUTY ARIEL ANTONIO ( SP ) 20298838940 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1135 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PERCARA FEDERICO ( SP ) 20392572644 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1134 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) 20210896849 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 624.000,00 624.000,00 CP1133 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ ADRIAN BENJAMIN ( SP ) 20272943282 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1132 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GREGORI, AGUSTIN EMANUEL ( SP ) 20395780833 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 624.000,00 624.000,00 CP1131-1 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRONCOSO, ROCIO LUJAN ( SP ) 27365461215 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1131 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) 20310276449 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1130 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE LOS SANTOS, MELANIE ( SP ) 27430291055 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 624.000,00 624.000,00 CP1129 07/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GILLIG FABIAN EZEQUIEL ( SP ) 20372915731 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1128 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE KAYPERCI ANA MARIA ( SP ) 27392627702 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00 CP1117-2 08/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ARRECHEA JUAN IGNACIO ( SP ) 20306200071 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 540.000,00 540.000,00 CP1115-2 08/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LEZICA MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27395781400 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 500.000,00 500.000,00 CP1104-4 10/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS AZCOITIA VIOLETA SOLEDAD ( SP ) 27306400814 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 400.000,00 400.000,00 CP1052-7 06/01/2025 SECRETARIA DE HACIENDA COLOMBO OSCAR ALFREDO ( SP ) 23109496359 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 2.787.073,00 2.787.073,00 CP0993-5 15/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) 27331306008 SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2024 PROFESIONALES 40.000,00 SE 1,00 40.000,00 CP0993-5 15/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) 27331306008 SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2024 PROFESIONALES 488.000,00 SE 1,00 488.000,00 CP0917-5 08/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00 CP0915-4 10/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 800.806,50 800.806,50 CP0890-3 10/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) 27327420866 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 904.894,00 SE 1,00 904.894,00 CP0857-5 10/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) 23233889449 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00 CO0002-24 14/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA NOVIEMBRE 2024 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 1.516.865,00 1.516.865,00 CO0002-24 14/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2024 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 1.516.865,00 1.516.865,00 CO0002-23 14/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2024 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 1.516.865,00 1.516.865,00 CO0002-23 14/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA NOVIEMBRE 2024 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 1.516.865,00 1.516.865,00 CC1403 06/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA 30718726499 SERVICIO DE CORTE DE PASTO EN PLAYAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.226.000,00 6.226.000,00 97954 10/01/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON INFORMATICA 3,00 U 24.800,00 74.400,00 97954 10/01/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON INFORMATICA 1,00 U 39.900,00 39.900,00 75647 13/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA Vulcanizado cubierta camión GOMERIA 1,00 SE 87.800,00 87.800,00 75619 10/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MAGRI REPUESTOS 20084203115 MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra con repuestos. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 207.783,30 207.783,30 75603 10/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 LLAVE CONTACTO Y ARRANQUE UNIVERSAL REPUESTOS 1,00 U 186.701,45 186.701,45 75590 09/01/2025 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN INFORMATICA 2,00 U 104.300,00 208.600,00 75590 09/01/2025 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 TONER OKI B431 Alternativo INFORMATICA 2,00 U 24.900,00 49.800,00 75571-2 15/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SIMIAND AILEN 27392623820 BOLSA RESIDUO NEGRA LIMPIEZA 15,00 U 750,00 11.250,00 75571-1 15/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PVC FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 1.281,98 19.229,70 75571-1 15/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 TIRAFONDO FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 135,52 8.131,20 75571-1 15/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE REPUESTOS 5,00 U 9.853,19 49.265,95 75571 10/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO LIMPIEZA 56,00 U 2.779,84 155.671,04 75571 10/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 240,00 U 600,00 144.000,00 75570 15/01/2025 DIRECCION DE DEPORTES GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 11.600,00 11.600,00 75560 09/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 49.868,96 398.951,68 75544 09/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 49.868,96 398.951,68 75543 09/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ELECTRODO FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 6.545,03 32.725,15 75538 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 300,00 U 1.008,54 302.562,00 75531 15/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 ARRANQUE REPUESTOS 20,00 U 16.000,00 320.000,00 75524-1 14/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESMA LIBRERIA 50,00 U 6.450,00 322.500,00 75520 09/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 MALLA SIMA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 33.871,12 338.711,20 75516-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 LT 3.106,50 62.130,00 75516 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 CABO DE MADERA LIMPIEZA 20,00 U 800,00 16.000,00 75516 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 ESCOBILLON LIMPIEZA 10,00 U 2.300,00 23.000,00 75516 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 CLORO LIMPIEZA 40,00 LT 650,00 26.000,00 75516 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 15,00 U 1.800,00 27.000,00 75516 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 20,00 U 800,00 16.000,00 75514 09/01/2025 DPTO. A.P.S. ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO INFORMATICA 10,00 U 14.500,00 145.000,00 75514 09/01/2025 DPTO. A.P.S. ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA COLOR HP INFORMATICA 10,00 U 20.500,00 205.000,00 75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LLAVE ELECTRICIDAD 1,00 U 5.455,99 5.455,99 75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTALAMPARA ELECTRICIDAD 4,00 U 2.138,94 8.555,76 75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA ELECTRICIDAD 2,00 U 872,07 1.744,14 75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA H4 PT 45 REPUESTOS 2,00 U 4.791,96 9.583,92 75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA ELECTRICIDAD 4,00 U 524,12 2.096,48 75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 REGULADOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10.576,66 10.576,66 75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 1P 21W REPUESTOS 4,00 U 519,12 2.076,48 75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL BATERIA REPUESTOS 2,00 U 5.685,22 11.370,44 75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CINTA LIBRERIA 1,00 U 5.517,60 5.517,60 75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 1,00 U 3.310,56 3.310,56 75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA ELECTRICIDAD 2,00 U 299,50 599,00 75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 SIDRA COMESTIBLES 5,00 U 2.250,00 11.250,00 75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 SIDRA COMESTIBLES 10,00 U 2.650,00 26.500,00 75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 TURRON MANI/FRUTA COMESTIBLES 10,00 U 1.500,00 15.000,00 75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 QUESO MÁQUINA COMESTIBLES 3,50 KG 8.300,00 29.050,00 75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN DULCE COMESTIBLES 6,00 U 1.800,00 10.800,00 75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PALETA COMESTIBLES 3,50 KG 7.500,00 26.250,00 75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 BUDIN C/ FRUTA COMESTIBLES 10,00 U 750,00 7.500,00 75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN DULCE COMESTIBLES 6,00 U 3.150,00 18.900,00 75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 BUDIN S/ FRUTA COMESTIBLES 10,00 U 750,00 7.500,00 75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 10,00 U 1.100,00 11.000,00 75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 CREMA DE LECHE SUELTA COMESTIBLES 3,00 KG 3.950,00 11.850,00 75510 10/01/2025 CONTADOR MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 MEMORIA INFORMATICA 1,00 U 15.200,00 15.200,00 75510 10/01/2025 CONTADOR MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 DISCO RIGIDO INFORMATICA 1,00 U 30.850,00 30.850,00 75504 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE EUCALPTO CARPINTERIA 148,00 U 3.000,00 444.000,00 75499 15/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS RADIO LUX S.A. 30551590301 CANOPIA ELECTRICIDAD 19,00 U 22.993,99 436.885,81 75487-1 09/01/2025 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS ABH INFORMATICA 20265466215 DISCO RIGIDO SATA INFORMATICA 1,00 U 25.000,00 25.000,00 75486 09/01/2025 DIRECCION DE TURISMO ENSUEÑO 27112881307 BARRAL FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 7.666,66 45.999,96 75485 09/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA METALURGICA 1,00 SE 438.000,00 438.000,00 75483 09/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 MANO DE OBRA METALURGICA 1,00 SE 300.000,00 300.000,00 75482-1 14/01/2025 DIV. TRANSITO RADIO MECANO 30714169706 TONER INFORMATICA 2,00 U 11.628,00 23.256,00 75470 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 GRIFERÍA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 67.874,33 271.497,32 75468 09/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 PRENSADA REPUESTOS 1,00 U 126.386,30 126.386,30 75467-1 14/01/2025 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 32.027,80 32.027,80 75459-1 09/01/2025 DIRECCION DE TURISMO SIMIAND AILEN 27392623820 REPELENTE INSUMOS HOSPITALARIOS 90,00 U 4.900,00 441.000,00 75455-2 13/01/2025 JARDIN PASTORCITO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERRADURA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 12.440,31 12.440,31 75455-1 14/01/2025 JARDIN PASTORCITO ROPELATO 30579843531 MANIJA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.894,52 2.894,52 75453-1 09/01/2025 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LD SONIDO 20357145784 SERVICIO ALQUILER DE PANTALLA P3- TRUSS, RAPTOR 30 X 30, TECNICO PARA OPERAR ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 260.000,00 260.000,00 75451 10/01/2025 JUZGADO DE FALTAS N2 SAHRA 27301639371 PANTALON DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 3,00 U 52.500,00 157.500,00 75451 10/01/2025 JUZGADO DE FALTAS N2 SAHRA 27301639371 CAMISA DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 3,00 U 42.500,00 127.500,00 75443-1 09/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 ROLLO DE TANZA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14.793,41 14.793,41 75437-1 14/01/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ESMALTE SINTETICO BERMELLON X 4L PINTURERIA 2,00 U 32.744,00 65.488,00 75437-1 14/01/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ESMALTE SINTÉTICO CELESTE X 4L PINTURERIA 2,00 U 24.912,00 49.824,00 75436-1 14/01/2025 DPTO. CEMENTERIO GRANTON PEDRO 23387708189 PIEDRA BOLSON CANTERA 5,00 SE 75.000,00 375.000,00 75430 10/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 215.711,00 215.711,00 75420-1 15/01/2025 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD ABH INFORMATICA 20265466215 TINTA INFORMATICA 3,00 SE 3.800,00 11.400,00 75417 15/01/2025 JUZGADO DE FALTAS N1 SAHRA 27301639371 PANTALON DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 1,00 U 52.500,00 52.500,00 75417 15/01/2025 JUZGADO DE FALTAS N1 SAHRA 27301639371 CAMISA DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 1,00 U 43.500,00 43.500,00 75407 09/01/2025 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 BROCHE IMPRENTA 700,00 U 520,00 364.000,00 75404-1 09/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAL - TECH 20206815508 TONER ALTERNATIVO TN 1060 INFORMATICA 2,00 U 7.500,00 15.000,00 75387-1 14/01/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 28,00 U 9.545,60 267.276,80 75385 09/01/2025 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 PRESERVATIVO INSUMOS HOSPITALARIOS 500,00 SE 425,00 212.500,00 75378-1 09/01/2025 DPTO. TASAS MUNICIPALES GRAFICA RODE 23305499749 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 10.900,00 10.900,00 75376 15/01/2025 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 FILM P/ FUSOR INFORMATICA 1,00 U 23.990,00 23.990,00 75370-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANO DE OBRA REVISION ANUAL DE MATAFUEGOS - ISLA DEL PUERTO SERVICIOS VARIOS 3,00 SE 15.000,00 45.000,00 75355 10/01/2025 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 RETEN REPUESTOS 2,00 U 5.500,00 11.000,00 75320-1 14/01/2025 DIVISION MESA DE ENTRADAS GAL - TECH 20206815508 TONER HP 49A INFORMATICA 2,00 U 22.500,00 45.000,00 75315 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 ESCOBA LIMPIEZA 45,00 U 3.500,00 157.500,00 75315 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 45,00 U 2.600,00 117.000,00 75313 10/01/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 EUTANASICO EQUINO INSUMOS VETERINARIOS 6,00 U 42.500,00 255.000,00 75282 09/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 MEMBRANA LIQUIDA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 48.001,36 48.001,36 75282 09/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX PINTURERIA 1,00 U 34.039,53 34.039,53 75282 09/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 RODILLO PINTURERIA 1,00 U 5.262,70 5.262,70 75282 09/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 VELO GEOTEXTIL FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 1.763,68 1.763,68 75274-1 09/01/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ROPELATO 30579843531 MOCHILA DESCARGA P/INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 72.893,74 72.893,74 75258 15/01/2025 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER SUPERMERCADO RT 23115420089 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 790,00 3.160,00 75258 15/01/2025 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 4,00 KG 8.900,00 35.600,00 75258 15/01/2025 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" SUPERMERCADO RT 23115420089 POLLO ENTERO COMESTIBLES 10,00 KG 3.500,00 35.000,00 75237 10/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO MANTENIMIENTOS VARIOS 6,00 U 9.000,00 54.000,00 75230-1 15/01/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RADIO MECANO 30714169706 MEMORIA RAM DDR INFORMATICA 2,00 U 12.420,00 24.840,00 75229-1 09/01/2025 DIRECCION DE TURISMO FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 IMPRESIÓN PLANOS DE LACIUDAD IMPRENTA 1.500,00 SE 220,00 330.000,00 75221 15/01/2025 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RADIO MECANO 30714169706 TONER HP CE749A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 11.340,00 11.340,00 75210-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SIMIAND AILEN 27392623820 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 25,00 U 1.250,00 31.250,00 75210 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 REJILLA LIMPIEZA 25,00 U 500,00 12.500,00 75210 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 GUANTE DE GOMA LIMPIEZA 1,00 U 5.500,00 5.500,00 75210 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 BALDE DE 9 LITROS LIMPIEZA 5,00 U 2.400,00 12.000,00 75154 09/01/2025 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 350.000,00 350.000,00 75144 09/01/2025 DIRECCION DE TURISMO GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 VENTILADOR DE PIE ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 107.799,00 215.598,00 75144 09/01/2025 DIRECCION DE TURISMO GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 PAVA BAZAR 1,00 U 47.299,00 47.299,00 75142 15/01/2025 DIV. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.660,86 8.304,30 75142 15/01/2025 DIV. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 10.360,00 51.800,00 75142 15/01/2025 DIV. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 PASTINA FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 1.802,82 3.605,64 75142 15/01/2025 DIV. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 INODORO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 80.149,66 80.149,66 75135 15/01/2025 DPTO. CEMENTERIO MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 9.000,00 18.000,00 75124 10/01/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL AGROVETERINARIA 9 DE JULIO 20058085562 VENENO PARA RATAS LIMPIEZA 10,00 U 27.998,01 279.980,10 75073 15/01/2025 DPTO. CEMENTERIO PEDRO MADERAS 27165906379 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 45,00 4.500,00 75073 15/01/2025 DPTO. CEMENTERIO PEDRO MADERAS 27165906379 AGUARRAS PINTURERIA 1,00 U 4.340,00 4.340,00 75073 15/01/2025 DPTO. CEMENTERIO PEDRO MADERAS 27165906379 TIRANTE EN MADERA SEMI DURA DE 2 x 6" x 4Mts. CARPINTERIA 1,00 U 11.900,00 11.900,00 75073 15/01/2025 DPTO. CEMENTERIO PEDRO MADERAS 27165906379 COLA VINÍLICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.390,00 6.390,00 75072 15/01/2025 JARDIN MI CASITA SUPERMERCADO RT 23115420089 CUCHILLO Paquete x 3 unidades BAZAR 2,00 U 69.000,00 138.000,00 74957-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS X 1L PINTURERIA 20,00 U 1.960,00 39.200,00 74957-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20 LTS PINTURERIA 1,00 U 130.500,00 130.500,00 74791-1 10/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 VINILO VINILO CARTEL - PARAISO NATURAL IMPRENTA 1,00 U 153.492,00 153.492,00 74645 15/01/2025 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 PILA ELECTRICIDAD 12,00 U 1.100,00 13.200,00 74645 15/01/2025 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TARUGO N? 8 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 38,00 1.520,00 74645 15/01/2025 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 35,00 1.400,00 74495 15/01/2025 DIVISION RECOLECCION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO PINTURERIA 1,00 U 10.900,00 10.900,00 74495 15/01/2025 DIVISION RECOLECCION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA EN AEROSOL PINTURERIA 2,00 U 28.400,00 56.800,00 74495 15/01/2025 DIVISION RECOLECCION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 THINNER PINTURERIA 1,00 U 4.120,00 4.120,00 74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 IMPRESIÓN IMPRESION IMPRENTA 1,00 SE 22.963,00 22.963,00 74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 VINILO VINILO IMPRESO - EN LA PLAYA NO DEJES TUS HUELLAS IMPRENTA 1,00 U 8.755,00 8.755,00 74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 VINILO VINILO - PLAYA ACCESIBLE IMPRENTA 1,00 U 17.293,00 17.293,00 74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL CARTEL - RESERVA NATURAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 25.620,00 51.240,00 74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 IMPRESIÓN IMPRESION VINILO IMPRENTA 1,00 SE 17.300,00 17.300,00 74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 IMPRESIÓN IMPRESION - SOLO PERSONAL AUTORIZADO IMPRENTA 2,00 SE 3.994,00 7.988,00 74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 VINILO CARTEL - PROHIBIDO CORTAR PLANTAS IMPRENTA 2,00 U 4.665,00 9.330,00 74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL CARTEL - PROHIBIDO PERROS SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 17.150,00 17.150,00 74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL CARTEL IMPRESO - PROHIBO BAÑARSE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 34.650,00 34.650,00 74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 VINILO VINILO - HORADIO GUARDAVIDAS IMPRENTA 1,00 U 8.700,00 8.700,00 74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL CARTEL - CHAUCHERO IMPRENTA 3,00 U 35.000,00 105.000,00 74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL cartel - PROHIBIDO INGRESAR CON PERRO IMPRENTA 1,00 U 17.150,00 17.150,00 74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL CARTEL IMPRESO IMPRENTA 1,00 U 17.300,00 17.300,00 74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL CARTEL IMPRESO IMPRENTA 1,00 U 8.755,00 8.755,00 74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL CARTEL IMPRESO - HORARIO GUARDAVIDAS IMPRENTA 2,00 U 8.540,00 17.080,00 74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL CARTEL - PROHIBIDO PESCAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 4.515,00 4.515,00 74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 IMPRESIÓN IMPRESION - PLAYA HABILITADA IMPRENTA 3,00 SE 12.600,00 37.800,00 73746 15/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 20,00 U 990,00 19.800,00 73746 15/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 ALMIDON DE MAIZ COMESTIBLES 4,00 U 2.999,00 11.996,00 73746 15/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 POSTRE DIET X COMESTIBLES 20,00 U 990,00 19.800,00 73746 15/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 6,00 KG 7.900,00 47.400,00 73746 15/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 10,00 U 1.390,00 13.900,00 73724 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 LEVADURA COMESTIBLES 1,00 U 4.900,00 4.900,00 257-24-1 07/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MAR-GUS 30715696866 MANO DE OBRA DE REPARACION S/ORDEN 98045 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 4.989.552,00 4.989.552,00 243-24-1 06/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 PAN DULCE COMESTIBLES 3.500,00 U 1.300,00 4.550.000,00 243-24-1 06/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 BUDIN C/ FRUTA COMESTIBLES 3.500,00 U 690,00 2.415.000,00 236-24-2 10/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION S/ORDEN 97429 ALQUILER MAQUINAS VIALES 5.550.000,00 SE 1,00 5.550.000,00 234-24-1 10/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION S/ORDEN 97433 ALQUILER MAQUINAS VIALES 13.790.000,00 SE 1,00 13.790.000,00 233-24-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PACCOT JUAN MANUEL 20293987832 RIPIO CANTERA 684,00 M3 12.100,00 8.276.400,00 231-24-1 10/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 LOCACION S/ORDEN 97258 ALQUILER MAQUINAS VIALES 9.500.000,00 SE 1,00 9.500.000,00 222-24-1 03/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SITTNER FERNANDO JOAQUIN 20352688828 MANO DE OBRA SEGUN O.C: 97288. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.950.000,00 6.950.000,00 218-24-1 06/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 PIEDRA SEGUN O.C: 97431. CANTERA 240,00 SE 29.720,62 7.132.948,80 217-24-1 13/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS STRAND S.A. 30607073127 CANOPIA S/ORDEN 97269 ELECTRICIDAD 20,00 U 452.342,00 9.046.840,00 213-24-3 08/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA HIERRO ESTILO S.A. 30693495446 COLUMNA CON CABEZAL DOBLE CON FAROLA S/ORDEN 97977 ELECTRICIDAD 6,00 U 829.883,64 4.979.301,84 211-24-2 10/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS INSECOL 20128859811 COLUMNA S/ORDEN 98082 ELECTRICIDAD 4,00 U 140.000,00 560.000,00 210-24-1 03/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS GRABADO EN PLACAS 20351168723 MANO DE OBRA SEGUN O.C: 97078 METALURGICA 8,00 SE 875.000,00 7.000.000,00 204-24-1 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 ACEITE X 900CM3 S/ORDEN 97164 COMESTIBLES 3.500,00 U 1.395,00 4.882.500,00 190-23-1 10/01/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMPERA INDUMENTARIA 24,00 U 15.980,00 383.520,00 190-23-1 10/01/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 7.300,00 175.200,00 190-23-1 10/01/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO S/ORDEN 89047 SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 7.300,00 175.200,00 190-23-1 10/01/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 16.756,00 402.144,00 189-24-3 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION S/ORDEN 96729 ALQUILER MAQUINAS VIALES 6.250.000,00 SE 1,00 6.250.000,00 185-24-1 03/01/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE PREENSAMBLADO S/ORDEN 97111 ELECTRICIDAD 1.000,00 MT 1.890,00 1.890.000,00 180-24-2 03/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS GRABADO EN PLACAS 20351168723 CARTEL SEGUN O.C: 97262 IMPRENTA 6,00 U 375.000,00 2.250.000,00 169-24-2 06/01/2025 DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA COMUNICACION 1,00 SE 19.100,00 19.100,00 169-24-2 06/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO 293 COMUNICACION 1,00 SE 19.100,00 19.100,00 169-24-2 06/01/2025 DIV. COORD. DE MUSEOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO 58 COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00 169-24-2 06/01/2025 JARDIN PASTORCITO URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET BALDONI 709 COMUNICACION 1,00 SE 14.900,00 14.900,00 169-24-2 06/01/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET FRAY MOCHO 665 COMUNICACION 1,00 SE 15.100,00 15.100,00 169-24-2 06/01/2025 JARDIN TORTUGUITAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET S. ENTRERRIANO Y P. LORENTZ COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00 169-24-2 06/01/2025 JARDIN PELUSIN URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET RIVADAVIA 572 COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00 169-24-2 06/01/2025 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SAN MARTIN 695 COMUNICACION 1,00 SE 43.500,00 43.500,00 169-24-1 06/01/2025 JARDIN MI CASITA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET DIAZ VELEZ Y DON BOSCO COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69 169-24-1 06/01/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET LEGUIZAMON 86 COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69 169-24-1 06/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET PERU 74 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92 169-24-1 06/01/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BVARD. CONSTITUYENTES 52 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92 169-24-1 06/01/2025 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO 773 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92 169-24-1 06/01/2025 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69 169-24-1 06/01/2025 DIV. OBRAS SANITARIAS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET PUBLICA 493 COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69 169-24-1 06/01/2025 DIRECCION C.I.C INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92 169-24-1 06/01/2025 DIV. CENTROS DE SALUD INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET VEDIA Y ALMAFUERTE COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69 169-24-1 06/01/2025 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69 169-24-1 06/01/2025 DPTO. O.M.I.C. INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 9 DE JULIO 844 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92 156-24-2 07/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BRAVO UBALDO GERMAN 20249700801 MANO DE OBRA SALDO OC 95381 AÑO 2024. REPARACION BAÑO SECTOR SUR ISLA DEL PUERTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.846.900,00 3.846.900,00 155-24-1 07/01/2025 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS G TICS S.A.S. 30717483789 ALQUILER IMPRESORA SALDO ORDEN 96165 IMPRENTA 66.503,00 U 21,00 1.396.563,00 139-24-1 03/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA SALDO S/ORDEN 95565 CANTERA 767,00 M3 4.300,00 3.298.100,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO ENTREGA EN BOTELLAS DE 500CC C/U CONCENTRADO PARA PREPARAR 20 LTS. LIMPIEZA 500,00 LT 350,00 175.000,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DENTIFRICO ENVASES X 70 GRS. LIMPIEZA 15,00 U 1.750,00 26.250,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO PARA MANO ROSA ENTREGA EN BOTELLAS X 1LTS. C/U LIMPIEZA 3,00 U 1.050,00 3.150,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA PARA PISOS ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. LIMPIEZA 30,00 LT 2.040,00 61.200,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 5.900,00 59.000,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL X 360 CM3 LIMPIEZA 18,00 U 2.050,00 36.900,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOBINA DE PAPEL BLANCO X 200 MTS LIMPIEZA 2,00 U 8.000,00 16.000,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 VENENO PARA RATAS EN TRIGO /CEBO PAQ. X 500 GRS LIMPIEZA 6,00 U 1.000,00 6.000,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA PAQUETES X 3 UNIDADES LIMPIEZA 17,00 U 1.400,00 23.800,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 80 X 110 X 10 UNIDADES LIMPIEZA 12,00 U 1.880,00 22.560,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO X 15 GRS LIMPIEZA 19,00 U 450,00 8.550,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO BOLSONES DE 24 UNIDADES BLANCO X 80 MTS. C/U LIMPIEZA 10,00 U 16.800,00 168.000,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR PAQUETES X 3 UNIDADES LIMPIEZA 5,00 U 900,00 4.500,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70/30 ENTREGA EN BOTELLAS DE 1 LTS. C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 1.600,00 9.600,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 1,00 U 4.500,00 4.500,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 8,00 U 750,00 6.000,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U LIMPIEZA 65,00 LT 850,00 55.250,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 96° ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 2.000,00 60.000,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U LIMPIEZA 30,00 LT 570,00 17.100,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL X 360 CM3 LIMPIEZA 24,00 U 2.691,66 64.599,84 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC PARA JARDÍN SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 1.400,00 15.400,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO DENTAL INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 1.000,00 15.000,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE EN AEROSOL X 360 CM3 LIMPIEZA 16,00 U 2.500,00 40.000,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BARREHOJAS CON CABO N° 40 REFORZADO DE 26 DIENTES 44CM X 55CM FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 4.000,00 32.000,00 11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO PAQUETES X 800 GRS LIMPIEZA 12,00 U 1.500,00 18.000,00 11986-24-1 14/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 VENTILADOR DE PARED S/ORDEN 98024 ELECTRODOMÉSTICO 2,00 SE 95.715,00 191.430,00 11986-24-1 14/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 VENTILADOR DE PIE S/ORDEN 98024 ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 62.550,00 125.100,00 11983-24-1 13/01/2025 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PRALONG CESAR GUSTAVO 23236970639 MANO DE OBRA S/ORDEN 98076 RETACERIA 1,00 SE 715.000,00 715.000,00 11982-24-2 13/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 FLOTANTE COMPLETO S/ORDEN 98077 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14.849,03 14.849,03 11982-24-2 13/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 TANQUE POLIETILENO S/ORDEN 98077 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 327.173,74 327.173,74 11982-24-1 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACCESORIO PPN S/ORDEN 98079 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 485,00 485,00 11982-24-1 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACCESORIO PPN CONEXION TANQUE 1""" S/ORDEN 98079 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.985,00 1.985,00 11981-24-2 14/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN AEROSOL 170ML OFF INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 7.200,00 144.000,00 11981-24-2 14/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70% X LT INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 1.600,00 32.000,00 11981-24-2 14/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO 96% X LT INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 2.000,00 40.000,00 11966-24-1 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 TABLA DE MADERA CARPINTERIA 400,00 U 1.790,00 716.000,00 11966-24-1 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 CLAVADOR DE MADERA CARPINTERIA 20,00 U 2.378,00 47.560,00 11964-24-1 06/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 SEGUN O.C: 97850. FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 33.520,00 3.352.000,00 11949-24-1 07/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA SALDO ORDEN 97572 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 370.000,00 370.000,00 11944-24-1 07/01/2025 DIV. TRANSITO SAHRA 27301639371 PANTALON DE VESTIR DAMA S/ORDEN 97567 INDUMENTARIA 19,00 U 52.500,00 997.500,00 11939-24-2 07/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO REPUESTOS 1,00 U 332.100,00 332.100,00 11939-24-2 07/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TODO RULEMANES 30708181613 MANGUITO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 15.500,00 15.500,00 11939-24-2 07/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 1218-K NTN REPUESTOS 2,00 U 171.900,00 343.800,00 11939-24-2 07/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO REPUESTOS 2,00 U 128.500,00 257.000,00 11920-24-1 10/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00 11920-24-1 10/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00 11920-24-1 10/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00 11920-24-1 10/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00 11920-24-1 10/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00 11920-24-1 10/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00 11920-24-1 10/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00 11920-24-1 10/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00 11917-24-2 07/01/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 SERVICIO REPARACIÓN DE GARITA S/ORDEN 96713 SERVICIO OBRA PUBLICA 2.565.614,19 SE 1,00 2.565.614,19 11861-24-3 06/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CARRISO, JORGE LUIS 20267398934 INSTALACION SEGUN O.C: 97314. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 219.000,00 219.000,00 11861-24-2 06/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CARRISO, JORGE LUIS 20267398934 INSTALACION SEGÚN OC: 95845. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 165.000,00 165.000,00 11831-24-1 06/01/2025 DPTO. CEMENTERIO MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 FAJA LUMBAR SEGUN O.C: 95122. SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 14.900,00 134.100,00 11831-24-1 06/01/2025 DPTO. CEMENTERIO MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 54.200,00 487.800,00 1131545-1 08/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION REPAVIMENTACIÓN 11 CUADRAS CALLE SARMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 36.989.845,35 SE 1,00 36.989.845,35 1128553-1 03/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION DR. LACAVA DESDE AGUSTIN MAGALDI HASTA LIBERTAD SERVICIO OBRA PUBLICA 8.639.440,80 SE 1,00 8.639.440,80 1124171-1 08/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA SANITARIO BALNEARIO BANCO PELAY - ETAPA 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 4.074.783,12 SE 1,00 4.074.783,12 1124102-1 15/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA OFICINAS BALNEARIO BANCO PELAY SERVICIO OBRA PUBLICA 5.430.786,78 SE 1,00 5.430.786,78 1122635-1 03/01/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION IQU S.A. 30716251949 CORDON CUNETA 365 METROS LINEALES EN EL PARQUE INDUSTRIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 6.122.946,76 SE 1,00 6.122.946,76 079-23-4 10/01/2025 DIV. TALLERES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 ZAPATILLA S/ORDEN 89784 INDUMENTARIA 24,00 U 29.900,00 717.600,00 028-24-1 10/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO SALDO ORDEN 92372 SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 525.301,33 525.301,33

Información del Reporte Código R902 Nombre Recepciones de Compras Por Año Dependencia responsable Departamento Informática Frecuencia de actualización Diario Fecha última actualización 2025-01-16

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