Reporte: Recepciones de Compras Por Año

Expediente Fecha Recepción Area Proveedor Cuil Insumo Rubro Cantidad Unidad de Medida Preciounitario Total
YR-1151201 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 5.905,99 LT 1.279,16 7.554.706,17
YR-1151201 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 477,52 LT 1.405,55 671.178,24
YR-1151201 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 6.660,67 LT 1.410,87 9.397.339,48
YR-1151201 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.923,14 LT 1.239,32 2.383.385,86
YR-1151201 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 2,00 LT 17.784,70 35.569,40
YR-1151201 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 LUBRICANTE ELAION TS 4/4 LUBRICANTES 1,00 U 48.754,70 48.754,70
YR-1151201 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 LUBRICANTE HIDRAULICO 8P B20 LUBRICANTES 4,00 U 89.376,00 357.504,00
YR-1151201 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 LUBRICANTE HIDRO ATF C6/4 LUBRICANTES 1,00 U 29.547,90 29.547,90
YR-1151201 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 LIQUIDO DE FRENO C20/500 LUBRICANTES 1,00 LT 5.606,20 5.606,20
YR-1151201 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE ROD 2T 12X1 LUBRICANTES 1,00 U 7.014,60 7.014,60
YR-1151201 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 78,25 78,25
YR-1151163 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 4.656,85 LT 1.316,91 6.132.652,33
YR-1151163 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 668,45 LT 1.500,00 1.002.675,00
YR-1151163 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 6.849,95 LT 1.499,05 10.268.417,55
YR-1151163 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.517,95 LT 1.265,02 1.920.237,11
YR-1151163 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 1,00 LT 17.784,70 17.784,70
YR-1151163 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 LUBRICANTE YPF LUBRICANTES 1,00 U 835.942,80 835.942,80
YR-1151163 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 34,49 34,49
YR-1151163 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 169.379,49 169.379,49
YR-1151096 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.486,03 LT 1.316,88 8.541.323,19
YR-1151096 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 1.065,94 LT 1.497,24 1.595.968,01
YR-1151096 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 6.575,96 LT 1.498,94 9.856.969,48
YR-1151096 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.742,49 LT 1.263,78 2.202.124,01
YR-1151096 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 1,00 LT 16.434,00 16.434,00
YR-1151096 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 LUBRICANTE AURO 540 4/4 LUBRICANTES 2,00 U 80.263,80 160.527,60
YR-1151096 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 LUBRICANTE ELAION 2050 12/1 LUBRICANTES 1,00 U 8.065,50 8.065,50
YR-1151096 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 LUBRICANTE MOTO LUBRICANTES 1,00 U 5.767,20 5.767,20
YR-1151096 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE 1040 4/4 TS LUBRICANTES 3,00 U 44.653,20 133.959,60
YR-1151096 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 LUBRICANTE KRIOX AUT ORG 12/1L LUBRICANTES 1,00 U 8.145,10 8.145,10
YR-1151096 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 LIQUIDO DE FRENO HIDRA LUBRICANTES 2,00 LT 9.657,00 19.314,00
YR-1151096 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 LUBRICANTE YPF FILTROS LUBRICANTES 2,00 U 9.959,99 19.919,98
YR-1151096 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 LUBRICANTE YPF CAT H LUBRICANTES 2,00 U 11.965,00 23.930,00
YR-1151096 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE YPF CAT J LUBRICANTES 1,00 U 15.275,00 15.275,00
YR-1151096 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 LUBRICANTE CAT M YPF LUBRICANTES 1,00 U 29.213,01 29.213,01
YR-1151096 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE 2T LUBRICANTES 4,00 U 6.459,30 25.837,20
YR-1151096 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 86,27 86,27
YR-1151068 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.700,52 LT 1.293,85 3.494.067,80
YR-1151068 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 671,12 LT 1.471,63 987.640,33
YR-1151068 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 7.491,47 LT 1.473,03 11.035.160,05
YR-1151068 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.496,07 LT 1.242,96 1.859.555,17
YR-1151068 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 LUBRICANTE YPF LUBRICANTES 1,00 U 51.493,87 51.493,87
YR-1151068 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 4.622,17 4.622,17
YR-1151068 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 1,00 U 170.653,02 170.653,02
YR-1146477 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 6.458,23 LT 1.294,03 8.357.143,37
YR-1146477 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 755,22 LT 1.472,60 1.112.136,97
YR-1146477 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 7.520,40 LT 1.473,23 11.079.278,89
YR-1146477 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.709,32 LT 1.242,07 2.123.095,09
YR-1146477 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 UREA AZUL 32 LUBRICANTES 1,00 LT 16.434,00 16.434,00
YR-1146477 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE ELAION 2T LUBRICANTES 2,00 U 10.674,61 21.349,22
YR-1146477 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 263,04 263,04
YR-1146471 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.694,59 LT 1.269,85 3.421.725,11
YR-1146471 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 533,31 LT 1.445,57 770.936,94
YR-1146471 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 6.113,71 LT 1.445,26 8.835.900,51
YR-1146471 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.368,02 LT 1.220,04 1.669.039,12
YR-1146471 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE ELAION AURO LUBRICANTES 2,00 U 83.383,40 166.766,80
YR-1146471 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE ELAION AURO PLUS LUBRICANTES 2,00 U 80.646,10 161.292,20
YR-1146471 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE MI 1540 LUBRICANTES 1,00 U 10.432,90 10.432,90
YR-1146471 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE ELAION TS LUBRICANTES 2,00 U 44.653,20 89.306,40
YR-1146471 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE EXTRA VIDA LUBRICANTES 2,00 U 106.581,60 213.163,20
YR-1146471 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE HIDRAULICO LUBRICANTES 2,00 U 82.666,80 165.333,60
YR-1146471 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE LUB YPF J LUBRICANTES 2,00 U 15.275,00 30.550,00
YR-1146471 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE LUB YPF K LUBRICANTES 2,00 U 19.251,00 38.502,00
YR-1146471 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE LUB YPF L LUBRICANTES 2,00 U 24.568,00 49.136,00
YR-1146471 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE LUB YPF Q LUBRICANTES 1,00 U 46.473,99 46.473,99
YR-1146471 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE ROD 2T LUBRICANTES 1,00 U 6.459,29 6.459,29
YR-1146471 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 49,18 49,18
YR-1146471 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 132,00 U 1.197,90 158.122,80
YR-1146421 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 7.092,58 LT 1.265,44 8.975.234,44
YR-1146421 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 960,39 LT 1.434,87 1.378.034,80
YR-1146421 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 8.285,85 LT 1.430,34 11.851.582,69
YR-1146421 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 2.278,67 LT 1.203,21 2.741.718,53
YR-1146421 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 UREA 32 BIDON LUBRICANTES 5,00 LT 16.434,00 82.170,00
YR-1146421 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE HIDRÁULICO BP 68 LUBRICANTES 10,00 U 82.666,80 826.668,00
YR-1146421 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE ROD 2T LUBRICANTES 13,00 U 6.459,29 83.970,77
YR-1146421 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 189,69 189,69
YR-1146412 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 2.169,01 LT 1.244,76 2.699.896,89
YR-1146412 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 688,34 LT 1.419,16 976.864,59
YR-1146412 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 6.764,70 LT 1.416,38 9.581.385,79
YR-1146412 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.428,70 LT 1.195,09 1.707.425,08
YR-1146412 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 17,97 17,97
YR-1146412 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 133,00 U 1.197,90 159.320,70
YR-1141146 05/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 7.443,09 LT 1.236,84 9.205.911,44
YR-1141146 05/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 684,74 LT 1.423,49 974.720,54
YR-1141146 05/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 7.529,38 LT 1.414,01 10.646.618,61
YR-1141146 05/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.642,60 LT 1.193,76 1.960.870,18
YR-1141146 05/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 UREA LUBRICANTES 1,00 LT 16.434,00 16.434,00
YR-1141146 05/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE ELAION MI 1540 LUBRICANTES 5,00 U 37.540,79 187.703,95
YR-1141146 05/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE EXTRA VIDA XV300 LUBRICANTES 1,00 U 106.581,60 106.581,60
YR-1141146 05/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE ROD 2T LUBRICANTES 2,00 U 6.459,29 12.918,58
YR-1141146 05/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.708,09 1.708,09
YR-1141104 05/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL COMBUSTIBLE 3.378,43 LT 1.222,83 4.131.245,56
YR-1141104 05/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER PREMIUN COMBUSTIBLE 954,39 LT 1.391,00 1.327.556,49
YR-1141104 05/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 GAS OIL EURO COMBUSTIBLE 6.608,50 LT 1.391,42 9.195.199,07
YR-1141104 05/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 NAFTA SUPER COMBUSTIBLE 1.617,74 LT 1.174,22 1.899.582,66
YR-1141104 05/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 ACEITE MOTO 2T LUBRICANTES 1,00 U 5.767,20 5.767,20
YR-1141104 05/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 LIQUIDO REFRIGERANTE KRIOX LUBRICANTES 1,00 LT 8.145,10 8.145,10
YR-1141104 05/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 AJUSTE POR REDONDEO INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 1.209,55 1.209,55
YR-1141104 05/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y.P.F S.A. 30546689979 CANON TARJETA YPF COMBUSTIBLE 132,00 U 1.197,90 158.122,80
SP3663 14/08/2025 JARDIN SIRIRI GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00173149/01 - PERIODO 7/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 30.098,88 30.098,88
SP3662 13/08/2025 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 7/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 42.662,19 42.662,19
SP3661 13/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 4.428,60 4.428,60
SP3660 12/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 - 7/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 166.057,56 166.057,56
SP3660 12/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 - 7/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 24.600,14 24.600,14
SP3660 12/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 - 7/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 265.159,67 265.159,67
SP3660 12/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 - 7/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 174.465,18 174.465,18
SP3658 11/08/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL PERIODO 27/05/2025 AL 26/06/2025 COMUNICACION 1,00 SE 1.312.861,22 1.312.861,22
SP3658 11/08/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 783.994,82 783.994,82
SP3657 11/08/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL PERIODO DESDE 27/06/2025 AL 26/07/2025 COMUNICACION 1,00 SE 1.242.124,48 1.242.124,48
SP3657 11/08/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 783.994,82 783.994,82
SP3656 11/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 PERIODO 7/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 46.697,61 46.697,61
SP3654-5 14/08/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA PERIODO 07/2025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.242.709,79 6.242.709,79
SP3654-5 14/08/2025 DPTO. INFORMATICA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO INTERNET AGOSTO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 107.593,20 107.593,20
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308.863,39 308.863,39
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 162.602,68 162.602,68
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 95.872,97 95.872,97
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.801,29 12.801,29
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 643.873,77 643.873,77
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 99.413,65 99.413,65
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 180.033,87 180.033,87
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 154.976,51 154.976,51
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 270.732,13 270.732,13
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 378.044,15 378.044,15
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 161.785,66 161.785,66
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 297.696,13 297.696,13
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.231.912,06 1.231.912,06
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.992,14 5.992,14
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 74905902 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 168.050,00 168.050,00
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 831.261,60 831.261,60
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 153.342,07 153.342,07
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 544,81 544,81
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 413.996,56 413.996,56
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749286901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 154.159,08 154.159,08
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID_ 749303701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115.755,62 115.755,62
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 544,81 544,81
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 182.213,13 182.213,13
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749821301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.936,28 47.936,28
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 750024001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 107.039,82 107.039,82
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 750559501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 167.232,99 167.232,99
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 750087201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 312.404,07 312.404,07
SP3654-4 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.992,14 5.992,14
SP3654-4 12/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 294.427,65 294.427,65
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 916.230,59 916.230,59
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.804.970,62 1.804.970,62
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 138.361,93 138.361,93
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.882.377,91 58.882.377,91
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.368.926,97 41.368.926,97
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.557.964,70 31.557.964,70
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 434.151,82 434.151,82
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.495.035,03 58.495.035,03
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 454.306,67 454.306,67
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 231.783,44 231.783,44
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 693.988,89 693.988,89
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 127.467,28 127.467,28
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 777.333,19 777.333,19
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 536.561,34 536.561,34
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 239.954,42 239.954,42
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 56.652,08 56.652,08
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 381.584,83 381.584,83
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 357.071,87 357.071,87
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.876.627,01 1.876.627,01
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.198.411,10 1.198.411,10
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.216,75 42.216,75
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.151.019,23 1.151.019,23
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 744383401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 638.153,83 638.153,83
SP3654-3 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 746661801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 62.644,22 62.644,22
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.335.507,83 2.335.507,83
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 910.488,62 910.488,62
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.108.509,24 2.108.509,24
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 717.775,76 717.775,76
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 852.760,94 852.760,94
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.134.128,01 2.134.128,01
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.274.940,94 1.274.940,94
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 431.313,98 431.313,98
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.716,45 10.716,45
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.254.463,69 2.254.463,69
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.288.642,73 2.288.642,73
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 217.222,29 217.222,29
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.553,12 12.553,12
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.440,66 45.440,66
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.084.048,56 1.084.048,56
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 376.554,83 376.554,83
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.548.054,80 31.548.054,80
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 208.909,95 208.909,95
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.848.693,42 26.848.693,42
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.417.065,17 21.417.065,17
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.346.573,42 28.346.573,42
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.400.871,88 4.400.871,88
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.497.142,23 4.497.142,23
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 426.852,21 426.852,21
SP3654-2 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.822.126,62 2.822.126,62
SP3654-2 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.130.439,45 2.130.439,45
SP3654-2 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.913,86 11.913,86
SP3654-2 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.498,21 50.498,21
SP3654-2 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.064.720,30 2.064.720,30
SP3654-2 12/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.173,42 12.173,42
SP3654-1 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 209.654,57 209.654,57
SP3654-1 11/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 63.371,00 63.371,00
SP3654-1 11/08/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.537.278,49 1.537.278,49
SP3654-1 11/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 417.819,90 417.819,90
SP3654-1 11/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 376.037,91 376.037,91
SP3654-1 11/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.050.112,85 1.050.112,85
SP3654-1 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.125.573,02 1.125.573,02
SP3654-1 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 104.876,67 104.876,67
SP3654-1 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 172.969,80 172.969,80
SP3654-1 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 419.257,49 419.257,49
SP3654-1 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 333.478,13 333.478,13
SP3654-1 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 88.908,99 88.908,99
SP3654-1 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.414,63 70.414,63
SP3654-1 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.082,51 10.082,51
SP3654-1 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 73.149,13 73.149,13
SP3654-1 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.147.112,66 6.147.112,66
SP3654-1 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID_ 749653701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 796.276,22 796.276,22
SP3654-1 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 457.622,53 457.622,53
SP3654-1 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 256.718,62 256.718,62
SP3654-1 11/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 199.962,11 199.962,11
SP3654-1 11/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 771.299,09 771.299,09
SP3654 11/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 649.181,12 649.181,12
SP3654 11/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 186.459,49 186.459,49
SP3654 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 153.411,34 153.411,34
SP3654 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.636,17 39.636,17
SP3654 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 605.934,00 605.934,00
SP3654 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.197.852,80 1.197.852,80
SP3654 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 208.319,69 208.319,69
SP3654 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.862,70 59.862,70
SP3654 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 199.415,15 199.415,15
SP3654 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 69.329,19 69.329,19
SP3654 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.586,70 11.586,70
SP3654 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.049,61 13.049,61
SP3654 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.586,70 11.586,70
SP3654 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 152.271,93 152.271,93
SP3654 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.482,29 12.482,29
SP3654 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.699.460,59 2.699.460,59
SP3654 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.673.381,31 1.673.381,31
SP3654 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 161.405,63 161.405,63
SP3654 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 200.154,90 200.154,90
SP3654 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.725,69 17.725,69
SP3654 11/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 194.516,56 194.516,56
SP3654 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 104.322,97 104.322,97
SP3654 11/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.913,86 11.913,86
SP3654 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.769,33 25.769,33
SP3653 08/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 - PERIODO 7/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 84.559,82 84.559,82
SP3653 08/08/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00169788/01 - PERIODO 7/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 130.400,83 130.400,83
SP3653 08/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 7/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 20.085,27 20.085,27
SP3653 08/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 - PERIODO 7/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 20.085,47 20.085,47
SP3653 08/08/2025 JARDIN TUITTI GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00172744/01 - PERIODO 7/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 23.667,59 23.667,59
SP3651 04/08/2025 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO AGOSTO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 66.913,00 66.913,00
SP3651 04/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO AGOSTO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 66.913,00 66.913,00
SP3651 04/08/2025 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO AGOSTO 2025 - 425820 COMUNICACION 1,00 SE 66.913,00 66.913,00
SP3651 04/08/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO AGOSTO 2025 - 426783 COMUNICACION 1,00 SE 66.913,00 66.913,00
SP3650 04/08/2025 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO 08/2025 COMUNICACION 1,00 SE 169.434,49 169.434,49
SP3649-1 30/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 03 Y 04/2025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 611.209,13 611.209,13
SP3649 30/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 04/2025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 579.591,08 579.591,08
SP3648 30/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 05/2025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 663.756,44 663.756,44
SP3647 30/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 03/2025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 551.096,51 551.096,51
SP3645 30/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 01/2025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 454.757,74 454.757,74
SP3644 30/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 12/2024 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 445.506,78 445.506,78
SP3644 30/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIDO 11 Y 12/2024 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 567.798,77 567.798,77
SP3644 30/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 02/2025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 447.689,95 447.689,95
SP3644 30/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP. GRAL. URQUIZA LTDA 30571866052 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 01 Y 02/2025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 921.464,05 921.464,05
SP3643 30/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET JULIO 2025 - COMUNICACION 1,00 SE 166.131,79 166.131,79
SP3641 15/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 PERIODO 2025/6 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 20.232,15 20.232,15
SP3641 15/07/2025 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 PERIODO 2025/6 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 33.652,21 33.652,21
SP3641 15/07/2025 JARDIN TUITTI GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00172744/01 PERIODO 2025/6 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 24.013,14 24.013,14
SP3640 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 - PERIODO 6/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 19.408,22 19.408,22
SP3640 14/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00169788/01 PERIDO 6/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 97.922,87 97.922,87
SP3640 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 - PERIODO 6/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 19.398,90 19.398,90
SP3640 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 6/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 19.452,96 19.452,96
SP3638 10/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 - PERIODO 6/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 28.566,54 28.566,54
SP3638 10/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 - PERIODO 6/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 45.976,23 45.976,23
SP3638 10/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 - PERIODO 6/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 86.525,29 86.525,29
SP3638 10/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 - PERIODO 6/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 31.495,37 31.495,37
SP3637 10/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00173149/01 - PERIODO 6/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 27.852,67 27.852,67
SP3635-5 17/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA PERIODO 2025/06 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.501.631,45 6.501.631,45
SP3635-5 17/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO INTERNET PERIODO JULIO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 107.593,20 107.593,20
SP3635-4 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 220.972,91 220.972,91
SP3635-4 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.032.343,12 2.032.343,12
SP3635-4 14/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 253.074,80 253.074,80
SP3635-4 14/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 296.902,91 296.902,91
SP3635-4 14/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 467.119,16 467.119,16
SP3635-4 14/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 593.324,41 593.324,41
SP3635-4 14/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.853.023,36 1.853.023,36
SP3635-4 14/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 509.386,50 509.386,50
SP3635-4 14/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 522.485,21 522.485,21
SP3635-4 14/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.045.971,08 1.045.971,08
SP3635-4 14/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 276.077,13 276.077,13
SP3635-4 14/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 377.805,88 377.805,88
SP3635-4 14/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.020.061,91 1.020.061,91
SP3635-4 14/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.716.631,47 1.716.631,47
SP3635-4 14/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.205.339,18 2.205.339,18
SP3635-4 14/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.345.629,70 4.345.629,70
SP3635-4 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 224.277,66 224.277,66
SP3635-4 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 294.579,01 294.579,01
SP3635-4 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314.638,76 314.638,76
SP3635-4 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 325.175,97 325.175,97
SP3635-4 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 334.225,04 334.225,04
SP3635-4 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 415.806,20 415.806,20
SP3635-4 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.030.083,95 1.030.083,95
SP3635-4 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.364.428,73 1.364.428,73
SP3635-4 14/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 230.029,01 230.029,01
SP3635-4 14/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID-749901801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 408.675,71 408.675,71
SP3635-4 14/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 457.622,53 457.622,53
SP3635-4 14/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID-736324401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 575.771,32 575.771,32
SP3635-4 14/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID-749653701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 722.380,21 722.380,21
SP3635-4 14/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.745.635,25 5.745.635,25
SP3635-4 14/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 218.689,35 218.689,35
SP3635-4 14/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 232.489,27 232.489,27
SP3635-4 14/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 298.155,33 298.155,33
SP3635-4 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 276.093,47 276.093,47
SP3635-4 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 346.356,45 346.356,45
SP3635-4 16/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 256.718,62 256.718,62
SP3635-3 15/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.929,31 48.929,31
SP3635-3 15/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 169.082,68 169.082,68
SP3635-3 15/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 215.667,18 215.667,18
SP3635-3 15/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 95.174,78 95.174,78
SP3635-3 15/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 205.118,38 205.118,38
SP3635-3 15/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 62.915,40 62.915,40
SP3635-3 15/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 114.877,93 114.877,93
SP3635-3 15/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115.497,04 115.497,04
SP3635-3 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.269,84 51.269,84
SP3635-3 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.713,50 51.713,50
SP3635-3 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 64.022,77 64.022,77
SP3635-3 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 71.647,24 71.647,24
SP3635-3 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 88.660,63 88.660,63
SP3635-3 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 102.076,00 102.076,00
SP3635-3 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115.740,32 115.740,32
SP3635-3 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 121.876,20 121.876,20
SP3635-3 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 152.625,37 152.625,37
SP3635-3 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 167.213,11 167.213,11
SP3635-3 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 185.413,79 185.413,79
SP3635-3 15/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54.594,57 54.594,57
SP3635-3 15/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.692,92 57.692,92
SP3635-3 15/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 108.624,00 108.624,00
SP3635-3 15/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID-749281801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 126.589,43 126.589,43
SP3635-3 15/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 140.221,01 140.221,01
SP3635-3 15/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 151.938,67 151.938,67
SP3635-3 15/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID-750087201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 203.188,31 203.188,31
SP3635-3 15/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 99.645,76 99.645,76
SP3635-3 15/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 158.916,90 158.916,90
SP3635-3 15/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 175.849,40 175.849,40
SP3635-3 15/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 80.694,20 80.694,20
SP3635-3 15/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 94.129,95 94.129,95
SP3635-2 15/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.650,60 30.650,60
SP3635-2 15/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.396,67 31.396,67
SP3635-2 15/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.736,45 26.736,45
SP3635-2 15/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.684,15 47.684,15
SP3635-2 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.046,21 26.046,21
SP3635-2 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.515,77 32.515,77
SP3635-2 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 35.798,09 35.798,09
SP3635-2 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 38.986,85 38.986,85
SP3635-2 15/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.294,04 34.294,04
SP3635-2 15/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.856,76 1.856,76
SP3635-2 15/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.366,01 6.366,01
SP3635-2 15/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.097,02 11.097,02
SP3635-2 15/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.304,32 11.304,32
SP3635-2 15/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3635-2 15/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3635-2 15/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.273,93 8.273,93
SP3635-2 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3635-2 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3635-2 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.273,93 8.273,93
SP3635-2 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.892,05 8.892,05
SP3635-2 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.020,01 9.020,01
SP3635-2 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.213,74 9.213,74
SP3635-2 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.527,57 10.527,57
SP3635-2 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.187,75 22.187,75
SP3635-2 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.248,77 23.248,77
SP3635-2 15/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.407,84 24.407,84
SP3635-2 15/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.271,26 8.271,26
SP3635-2 15/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID_749487901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.586,77 9.586,77
SP3635-2 15/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.717,09 9.717,09
SP3635-2 15/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.366,45 12.366,45
SP3635-2 15/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.869,46 13.869,46
SP3635-2 15/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.615,53 14.615,53
SP3635-2 17/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.691,79 46.691,79
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 917.615,36 917.615,36
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.137.067,03 1.137.067,03
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.223.533,32 2.223.533,32
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 157.440,38 157.440,38
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.196.822,50 59.196.822,50
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.585.750,09 41.585.750,09
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.723.702,20 31.723.702,20
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.800.170,58 58.800.170,58
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 606.882,16 606.882,16
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 532.605,87 532.605,87
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 327.530,96 327.530,96
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 879.515,60 879.515,60
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 120.296,82 120.296,82
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 895.928,17 895.928,17
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 740.101,78 740.101,78
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308.424,79 308.424,79
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 75.083,28 75.083,28
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 451.862,76 451.862,76
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 423.879,63 423.879,63
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.862.665,76 1.862.665,76
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 263.473,02 263.473,02
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 208.575,52 208.575,52
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 119.228,05 119.228,05
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 217.452,49 217.452,49
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 890.006,57 890.006,57
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 127.570,64 127.570,64
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 336.680,54 336.680,54
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 212.337,89 212.337,89
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 125.684,03 125.684,03
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 126.763,64 126.763,64
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 135.640,61 135.640,61
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.290,74 32.290,74
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 256.744,43 256.744,43
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.485.590,76 1.485.590,76
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 272,61 272,61
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.291.813,81 1.291.813,81
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.992,77 20.992,77
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 744383401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 578.353,79 578.353,79
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 746661801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.879,38 22.879,38
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.229.642,49 1.229.642,49
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 236.558,65 236.558,65
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 182.740,76 182.740,76
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.714,14 48.714,14
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 480.663,74 480.663,74
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID_ 748960301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 339.101,53 339.101,53
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 460.477,96 460.477,96
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID_ 749286901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 140.220,83 140.220,83
SP3635-1 14/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID_ 749303701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 82.084,49 82.084,49
SP3635-1 15/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 217.452,49 217.452,49
SP3635-1 15/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID_ 749821301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 60.012,10 60.012,10
SP3635-1 15/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID_ 750024001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 156.360,77 156.360,77
SP3635-1 15/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID_ 750559501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 182.195,53 182.195,53
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.944,02 11.944,02
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 484.913,26 484.913,26
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 831.393,10 831.393,10
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.361,82 8.361,82
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 163.615,79 163.615,79
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 746.105,36 746.105,36
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.445.614,48 1.445.614,48
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.763,89 6.763,89
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 64.077,32 64.077,32
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.698,70 10.698,70
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 137.657,31 137.657,31
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 138.397,95 138.397,95
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 513.114,25 513.114,25
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.678.949,28 1.678.949,28
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 919.226,40 919.226,40
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.200.305,95 2.200.305,95
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 187.384,81 187.384,81
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 63.927,65 63.927,65
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 117.104,31 117.104,31
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.209.690,44 29.209.690,44
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 209.892,15 209.892,15
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.096.654,83 27.096.654,83
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.016.009,07 23.016.009,07
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.719.372,93 27.719.372,93
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.432.220,60 4.432.220,60
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.523.503,98 4.523.503,98
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 435.811,65 435.811,65
SP3635 14/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 376.354,73 376.354,73
SP3635 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.760,22 11.760,22
SP3635 14/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.059.546,11 2.059.546,11
SP3633 07/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET BROMATOLOGIA COMUNICACION 1,00 SE 65.582,00 65.582,00
SP3633 07/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET OFICINA DE TURISMO - JULIO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 65.582,00 65.582,00
SP3633 07/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET OFICINA DE TURISMO COMUNICACION 1,00 SE 65.582,00 65.582,00
SP3633 07/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL MUNICIPAL COMUNICACION 1,00 SE 65.582,00 65.582,00
SP3629 01/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RUTA J 30571866125 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 51690779 - PERIODO 3/2025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.868.338,65 1.868.338,65
SP3629 01/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RUTA J 30571866125 SERVICIO ELECTRICO MEDIDOR 51690779 - PERIODO 4/2025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.909.726,73 1.909.726,73
SP3628 27/06/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR FACTURACIÓN TRIMESTRAL FLOTA COORD. INFRAESTRUCTURA - PÓLIZA N°2029403 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 23.743.857,98 23.743.857,98
SP3627 27/06/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO MOTOVEHICULO - PAGO TRIMESTRAL AFECTADA A VARIAS AREAS - POLIZA 54091 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 451.183,59 451.183,59
SP3625 13/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL PERIODO DESDE 27/04/2025 AL 26/05/2025 COMUNICACION 1,00 SE 1.168.072,75 1.168.072,75
SP3623 12/06/2025 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 - PERIODO 05/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 25.395,42 25.395,42
SP3622 12/06/2025 JARDIN SIRIRI GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00173149/01 - PERIODO 05/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 29.034,99 29.034,99
SP3621 13/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR PÓLIZA 2029403 - INCLUSIÓN DEL INTERNO 396 AFECTADO A RECOLECCIÓN - COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 52.291,40 52.291,40
SP3615 09/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 28365/01 - PERIODO 2025/5 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 148.080,17 148.080,17
SP3615 09/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 76308/01 - PERIODO 2025/5 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 38.076,49 38.076,49
SP3615 09/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 36278/01 - PERIODO 2025/5 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 106.523,43 106.523,43
SP3615 09/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 86617/01 - PERIODO 2025/5 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 49.522,72 49.522,72
SP3614 09/06/2025 JARDIN TUITTI GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL PERIODO 2025/5 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 20.362,26 20.362,26
SP3613 09/06/2025 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO JUNIO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 159.152,21 159.152,21
SP3611 05/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 - PERIODO 05/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 44.633,84 44.633,84
SP3611 05/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 - PERIODO 05/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 19.848,26 19.848,26
SP3611 05/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00169788/01 PERIODO 05/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 40.504,50 40.504,50
SP3611 05/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 0081183/01 - PERIODO 05/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 19.005,61 19.005,61
SP3611 05/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 05/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 18.973,38 18.973,38
SP3610 04/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO MOTOVEHICULO POLIZA 54091 DESDE 30/05/2025 AL 23/07/2025 INCLUSION INT 395 DIV. RECOLECCION SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 10.227,48 10.227,48
SP3608-5 26/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CONTRIBUCIÓN DE OBRAS - TENDER CRUCE DE CALLE CON COLOCACIÓN DE COLUMNA Y ACOMETIDA SUBTERRÁNEA SERVICIO ELECTRICO 445.540,50 SE 1,00 445.540,50
SP3608-5 26/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CONTRIBUCIÓN DE OBRAS - TENDER CRUCE DE CALLE CON COLOCACIÓN DE COLUMNA Y ACOMETIDA SUBTERRÁNEA SERVICIO ELECTRICO 449.766,46 SE 1,00 449.766,46
SP3608-4 18/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA PERIODO 05/2025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.203.715,84 8.203.715,84
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.128.184,64 25.128.184,64
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 176.642,03 176.642,03
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.748.546,34 24.748.546,34
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.671.724,84 22.671.724,84
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.044.243,85 4.044.243,85
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.959.010,06 3.959.010,06
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 368.936,49 368.936,49
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 300.291,45 300.291,45
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.613.273,69 2.613.273,69
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 720.995,82 720.995,82
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.599.166,68 2.599.166,68
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.198,37 9.198,37
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 728.619,59 728.619,59
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.089.986,22 2.089.986,22
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.943.792,91 1.943.792,91
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.332.666,45 1.332.666,45
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.273,93 8.273,93
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 439.803,29 439.803,29
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.039.016,00 1.039.016,00
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.212.452,19 22.212.452,19
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.233.018,68 2.233.018,68
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.872.197,41 1.872.197,41
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 103.296,55 103.296,55
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.028.556,88 1.028.556,88
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.833,86 41.833,86
SP3608-3 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.090.969,33 1.090.969,33
SP3608-3 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.830.778,36 1.830.778,36
SP3608-3 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 522.304,38 522.304,38
SP3608-3 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 876.737,41 876.737,41
SP3608-3 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3608-3 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.909,42 25.909,42
SP3608-2 11/06/2025 DPTO. INFORMATICA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 107.593,20 107.593,20
SP3608-1 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 186.478,45 186.478,45
SP3608-1 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.993.963,60 1.993.963,60
SP3608-1 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.457,74 8.457,74
SP3608-1 17/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 481.481,26 481.481,26
SP3608-1 17/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 69.908,09 69.908,09
SP3608-1 17/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.691,79 46.691,79
SP3608-1 17/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 882.953,62 882.953,62
SP3608-1 17/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.008.496,88 2.008.496,88
SP3608-1 17/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 317.955,66 317.955,66
SP3608-1 17/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 853.235,11 853.235,11
SP3608-1 17/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.136.362,58 2.136.362,58
SP3608-1 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 79.871,31 79.871,31
SP3608-1 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 901.158,93 901.158,93
SP3608-1 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 67.687,05 67.687,05
SP3608-1 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.892,78 29.892,78
SP3608-1 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 86.849,46 86.849,46
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SP3608-1 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3608-1 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.014,57 9.014,57
SP3608-1 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3608-1 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.328,44 12.328,44
SP3608-1 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 81.037,26 81.037,26
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SP3608-1 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.577.124,49 1.577.124,49
SP3608-1 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 86.873,91 86.873,91
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SP3608-1 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
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SP3608-1 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 401.933,65 401.933,65
SP3608-1 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.103.880,72 5.103.880,72
SP3608-1 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID_ 749653701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 606.954,53 606.954,53
SP3608-1 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID- 750087201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 290.042,71 290.042,71
SP3608-1 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID- 750559501 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 292.695,60 292.695,60
SP3608-1 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.927,24 33.927,24
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SP3608-1 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.457,74 8.457,74
SP3608-1 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3608-1 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3608-1 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 490.264,45 490.264,45
SP3608-1 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 222.357,12 222.357,12
SP3608-1 17/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 121.546,92 121.546,92
SP3608-1 17/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 294.266,31 294.266,31
SP3608-1 17/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 162.481,98 162.481,98
SP3608-1 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.226,29 16.226,29
SP3608-1 18/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.689,43 48.689,43
SP3608-1 18/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.496,68 58.496,68
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 881.122,53 881.122,53
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.099.439,88 1.099.439,88
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.371.910,66 2.371.910,66
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 120.938,39 120.938,39
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.704.825,16 51.704.825,16
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.415.804,77 36.415.804,77
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.771.851,37 27.771.851,37
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.520.014,55 51.520.014,55
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 547.887,54 547.887,54
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 498.150,97 498.150,97
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 404.960,36 404.960,36
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 919.341,16 919.341,16
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 156.801,07 156.801,07
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 820.129,80 820.129,80
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 791.596,71 791.596,71
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 288.995,63 288.995,63
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 96.331,88 96.331,88
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 488.465,43 488.465,43
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 343.967,62 343.967,62
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.826.098,57 1.826.098,57
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 63.348,68 63.348,68
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 241.353,23 241.353,23
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 131.147,47 131.147,47
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 309.152,02 309.152,02
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 880.598,99 880.598,99
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 132.194,56 132.194,56
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 350.511,90 350.511,90
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 168.057,24 168.057,24
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 351.297,22 351.297,22
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 206.275,86 206.275,86
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 142.665,41 142.665,41
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 329.831,96 329.831,96
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 442.655,44 442.655,44
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 104.446,79 104.446,79
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 278.263,00 278.263,00
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.399.168,13 1.399.168,13
SP3608 17/06/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 523,54 523,54
SP3608 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.602.040,97 1.602.040,97
SP3608 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.962,45 26.962,45
SP3608 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 746661801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.350,34 13.350,34
SP3608 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.197.604,16 1.197.604,16
SP3608 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 184.810,61 184.810,61
SP3608 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 270.148,08 270.148,08
SP3608 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 343.444,08 343.444,08
SP3608 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 470.926,75 470.926,75
SP3608 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7492869 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 149.209,70 149.209,70
SP3608 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749303701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 132.456,33 132.456,33
SP3608 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 213.081,92 213.081,92
SP3608 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 7482213.01 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.375,02 58.375,02
SP3608 17/06/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 750024001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 152.350,95 152.350,95
SP3608 17/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 662.805,18 662.805,18
SP3607 21/05/2025 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET CONECTIVIDAD PERIODO MAYO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 152.484,81 152.484,81
SP3605 15/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 00076308/01 PERIODO 2025/4 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 18.931,54 18.931,54
SP3605 15/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 00028365/01 PERIODO 2025/4 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 35.631,14 35.631,14
SP3605 15/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 00086617/01 PERIODO 2025/4 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 19.931,64 19.931,64
SP3605 15/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 00036278/01 PERIODO 2025/4 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 63.843,16 63.843,16
SP3604 15/05/2025 JARDIN TUITTI GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 00172744/01 PERIODO 2025/4 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 18.818,34 18.818,34
SP3603 15/05/2025 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 00151691/01 PERIODO 2025/4 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 20.148,84 20.148,84
SP3602 15/05/2025 JARDIN SIRIRI GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 00173149/01 PERIODO 2025/4 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 23.870,27 23.870,27
SP3601-5 22/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.196.590,29 24.196.590,29
SP3601-5 22/05/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA 04/2025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.428.200,68 9.428.200,68
SP3601-5 22/05/2025 DPTO. INFORMATICA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO INTERNET MAYO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 107.593,20 107.593,20
SP3601-4 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.283,13 10.283,13
SP3601-4 13/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.534,52 46.534,52
SP3601-4 13/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 407.639,10 407.639,10
SP3601-4 13/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 179.012,68 179.012,68
SP3601-4 13/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 56.720,12 56.720,12
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.715,62 20.715,62
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 76.522,58 76.522,58
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 317.729,28 317.729,28
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 754.665,70 754.665,70
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 349.242,71 349.242,71
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 774.836,57 774.836,57
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 62.189,21 62.189,21
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.454,58 8.454,58
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.554,23 9.554,23
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 103.032,48 103.032,48
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 404.499,06 404.499,06
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 331.041,50 331.041,50
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.607,84 59.607,84
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.098.329,91 1.098.329,91
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 736324402 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.714.460,13 1.714.460,13
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.728,29 11.728,29
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 490.264,46 490.264,46
SP3601-4 13/05/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 222.357,12 222.357,12
SP3601-4 13/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 274.005,40 274.005,40
SP3601-3 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 350.317,86 350.317,86
SP3601-3 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.724,07 50.724,07
SP3601-3 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 227.312,17 227.312,17
SP3601-3 13/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 689.495,35 689.495,35
SP3601-3 13/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 360.724,51 360.724,51
SP3601-3 13/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 650.549,81 650.549,81
SP3601-3 13/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 96.071,89 96.071,89
SP3601-3 13/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3601-3 13/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.402,65 27.402,65
SP3601-3 13/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 537.038,15 537.038,15
SP3601-3 13/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 610.593,27 610.593,27
SP3601-3 13/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.317.321,82 4.317.321,82
SP3601-3 13/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 158.297,65 158.297,65
SP3601-3 13/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 250.455,26 250.455,26
SP3601-3 13/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 367.035,51 367.035,51
SP3601-3 13/05/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 110.035,15 110.035,15
SP3601-3 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,14 8.090,14
SP3601-3 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.241,50 23.241,50
SP3601-3 13/05/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 68.816,85 68.816,85
SP3601-3 13/05/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 204.910,74 204.910,74
SP3601-3 13/05/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,14 8.090,14
SP3601-3 13/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 216.161,33 216.161,33
SP3601-3 13/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.365,34 23.365,34
SP3601-3 13/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 78.880,95 78.880,95
SP3601-3 13/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 129.800,49 129.800,49
SP3601-3 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 428.917,21 428.917,21
SP3601-3 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.737,48 13.737,48
SP3601-3 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 682.887,81 682.887,81
SP3601-3 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 110.693,42 110.693,42
SP3601-3 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115.627,82 115.627,82
SP3601-3 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 148.441,34 148.441,34
SP3601-3 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,12 8.090,12
SP3601-3 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 79.269,67 79.269,67
SP3601-2 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 197.673,08 197.673,08
SP3601-2 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 89.161,40 89.161,40
SP3601-2 13/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.020,17 11.020,17
SP3601-2 13/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.416.887,63 2.416.887,63
SP3601-2 13/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.963.521,35 1.963.521,35
SP3601-2 13/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.002.855,08 2.002.855,08
SP3601-2 13/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 317.955,66 317.955,66
SP3601-2 13/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.027.863,96 1.027.863,96
SP3601-2 13/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 174.464,09 174.464,09
SP3601-2 13/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.636,76 51.636,76
SP3601-2 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.038,20 27.038,20
SP3601-2 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 424.696,18 424.696,18
SP3601-2 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.454,58 8.454,58
SP3601-2 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 271.195,15 271.195,15
SP3601-2 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49.580,22 49.580,22
SP3601-2 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 354.336,70 354.336,70
SP3601-2 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115.230,39 115.230,39
SP3601-2 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 151.683,13 151.683,13
SP3601-2 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.758,27 45.758,27
SP3601-2 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 334.382,36 334.382,36
SP3601-2 13/05/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.521.156,90 5.521.156,90
SP3601-2 13/05/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749653701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 649.231,45 649.231,45
SP3601-2 13/05/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 750087201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 151.770,58 151.770,58
SP3601-2 13/05/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.819,03 8.819,03
SP3601-2 13/05/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 310.875,56 310.875,56
SP3601-2 13/05/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.728,57 9.728,57
SP3601-2 13/05/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 156.349,94 156.349,94
SP3601-2 13/05/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749281801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 99.280,16 99.280,16
SP3601-2 13/05/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749487901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.638,38 8.638,38
SP3601-2 13/05/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749901801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 429.717,76 429.717,76
SP3601-2 13/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 54.821,36 54.821,36
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.681.307,47 34.681.307,47
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 113.958,02 113.958,02
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 100.920,75 100.920,75
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 407.073,21 407.073,21
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 382.559,69 382.559,69
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.819.707,60 1.819.707,60
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 74.060,91 74.060,91
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 183.064,51 183.064,51
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.864,96 8.864,96
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 148.903,92 148.903,92
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 761.205,63 761.205,63
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 108.221,49 108.221,49
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 301.456,60 301.456,60
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 216.966,53 216.966,53
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 206.275,58 206.275,58
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 113.437,68 113.437,68
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 121.261,97 121.261,97
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 287.375,46 287.375,46
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 407.593,55 407.593,55
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 88.924,16 88.924,16
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 278.248,73 278.248,73
SP3601-1 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 520,34 520,34
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 881.122,53 881.122,53
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.439.485,39 1.439.485,39
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.592,96 44.592,96
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 129.606,58 129.606,58
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.021.278,49 2.021.278,49
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 94.660,68 94.660,68
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49.170.354,46 49.170.354,46
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.444.932,14 26.444.932,14
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49.082.399,27 49.082.399,27
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 365.608,68 365.608,68
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 411.765,86 411.765,86
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 345.005,69 345.005,69
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 797.453,97 797.453,97
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 806.580,70 806.580,70
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 760.943,86 760.943,86
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 208.621,91 208.621,91
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 744383401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 568.232,29 568.232,29
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 746661801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.951,01 16.951,01
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.000.859,69 1.000.859,69
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 161.420,85 161.420,85
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 231.047,67 231.047,67
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 456.097,05 456.097,05
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 150.729,91 150.729,91
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 749286901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 131.432,57 131.432,57
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 749303701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.408,93 70.408,93
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 183.064,51 183.064,51
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 749821301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.067,72 50.067,72
SP3601-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID 750024001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 134.299,23 134.299,23
SP3601-1 19/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.242.860,08 1.242.860,08
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.713.000,29 25.713.000,29
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 176.642,03 176.642,03
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.669.036,25 25.669.036,25
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.021.587,63 23.021.587,63
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.112.140,59 4.112.140,59
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.959.010,06 3.959.010,06
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 300.291,45 300.291,45
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.676.363,09 1.676.363,09
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 149.391,14 149.391,14
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.601.704,79 1.601.704,79
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.267,41 41.267,41
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.096,18 10.096,18
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 175.705,12 175.705,12
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 197.592,19 197.592,19
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 622.446,48 622.446,48
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.621.453,25 1.621.453,25
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.858.813,63 1.858.813,63
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 458.465,74 458.465,74
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.527,20 48.527,20
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 106.714,10 106.714,10
SP3601 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.492,44 57.492,44
SP3601 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.825.076,90 1.825.076,90
SP3601 13/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.204,41 26.204,41
SP3601 13/05/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.171.129,04 1.171.129,04
SP3601 19/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 367.932,18 367.932,18
SP3600 12/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 116536/01 PERIODO 2025/4 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 19.186,37 19.186,37
SP3600 12/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 100033/02 PERIODO 2025/4 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 52.051,63 52.051,63
SP3600 12/05/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 169788/01 PERIODO 2025/4 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 19.802,53 19.802,53
SP3600 12/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 98544/01 PERIODO 2025/4 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 21.849,15 21.849,15
SP3600 12/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 81183/01 PERIODO 2025/4 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 18.712,56 18.712,56
SP3599 12/05/2025 AREA DE CONTROL DE GESTION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL PERIODO 27/03/2025 AL 26/04/2025 COMUNICACION 1,00 SE 1.133.988,68 1.133.988,68
SP3598 09/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET Y FLOW PERIODO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 102.690,99 102.690,99
SP3598 09/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO 05/2025 COMUNICACION 1,00 SE 65.415,30 65.415,30
SP3597 08/05/2025 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO 05/2025 COMUNICACION 1,00 SE 255.522,00 255.522,00
SP3596 25/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RUTA J 30571866125 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 01/2025 - MEDIDOR 51690779 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.899.911,21 1.899.911,21
SP3596 25/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RUTA J 30571866125 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 02/2025 - MEDIDOR 51690779 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.874.486,47 1.874.486,47
SP3594 24/04/2025 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 PERIODO 03/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 19.039,90 19.039,90
SP3592 21/04/2025 ISLA DEL PUERTO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RENUEVA POLIZA: 31973 - POLIZA 32447 ( DESDE 21/04/25 HASTA 21/04/26) POR ROBO, BICICLETAS Y VEHICULOS MOVILIDAD PERSONAL: INT. 388, INT. 389, SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 67.399,36 67.399,36
SP3591 21/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR INCLUSION INT. 379 FLOTA COORD. DE INFRAESTRUCTURA POLIZA 2029403 - DESDE 23/04/2025 AL 23/07/2025 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 149.348,57 149.348,57
SP3590 16/04/2025 JARDIN SIRIRI GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00173149/01 PERIODO 2025/3 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 22.643,58 22.643,58
SP3589 16/04/2025 JARDIN TUITTI GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00172744/01 PERIODO 2025/3 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 20.492,72 20.492,72
SP3588 16/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 PERIODO 2025/3 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 128.655,48 128.655,48
SP3588 16/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 PERIODO 2025/3 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 19.167,17 19.167,17
SP3588 16/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 PERIODO 2025/3 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 55.633,31 55.633,31
SP3588 16/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 PERIODO 2025/3 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 18.311,45 18.311,45
SP3587-4 24/04/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA PERIODO 03/2025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.650.871,55 8.650.871,55
SP3587-4 24/04/2025 DPTO. INFORMATICA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO INTERNET ABRIL 2025 COMUNICACION 1,00 SE 107.593,20 107.593,20
SP3587-3 16/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA 2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 504.826,99 504.826,99
SP3587-3 16/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO CUOTA 2 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 236.783,02 236.783,02
SP3587-3 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.707,24 40.707,24
SP3587-3 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 326.893,76 326.893,76
SP3587-3 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52.860,97 52.860,97
SP3587-3 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3587-3 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.996,52 8.996,52
SP3587-3 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 210.100,61 210.100,61
SP3587-3 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3587-3 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 100.933,78 100.933,78
SP3587-3 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 846.459,52 846.459,52
SP3587-3 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.606.326,86 1.606.326,86
SP3587-3 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.798,61 70.798,61
SP3587-3 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 152.522,69 152.522,69
SP3587-3 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 768.888,10 768.888,10
SP3587-3 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 65.315,61 65.315,61
SP3587-3 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 155.659,28 155.659,28
SP3587-3 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.897,73 57.897,73
SP3587-3 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 72.400,94 72.400,94
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 623.399,97 623.399,97
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 216.160,26 216.160,26
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 131.868,10 131.868,10
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 417.582,31 417.582,31
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 357.078,13 357.078,13
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.811.239,84 1.811.239,84
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.846,78 70.846,78
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 249.515,13 249.515,13
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 226.502,85 226.502,85
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 833.613,24 833.613,24
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 119.974,11 119.974,11
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 325.791,77 325.791,77
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 192.372,29 192.372,29
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 116.612,77 116.612,77
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 292.436,90 292.436,90
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 111.700,04 111.700,04
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 258.564,90 258.564,90
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 383.451,75 383.451,75
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 85.326,42 85.326,42
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 292.436,90 292.436,90
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.126.308,70 1.126.308,70
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49.127,33 49.127,33
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.227.795,18 2.227.795,18
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 101.357,44 101.357,44
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.971.806,46 39.971.806,46
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.373.619,30 28.373.619,30
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.619.386,98 21.619.386,98
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.212.013,25 40.212.013,25
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 295.539,68 295.539,68
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 395.345,73 395.345,73
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 366.645,03 366.645,03
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 922.301,00 922.301,00
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 107.563,00 107.563,00
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 954.880,18 954.880,18
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 97.478,97 97.478,97
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 248.480,87 248.480,87
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 419.133,70 419.133,70
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 370.006,37 370.006,37
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID- 749286901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 124.886,85 124.886,85
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749303701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 103.425,96 103.425,96
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 175.307,00 175.307,00
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749821301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.575,94 47.575,94
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 750024001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 125.403,98 125.403,98
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.447.963,44 1.447.963,44
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.065,28 17.065,28
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.091.661,01 1.091.661,01
SP3587-2 16/04/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 706.657,87 706.657,87
SP3587-2 16/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 591.855,06 591.855,06
SP3587-2 21/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 746661801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.289,59 16.289,59
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.426.008,66 24.426.008,66
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 174.817,96 174.817,96
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.743.316,96 22.743.316,96
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.513.505,83 20.513.505,83
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.998.376,04 21.998.376,04
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.989.569,00 3.989.569,00
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.928.043,01 3.928.043,01
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 360.998,10 360.998,10
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 297.190,52 297.190,52
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.716.346,23 2.716.346,23
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.548.066,84 1.548.066,84
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.389.602,55 2.389.602,55
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.714.457,87 1.714.457,87
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.669.344,30 2.669.344,30
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.527.025,16 1.527.025,16
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.221.944,01 1.221.944,01
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 648.972,46 648.972,46
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.524.023,47 1.524.023,47
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.889.358,09 1.889.358,09
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.960.104,16 1.960.104,16
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,12 8.090,12
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.844,94 45.844,94
SP3587-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.615.711,54 1.615.711,54
SP3587-1 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.835.778,11 1.835.778,11
SP3587-1 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 870.329,45 870.329,45
SP3587-1 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.015.577,86 1.015.577,86
SP3587-1 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3587-1 16/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.083,67 23.083,67
SP3587-1 21/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3587 15/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 184.351,54 184.351,54
SP3587 15/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 56.720,12 56.720,12
SP3587 15/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 743.856,19 743.856,19
SP3587 15/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 126.775,23 126.775,23
SP3587 15/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.260.935,38 2.260.935,38
SP3587 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.765.636,48 1.765.636,48
SP3587 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314.672,32 314.672,32
SP3587 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 926.289,00 926.289,00
SP3587 15/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.148,18 41.148,18
SP3587 15/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 57.451,27 57.451,27
SP3587 15/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 648.947,26 648.947,26
SP3587 15/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 883.298,47 883.298,47
SP3587 15/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 97.894,77 97.894,77
SP3587 15/04/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.830.043,09 5.830.043,09
SP3587 15/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.103,02 34.103,02
SP3587 15/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 443.959,78 443.959,78
SP3587 15/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 16.976,45 16.976,45
SP3587 15/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7496537 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 689.288,73 689.288,73
SP3587 15/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 7500872 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.893,99 11.893,99
SP3587 15/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.815,87 8.815,87
SP3586 14/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 PERIODO 2025/3 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 20.727,71 20.727,71
SP3585 15/04/2025 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 63.888,00 63.888,00
SP3585 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET OFICINA TURISMO COMUNICACION 1,00 SE 63.888,00 63.888,00
SP3585 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 63.888,00 63.888,00
SP3585 15/04/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 63.888,00 63.888,00
SP3584 11/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00169788/01 - PERIODO 2025/3 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 18.265,63 18.265,63
SP3584 11/04/2025 DIV. OBRAS SANITARIAS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 - PERIODO 2025/3 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 18.816,31 18.816,31
SP3584 11/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 2025/3 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 18.257,23 18.257,23
SP3584 11/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 - PERIODO 2025/3 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 19.797,60 19.797,60
SP3582 09/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO MOTOVEHICULO RENUEVA PÓLIZA 00026538 - PÓLIZA 00054091 VARIAS DEPENDENCIAS.- SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 264.845,61 264.845,61
SP3581-1 09/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR RENUEVA PÓLIZA 01946415 PÓLIZA 02029403 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 21.791.975,28 21.791.975,28
SP3581 08/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET Y FLOW ROCAMORA Y UGARTECHE - ABRIL 2025 COMUNICACION 1,00 SE 290.939,00 290.939,00
SP3581 08/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PEREYRA FELIX 756 - ABRIL 2025 COMUNICACION 1,00 SE 184.107,38 184.107,38
SP3580 08/04/2025 AREA DE CONTROL DE GESTION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 1.052.705,49 1.052.705,49
SP3580 08/04/2025 AREA DE CONTROL DE GESTION CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACIÓN ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 179.999,28 179.999,28
SP3579-3 20/03/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA PERIODO 02/2025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.613.801,00 6.613.801,00
SP3579-3 20/03/2025 DPTO. INFORMATICA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO INTERNET MARZO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 107.593,20 107.593,20
SP3578 21/03/2025 JARDIN TUITTI GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00172744/01 - PERIODO 2/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 18.135,37 18.135,37
SP3577 21/03/2025 JARDIN SIRIRI GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00173149/01 - PERIODO 02/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 21.221,07 21.221,07
SP3576 21/03/2025 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 PERIODO 02/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 18.241,09 18.241,09
SP3575 19/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 - PERIODO 02/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 18.054,39 18.054,39
SP3575 19/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 - PERIODO 02/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 31.833,04 31.833,04
SP3575 19/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 - PERIODO 02/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 19.219,07 19.219,07
SP3575 19/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 - PERIODO 02/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 64.544,45 64.544,45
SP3573 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 - PERIODO 02/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 22.843,53 22.843,53
SP3573 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 - PERIODO 02/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 18.340,73 18.340,73
SP3569 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 PERIODO 9/2024 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 96.394,63 96.394,63
SP3567 17/03/2025 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 60.560,50 60.560,50
SP3567 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET OFICINA DE TURISMO COMUNICACION 1,00 SE 60.560,50 60.560,50
SP3567 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 60.560,50 60.560,50
SP3567 17/03/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET MUTUAL COMUNICACION 1,00 SE 60.560,50 60.560,50
SP3566 13/03/2025 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET MARZO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 144.508,49 144.508,49
SP3565 13/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 - PERIODO 2/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 18.358,05 18.358,05
SP3565 13/03/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00169788/01 - PERIODO 2/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 18.064,08 18.064,08
SP3565 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00098544/01 - PERIODO 2/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 18.054,26 18.054,26
SP3563-4 21/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.047,18 44.047,18
SP3563-4 21/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 402.707,79 402.707,79
SP3563-4 21/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.142.166,88 17.142.166,88
SP3563-2 18/03/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 27.961,09 27.961,09
SP3563-2 18/03/2025 DIV. TALLERES Y DEPOSITO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 110.125,57 110.125,57
SP3563-2 18/03/2025 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.896,59 9.896,59
SP3563-2 18/03/2025 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.451,43 8.451,43
SP3563-2 18/03/2025 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.973,99 25.973,99
SP3563-2 18/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3563-2 18/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.191.039,67 2.191.039,67
SP3563-2 18/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 613.691,88 613.691,88
SP3563-2 18/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 237.934,50 237.934,50
SP3563-2 18/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 563.532,74 563.532,74
SP3563-2 18/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 89.061,06 89.061,06
SP3563-2 18/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.735,29 20.735,29
SP3563-2 18/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 136.360,47 136.360,47
SP3563-2 18/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 704.288,42 704.288,42
SP3563-2 18/03/2025 DIRECCION DE DEPORTES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 269.042,95 269.042,95
SP3563-2 18/03/2025 DIRECCION DE TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 107.103,08 107.103,08
SP3563-2 18/03/2025 DPTO. TURISMO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 260.856,52 260.856,52
SP3563-2 18/03/2025 DIRECCION DE CULTURA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 158.253,19 158.253,19
SP3563-2 18/03/2025 DIV. COORD. DE MUSEOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.315,92 43.315,92
SP3563-2 18/03/2025 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.070.862,85 1.070.862,85
SP3563-2 18/03/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.514.382,06 2.514.382,06
SP3563-2 18/03/2025 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 547.654,63 547.654,63
SP3563-2 18/03/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 111.849,04 111.849,04
SP3563-2 18/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 749653701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 726.469,25 726.469,25
SP3563-2 18/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 750087201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 517,13 517,13
SP3563-2 18/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 703752201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 942.318,86 942.318,86
SP3563-2 18/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.713,50 3.713,50
SP3563-2 18/03/2025 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 383.103,70 383.103,70
SP3563-2 18/03/2025 DPTO. CEMENTERIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.161,10 11.161,10
SP3563-2 18/03/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52.167,52 52.167,52
SP3563-2 18/03/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3563-2 18/03/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 53.634,39 53.634,39
SP3563-2 18/03/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 234.114,16 234.114,16
SP3563-2 18/03/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 259.492,11 259.492,11
SP3563-2 18/03/2025 DIV. AREA NATURAL PASO VERA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 736324402 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.412.415,07 1.412.415,07
SP3563-2 18/03/2025 DIV. BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.790.738,05 1.790.738,05
SP3563-2 18/03/2025 DIV. BALNEARIO ITAPE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.996.763,16 2.996.763,16
SP3563-2 18/03/2025 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 422.402,17 422.402,17
SP3563-2 18/03/2025 DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.451,43 8.451,43
SP3563-2 18/03/2025 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 637.210,66 637.210,66
SP3563-2 18/03/2025 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 69.646,54 69.646,54
SP3563-2 18/03/2025 DIV. TALLERES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 137.665,77 137.665,77
SP3563-2 18/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.245.521,29 2.245.521,29
SP3563-2 18/03/2025 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 185.738,73 185.738,73
SP3563-2 18/03/2025 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.697.848,77 1.697.848,77
SP3563-2 18/03/2025 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 309.141,95 309.141,95
SP3563-2 18/03/2025 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52.709,45 52.709,45
SP3563-2 18/03/2025 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 216.649,76 216.649,76
SP3563-2 18/03/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.147.946,10 6.147.946,10
SP3563-2 18/03/2025 ESCUELA LORENZO SARTORIO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.541,71 50.541,71
SP3563-2 18/03/2025 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 191.541,12 191.541,12
SP3563-2 18/03/2025 JARDIN PELUSIN ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.232,05 42.232,05
SP3563-2 18/03/2025 BANCO PELAY ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314.672,32 314.672,32
SP3563-2 18/03/2025 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.690,11 41.690,11
SP3563-2 19/03/2025 DIV. CENTROS DE SALUD ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 64.867,56 64.867,56
SP3563-2 19/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 504.827,00 504.827,00
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.354,65 9.354,65
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 394.568,29 394.568,29
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 610.963,06 610.963,06
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.038,49 44.038,49
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.993,36 8.993,36
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 120.657,82 120.657,82
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 181.720,97 181.720,97
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 330.986,98 330.986,98
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 63.592,15 63.592,15
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 312.703,94 312.703,94
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 913.042,51 913.042,51
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 425.130,98 425.130,98
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 356.092,05 356.092,05
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.677,20 43.677,20
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.864,31 28.864,31
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.270,78 8.270,78
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 271.771,76 271.771,76
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.315,92 43.315,92
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 334.261,56 334.261,56
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 85.997,13 85.997,13
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.948,18 29.948,18
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.515,93 26.515,93
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 125.445,21 125.445,21
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 749487901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.632,07 8.632,07
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 749901801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 391.020,83 391.020,83
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.632,07 8.632,07
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 400.844,55 400.844,55
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 19.470,77 19.470,77
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 78.720,30 78.720,30
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.903,03 22.903,03
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 236.783,02 236.783,02
SP3563-2 19/03/2025 DIVISION AREA DE LA MUJER ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 258.400,58 258.400,58
SP3563-2 19/03/2025 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 89.972,11 89.972,11
SP3563-2 19/03/2025 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 749281801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 90.784,52 90.784,52
SP3563-2 19/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 37.354,62 37.354,62
SP3563-2 19/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 387.200,50 387.200,50
SP3563-2 19/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 691.735,89 691.735,89
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.193,35 20.193,35
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 69.337,02 69.337,02
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 213.648,07 213.648,07
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 722.571,46 722.571,46
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 52.528,81 52.528,81
SP3563-2 19/03/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.257,87 10.257,87
SP3563-2 19/03/2025 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.503,03 28.503,03
SP3563-2 19/03/2025 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.451,43 8.451,43
SP3563-2 19/03/2025 DIV. OBRAS SANITARIAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.715,94 9.715,94
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 750024001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 104.201,65 104.201,65
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 749821301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.301,86 39.301,86
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 870.329,45 870.329,45
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.179.055,94 1.179.055,94
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.809,95 1.809,95
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.092.436,70 1.092.436,70
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.613.186,41 1.613.186,41
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.846,78 70.846,78
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.600.119,16 40.600.119,16
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.803.612,73 28.803.612,73
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.949.057,23 21.949.057,23
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.816.796,55 40.816.796,55
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 214.091,74 214.091,74
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 382.934,62 382.934,62
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 259.082,03 259.082,03
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 669.941,66 669.941,66
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 61.797,01 61.797,01
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 523.593,92 523.593,92
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 283.387,13 283.387,13
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 179.185,48 179.185,48
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744383401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 300.452,41 300.452,41
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 105.494,48 105.494,48
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 235.552,62 235.552,62
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 359.405,21 359.405,21
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.811.239,84 1.811.239,84
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746661801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 15.513,89 15.513,89
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 42.146,08 42.146,08
SP3563-1 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 158.758,85 158.758,85
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 79.637,99 79.637,99
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 131.350,97 131.350,97
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.096.573,74 1.096.573,74
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 749286901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 102.650,27 102.650,27
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 749303701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 68.519,70 68.519,70
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 102.908,83 102.908,83
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 147.640,56 147.640,56
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 106.528,74 106.528,74
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 260.116,29 260.116,29
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 590.820,80 590.820,80
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 85.584,98 85.584,98
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 231.157,02 231.157,02
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 136.522,27 136.522,27
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 513.509,89 513.509,89
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 797.155,59 797.155,59
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.906,26 34.906,26
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 147.381,99 147.381,99
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 200.129,23 200.129,23
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 91.790,54 91.790,54
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 315.707,74 315.707,74
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 220.297,29 220.297,29
SP3563-1 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 306.140,84 306.140,84
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.932.348,07 24.932.348,07
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 174.817,96 174.817,96
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.978.152,95 1.978.152,95
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.923.549,81 23.923.549,81
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.858.772,66 21.858.772,66
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.517.047,76 22.517.047,76
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.140.801,04 4.140.801,04
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.928.043,01 3.928.043,01
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 360.007,26 360.007,26
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 297.190,52 297.190,52
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 503.993,64 503.993,64
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.848.206,30 1.848.206,30
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.774,50 4.774,50
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 136.286,99 136.286,99
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.116.338,99 1.116.338,99
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.232,07 14.232,07
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.844.113,08 1.844.113,08
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 22.361,09 22.361,09
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.077,23 10.077,23
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 448.325,88 448.325,88
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 152.522,69 152.522,69
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 238.753,14 238.753,14
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 611.508,82 611.508,82
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.680.111,50 1.680.111,50
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.159.727,10 1.159.727,10
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.546.399,72 1.546.399,72
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 297.149,71 297.149,71
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 210.646,38 210.646,38
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 80.252,27 80.252,27
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 14.412,71 14.412,71
SP3563 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.799,81 10.799,81
SP3561 11/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL PERIODO FACTURADO DESDE 27/01/2025 AL 26/02/2025 COMUNICACION 1,00 SE 1.054.558,02 1.054.558,02
SP3561 11/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACIÓN DE EQUIPO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 334.156,31 334.156,31
SP3559 07/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET Y FLOW MARZO 2025 - ROCAMORA 508 COMUNICACION 1,00 SE 192.373,14 192.373,14
SP3559 07/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET MARZO 2025 - PEREYRA FELIX 756 COMUNICACION 1,00 SE 121.735,72 121.735,72
SP3556 27/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
SP3556 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 16.830,00 16.830,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 IMPUESTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 254.321,55 254.321,55
SP3556 27/02/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA ID: 433607 COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA ID_435204 COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
SP3556 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3556 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 24.045,00 24.045,00
SP3555 24/02/2025 JARDIN TUITTI GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00172744/01 - PERIODO 01/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 18.146,36 18.146,36
SP3554 21/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RUTA J 30571866125 SERVICIO ELECTRICO 51690779 - PERIODO 12/2024 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.873.309,56 1.873.309,56
SP3554 21/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RUTA J 30571866125 SERVICIO ELECTRICO 51690779 - PERIODO 11/2024 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.899.825,66 1.899.825,66
SP3553 20/02/2025 JARDIN SIRIRI GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00173149/01 - PERIODO 01/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 22.091,43 22.091,43
SP3552 20/02/2025 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00151691/01 PERIODO 01/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 18.470,24 18.470,24
SP3551 20/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 PERIODO 01/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 140.348,66 140.348,66
SP3551 20/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 PERIODO 01/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 60.125,96 60.125,96
SP3551 20/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 PERIODO 01/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 19.441,32 19.441,32
SP3551 20/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 PERIODO 01/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 21.913,56 21.913,56
SP3549 12/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 - PERIODO 01/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 20.324,93 20.324,93
SP3548 12/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 169788/01 - PERIODO 2025/1 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 17.926,52 17.926,52
SP3548 12/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 81183/01 - PERIODO 2025/1 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 17.559,41 17.559,41
SP3548 12/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 98544/01 - PERIODO 2025/1 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 17.536,76 17.536,76
SP3548 12/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 116536/01 - PERIODO 2025/1 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 20.358,19 20.358,19
SP3546-3 19/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA PERIODO 01/2025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 6.519.880,79 6.519.880,79
SP3546-3 19/02/2025 DPTO. INFORMATICA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO INTERNET FEBRERO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 107.593,20 107.593,20
SP3546-3 19/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 229.317,23 229.317,23
SP3546-3 19/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 530.082,70 530.082,70
SP3546-3 19/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 234.564,17 234.564,17
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.675,15 28.675,15
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.160.553,69 2.160.553,69
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.286.889,73 1.286.889,73
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.757.992,13 2.757.992,13
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.836.630,82 1.836.630,82
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.317.061,27 1.317.061,27
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.450.365,01 1.450.365,01
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 927.505,22 927.505,22
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.431.388,63 1.431.388,63
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.915.880,83 1.915.880,83
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.028.035,00 2.028.035,00
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.003,65 31.003,65
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 849.309,12 849.309,12
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.917.833,65 24.917.833,65
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 174.817,96 174.817,96
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.982.377,57 1.982.377,57
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 23.665.386,52 23.665.386,52
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.057.824,32 21.057.824,32
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.273.787,23 25.273.787,23
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.046.602,06 4.046.602,06
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.928.043,01 3.928.043,01
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 360.403,61 360.403,61
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 300.587,73 300.587,73
SP3546-2 13/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 525.278,37 525.278,37
SP3546-1 13/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 56.081,24 56.081,24
SP3546-1 13/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 186.905,71 186.905,71
SP3546-1 13/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 103.614,72 103.614,72
SP3546-1 14/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 75.656,37 75.656,37
SP3546-1 14/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.354,65 9.354,65
SP3546-1 14/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 193.337,78 193.337,78
SP3546-1 14/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 566.395,68 566.395,68
SP3546-1 14/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 64.867,56 64.867,56
SP3546-1 14/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.506.279,91 1.506.279,91
SP3546-1 14/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.895.285,19 1.895.285,19
SP3546-1 14/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314.672,32 314.672,32
SP3546-1 14/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.250.399,26 1.250.399,26
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 33.357,71 33.357,71
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 179.948,22 179.948,22
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 91.167,51 91.167,51
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.503,03 28.503,03
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.373,97 48.373,97
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.993,36 8.993,36
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 81.574,33 81.574,33
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.425,61 12.425,61
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 518.134,15 518.134,15
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.615.984,43 1.615.984,43
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 66.847,58 66.847,58
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 85.422,65 85.422,65
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 760.644,56 760.644,56
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 83.442,58 83.442,58
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 45.303,01 45.303,01
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.677,49 70.677,49
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 92.627,34 92.627,34
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.422.447,55 5.422.447,55
SP3546-1 14/02/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749653701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 632.857,38 632.857,38
SP3546-1 14/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 362.673,06 362.673,06
SP3546-1 14/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 200.675,93 200.675,93
SP3546 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749303701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 106.011,61 106.011,61
SP3546 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 142.210,70 142.210,70
SP3546 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 167.808,62 167.808,62
SP3546 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749821301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 44.214,60 44.214,60
SP3546 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 750024001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 116.095,64 116.095,64
SP3546 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 870.329,45 870.329,45
SP3546 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.282.481,90 1.282.481,90
SP3546 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.717.129,50 1.717.129,50
SP3546 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 78.862,29 78.862,29
SP3546 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.777.624,22 39.777.624,22
SP3546 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.240.716,94 28.240.716,94
SP3546 14/02/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.373,62 26.373,62
SP3546 14/02/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 594.440,71 594.440,71
SP3546 17/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.518.288,11 21.518.288,11
SP3546 17/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.025.070,83 40.025.070,83
SP3546 17/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 348.804,05 348.804,05
SP3546 17/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 353.199,65 353.199,65
SP3546 17/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 276.923,01 276.923,01
SP3546 17/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 677.698,60 677.698,60
SP3546 17/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 63.089,84 63.089,84
SP3546 17/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 674.595,82 674.595,82
SP3546 17/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 501.357,34 501.357,34
SP3546 17/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 166.257,23 166.257,23
SP3546 17/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 744383401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 692.178,24 692.178,24
SP3546 17/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 99.547,49 99.547,49
SP3546 17/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 265.029,02 265.029,02
SP3546 17/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 293.729,73 293.729,73
SP3546 18/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.811.239,84 1.811.239,84
SP3546 18/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.373,62 26.373,62
SP3546 18/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 223.141,51 223.141,51
SP3546 18/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 180.995,43 180.995,43
SP3546 18/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 209.954,70 209.954,70
SP3546 18/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 585.390,93 585.390,93
SP3546 18/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 41.628,95 41.628,95
SP3546 18/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 245.378,09 245.378,09
SP3546 18/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 145.830,60 145.830,60
SP3546 18/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 171.428,53 171.428,53
SP3546 18/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 174.272,74 174.272,74
SP3546 18/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 188.675,07 188.675,07
SP3546 18/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 234.001,23 234.001,23
SP3546 18/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 411.635,32 411.635,32
SP3546 18/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 72.915,30 72.915,30
SP3546 18/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 281.835,74 281.835,74
SP3546 18/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 884.291,96 884.291,96
SP3546 18/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749286901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 120.749,81 120.749,81
SP3546 18/02/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.066.580,21 1.066.580,21
SP3546 18/02/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 150.226,21 150.226,21
SP3546 18/02/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 207.886,18 207.886,18
SP3546 18/02/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 332.255,90 332.255,90
SP3544 05/02/2025 AREA DE CONTROL DE GESTION CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL COMUNICACION 1,00 SE 1.013.627,93 1.013.627,93
SP3544 05/02/2025 AREA DE CONTROL DE GESTION CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 486.616,00 486.616,00
SP3543 05/02/2025 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO FEBRERO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 96.186,57 96.186,57
SP3542 04/02/2025 JARDIN TUITTI GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL PERIODO 2024/12 -00172744/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 20.821,75 20.821,75
SP3541-1 07/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO FLOW PERIODO FEBRERO 2025 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 33.541,96 33.541,96
SP3540 04/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO FEBRERO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 60.867,86 60.867,86
SP3539 30/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO FEBRERO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 144.508,49 144.508,49
SP3538 30/01/2025 JARDIN MI CASITA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 00151691/01 PERIODO 2024/12 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 26.064,57 26.064,57
SP3537 30/01/2025 JARDIN SIRIRI GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 00173149/01 PERIODO 2024/12 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 23.818,31 23.818,31
SP3536 27/01/2025 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO MOTOVEHICULOS AFECTADOS A VARIAS DEPENDENCIAS - POLIZA 26538 DESDE 23/01/25 AL 23/04/25.- ENDOSO 69392 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 228.690,08 228.690,08
SP3535 27/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA I.A.P.S. 30500055509 SEGURO AUTOMOTOR FLOTA COORD. DE INFRAESTRUCTURA POLIZA 1946415 - DESDE 23/01/2025 AL 23/04/2025 ENDOSO 332188 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 20.013.352,26 20.013.352,26
SP3534 24/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
SP3534 24/01/2025 JARDIN MI CASITA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 JARDIN PASTORCITO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 JARDIN PELUSIN TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 JARDIN SIRIRI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 JARDIN TORTUGUITAS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 JARDIN TUITTI TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DPTO. CONTADURIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
SP3534 24/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DIV. BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DIRECCION C.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 JUZGADO DE FALTAS N1 TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DIRECCION DE CULTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
SP3534 24/01/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DPTO. POLICIA MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DPTO. PERSONAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DIRECCION O.M.I.C TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 16.830,00 16.830,00
SP3534 24/01/2025 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 IMPUESTOS INSUMOS DE USO INTERNO 1,00 SE 254.321,55 254.321,55
SP3534 24/01/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DPTO. SUMINISTROS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DPTO. CEMENTERIO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DPTO. TASAS MUNICIPALES TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DPTO. TASAS MUNICIPALES TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 DPTO. TESORERIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA 436800 COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 19.800,00 19.800,00
SP3534 24/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 18.810,00 18.810,00
SP3534 24/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 TELEFONIA FIJA COMUNICACION 1,00 SE 24.045,00 24.045,00
SP3532 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00076308/01 PERIODO 12/2024 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 17.161,80 17.161,80
SP3532 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00086617/01 PERIODO 12/2024 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 18.353,65 18.353,65
SP3532 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00036278/01 PERIODO 12/2024 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 64.667,78 64.667,78
SP3532 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00028365/01 PERIODO 12/2024 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 40.902,67 40.902,67
SP3530-1 20/01/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.704.533,08 5.704.533,08
SP3530-1 20/01/2025 DPTO. INFORMATICA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO INTERNET COMUNICACION 1,00 SE 78.409,98 78.409,98
SP3529 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00100033/02 PERIODO 12/2024 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 19.469,21 19.469,21
SP3528 09/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00116536/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 18.595,00 18.595,00
SP3528 09/01/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00169788/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 17.823,32 17.823,32
SP3528 09/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00081183/01 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 16.852,23 16.852,23
SP3527 13/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CLARO 30663288497 TELEFONIA MOVIL DESDE 27/11/2024 AL 26/12/2024 COMUNICACION 1,00 SE 958.835,73 958.835,73
SP3527 13/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CLARO 30663288497 TELEFONO FINANCIACION ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 486.616,00 486.616,00
SP3526 08/01/2025 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET ENERO 2025 - SAN MARTIN 697 COMUNICACION 1,00 SE 144.508,49 144.508,49
SP3525 07/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RUTA J 30571866125 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 10/2024 MEDIDOR 51690779 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.951.656,20 1.951.656,20
SP3524 07/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RUTA J 30571866125 SERVICIO ELECTRICO PERIODO 9/2024 - MEDIDOR 51690779 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.780.022,38 1.780.022,38
SP3521 07/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET Y FLOW - ROCAMORA Y UGARTECHE - ENERO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 68.062,33 68.062,33
SP3520 07/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET ENERO 2025 - PEREYRA FELIX 756 COMUNICACION 1,00 SE 60.821,51 60.821,51
SP3518-7 16/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.308,05 47.308,05
SP3518-6 14/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 7.029,13 7.029,13
SP3518-6 14/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.061,00 1.061,00
SP3518-6 14/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 234.564,18 234.564,18
SP3518-6 14/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 530.082,71 530.082,71
SP3518-6 14/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 43.186,65 43.186,65
SP3518-4 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 49.567,72 49.567,72
SP3518-4 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 135.889,10 135.889,10
SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 13.833,60 13.833,60
SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 29.458,35 29.458,35
SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 198.998,11 198.998,11
SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.745,59 26.745,59
SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 46.693,57 46.693,57
SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 406.405,66 406.405,66
SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 554.125,98 554.125,98
SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.073.123,13 1.073.123,13
SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 98.756,53 98.756,53
SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 118.285,47 118.285,47
SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 114.287,74 114.287,74
SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.589.340,13 1.589.340,13
SP3518-4 13/01/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115.082,58 115.082,58
SP3518-4 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3518-4 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 31.667,99 31.667,99
SP3518-4 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 173.534,15 173.534,15
SP3518-4 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3518-4 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 32.071,89 32.071,89
SP3518-4 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 124.080,13 124.080,13
SP3518-4 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 51.829,70 51.829,70
SP3518-4 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 736324402 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 165.024,92 165.024,92
SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 30.835,24 30.835,24
SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 169.160,47 169.160,47
SP3518-4 13/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 133.430,97 133.430,97
SP3518-4 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 308.916,69 308.916,69
SP3518-4 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.223,12 12.223,12
SP3518-4 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 470.101,53 470.101,53
SP3518-4 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 140.234,09 140.234,09
SP3518-4 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 79.843,97 79.843,97
SP3518-4 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 103.185,20 103.185,20
SP3518-3 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3518-3 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.074.318,71 2.074.318,71
SP3518-3 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 244.110,74 244.110,74
SP3518-3 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3518-3 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.471.752,65 1.471.752,65
SP3518-3 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 476.220,75 476.220,75
SP3518-3 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 124.189,73 124.189,73
SP3518-3 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 568.531,98 568.531,98
SP3518-3 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 92.390,58 92.390,58
SP3518-3 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 133.710,12 133.710,12
SP3518-3 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.823,16 50.823,16
SP3518-3 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 620.974,17 620.974,17
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.656,14 39.656,14
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 58.712,53 58.712,53
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.629,22 8.629,22
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 224.930,23 224.930,23
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.486,56 39.486,56
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 300.446,76 300.446,76
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 94.522,25 94.522,25
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 195.584,05 195.584,05
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 119.160,53 119.160,53
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 81.284,74 81.284,74
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 194.551,77 194.551,77
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.350,38 9.350,38
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 311.812,97 311.812,97
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.658,11 20.658,11
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 103.195,56 103.195,56
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749281801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 210.687,15 210.687,15
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 36.770,08 36.770,08
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749487901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.811,29 8.811,29
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749901801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 343.457,97 343.457,97
SP3518-3 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 76.969,34 76.969,34
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 71.764,52 71.764,52
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 304.356,03 304.356,03
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 169.344,10 169.344,10
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 230.525,58 230.525,58
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 106.356,54 106.356,54
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 86.737,98 86.737,98
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 260.212,64 260.212,64
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 393.158,65 393.158,65
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 204.453,25 204.453,25
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 86.220,85 86.220,85
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 214.779,02 214.779,02
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.213.292,26 1.213.292,26
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 138.366,80 138.366,80
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 755.597,27 755.597,27
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 196.966,52 196.966,52
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 222.781,58 222.781,58
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749286901 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 131.138,64 131.138,64
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749303701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 101.968,71 101.968,71
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 179.154,03 179.154,03
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749821301 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.015,39 48.015,39
SP3518-2 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 750024001 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 18.844,16 18.844,16
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 870.329,45 870.329,45
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.156.499,91 1.156.499,91
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.007,69 24.007,69
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 816.261,62 816.261,62
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.012.515,79 2.012.515,79
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 87.253,81 87.253,81
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 39.558.587,34 39.558.587,34
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 28.857.652,79 28.857.652,79
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.989.910,49 21.989.910,49
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 40.891.780,37 40.891.780,37
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 417.940,74 417.940,74
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 348.499,42 348.499,42
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 803.612,65 803.612,65
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 109.712,71 109.712,71
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 696.481,71 696.481,71
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 489.446,69 489.446,69
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 213.487,49 213.487,49
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 744383401 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 392.641,52 392.641,52
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 106.097,98 106.097,98
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 327.846,60 327.846,60
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 385.930,48 385.930,48
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.811.239,84 1.811.239,84
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 746661801 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 26.330,89 26.330,89
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 112.035,91 112.035,91
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 78.992,68 78.992,68
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 747006101 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 226.395,02 226.395,02
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO 747259201 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 694.158,51 694.158,51
SP3518-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 364.761,82 364.761,82
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 470.345,20 470.345,20
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.643.022,00 1.643.022,00
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 147.729,47 147.729,47
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 756.438,05 756.438,05
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 50.463,29 50.463,29
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.506.951,64 1.506.951,64
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 47.471,63 47.471,63
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 11.868,06 11.868,06
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 421.945,60 421.945,60
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 137.000,93 137.000,93
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 167.531,18 167.531,18
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 518.188,09 518.188,09
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.674.869,32 1.674.869,32
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.101.503,44 1.101.503,44
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.562.379,84 1.562.379,84
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 131.611,71 131.611,71
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 428.236,88 428.236,88
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 109.329,20 109.329,20
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 89.074,29 89.074,29
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 10.613,48 10.613,48
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.152.364,73 25.152.364,73
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 174.817,96 174.817,96
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 2.280.918,81 2.280.918,81
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 24.398.027,10 24.398.027,10
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 20.678.977,45 20.678.977,45
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 21.973.076,53 21.973.076,53
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.961.648,52 3.961.648,52
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.928.043,01 3.928.043,01
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 344.351,81 344.351,81
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 313.987,81 313.987,81
SP3518 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 257.565,11 257.565,11
SP3516 02/01/2025 SECRETARIA DE HACIENDA SERCONFI S.R.L. 30701839826 COMISION POR COBRANZA CONTRIBUCION Y TASA AJUSTE DE PERIODOS 01/08/24 AL15/08/24, 01/09/24 AL 09/09/24, 01/10/24 AL 15/10/24 Y 01/12/24 AL 04/12/24 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 70.930,76 70.930,76
SP3514-1 03/01/2025 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO ENERO 2025- TURISMO OFICINA DE ENTRADA COMUNICACION 1,00 SE 60.560,50 60.560,50
SP3514-1 03/01/2025 DIRECCION DE TURISMO TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO ENERO 2025 - TURISMO OFICINA CENTRO COMUNICACION 1,00 SE 60.560,50 60.560,50
SP3514-1 03/01/2025 DPTO. INFORMATICA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO ENERO 2025 (MUTUAL) COMUNICACION 1,00 SE 60.560,50 60.560,50
SP3514-1 03/01/2025 DPTO. DE BROMATOLOGIA TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET PERIODO ENERO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 60.560,50 60.560,50
SP318-5 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.630,65 8.630,65
SP318-5 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 9.890,90 9.890,90
SP318-5 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 193.337,78 193.337,78
SP318-5 13/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 755.951,02 755.951,02
SP318-5 13/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.569.483,12 1.569.483,12
SP318-5 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 972.834,28 972.834,28
SP318-5 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 314.672,32 314.672,32
SP318-5 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.181.322,76 1.181.322,76
SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 17.102,50 17.102,50
SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 59.072,82 59.072,82
SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 304.519,12 304.519,12
SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 302.720,24 302.720,24
SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 685.076,44 685.076,44
SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.809,88 8.809,88
SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 62.646,04 62.646,04
SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 373.051,20 373.051,20
SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 263.639,69 263.639,69
SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 84.771,06 84.771,06
SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 230.840,24 230.840,24
SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.000.878,52 1.000.878,52
SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.123,63 34.123,63
SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.887,24 34.887,24
SP318-5 13/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 786.130,48 786.130,48
SP318-5 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 12.034,26 12.034,26
SP318-5 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 48.261,76 48.261,76
SP318-5 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 34.027,74 34.027,74
SP318-5 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.493.769,12 5.493.769,12
SP318-5 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO ID: 749653701 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 593.412,06 593.412,06
SP318-5 13/01/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 8.090,13 8.090,13
SP318-5 13/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. 30709176672 SERVICIO ELECTRICO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 251.985,40 251.985,40
Nota de Pedido-61164 03/07/2025 JARDIN TORTUGUITAS ROPELATO 30579843531 ELECTROBOMBA centrifuga 1 HP FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 160.477,06 320.954,12
Nota de Pedido-60418 27/03/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 17,00 U 5.800,00 98.600,00
Nota de Pedido-60183 21/02/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA ESCOBA LOCA 20236963005 LAVANDINA 5 LTS. LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 400,00 2.000,00
Nota de Pedido-60168 19/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA MANO DE OBRA Colocación y reparación de parrillas SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 350.000,00 350.000,00
Nota de Pedido-59910 17/01/2025 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN DRUM GTC HP CF232A C/CHIP COMPATIBLE CANON MF264 INFORMATICA 2,00 U 20.990,00 41.980,00
CR1915 11/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION HORARIO TIPO 1 DIA 20/03/2025 TICKETS 63481 SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 52.804,40 52.804,40
CR16150 14/08/2025 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 CUBIERTA 195 75 R 16C NEUMATICOS 6,00 U 229.550,00 1.377.300,00
CR16140-5 12/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 TRASLADO AL CLUB UNIVERSITARIO - PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIONES DEPORTIVAS EDICION 2025 - 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2025 TRANSPORTE 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR16140-4 12/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO SHOP 20185068146 IMPRESIÓN DIPLOMA A4 COLOR - PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIONES DEPORTIVAS EDICION 2025 - 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2025 IMPRENTA 70,00 SE 700,00 49.000,00
CR16140-3 12/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO LOCUCION AUDITORIO Y CEF PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIONES DEPORTIVAS EDICION 2025 - 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 200.000,00 200.000,00
CR16140-2 12/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIONES DEPORTIVAS EDICION 2025 - 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2025 GASTRONOMIA 14,00 SE 28.000,00 392.000,00
CR16140-1 11/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIONES DEPORTIVAS EDICION 2025 - 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2025 ALOJAMIENTO 1,00 U 139.200,00 139.200,00
CR16140 11/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS POR CAPACITACION Y FORMACION INTEGRAL EN EL DEPORTE Y GESTION DEPORTIVA PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CR16140 11/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS TALLER TECNICO PRACTICO DE RUGBY SR. MARTIN GAITÁN CON VIATICOS PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CR16140 11/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS TALLER TEORICO PRACTICO DE RUGBY DICTADO POR RR. RODRIGO ZAPATA CON VIATICOS PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CR16138 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 APERTURA DE PUERTA SIN LLAVE - PANTEÓN DE DOLORES COSTA DE URQUIZA CERRAJERIA 1,00 U 55.000,00 55.000,00
CR16137 08/08/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ELEMENTO FILTRANTE REPUESTOS 1,00 U 46.957,68 46.957,68
CR16137 08/08/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 45.062,60 45.062,60
CR16137 08/08/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 130.341,10 130.341,10
CR16137 08/08/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 357.733,67 357.733,67
CR16137 08/08/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILTRO CARTUCHO DE AIRE REPUESTOS 1,00 U 104.967,19 104.967,19
CR16137 08/08/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACEITE MOTOR LUBRICANTES 1,00 U 156.871,79 156.871,79
CR16137 08/08/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 189.667,50 189.667,50
CR16135 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS CONFERENCIA 4° CONGRESO DE SALUD MENTAL - SABADO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - PAGO DEL 50% PROFESIONALES 1,00 SE 2.420.000,00 2.420.000,00
CR16133 14/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB JULIO 2025 - VIVESCAS S.R.L. PUBLICIDAD 750.000,00 SE 1,00 750.000,00
CR16133 14/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 TELEVISIVA JULIO 2025 - COLOMBO GUSTAVO PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16133 14/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALVAREZ DIEGO HERNAN 20244673741 TELEVISIVA JULIO 2025 - ALVAREZ DIEGO PUBLICIDAD 500.000,00 SE 1,00 500.000,00
CR16133 14/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA REYES ILEANA MARIA DEL ROSARIO 27357067923 WEB JULIO 2025 - REYES ILEANA PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16131 14/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NEPTUNO 27061356504 SERVICIO REPARACION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 480.000,00 480.000,00
CR16129-1 06/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SCHVARTZMAN AMERICO 20203696044 HONORARIOS DE FUNCIÓN TEATRAL LEO MASLIAH, 4° JORNADAS DE FILOSOFIA DEL RIO URUGUAY - SABADO 9 DE AGOSTO DE 2025 - INCLUYE TRASLADO PROFESIONALES 1,00 SE 900.000,00 900.000,00
CR16129-1 06/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SCHVARTZMAN AMERICO 20203696044 SERVICIO DE PRODUCCIÓN, PASAJES, COMBUSTIBLE, IMPRESIONES PARA DISERTANTES Y ACTIVIDADES - 4° JORNADAS DE FILOSOFÍA DEL RIO URUGUAY - VIERNES 8 Y SÁBA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 848.450,00 848.450,00
CR16129 06/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS DE FUNCIÓN TEATRAL, 4° JORNADAS DE FILOSOFIA DEL RIO URUGUAY - VIERNES 8 DE AGOSTO DE 2025 - INCLUYE TRASLADO PROFESIONALES 1,00 SE 400.000,00 400.000,00
CR16127 14/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, UNO, PERFIL, LA NACION, CLARIN Y PAGINA 12 - JULIO 2025 COMUNICACION 1,00 U 624.900,00 624.900,00
CR16126 08/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB MAYO Y JUNIO 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 150.000,00 150.000,00
CR16126 08/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 150.000,00 150.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL 20228379809 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 140.000,00 SE 1,00 140.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 210.000,00 SE 1,00 210.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PAROLI JOSE LUIS 20149369059 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA THEA, CECILIA MARIA RITA 27306202257 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MENDOZA MARIA DEL CARMEN 27063985177 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICHARD MARIELA SILVINA 27264119516 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE JUAN ANTONIO 20128855131 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE JUAN ANTONIO 20128855131 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 200.000,00 SE 1,00 200.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARIAS JUAN PABLO 20243272603 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOCATELLI JUAN RAMON 20180934384 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL JULIO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SV AUDIOVISUALES 27248596614 TELEVISIVA JULIO 2025 PUBLICIDAD 140.000,00 SE 1,00 140.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COUTINHO MARCELO SEBASTIAN 23214951819 TELEVISIVA JULIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO 20188376666 TELEVISIVA JULIO 2025 PUBLICIDAD 110.000,00 SE 1,00 110.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL 20167632581 TELEVISIVA JULIO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA JULIO 2025 PUBLICIDAD 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 TELEVISIVA JULIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA JULIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DOSTRES S.R.L 30716223171 TELEVISIVA JULIO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALEGRE ANA PAULA 23352966614 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FISCHER SERGIO ALFONSO 20215119050 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW LUDMILA 27274256716 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 200.000,00 SE 1,00 200.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GARCIER MARIA LAURA 27260434263 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, 20243020299 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODRIGUEZ ALFREDO DANIEL 20229253213 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 9 DE OCTUBRE 33716913169 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 110.000,00 SE 1,00 110.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TERENZANO, LAURA 27271685799 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ MARCELO FERNANDO 23146871089 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALDAZ MARLENE ANDREA 27333704221 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 320.000,00 SE 1,00 320.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TOSCANO AUGUSTO 23447631229 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROSAS SANCHEZ FLAVIA M 27244671220 WEB JULIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA JULIO 2025 PUBLICIDAD 1.500.000,00 SE 1,00 1.500.000,00
CR16125-1 07/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COHEN ALBERTO ADRIAN 23229062069 GRAFICA JULIO 2025 PUBLICIDAD 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
CR16112 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 - PERIODO 6/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 28.946,78 28.946,78
CR16111 08/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION TIPO 1 DIA 17/07/2025 CORRESPONDE A 2 PESADAS SERVICIO PORTUARIO 2,00 U 23.595,00 47.190,00
CR16107 21/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TURCZAK LUCAS 20442824968 REPARACION RELOJ PLAZA RAMÍREZ SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 265.500,00 265.500,00
CR16106 25/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO VISITA CR. MARCELO CASARETTO EX MINISTRO DE ECONOMÍA DE ENTRE RÍOS GASTRONOMIA 1,00 SE 113.100,00 113.100,00
CR16105-5 18/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO 8° FECHA DEL TURISMO CARRETERA, TC PISTA Y FORMULA METROPOLITANA ALOJAMIENTO 1,00 U 1.584.000,00 1.584.000,00
CR16105-4 18/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRUPO ADMIN S.A.S. 30718922786 ALOJAMIENTO 8° FECHA DEL TURISMO CARRETERA, TC PISTA Y FORMULA METROPOLITANA ALOJAMIENTO 1,00 U 1.885.000,00 1.885.000,00
CR16105-3 18/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SIGOT, MARIELA 27261731504 ALOJAMIENTO 8° FECHA DEL TURISMO CARRETERA, TC PISTA Y FORMULA METROPOLITANA ALOJAMIENTO 1,00 U 10.500.000,00 10.500.000,00
CR16105-2 18/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO 8° FECHA DEL TURISMO CARRETERA, TC PISTA Y FORMULA METROPOLITANA ALOJAMIENTO 1,00 U 3.639.600,00 3.639.600,00
CR16105-1 18/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO 8° FECHA DEL TURISMO CARRETERA, TC PISTA Y FORMULA METROPOLITANA ALOJAMIENTO 1,00 U 5.890.000,00 5.890.000,00
CR16105 18/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO 8° FECHA DEL TURISMO CARRETERA, TC PISTA Y FORMULA METROPOLITANA ALOJAMIENTO 1,00 U 4.320.000,00 4.320.000,00
CR16104 05/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 BACHEO AUTÓDROMO CONCEPCIÓN DEL URUGUAY SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 42.000.200,00 42.000.200,00
CR16103 25/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA "CERTAMEN DE SIMULACIÓN EMPRESARIAL FORMANDO EMPRENDEDORES" GASTRONOMIA 2,00 SE 26.000,00 52.000,00
CR16102 18/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE PAGINA WEB PROFESIONALES 1,00 SE 500.000,00 500.000,00
CR16101 23/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE OTERO MARIANA ALEJANDRA ( PC ) 27248971059 HONORARIOS ALEJANDRA Y DANIEL - FIESTA DE LA BUSECA PROFESIONALES 200.000,00 SE 1,00 200.000,00
CR16101 23/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS MONZALVO SERGIO FIESTA DE LA BUSECA PROFESIONALES 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
CR16100 22/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE AUTOMOTORES MEGA S.A. 30574875176 REPUESTOS REPUESTOS 1,00 U 1.069.059,93 1.069.059,93
CR16100 22/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE AUTOMOTORES MEGA S.A. 30574875176 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 851.840,08 851.840,08
CR16099 15/07/2025 DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA BONUS LEANDRO AGUSTIN 20263064179 ALMUERZO CONFEDERACIÓN ENTRERRIANA DE DEPORTES DÍA SÁBADO 12 DE JULIO 2025 GASTRONOMIA 27,00 SE 26.000,00 702.000,00
CR16098 16/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LD SONIDO 20357145784 ALQUILER PANTALLA LED 3.9 CON TÉCNICO OPERADOR PARA JORNADAS DE CAPACITACIÓN A CARGO DE LA ACTC ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 500.000,00 500.000,00
CR16096 17/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COUTINHO MARCELO SEBASTIAN 23214951819 TELEVISIVA JUNIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16096 17/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DOSTRES S.R.L 30716223171 TELEVISIVA JUNIO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16096 17/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB Y GRÁFICA JUNIO 2025 PUBLICIDAD 750.000,00 SE 1,00 750.000,00
CR16095 11/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ECOTRASER 30714884146 MANO DE OBRA LIMPIEZA CAÑADA BARRIO LA HIGUERA SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 1.755.000,00 1.755.000,00
CR16093 16/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA LIC. MARISA PAIRA GASTRONOMIA 3,00 SE 29.130,00 87.390,00
CR16092 10/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MECÁNICA CALERO 20285336725 MANO DE OBRA DE REPARACION MINIBUS FORD, REEMPLAZO KIT EMBRAGUE, BIMASA, CRAPODINA HIDRAULICA REPARACION VEHICULAR 3.650.000,00 U 1,00 3.650.000,00
CR16091 15/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION TIPO 1 - DIA 04/07/2025 SERVICIO PORTUARIO 2,00 U 22.869,00 45.738,00
CR16090 10/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 - PERIODO 6/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 50.827,39 50.827,39
CR16086 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS C.O.P.U.L. 30504089777 MANO DE OBRA CONVENIO C.O.P.U.L.REFERENCIA LIC. PUBLICA 82/2022 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 46.025.230,70 46.025.230,70
CR16086 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS C.O.P.U.L. 30504089777 MANO DE OBRA CONVENIO C.O.P.U.L.REFERENCIA LIC. PUBLICA 75/2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.974.769,35 8.974.769,35
CR16086 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS C.O.P.U.L. 30504089777 MANO DE OBRA CONVENIO C.O.P.U.L.REFERENCIA LIC. PUBLICA 82/2022 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 46.025.230,70 46.025.230,70
CR16086 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS C.O.P.U.L. 30504089777 MANO DE OBRA CONVENIO C.O.P.U.L.REFERENCIA LIC. PUBLICA 75/2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.974.769,35 8.974.769,35
CR16086 07/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS C.O.P.U.L. 30504089777 MANO DE OBRA CONVENIO C.O.P.U.L.REFERENCIA LIC. PUBLICA 82/2022 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 46.025.230,70 46.025.230,70
CR16086 07/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS C.O.P.U.L. 30504089777 MANO DE OBRA CONVENIO C.O.P.U.L.REFERENCIA LIC. PUBLICA 75/2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.974.769,35 8.974.769,35
CR16084 15/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION TIPO 2 , DIA 27/06/2025 DOS PESADAS SERVICIO PORTUARIO 2,00 U 36.451,25 72.902,50
CR16082-1 14/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO BUS TURISTICO Y VIAJES DESDE Y HASTA C. DEL URUGUAY TRANSPORTE 497.250,00 SE 1,00 497.250,00
CR16082-1 14/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO BUS TURISTICO Y VIAJES DESDE Y HASTA C. DEL URUGUAY TRANSPORTE 277.200,00 SE 1,00 277.200,00
CR16082-1 14/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLECHA BUS 30611338844 TRASLADO BUS TURISTICO Y VIAJES DESDE Y HASTA C. DEL URUGUAY TRANSPORTE 52.100,00 SE 1,00 52.100,00
CR16082 11/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS 4 Y 5 DE JULIO 2025 - SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y PRIMER CONGRESO BINACIONAL DE COMUNICACIÓN DEL RIO URUGUAY PROFESIONALES 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16082 11/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS 4 Y 5 DE JULIO 2025 - SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y PRIMER CONGRESO BINACIONAL DE COMUNICACIÓN DEL RIO URUGUAY PROFESIONALES 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16082 11/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS 4 Y 5 DE JULIO 2025 - SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y PRIMER CONGRESO BINACIONAL DE COMUNICACIÓN DEL RIO URUGUAY PROFESIONALES 240.000,00 SE 1,00 240.000,00
CR16082 11/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS 4 Y 5 DE JULIO 2025 - SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y PRIMER CONGRESO BINACIONAL DE COMUNICACIÓN DEL RIO URUGUAY PROFESIONALES 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16082 11/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS 4 Y 5 DE JULIO 2025 - SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y PRIMER CONGRESO BINACIONAL DE COMUNICACIÓN DEL RIO URUGUAY PROFESIONALES 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16082 11/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS 4 Y 5 DE JULIO 2025 - SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y PRIMER CONGRESO BINACIONAL DE COMUNICACIÓN DEL RIO URUGUAY PROFESIONALES 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16082 11/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS 4 Y 5 DE JULIO 2025 - SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y PRIMER CONGRESO BINACIONAL DE COMUNICACIÓN DEL RIO URUGUAY PROFESIONALES 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16082 11/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 HONORARIOS 4 Y 5 DE JULIO 2025 - SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y PRIMER CONGRESO BINACIONAL DE COMUNICACIÓN DEL RIO URUGUAY PROFESIONALES 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16082 11/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 HONORARIOS 4 Y 5 DE JULIO 2025 - SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y PRIMER CONGRESO BINACIONAL DE COMUNICACIÓN DEL RIO URUGUAY PROFESIONALES 180.000,00 SE 1,00 180.000,00
CR16082 11/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y PRIMER CONGRESO BINACIONAL DE COMUNICACIÓN DEL RIO URUGUAY ALOJAMIENTO 1,00 U 1.655.000,03 1.655.000,03
CR16082 11/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y PRIMER CONGRESO BINACIONAL DE COMUNICACIÓN DEL RIO URUGUAY GASTRONOMIA 957.000,00 SE 1,00 957.000,00
CR16082 11/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BENITEZ, PABLO NICOLAS 20302899143 CENA SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y PRIMER CONGRESO BINACIONAL DE COMUNICACIÓN DEL RIO URUGUAY GASTRONOMIA 1.088.000,00 SE 1,00 1.088.000,00
CR16082 11/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y PRIMER CONGRESO BINACIONAL DE COMUNICACIÓN DEL RIO URUGUAY ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 471.900,00 471.900,00
CR16082 11/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LD SONIDO 20357145784 ALQUILER PANTALLA SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y PRIMER CONGRESO BINACIONAL DE COMUNICACIÓN DEL RIO URUGUAY ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 330.000,00 330.000,00
CR16082 11/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 CATERING SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE COMUNICACIÓN Y PRIMER CONGRESO BINACIONAL DE COMUNICACIÓN DEL RIO URUGUAY GASTRONOMIA 1,00 SE 1.500.000,00 1.500.000,00
CR16080 04/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 KIT DE TONER CIAN, MAGENTA, NEGRO Y AMARILLO INFORMATICA 1,00 U 1.039.726,44 1.039.726,44
CR16078 04/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO INTERNET EN TORRE DE CONTROL, PRENSA Y BOXES, CAMILLA DE RESCATE Y ORGANIZACIÓN DE TURISMO PISTA 06/07/08 JUNIO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 2.000.000,00 2.000.000,00
CR16076-1 03/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO "NIÑEZ Y DISCAPACIDAD, EN PERSPECTIVA DE LA FAMILIA" GASTRONOMIA 1,00 SE 320.000,00 320.000,00
CR16076 03/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO 27/06/2025 "NIÑEZ Y DISCAPACIDAD. EN PERSPECTIVA DE LA FAMILIA" ALOJAMIENTO 1,00 U 69.600,00 69.600,00
CR16075 03/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO LIC. CARLOS ALBERTO MARINO - 24 Y 25 DE JUNIO DE 2025 GASTRONOMIA 1,00 SE 252.000,00 252.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARIAS JUAN PABLO 20243272603 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 210.000,00 SE 1,00 210.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOCATELLI JUAN RAMON 20180934384 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 140.000,00 SE 1,00 140.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PAROLI JOSE LUIS 20149369059 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICHARD MARIELA SILVINA 27264119516 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL 20228379809 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE JUAN ANTONIO 20128855131 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE JUAN ANTONIO 20128855131 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MENDOZA MARIA DEL CARMEN 27063985177 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA THEA, CECILIA MARIA RITA 27306202257 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 200.000,00 SE 1,00 200.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL JUNIO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO 20188376666 TELEVISIVA JUNIO 2025 PUBLICIDAD 110.000,00 SE 1,00 110.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA JUNIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL 20167632581 TELEVISIVA JUNIO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA JUNIO 2025 PUBLICIDAD 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SV AUDIOVISUALES 27248596614 TELEVISIVA JUNIO 2025 PUBLICIDAD 140.000,00 SE 1,00 140.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 TELEVISIVA JUNIO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 TELEVISIVA JUNIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TOSCANO AUGUSTO 23447631229 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 320.000,00 SE 1,00 320.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TERENZANO, LAURA 27271685799 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA REYES ILEANA MARIA DEL ROSARIO 27357067923 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW LUDMILA 27274256716 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 200.000,00 SE 1,00 200.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROSAS SANCHEZ FLAVIA M 27244671220 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, 20243020299 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GARCIER MARIA LAURA 27260434263 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALEGRE ANA PAULA 23352966614 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 9 DE OCTUBRE 33716913169 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 110.000,00 SE 1,00 110.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ MARCELO FERNANDO 23146871089 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALDAZ MARLENE ANDREA 27333704221 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FISCHER SERGIO ALFONSO 20215119050 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODRIGUEZ ALFREDO DANIEL 20229253213 WEB JUNIO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA JUNIO 2025 PUBLICIDAD 1.500.000,00 SE 1,00 1.500.000,00
CR16073 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COHEN ALBERTO ADRIAN 23229062069 GRAFICA JUNIO 2025 PUBLICIDAD 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
CR16072 01/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS MISA DIA DEL PADRE ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 80.000,00 80.000,00
CR16071 01/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA ACONDICIONAMIENTO PARQUE DE LA CIUDAD SERVICIO COOPERATIVA 5.931.000,00 SE 1,00 5.931.000,00
CR16071 18/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA ACONDICIONAMIENTO PARQUE DE LA CIUDAD SERVICIO COOPERATIVA 6.154.000,00 SE 1,00 6.154.000,00
CR16071 11/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA ACONDICIONAMIENTO PARQUE DE LA CIUDAD SERVICIO COOPERATIVA 5.225.000,00 SE 1,00 5.225.000,00
CR16069 30/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MUGHERLI GASTON EMMANUEL 20374668707 SONIDO E ILUMINACIÓN - EN EL MARCO DE LOS "25 AÑOS DE LA PRIMER PRESENTACIÓN DE NONPALIDECE EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY" VIERNES 20 DE JUNIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR16066-5 26/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA 54016 - 09/06/2025 AL 11/06/2025 - CONGRESO DE LAS JUVENTUDES SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 21.071,86 21.071,86
CR16066-4 26/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 CATERING CONGRESO DE LAS JUVENTUDES GASTRONOMIA 120,00 SE 4.400,00 528.000,00
CR16066-3 26/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VERO SABORES 27236964944 ALQUILER SILLAS CONGRESO DE LAS JUVENTUDES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 562.500,00 562.500,00
CR16066-2 26/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BAJO URUGUAY S.R.L. 30714422525 TRASLADO 8 VIAJES - CONGRESO DE LAS JUVENTUDES TRANSPORTE 1,00 SE 1.025.720,00 1.025.720,00
CR16066-1 26/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSSER MANCHULA, PABLO MIGUEL 20455075212 ALQUILER CARPA CONGRESO DE LAS JUVENTUDES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 900.000,00 900.000,00
CR16066 26/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DEVOTO ANDRES SEBASTIAN 20370814121 SONIDO Y PANTALLAS LED - CONGRESO DE LAS JUVENTUDES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 650.000,00 650.000,00
CR16064 01/08/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA 53415 - DESDE 23/03/2025 AL 23/03/2026 - AUDITORIO MUNICIPAL "ARTURO ILLIA" SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 407.842,50 407.842,50
CR16062 30/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PLANTA DE AGUA DESDE 01/06/2025 HASTA 01/07/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 4.314.528,00 4.314.528,00
CR16061 30/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL MORENO Y SAN MARTIN - 01/06/2025 HASTA 30/06/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 432.972,00 432.972,00
CR16060 30/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BALNEARIO ITAPÉ DESDE 01/06/2025 HASTA 01/07/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 4.311.996,00 4.311.996,00
CR16059 30/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL 80 VIVIENDAS DESDE 01/06/2025 AL 01/07/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 2.157.264,00 2.157.264,00
CR16057 23/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 KIT EMBRAGUE IVECO TECTOR REPUESTOS 1,00 U 1.416.000,00 1.416.000,00
CR16055 24/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO 25° ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS (UADER) 8 DE JUNIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR16054 19/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 SERVICIO DE LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA DEPOSITO DE ELEMENTOS RETIRADOS DE LOS BALNEARIOS EN UNCAL 263 DESDE JUNIO A DICIEMBRE DE 2025 RESOLUCIÓN 56974 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CR16054 14/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 SERVICIO DE LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA DEPOSITO DE ELEMENTOS RETIRADOS DE LOS BALNEARIOS EN UNCAL 263 DESDE JUNIO A DICIEMBRE DE 2025 RESOLUCIÓN 56974 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CR16054 05/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA CONCEPCION 20250257962 SERVICIO DE LOCACIÓN DE INMUEBLE PARA DEPOSITO DE ELEMENTOS RETIRADOS DE LOS BALNEARIOS EN UNCAL 263 - AGOSTO 2025 - RESOLUCIÓN 56974 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CR16052 24/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA REYES ILEANA MARIA DEL ROSARIO 27357067923 WEB REYES ILEANA - MAYO 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 100.000,00 100.000,00
CR16052 24/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL 20228379809 RADIAL AUDICIO HUGO- MAYO 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 120.000,00 120.000,00
CR16052 24/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 WEB FERREYRA LEONARDO - MAYO 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 100.000,00 100.000,00
CR16051 15/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, UNO, LE MONDE, LA NACION, CLARIN , PERFIL Y PAGINA 12 - JUNIO 2025 COMUNICACION 1,00 U 626.400,00 626.400,00
CR16050-5 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 SONIDO "PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIONES DEPORTIVAS EDICION 2025" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 130.000,00 130.000,00
CR16050-4 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO SHOP 20185068146 IMPRESIÓN "PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIONES DEPORTIVAS EDICION 2025" IMPRENTA 100,00 SE 800,00 80.000,00
CR16050-3 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA "PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIONES DEPORTIVAS EDICION 2025" GASTRONOMIA 5,00 SE 32.000,00 160.000,00
CR16050-2 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCUTOR/A "PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIONES DEPORTIVAS EDICION 2025" PROFESIONALES 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR16050-1 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS "PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIONES DEPORTIVAS EDICION 2025" PROFESIONALES 1,00 SE 750.000,00 750.000,00
CR16050 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO JUAN MARTIN GALARRAGA - "PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIONES DEPORTIVAS EDICION 2025" ALOJAMIENTO 1,00 U 54.400,00 54.400,00
CR16048-3 23/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO CONGRESO BINACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 13/06/2025 ALOJAMIENTO 1,00 U 1.044.900,00 1.044.900,00
CR16048-2 23/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BONUS LEANDRO AGUSTIN 20263064179 ALMUERZO CONGRESO BINACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 13/06/2025 GASTRONOMIA 8,00 SE 24.000,00 192.000,00
CR16048-1 23/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA CONGRESO BINACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA 13/06/2025 GASTRONOMIA 32,00 SE 27.500,00 880.000,00
CR16048 17/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ, PABLO NICOLAS 20302899143 CENA CONGRESO BINACIONAL DE EDUCACION FISICA 13/06/2025 GASTRONOMIA 25,00 SE 32.500,00 812.500,00
CR16046 24/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CUADRO ENMARCADO ENTREGADO EL VIERNES 25 DE ABRIL PARA EL AUTO CLUB DE CONCEPCION DEL URUGUAY POR LOS 35° AÑOS DEL RALLY ENTRERRIANO. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 62.000,00 62.000,00
CR16044 01/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO ABONO DEL 20 AL 23/05 / DEL 27/05 AL 30/05 / 03/06 AL 06/06 Y DEL 10/06 AL 13/06 LA NACION COMUNICACION 20,00 U 3.470,00 69.400,00
CR16043 18/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIO DE FLEXIBLES DE ESTABILIZADOR Y GIRO, SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, ENGRASE, CONTROL GENERAL DEL EQUIPO Y C REPARACION VEHICULAR 1,00 U 943.800,00 943.800,00
CR16041 15/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO OBITO FETAL ENZO KLUG SERVICIO SEPELIO 1,00 U 520.000,00 520.000,00
CR16041 15/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES MUNTES JULIANA SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
CR16040-6 13/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CENTRO SHOP 20185068146 IMPRESIÓN DE CARPETAS A 4 COLOR - ENCUENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2025 IMPRENTA 1,00 SE 85.000,00 85.000,00
CR16040-5 13/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 CATERING ENCUENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2025 GASTRONOMIA 200,00 SE 4.200,00 840.000,00
CR16040-4 13/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DEVOTO ANDRES SEBASTIAN 20370814121 SONIDO Y PANTALLA LED - ENCUENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 750.000,00 750.000,00
CR16040-3 13/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LOPEZ ALEJANDRO HORACIO 20216964668 TRASLADO DESDE CAPITAL FEDERAL HASTA C. DEL URUGUAY Y DESDE C. DEL URUGUAY HASTA CAPITAL FEDERAL - ENCUENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS DIAS 4 Y 5 TRANSPORTE 2,00 SE 260.000,00 520.000,00
CR16040-2 13/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO ENCUENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2025 ALOJAMIENTO 1,00 U 2.229.600,00 2.229.600,00
CR16040-1 13/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIGOT, MARIELA 27261731504 ALOJAMIENTO ENCUENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2025 ALOJAMIENTO 1,00 U 490.000,00 490.000,00
CR16040 13/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO ENCUENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO 2025 GASTRONOMIA 120,00 SE 27.000,00 3.240.000,00
CR16038-1 13/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA RIS 30715371398 DESAYUNO FESTEJO DEL DIA DEL PERIODISTA GASTRONOMIA 1,00 SE 120.000,00 120.000,00
CR16038 13/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA OFRENDA EN HOMENAJE A LOS PERIODISTAS FALLECIDOS - 07/06/2025 VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR16035 19/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BONUS LEANDRO AGUSTIN 20263064179 ALMUERZO PARA AUTORIDADES MUNICIPALES CON DIRIGENTES DEPORTIVOS - 30/05/2025 GASTRONOMIA 8,00 SE 23.500,00 188.000,00
CR16033 10/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS POR DISEÑO Y REALIZACION DEL MURAL EN HOMENAJE AL COLEGIO SUPERIOR DEL URUGUAY "JUSTO JOSÉ DE URQUIZA" PROFESIONALES 5.160.000,00 SE 1,00 5.160.000,00
CR16030-8 15/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 CATERING JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS JUVENILES Y ADULTAS MAYORES 2025 GASTRONOMIA 25,00 SE 8.000,00 200.000,00
CR16030-7 15/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 TRASLADO A BASAVILBASO EN 2 TRAFIC JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS JUVENILES Y ADULTAS MAYORES 2025 TRANSPORTE 1,00 SE 470.000,00 470.000,00
CR16030-6 15/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 AGUA MINERAL JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS JUVENILES Y ADULTAS MAYORES 2025 COMESTIBLES 101.452,77 U 1,00 101.452,77
CR16030-5 15/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SCHAB, HECTOR OSCAR 20254163180 SONIDO JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS JUVENILES Y ADULTAS MAYORES 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 100.000,00 100.000,00
CR16030-4 15/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA POR 30 HS. JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS JUVENILES Y ADULTAS MAYORES 2025 SERVICIO EMERGENCIA 30,00 SE 20.000,00 600.000,00
CR16030-3 15/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA BASQUET GOMA JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS JUVENILES Y ADULTAS MAYORES 2025 DEPORTES 2,00 U 40.000,00 80.000,00
CR16030-2 15/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RD DEPORTES 20318742953 PELOTA VOLEY JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS JUVENILES Y ADULTAS MAYORES 2025 DEPORTES 2,00 U 35.000,00 70.000,00
CR16030-1 15/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 MEDALLA 40mm C/CINTA JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS JUVENILES Y ADULTAS MAYORES 2025 CORTESIA Y HOMENAJE 200,00 U 1.900,00 380.000,00
CR16030-1 15/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 TROFEO JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS JUVENILES Y ADULTAS MAYORES 2025 CORTESIA Y HOMENAJE 26,00 U 10.000,00 260.000,00
CR16030 12/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS POR FISCALIZACIÓN DE 15 JUECES PARA LA ETAPA LOCAL, DEPARTAMENTAL Y ZONAL DE LOS JUEGOS ENTRERRIANOS DE ATLETISMO SUB 15 Y ADAPTADO, DÍAS 3 PROFESIONALES 1,00 SE 900.000,00 900.000,00
CR16028 11/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 TRASLADO A LA CIUDAD DE GUALEGUAY (IDA Y VUELTA) PARA DELEGACION DE DEPORTE ADAPTADO POR 2 TRAFIC DE 19 PASAJEROS EL DIA 06/06/2025 TRANSPORTE 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CR16026 01/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA REPARACIÓN DEL ELECTROCARDIÓGRAFO CENTRO SALUD VILLA LAS LOMAS NORTE Y EQUIPO KINESIOLOGÍA MAGNETOTERAPIA DEL CENTRO DE SALUD ROCAMORA INSTRUMENTAL MEDICO 157.000,00 SE 1,00 157.000,00
CR16025 27/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS AMICO DAVID GASTON 20237920792 ESCRIBANO ACTAS DE LICITACIONES PUBLICAS DESDE 02/08/24 AL 26/08/24 PROFESIONALES 1,00 SE 1.050.000,00 1.050.000,00
CR16024 06/06/2025 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PROFESIONALES POR JORNADA DE CAPACITACIÓN EL DÍA VIERNES 6 DE JUNIO SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA CON FOCO EN ESTUDIANTES CON UNA CONDICIÓN DEN PROFESIONALES 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CR16021 18/06/2025 DIRECCION DE TURISMO BARON ADRIANA MABEL 27242025046 HONORARIOS POR SERVICIO DE GUIA EN EL BUS TURISTICO 19-04-2025 PROFESIONALES 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL MAYO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL MAYO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL MAYO 2025 PUBLICIDAD 200.000,00 SE 1,00 200.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL MAYO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE JUAN ANTONIO 20128855131 RADIAL MAYO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE JUAN ANTONIO 20128855131 RADIAL MAYO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICHARD MARIELA SILVINA 27264119516 RADIAL MAYO 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL MAYO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MENDOZA MARIA DEL CARMEN 27063985177 RADIAL MAYO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA THEA, CECILIA MARIA RITA 27306202257 RADIAL MAYO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL MAYO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL MAYO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOCATELLI JUAN RAMON 20180934384 RADIAL MAYO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 RADIAL MAYO 2025 PUBLICIDAD 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL MAYO 2025 PUBLICIDAD 140.000,00 SE 1,00 140.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL MAYO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL MAYO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PAROLI JOSE LUIS 20149369059 RADIAL MAYO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARIAS JUAN PABLO 20243272603 RADIAL MAYO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL MAYO 2025 PUBLICIDAD 210.000,00 SE 1,00 210.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO 20188376666 TELEVISIVA MAYO 2025 PUBLICIDAD 110.000,00 SE 1,00 110.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DOSTRES S.R.L 30716223171 TELEVISIVA MAYO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA MAYO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 TELEVISIVA MAYO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA MAYO 2025 PUBLICIDAD 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL 20167632581 TELEVISIVA MAYO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SV AUDIOVISUALES 27248596614 TELEVISIVA MAYO 2025 PUBLICIDAD 140.000,00 SE 1,00 140.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COUTINHO MARCELO SEBASTIAN 23214951819 TELEVISIVA MAYO 2025 PUBLICIDAD 200.000,00 SE 1,00 200.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 TELEVISIVA MAYO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 320.000,00 SE 1,00 320.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ MARCELO FERNANDO 23146871089 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FISCHER SERGIO ALFONSO 20215119050 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TERENZANO, LAURA 27271685799 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 200.000,00 SE 1,00 200.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GARCIER MARIA LAURA 27260434263 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, 20243020299 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 9 DE OCTUBRE 33716913169 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 110.000,00 SE 1,00 110.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODRIGUEZ ALFREDO DANIEL 20229253213 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW LUDMILA 27274256716 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALDAZ MARLENE ANDREA 27333704221 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROSAS SANCHEZ FLAVIA M 27244671220 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALEGRE ANA PAULA 23352966614 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TOSCANO AUGUSTO 23447631229 WEB MAYO 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA MAYO 2025 PUBLICIDAD 1.500.000,00 SE 1,00 1.500.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA MAYO 2025 PUBLICIDAD 750.000,00 SE 1,00 750.000,00
CR16020 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COHEN ALBERTO ADRIAN 23229062069 GRAFICA MAYO 2025 PUBLICIDAD 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
CR16019 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB MARZO Y ABRIL 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 150.000,00 150.000,00
CR16019 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB MARZO Y ABRIL 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 150.000,00 150.000,00
CR16017 01/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CUADRO PARA JUAN ALBERTO SCARPIN ENTREGADO EL 19/03/2025 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 89.000,00 89.000,00
CR16015 24/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CUADRO ENMARCADO ENTREGADO A ROBERTO ROMANI EN EL AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI EL 5 DE ABRIL DE 2025 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 89.000,00 89.000,00
CR16014 09/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA 53968 - DESDE 31/05/2025 AL 01/06/2025 SUM BARRIO LA HIGUERA EVENTO 31/05/2025 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 16.113,30 16.113,30
CR16012 09/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION HORARIO TIPO 1 DIA 19/05/2025 SERVICIO PORTUARIO 2,00 U 20.872,50 41.745,00
CR16011 03/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO FLOW - 25 DE MAYO 293 - PERIODO JUNIO 2025 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 36.935,81 36.935,81
CR16010 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ANALISIS DE FISICO-QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS CORRESPONDIENTES AL PLAN DE MONITOREO DE LA PLANTA DE DISPOSICION, SEPARACION Y CLASIFICACIO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.701.600,00 1.701.600,00
CR16008 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 - PERIODO 04/2025 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 20.857,57 20.857,57
CR16007 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL AUDITORIO CARLOS MARIA SCELZI VIGENCIA DESDE 22/05/2025 AL 22/05/2026 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 1.588.569,46 1.588.569,46
CR16006 27/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LEALTAD 30715171518 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO EN EL MONUMENTO A LA REPÚBLICA (LAS MANOS).- SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 12.390.000,00 12.390.000,00
CR16005 09/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20448210023 SONIDO LA NOCHE DE LAS LIBRERIAS ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 350.000,00 350.000,00
CR16005 09/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO LA NOCHE DE LAS LIBRERIAS SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 16.113,30 16.113,30
CR16004 28/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA PRESENTACIÓN DEL LIBRO GENERAL URDINARRAIN GASTRONOMIA 1,00 SE 244.890,00 244.890,00
CR16002-3 28/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA BASQUET GOMA N°5 - I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 DEPORTES 3,00 U 45.000,00 135.000,00
CR16002-3 28/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA VOLEY SAMBA - I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 DEPORTES 4,00 U 30.000,00 120.000,00
CR16002-3 28/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA FUTBOL N?5 FIBRA I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 DEPORTES 2,00 U 35.000,00 70.000,00
CR16002-3 28/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 TORTUGUITA I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 DEPORTES 60,00 U 500,00 30.000,00
CR16002-3 28/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA TENIS DE MESA - I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 DEPORTES 8,00 U 6.900,00 55.200,00
CR16002-3 28/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA DE SOFTBOL - I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 DEPORTES 1,00 U 22.000,00 22.000,00
CR16002-3 28/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA DE GOMA 2 PULPITO - I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 DEPORTES 4,00 U 4.200,00 16.800,00
CR16002-3 28/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA TENIS DE MESA - I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 DEPORTES 10,00 U 1.000,00 10.000,00
CR16002-2 28/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 MEDALLA CON CINTA Y LOGO - I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 CORTESIA Y HOMENAJE 150,00 U 1.900,00 285.000,00
CR16002-1 28/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 AGUA MINERAL I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 COMESTIBLES 1,00 U 149.995,70 149.995,70
CR16002 28/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 CATERING I ENCUENTRO LOCAL DE DEPORTE ADAPTADO 2025 GASTRONOMIA 200,00 SE 5.500,00 1.100.000,00
CR16001 28/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 TOMA DE FUERZA REPUESTOS 1,00 U 1.486.000,00 1.486.000,00
CR15997 04/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, UNO, CLARIN, PERFIL, PAGINA 12, LE MONDE MAYO 2025 COMUNICACION 1,00 U 603.200,00 603.200,00
CR15996 23/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.855.000,00 4.855.000,00
CR15994 10/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION INT 321 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.252.350,00 1.252.350,00
CR15994 10/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TALLER ARDETI 20245272120 REPUESTOS RODAMIENTOS, RETENES, TUERCAS, ARANDELAS, MANGA, RESORTES, CINTAS, GRAMPAS Y ACEITE - INT 321 REPUESTOS 1,00 U 1.239.269,98 1.239.269,98
CR15992-1 19/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SOBRE BIODIVERSIDAD Y LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO CUOTA 2 Y 3 RESOLUCIÓN 5711 PROFESIONALES 1,00 SE 5.333.333,33 5.333.333,33
CR15992-1 08/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS SOBRE BIODIVERSIDAD Y LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO CUOTA 2 Y 3 RESOLUCIÓN 5711 PROFESIONALES 1,00 SE 5.333.333,33 5.333.333,33
CR15992 21/05/2025 SECRETARIA DE HACIENDA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS SOBRE LA BIODIVERSIDAD Y LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO. CUOTA 1/3 RESOLUCION 56 PROFESIONALES 1,00 SE 5.333.333,33 5.333.333,33
CR15990-3 22/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE FISCALIZACION, LOGISTICA Y SEGURIDAD GRAND PRIX SUDAMERICANO MASTER ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 620.000,00 620.000,00
CR15990-2 22/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 VIANDA GRAND PRIX SUDAMERICANO MASTER GASTRONOMIA 90,00 U 11.000,00 990.000,00
CR15990-1 22/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SCHAB, HECTOR OSCAR 20254163180 SONIDO LOCUCION, ALQUILER DE CARPA GRAND PRIX SUDAMERICANO MASTER ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 950.000,00 950.000,00
CR15990 22/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA CON AMBULANCIA GRAND PRIX SUDAMERICANO MASTER SERVICIO EMERGENCIA 33,00 SE 20.000,00 660.000,00
CR15989 21/05/2025 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO PERIODISTAS - DEPORTES ADAPTADOS GASTRONOMIA 1,00 SE 145.000,00 145.000,00
CR15989 21/05/2025 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA PERIODISTAS - DEPORTES ADAPTADOS GASTRONOMIA 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR15988 04/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA NACION DESDE 24/03/2025 AL 16/05/2025 COMUNICACION 38,00 U 3.110,00 118.180,00
CR15985 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE EFLUENTES INDUSTRIALES X 12 MESES (MAYO 2025 A ABRIL 2026) PROFESIONALES 1.646.700,00 SE 1,00 1.646.700,00
CR15985 19/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE EFLUENTES INDUSTRIALES X 12 MESES (MAYO 2025 A ABRIL 2026) PROFESIONALES 1.646.700,00 SE 1,00 1.646.700,00
CR15985 22/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE EFLUENTES INDUSTRIALES X 12 MESES (MAYO 2025 A ABRIL 2026) PROFESIONALES 1.491.900,00 SE 1,00 1.491.900,00
CR15983-2 09/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES VILLA RAMON SERVICIO SEPELIO 810.000,00 SE 1,00 810.000,00
CR15983-2 09/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SANTOS ORTIZ JUAN SERVICIO SEPELIO 1.250.000,00 SE 1,00 1.250.000,00
CR15983-2 09/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES ROMERO AMALIA SERVICIO SEPELIO 810.000,00 SE 1,00 810.000,00
CR15983-2 09/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES POGGIO GISELA SERVICIO SEPELIO 810.000,00 SE 1,00 810.000,00
CR15983-2 09/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES ASEMBORN JUAN SERVICIO SEPELIO 810.000,00 SE 1,00 810.000,00
CR15982 09/06/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMICO DAVID GASTON 20237920792 ESCRIBANO ACTAS DE LICITACIONES PUBLICAS DESDE 31-08-23 HASTA 04-07-2024 PROFESIONALES 1,00 SE 2.625.000,00 2.625.000,00
CR15980 15/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 0019259/02 PERIODO 2025/4 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 26.979,13 26.979,13
CR15978 28/05/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ALVAREZ ALEJANDRO 20236962998 SERVICE VEHÍCULO HYUNDAI TUCSON DOMINIO AE825DQ REPARACION VEHICULAR 1,00 U 690.000,00 690.000,00
CR15977-6 22/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 150.000,00 150.000,00
CR15977-5 22/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COUTINHO MARCELO SEBASTIAN 23214951819 TELEVISIVA ABRIL 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 100.000,00 100.000,00
CR15977-4 22/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DOSTRES S.R.L 30716223171 TELEVISIVA ABRIL 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 120.000,00 120.000,00
CR15977-3 22/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL 20228379809 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 120.000,00 120.000,00
CR15977-2 22/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARIAS JUAN PABLO 20243272603 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR15977-1 22/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 210.000,00 210.000,00
CR15976 26/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 MANO DE OBRA DE REPARACION VERIFICAR BOMBA - SACAR INYECTORES - SACAR TANQUE DE COMBUSTIBLE REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.750.000,00 1.750.000,00
CR15976 26/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 KIT DE SELLOS ORINGS REPUESTOS 1,00 U 120.000,00 120.000,00
CR15976 26/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 SELLO ASIENTOS Y RETORNOS INYECTOR REPUESTOS 1,00 U 60.000,00 60.000,00
CR15976 26/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 155.000,00 155.000,00
CR15976 26/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 MANGUERA Y ABRAZADERAS COMB REPUESTOS 1,00 U 45.000,00 45.000,00
CR15976 26/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 GAS OIL COMBUSTIBLE 1,00 LT 50.000,00 50.000,00
CR15976 26/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 VALVULA REG. PRESIÓN BOSCH REPUESTOS 1,00 U 255.000,00 255.000,00
CR15975 04/06/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LOPEZ AGUSTIN 20439359162 SERVICIO DE STREAMING SISTEMA COMPUESTO POR 3 CÁMARAS Y BANCA DEL PUEBLO / EXPOSITORES FIJAS Y ROBOT PTZ FULL HD - SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 24/04/2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 103.333,33 103.333,33
CR15974 04/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA ACTO DEL FALLECIMIENTO DEL GENERAL URQUIZA VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 64.400,00 64.400,00
CR15973 09/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AERÓDROMO MUNICIPAL SERVICIO OBRA PUBLICA 13.231.016,00 SE 1,00 13.231.016,00
CR15973 06/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA PUESTA EN VALOR AERÓDROMO MUNICIPAL SERVICIO OBRA PUBLICA 8.309.500,00 SE 1,00 8.309.500,00
CR15972 14/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TALLER ARDETI 20245272120 REPUESTOS SATÉLITE Y PLANETARIO CON ARANDELA, RODAMIENTO CORONA Y RODAMIENTO PIÑÓN REPUESTOS 1,00 U 1.089.999,99 1.089.999,99
CR15971 09/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO FLOW PERIODO 05/2025 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 36.832,79 36.832,79
CR15970 04/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL 20228379809 RADIAL MARZO 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 120.000,00 120.000,00
CR15969 08/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA 20058301397 KEROSENE ABRIL 2025 COMBUSTIBLE 1.000,00 LT 1.950,00 1.950.000,00
CR15968 12/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BALNEARIO ITAPE DESDE 01/05/2025 AL 01/06/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 4.376.496,00 4.376.496,00
CR15967 12/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL 80 VIVIENDAS DESDE 01/05/2025 AL 01/06/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 2.188.248,00 2.188.248,00
CR15966 11/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY DESDE 01/05/2025 HASTA 31/05/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 449.640,00 449.640,00
CR15965 11/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PLANTA DE AGUA DESDE 01/05/2025 AL 01/06/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 4.376.496,00 4.376.496,00
CR15964 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVOS POLIZA 81405 (MI CASITA - SIRIRI - PELUSIN - TUITTI - TORTUGUITAS - PASTORCITO.- SEGUROS Y COMISIONES 2.270.935,73 SE 1,00 2.270.935,73
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE JUAN ANTONIO 20128855131 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE JUAN ANTONIO 20128855131 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 200.000,00 SE 1,00 200.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 140.000,00 SE 1,00 140.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICHARD MARIELA SILVINA 27264119516 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOCATELLI JUAN RAMON 20180934384 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PAROLI JOSE LUIS 20149369059 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA THEA, CECILIA MARIA RITA 27306202257 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MENDOZA MARIA DEL CARMEN 27063985177 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL ABRIL 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO 20188376666 TELEVISIVA ABRIL 2025 PUBLICIDAD 110.000,00 SE 1,00 110.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 TELEVISIVA ABRIL 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL 20167632581 TELEVISIVA ABRIL 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 TELEVISIVA ABRIL 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA ABRIL 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA ABRIL 2025 PUBLICIDAD 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SV AUDIOVISUALES 27248596614 TELEVISIVA ABRIL 2025 PUBLICIDAD 140.000,00 SE 1,00 140.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GARCIER MARIA LAURA 27260434263 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 200.000,00 SE 1,00 200.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TERENZANO, LAURA 27271685799 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 9 DE OCTUBRE 33716913169 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 110.000,00 SE 1,00 110.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALEGRE ANA PAULA 23352966614 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODRIGUEZ ALFREDO DANIEL 20229253213 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, 20243020299 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FISCHER SERGIO ALFONSO 20215119050 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW LUDMILA 27274256716 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA REYES ILEANA MARIA DEL ROSARIO 27357067923 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ MARCELO FERNANDO 23146871089 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALDAZ MARLENE ANDREA 27333704221 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TOSCANO AUGUSTO 23447631229 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 320.000,00 SE 1,00 320.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROSAS SANCHEZ FLAVIA M 27244671220 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB ABRIL 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COHEN ALBERTO ADRIAN 23229062069 GRAFICA ABRIL 2025 PUBLICIDAD 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA ABRIL 2025 PUBLICIDAD 1.300.000,00 SE 1,00 1.300.000,00
CR15963 07/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA ABRIL 2025 PUBLICIDAD 750.000,00 SE 1,00 750.000,00
CR15962 06/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO DIESEL CONCEPCION S.A. 30708744146 MANO DE OBRA DE REPARACION VERIFICAR FALLA ARENQUE, SACAR CONJUNTO DE INYECCION, LIMPIAR, DESTRABAR, RECALIBRAR. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. KIT JUNTAS, REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.080.000,00 2.080.000,00
CR15961 06/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL - POLIZA N°53701 - PUENTE COLOCADO SOBRE ARROYO DE LA CHINA - DESDE 23/04/2025 AL 23/10/2025.- SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 68.286,91 68.286,91
CR15959 04/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 CATERING AUDITORIO MUNICIPAL ARTURO ILLIA - PAERIODOSTAS DE - PREMIO BINACIONAL DEL RIO DE LOS PAJAROS 2025 EL DÍA 24/04/2025 GASTRONOMIA 1,00 SE 125.000,00 125.000,00
CR15958 09/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA MARZO - ABRIL 2025 (CENTROS MUNICIPALES DE DESARROLLO DE LA NIÑEZ "MI CASITA", "PELUSIN", "TUITI", "TORTUGUITAS", "PASTORCITO", ESCUE SERVICIO EMERGENCIA 720.000,00 SE 1,00 720.000,00
CR15957 28/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA NEW JERSEY ENTRADA A LA CIUDAD SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.800.000,00 1.800.000,00
CR15953-4 06/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO 2DA. FECHA DEL RALLY ENTRERRIANO LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE ABRIL 2025 ALOJAMIENTO 1,00 U 279.999,99 279.999,99
CR15953-3 06/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOPEZ AGUSTIN 20439359162 SERVICIO CCTV Y STREAM 2DA. FECHA DEL RALLY ENTRERRIANO LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE ABRIL 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 300.000,00 300.000,00
CR15953-2 06/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CUADRO A3 PARA 2DA. FECHA DEL RALLY ENTRERRIANO LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE ABRIL 2025 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 372.000,00 372.000,00
CR15953-1 06/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ARMADO DE CARRERA, LOGÍSTICA, SANIDAD Y SEGURIDAD DE LA 2DA. FECHA DEL RALLY ENTRERRIANO LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE ABRIL 2025 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 4.000.000,00 4.000.000,00
CR15953 25/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE FISCALIZACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DE LA 2° FECHA DE RALLY ENTRERRIANO 35° ANIVERSARIO "GRAN PREMIO MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUG SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 5.800.000,00 5.800.000,00
CR15951 09/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS AMICO DAVID GASTON 20237920792 ESCRIBANO ACTAS DE LICITACIONES DESDE 20/03/2023 HASTA 01/08/2023 PROFESIONALES 1,00 SE 2.520.000,00 2.520.000,00
CR15950 30/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION HORARIO HABIL DIA 15/04/2025 SERVICIO PORTUARIO 2,00 U 7.441,50 14.883,00
CR15948 30/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, EL UNO, LA NACIÓN, LE MONDE, PAGINA 12, PERFIL, CLARÍN ABRIL 2025 COMUNICACION 1,00 U 599.350,00 599.350,00
CR15947 08/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SANTA CRUZ SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
CR15947 08/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES DIAZ SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
CR15947 08/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES VIDAL SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
CR15947 08/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES DA SILVEIRA SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
CR15947 08/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SANCHEZ SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
CR15946 21/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA 33718149709 MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.604.400,00 SE 1,00 1.604.400,00
CR15946 16/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA 33718149709 MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO OBRA PUBLICA 2.406.600,00 SE 1,00 2.406.600,00
CR15946 02/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA 33718149709 MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO OBRA PUBLICA 1.489.800,00 SE 1,00 1.489.800,00
CR15946 25/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA 33718149709 MANO DE OBRA COLOCACION COLUMNAS ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO OBRA PUBLICA 3.618.085,00 SE 1,00 3.618.085,00
CR15944 30/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION HORARIO TIPO 1 - DIAS 04/04/2025 SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 26.511,11 26.511,11
CR15943-1 16/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DEVOTO ANDRES SEBASTIAN 20370814121 ALQUILER PANTALLA DIA DE LA MEMORIA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 300.000,00 300.000,00
CR15943 16/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TITO SONIDO 20448210023 SONIDO E ILUMINACIÓN DIA DE LA MEMORIA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 540.000,00 540.000,00
CR15942 14/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LEON BANCHIK S.A. 30534160859 MANO DE OBRA DE REPARACION BOMBA DE AGUA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 455.999,87 455.999,87
CR15942 14/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LEON BANCHIK S.A. 30534160859 RECAMBIO SOPORTE ELASTICO, LIQUIDO REFRIGERANTE, AGUA DESTILADA Y KIT DISTRIBUCION AGUA REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 669.297,90 669.297,90
CR15941-3 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA CERVEZA PROFESIONALES 1,00 SE 707.904,00 707.904,00
CR15941-2 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA FIESTA DE LA CERVEZA SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 110.000,00 110.000,00
CR15941-1 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POTOCO CENTER 20124848866 ARMADO ESCENARIO FIESTA DE LA CERVEZA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 605.000,00 605.000,00
CR15941 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO FIESTA DE LA CERVEZA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 300.000,00 300.000,00
CR15940-9 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MFZ 20208135776 LOCUTOR/A CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES PROFESIONALES 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
CR15940-8 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SCHAB, HECTOR OSCAR 20254163180 SONIDO ALQUILER DE CARPA - CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CR15940-7 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES COMUNICACION 1,00 SE 147.850,00 147.850,00
CR15940-6 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 330.000,00 330.000,00
CR15940-5 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DOMINGUEZ HNOS. 27236976004 SERVICIO DISPENSER DE AGUA CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 35.000,00 35.000,00
CR15940-4 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 AGUA MINERAL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES COMESTIBLES 1,00 U 323.947,74 323.947,74
CR15940-3 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 ALMUERZO Y CENAS CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES GASTRONOMIA 1,00 SE 1.170.000,00 1.170.000,00
CR15940-3 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 CATERING CAMPEONATO NACIONAL DE MAYORES GASTRONOMIA 1,00 SE 1.380.000,00 1.380.000,00
CR15940-2 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES GASTRONOMIA 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CR15940-14 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO EMERGENCIAS MEDICAS, SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN AL PISTA CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 310.000,00 310.000,00
CR15940-13 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 SERVICIO LAVADO DE PISTA CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 256.000,00 256.000,00
CR15940-12 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO SHOP 20185068146 RESMA A 4 CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES LIBRERIA 1,00 U 30.000,00 30.000,00
CR15940-11 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 BANNER CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES IMPRENTA 1,00 U 90.000,00 90.000,00
CR15940-10 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS FISCALIZACIÓN CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES PROFESIONALES 1,00 SE 380.000,00 380.000,00
CR15940-1 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES ALOJAMIENTO 1,00 U 684.600,01 684.600,01
CR15940 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RUFINO SCHAB MAXIMO AGUSTIN 20447745187 ALOJAMIENTO CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO MAYORES ALOJAMIENTO 1,00 U 995.400,00 995.400,00
CR15939 14/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TITO SONIDO 20448210023 SONIDO E ILUMINACION - EVENTO FUNDACION MICAELA 15 /12/2024 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 150.000,00 150.000,00
CR15936 09/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ALVAREZ ALEJANDRO 20236962998 MOTOR USADO MARCA DFSK MODELO C31 REPUESTOS 1,00 U 7.500.000,00 7.500.000,00
CR15935 09/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PREDIO BALNEARIO ITAPE DESDE 01/04/2025 AL 01/05/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 4.344.340,00 4.344.340,00
CR15934 09/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PLANTA DE AGUA DESDE 01/04/2025 AL 01/05/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 4.341.792,00 4.341.792,00
CR15933 09/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL 80 VIVIENDAS DESDE 01/4/2025 AL 01/05/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 2.170.896,00 2.170.896,00
CR15932 09/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL MORENO Y SAN MARTÍN DESDE 01/04/25 AL 30/04/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 435.708,00 435.708,00
CR15930 29/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS RIO ITAPE 30714380113 MANO DE OBRA NIVELACIÓN VERTICAL Y PINTADO DE COLUMNAS CONFECCIÓN DE CONO DE HORMIGÓN PARA SOPORTE DE COLUMNAS SERVICIO OBRA PUBLICA 2.445.000,00 SE 1,00 2.445.000,00
CR15930 05/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS RIO ITAPE 30714380113 MANO DE OBRA NIVELACIÓN VERTICAL Y PINTADO DE COLUMNAS CONFECCIÓN DE CONO DE HORMIGÓN PARA SOPORTE DE COLUMNAS SERVICIO OBRA PUBLICA 2.445.000,00 SE 1,00 2.445.000,00
CR15929 11/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO ENERO - FEBRERO Y MARZO 2025 COMUNICACION 1,00 U 133.730,00 133.730,00
CR15928 11/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL MARZO 2025 PUBLICIDAD 210.000,00 SE 1,00 210.000,00
CR15928 11/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TOSCANO AUGUSTO 23447631229 WEB MARZO 2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR15928 11/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB MARZO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15928 11/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL MARZO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15928 11/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARIAS JUAN PABLO 20243272603 RADIAL MARZO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR15928 11/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA Y WEB MARZO 2025 PUBLICIDAD 650.000,00 SE 1,00 650.000,00
CR15927-9 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GONZALEZ, PABLO SEBASTIAN 20310278611 CENA HOMENAJE ROBERTO ROMANI GASTRONOMIA 1,00 SE 960.000,00 960.000,00
CR15927-8 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE THEA, CECILIA MARIA RITA 27306202257 ACTUACION DE ARTISTAS "ITAY" HOMENAJE ROBERTO ROMANI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 200.000,00 200.000,00
CR15927-7 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE JUAN ANTONIO 20128855131 LOCUTOR/A HOMENAJE ROBERTO ROMANI PROFESIONALES 1,00 SE 100.000,00 100.000,00
CR15927-6 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 LOCUTOR/A HOMENAJE ROBERTO ROMANI PROFESIONALES 1,00 SE 100.000,00 100.000,00
CR15927-5 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GONZALEZ, PABLO SEBASTIAN 20310278611 LUNCH EN CAMARIN HOMENAJE ROBERTO ROMANI GASTRONOMIA 1,00 SE 220.500,00 220.500,00
CR15927-4 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LD SONIDO 20357145784 SONIDO E ILUMINACIÓN HOMENAJE ROBERTO ROMANI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 650.000,00 650.000,00
CR15927-3 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BUNGALOWS FAMILYS 20168432462 ALOJAMIENTO HOMENAJE ROBERTO ROMANI ALOJAMIENTO 1,00 U 380.000,00 380.000,00
CR15927-2 07/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FRANCO MARIA FERNANDA ( PC ) 27236965762 ACTUACION DE ARTISTAS DE NATALIA CUESTAS EN HOMENAJE A ROBERTO ROMANI ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 200.000,00 200.000,00
CR15927-11 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO HOMENAJE ROBERTO ROMANI ALOJAMIENTO 1,00 U 290.000,00 290.000,00
CR15927-10 11/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA HOMENAJE ROBERTO ROMANI GASTRONOMIA 1,00 SE 899.000,00 899.000,00
CR15927-1 07/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO VIÁTICOS POR TRASLADO DE MÚSICOS DE DISTINTAS CIUDADES DE ENTRE RÍOS HOMENAJE ROBERTO ROMANI TRANSPORTE 1,00 SE 680.000,00 680.000,00
CR15927 07/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PRESENTACIÓN ARTISTA-MUSICAL ROBERTO ROMANI PROFESIONALES 1,00 SE 480.000,00 480.000,00
CR15927 07/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO GASTOS POR TRASLADO DE ROBERTO ROMANI TRANSPORTE 1,00 SE 200.000,00 200.000,00
CR15926-1 14/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET FLOW - PERIODO 04/2025 COMUNICACION 1,00 SE 34.355,66 34.355,66
CR15924 04/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 MANO DE OBRA DE REPARACION CON MATERIALES REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.022.832,64 2.022.832,64
CR15923 11/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TITO SONIDO 20448210023 SONIDO VOCES ADOLESCENTES EN LA PLAYA VOL 2 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 250.000,00 250.000,00
CR15923 11/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL VOCES ADOLESCENTES EN LA PLAYA VOL 2 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 16.113,30 16.113,30
CR15923 11/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAVINO JUAN PABLO ( PC ) 20295981122 CONDUCCION DE EVENTOS Y ANIMACION (CRISTIAN OSTERA) VOCES ADOLESCENTES EN LA PLAYA VOL 2 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 100.000,00 100.000,00
CR15923 11/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TITO SONIDO 20448210023 SERVICIO DJ VOCES ADOLESCENTES EN LA PLAYA VOL 2 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR15920 01/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 PERIODO 2025/2 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 20.639,27 20.639,27
CR15919 04/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA FERRETERIA/CORRALON 633.252,00 SE 1,00 633.252,00
CR15919 04/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA FERRETERIA/CORRALON 238.000,00 SE 1,00 238.000,00
CR15919 04/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 ELECTROBOMBA CENTR. VILLA 5AT, 5,5 HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.679.841,00 2.679.841,00
CR15918-2 01/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GASTIASORO GRISELDA ROSANA (PC) 27169988809 HONORARIOS REPRESENTACIÓN MONOLOGO TEATRAL "DE SEXO, AMOR Y OTRAS YERBAS" MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DE LA MUJER PROFESIONALES 1,00 SE 380.000,00 380.000,00
CR15918-1 01/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA ACTO INSTITUCIONAL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJERES PROFESIONALES 1,00 SE 150.000,00 150.000,00
CR15918 01/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OBSEQUIO NECESERES ENTREGADOS ACTO INSTITUCIONAL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJERES CORTESIA Y HOMENAJE 75,00 U 6.000,00 450.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE JUAN ANTONIO 20128855131 RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE JUAN ANTONIO 20128855131 RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MENDOZA MARIA DEL CARMEN 27063985177 RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DOSTRES S.R.L 30716223171 TELEVISIVA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SV AUDIOVISUALES 27248596614 TELEVISIVA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 140.000,00 SE 1,00 140.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL 20167632581 TELEVISIVA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 TELEVISIVA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO 20188376666 TELEVISIVA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 110.000,00 SE 1,00 110.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 TELEVISIVA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COUTINHO MARCELO SEBASTIAN 23214951819 TELEVISIVA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALDAZ MARLENE ANDREA 27333704221 WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ MARCELO FERNANDO 23146871089 WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA REYES ILEANA MARIA DEL ROSARIO 27357067923 WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODRIGUEZ ALFREDO DANIEL 20229253213 WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW LUDMILA 27274256716 WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TERENZANO, LAURA 27271685799 WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROSAS SANCHEZ FLAVIA M 27244671220 WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FISCHER SERGIO ALFONSO 20215119050 WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GARCIER MARIA LAURA 27260434263 WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 320.000,00 SE 1,00 320.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 200.000,00 SE 1,00 200.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 9 DE OCTUBRE 33716913169 WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 110.000,00 SE 1,00 110.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, 20243020299 WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALEGRE ANA PAULA 23352966614 WEB DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COHEN ALBERTO ADRIAN 23229062069 GRAFICA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 1.300.000,00 SE 1,00 1.300.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 140.000,00 SE 1,00 140.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PAROLI JOSE LUIS 20149369059 RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICHARD MARIELA SILVINA 27264119516 RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 130.000,00 SE 1,00 130.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA THEA, CECILIA MARIA RITA 27306202257 RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOCATELLI JUAN RAMON 20180934384 RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15917 07/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL DESDE 01/03/2025 AL 31/03/2025 PUBLICIDAD 200.000,00 SE 1,00 200.000,00
CR15916 14/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB DEL 01/01/2025 AL 310/01/2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15916 14/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB DEL 01/01/2025 AL 310/01/2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15914 28/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE LOCUCION 105 CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO CEFN°3 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 190.000,00 190.000,00
CR15913 31/03/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 TINTA BOTELLA - BROTHER BTD INFORMATICA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CR15912 28/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20448210023 SONIDO E ILUMINACION EN EVENTO SUMMER SUNSET EN BCO PELAY - 21 FEBRERO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 350.000,00 350.000,00
CR15912 28/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20448210023 CONDUCCION DE EVENTOS ANIMACION EN EVENTO SUMMER SUNSET EN BCO PELAY - 26 FEBRERO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 100.000,00 100.000,00
CR15911-7 31/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SERENO PREDIO FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2025 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 272.000,00 272.000,00
CR15911-6 31/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN DE CREDENCIALES - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 IMPRENTA 1,00 SE 211.000,00 211.000,00
CR15911-5 31/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLAMEA JAVIER H. 20250255161 CORTINA INTERIOR DE 3.00MTS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 BAZAR 435.000,00 U 1,00 435.000,00
CR15911-4 31/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MADERAS CERGNEUX 20229062485 POSTE DE 3X3X3MTS 2.40MTS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 CARPINTERIA 800.000,32 U 1,00 800.000,32
CR15911-3 31/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL FIESTA NACIONAL DEL LA PLAYA DE RIO 2025 SEGURIDAD INDUSTRIAL 374.000,00 U 1,00 374.000,00
CR15911-2 31/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERSA ARGENTINA 23245273479 FOTOCOPIA E IMPRESOS FIESTA NACIONAL DEL LA PLAYA DE RIO 2025 IMPRENTA 68.830,00 U 1,00 68.830,00
CR15911-1 31/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SOMAINI SANDRA ANALIA 27324542847 ALQUILER CARPA ESTRUCTURAL FIESTA NACIONAL DEL LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 240.000,00 SE 1,00 240.000,00
CR15911-1 31/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SOMAINI SANDRA ANALIA 27324542847 ALQUILER SILLAS PLÁSTICAS FIESTA NACIONAL DEL LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 268.800,00 SE 1,00 268.800,00
CR15911 31/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 88.500,00 SE 1,00 88.500,00
CR15911 31/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER DE 12 TABLONES FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 302.400,00 SE 1,00 302.400,00
CR15910-1 21/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENSUEÑO 27112881307 COLCHÓN 1 PLAZA 80 X 190 X 17 COLECTA CDELU POR BAHÍA BLANCA BLANQUERÍA 50,00 U 57.750,00 2.887.500,00
CR15910 21/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO EN BIDÓN DE 5L COLECTA CDELU POR BAHÍA BLANCA LIMPIEZA 1.000,00 LT 880,00 880.000,00
CR15909 21/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO MES DE DEPOSITO DE GARANTIA ALQUILER DE GALPONES - RESOLUCION 56612 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.400.000,00 1.400.000,00
CR15909 21/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE DE 2 GALPONES DESTINADOS A LA GUARDA DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS SECUESTRADAS - RESOLUCION 56612 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.400.000,00 1.400.000,00
CR15909 07/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE DE 2 GALPONES DESTINADOS A LA GUARDA DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS SECUESTRADAS - RESOLUCION 56612 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.400.000,00 1.400.000,00
CR15909 06/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE DE 2 GALPONES DESTINADOS A LA GUARDA DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS SECUESTRADAS - RESOLUCION 56612 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.400.000,00 1.400.000,00
CR15909 04/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE DE 2 GALPONES DESTINADOS A LA GUARDA DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS SECUESTRADAS - RESOLUCION 56612 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.400.000,00 1.400.000,00
CR15909 02/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE DE 2 GALPONES DESTINADOS A LA GUARDA DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS SECUESTRADAS - RESOLUCION 56612 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.400.000,00 1.400.000,00
CR15909 12/08/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO LOCACION DE INMUEBLE DE 2 GALPONES DESTINADOS A LA GUARDA DE AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS SECUESTRADAS - RESOLUCION 56612 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 1.400.000,00 1.400.000,00
CR15907 21/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL 00019259/02 - PERIODO 02/2025 HOGAR NUEVO AMANECER GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 21.825,88 21.825,88
CR15906-3 12/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS HUGO SANCHEZ S.A. 30698332812 LOCACION ELECTROCOMPRESOR AWS 1508 PLAZO DE LOCACION 19/06/2025 AL 18/07/2025 16HS. DE USO DIARIO ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 2.182.846,20 2.182.846,20
CR15906-2 04/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS HUGO SANCHEZ S.A. 30698332812 LOCACION ELECTROCOMPRESOR AWS 1508 PLAZO DE LOCACIÓN 20/05/2025 AL 18/06/2025 16HS. DE USO DIARIO ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 2.152.783,80 2.152.783,80
CR15906-1 17/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS HUGO SANCHEZ S.A. 30698332812 LOCACION ELECTROCOMPRESOR AWS 1508 PLAZO DE LOCACION 20/04/2025 AL 19/05/2025 16HS DE USO DIARIO ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 2.025.050,10 2.025.050,10
CR15906 20/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS HUGO SANCHEZ S.A. 30698332812 LOCACION ELECTROCOMPRESOR AWS1508 PLAZO DE LOCACION DESDE 21/03/2025 AL 19/04/2025 16 HS DE USO DIARIO ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 2.007.204,00 2.007.204,00
CR15905 26/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, UNO, CLARIN, LA NACION, PERFIL, PAGINA 12 - MARZO 2025 COMUNICACION 1,00 U 669.105,00 669.105,00
CR15904 14/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL 01/03/2025 AL 01/04/2025 DR TOFALO Y SAN MARTIN - PLANTA DE AGUA PROFESIONALES 1,00 SE 4.567.296,00 4.567.296,00
CR15902 14/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL 01/03/25 AL 01/04/25 BALNEARIO BANCO PELAY PROFESIONALES 1,00 SE 4.567.296,00 4.567.296,00
CR15901 09/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 MORENO Y SAN MARTIN MUNICIPALIDAD PROFESIONALES 1,00 SE 416.916,00 416.916,00
CR15900 14/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 PREDIO BALNEARIO ITAPE PROFESIONALES 1,00 SE 4.564.792,00 4.564.792,00
CR15899 14/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL 01/03/25 AL 01/04/25 - 80 VIVIENDAS PROFESIONALES 1,00 SE 2.283.648,00 2.283.648,00
CR15897 14/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL 01/03/2025 AL 01/04/2025 BALNEARIO BANCO PELAY - REFUERZO PROFESIONALES 1,00 SE 2.268.624,00 2.268.624,00
CR15896 14/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 BALNEARIO PASO VERA PROFESIONALES 1,00 SE 1.522.432,00 1.522.432,00
CR15894-9 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR15894-8 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR15894-7 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL Y OTROS - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 24.000,00 24.000,00
CR15894-6 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
CR15894-5 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ALVAREZ JUAN EMANUEL 20324244663 RADIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR15894-4 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 250.000,00 250.000,00
CR15894-3 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR15894-17 26/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CROSSA ALEJANDRO JAVIER 20297954564 RADIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR15894-17 26/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CROSSA ALEJANDRO JAVIER 20297954564 RADIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 30.000,00 30.000,00
CR15894-16 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DALLAZUANA VANESA BEATRIZ 27259022210 RADIAL FIESTA DE LA PLAYA 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR15894-15 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL FIESTA DE LA PLAYA 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR15894-14 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE JUAN ANTONIO 20128855131 RADIAL FIESTA DE LA PLAYA 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR15894-13 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 WEB FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR15894-12 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 RADIAL Y WEB - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR15894-11 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 RADIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR15894-10 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RADIO SOL 20149985515 RADIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
CR15894 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR15892 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET Y FLOW - MARZO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 67.083,92 67.083,92
CR15890 05/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE ASESORAMIENTO TRANSITORIO HIDRAULICO DE LA IMPULSION DE AGUA POTABLE DESDE LA PLANTA POTABILIZADORA A LA CISTERNA CONSTRUIDA EN LA MANZANA PROFESIONALES 1,00 SE 2.450.000,00 2.450.000,00
CR15886 01/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CALLE BELGRANO 1199 CARNAVALES PREDIO MULTIEVENTOS MUNICIPAL 03/03/2025 AL 04/03/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 2.285.940,00 2.285.940,00
CR15885 01/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CALLE BELGRANO1199 CARNAVALES PREDIO MULTIEVENTOS MUNICIPAL 01/03/2025 AL 02/03/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.714.455,00 1.714.455,00
CR15883 26/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION HORARIO HÁBIL Y TIPO 1 DIAS 07/03/2025 Y 27/02/2025 SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 32.851,50 32.851,50
CR15882 19/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15882 19/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR15882 19/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 600.000,00 SE 1,00 600.000,00
CR15882 19/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL 20228379809 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
CR15881 28/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES ARCE SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
CR15881 28/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES PEREYRA SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
CR15881 28/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SUFFO, SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
CR15881 28/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES DELFINO, SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
CR15881 28/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SALINAS SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
CR15881 28/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES METRALLE, SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
CR15879-1 11/03/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO "PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY ARIEL GOYCOCHEA" GASTRONOMIA 11,00 SE 23.750,00 261.250,00
CR15879 11/03/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO 06/03/2025 AL 07/03/2025 - "PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY ARIEL GOYCOCHEA" ALOJAMIENTO 1,00 U 139.200,00 139.200,00
CR15878 26/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION HORARIO TIPO 1 DIA 27/02/2025 SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 19.679,14 19.679,14
CR15876 26/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA ARREGLO FLORAL - APERTURA SESIONES CONCEJO DELIBERANTE VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR15874 09/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 TROFEO CON LOGO - MARATON DE LA PLAYA 2025 CORTESIA Y HOMENAJE 84,00 U 9.000,00 756.000,00
CR15874 09/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 30527202198 COBERTURA MEDICA MARATON DE LA PLAYA 2025 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 100.000,00 100.000,00
CR15874 09/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 AGUA MINERAL MARATON DE LA PLAYA 2025 COMESTIBLES 1,00 U 134.250,49 134.250,49
CR15872 26/03/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GENUARIO RUBEN DARIO 20180713914 OBSEQUIO PLAQUETAS CON ESTUCHE AZUL CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 52.536,69 525.366,90
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOCATELLI JUAN RAMON 20180934384 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICHARD MARIELA SILVINA 27264119516 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 170.000,00 SE 1,00 170.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE JUAN ANTONIO 20128855131 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE JUAN ANTONIO 20128855131 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA THEA, CECILIA MARIA RITA 27306202257 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PAROLI JOSE LUIS 20149369059 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 60.000,00 SE 1,00 60.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 170.000,00 SE 1,00 170.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARIAS JUAN PABLO 20243272603 RADIAL FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 60.000,00 SE 1,00 60.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO 20188376666 TELEVISIVA FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL 20167632581 TELEVISIVA FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 TELEVISIVA FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SV AUDIOVISUALES 27248596614 TELEVISIVA FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COUTINHO MARCELO SEBASTIAN 23214951819 TELEVISIVA FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 TELEVISIVA FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DOSTRES S.R.L 30716223171 TELEVISIVA FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ MARCELO FERNANDO 23146871089 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 60.000,00 SE 1,00 60.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 160.000,00 SE 1,00 160.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW LUDMILA 27274256716 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODRIGUEZ ALFREDO DANIEL 20229253213 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FISCHER SERGIO ALFONSO 20215119050 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 60.000,00 SE 1,00 60.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GARCIER MARIA LAURA 27260434263 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 95.000,00 SE 1,00 95.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA REYES ILEANA MARIA DEL ROSARIO 27357067923 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, 20243020299 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TERENZANO, LAURA 27271685799 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALDAZ MARLENE ANDREA 27333704221 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 60.000,00 SE 1,00 60.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALEGRE ANA PAULA 23352966614 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 60.000,00 SE 1,00 60.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 9 DE OCTUBRE 33716913169 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROSAS SANCHEZ FLAVIA M 27244671220 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TOSCANO AUGUSTO 23447631229 WEB FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COHEN ALBERTO ADRIAN 23229062069 GRAFICA FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR15871 10/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA FEBRERO 2025 PUBLICIDAD 900.000,00 SE 1,00 900.000,00
CR15870 01/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PREDIO MULTIEVENTOS DESDE 22/02/2025 AL 23/02/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.161.405,00 1.161.405,00
CR15869 09/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL EN SUMMER SUNSET BALNEARIO BANCO PELAY PROFESIONALES 1,00 SE 108.152,00 108.152,00
CR15868 26/02/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MUGHERLI GASTON EMMANUEL 20374668707 SONIDO E ILUMINACIÓN EVENTO "FULL COLOR FEST" ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR15867 26/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 471.900,00 U 1,00 471.900,00
CR15867 26/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS TALLER ARDETI 20245272120 REPUESTOS VARIOS REPUESTOS 466.624,40 U 1,00 466.624,40
CR15866-1 31/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES CHIVEL, RUIZDIAZ, PICHELLI, BOUVET, CORDERO, MARCLAY, NARANZON, QUIROGA, GUERRERO Y GAITAN SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR15866-1 31/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES CHIVEL, RUIZDIAZ, PICHELLI, BOUVET, CORDERO, MARCLAY, NARANZON, QUIROGA, GUERRERO Y GAITAN SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR15866-1 31/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES CHIVEL, RUIZDIAZ, PICHELLI, BOUVET, CORDERO, MARCLAY, NARANZON, QUIROGA, GUERRERO Y GAITAN SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR15866-1 31/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES CHIVEL, RUIZDIAZ, PICHELLI, BOUVET, CORDERO, MARCLAY, NARANZON, QUIROGA, GUERRERO Y GAITAN SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR15866-1 31/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES CHIVEL, RUIZDIAZ, PICHELLI, BOUVET, CORDERO, MARCLAY, NARANZON, QUIROGA, GUERRERO Y GAITAN SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR15866-1 31/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES CHIVEL, RUIZDIAZ, PICHELLI, BOUVET, CORDERO, MARCLAY, NARANZON, QUIROGA, GUERRERO Y GAITAN SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR15866-1 31/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES CHIVEL, RUIZDIAZ, PICHELLI, BOUVET, CORDERO, MARCLAY, NARANZON, QUIROGA, GUERRERO Y GAITAN SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR15866-1 31/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES CHIVEL, RUIZDIAZ, PICHELLI, BOUVET, CORDERO, MARCLAY, NARANZON, QUIROGA, GUERRERO Y GAITAN SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR15866-1 31/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES CHIVEL, RUIZDIAZ, PICHELLI, BOUVET, CORDERO, MARCLAY, NARANZON, QUIROGA, GUERRERO Y GAITAN SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR15866-1 31/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES CHIVEL, RUIZDIAZ, PICHELLI, BOUVET, CORDERO, MARCLAY, NARANZON, QUIROGA, GUERRERO Y GAITAN SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR15864 26/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, UNO, LA NACION, EL PERFIL, PAGINA 12, CLARIN, LEMONDE DIPLOMATIT (FEBRERO 2025) COMUNICACION 1,00 U 612.480,00 612.480,00
CR15863 26/02/2025 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA REPARACION DEL TEJIDO NORTE, LIMPIEZA VEREDA, CORTE DE PASTO, PODA DE ARBOL Y ARBUSTO, LIMPIEZA PATIO Y LLEVADO DE TODO LO CORTADO Y SAC SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.000.000,00 1.000.000,00
CR15861 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PREDIO MULTIEVENTOS MUNICIPAL DESDE 08/02/25 AL 09/02/25 PROFESIONALES 1,00 SE 1.161.405,00 1.161.405,00
CR15859 26/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS CASA WILLIPAM 20269647117 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE COMPLETA, CUERPO Y MOTOR ELÉCTRICO DE 5.5 HP MARCA MOTORARG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.100.000,00 1.100.000,00
CR15858 26/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE COMPLETA, CUERPO Y MOTOR ELECTRICO DE 5.5 HP, MARCA MOTORARG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.144.000,00 1.144.000,00
CR15857 26/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB BANNER EVENTOS DEPORTIVOS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CR15856 24/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TITO SONIDO 20448210023 SONIDO "VOCES ADOLESCENTES EN LA PLAYA" B ITAPE 29/01/2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 250.000,00 250.000,00
CR15856 24/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA 52959 - "VOCES ADOLESCENTES EN LA PLAYA" B ITAPE 29/01/2025 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 20.664,02 20.664,02
CR15856 24/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAVINO JUAN PABLO ( PC ) 20295981122 SERVICIO ANIMACION Y CONDUCCION "VOCES ADOLESCENTES EN LA PLAYA" B ITAPE 29/01/2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 150.000,00 150.000,00
CR15854 11/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA NACION - NOV-DIC-ENERO COMUNICACION 1,00 U 14.350,00 14.350,00
CR15854 11/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA NACION - NOV-DIC-ENERO COMUNICACION 1,00 U 14.350,00 14.350,00
CR15854 11/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA NACION - NOV-DIC-ENERO COMUNICACION 1,00 U 14.350,00 14.350,00
CR15854 11/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA NACION - NOV-DIC-ENERO COMUNICACION 1,00 U 14.350,00 14.350,00
CR15854 11/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA NACION - DICIEMBRE 2024 COMUNICACION 1,00 U 11.480,00 11.480,00
CR15854 12/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA NACION - DICIEMBRE 2024 COMUNICACION 1,00 U 11.480,00 11.480,00
CR15854 12/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA NACION - NOV-DIC-ENERO COMUNICACION 1,00 U 14.350,00 14.350,00
CR15854 12/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA NACION - NOV-DIC-ENERO COMUNICACION 1,00 U 14.350,00 14.350,00
CR15854 12/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA NACION - NOV-DIC-ENERO COMUNICACION 1,00 U 14.350,00 14.350,00
CR15853 21/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB SANCHEZ ENERO 2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR15853 21/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL PINO - ENERO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15853 21/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB INTANTE S.R.L.- ENERO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15853 21/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 WEB JEANDET - ENERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15853 21/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COUTINHO MARCELO SEBASTIAN 23214951819 TELEVISIVA COUTINHO -COLOMBO - ENERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15853 21/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 TELEVISIVA COUTINHO -COLOMBO - ENERO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15853 21/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 WEB FERREYRA - ENERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15853 21/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TOSCANO AUGUSTO 23447631229 WEB TOSCANO - ENERO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15852 26/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION HORARIO DÍA HÁBIL 31/01/2025 Y HORARIO TIPO 1 DÍA 27/01/2025 SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 25.978,70 25.978,70
CR15851 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BALNEARIO ITAPE DESDE 01/02/25 AL 28/02/25 PROFESIONALES 1,00 SE 3.834.480,00 3.834.480,00
CR15850 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PLANTA DE AGUA DESDE 01/02/25 AL 01/03/25 PROFESIONALES 1,00 SE 3.834.480,00 3.834.480,00
CR15849 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL 80 VIVIENDAS DESDE 01/02/25 AL 01/03/25 PROFESIONALES 1,00 SE 1.917.240,00 1.917.240,00
CR15848 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY - DESDE 01/02/25 AL 28/02/25 PROFESIONALES 1,00 SE 420.318,00 420.318,00
CR15847 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BALNEARIO BANCO PELAY REFUERZO DESDE 01/02/25 AL 01/03/25 PROFESIONALES 1,00 SE 1.917.240,00 1.917.240,00
CR15846 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL GRAN TEXIER HOTEL EL 16/01/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 57.792,00 57.792,00
CR15845 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BALNEARIO PASO VERA DESDE 01/02/25 AL 28/02/25 PROFESIONALES 1,00 SE 1.278.160,00 1.278.160,00
CR15844 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BALNEARIO BANCO PELAY DESDE 01/02/25 AL 01/03/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 3.790.236,00 3.790.236,00
CR15842 07/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA PARA REPARACIÓN PUENTE DE FIERRO CARPINTERIA 20,00 U 125.000,00 2.500.000,00
CR15841 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SADAIC 33525688939 DERECHOS DE AUTOR FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 27.258.302,00 27.258.302,00
CR15840 12/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA MEJORAMIENTO DE SEÑALETICAS SERVICIO COOPERATIVA 5.600.000,00 SE 1,00 5.600.000,00
CR15840 28/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA MEJORAMIENTO DE SEÑALETICAS SERVICIO COOPERATIVA 5.600.000,00 SE 1,00 5.600.000,00
CR15839 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GIQUEAUX EDUARDO ROGELIO 20100718252 PLAQUETA CUADRO ACRÍLICO FIESTA DEL DEPORTE 2024 CORTESIA Y HOMENAJE 550.000,00 U 1,00 550.000,00
CR15839 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 MEDALLA 57MM C/LOGO FIESTA DEL DEPORTE 2024 CORTESIA Y HOMENAJE 120,00 U 2.500,00 300.000,00
CR15839 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LD SONIDO 20357145784 ALQUILER PANTALLA SONIDO E ILUMINACIÓN FIESTA DEL DEPORTE 2024 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 890.000,00 890.000,00
CR15839 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20448210023 CONDUCCION DE EVENTOS FIESTA DEL DEPORTE 2024 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 120.000,00 120.000,00
CR15839 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS DE 300 SILLAS FIESTA DEL DEPORTE 2024 ORGANIZACION DE EVENTOS 165.000,00 SE 1,00 165.000,00
CR15839 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO SHOP 20185068146 IMPRESIÓN DIPLOMAS A4 Y TARJETAS FIESTA DEL DEPORTE 2024 IMPRENTA 100,00 SE 600,00 60.000,00
CR15839 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODE NELSON FEDERICO 23306203819 BANNER FONDO PREMIACION FIESTA DEL DEPORTE 2024 IMPRENTA 1,00 U 190.000,00 190.000,00
CR15839 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GARCIA TAHIEL YAMANDU 23432957039 SERVICIO GRABACIÓN STREAM FIESTA DEL DEPORTE 2024 ORGANIZACION DE EVENTOS 320.000,00 SE 1,00 320.000,00
CR15839 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARTUSI DIEGO MARTIN 20221495900 CENA FIESTA DEL DEPORTE 2024 GASTRONOMIA 160,00 SE 32.000,00 5.120.000,00
CR15839 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CUADRO ENMARCADO PLAQUITAS BICAPA FIESTA DEL DEPORTE 2024 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 523.200,00 523.200,00
CR15839 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VERO SABORES 27236964944 SERVICIO ALQUILER DE FUNDAS PARA SILLAS FIESTA DEL DEPORTE 2024 ORGANIZACION DE EVENTOS 280.000,00 SE 1,00 280.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PAROLI JOSE LUIS 20149369059 RADIAL ENERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL ENERO 2025 PUBLICIDAD 170.000,00 SE 1,00 170.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL ENERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE JUAN ANTONIO 20128855131 RADIAL ENERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE JUAN ANTONIO 20128855131 RADIAL ENERO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL ENERO 2025 PUBLICIDAD 110.000,00 SE 1,00 110.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL ENERO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICHARD MARIELA SILVINA 27264119516 RADIAL ENERO 2025 PUBLICIDAD 140.000,00 SE 1,00 140.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL ENERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL ENERO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA THEA, CECILIA MARIA RITA 27306202257 RADIAL ENERO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOCATELLI JUAN RAMON 20180934384 RADIAL ENERO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL ENERO 2025 PUBLICIDAD 170.000,00 SE 1,00 170.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL ENERO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 RADIAL ENERO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL 20228379809 RADIAL ENERO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL ENERO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARIAS JUAN PABLO 20243272603 RADIAL ENERO 2025 PUBLICIDAD 60.000,00 SE 1,00 60.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL ENERO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA ENERO 2025 PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DOSTRES S.R.L 30716223171 TELEVISIVA ENERO 2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO 20188376666 TELEVISIVA ENERO 2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SV AUDIOVISUALES 27248596614 TELEVISIVA ENERO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL 20167632581 TELEVISIVA ENERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA ENERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB ENERO 2025 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB ENERO 2025 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODRIGUEZ ALFREDO DANIEL 20229253213 WEB ENERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ MARCELO FERNANDO 23146871089 WEB ENERO 2025 PUBLICIDAD 60.000,00 SE 1,00 60.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW LUDMILA 27274256716 WEB ENERO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALDAZ MARLENE ANDREA 27333704221 WEB ENERO 2025 PUBLICIDAD 60.000,00 SE 1,00 60.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROSAS SANCHEZ FLAVIA M 27244671220 WEB ENERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 9 DE OCTUBRE 33716913169 WEB ENERO 2025 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB ENERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, 20243020299 WEB ENERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB ENERO 2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GARCIER MARIA LAURA 27260434263 WEB ENERO 2025 PUBLICIDAD 95.000,00 SE 1,00 95.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FISCHER SERGIO ALFONSO 20215119050 WEB ENERO 2025 PUBLICIDAD 60.000,00 SE 1,00 60.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB ENERO 2025 PUBLICIDAD 160.000,00 SE 1,00 160.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB ENERO 2025 PUBLICIDAD 60.000,00 SE 1,00 60.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA REYES ILEANA MARIA DEL ROSARIO 27357067923 WEB ENERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALEGRE ANA PAULA 23352966614 WEB ENERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TERENZANO, LAURA 27271685799 WEB ENERO 2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB ENERO 2025 PUBLICIDAD 250.000,00 SE 1,00 250.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA ENERO 2025 PUBLICIDAD 900.000,00 SE 1,00 900.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA ENERO 2025 PUBLICIDAD 600.000,00 SE 1,00 600.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COHEN ALBERTO ADRIAN 23229062069 GRAFICA ENERO 2025 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR15838 06/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 TELEVISIVA ENERO 2025 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15837 31/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA CONVENIO TRAZA S.A REF. LIC. PUBLICA 081/2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.527.476,32 35.527.476,32
CR15837 31/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA CONVENIO TRAZA S.A. REF. LIC. PUBLICA 70/2022 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.452.909,08 9.452.909,08
CR15837 05/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA CONVENIO TRAZA S.A REF. LIC. PUBLICA 081/2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.527.476,32 35.527.476,32
CR15837 05/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA CONVENIO TRAZA S.A. REF. LIC. PUBLICA 70/2022 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.452.909,08 9.452.909,08
CR15837 07/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA CONVENIO TRAZA S.A REF. LIC. PUBLICA 081/2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.527.476,32 35.527.476,32
CR15837 07/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA CONVENIO TRAZA S.A. REF. LIC. PUBLICA 70/2022 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.452.909,08 9.452.909,08
CR15837 03/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA CONVENIO TRAZA S.A REF. LIC. PUBLICA 081/2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.527.476,32 35.527.476,32
CR15837 03/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA CONVENIO TRAZA S.A. REF. LIC. PUBLICA 70/2022 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.452.909,08 9.452.909,08
CR15837 06/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA CONVENIO TRAZA S.A REF. LIC. PUBLICA 081/2021 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 35.527.476,32 35.527.476,32
CR15837 06/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TRAZA S.A. 30708409886 MANO DE OBRA CONVENIO TRAZA S.A. REF. LIC. PUBLICA 70/2022 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 9.452.909,08 9.452.909,08
CR15834 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BALNEARIO BANCO PELAY DESDE 08/12/2024 AL 01/01/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 3.113.656,00 3.113.656,00
CR15832 28/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL MEDIDOR 0019259/02 PERIODO 2024/12 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 21.907,84 21.907,84
CR15830 31/01/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS PRESENTACIÓN DE LA TEMPORADA DE VERANO DEL GOBERNADOR ROGELIO FRIGERIO.- ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 128.000,00 128.000,00
CR15829-1 07/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RAMIREZ OBISPO IVAN 20293309982 ARMADO ESCENARIO FESTIVAL DE COSTA A COSTA 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 400.000,00 400.000,00
CR15829-1 07/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRAFICA MITRE 20141287584 ALOJAMIENTO FESTIVAL DE COSTA A COSTA 2025 ALOJAMIENTO 1,00 U 396.000,00 396.000,00
CR15829-1 07/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MUSIC ZONE 20306201752 SONIDO FESTIVAL DE COSTA A COSTA 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15829-1 07/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MUSIC ZONE 20306201752 SONIDO FESTIVAL DE COSTA A COSTA 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 900.000,00 SE 1,00 900.000,00
CR15829-1 07/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO FESTIVAL DE COSTA A COSTA 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 75.000,00 75.000,00
CR15829 29/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS Y VIÁTICOS.- FESTIVAL DE COSTA A COSTA PROFESIONALES 650.000,00 SE 1,00 650.000,00
CR15829 29/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS Y VIÁTICOS. FESTIVAL DE COSTA A COSTA 2025 PROFESIONALES 500.000,00 SE 1,00 500.000,00
CR15829 29/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS Y VIÁTICOS.- FESTIVAL DE COSTA A COSTA 2025 PROFESIONALES 170.000,00 SE 1,00 170.000,00
CR15829 29/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS Y VIÁTICOS.- FESTIVAL DE COSTA A COSTA 2025 PROFESIONALES 570.000,00 SE 1,00 570.000,00
CR15828 27/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES GOMEZ SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR15828 27/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES OYARBIDE SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR15828 27/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES TAPIA SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR15828 27/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES MOLINA SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR15828 27/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES POLITO SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR15828 27/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES LACABANNE SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR15827-5 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VALIENTE ANDRES HORACIO 20216967268 ALQUILER OFICINAS MÓVILES FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.149.150,00 1.149.150,00
CR15827-4 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 1.341.150,00 1.341.150,00
CR15827-3 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 3.338.000,00 3.338.000,00
CR15827-2 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PIETROBONI DANIEL EDUARDO 20223771913 SERVICIO CIRCUITO CERRADO DE TELEVISACION PARA LA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 17.291.626,00 17.291.626,00
CR15827-1 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VERO SABORES 27236964944 CATERING FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 GASTRONOMIA 1,00 SE 11.150.000,00 11.150.000,00
CR15827 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SOMAINI SANDRA ANALIA 27324542847 ALQUILER BAÑO QUIMICO FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 4.200.000,00 4.200.000,00
CR15827 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SOMAINI SANDRA ANALIA 27324542847 ALQUILER CARPA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.150.000,00 1.150.000,00
CR15827 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SOMAINI SANDRA ANALIA 27324542847 ALQUILER SILLAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.638.000,00 1.638.000,00
CR15826 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 OBSEQUIO PIEZAS ESCULTORICAS ARTESANALES PARA LOS PALMERAS Y KE PERSONAJES CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 200.000,00 400.000,00
CR15825-9 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DUBINI CRISTIAN DANIEL ( PC ) 20256253454 ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA DE LA PLAYA 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR15825-8 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS STICK PEOPLE - FIESTA DE LA PLAYA 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 500.000,00 500.000,00
CR15825-7 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS DE COSTA A COSTA - FIESTA DE LA PLAYA 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 750.000,00 750.000,00
CR15825-6 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS IMAGINARIA - FIESTA DE LA PLAYA 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 610.000,00 610.000,00
CR15825-5 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS CHAKOTA PUNK ROCK - FIESTA DE LA PLAYA 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 650.000,00 650.000,00
CR15825-5 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LA BRISTOL - FIESTA DE LA PLAYA 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 900.000,00 900.000,00
CR15825-4 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS NUITILFAIT - FIESTA DE LA PLAYA 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 400.000,00 400.000,00
CR15825-3 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE, PAOLA ANDREA ( PC ) 27311230692 ACTUACION DE ARTISTAS A7 - FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 300.000,00 300.000,00
CR15825-3 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE, PAOLA ANDREA ( PC ) 27311230692 ACTUACION DE ARTISTAS REBOLBAND - FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 275.000,00 275.000,00
CR15825-29 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RAMIREZ OBISPO IVAN 20293309982 ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 - SENTIMIENTO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.600.000,00 1.600.000,00
CR15825-28 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE OTERO MARIANA ALEJANDRA ( PC ) 27248971059 ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 - ALEJANDRA Y DANIEL ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 300.000,00 300.000,00
CR15825-27 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 - GRUPO INOCENTES ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 440.000,00 440.000,00
CR15825-26 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS IMPULSO SUR - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CR15825-25 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO CAZADORES - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CR15825-24 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 - SUMA PACIENCIA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.000.000,00 1.000.000,00
CR15825-23 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARRETO MARCELO FABIAN 23203690789 ACTUACION DE ARTISTAS LATIN SHOW FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 350.000,00 350.000,00
CR15825-22 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RAMIREZ OBISPO ALAN 20327664469 ACTUACION DE ARTISTAS MARCOS MARTÍN FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.000.000,00 1.000.000,00
CR15825-21 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS ROMA BANDA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CR15825-20 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LA FUENTE FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 320.000,00 320.000,00
CR15825-2 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WETZEL FEDERICO NICOLAS ( PC ) 20313952429 ACTUACION DE ARTISTAS BAD NEWS - FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 175.000,00 175.000,00
CR15825-19 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS CUMBIA DOWN FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 200.000,00 200.000,00
CR15825-18 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS BAILA MORENA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CR15825-17 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOPEZ OSVALDO JOSE 20058285650 ACTUACION DE ARTISTAS LOS CONCEPCIONEROS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 300.000,00 300.000,00
CR15825-16 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAVINO JUAN PABLO ( PC ) 20295981122 ACTUACION DE ARTISTAS JUAMPI GAVINO Y LOS DEL RINCON FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 650.000,00 650.000,00
CR15825-16 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAVINO JUAN PABLO ( PC ) 20295981122 ACTUACION DE ARTISTAS EL PATO VIGANONI FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000.000,00 3.000.000,00
CR15825-15 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS LA ULTIMA FOLK FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CR15825-14 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DEVOTO ANDRES SEBASTIAN 20370814121 ACTUACION DE ARTISTAS GRUPO LA APLANADORA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CR15825-13 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS OTROS CUENTOS - FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CR15825-12 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE THEA, CECILIA MARIA RITA 27306202257 ACTUACION DE ARTISTAS CONJUNTO ITAI - FIESTA DE LA PLAYA 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 400.000,00 400.000,00
CR15825-11 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS MODO FUN - FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 450.000,00 450.000,00
CR15825-10 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS DEJAVU - FIESTA DE LA PLAYA 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CR15825-1 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WETZEL FEDERICO NICOLAS ( PC ) 20313952429 ACTUACION DE ARTISTAS JAY C - SEVEN FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 200.000,00 200.000,00
CR15825 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS DJ. SEVEN FIESTA DE LA PLAYA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 190.000,00 190.000,00
CR15824 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 144.480,00 144.480,00
CR15823 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 TRASLADO DE ARTISTAS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 TRANSPORTE 1,00 SE 1.064.000,00 1.064.000,00
CR15823 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURBAND FERNANDO HUMBERTO 20263067305 TRASLADO DE ARTISTAS EXCEDENTES FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 TRANSPORTE 1,00 SE 212.960,00 212.960,00
CR15822 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO DE SEGURIDAD FIESTA DE LA PLAYA 2025 SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 537.250,00 537.250,00
CR15821 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AADI - CAPIF A.C.R 30574449967 DERECHOS INTERPRETES FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 14.175.000,00 14.175.000,00
CR15820 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO 20122594344 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 490.000,00 490.000,00
CR15819 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 SERVICIO DE PREVENCIÓN EN FIESTA DE LA PLAYA - AUTOBOMBA Y BOMBEROS CON VIANDAS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 3.992.000,00 3.992.000,00
CR15817-5 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GERVASONI, AGUSTINA 27325308260 LOCUTOR/A CONDUCCIÓN FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 200.000,00 200.000,00
CR15817-4 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 LOCUTOR/A Y ANIMACIÓN FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 520.000,00 520.000,00
CR15817-3 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LOCUTOR/A Y ANIMACIÓN FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 100.000,00 100.000,00
CR15817-2 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAVINO JUAN PABLO ( PC ) 20295981122 LOCUTOR/A Y ANIMACIÓN CRISTIAN OSTERA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 200.000,00 200.000,00
CR15817-1 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20448210023 LOCUTOR/A Y ANIMACIÓN DIEGO ALVAREZ EN FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 390.000,00 390.000,00
CR15817 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 14.664.720,00 14.664.720,00
CR15817 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL FIESTA DE LA PLAYA / 16-01-25 AL 21-01-25 Y 18-01-25 AL 20-01-25 PROFESIONALES 1,00 SE 508.088,00 508.088,00
CR15816-3 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ, PABLO NICOLAS 20302899143 ALMUERZO Y CENAS - ABEL PINTOS Y LOS PALMERAS - FIESTA DE LA PLAYA 2025 GASTRONOMIA 1,00 SE 1.880.000,00 1.880.000,00
CR15816-2 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO FIESTA DE LA PLAYA 2025 ALOJAMIENTO 1,00 U 2.787.500,00 2.787.500,00
CR15816-1 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SIGOT, MARIELA 27261731504 ALOJAMIENTO FIESTA DE LA PLAYA 2025 ALOJAMIENTO 1,00 U 760.000,00 760.000,00
CR15816 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO VARIOS - FIESTA DE LA PLAYA 2025 ALOJAMIENTO 942.299,98 U 1,00 942.299,98
CR15816 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO VARIOS - FIESTA DE LA PLAYA 2025 ALOJAMIENTO 1.183.300,00 U 1,00 1.183.300,00
CR15816 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO VARIOS - FIESTA DE LA PLAYA 2025 ALOJAMIENTO 727.600,00 U 1,00 727.600,00
CR15816 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO VARIOS - FIESTA DE LA PLAYA 2025 ALOJAMIENTO 2.059.550,06 U 1,00 2.059.550,06
CR15816 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO VARIOS - FIESTA DE LA PLAYA 2025 ALOJAMIENTO 1.279.250,00 U 1,00 1.279.250,00
CR15816 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO VARIOS - FIESTA DE LA PLAYA 2025 ALOJAMIENTO 1.521.100,00 U 1,00 1.521.100,00
CR15816 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO VARIOS - FIESTA DE LA PLAYA 2025 ALOJAMIENTO 1.857.400,00 U 1,00 1.857.400,00
CR15815 30/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 TROFEO FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 800.000,00 800.000,00
CR15815 30/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 MEDALLA 40MM C/CINTA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 120.000,00 120.000,00
CR15815 30/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SCHAB, HECTOR OSCAR 20254163180 SONIDO SEVEN DE RUGBY Y JUEGOS DEPORTIVOS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR15815 30/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ZIEGLER CARLOS ROBERTO 20163273080 COBERTURA MEDICA EVENTOS DEPORTIVOS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 400.000,00 400.000,00
CR15815 30/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 VIANDA JUEGOS DEPORTIVOS FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 GASTRONOMIA 1,00 U 150.000,00 150.000,00
CR15815 30/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DAYMACRIMA SPORTS 30708641142 PELOTA FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 DEPORTES 1,00 U 400.000,00 400.000,00
CR15815 30/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO SEVEN DE RUGBY FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 ALOJAMIENTO 1,00 U 2.400.000,00 2.400.000,00
CR15814 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SCHAB, HECTOR OSCAR 20254163180 PUBLICIDAD RODANTE FIESTA DE LA PLAYA 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 550.000,00 550.000,00
CR15813 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO 20305054381 TELEVISIVA EN PANTALLAS DEL ESCENARIO FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 PUBLICIDAD 1,00 SE 2.025.000,00 2.025.000,00
CR15811 23/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAVINO JUAN PABLO ( PC ) 20295981122 SERVICIO DE MUSICALIZACION Y ANIMACION FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DEL 15/01 AL 20/01/2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 540.000,00 540.000,00
CR15809 24/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION HORARIO TIPO 1 DIA 16/12/2024 SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 18.921,38 18.921,38
CR15807-1 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IZAGUIRRE JUAN ANTONIO 20128855131 HONORARIOS POR ANIMACION DEL FESTIVAL PRE MATE 14/01/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 100.000,00 100.000,00
CR15807 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TITO SONIDO 20448210023 SONIDO EVENTO PRE MATE 14/01/2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 280.000,00 280.000,00
CR15806 23/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DIOGENES 20206562057 FUEGOS ARTIFICIALES Y EFECTOS ESPECIALES PARA ESCENARIO FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 - 18/19 Y 20 DE ENERO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 7.680.000,00 7.680.000,00
CR15805 23/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE IN. COLOMBO S.A. 30708308613 GRUPO ELECTRÓGENO ALQUILER TEMPORAL DESDE 15/01/ AL 20/01/2025 - FIESTA DE LA PLAYA 2025 ELECTRICIDAD 1,00 U 1.524.600,00 1.524.600,00
CR15804 31/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, UNO, LA NACION, DIPLOMATIT CLARIN, PERFIL PAGINA 12 ENERO 2025 COMUNICACION 1,00 U 599.120,00 599.120,00
CR15803 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAMISETA PARA CAMPISTAS - 15° EDICION DEL CAMPUS TORO PALLADINO 2025 DEPORTES 40,00 U 23.000,00 920.000,00
CR15803 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMERA PARA STAFF - 15° EDICION DEL CAMPUS TORO PALLADINO 2025 INDUMENTARIA 10,00 U 15.000,00 150.000,00
CR15803 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 KIT DE ELEMENTOS PARA ACTIVIDADES - 15° EDICION DEL CAMPUS TORO PALLADINO 2025 DEPORTES 50,00 SE 8.600,00 430.000,00
CR15802 22/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 RADIAL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA 2025 - FM 89.9 RADIO CON VOS PUBLICIDAD 1,00 SE 302.500,00 302.500,00
CR15801 22/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BONUS LEANDRO AGUSTIN 20263064179 CENA CON LA COMITIVA DE LA INTENDENCIA DE PARANÁ E INTENDENTES DEL DEPARTAMENTO URUGUAY - 13/01/25 GASTRONOMIA 28,00 SE 24.000,00 672.000,00
CR15800 05/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES TORNADOR SERVICIO SEPELIO 810.000,00 SE 1,00 810.000,00
CR15800 05/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES BLATTER RITA SERVICIO SEPELIO 700.000,00 SE 1,00 700.000,00
CR15800 05/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES GIANERA RAUL SERVICIO SEPELIO 700.000,00 SE 1,00 700.000,00
CR15800 05/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES SCHAB PEDRO SERVICIO SEPELIO 700.000,00 SE 1,00 700.000,00
CR15799 27/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO ACC PERSONALES POLIZA 80190 DESDE 17/01/25 AL 22/04/2025 PARA PERSONAL GUARDAVIDAS DE BANCO PELAY, ISLA DEL PUERTO, BALNEARIO ITAPE Y PASO VERA SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 170.034,10 170.034,10
CR15798 24/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MARASSI ALEJANDRO GASTON 20292811110 SERVICIO REVISIÓN, DESARME, REPARACIÓN, PUESTA A PRUEBA DE UN CALEFACTOR DE GAS NATURAL, ESTILO TIRO BALANCEADO, CON MATERIALES INCLUIDOS.- SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 84.500,00 84.500,00
CR15795 16/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ESTACION DE SERVICIO SANTA TERESITA 20058301397 KEROSENE COMBUSTIBLE 1.000,00 LT 1.795,00 1.795.000,00
CR15794-1 24/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA OFRENDA FLORAL DR. PABLO SERO VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 200.000,00 200.000,00
CR15794 16/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2024 $9.600.000 SERVICIO EMERGENCIA 9.600.000,00 SE 1,00 9.600.000,00
CR15794 27/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA ENERO $12.400.000 SERVICIO EMERGENCIA 12.400.000,00 SE 1,00 12.400.000,00
CR15794 21/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA FEBRERO $11.200.000 SERVICIO EMERGENCIA 11.200.000,00 SE 1,00 11.200.000,00
CR15794 23/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA MARZO $12.400.000 SERVICIO EMERGENCIA 12.400.000,00 SE 1,00 12.400.000,00
CR15794 23/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA ABRIL $8.400.000 SERVICIO EMERGENCIA 8.400.000,00 SE 1,00 8.400.000,00
CR15792 16/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VELAZQUEZ FABRICIO ESTEBAN 23245908989 ARMADO ESCENARIO 33° FESTIVAL "ITAPE DE CONCEPCIÓN" 10, 11 Y 12 ENERO 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 3.000.000,00 3.000.000,00
CR15791 14/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 IMPRESIÓN LETRAS CORPÓREAS Y MATERIAL GRÁFICO FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 IMPRENTA 1,00 SE 372.000,00 372.000,00
CR15790 15/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 PÓLIZA 52841 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 418.530,12 418.530,12
CR15789 13/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO MAGRI REPUESTOS 20084203115 MOTOR ARRANQUE CARGADORA FRONTAL MICHIGAN 12V REPUESTOS 1,00 U 950.000,00 950.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL 20228379809 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PINO ADRIAN MATIAS 20242364776 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM RIEL 20208558200 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANTANGELO ABELARDO RAUL 20170759029 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICHARD MARIELA SILVINA 27264119516 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CORDOBA CARLA ILEANA 23357002524 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 60.000,00 SE 1,00 60.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE JUAN ANTONIO 20128855131 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IZAGUIRRE JUAN ANTONIO 20128855131 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA THEA, CECILIA MARIA RITA 27306202257 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BOTTA VANINA GISELLA 23281560824 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FyC PRODUCTORA 27214259910 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO LA KE BUENA 27168431975 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARIAS JUAN PABLO 20243272603 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RADIO SOL 20149985515 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RICCOTTI MARIANA EDITH 23245272944 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PAROLI JOSE LUIS 20149369059 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SPIROPULO ALEXIS YAMIL 20289592416 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FM CENTRO 20160431335 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO HUGO CESAR 20141284399 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LOCATELLI JUAN RAMON 20180934384 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ACOSTA PAOLA ALEJANDRA 27250255824 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERREYRA LEONARDO FEDERICO 20271399279 RADIAL 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TESTA, RICARDO DIEGO DANIEL 20167632581 TELEVISIVA 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COUTINHO MARCELO SEBASTIAN 23214951819 TELEVISIVA 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODRIGUEZ LOPEZ ROBERTO 20188376666 TELEVISIVA 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SV AUDIOVISUALES 27248596614 TELEVISIVA 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CA.TV.CA 20171684162 TELEVISIVA 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ LUIS MARIA 20259020493 TELEVISIVA 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BECK DYLAN HERNAN 20409909133 TELEVISIVA 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 TELEVISIVA 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FISCHER SERGIO ALFONSO 20215119050 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TERENZANO, LAURA 27271685799 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALDAZ MARLENE ANDREA 27333704221 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NICHAJEW LUDMILA 27274256716 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BIZAI PABLO ALEJO 20180712616 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRANCIA ALEJANDRO JAVIER 20236007600 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GUILLAUME ERNESTO GABRIEL, 20243020299 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALFIERI LILIA MARIELA 27203617297 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALEGRE ANA PAULA 23352966614 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MELCHIORI SABINA MARIA 27311127689 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODRIGUEZ ALFREDO DANIEL 20229253213 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROSAS SANCHEZ FLAVIA M 27244671220 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA 9 DE OCTUBRE 33716913169 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA REYES ILEANA MARIA DEL ROSARIO 27357067923 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ANALISIS S.R.L. 30708963476 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GARCIER MARIA LAURA 27260434263 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA INSTANTE S.R.L. 30708850639 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GONZALEZ MARCELO FERNANDO 23146871089 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TOSCANO AUGUSTO 23447631229 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB 22/12/24 AL 05/01/25 PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LA PRENSA FEDERAL 30710208464 GRAFICA VISPERAS FIESTAS PUBLICIDAD 150.000,00 SE 1,00 150.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DIARIO LA CALLE 33710360079 GRAFICA VISPERAS FIESTAS PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15787 15/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COHEN ALBERTO ADRIAN 23229062069 GRAFICA VISPERAS FIESTAS PUBLICIDAD 50.000,00 SE 1,00 50.000,00
CR15785-2 21/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 30527202198 COBERTURA MEDICA 15 DÍAS MES DE ABRIL DE 2025 - RESERVA ISLA DEL PUERTO SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 2.049.999,10 2.049.999,10
CR15785 16/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 30527202198 COBERTURA MEDICA DESDE 8 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 07/01/2025 SERVICIO EMERGENCIA 4.100.000,00 SE 1,00 4.100.000,00
CR15785 27/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 30527202198 COBERTURA MEDICA DESDE EL 8/1/25 AL 6/2/25 SERVICIO EMERGENCIA 4.100.000,00 SE 1,00 4.100.000,00
CR15785 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 30527202198 COBERTURA MEDICA 7/2 AL 8/3/25 SERVICIO EMERGENCIA 4.100.000,00 SE 1,00 4.100.000,00
CR15785 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 30527202198 COBERTURA MEDICA 9/3 AL 8/4/25 SERVICIO EMERGENCIA 4.100.000,00 SE 1,00 4.100.000,00
CR15784 10/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BONUS LEANDRO AGUSTIN 20263064179 CENA PARA PERIODISTAS 50 PERSONAS GASTRONOMIA 1,00 SE 1.230.000,00 1.230.000,00
CR15783 10/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO LA K´ONGA - 19/01/25 TRANSPORTE 1,00 SE 8.565.000,00 8.565.000,00
CR15782-2 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "LOS CALIGARIS" FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 TRANSPORTE 1,00 SE 4.294.000,00 4.294.000,00
CR15782-1 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SALDO HONORARIOS "LOS PALMERAS" - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO - 17/01/2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 29.040.000,00 29.040.000,00
CR15782-1 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO "LOS PALMERAS" Y STAFF - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 - 17/01/2025 TRANSPORTE 1,00 SE 1.815.000,00 1.815.000,00
CR15782 13/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SALDO "LOS CALIGARIS" FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2025 - 18/01/2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 6.800.000,00 6.800.000,00
CR15780 24/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS AMICO DAVID GASTON 20237920792 ESCRIBANO ACTAS DE LICTACIONES PUBLICAS DESDE 17/02/23 AL 13/03/23 PROFESIONALES 1,00 SE 1.000.000,00 1.000.000,00
CR15779 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL SAN MARTIN Y MORENO DESDE 01/01/25 AL 31/01/25 PROFESIONALES 1,00 SE 468.468,00 468.468,00
CR15778 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PLANTA AGUA - DESDE 01/01/25 AL 01/02/25 PROFESIONALES 1,00 SE 4.031.664,00 4.031.664,00
CR15777 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL 80 VIVIENDAS DESDE 01/01/25 AL 01/02/25 PROFESIONALES 1,00 SE 2.015.832,00 2.015.832,00
CR15776 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BALNEARIO ITAPÉ DESDE 01/01/25 AL 01/02/25 PROFESIONALES 1,00 SE 4.031.664,00 4.031.664,00
CR15775 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BANCO PELAY DESDE 01/01/25 AL 01/02/25 PROFESIONALES 1,00 SE 1.944.852,00 1.944.852,00
CR15774 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BANCO PELAY DESDE 01/01/25 AL 01/02/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 4.031.664,00 4.031.664,00
CR15773 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BALNEARIO PASO VERA 01/01/25 AL 31/01/25 PROFESIONALES 1,00 SE 1.343.888,00 1.343.888,00
CR15772-2 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO ABEL PINTOS Y STAFF FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 TRANSPORTE 1,00 SE 1.986.336,00 1.986.336,00
CR15772-1 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO Y VIATICOS GRUPO TURF FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 TRANSPORTE 1.839.200,00 SE 1,00 1.839.200,00
CR15772-1 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO Y VIATICOS GRUPO TURF FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 TRANSPORTE 822.800,00 SE 1,00 822.800,00
CR15772 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO Y VIATICOS GRUPO LOS TEKIS - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 TRANSPORTE 1.089.000,00 SE 1,00 1.089.000,00
CR15772 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRASLADO Y VIATICOS GRUPO LOS TEKIS - FIESTA NACIONAL DE LA PLAYA DE RIO 2024 TRANSPORTE 3.648.150,00 SE 1,00 3.648.150,00
CR15771 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SONIDO ILUMINACION, ESTRUCTURAS Y PANTALLAS DE LED PARA LA FIESTA DE LA PLAYA DE RIO 2025.- ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 49.800.000,00 49.800.000,00
CR15769 09/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TELECOM (TELEF./INTERNET/TV) 30639453738 SERVICIO INTERNET Y FLOW 25 DE MAYO 293 - ENERO 2025 - OFICINA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL HOGAR DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA VICTIMAS DE VI COMUNICACION 1,00 SE 33.495,61 33.495,61
CR15768 07/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAS NEA S.A. 30691210878 GAS NATURAL PERIODO 12/2024 - 00019259/02 GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 SE 23.090,33 23.090,33
CR15767 07/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ENTE AUTARQUICO PUERTO DE CONCEPCION DEL URUGUAY 30670800098 PESAJE DE CAMION HORARIO TIPO 1 DIA 29/11/2024 TICKET 59840 SERVICIO PORTUARIO 1,00 U 18.712,65 18.712,65
CR15766 07/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TERMAS CONCEPCION DEL URUGUAY S.A. 30670802457 ALOJAMIENTO DESDE 21/12/24 AL 25/12/24 EDUARDO GALLARDO - CLINICA DE HANBALL ALOJAMIENTO 1,00 U 880.000,00 880.000,00
CR15765 10/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ARIAS JUAN PABLO 20243272603 RADIAL DICIEMBRE 2024 PUBLICIDAD 60.000,00 SE 1,00 60.000,00
CR15765 10/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA AUDICIO, HUGO MIGUEL ANGEL 20228379809 RADIAL DICIEMBRE 2024 PUBLICIDAD 90.000,00 SE 1,00 90.000,00
CR15765 10/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TOSCANO AUGUSTO 23447631229 WEB DICIEMBRE 2024 PUBLICIDAD 100.000,00 SE 1,00 100.000,00
CR15765 10/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA EL MIERCOLES COMUNICACION Y CULTURA 33714644489 WEB DICIEMBRE 2024 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15765 10/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ROMERO ELIO RAFAEL 20205526499 WEB DICIEMBRE 2024 PUBLICIDAD 60.000,00 SE 1,00 60.000,00
CR15765 10/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SANCHEZ HERCILIA ANALIA 27301665917 WEB DICIEMBRE 2024 PUBLICIDAD 80.000,00 SE 1,00 80.000,00
CR15765 10/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COUTINHO MARCELO SEBASTIAN 23214951819 TELEVISIVA DICIEMBRE 2024 PUBLICIDAD 70.000,00 SE 1,00 70.000,00
CR15765 10/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PUBLI - SIGN 20272943134 TELEVISIVA DICIEMBRE 2024 PUBLICIDAD 120.000,00 SE 1,00 120.000,00
CR15764 24/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAUFERO JUAN CARLOS 20119110719 DIARIO LA CALLE, LA PRENSA, UNO, NACION, CLARIN, PAG 12, PERFIL (DICIEMBRE 2024) COMUNICACION 1,00 U 562.540,00 562.540,00
CR15762 03/01/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LEON BANCHIK S.A. 30534160859 MANO DE OBRA DE REPARACION SERVICE COMPLETO - RECAMBIO DE BIELETA MOTOR, JUEGO DE FIJACION, JUEGO 4 PASTILLAS FRENO. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 901.541,90 901.541,90
CR15752-1 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PUBLI - SIGN 20272943134 MANO DE OBRA FABRICACION DE FLEJES PARA REPARACION DE LETRAS CORPOREAS LUMINOSAS EN LA ISLA DEL PUERTO SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 150.000,00 150.000,00
CR15744-1 14/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 ELECTROBOMBA COMPLETA MOTORARG 428X4 5,5 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.040.000,00 1.040.000,00
CR15740-9 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERRANO SERGIO GABRIEL ( PC ) 20274587890 ACTUACION DE ARTISTAS DJ AYRK Y SABRI SELEKTA - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 ORGANIZACION DE EVENTOS 30.000,00 SE 1,00 30.000,00
CR15740-9 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SERRANO SERGIO GABRIEL ( PC ) 20274587890 ACTUACION DE ARTISTAS DJ AYRK Y SABRI SELEKTA - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 ORGANIZACION DE EVENTOS 60.000,00 SE 1,00 60.000,00
CR15740-8 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS COREOGRAFIA DE VOGUE - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 300.000,00 300.000,00
CR15740-7 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 - BATUCADA MODO SAMBA ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
CR15740-6 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COSSANI SONIDO 20254163237 ILUMINACION Y SONIDO - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 200.000,00 200.000,00
CR15740-5 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DEVOTO ANDRES SEBASTIAN 20370814121 SONIDO 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CR15740-5 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DEVOTO ANDRES SEBASTIAN 20370814121 ALQUILER PANTALLA 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 385.000,00 385.000,00
CR15740-4 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DOMINGUEZ HNOS. 27236976004 AGUA OZONIZADA X 20 LTS Y DISPENSER - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 COMESTIBLES 1,00 U 55.000,00 55.000,00
CR15740-3 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO RESP. CIVIL POLIZA 52311 - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 16.113,30 16.113,30
CR15740-2 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RAMIREZ OBISPO IVAN 20293309982 ARMADO ESCENARIO 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 400.000,00 400.000,00
CR15740-12 17/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SHOW - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/2024 - DIFERENCIA FACTURA N°54 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 1.620.000,00 1.620.000,00
CR15740-11 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ACTUACION DE ARTISTAS SHOW - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 180.000,00 180.000,00
CR15740-10 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCO MARIA FERNANDA ( PC ) 27236965762 SERVICIO DE MUSICALIZACION - 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 66.000,00 66.000,00
CR15740-1 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET NORA C 27130514400 ALQUILER SILLAS 1° MARCHA PROVINCIAL DEL ORGULLO 14/12/24 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 128.500,00 128.500,00
CR15738-1 14/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION I.A.P.S. 30500055509 SEGURO HOGAR NUEVO AMANECER POLIZA 13450 DESDE 21/12/24 AL 21/12/25 CUOTA 1 DE 11 SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 367.848,66 367.848,66
CR15737-1 24/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA AMICO DAVID GASTON 20237920792 ESCRIBANO ACTAS DE LICITACIONES PUBLICAS DESDE 27/12/2022 HASTA 16/02/2023 PROFESIONALES 1,00 SE 1.000.000,00 1.000.000,00
CR15730-1 07/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO IDEAS ARGENTINAS S.R.L. 30712118578 WEB NOVIEMBRE 2024 PUBLICIDAD 1,00 SE 120.000,00 120.000,00
CR15724-1 07/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO THEA, CECILIA MARIA RITA 27306202257 HONORARIOS POR SERVICIOS DE INTERPRETACION LSA-E PROFESIONALES 1,00 SE 66.546,00 66.546,00
CR15719-2 14/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BALNEARIO PELAY DESDE 08/12/2024 AL 01/01/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.589.952,00 1.589.952,00
CR15718-1 13/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CALLE CARLOS GARDEL 80 VIVIENDAS DESDE 01/12/2024 AL 01/01/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 2.044.224,00 2.044.224,00
CR15717-1 13/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 SERVICIO MAT. DE ASCENSORES TERMINAL DE ÓMNIBUS NOV. 2024 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 340.000,00 340.000,00
CR15716-2 16/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 SERVICIO MANT. DE ASCENSORES CENTRO CÍVICO NOV. 2024 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 385.000,00 385.000,00
CR15714-1 14/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL CALLE SAN MARTÍN Y MORENO DESDE 01/12/2024 AL 31/12/2024 PROFESIONALES 1,00 SE 447.174,00 447.174,00
CR15713-1 14/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL BALNEARIO PASO VERA DESDE 08/12/2024 AL 31/12/2024 PROFESIONALES 1,00 SE 1.059.968,00 1.059.968,00
CR15712-1 14/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PLANTA DE AGUA DESDE 01/12/2024 AL 01/01/2025 PROFESIONALES 1,00 SE 4.088.448,00 4.088.448,00
CR15710-1 14/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO JEFATURA DE POLICIA 30671198081 GUARDIA POLICIAL PREDIO BALNEARIO ITAPE DESDE 01/12/2024 AL 31/12/2024 PROFESIONALES 1,00 SE 3.634.176,00 3.634.176,00
CR15660-2 07/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALOJAMIENTO FINALES ZONALES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS ALOJAMIENTO 1.350.000,00 U 1,00 1.350.000,00
CR15649-2 18/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA REPARACION DE LA GALERIA SUR ESTE DEL CEMENTERIO LOCAL AMPLIACION SEGUN RESOLUCION 56473 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.492.600,00 2.492.600,00
CR15649-1 16/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LA GALERÍA SUR ESTE DEL CEMENTERIO LOCAL SALDO ORDEN 97145 SERVICIO OBRA PUBLICA 3.491.921,68 SE 1,00 3.491.921,68
CR15649-1 28/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA REPARACIÓN DE LA GALERÍA SUR ESTE DEL CEMENTERIO LOCAL SALDO ORDEN 97145 SERVICIO OBRA PUBLICA 5.323.011,20 SE 1,00 5.323.011,20
CR15648 03/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA REEMPLAZO DE BOLARDOS EN PARQUE ITAPÉ, PINTURA DE BARANDAS Y CORDONES PUENTE BANCO PELAY, ALINEAR Y RECAMBIO DE BOLARDOS, REPARAR PÓRTICO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.482.000,00 1.482.000,00
CR15386-9-1 05/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR 20164733794 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) MAYO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 129.831,79 129.831,79
CR15386-9 16/05/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR 20164733794 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) ABRIL 2025 COMUNICACION 1,00 SE 129.831,79 129.831,79
CR15386-8 16/05/2025 DPTO. CATASTRO TORTORELLA RUBEN OMAR 20164733794 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) MARZO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 129.831,79 129.831,79
CR15386-7 31/03/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR 20164733794 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) FEBRERO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 129.831,79 129.831,79
CR15386-6 20/01/2025 DPTO. CATASTRO TORTORELLA RUBEN OMAR 20164733794 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) ENERO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 129.831,79 129.831,79
CR15386-10 01/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR 20164733794 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) JUNIO 2025 COMUNICACION 1,00 SE 129.831,79 129.831,79
CR14827-9 04/06/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PARA ASOCIAR AL PARQUE INDUSTRIAL A LA UIER - CUOTA 12 PROFESIONALES 1,00 SE 49.000,00 49.000,00
CR14827-8 06/05/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 HONORARIOS PARA ASOCIAR AL PARQUE INDUSTRIAL A LA UIER - CUOTA 11 PROFESIONALES 1,00 SE 45.408,00 45.408,00
CR14658-23 04/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HORIZONTE GASES S.R.L. 30693639995 RECOLECCION DE RESIDUOS TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 4.089,70 SE 1.891,51 7.735.708,45
CR14658-22 03/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HORIZONTE GASES S.R.L. 30693639995 RECOLECCION DE RESIDUOS TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 7.195.481,00 SE 1,00 7.195.481,00
CR14658-22 03/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HORIZONTE GASES S.R.L. 30693639995 RECOLECCION DE RESIDUOS TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 7.320.952,21 SE 1,00 7.320.952,21
CR14658-21 21/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HORIZONTE GASES S.R.L. 30693639995 RECOLECCION DE RESIDUOS TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 7.961.466,42 SE 1,00 7.961.466,42
CR14658-20 21/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HORIZONTE GASES S.R.L. 30693639995 RECOLECCION DE RESIDUOS TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 5.498,50 SE 1.695,45 9.322.431,83
CR14658-19 27/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HORIZONTE GASES S.R.L. 30693639995 RECOLECCION DE RESIDUOS TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 10.571,50 SE 1.545,53 16.338.570,40
CR14658-18 30/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HORIZONTE GASES S.R.L. 30693639995 RECOLECCION DE RESIDUOS TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SERVICIO OBRA PUBLICA 11.166,60 SE 1.509,30 16.853.749,38
CR14658-17 16/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HORIZONTE GASES S.R.L. 30693639995 RECOLECCION DE RESIDUOS TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 SERVICIO OBRA PUBLICA 11.965,10 SE 1.469,62 17.584.150,26
CR13667-7 21/03/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 19/02/25 AL 19/08/25 RESOLUCION 56602 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.300.000,00 1.300.000,00
CR13667-7 21/03/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 19/02/25 AL 19/08/25 RESOLUCION 56602 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.300.000,00 1.300.000,00
CR13667-7 22/04/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 19/02/25 AL 19/08/25 RESOLUCION 56602 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.300.000,00 1.300.000,00
CR13667-7 21/05/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 19/02/25 AL 19/08/25 RESOLUCION 56602 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.300.000,00 1.300.000,00
CR13667-7 23/06/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 19/02/25 AL 19/08/25 RESOLUCION 56602 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.300.000,00 1.300.000,00
CR13667-7 22/07/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 19/02/25 AL 19/08/25 RESOLUCION 56602 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.300.000,00 1.300.000,00
CR13667-6 23/01/2025 SECRETARIA DE HACIENDA RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PARQUE INDUSTRIAL CONVENIO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CR12555-49 28/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MCU Y BANCO MACRO S.A. - NOVIEMBRE 2024, PROFESIONALES 557.761,62 SE 1,00 557.761,62
CR12555-49 28/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 SERVICIO SMS NOVIEMBRE 2024 SERVICIOS VARIOS 134.823,70 SE 1,00 134.823,70
CR12555-49 28/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MCU Y BANCO MACRO S.A. -MARZO 2025 PROFESIONALES 343.480,39 SE 1,00 343.480,39
CR12555-49 28/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 SERVICIO SMS MARZO 2025 SERVICIOS VARIOS 109.127,70 SE 1,00 109.127,70
CR12555-49 28/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MCU Y BANCO MACRO S.A. - NOVIEMBRE 2024, MARZO Y ABRIL 2025 PROFESIONALES 502.037,80 SE 1,00 502.037,80
CR12555-49 28/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 SERVICIO SMS NOVIEMBRE 2024, MARZO Y ABRIL 2025 SERVICIOS VARIOS 178.988,70 SE 1,00 178.988,70
CR12555-48 12/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MCU Y BANCO MACRO DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 404.365,78 SE 1,00 404.365,78
CR12555-48 12/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 SERVICIO SMS DICIEMBRE 2024 SERVICIOS VARIOS 1.480,00 SE 80,30 118.844,00
CR12555-48 12/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MCU Y BANCO MACRO ENERO 2025 PROFESIONALES 282.203,49 SE 1,00 282.203,49
CR12555-48 12/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 SERVICIO SMS ENERO 2025 SERVICIOS VARIOS 1.692,00 SE 80,30 135.867,60
CR12555-48 12/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 HONORARIOS CANON MOVIL PARKING MCU Y BANCO MACRO FEBRERO 2025 PROFESIONALES 409.125,03 SE 1,00 409.125,03
CR12555-48 12/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL OESTE 30711460914 SERVICIO SMS FEBRERO 2025 SERVICIOS VARIOS 1.320,00 SE 80,30 105.996,00
CR11760-9 13/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCIÓN 56363 (DE ENERO A JUNIO 2025) INFORMATICA 1,00 SE 285.000,00 285.000,00
CR11760-9 10/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCIÓN 56363 (DE ENERO A JUNIO 2025) INFORMATICA 1,00 SE 285.000,00 285.000,00
CR11760-9 14/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCIÓN 56363 (DE ENERO A JUNIO 2025) INFORMATICA 1,00 SE 285.000,00 285.000,00
CR11760-9 14/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCIÓN 56363 (DE ENERO A JUNIO 2025) INFORMATICA 1,00 SE 285.000,00 285.000,00
CR11760-9 08/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCIÓN 56363 (DE ENERO A JUNIO 2025) INFORMATICA 1,00 SE 285.000,00 285.000,00
CR11760-9 06/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCIÓN 56363 (DE ENERO A JUNIO 2025) INFORMATICA 1,00 SE 285.000,00 285.000,00
CR11760-8 07/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COLMENA SISTEMAS 30715488708 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION SEGÚN RESOLUCIÓN 55652 (DE AGOSTO A DICIEMBRE 2024) INFORMATICA 1,00 SE 227.000,00 227.000,00
CP935-6 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP935-6 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP935-6 13/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP915-5 05/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 960.967,80 960.967,80
CP915-5 26/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 960.967,80 960.967,80
CP915-5 27/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 960.967,80 960.967,80
CP1177 07/08/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CONTE JUAN PABLO ( SP ) 20281402006 SERVICIO PERSONAL 3 CUOTAS: MESES JULIO - SETIEMBRE - OCTUBRE PROFESIONALES 1,00 SE 3.810.000,00 3.810.000,00
CP1175 04/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) 23216963989 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP1174 01/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) 20331305651 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO 2025 A MES DE SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP1173 01/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERNARDIZ VALERIA SOLEDAD ( SP ) 27398398586 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO 2025 A MES DE SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP1172 23/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERNANDEZ MARIA SOFIA ( SP ) 27373145144 SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 723.000,00 723.000,00
CP1172 15/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HERNANDEZ MARIA SOFIA ( SP ) 27373145144 SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 723.000,00 723.000,00
CP1171 23/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GALVAN CLAUDIO NESTOR DEL LUJAN ( SP ) 20206974347 SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO A MES DE SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 723.000,00 723.000,00
CP1171 24/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GALVAN CLAUDIO NESTOR DEL LUJAN ( SP ) 20206974347 SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO A MES DE SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 723.000,00 723.000,00
CP1170 17/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SAVOY FRANCISCO ( SP ) 20304068877 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.000.000,00 1.000.000,00
CP1170 17/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SAVOY FRANCISCO ( SP ) 20304068877 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.000.000,00 1.000.000,00
CP1170 03/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SAVOY FRANCISCO ( SP ) 20304068877 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.000.000,00 1.000.000,00
CP1169 12/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GIANNECCHINI VICTORIA ( SP ) 27416302354 SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 723.000,00 723.000,00
CP1169 15/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GIANNECCHINI VICTORIA ( SP ) 27416302354 SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 723.000,00 723.000,00
CP1167-1 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA QUIRINO MICAELA ( SP ) 27398411736 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 628.785,96 628.785,96
CP1167 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA QUIRINO MICAELA ( SP ) 27398411736 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP1167 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA QUIRINO MICAELA ( SP ) 27398411736 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP1167 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GARCIA QUIRINO MICAELA ( SP ) 27398411736 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP1166 30/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SEGOVIA RAMON AMERICO ( SP ) 20115423380 SERVICIO PERSONAL 15 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 337.601,00 337.601,00
CP1166 29/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SEGOVIA RAMON AMERICO ( SP ) 20115423380 SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 675.202,00 675.202,00
CP1166 17/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SEGOVIA RAMON AMERICO ( SP ) 20115423380 SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO Y JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 675.202,00 675.202,00
CP1165-1 29/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE BATTISTA AILEN ( SP ) 27439357814 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 316.250,00 316.250,00
CP1165 12/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE BATTISTA AILEN ( SP ) 27439357814 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 287.500,00 287.500,00
CP1165 30/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE BATTISTA AILEN ( SP ) 27439357814 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 287.500,00 287.500,00
CP1165 20/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE BATTISTA AILEN ( SP ) 27439357814 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 287.500,00 287.500,00
CP1164-1 30/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GONZALEZ LUIS MARIA ( SP ) 20259020493 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 605.000,00 605.000,00
CP1164 23/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GONZALEZ LUIS MARIA ( SP ) 20259020493 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 550.000,00 550.000,00
CP1164 25/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GONZALEZ LUIS MARIA ( SP ) 20259020493 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO A JUNIO 2025 PROFESIONALES 2,00 SE 550.000,00 1.100.000,00
CP1164 29/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GONZALEZ LUIS MARIA ( SP ) 20259020493 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 550.000,00 550.000,00
CP1163-1 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DELLAVEDOVA JORGE OMAR ( SP ) 20145719640 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 935.000,00 935.000,00
CP1163 12/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DELLAVEDOVA JORGE OMAR ( SP ) 20145719640 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CP1163 25/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DELLAVEDOVA JORGE OMAR ( SP ) 20145719640 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO A JUNIO 2025 PROFESIONALES 2,00 SE 850.000,00 1.700.000,00
CP1163 29/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DELLAVEDOVA JORGE OMAR ( SP ) 20145719640 SERVICIO PERSONAL MES DE MARZO A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CP11625-1 30/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA GRANE GERMAN ( SP ) 20256612624 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.980.000,00 1.980.000,00
CP1162 01/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA GRANE GERMAN ( SP ) 20256612624 SERVICIO PERSONAL DESDE MES MARZO 2025 A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.800.000,00 1.800.000,00
CP1162 21/03/2025 SECRETARIA DE HACIENDA GRANE GERMAN ( SP ) 20256612624 SERVICIO PERSONAL DESDE MES MARZO 2025 A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.800.000,00 1.800.000,00
CP1162 23/04/2025 SECRETARIA DE HACIENDA GRANE GERMAN ( SP ) 20256612624 SERVICIO PERSONAL DESDE MES MARZO 2025 A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.800.000,00 1.800.000,00
CP1162 28/05/2025 SECRETARIA DE HACIENDA GRANE GERMAN ( SP ) 20256612624 SERVICIO PERSONAL DESDE MES MARZO 2025 A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.800.000,00 1.800.000,00
CP1161 11/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) 20168230681 SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 785.000,00 785.000,00
CP1161 17/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) 20168230681 SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 785.000,00 785.000,00
CP1161 17/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) 20168230681 SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 785.000,00 785.000,00
CP1161 17/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LAZZARI EDUARDO ALBERTO ( SP ) 20168230681 SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 785.000,00 785.000,00
CP1160-2 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TALLAFER JORGE ARIEL (SP) 20259022623 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 379.500,00 379.500,00
CP1160-1 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TALLAFER JORGE ARIEL (SP) 20259022623 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 350.000,00 350.000,00
CP1160-1 29/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TALLAFER JORGE ARIEL (SP) 20259022623 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 350.000,00 350.000,00
CP1160-1 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TALLAFER JORGE ARIEL (SP) 20259022623 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 350.000,00 350.000,00
CP1160 11/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TALLAFER JORGE ARIEL (SP) 20259022623 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 300.000,00 300.000,00
CP1160 11/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TALLAFER JORGE ARIEL (SP) 20259022623 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 300.000,00 300.000,00
CP1160 19/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TALLAFER JORGE ARIEL (SP) 20259022623 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 300.000,00 300.000,00
CP1159-3 30/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PERCARA VALENTINA SOL ( SP ) 27420228967 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 695.750,00 695.750,00
CP1159-3 12/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PERCARA VALENTINA SOL ( SP ) 27420228967 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 695.750,00 695.750,00
CP1159-2 12/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PERCARA VALENTINA SOL ( SP ) 27420228967 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 632.500,00 632.500,00
CP1159-2 24/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PERCARA VALENTINA SOL ( SP ) 27420228967 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 632.500,00 632.500,00
CP1159-2 29/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PERCARA VALENTINA SOL ( SP ) 27420228967 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 632.500,00 632.500,00
CP1159-1 12/02/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL PERCARA VALENTINA SOL ( SP ) 27420228967 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 550.000,00 550.000,00
CP1159-1 25/02/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL PERCARA VALENTINA SOL ( SP ) 27420228967 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 550.000,00 550.000,00
CP1159-1 13/03/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL PERCARA VALENTINA SOL ( SP ) 27420228967 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 550.000,00 550.000,00
CP1159 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SANTA COLOMA THIAGO ( SP ) 20433496206 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 650.000,00 650.000,00
CP1158 20/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODRIGUEZ DAIANA ELIZABETH ( SP ) 27373381506 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1158 10/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODRIGUEZ DAIANA ELIZABETH ( SP ) 27373381506 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1158 18/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODRIGUEZ DAIANA ELIZABETH ( SP ) 27373381506 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1158 20/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODRIGUEZ DAIANA ELIZABETH ( SP ) 27373381506 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1158 28/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RODRIGUEZ DAIANA ELIZABETH ( SP ) 27373381506 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1157 17/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WETZEL MARIEL ROCIO ( SP ) 27429720678 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1157 23/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WETZEL MARIEL ROCIO ( SP ) 27429720678 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1157 24/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WETZEL MARIEL ROCIO ( SP ) 27429720678 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1157 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WETZEL MARIEL ROCIO ( SP ) 27429720678 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1157 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WETZEL MARIEL ROCIO ( SP ) 27429720678 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1156 16/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WILLAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) 20135998479 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 624.000,00 624.000,00
CP1156 16/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WILLAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) 20135998479 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 780.000,00 780.000,00
CP1156 26/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WILLAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) 20135998479 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 780.000,00 780.000,00
CP1156 13/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WILLAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) 20135998479 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 780.000,00 780.000,00
CP1156 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE WILLAMS, ADOLFO ENRIQUE ( SP ) 20135998479 SERVICIO PERSONAL 21 dias DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 546.000,00 546.000,00
CP1155 15/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SANDOVAL JORGE MATIAS ( SP ) 23423540729 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1155 23/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SANDOVAL JORGE MATIAS ( SP ) 23423540729 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1155 24/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SANDOVAL JORGE MATIAS ( SP ) 23423540729 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1155 18/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SANDOVAL JORGE MATIAS ( SP ) 23423540729 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1155 22/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SANDOVAL JORGE MATIAS ( SP ) 23423540729 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1154 10/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STRIPPE KEVIN LUIS ( SP ) 20474095976 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1154 17/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STRIPPE KEVIN LUIS ( SP ) 20474095976 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1154 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STRIPPE KEVIN LUIS ( SP ) 20474095976 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1154 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STRIPPE KEVIN LUIS ( SP ) 20474095976 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1154 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STRIPPE KEVIN LUIS ( SP ) 20474095976 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1153 14/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LALOUX ALI NADIR ( SP ) 20406934404 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1153 23/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LALOUX ALI NADIR ( SP ) 20406934404 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1153 24/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LALOUX ALI NADIR ( SP ) 20406934404 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1153 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LALOUX ALI NADIR ( SP ) 20406934404 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1153 28/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LALOUX ALI NADIR ( SP ) 20406934404 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1152 07/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACUÑA CARLOS EMANUEL ( SP ) 20348264401 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1152 23/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACUÑA CARLOS EMANUEL ( SP ) 20348264401 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1152 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACUÑA CARLOS EMANUEL ( SP ) 20348264401 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1152 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACUÑA CARLOS EMANUEL ( SP ) 20348264401 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1152 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACUÑA CARLOS EMANUEL ( SP ) 20348264401 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1151 07/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGOSTINI BECKER CRISTIAN ADOLFO (SP) 20334226043 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1151 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGOSTINI BECKER CRISTIAN ADOLFO (SP) 20334226043 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1151 11/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGOSTINI BECKER CRISTIAN ADOLFO (SP) 20334226043 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1151 26/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGOSTINI BECKER CRISTIAN ADOLFO (SP) 20334226043 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1151 28/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE AGOSTINI BECKER CRISTIAN ADOLFO (SP) 20334226043 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1150 07/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROBIN SERGIO JESUS ( SP ) 20395781139 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1150 23/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROBIN SERGIO JESUS ( SP ) 20395781139 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1150 24/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROBIN SERGIO JESUS ( SP ) 20395781139 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1150 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROBIN SERGIO JESUS ( SP ) 20395781139 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1150 24/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROBIN SERGIO JESUS ( SP ) 20395781139 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1149-1 06/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CARDOZO ALAN SEBASTIAN EZEQUIEL ( SP ) 20411760082 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1149-1 17/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CARDOZO ALAN SEBASTIAN EZEQUIEL ( SP ) 20411760082 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1149-1 25/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CARDOZO ALAN SEBASTIAN EZEQUIEL ( SP ) 20411760082 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1149-1 21/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CARDOZO ALAN SEBASTIAN EZEQUIEL ( SP ) 20411760082 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1149-1 22/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CARDOZO ALAN SEBASTIAN EZEQUIEL ( SP ) 20411760082 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1148-1 06/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) 20280124851 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 624.000,00 624.000,00
CP1148-1 17/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) 20280124851 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 780.000,00 780.000,00
CP1148-1 19/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) 20280124851 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 780.000,00 780.000,00
CP1148-1 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) 20280124851 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 780.000,00 780.000,00
CP1148-1 22/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RECHE MARCELO GUSTAVO ( SP ) 20280124851 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 546.000,00 546.000,00
CP1147 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUIDOBONO ALVARO JOEL ( SP ) 20474095534 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1147 29/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUIDOBONO ALVARO JOEL ( SP ) 20474095534 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1147 20/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUIDOBONO ALVARO JOEL ( SP ) 20474095534 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1147 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUIDOBONO ALVARO JOEL ( SP ) 20474095534 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1147 22/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GUIDOBONO ALVARO JOEL ( SP ) 20474095534 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1146 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SITO IRINA ( SP ) 27423540139 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1146 23/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SITO IRINA ( SP ) 27423540139 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1146 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SITO IRINA ( SP ) 27423540139 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1146 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SITO IRINA ( SP ) 27423540139 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1146 24/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SITO IRINA ( SP ) 27423540139 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1145 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GIMENEZ SEBASTIAN AGUSTIN ( SP ) 20422418122 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1145 17/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GIMENEZ SEBASTIAN AGUSTIN ( SP ) 20422418122 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1145 18/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GIMENEZ SEBASTIAN AGUSTIN ( SP ) 20422418122 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1145 13/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GIMENEZ SEBASTIAN AGUSTIN ( SP ) 20422418122 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1145 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GIMENEZ SEBASTIAN AGUSTIN ( SP ) 20422418122 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1144 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HORN ADAN SANTIAGO ( SP ) 20475207174 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1144 28/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HORN ADAN SANTIAGO ( SP ) 20475207174 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1144 05/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HORN ADAN SANTIAGO ( SP ) 20475207174 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1144 26/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HORN ADAN SANTIAGO ( SP ) 20475207174 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1144 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE HORN ADAN SANTIAGO ( SP ) 20475207174 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1143 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ FABIAN IVAN ( SP ) 20443844369 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1143 20/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ FABIAN IVAN ( SP ) 20443844369 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1143 18/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ FABIAN IVAN ( SP ) 20443844369 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1143 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ FABIAN IVAN ( SP ) 20443844369 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1143 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ FABIAN IVAN ( SP ) 20443844369 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1142 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DOMINICI LUCAS ( SP ) 20375939135 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS MES DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1142 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DOMINICI LUCAS ( SP ) 20375939135 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1142 26/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DOMINICI LUCAS ( SP ) 20375939135 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1142 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DOMINICI LUCAS ( SP ) 20375939135 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1142 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DOMINICI LUCAS ( SP ) 20375939135 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1141-9 06/01/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL GURNE JOSE LUIS ( SP ) 20162172094 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 1.371.051,50 1.371.051,50
CP1141-14 30/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GURNE JOSE LUIS ( SP ) 20162172094 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1.779.838,29 SE 1,00 1.779.838,29
CP1141-13 17/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GURNE JOSE LUIS ( SP ) 20162172094 SERVICIO PERSONAL DIF MAYO Y MES DE JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.761.229,08 1.761.229,08
CP1141-12 24/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GURNE JOSE LUIS ( SP ) 20162172094 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1.650.164,92 SE 1,00 1.650.164,92
CP1141-12 29/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GURNE JOSE LUIS ( SP ) 20162172094 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1.725.442,13 SE 1,00 1.725.442,13
CP1141-11 17/03/2025 AREA DE CONTROL DE GESTION GURNE JOSE LUIS ( SP ) 20162172094 SERVICIO PERSONAL DIF. DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2025 PROFESIONALES 1.593.008,29 SE 1,00 1.593.008,29
CP1141-10 04/02/2025 AREA DE CONTROL DE GESTION GURNE JOSE LUIS ( SP ) 20162172094 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1.508.156,66 SE 1,00 1.508.156,66
CP1141-10 19/02/2025 AREA DE CONTROL DE GESTION GURNE JOSE LUIS ( SP ) 20162172094 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1.554.772,38 SE 1,00 1.554.772,38
CP1141 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOREN MATIAS EZEQUIEL ( SP ) 20398414919 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1141 20/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOREN MATIAS EZEQUIEL ( SP ) 20398414919 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1141 19/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOREN MATIAS EZEQUIEL ( SP ) 20398414919 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1141 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOREN MATIAS EZEQUIEL ( SP ) 20398414919 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1141 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOREN MATIAS EZEQUIEL ( SP ) 20398414919 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1140 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREZ LUQUE VERONICA ( SP ) 27401634474 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1140 28/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREZ LUQUE VERONICA ( SP ) 27401634474 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1140 26/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREZ LUQUE VERONICA ( SP ) 27401634474 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1140 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREZ LUQUE VERONICA ( SP ) 27401634474 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1140 23/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEREZ LUQUE VERONICA ( SP ) 27401634474 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1139 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENGOA TABARE ( SP ) 20447638887 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1139 28/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENGOA TABARE ( SP ) 20447638887 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1139 20/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENGOA TABARE ( SP ) 20447638887 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1139 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENGOA TABARE ( SP ) 20447638887 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1139 22/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENGOA TABARE ( SP ) 20447638887 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DEL MES DE ABRIL PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1138 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROBIN JUAN JOSE ( SP ) 20418190141 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1138 17/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROBIN JUAN JOSE ( SP ) 20418190141 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1138 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROBIN JUAN JOSE ( SP ) 20418190141 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1138 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROBIN JUAN JOSE ( SP ) 20418190141 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1138 24/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROBIN JUAN JOSE ( SP ) 20418190141 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1137 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LEMOS JORGE LUIS ( SP ) 20400476218 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 624.000,00 624.000,00
CP1137 17/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LEMOS JORGE LUIS ( SP ) 20400476218 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 780.000,00 780.000,00
CP1137 19/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LEMOS JORGE LUIS ( SP ) 20400476218 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 780.000,00 780.000,00
CP1137 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LEMOS JORGE LUIS ( SP ) 20400476218 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 780.000,00 780.000,00
CP1137 23/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LEMOS JORGE LUIS ( SP ) 20400476218 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 546.000,00 546.000,00
CP1136 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DURRUTY ARIEL ANTONIO ( SP ) 20298838940 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1136 28/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DURRUTY ARIEL ANTONIO ( SP ) 20298838940 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1136 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DURRUTY ARIEL ANTONIO ( SP ) 20298838940 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1136 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DURRUTY ARIEL ANTONIO ( SP ) 20298838940 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1136 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DURRUTY ARIEL ANTONIO ( SP ) 20298838940 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1135 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PERCARA FEDERICO ( SP ) 20392572644 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1135 17/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PERCARA FEDERICO ( SP ) 20392572644 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1135 25/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PERCARA FEDERICO ( SP ) 20392572644 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 89.333,33 89.333,33
CP1134 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) 20210896849 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 624.000,00 624.000,00
CP1134 17/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) 20210896849 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 780.000,00 780.000,00
CP1134 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) 20210896849 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 780.000,00 780.000,00
CP1134 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) 20210896849 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 780.000,00 780.000,00
CP1134 23/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ, JOSE MARIA ( SP ) 20210896849 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 546.000,00 546.000,00
CP1133 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ ADRIAN BENJAMIN ( SP ) 20272943282 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1133 23/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ ADRIAN BENJAMIN ( SP ) 20272943282 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1133 18/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ ADRIAN BENJAMIN ( SP ) 20272943282 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1133 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ ADRIAN BENJAMIN ( SP ) 20272943282 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1133 22/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ ADRIAN BENJAMIN ( SP ) 20272943282 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1132 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GREGORI, AGUSTIN EMANUEL ( SP ) 20395780833 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 624.000,00 624.000,00
CP1132 17/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GREGORI, AGUSTIN EMANUEL ( SP ) 20395780833 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 780.000,00 780.000,00
CP1132 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GREGORI, AGUSTIN EMANUEL ( SP ) 20395780833 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 780.000,00 780.000,00
CP1132 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GREGORI, AGUSTIN EMANUEL ( SP ) 20395780833 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 780.000,00 780.000,00
CP1132 23/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GREGORI, AGUSTIN EMANUEL ( SP ) 20395780833 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 546.000,00 546.000,00
CP1131-1 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRONCOSO, ROCIO LUJAN ( SP ) 27365461215 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1131-1 17/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRONCOSO, ROCIO LUJAN ( SP ) 27365461215 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1131-1 18/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRONCOSO, ROCIO LUJAN ( SP ) 27365461215 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1131-1 13/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRONCOSO, ROCIO LUJAN ( SP ) 27365461215 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1131-1 23/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TRONCOSO, ROCIO LUJAN ( SP ) 27365461215 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1131 08/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) 20310276449 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1131 17/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) 20310276449 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1131 19/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) 20310276449 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1131 20/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) 20310276449 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1131 22/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BIANCHI DAVID SEBASTIAN ( SP ) 20310276449 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1130 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE LOS SANTOS, MELANIE ( SP ) 27430291055 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 624.000,00 624.000,00
CP1130 17/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE LOS SANTOS, MELANIE ( SP ) 27430291055 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 780.000,00 780.000,00
CP1130 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE LOS SANTOS, MELANIE ( SP ) 27430291055 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 780.000,00 780.000,00
CP1130 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE LOS SANTOS, MELANIE ( SP ) 27430291055 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 780.000,00 780.000,00
CP1130 22/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DE LOS SANTOS, MELANIE ( SP ) 27430291055 SERVICIO PERSONAL 21 DÍAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 546.000,00 546.000,00
CP1129 07/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GILLIG FABIAN EZEQUIEL ( SP ) 20372915731 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1129 28/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GILLIG FABIAN EZEQUIEL ( SP ) 20372915731 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1129 19/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GILLIG FABIAN EZEQUIEL ( SP ) 20372915731 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1129 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GILLIG FABIAN EZEQUIEL ( SP ) 20372915731 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1129 23/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GILLIG FABIAN EZEQUIEL ( SP ) 20372915731 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1128 03/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE KAYPERCI ANA MARIA ( SP ) 27392627702 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 536.000,00 536.000,00
CP1128 17/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE KAYPERCI ANA MARIA ( SP ) 27392627702 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1128 19/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE KAYPERCI ANA MARIA ( SP ) 27392627702 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1128 14/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE KAYPERCI ANA MARIA ( SP ) 27392627702 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 670.000,00 670.000,00
CP1128 22/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE KAYPERCI ANA MARIA ( SP ) 27392627702 SERVICIO PERSONAL 21 DIAS DE ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 468.999,99 468.999,99
CP1127-2 10/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PARLATTO ROBERTO LEONEL ( SP ) 20434820260 SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 192.000,00 192.000,00
CP1127-2 10/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PARLATTO ROBERTO LEONEL ( SP ) 20434820260 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 250.000,00 250.000,00
CP1127-2 24/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PARLATTO ROBERTO LEONEL ( SP ) 20434820260 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 250.000,00 250.000,00
CP1127-2 03/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PARLATTO ROBERTO LEONEL ( SP ) 20434820260 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 250.000,00 250.000,00
CP1126-4 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ LOPEZ FRANCO LEONEL ( SP ) 20428012578 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 316.250,00 316.250,00
CP1126-3 17/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ LOPEZ FRANCO LEONEL ( SP ) 20428012578 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 287.500,00 287.500,00
CP1126-3 25/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ LOPEZ FRANCO LEONEL ( SP ) 20428012578 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 287.500,00 287.500,00
CP1126-3 13/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ LOPEZ FRANCO LEONEL ( SP ) 20428012578 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 287.500,00 287.500,00
CP1126-2 18/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ LOPEZ FRANCO LEONEL ( SP ) 20428012578 SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 250.000,00 250.000,00
CP1126-2 14/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ LOPEZ FRANCO LEONEL ( SP ) 20428012578 SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 250.000,00 250.000,00
CP1126-1 16/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MARTINEZ LOPEZ FRANCO LEONEL ( SP ) 20428012578 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 250.000,00 250.000,00
CP1125-3 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MIÑO MARIA MARIELA ( SP ) 24385173713 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP1125-3 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MIÑO MARIA MARIELA ( SP ) 24385173713 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP1125-2 17/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MIÑO MARIA MARIELA ( SP ) 24385173713 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1125-2 25/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MIÑO MARIA MARIELA ( SP ) 24385173713 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1125-2 20/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MIÑO MARIA MARIELA ( SP ) 24385173713 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1125-1 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MIÑO MARIA MARIELA ( SP ) 24385173713 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1125-1 05/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MIÑO MARIA MARIELA ( SP ) 24385173713 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1125-1 14/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MIÑO MARIA MARIELA ( SP ) 24385173713 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1124-4 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SLOOTMANS CORRA MAGDALENA ( SP ) 27392571219 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP1124-3 12/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SLOOTMANS CORRA MAGDALENA ( SP ) 27392571219 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1124-3 25/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SLOOTMANS CORRA MAGDALENA ( SP ) 27392571219 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1124-3 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SLOOTMANS CORRA MAGDALENA ( SP ) 27392571219 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1124-2 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SLOOTMANS CORRA MAGDALENA ( SP ) 27392571219 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1124-2 18/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SLOOTMANS CORRA MAGDALENA ( SP ) 27392571219 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1124-2 14/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SLOOTMANS CORRA MAGDALENA ( SP ) 27392571219 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1123-4 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZARATE JOSE LUIS ( SP ) 20390309784 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 656.383,20 656.383,20
CP1123-3 30/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZARATE JOSE LUIS ( SP ) 20390309784 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 596.712,00 596.712,00
CP1123-3 25/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZARATE JOSE LUIS ( SP ) 20390309784 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 596.712,00 596.712,00
CP1123-3 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZARATE JOSE LUIS ( SP ) 20390309784 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 596.712,00 596.712,00
CP1123-2 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZARATE JOSE LUIS ( SP ) 20390309784 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 518.880,00 518.880,00
CP1123-2 18/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZARATE JOSE LUIS ( SP ) 20390309784 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 518.880,00 518.880,00
CP1123-2 14/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZARATE JOSE LUIS ( SP ) 20390309784 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 518.880,00 518.880,00
CP1122-6 31/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBIERI TOMAS ( SP ) 20352260542 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 974.556,00 974.556,00
CP1122-5-1 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBIERI TOMAS ( SP ) 20352260542 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 885.960,00 885.960,00
CP1122-5-1 12/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBIERI TOMAS ( SP ) 20352260542 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 885.960,00 885.960,00
CP1122-5-1 10/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBIERI TOMAS ( SP ) 20352260542 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 885.960,00 885.960,00
CP1122-5 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERNARDIZ VALERIA SOLEDAD ( SP ) 27398398586 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1122-5 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERNARDIZ VALERIA SOLEDAD ( SP ) 27398398586 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1122-5 17/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERNARDIZ VALERIA SOLEDAD ( SP ) 27398398586 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1122-4 04/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBIERI TOMAS ( SP ) 20352260542 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 770.400,00 770.400,00
CP1122-4 17/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBIERI TOMAS ( SP ) 20352260542 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 770.400,00 770.400,00
CP1122-4 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBIERI TOMAS ( SP ) 20352260542 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 770.400,00 770.400,00
CP1122-3 04/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERNARDIZ VALERIA SOLEDAD ( SP ) 27398398586 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1122-3 18/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERNARDIZ VALERIA SOLEDAD ( SP ) 27398398586 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1122-3 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERNARDIZ VALERIA SOLEDAD ( SP ) 27398398586 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1121-5 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GARRO MARIA MAGDALENA (SP ) 27341101455 SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 974.556,00 974.556,00
CP1121-4 23/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GARRO MARIA MAGDALENA (SP ) 27341101455 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 885.960,00 885.960,00
CP1121-4 24/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GARRO MARIA MAGDALENA (SP ) 27341101455 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 885.960,00 885.960,00
CP1121-4 13/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GARRO MARIA MAGDALENA (SP ) 27341101455 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 885.960,00 885.960,00
CP1121-3 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GARRO MARIA MAGDALENA (SP ) 27341101455 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 770.400,00 770.400,00
CP1121-3 05/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GARRO MARIA MAGDALENA (SP ) 27341101455 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 770.400,00 770.400,00
CP1121-3 01/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GARRO MARIA MAGDALENA (SP ) 27341101455 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 770.400,00 770.400,00
CP1119-4 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DELALOYE SOL ABRIL ( SP ) 27416302869 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 656.383,20 656.383,20
CP1119-4 11/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DELALOYE SOL ABRIL ( SP ) 27416302869 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 656.383,20 656.383,20
CP1119-3 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DELALOYE SOL ABRIL ( SP ) 27416302869 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 596.712,00 596.712,00
CP1119-3 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DELALOYE SOL ABRIL ( SP ) 27416302869 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 596.712,00 596.712,00
CP1119-3 10/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DELALOYE SOL ABRIL ( SP ) 27416302869 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 596.712,00 596.712,00
CP1119-2 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DELALOYE SOL ABRIL ( SP ) 27416302869 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 518.880,00 518.880,00
CP1119-2 17/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DELALOYE SOL ABRIL ( SP ) 27416302869 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 518.880,00 518.880,00
CP1119-2 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DELALOYE SOL ABRIL ( SP ) 27416302869 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 518.880,00 518.880,00
CP1118-4 31/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA FAURE SEBASTIAN MIGUEL ( SP ) 23254164259 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.530.144,00 1.530.144,00
CP1118-3 12/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA FAURE SEBASTIAN MIGUEL ( SP ) 23254164259 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.391.040,00 1.391.040,00
CP1118-3 24/04/2025 SECRETARIA DE HACIENDA FAURE SEBASTIAN MIGUEL ( SP ) 23254164259 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.391.040,00 1.391.040,00
CP1118-3 14/05/2025 SECRETARIA DE HACIENDA FAURE SEBASTIAN MIGUEL ( SP ) 23254164259 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.391.040,00 1.391.040,00
CP1118-2 05/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA FAURE SEBASTIAN MIGUEL ( SP ) 23254164259 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.209.600,00 1.209.600,00
CP1118-2 13/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA FAURE SEBASTIAN MIGUEL ( SP ) 23254164259 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.209.600,00 1.209.600,00
CP1118-2 14/03/2025 SECRETARIA DE HACIENDA FAURE SEBASTIAN MIGUEL ( SP ) 23254164259 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.209.600,00 1.209.600,00
CP1117-5 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ARRECHEA JUAN IGNACIO ( SP ) 20306200071 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 819.720,00 819.720,00
CP1117-5 11/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ARRECHEA JUAN IGNACIO ( SP ) 20306200071 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 819.720,00 819.720,00
CP1117-4 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ARRECHEA JUAN IGNACIO ( SP ) 20306200071 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP1117-4 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ARRECHEA JUAN IGNACIO ( SP ) 20306200071 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP1117-4 10/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ARRECHEA JUAN IGNACIO ( SP ) 20306200071 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP1117-3 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ARRECHEA JUAN IGNACIO ( SP ) 20306200071 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP1117-3 11/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ARRECHEA JUAN IGNACIO ( SP ) 20306200071 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP1117-3 19/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ARRECHEA JUAN IGNACIO ( SP ) 20306200071 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP1117-2 08/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ARRECHEA JUAN IGNACIO ( SP ) 20306200071 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 540.000,00 540.000,00
CP1115-5 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LEZICA MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27395781400 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP1115-5 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LEZICA MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27395781400 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 2,00 SE 759.000,00 1.518.000,00
CP1115-4 17/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LEZICA MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27395781400 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1115-4 25/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LEZICA MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27395781400 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1115-4 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LEZICA MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27395781400 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1115-3 04/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LEZICA MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27395781400 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1115-3 18/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LEZICA MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27395781400 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1115-3 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LEZICA MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27395781400 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1115-2 08/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LEZICA MARIA ALEJANDRA ( SP ) 27395781400 SERVICIO PERSONAL 24 DIAS DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 500.000,00 500.000,00
CP1114-4 31/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BUR AHUMADA ROCIO ( SP ) 23406935434 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 656.383,20 656.383,20
CP1114-4 11/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BUR AHUMADA ROCIO ( SP ) 23406935434 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 656.383,20 656.383,20
CP1114-3 25/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BUR AHUMADA ROCIO ( SP ) 23406935434 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 596.712,00 596.712,00
CP1114-3 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BUR AHUMADA ROCIO ( SP ) 23406935434 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 596.712,00 596.712,00
CP1114-3 10/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BUR AHUMADA ROCIO ( SP ) 23406935434 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 596.712,00 596.712,00
CP1114-2 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BUR AHUMADA ROCIO ( SP ) 23406935434 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 518.880,00 518.880,00
CP1114-2 19/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BUR AHUMADA ROCIO ( SP ) 23406935434 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 518.880,00 518.880,00
CP1114-2 14/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BUR AHUMADA ROCIO ( SP ) 23406935434 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 518.880,00 518.880,00
CP1110-7 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CIERI MATIAS NICOLAS ( SP ) 20305499111 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP1110-6 26/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CIERI MATIAS NICOLAS ( SP ) 20305499111 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1110-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CIERI MATIAS NICOLAS ( SP ) 20305499111 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1110-6 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CIERI MATIAS NICOLAS ( SP ) 20305499111 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1110-5 05/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CIERI MATIAS NICOLAS ( SP ) 20305499111 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1110-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CIERI MATIAS NICOLAS ( SP ) 20305499111 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1110-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CIERI MATIAS NICOLAS ( SP ) 20305499111 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1109-5 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ MARIA LAURA ( SP ) 27306202494 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP1109-4 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ MARIA LAURA ( SP ) 27306202494 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1109-4 29/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ MARIA LAURA ( SP ) 27306202494 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1109-4 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ MARIA LAURA ( SP ) 27306202494 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1109-3 05/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ MARIA LAURA ( SP ) 27306202494 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1109-3 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ MARIA LAURA ( SP ) 27306202494 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1109-3 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ MARIA LAURA ( SP ) 27306202494 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1108-5 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FABRE ANGEL JOAQUIN ( SP ) 20373384799 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP1108-4 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FABRE ANGEL JOAQUIN ( SP ) 20373384799 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1108-4 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FABRE ANGEL JOAQUIN ( SP ) 20373384799 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1108-4 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FABRE ANGEL JOAQUIN ( SP ) 20373384799 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1108-3 05/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FABRE ANGEL JOAQUIN ( SP ) 20373384799 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1108-3 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FABRE ANGEL JOAQUIN ( SP ) 20373384799 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1108-3 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FABRE ANGEL JOAQUIN ( SP ) 20373384799 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1107-6 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA ALEJANDRA( SP ) 27188489228 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 821.541,60 821.541,60
CP1107-5 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA ALEJANDRA( SP ) 27188489228 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 746.856,00 746.856,00
CP1107-5 30/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA ALEJANDRA( SP ) 27188489228 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 746.856,00 746.856,00
CP1107-5 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA ALEJANDRA( SP ) 27188489228 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 746.856,00 746.856,00
CP1107-4 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA ALEJANDRA( SP ) 27188489228 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 649.440,00 649.440,00
CP1107-4 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA ALEJANDRA( SP ) 27188489228 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 649.440,00 649.440,00
CP1107-4 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MENDOZA MARIA ALEJANDRA( SP ) 27188489228 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 649.440,00 649.440,00
CP1106-5 30/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MANFREDI JORGELINA ( SP ) 27304068421 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 947.232,00 947.232,00
CP1106-4 17/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MANFREDI JORGELINA ( SP ) 27304068421 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 861.120,00 861.120,00
CP1106-4 24/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MANFREDI JORGELINA ( SP ) 27304068421 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 861.120,00 861.120,00
CP1106-4 29/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MANFREDI JORGELINA ( SP ) 27304068421 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 861.120,00 861.120,00
CP1106-3 04/02/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MANFREDI JORGELINA ( SP ) 27304068421 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 748.800,00 748.800,00
CP1106-3 18/02/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MANFREDI JORGELINA ( SP ) 27304068421 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 748.800,00 748.800,00
CP1106-3 13/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MANFREDI JORGELINA ( SP ) 27304068421 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 748.800,00 748.800,00
CP1105-6 31/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) 20335906978 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP1105-5 23/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) 20335906978 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1105-5 24/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) 20335906978 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1105-5 26/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) 20335906978 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1105-4 05/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) 20335906978 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1105-4 25/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) 20335906978 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1105-4 20/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ALVAREZ ANDRES JONATAN ( SP ) 20335906978 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1104-4 10/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS AZCOITIA VIOLETA SOLEDAD ( SP ) 27306400814 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 400.000,00 400.000,00
CP1104-4 17/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS AZCOITIA VIOLETA SOLEDAD ( SP ) 27306400814 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 400.000,00 400.000,00
CP1104-4 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS AZCOITIA VIOLETA SOLEDAD ( SP ) 27306400814 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 400.000,00 400.000,00
CP1104-4 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS AZCOITIA VIOLETA SOLEDAD ( SP ) 27306400814 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 400.000,00 400.000,00
CP1103-6 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GROBA EDUARDO HORACIO ( SP ) 20103302162 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 774.180,00 774.180,00
CP1103-5 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GROBA EDUARDO HORACIO ( SP ) 20103302162 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP1103-5 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GROBA EDUARDO HORACIO ( SP ) 20103302162 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP1103-5 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GROBA EDUARDO HORACIO ( SP ) 20103302162 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP1102-9 17/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) 27145716441 SERVICIO PERSONAL DIF MAYO Y MES DE JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.056.737,45 1.056.737,45
CP1102-8 24/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) 27145716441 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 990.099,00 SE 1,00 990.099,00
CP1102-8 29/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) 27145716441 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1.035.265,26 SE 1,00 1.035.265,26
CP1102-7 19/03/2025 DPTO. OBRAS PRIVADAS RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) 27145716441 SERVICIO PERSONAL DIF. DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2025 PROFESIONALES 955.804,96 SE 1,00 955.804,96
CP1102-6 05/02/2025 DPTO. OBRAS PRIVADAS RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) 27145716441 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 863.762,45 SE 1,00 863.762,45
CP1102-6 05/02/2025 DPTO. OBRAS PRIVADAS RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) 27145716441 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 41.131,55 SE 1,00 41.131,55
CP1102-6 20/02/2025 DPTO. OBRAS PRIVADAS RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) 27145716441 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 932.863,43 SE 1,00 932.863,43
CP1102-10 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS RAMIREZ LILIANA ROSA ( SP ) 27145716441 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1.067.902,96 SE 1,00 1.067.902,96
CP1101-5 24/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BRUGALETTA CARLOS FEDERICO ( SP ) 20334226493 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP1100-6 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORTIZ SANTIAGO ( SP ) 20434822476 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP1100-5 12/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORTIZ SANTIAGO ( SP ) 20434822476 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1100-5 30/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORTIZ SANTIAGO ( SP ) 20434822476 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1100-5 19/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORTIZ SANTIAGO ( SP ) 20434822476 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1100-4 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORTIZ SANTIAGO ( SP ) 20434822476 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1100-4 14/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORTIZ SANTIAGO ( SP ) 20434822476 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1100-4 21/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ORTIZ SANTIAGO ( SP ) 20434822476 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1098-6 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) 20266120207 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP1098-5 12/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) 20266120207 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1098-5 30/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) 20266120207 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1098-5 29/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) 20266120207 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1098-4 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) 20266120207 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1098-4 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) 20266120207 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1098-4 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MOSQUEDA MARIO JOSE ( SP ) 20266120207 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1096-6 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) 20428012527 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP1096-5 12/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) 20428012527 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1096-5 12/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) 20428012527 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1096-5 20/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) 20428012527 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1096-4 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) 20428012527 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1096-4 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) 20428012527 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1096-4 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RONDONI IGNACIO MATIAS ( SP ) 20428012527 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1095-6 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) 20257228364 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP1095-5 12/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) 20257228364 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1095-5 30/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) 20257228364 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1095-5 29/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) 20257228364 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1095-4 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) 20257228364 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1095-4 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) 20257228364 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1095-4 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VAZQUEZ MIGUEL DARIO ( SP ) 20257228364 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1094-5 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FLORES JOANA ( SP ) 27392621364 SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO A JULIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 480.000,00 480.000,00
CP1094-5 17/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FLORES JOANA ( SP ) 27392621364 SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO A JULIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 480.000,00 480.000,00
CP1094-5 15/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FLORES JOANA ( SP ) 27392621364 SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO A JULIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 480.000,00 480.000,00
CP1094-4 16/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FLORES JOANA ( SP ) 27392621364 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 400.000,00 400.000,00
CP1094-4 17/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FLORES JOANA ( SP ) 27392621364 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 400.000,00 400.000,00
CP1094-4 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FLORES JOANA ( SP ) 27392621364 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 400.000,00 400.000,00
CP1094-4 23/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FLORES JOANA ( SP ) 27392621364 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A ABRIL 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 400.000,00 400.000,00
CP1093-6 31/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) 27444970419 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP1093-5 17/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) 27444970419 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1093-5 30/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) 27444970419 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1093-5 19/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) 27444970419 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1093-4 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) 27444970419 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1093-4 20/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) 27444970419 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1093-4 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ISAURRALDE LAILA LUDMILA ( SP ) 27444970419 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1092-6 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) 23328935864 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP1092-5 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) 23328935864 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1092-5 30/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) 23328935864 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1092-5 29/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) 23328935864 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1092-4 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) 23328935864 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1092-4 20/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) 23328935864 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1092-4 18/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BENITEZ IVANA NATALIA ( SP ) 23328935864 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1091-6 31/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) 27442832051 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP1091-5 17/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) 27442832051 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1091-5 24/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) 27442832051 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1091-5 19/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) 27442832051 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1091-4 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) 27442832051 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1091-4 19/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) 27442832051 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1091-4 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUAREZ SASHA ROCIO AYELEN ( SP ) 27442832051 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1090-6 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PAROISSE VERONICA ( SP ) 27274252907 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP1090-5 17/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PAROISSE VERONICA ( SP ) 27274252907 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1090-5 30/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PAROISSE VERONICA ( SP ) 27274252907 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1090-5 29/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PAROISSE VERONICA ( SP ) 27274252907 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1090-4 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PAROISSE VERONICA ( SP ) 27274252907 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1090-4 19/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PAROISSE VERONICA ( SP ) 27274252907 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1090-4 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PAROISSE VERONICA ( SP ) 27274252907 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1089-6 04/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO SILVINA ELIZABET ( SP ) 27259022563 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 819.720,00 819.720,00
CP1089-5 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO SILVINA ELIZABET ( SP ) 27259022563 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP1089-5 30/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO SILVINA ELIZABET ( SP ) 27259022563 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP1089-5 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO SILVINA ELIZABET ( SP ) 27259022563 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP1089-4 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO SILVINA ELIZABET ( SP ) 27259022563 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP1089-4 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO SILVINA ELIZABET ( SP ) 27259022563 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP1089-4 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION OCAMPO SILVINA ELIZABET ( SP ) 27259022563 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP1088-7 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) 27395782466 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 819.720,00 819.720,00
CP1088-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) 27395782466 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP1088-6 25/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) 27395782466 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP1088-6 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) 27395782466 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP1088-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) 27395782466 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP1088-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) 27395782466 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP1088-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VERON CYNTHIA LORENA ( SP ) 27395782466 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP1087-7 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) 23436795254 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 819.720,00 819.720,00
CP1087-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) 23436795254 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP1087-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) 23436795254 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP1087-6 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) 23436795254 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP1087-5 05/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) 23436795254 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP1087-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) 23436795254 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP1087-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CHAREUN JIMENA MILAGROS ( SP ) 23436795254 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP1086-7 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALMADA GISELA ( SP ) 27272943147 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 819.720,00 819.720,00
CP1086-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALMADA GISELA ( SP ) 27272943147 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP1086-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALMADA GISELA ( SP ) 27272943147 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP1086-6 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALMADA GISELA ( SP ) 27272943147 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP1086-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALMADA GISELA ( SP ) 27272943147 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP1086-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALMADA GISELA ( SP ) 27272943147 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP1086-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ALMADA GISELA ( SP ) 27272943147 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP1085-7 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VITTON LARA ANA PAULA (SP ) 27426006184 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 819.720,00 819.720,00
CP1085-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VITTON LARA ANA PAULA (SP ) 27426006184 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP1085-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VITTON LARA ANA PAULA (SP ) 27426006184 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP1085-6 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VITTON LARA ANA PAULA (SP ) 27426006184 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP1085-5 07/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VITTON LARA ANA PAULA (SP ) 27426006184 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP1085-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VITTON LARA ANA PAULA (SP ) 27426006184 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP1085-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VITTON LARA ANA PAULA (SP ) 27426006184 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP1083-8 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) 27322247422 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP1083-7 26/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) 27322247422 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1083-7 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) 27322247422 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1083-7 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) 27322247422 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1083-6 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) 27322247422 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1083-6 19/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) 27322247422 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1083-6 18/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PERRONE MARIA FLORENCIA ( SP ) 27322247422 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1079-7 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) 20245274212 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 684.059,79 684.059,79
CP1079-6 30/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) 20245274212 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 621.872,54 621.872,54
CP1079-6 24/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) 20245274212 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 621.872,54 621.872,54
CP1079-6 22/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) 20245274212 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 621.872,54 621.872,54
CP1079-5 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) 20245274212 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 540.758,73 540.758,73
CP1079-5 24/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) 20245274212 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 540.758,73 540.758,73
CP1079-5 20/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RIVERO SERGIO GABRIEL ( SP ) 20245274212 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 540.758,73 540.758,73
CP1078-6 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EULER, MATIAS RODRIGO ( SP ) 20336234884 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 774.180,00 774.180,00
CP1078-5 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EULER, MATIAS RODRIGO ( SP ) 20336234884 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP1078-5 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EULER, MATIAS RODRIGO ( SP ) 20336234884 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP1078-5 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EULER, MATIAS RODRIGO ( SP ) 20336234884 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP1078-4 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EULER, MATIAS RODRIGO ( SP ) 20336234884 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP1078-4 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EULER, MATIAS RODRIGO ( SP ) 20336234884 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP1078-4 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EULER, MATIAS RODRIGO ( SP ) 20336234884 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP1077-6 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) 27388913776 SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP1077-6 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) 27388913776 SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP1077-5 12/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) 27388913776 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1077-5 30/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) 27388913776 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1077-5 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) 27388913776 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1077-4 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) 27388913776 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1077-4 13/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) 27388913776 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1077-4 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GUARINIELLO LUCIANA ( SP ) 27388913776 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1075-9 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) 20324112473 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 889.919,14 SE 1,00 889.919,14
CP1075-8 18/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) 20324112473 SERVICIO PERSONAL FEBRERO Y MARZO 2025 PROFESIONALES 23.955,02 SE 1,00 23.955,02
CP1075-8 18/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) 20324112473 SERVICIO PERSONAL FEBRERO Y MARZO 2025 PROFESIONALES 772.549,13 SE 1,00 772.549,13
CP1075-6 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) 20324112473 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 719.802,04 SE 1,00 719.802,04
CP1075-6 12/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) 20324112473 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 63.068,36 SE 1,00 63.068,36
CP1075-6 26/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) 20324112473 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 748.594,11 SE 1,00 748.594,11
CP1075-22-2 12/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) 20324112473 SERVICIO PERSONAL DIF DE MAYO Y MES DE JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 880.614,53 880.614,53
CP1075-22-1 28/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) 20324112473 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE MARZO 2025. MES DE ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 825.082,45 SE 1,00 825.082,45
CP1075-22-1 19/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BEORDA ANIBAL FRANCISCO ( SP ) 20324112473 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE MARZO 2025. MES DE ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 862.721,07 SE 1,00 862.721,07
CP1073-9 30/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SITO CARINA YOLANDA ( SP ) 27216963755 SERVICIO PERSONAL DIF DE MAYO Y MES DE JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.056.667,45 1.056.667,45
CP1073-8 24/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SITO CARINA YOLANDA ( SP ) 27216963755 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 990.098,97 SE 1,00 990.098,97
CP1073-8 29/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SITO CARINA YOLANDA ( SP ) 27216963755 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1.035.335,26 SE 1,00 1.035.335,26
CP1073-7 17/03/2025 AREA DE CONTROL DE GESTION SITO CARINA YOLANDA ( SP ) 27216963755 SERVICIO PERSONAL DIF. DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2025 PROFESIONALES 955.804,96 SE 1,00 955.804,96
CP1073-6 04/02/2025 AREA DE CONTROL DE GESTION SITO CARINA YOLANDA ( SP ) 27216963755 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 904.894,00 SE 1,00 904.894,00
CP1073-6 18/02/2025 AREA DE CONTROL DE GESTION SITO CARINA YOLANDA ( SP ) 27216963755 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 932.863,43 SE 1,00 932.863,43
CP1073-10 30/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SITO CARINA YOLANDA ( SP ) 27216963755 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1.067.902,96 SE 1,00 1.067.902,96
CP1071-7 01/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) 20180092464 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1.773.540,39 SE 1,00 1.773.540,39
CP1071-6 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) 20180092464 SERVICIO PERSONAL DIF MES DE JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 34.227,67 34.227,67
CP1071-5 12/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) 20180092464 SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.711.382,96 1.711.382,96
CP1071-4 06/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) 20180092464 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1.661.536,86 SE 1,00 1.661.536,86
CP1071-4 29/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) 20180092464 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1.711.382,96 SE 1,00 1.711.382,96
CP1071-3 31/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) 20180092464 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 1.597.631,59 1.597.631,59
CP1071-2 12/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) 20180092464 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1.497.188,23 SE 1,00 1.497.188,23
CP1071-2 05/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CERGNEUX LEONARDO RUBEN ( SP ) 20180092464 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1.545.098,26 SE 1,00 1.545.098,26
CP1055-7 31/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) 20305054381 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.890,20 635.890,20
CP1055-6 30/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) 20305054381 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 578.082,00 578.082,00
CP1055-6 24/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) 20305054381 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 578.082,00 578.082,00
CP1055-6 13/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) 20305054381 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 578.082,00 578.082,00
CP1055-5 05/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) 20305054381 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 502.680,00 502.680,00
CP1055-5 19/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) 20305054381 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 502.680,00 502.680,00
CP1055-5 13/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CAPEZZUOLI MAURO AUGUSTO ( SP ) 20305054381 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 502.680,00 502.680,00
CP1052-8 20/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA COLOMBO OSCAR ALFREDO ( SP ) 23109496359 SERVICIO PERSONAL 16 DIAS DE ENERO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.496.029,00 1.496.029,00
CP1052-7 06/01/2025 SECRETARIA DE HACIENDA COLOMBO OSCAR ALFREDO ( SP ) 23109496359 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 2.787.073,00 2.787.073,00
CP1051-7 30/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) 23416302189 SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP1051-7 12/08/2025 SECRETARIA DE HACIENDA VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) 23416302189 SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP1051-6 23/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) 23416302189 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1051-6 24/04/2025 SECRETARIA DE HACIENDA VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) 23416302189 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1051-6 29/05/2025 SECRETARIA DE HACIENDA VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) 23416302189 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1051-5 05/02/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) 23416302189 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1051-5 18/02/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) 23416302189 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1051-5 13/03/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION VALDEZ CICHITTI LINO ( SP ) 23416302189 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1050-7 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) 27267398866 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 774.180,00 774.180,00
CP1050-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) 27267398866 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP1050-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) 27267398866 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP1050-6 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) 27267398866 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP1050-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) 27267398866 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP1050-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) 27267398866 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP1050-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RODRIGUEZ MIRIAM MARICEL ( SP ) 27267398866 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP1049-7 31/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) 20310275728 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP1049-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) 20310275728 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1049-6 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) 20310275728 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1049-6 10/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) 20310275728 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1049-5 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) 20310275728 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1049-5 26/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) 20310275728 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1049-5 14/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ ROQUE JAVIER ( SP ) 20310275728 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1048-9 05/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DELSART RUBEN DARIO ( SP ) 20122598870 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1.206.525,32 SE 1,00 1.206.525,32
CP1048-9 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DELSART RUBEN DARIO ( SP ) 20122598870 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1.243.817,92 SE 1,00 1.243.817,92
CP1048-13 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DELSART RUBEN DARIO ( SP ) 20122598870 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1.423.870,63 SE 1,00 1.423.870,63
CP1048-12 12/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DELSART RUBEN DARIO ( SP ) 20122598870 SERVICIO PERSONAL DIF DE MAYO Y MES DE JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.408.983,25 1.408.983,25
CP1048-11 24/04/2025 COORDINACION GRAL. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES DELSART RUBEN DARIO ( SP ) 20122598870 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1.320.131,94 SE 1,00 1.320.131,94
CP1048-11 29/05/2025 COORDINACION GRAL. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES DELSART RUBEN DARIO ( SP ) 20122598870 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1.380.353,71 SE 1,00 1.380.353,71
CP1048-10 21/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DELSART RUBEN DARIO ( SP ) 20122598870 SERVICIO PERSONAL DIF. DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2025 PROFESIONALES 1.274.406,61 SE 1,00 1.274.406,61
CP1046-9 25/03/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) 23180722734 SERVICIO PERSONAL DIF. DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2025 PROFESIONALES 1.155.462,01 SE 1,00 1.155.462,01
CP1046-8 05/02/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) 23180722734 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1.044.192,82 SE 1,00 1.044.192,82
CP1046-8 25/02/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) 23180722734 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1.127.728,24 SE 1,00 1.127.728,24
CP1046-12 30/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) 23180722734 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1.266.149,57 SE 1,00 1.266.149,57
CP1046-12 30/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) 23180722734 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA CONTRATO DE LOCACION MES DE JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 24.826,46 24.826,46
CP1046-11 23/06/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) 23180722734 SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO Y DIF DE MAYO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.277.478,15 1.277.478,15
CP1046-10 24/04/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) 23180722734 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1.196.919,63 SE 1,00 1.196.919,63
CP1046-10 20/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) 23180722734 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 81.244,81 SE 1,00 81.244,81
CP1046-10 20/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GALLEGO CRISTINA SUSANA ( SP ) 23180722734 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1.251.520,69 SE 1,00 1.251.520,69
CP1045-9 05/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) 20169890197 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1.206.525,32 SE 1,00 1.206.525,32
CP1045-9 17/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) 20169890197 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1.243.817,92 SE 1,00 1.243.817,92
CP1045-13 30/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) 20169890197 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1.423.870,63 SE 1,00 1.423.870,63
CP1045-12 17/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) 20169890197 SERVICIO PERSONAL DIF MAYO Y MES DE JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.408.983,25 1.408.983,25
CP1045-11 25/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) 20169890197 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1.320.131,94 SE 1,00 1.320.131,94
CP1045-11 29/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) 20169890197 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1.380.353,71 SE 1,00 1.380.353,71
CP1045-10 17/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SOUCHETTI ROBERTO FABIAN ( SP ) 20169890197 SERVICIO PERSONAL DIF. DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2025 PROFESIONALES 1.274.406,61 SE 1,00 1.274.406,61
CP1043-6 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27163271694 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.065.636,00 1.065.636,00
CP1043-5 12/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27163271694 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 968.760,00 968.760,00
CP1043-5 24/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27163271694 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 968.760,00 968.760,00
CP1043-5 29/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27163271694 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 968.760,00 968.760,00
CP1043-4 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27163271694 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 842.400,00 842.400,00
CP1043-4 24/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27163271694 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 842.400,00 842.400,00
CP1043-4 18/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PETRONE MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27163271694 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 842.400,00 842.400,00
CP1042-6 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) 20327267478 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.161.543,24 1.161.543,24
CP1042-5 26/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) 20327267478 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.055.948,40 1.055.948,40
CP1042-5 24/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) 20327267478 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.055.948,40 1.055.948,40
CP1042-5 20/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) 20327267478 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.055.948,40 1.055.948,40
CP1042-4 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) 20327267478 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 918.216,00 918.216,00
CP1042-4 24/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) 20327267478 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 918.216,00 918.216,00
CP1042-4 31/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE REYNOSO MARCELO LUIS ( SP ) 20327267478 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 918.216,00 918.216,00
CP1041-6 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) 23200977114 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.473.281,73 1.473.281,73
CP1041-5 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) 23200977114 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.339.347,03 1.339.347,03
CP1041-5 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) 23200977114 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.339.347,03 1.339.347,03
CP1041-5 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) 23200977114 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.339.347,03 1.339.347,03
CP1041-4 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) 23200977114 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.164.649,59 1.164.649,59
CP1041-4 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) 23200977114 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.164.649,59 1.164.649,59
CP1041-4 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUERRERO GRACIELA BEATRIZ ( SP ) 23200977114 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.164.649,59 1.164.649,59
CP1037-7 30/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) 20361006292 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP1037-6 07/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) 20361006292 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1037-6 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) 20361006292 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1037-6 29/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) 20361006292 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1037-5 05/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) 20361006292 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1037-5 26/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) 20361006292 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1037-5 26/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS GOMEZ JONATHAN EMANUEL ( SP ) 20361006292 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1036-7 30/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) 20221509928 SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 798.076,30 798.076,30
CP1036-6 17/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) 20221509928 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 725.523,90 725.523,90
CP1036-6 25/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) 20221509928 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 725.523,90 725.523,90
CP1036-6 29/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) 20221509928 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 725.523,90 725.523,90
CP1036-5 05/02/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) 20221509928 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 630.890,35 630.890,35
CP1036-5 19/02/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) 20221509928 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 630.890,35 630.890,35
CP1036-5 13/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URANGA, GUILLERMO JESUS ( SP ) 20221509928 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 630.890,35 630.890,35
CP1035-7 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP1035-7 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP1035-6 17/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1035-6 25/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1035-6 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1035-5 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1035-5 13/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1035-5 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROMERO CAROLINA ELIZABETH ( SP ) 27240150862 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1033-6 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA EMILIANA ( SP ) 27321292173 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 957.837,11 957.837,11
CP1033-5 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA EMILIANA ( SP ) 27321292173 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 870.061,01 870.061,01
CP1033-5 30/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA EMILIANA ( SP ) 27321292173 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 870.061,01 870.061,01
CP1033-5 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA EMILIANA ( SP ) 27321292173 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 870.061,01 870.061,01
CP1033-4 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA EMILIANA ( SP ) 27321292173 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 757.183,49 757.183,49
CP1033-4 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA EMILIANA ( SP ) 27321292173 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 757.183,49 757.183,49
CP1033-4 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ARANDA EMILIANA ( SP ) 27321292173 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 757.183,49 757.183,49
CP1032-7 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) 27390310981 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 628.785,96 628.785,96
CP1032-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) 27390310981 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP1032-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) 27390310981 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP1032-6 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) 27390310981 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP1032-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) 27390310981 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP1032-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) 27390310981 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP1032-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PENAYO GEORGINA BELEN ( SP ) 27390310981 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP1031-7 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) 20236970583 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 586.915,35 586.915,35
CP1031-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) 20236970583 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 533.559,41 533.559,41
CP1031-6 25/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) 20236970583 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 533.559,41 533.559,41
CP1031-6 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) 20236970583 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 533.559,41 533.559,41
CP1031-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) 20236970583 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 463.964,70 463.964,70
CP1031-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) 20236970583 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 463.964,70 463.964,70
CP1031-5 18/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASRAMON MARCELO GUSTAVO ( SP ) 20236970583 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 463.964,70 463.964,70
CP1030-7 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) 27236970650 SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 718.907,68 718.907,68
CP1030-6 23/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) 27236970650 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 653.552,44 653.552,44
CP1030-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) 27236970650 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 653.552,44 653.552,44
CP1030-6 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) 27236970650 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 653.552,44 653.552,44
CP1030-5 05/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) 27236970650 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 568.306,47 568.306,47
CP1030-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) 27236970650 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 568.306,47 568.306,47
CP1030-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME, ARACELI MARIA DE LOS ANGELES ( SP ) 27236970650 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 568.306,47 568.306,47
CP1018-7 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) 20423540371 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 628.785,96 628.785,96
CP1018-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) 20423540371 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP1018-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) 20423540371 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP1018-6 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) 20423540371 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP1018-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) 20423540371 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP1018-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) 20423540371 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP1018-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARCLAY ALAN JOAQUIN ( SP ) 20423540371 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP1017-6 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 556.198,24 556.198,24
CP1017-5 23/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 505.634,76 505.634,76
CP1017-5 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 505.634,76 505.634,76
CP1017-5 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 505.634,76 505.634,76
CP1017-4 13/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL 25 DIAS DE ENERO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 368.765,89 368.765,89
CP1017-4 25/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 439.682,40 439.682,40
CP1017-4 21/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BRIOZZO, LAURA ESTER ( SP ) 27203690040 SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 439.682,40 439.682,40
CP1014-7 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) 27276403937 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP1014-7 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) 27276403937 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP1014-6 17/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) 27276403937 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1014-6 25/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) 27276403937 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1014-6 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) 27276403937 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1014-5 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) 27276403937 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1014-5 25/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) 27276403937 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1014-5 18/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GASPARINI ADRIANA VERONICA ( SP ) 27276403937 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1013-7 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) 27379483432 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 664.609,80 664.609,80
CP1013-6 23/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) 27379483432 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 604.190,73 604.190,73
CP1013-6 24/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) 27379483432 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 604.190,73 604.190,73
CP1013-6 20/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) 27379483432 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 604.190,73 604.190,73
CP1013-5 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) 27379483432 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 525.383,24 525.383,24
CP1013-5 25/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) 27379483432 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 525.383,24 525.383,24
CP1013-5 13/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE DARQUIER, JULIETA BELEN ( SP ) 27379483432 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 525.383,24 525.383,24
CP1012-7 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) 24349396218 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 798.076,30 798.076,30
CP1012-7 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) 24349396218 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 798.076,30 798.076,30
CP1012-6 18/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) 24349396218 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 725.523,90 725.523,90
CP1012-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) 24349396218 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 725.523,90 725.523,90
CP1012-6 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) 24349396218 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 725.523,90 725.523,90
CP1012-5 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) 24349396218 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 630.890,36 630.890,36
CP1012-5 18/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) 24349396218 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 630.890,36 630.890,36
CP1012-5 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SCAGLIA MAXIMILIANO EXEQUIEL ( SP ) 24349396218 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 630.890,36 630.890,36
CP1010-7 04/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE PROFESIONALES 1,00 SE 617.605,66 617.605,66
CP1010-6 12/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 561.459,69 561.459,69
CP1010-6 25/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 561.459,69 561.459,69
CP1010-6 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 561.459,69 561.459,69
CP1010-5 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 488.225,82 488.225,82
CP1010-5 13/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 488.225,82 488.225,82
CP1010-5 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TOMMASI FABIAN ( SP ) 20172793917 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 488.225,82 488.225,82
CP1009-8 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) 27285336568 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP1009-8 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) 27285336568 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP1009-7 12/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) 27285336568 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1009-7 25/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) 27285336568 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1009-7 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) 27285336568 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1009-6 10/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) 27285336568 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1009-6 25/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) 27285336568 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1009-6 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) 27285336568 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1009-5 20/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PEREZ, MARIA NATALIA ( SP ) 27285336568 SERVICIO PERSONAL MES DE NOV PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1008-7 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) 20232757281 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 698.647,29 698.647,29
CP1008-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) 20232757281 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,90 635.133,90
CP1008-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) 20232757281 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,90 635.133,90
CP1008-6 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) 20232757281 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,90 635.133,90
CP1008-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) 20232757281 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,35 552.290,35
CP1008-5 24/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) 20232757281 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,35 552.290,35
CP1008-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION QUINTEROS MARCELO JAVIER ( SP ) 20232757281 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,35 552.290,35
CP1007-7 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) 23289592814 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP1007-6 12/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) 23289592814 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1007-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) 23289592814 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1007-6 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) 23289592814 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP1007-5 04/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) 23289592814 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1007-5 13/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) 23289592814 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1007-5 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS QUINTEROS, MARIA LAURA ( SP ) 23289592814 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP1006-7 31/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) 20173296151 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.496.152,94 1.496.152,94
CP1006-6 30/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) 20173296151 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.360.139,04 1.360.139,04
CP1006-6 25/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) 20173296151 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.360.139,04 1.360.139,04
CP1006-6 29/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) 20173296151 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.360.139,04 1.360.139,04
CP1006-5 10/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) 20173296151 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.182.729,60 1.182.729,60
CP1006-5 20/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) 20173296151 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.182.729,60 1.182.729,60
CP1006-5 19/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIOS, HUGO FABIAN ( SP ) 20173296151 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.182.729,60 1.182.729,60
CP1005-7 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP1005-7 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP1005-6 12/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1005-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1005-6 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP1005-5 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1005-5 11/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1005-5 19/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TELIS JOAQUIN EMMANUEL ( SP ) 20295980924 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP1003-7 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) 27256253130 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 698.647,29 698.647,29
CP1003-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) 27256253130 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,89 635.133,89
CP1003-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) 27256253130 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,90 635.133,90
CP1003-6 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) 27256253130 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,90 635.133,90
CP1003-5 05/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) 27256253130 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,35 552.290,35
CP1003-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) 27256253130 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,35 552.290,35
CP1003-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ORCAJO, NANCI ELISABET ( SP ) 27256253130 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,35 552.290,35
CP1002-7 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) 27349398147 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 774.180,00 774.180,00
CP1002-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) 27349398147 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP1002-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) 27349398147 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP1002-6 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) 27349398147 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP1002-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) 27349398147 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP1002-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) 27349398147 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP1002-5 18/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BARRIOS JIMENA SILVINA ( SP ) 27349398147 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP0999-7 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) 20385150157 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 664.609,80 664.609,80
CP0999-6 12/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) 20385150157 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 604.190,73 604.190,73
CP0999-6 30/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) 20385150157 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 604.190,73 604.190,73
CP0999-6 22/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) 20385150157 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 604.190,73 604.190,73
CP0999-5 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) 20385150157 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 525.383,24 525.383,24
CP0999-5 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) 20385150157 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 525.383,24 525.383,24
CP0999-5 13/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE VILLALBA, PEDRO RICARDO ROBERTO ( SP ) 20385150157 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 525.383,24 525.383,24
CP0998-8 31/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) 27281255547 SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 723.000,00 723.000,00
CP0998-7 26/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) 27281255547 SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 723.000,00 723.000,00
CP0998-6 24/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) 27281255547 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 583.561,95 583.561,95
CP0998-6 29/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) 27281255547 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 583.561,95 583.561,95
CP0998-5 18/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) 27281255547 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 507.445,18 507.445,18
CP0998-5 13/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) 27281255547 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 507.445,18 507.445,18
CP0998-5 26/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROUDE HILARZA PENELOPE ALEJANDRA ( SP ) 27281255547 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 507.445,18 507.445,18
CP0996-7 30/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 739.168,09 739.168,09
CP0996-6 26/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 671.970,99 671.970,99
CP0996-6 24/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 671.970,99 671.970,99
CP0996-6 22/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 671.970,99 671.970,99
CP0996-5 04/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 584.322,00 584.322,00
CP0996-5 18/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 584.322,00 584.322,00
CP0996-5 20/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAZZOLI PABLO ( SP ) 20118510047 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 584.322,00 584.322,00
CP0995-7 31/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) 20203690100 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 897.811,54 897.811,54
CP0995-6 18/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) 20203690100 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 816.192,31 816.192,31
CP0995-6 25/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) 20203690100 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 816.192,31 816.192,31
CP0995-6 22/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) 20203690100 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 816.192,31 816.192,31
CP0995-5 04/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) 20203690100 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 709.734,44 709.734,44
CP0995-5 17/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) 20203690100 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 709.734,44 709.734,44
CP0995-5 18/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS WETZEL GUSTAVO MARCELO ( SP ) 20203690100 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 709.734,44 709.734,44
CP0994-9 26/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO Y DIF DE MAYO PROFESIONALES 855.691,48 SE 1,00 855.691,48
CP0994-9 26/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL MES DE JUNIO Y DIF DE MAYO PROFESIONALES 24.923,05 SE 1,00 24.923,05
CP0994-8 24/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 798.000,00 SE 1,00 798.000,00
CP0994-8 20/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 830.768,43 SE 1,00 830.768,43
CP0994-7 05/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 719.802,04 SE 1,00 719.802,04
CP0994-7 13/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 53.068,36 SE 1,00 53.068,36
CP0994-7 25/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 748.594,11 SE 1,00 748.594,11
CP0994-7 21/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 772.549,13 SE 1,00 772.549,13
CP0994-10 31/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BONASEGLA, DANILO EVELIO ( SP ) 20145715939 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 872.805,31 SE 1,00 872.805,31
CP0993-8 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) 27331306008 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0993-8 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) 27331306008 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0993-7 12/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) 27331306008 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0993-7 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) 27331306008 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0993-7 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) 27331306008 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0993-6 20/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) 27331306008 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0993-6 20/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) 27331306008 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0993-6 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) 27331306008 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0993-5 15/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) 27331306008 SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2024 PROFESIONALES 40.000,00 SE 1,00 40.000,00
CP0993-5 15/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONTAÑANA MARIA BELEN ( SP ) 27331306008 SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2024 PROFESIONALES 488.000,00 SE 1,00 488.000,00
CP0991-7 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AROCENA ANDREA ( SP ) 20373381226 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 774.180,00 774.180,00
CP0991-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AROCENA ANDREA ( SP ) 20373381226 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP0991-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AROCENA ANDREA ( SP ) 20373381226 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP0991-6 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AROCENA ANDREA ( SP ) 20373381226 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP0991-5 05/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AROCENA ANDREA ( SP ) 20373381226 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP0991-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AROCENA ANDREA ( SP ) 20373381226 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP0991-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AROCENA ANDREA ( SP ) 20373381226 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP0990-5 05/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SALVI LUCA ( SP ) 20409909346 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP0990-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SALVI LUCA ( SP ) 20409909346 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP0990-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SALVI LUCA ( SP ) 20409909346 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP0989-7 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) 27168432351 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 774.180,00 774.180,00
CP0989-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) 27168432351 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP0989-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) 27168432351 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP0989-6 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) 27168432351 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP0989-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) 27168432351 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP0989-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) 27168432351 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP0989-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARISTAIN NORMA GRACIELA ( SP ) 27168432351 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP0988-7 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN 27409908824 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 628.785,96 628.785,96
CP0988-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN 27409908824 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP0988-6 25/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN 27409908824 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP0988-6 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN 27409908824 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP0988-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN 27409908824 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP0988-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN 27409908824 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP0988-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARTINEZ JESICA YAMILA ( SP ) AYELEN 27409908824 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP0987-7 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 698.647,29 698.647,29
CP0987-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,90 635.133,90
CP0987-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,90 635.133,90
CP0987-6 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,90 635.133,90
CP0987-5 05/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,35 552.290,35
CP0987-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,35 552.290,35
CP0987-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BASTIDAS CARLOS RAMON ( SP ) 20058240517 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,35 552.290,35
CP0986-7 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) 27330789463 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 707.998,24 707.998,24
CP0986-6 12/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) 27330789463 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 643.634,76 643.634,76
CP0986-6 25/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) 27330789463 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 643.634,76 643.634,76
CP0986-6 29/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) 27330789463 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 643.634,76 643.634,76
CP0986-5 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) 27330789463 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 559.682,40 559.682,40
CP0986-5 24/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) 27330789463 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 559.682,40 559.682,40
CP0986-5 13/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STEVEN MARIA EUGENIA ( SP ) 27330789463 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 559.682,40 559.682,40
CP0985-7 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURGOS ERIKA ( SP ) 27442832647 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 628.785,96 628.785,96
CP0985-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURGOS ERIKA ( SP ) 27442832647 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP0985-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURGOS ERIKA ( SP ) 27442832647 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP0985-6 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURGOS ERIKA ( SP ) 27442832647 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP0985-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURGOS ERIKA ( SP ) 27442832647 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP0985-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURGOS ERIKA ( SP ) 27442832647 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP0985-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BURGOS ERIKA ( SP ) 27442832647 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP0984-5 04/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARTIN LEANDRO ( SP ) 20395782003 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0984-5 17/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARTIN LEANDRO ( SP ) 20395782003 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0984-5 13/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MARTIN LEANDRO ( SP ) 20395782003 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0977-7 30/07/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) 20380530717 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 897.811,54 897.811,54
CP0977-6 23/06/2025 COORDINACION GRAL. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) 20380530717 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 816.192,31 816.192,31
CP0977-6 24/04/2025 COORDINACION GRAL. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) 20380530717 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 816.192,31 816.192,31
CP0977-6 29/05/2025 COORDINACION GRAL. DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) 20380530717 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 816.192,31 816.192,31
CP0977-5 05/02/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) 20380530717 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 709.732,44 709.732,44
CP0977-5 24/02/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) 20380530717 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 709.732,44 709.732,44
CP0977-5 20/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MIGUELES CARO, LISANDRO HECTOR ( SP ) 20380530717 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 709.732,44 709.732,44
CP0976-6 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) 27276794030 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 556.198,24 556.198,24
CP0976-5 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) 27276794030 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 505.634,76 505.634,76
CP0976-5 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) 27276794030 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 505.634,76 505.634,76
CP0976-5 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) 27276794030 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 505.634,76 505.634,76
CP0976-4 13/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) 27276794030 SERVICIO PERSONAL 25 DIAS DE ENERO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 368.765,89 368.765,89
CP0976-4 25/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) 27276794030 SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 439.682,40 439.682,40
CP0976-4 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FERNANDEZ, MARIA LUCIANA ( SP ) 27276794030 SERVICIO PERSONAL MES DE FEBRERO Y MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 439.682,40 439.682,40
CP0975-7 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GALLI LEANDRO ( SP ) 20352980073 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0975-6 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GALLI LEANDRO ( SP ) 20352980073 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0975-6 30/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GALLI LEANDRO ( SP ) 20352980073 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0975-6 29/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GALLI LEANDRO ( SP ) 20352980073 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0975-5 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GALLI LEANDRO ( SP ) 20352980073 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0975-5 25/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GALLI LEANDRO ( SP ) 20352980073 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0975-5 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GALLI LEANDRO ( SP ) 20352980073 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0973-7 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) 20203694815 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 883.481,69 883.481,69
CP0973-6 23/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) 20203694815 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 803.165,18 803.165,18
CP0973-6 12/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) 20203694815 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 803.165,18 803.165,18
CP0973-6 20/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) 20203694815 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 803.165,18 803.165,18
CP0973-5 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) 20203694815 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 698.404,50 698.404,50
CP0973-5 11/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) 20203694815 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 698.404,50 698.404,50
CP0973-5 31/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MIR, HORACIO JOAQUIN ( SP ) 20203694815 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 698.404,50 698.404,50
CP0972-7 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 645.658,53 645.658,53
CP0972-6 23/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 586.962,30 586.962,30
CP0972-6 24/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 586.962,30 586.962,30
CP0972-6 22/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 586.962,30 586.962,30
CP0972-5 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 510.402,00 510.402,00
CP0972-5 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 510.402,00 510.402,00
CP0972-5 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELIZALDE FABRICIO HERNAN ( SP ) 20281902165 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 510.402,00 510.402,00
CP0971-6 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 972.499,41 972.499,41
CP0971-5 30/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 884.090,38 884.090,38
CP0971-5 30/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 884.090,38 884.090,38
CP0971-5 29/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 884.090,38 884.090,38
CP0971-4 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 768.774,24 768.774,24
CP0971-4 26/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 768.774,24 768.774,24
CP0971-4 19/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE STURM HUGO ( SP ) 20122594344 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 768.774,24 768.774,24
CP0969-8 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) 27306199450 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0969-7 12/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) 27306199450 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0969-7 25/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) 27306199450 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0969-7 29/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) 27306199450 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0969-6 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) 27306199450 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0969-6 19/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) 27306199450 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0969-6 04/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MINETTO LUCRECIA GUADALUPE ( SP ) 27306199450 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0968-7 31/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) 20100717337 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 698.647,28 698.647,28
CP0968-6 24/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) 20100717337 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,89 635.133,89
CP0968-6 12/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) 20100717337 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,89 635.133,89
CP0968-6 10/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) 20100717337 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,89 635.133,89
CP0968-5 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) 20100717337 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,34 552.290,34
CP0968-5 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) 20100717337 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,34 552.290,34
CP0968-5 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ACOSTA CARLOS RUBEN ( SP ) 20100717337 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,34 552.290,34
CP0967-7 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) 27269647030 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 774.180,00 774.180,00
CP0967-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) 27269647030 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP0967-6 25/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) 27269647030 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP0967-6 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) 27269647030 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP0967-5 05/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) 27269647030 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP0967-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) 27269647030 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP0967-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SCHAB, PAMELA LETICIA ( SP ) 27269647030 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP0966-7 30/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PONCE CRISTIAN ( SP ) 20272939145 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0966-6 17/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PONCE CRISTIAN ( SP ) 20272939145 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0966-6 24/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PONCE CRISTIAN ( SP ) 20272939145 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0966-6 29/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PONCE CRISTIAN ( SP ) 20272939145 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0966-5 05/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PONCE CRISTIAN ( SP ) 20272939145 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0966-5 20/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PONCE CRISTIAN ( SP ) 20272939145 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0966-5 19/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PONCE CRISTIAN ( SP ) 20272939145 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0965-7 30/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FONTANA MILAGROS ( SP ) 27430290261 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 897.912,18 897.912,18
CP0965-7 11/08/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FONTANA MILAGROS ( SP ) 27430290261 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 897.912,18 897.912,18
CP0965-6 26/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FONTANA MILAGROS ( SP ) 27430290261 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 816.283,80 816.283,80
CP0965-6 24/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FONTANA MILAGROS ( SP ) 27430290261 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 816.283,80 816.283,80
CP0965-6 19/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FONTANA MILAGROS ( SP ) 27430290261 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 816.283,80 816.283,80
CP0965-5 05/02/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL FONTANA MILAGROS ( SP ) 27430290261 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 709.812,00 709.812,00
CP0965-5 25/02/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL FONTANA MILAGROS ( SP ) 27430290261 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 709.812,00 709.812,00
CP0965-5 13/03/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL FONTANA MILAGROS ( SP ) 27430290261 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 709.812,00 709.812,00
CP0964-7 31/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 765.659,65 765.659,65
CP0964-6 26/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 696.054,23 696.054,23
CP0964-6 28/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 696.054,23 696.054,23
CP0964-6 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 696.054,23 696.054,23
CP0964-5 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 605.264,54 605.264,54
CP0964-5 27/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 605.264,54 605.264,54
CP0964-5 18/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CARBALLO RICARDO GABRIEL ( SP ) 20185080804 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 605.264,54 605.264,54
CP0963-7 30/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) 20162171659 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0963-6 26/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) 20162171659 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0963-6 25/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) 20162171659 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0963-6 29/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) 20162171659 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0963-5 05/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) 20162171659 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0963-5 27/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) 20162171659 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0963-5 27/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS RUIZ DIAZ, HECTOR DANIEL ( SP ) 20162171659 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0962-7 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) 20126481811 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0962-6 26/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) 20126481811 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0962-6 25/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) 20126481811 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0962-6 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) 20126481811 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0962-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) 20126481811 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0962-5 26/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) 20126481811 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0962-5 18/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ZALAZAR DIONISIO RUBEN DARIO ( SP ) 20126481811 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0961-7 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 730.440,53 730.440,53
CP0961-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 664.036,85 664.036,85
CP0961-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 664.036,85 664.036,85
CP0961-6 20/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 664.036,85 664.036,85
CP0961-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 577.423,34 577.423,34
CP0961-5 19/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 577.423,34 577.423,34
CP0961-5 18/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION AMARILLO JONATHAN LUIS ( SP ) 20306400593 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 577.423,34 577.423,34
CP0960-7 30/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0960-6 30/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0960-6 24/04/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0960-6 29/05/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0960-5 05/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0960-5 25/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0960-5 27/03/2025 SECRETARIA DE HACIENDA TORTORELLA RUBEN OMAR ( SP ) 20164733794 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0959-7 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) 23373385379 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 871.013,34 871.013,34
CP0959-6 26/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) 23373385379 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 791.830,31 791.830,31
CP0959-6 25/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) 23373385379 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 791.830,31 791.830,31
CP0959-6 27/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) 23373385379 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 791.830,31 791.830,31
CP0959-5 05/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) 23373385379 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 688.548,10 688.548,10
CP0959-5 25/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) 23373385379 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 688.548,10 688.548,10
CP0959-5 26/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BRUNETTI NICOLAS MANUEL ( SP ) 23373385379 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 688.548,10 688.548,10
CP0956-7 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) 20313954316 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0956-6 23/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) 20313954316 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0956-6 30/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) 20313954316 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0956-6 29/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) 20313954316 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0956-5 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) 20313954316 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0956-5 24/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) 20313954316 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0956-5 20/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TABORDA, GASTON EMANUEL ( SP ) 20313954316 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0955-7 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) 20122592228 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 698.647,28 698.647,28
CP0955-6 12/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) 20122592228 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,89 635.133,89
CP0955-6 24/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) 20122592228 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,89 635.133,89
CP0955-6 12/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) 20122592228 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,89 635.133,89
CP0955-5 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) 20122592228 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,34 552.290,34
CP0955-5 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) 20122592228 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,34 552.290,34
CP0955-5 17/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MONDRAGON JUSTO JOSE ( SP ) 20122592228 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,34 552.290,34
CP0954-7 31/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) 20379233296 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0954-6 23/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) 20379233296 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0954-6 24/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) 20379233296 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0954-6 29/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) 20379233296 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0954-5 05/02/2025 AREA DE CONTROL DE GESTION SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) 20379233296 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0954-5 17/02/2025 AREA DE CONTROL DE GESTION SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) 20379233296 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0954-5 14/03/2025 AREA DE CONTROL DE GESTION SANCHEZ HERNAN JOSE GABRIEL ( SP ) 20379233296 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0953-6 30/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0953-5 12/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0953-5 24/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0953-5 29/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0953-4 05/02/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0953-4 18/02/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0953-4 17/03/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL OSTERA JORGE EDUARDO ( SP ) 23133162909 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0952-8 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0952-8 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0952-7 12/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0952-7 25/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0952-7 13/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0952-6 04/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0952-6 13/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0952-6 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SIRIMARCO FEDERICO ( SP ) 23305271799 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0951-7 31/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) 20259911614 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0951-6 30/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) 20259911614 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0951-6 25/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) 20259911614 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0951-6 29/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) 20259911614 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0951-5 05/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) 20259911614 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0951-5 17/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) 20259911614 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0951-5 17/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARGUELLO, MARCELO MIGUEL ANGEL ( SP ) 20259911614 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0950-7 31/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0950-7 11/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0950-6 25/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0950-6 13/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0950-6 10/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0950-5 10/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0950-5 18/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0950-5 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALTAMIRANO, LIS ( SP ) 27305496559 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0949-9 30/07/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 774.180,00 774.180,00
CP0949-8 12/06/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP0949-8 24/04/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP0949-8 29/05/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP0949-7 05/02/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP0949-7 24/02/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP0949-7 20/03/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL DUCRET, LUCIANA ( SP ) 27424771568 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP0948-7 31/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) 20271399279 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 684.059,79 684.059,79
CP0948-6 30/06/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) 20271399279 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 621.872,54 621.872,54
CP0948-6 24/04/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) 20271399279 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 621.872,54 621.872,54
CP0948-6 29/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) 20271399279 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 621.872,54 621.872,54
CP0948-5 04/02/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) 20271399279 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 540.758,73 540.758,73
CP0948-5 26/02/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) 20271399279 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 540.758,73 540.758,73
CP0948-5 14/04/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE FERREYRA LEONARDO FEDERICO ( SP ) 20271399279 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 540.758,00 540.758,00
CP0946-7 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) 20373385841 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 722.959,77 722.959,77
CP0946-6 26/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) 20373385841 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 657.236,15 657.236,15
CP0946-6 24/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) 20373385841 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 657.236,15 657.236,15
CP0946-6 29/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) 20373385841 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 657.236,15 657.236,15
CP0946-5 05/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) 20373385841 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.509,70 571.509,70
CP0946-5 26/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) 20373385841 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.509,70 571.509,70
CP0946-5 26/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CHAREUN DAIAN ARIEL ( SP ) 20373385841 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.509,70 571.509,70
CP0944-7 31/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0944-6 23/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0944-6 24/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0944-6 29/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0944-5 05/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0944-5 18/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0944-5 13/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO URTARAN JOSE PEDRO ( SP ) 20945370956 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0943-6 30/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27049236560 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.136.678,40 1.136.678,40
CP0943-5 18/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27049236560 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.033.344,00 1.033.344,00
CP0943-5 24/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27049236560 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.033.344,00 1.033.344,00
CP0943-5 29/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27049236560 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.033.344,00 1.033.344,00
CP0943-4 05/02/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27049236560 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 898.560,00 898.560,00
CP0943-4 17/02/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27049236560 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 898.560,00 898.560,00
CP0943-4 14/03/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL TOURFINI MARIA DEL CARMEN ( SP ) 27049236560 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 898.560,00 898.560,00
CP0942-7 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0942-6 26/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0942-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0942-6 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0942-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0942-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0942-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOTTA JUAN CARLOS ( SP ) 20297543246 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0941-9-1 25/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) 23216963989 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0941-9-1 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) 23216963989 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0941-9-1 10/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) 23216963989 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0941-9 05/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) 20331305651 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0941-9 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) 20331305651 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0941-9 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) 20331305651 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0941-8 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) 23216963989 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0941-8 17/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) 23216963989 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0941-8 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHEROT, CARLOS EDUARDO ( SP ) 23216963989 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0941-12 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MORALES RUBEN CESAR ( SP ) 20085622898 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 698.647,29 698.647,29
CP0941-11 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MORALES RUBEN CESAR ( SP ) 20085622898 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,90 635.133,90
CP0941-11 25/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MORALES RUBEN CESAR ( SP ) 20085622898 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,90 635.133,90
CP0941-11 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MORALES RUBEN CESAR ( SP ) 20085622898 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,90 635.133,90
CP0941-10-1 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) 20331305651 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0941-10-1 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) 20331305651 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0941-10-1 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GALIMBERTI, MAXIMILIANO LISANDRO ( SP ) 20331305651 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0941-10 05/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MORALES RUBEN CESAR ( SP ) 20085622898 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,35 552.290,35
CP0941-10 19/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MORALES RUBEN CESAR ( SP ) 20085622898 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,35 552.290,35
CP0941-10 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MORALES RUBEN CESAR ( SP ) 20085622898 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,35 552.290,35
CP0939-7 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) 20448210694 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 628.785,96 628.785,96
CP0939-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) 20448210694 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP0939-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) 20448210694 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.523,60 571.523,60
CP0939-6 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) 20448210694 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP0939-5 05/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) 20448210694 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP0939-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) 20448210694 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP0939-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PIÑEIRO MILTON NAHUEL ( SP ) 20448210694 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP0938-7 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) 20922034797 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 739.166,27 739.166,27
CP0938-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) 20922034797 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 671.969,33 671.969,33
CP0938-6 25/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) 20922034797 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 671.969,33 671.969,33
CP0938-6 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) 20922034797 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 671.969,33 671.969,33
CP0938-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) 20922034797 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 584.321,16 584.321,16
CP0938-5 26/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) 20922034797 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 584.321,16 584.321,16
CP0938-5 18/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MASCAZINI DIAZ WILSON ( SP ) 20922034797 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 584.321,16 584.321,16
CP0937-8 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) 20209085535 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0937-7 17/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) 20209085535 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0937-7 03/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) 20209085535 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0937-7 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) 20209085535 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0937-6 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) 20209085535 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0937-6 18/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) 20209085535 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0937-6 18/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DIAZ VELEZ, LUCIO ( SP ) 20209085535 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0936-7 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) 27236961449 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0936-7 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) 27236961449 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0936-6 12/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) 27236961449 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0936-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) 27236961449 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0936-6 12/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) 27236961449 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0936-5 04/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) 27236961449 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0936-5 17/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) 27236961449 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0936-5 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MARCLAY PAOLA ALEJANDRA ( SP ) 27236961449 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0935-8 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0935-8 12/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0935-7 12/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0935-7 24/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0935-7 13/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LESCANO LEONARDO RAUL ( SP ) 20310276546 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0934-7 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) 20216963386 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0934-6 30/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) 20216963386 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0934-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) 20216963386 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0934-6 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) 20216963386 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0934-5 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) 20216963386 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0934-5 10/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) 20216963386 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0934-5 19/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS QUINTEROS, MARIO RICARDO ( SP ) 20216963386 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0933-7 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) 27348048673 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0933-7 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) 27348048673 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0933-6 12/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) 27348048673 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0933-6 25/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) 27348048673 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0933-6 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) 27348048673 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0933-5 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) 27348048673 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0933-5 13/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) 27348048673 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0933-5 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS IMPINI EVELYN JOHANA ( SP ) 27348048673 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0932-6 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0932-5 26/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0932-5 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0932-5 13/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0932-4 04/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0932-4 13/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0932-4 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MC LOUGHLIN NATALIA ( SP ) 27230269403 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0931-7 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) 27267960823 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0931-7 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) 27267960823 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0931-6 26/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) 27267960823 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0931-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) 27267960823 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0931-6 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) 27267960823 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0931-5 04/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) 27267960823 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0931-5 18/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) 27267960823 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0931-5 18/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PASCUCCIO, MARIA MERCEDES ( SP ) 27267960823 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0930-7 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 658.126,47 658.126,47
CP0930-7 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 658.126,47 658.126,47
CP0930-6 17/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 598.296,79 598.296,79
CP0930-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 598.296,79 598.296,79
CP0930-6 13/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 598.296,79 598.296,79
CP0930-5 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 520.258,08 520.258,08
CP0930-5 13/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 520.258,08 520.258,08
CP0930-5 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAZALI COSTANZA ( SP ) 27283145382 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 520.258,08 520.258,08
CP0929-7 31/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) 27958271439 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 698.647,28 698.647,28
CP0929-6 25/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) 27958271439 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,89 635.133,89
CP0929-6 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) 27958271439 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,89 635.133,89
CP0929-6 10/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) 27958271439 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,89 635.133,89
CP0929-5 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) 27958271439 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,34 552.290,34
CP0929-5 17/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) 27958271439 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,34 552.290,34
CP0929-5 18/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FORTUNATO FRANCHINI ANDREA GABRIELA ( SP ) 27958271439 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,34 552.290,34
CP0928-7 31/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0928-7 11/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0928-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0928-6 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0928-6 10/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0928-5 04/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0928-5 17/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0928-5 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BLANC MARIA LORENA ( SP ) 27298837450 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0927-7 30/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0927-6 07/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0927-6 30/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0927-6 02/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0927-5 04/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0927-5 06/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0927-5 31/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA PARPAGNOLI, PEDRO RICARDO ( SP ) 20186326661 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0926-7 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 819.720,00 819.720,00
CP0926-7 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 819.720,00 819.720,00
CP0926-6 12/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP0926-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP0926-6 12/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP0926-5 04/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP0926-5 13/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP0926-5 18/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOTLER ALEJANDRA ( SP ) 27180719356 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP0925-9 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 23272940509 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0925-9 09/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 23272940509 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0925-9 17/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 23272940509 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0925-8 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 23272940509 SERVICIO PERSONAL MES DE NOVIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 500.000,00 500.000,00
CP0925-8 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 23272940509 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0925-8 25/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 23272940509 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0925-8 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 23272940509 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0925-10 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 23272940509 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0925-10 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GIANELLO GUILLERMO NICOLAS ( SP ) 23272940509 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0924-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0924-6 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0924-6 10/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0924-5 04/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0924-5 13/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0924-5 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0924-10 31/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0924-10 11/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BONVIN PAMELA ELIZABETH ( SP ) 27306201854 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0923-7 05/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0923-6 17/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0923-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0923-6 12/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0923-5 10/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0923-5 18/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0923-5 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CONTI, MANUEL ( SP ) 20325688336 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0922-7 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0922-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0922-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0922-6 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0922-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0922-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0922-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MARSICO, MARIA PAULA ( SP ) 27349385061 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0921-7 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETAMAL FACUNDO ( SP ) 20301667796 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0921-6 26/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETAMAL FACUNDO ( SP ) 20301667796 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0921-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETAMAL FACUNDO ( SP ) 20301667796 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0921-6 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETAMAL FACUNDO ( SP ) 20301667796 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0921-5 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETAMAL FACUNDO ( SP ) 20301667796 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0921-5 11/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETAMAL FACUNDO ( SP ) 20301667796 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0921-5 19/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RETAMAL FACUNDO ( SP ) 20301667796 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0918-9 14/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) 20303581929 SERVICIO PERSONAL DIFERENCIA DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2025 PROFESIONALES 859.676,33 SE 1,00 859.676,33
CP0918-8 06/02/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) 20303581929 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 813.885,66 SE 1,00 813.885,66
CP0918-8 20/02/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) 20303581929 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 839.042,12 SE 1,00 839.042,12
CP0918-12 31/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) 20303581929 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 960.500,20 SE 1,00 960.500,20
CP0918-11 18/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) 20303581929 SERVICIO PERSONAL DIF DE MAYO Y MES DE JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 950.457,66 950.457,66
CP0918-10 24/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) 20303581929 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 890.521,25 SE 1,00 890.521,25
CP0918-10 29/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FOCHESATTO, GERMAN ANDRES ( SP ) 20303581929 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 931.145,03 SE 1,00 931.145,03
CP0917-8 29/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0917-7 30/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0917-7 12/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0917-7 20/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0917-6 06/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0917-6 18/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0917-6 15/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0917-5 08/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS KOCH FERNANDO EMMANUEL ( SP ) 20288556084 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0916-7 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) 20276359151 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0916-7 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) 20276359151 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0916-6 01/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) 20276359151 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0916-6 25/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) 20276359151 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0916-6 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) 20276359151 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0916-5 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) 20276359151 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0916-5 18/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) 20276359151 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0916-5 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS NAVAJAS, DIEGO FERNANDO ( SP ) 20276359151 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0915-7 30/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.215.624,27 1.215.624,27
CP0915-6 12/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.105.112,97 1.105.112,97
CP0915-6 30/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.105.112,97 1.105.112,97
CP0915-6 24/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.105.112,97 1.105.112,97
CP0915-4 10/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MARTINEZ, CAYETANO JAVIER ( SP ) 20173296798 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 800.806,50 800.806,50
CP0914-7 30/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) 20390465492 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0914-6 26/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) 20390465492 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0914-6 24/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) 20390465492 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0914-6 29/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) 20390465492 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0914-5 06/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) 20390465492 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0914-5 20/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) 20390465492 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0914-5 20/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PROKOPIO GOMEZ, LUCAS EZEQUIEL ( SP ) 20390465492 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0913-7 30/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) 20374666682 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0913-6 23/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) 20374666682 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0913-6 24/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) 20374666682 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0913-6 19/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) 20374666682 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0913-5 05/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) 20374666682 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0913-5 19/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) 20374666682 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0913-5 14/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PILLA FIGUEROA, MARCOS ( SP ) 20374666682 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0912-7 30/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0912-6 12/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0912-6 30/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0912-6 29/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0912-5 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0912-5 06/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0912-5 31/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RAMIREZ, DANIEL RENE ( SP ) 20306199987 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0911-8 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) 27357002651 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0911-8 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) 27357002651 SERVICIO PERSONAL DESDE EL 01 DE JULIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0911-7 12/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) 27357002651 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0911-7 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) 27357002651 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0911-7 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) 27357002651 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0911-6 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) 27357002651 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0911-6 18/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) 27357002651 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0911-6 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VELAZQUEZ, JESICA CRISTINA ( SP ) 27357002651 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0910-8 30/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO GILE RICARDO MATIAS (SP ) 20250257857 SERVICIO PERSONAL JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0910-7 23/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO GILE RICARDO MATIAS (SP ) 20250257857 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0910-7 24/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO GILE RICARDO MATIAS (SP ) 20250257857 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0910-7 29/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO GILE RICARDO MATIAS (SP ) 20250257857 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0910-5 05/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO GILE RICARDO MATIAS (SP ) 20250257857 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0910-5 19/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO GILE RICARDO MATIAS (SP ) 20250257857 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0910-5 25/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO GILE RICARDO MATIAS (SP ) 20250257857 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0909-7 31/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) 20243740151 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 883.481,69 883.481,69
CP0909-7 12/08/2025 SECRETARIA DE HACIENDA IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) 20243740151 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 883.481,69 883.481,69
CP0909-6 23/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) 20243740151 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 803.165,18 803.165,18
CP0909-6 24/04/2025 SECRETARIA DE HACIENDA IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) 20243740151 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 803.165,18 803.165,18
CP0909-6 29/05/2025 SECRETARIA DE HACIENDA IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) 20243740151 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 803.165,18 803.165,18
CP0909-5 05/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) 20243740151 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 698.404,50 698.404,50
CP0909-5 17/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) 20243740151 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 698.404,50 698.404,50
CP0909-5 13/03/2025 SECRETARIA DE HACIENDA IGLESIAS, JORGE LEANDRO ( SP ) 20243740151 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 698.404,50 698.404,50
CP0908-7 30/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMANO EZEQUIEL ( SP ) 20416302384 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 897.912,18 897.912,18
CP0908-6 12/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMANO EZEQUIEL ( SP ) 20416302384 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 816.283,80 816.283,80
CP0908-6 24/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMANO EZEQUIEL ( SP ) 20416302384 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 816.283,80 816.283,80
CP0908-6 29/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROMANO EZEQUIEL ( SP ) 20416302384 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 816.283,80 816.283,80
CP0908-5 05/02/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL ROMANO EZEQUIEL ( SP ) 20416302384 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 709.812,00 709.812,00
CP0908-5 17/02/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL ROMANO EZEQUIEL ( SP ) 20416302384 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 709.812,00 709.812,00
CP0908-5 20/03/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL ROMANO EZEQUIEL ( SP ) 20416302384 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 709.812,00 709.812,00
CP0907-7 30/07/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) 27322249735 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0907-6 23/06/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) 27322249735 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0907-6 24/04/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) 27322249735 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0907-6 29/05/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) 27322249735 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0907-5 05/02/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) 27322249735 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0907-5 17/02/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) 27322249735 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0907-5 14/03/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL GUIONET PAMELA ANDREA ( SP ) 27322249735 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0905-9 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINGET MARIA ROSA ( SP ) 27215831839 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 907.717,73 SE 1,00 907.717,73
CP0905-8 23/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINGET MARIA ROSA ( SP ) 27215831839 SERVICIO PERSONAL DIF DE MARZO, ABRIL Y MAYO - MES DE JUNIO PROFESIONALES 1,00 SE 1.064.474,89 1.064.474,89
CP0905-7 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINGET MARIA ROSA ( SP ) 27215831839 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 830.768,43 SE 1,00 830.768,43
CP0905-7 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINGET MARIA ROSA ( SP ) 27215831839 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 830.768,43 SE 1,00 830.768,43
CP0905-6 28/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINGET MARIA ROSA ( SP ) 27215831839 SERVICIO PERSONAL MES DE ENRO A MARZO 2025 PROFESIONALES 748.594,12 SE 1,00 748.594,12
CP0905-6 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINGET MARIA ROSA ( SP ) 27215831839 SERVICIO PERSONAL MES DE ENRO A MARZO 2025 PROFESIONALES 748.594,12 SE 1,00 748.594,12
CP0905-6 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINGET MARIA ROSA ( SP ) 27215831839 SERVICIO PERSONAL MES DE ENRO A MARZO 2025 PROFESIONALES 748.594,12 SE 1,00 748.594,12
CP0904-7 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) 27240553835 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0904-7 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) 27240553835 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0904-6 12/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) 27240553835 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0904-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) 27240553835 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0904-6 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) 27240553835 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0904-5 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) 27240553835 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0904-5 17/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) 27240553835 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0904-5 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS VALORI, MARIA NATALIA ( SP ) 27240553835 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0902-7 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) 20370815438 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 628.785,96 628.785,96
CP0902-6 23/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) 20370815438 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP0902-6 25/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) 20370815438 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP0902-6 29/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) 20370815438 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP0902-5 05/02/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) 20370815438 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP0902-5 20/02/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) 20370815438 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP0902-5 20/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CARRO LEONARDO JESUS ( SP ) 20370815438 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP0901-8 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) 23327420054 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 774.180,00 774.180,00
CP0901-7 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) 23327420054 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP0901-7 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) 23327420054 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP0901-7 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) 23327420054 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP0901-6 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) 23327420054 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP0901-6 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) 23327420054 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP0901-6 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) 23327420054 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP0901-5 29/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ISLA, BETIANA MARISOL ( SP ) 23327420054 SERVICIO PERSONAL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 3,00 SE 510.000,00 1.530.000,00
CP0899-7 30/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) 23173299869 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0899-6 26/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) 23173299869 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0899-6 24/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) 23173299869 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0899-6 29/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) 23173299869 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0898-7 31/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) 20365463957 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0898-6 23/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) 20365463957 SERVICIO PERSONAL MES DE A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0898-6 24/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) 20365463957 SERVICIO PERSONAL MES DE A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0898-6 29/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) 20365463957 SERVICIO PERSONAL MES DE A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0898-5 05/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) 20365463957 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0898-5 13/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) 20365463957 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0898-5 13/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO AVALOS LOPEZ, JOAQUIN NICOLAS ( SP ) 20365463957 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0897-7 30/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 714.855,60 714.855,60
CP0897-6 23/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 649.868,73 649.868,73
CP0897-6 25/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 649.868,73 649.868,73
CP0897-6 15/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 649.868,73 649.868,73
CP0897-5 05/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 565.103,24 565.103,24
CP0897-5 18/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 565.103,24 565.103,24
CP0897-5 14/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO LEDESMA, MARIA ELSA ( SP ) 27119114530 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 565.103,24 565.103,24
CP0896-8 31/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0896-8 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0896-7 17/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0896-7 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0896-7 20/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0896-6 04/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0896-6 13/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0896-6 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ACUÑA BARRIOS MARTIN ARIEL ( SP ) 20236965539 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0895-7 31/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) 23301963319 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0895-6 23/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) 23301963319 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0895-6 24/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) 23301963319 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0895-6 29/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) 23301963319 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0895-5 05/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) 23301963319 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0895-5 10/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) 23301963319 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0895-5 13/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO CAMARA GUSTAVO ALBERTO ( SP ) 23301963319 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0894-7 31/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) 27336233378 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 658.126,47 658.126,47
CP0894-6 25/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) 27336233378 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 598.296,79 598.296,79
CP0894-6 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) 27336233378 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 598.296,79 598.296,79
CP0894-6 10/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) 27336233378 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 598.296,79 598.296,79
CP0894-5 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) 27336233378 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 520.258,08 520.258,08
CP0894-5 13/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) 27336233378 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 520.258,08 520.258,08
CP0894-5 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BENITEZ PAULA SOLEDAD ( SP ) 27336233378 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 520.258,08 520.258,08
CP0893-7 31/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 769.711,74 769.711,74
CP0893-6 23/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 699.737,94 699.737,94
CP0893-6 24/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 699.737,94 699.737,94
CP0893-6 29/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 699.737,94 699.737,94
CP0893-5 05/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 608.467,78 608.467,78
CP0893-5 19/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 608.467,78 608.467,78
CP0893-5 20/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO VERON SONIA GRACIELA ( SP ) 27182157606 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 608.467,78 608.467,78
CP0892-7 31/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA GADEA JUAN MANUEL ( SP ) 20351167832 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 586.915,35 586.915,35
CP0892-6 07/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA GADEA JUAN MANUEL ( SP ) 20351167832 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 533.559,41 533.559,41
CP0892-6 25/04/2025 SECRETARIA DE HACIENDA GADEA JUAN MANUEL ( SP ) 20351167832 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 533.559,41 533.559,41
CP0892-6 29/05/2025 SECRETARIA DE HACIENDA GADEA JUAN MANUEL ( SP ) 20351167832 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 533.559,41 533.559,41
CP0892-5 04/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA GADEA JUAN MANUEL ( SP ) 20351167832 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 463.964,70 463.964,70
CP0892-5 17/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA GADEA JUAN MANUEL ( SP ) 20351167832 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 463.964,70 463.964,70
CP0892-5 18/03/2025 SECRETARIA DE HACIENDA GADEA JUAN MANUEL ( SP ) 20351167832 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 463.964,70 463.964,70
CP0891-7 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) 27348502285 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 577.084,84 577.084,84
CP0891-6 30/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) 27348502285 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 524.622,59 524.622,59
CP0891-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) 27348502285 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 524.622,59 524.622,59
CP0891-6 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) 27348502285 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 524.622,59 524.622,59
CP0891-5 04/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) 27348502285 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 456.193,56 456.193,56
CP0891-5 13/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) 27348502285 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 456.193,56 456.193,56
CP0891-5 14/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GODI, FLAVIA BELEN ( SP ) 27348502285 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 456.193,56 456.193,56
CP0890-7 30/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) 27327420866 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1.067.902,96 SE 1,00 1.067.902,96
CP0890-7 12/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) 27327420866 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1.080.882,11 SE 1,00 1.080.882,11
CP0890-6 18/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) 27327420866 SERVICIO PERSONAL DIF DE MAYO Y MES DE JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.056.737,45 1.056.737,45
CP0890-5 30/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) 27327420866 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 990.098,97 SE 1,00 990.098,97
CP0890-5 29/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) 27327420866 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1.035.265,26 SE 1,00 1.035.265,26
CP0890-4 14/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) 27327420866 SERVICIO PERSONAL DIF. DE FEBRERO Y MARZO 2025 PROFESIONALES 955.804,96 SE 1,00 955.804,96
CP0890-3 10/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) 27327420866 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 904.894,00 SE 1,00 904.894,00
CP0890-3 19/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS IGARZABAL MARIA FLORENCIA ALEJANDRA ( SP ) 27327420866 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 932.863,43 SE 1,00 932.863,43
CP0889-7 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0889-7 12/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0889-6 12/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0889-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0889-6 13/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0889-5 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0889-5 17/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0889-5 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ZIEGLER GUILLERMO MAXIMILIANO ( SP ) 20341127263 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0888-9 04/02/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 957.176,74 SE 1,00 957.176,74
CP0888-9 18/02/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 986.762,21 SE 1,00 986.762,21
CP0888-13 30/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1.129.604,02 SE 1,00 1.129.604,02
CP0888-12 17/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL DIF MAYO Y MES DE JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.117.793,38 1.117.793,38
CP0888-11 24/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1.047.304,68 SE 1,00 1.047.304,68
CP0888-11 29/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1.095.080,60 SE 1,00 1.095.080,60
CP0888-10 17/03/2025 EJECUTIVO MUNICIPAL OLIVER, MARIA GABRIELA ( SP ) 27166090763 SERVICIO PERSONAL DIF. DE FEBRERO Y MES DE MARZO 2025 PROFESIONALES 1.011.029,26 SE 1,00 1.011.029,26
CP0887-7 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 819.720,00 819.720,00
CP0887-7 11/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 819.720,00 819.720,00
CP0887-6 17/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP0887-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP0887-6 13/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP0887-5 04/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP0887-5 17/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP0887-5 14/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ERRAMUSPE FERNANDO F. ( SP ) 20131884037 SERVICIO PERSONAL PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP0885-8 31/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 819.720,00 819.720,00
CP0885-8 11/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 819.720,00 819.720,00
CP0885-7 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP0885-7 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP0885-7 10/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 745.200,00 745.200,00
CP0885-6 04/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP0885-6 17/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP0885-6 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BARBARA MARIA DEL PILAR ( SP ) 27285339214 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 648.000,00 648.000,00
CP0884-7 31/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERON, ANA BELEN ( SP ) 27336455257 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0884-7 11/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERON, ANA BELEN ( SP ) 27336455257 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0884-6 29/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERON, ANA BELEN ( SP ) 27336455257 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0884-6 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERON, ANA BELEN ( SP ) 27336455257 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0884-6 10/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERON, ANA BELEN ( SP ) 27336455257 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0884-5 04/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERON, ANA BELEN ( SP ) 27336455257 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0884-5 17/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERON, ANA BELEN ( SP ) 27336455257 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0884-5 09/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BERON, ANA BELEN ( SP ) 27336455257 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0883-6 30/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) 20170757565 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.798.259,23 1.798.259,23
CP0883-5 23/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) 20170757565 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.634.781,12 1.634.781,12
CP0883-5 24/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) 20170757565 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.634.781,12 1.634.781,12
CP0883-5 29/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) 20170757565 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.634.781,12 1.634.781,12
CP0883-4 05/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) 20170757565 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.421.548,80 1.421.548,80
CP0883-4 19/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) 20170757565 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.421.548,80 1.421.548,80
CP0883-4 14/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO HANZA CARLOS GUSTAVO ( SP ) 20170757565 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 1.421.548,80 1.421.548,80
CP0882-9 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0882-9 17/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0882-9 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0882-8 05/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) 23398403134 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0882-8 17/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) 23398403134 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0882-8 13/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) 23398403134 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0882-13 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0882-12 31/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) 23398403134 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0882-12 11/08/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) 23398403134 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0882-11 18/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) 23398403134 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0882-11 24/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) 23398403134 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0882-11 29/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE FERNANDEZ,LIZ FLORENCIA ( SP ) 23398403134 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0882-10 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0882-10 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0882-10 10/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS FERNANDEZ MARIA CAROLINA ( SP ) 27289592984 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0881-7 31/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) 20341127565 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0881-6 23/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) 20341127565 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0881-6 24/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) 20341127565 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0881-6 29/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) 20341127565 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0881-5 05/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) 20341127565 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0881-5 13/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) 20341127565 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0881-5 14/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO BASGALL MIGUEL ANGEL ( SP ) 20341127565 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0880-6 31/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) 27428011983 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0880-5 23/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) 27428011983 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0880-5 24/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) 27428011983 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0880-5 26/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) 27428011983 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0880-4 05/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) 27428011983 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0880-4 17/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) 27428011983 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0880-4 13/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ASIN, ANDREA MILAGROS ( SP ) 27428011983 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0879-7 31/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 645.658,53 645.658,53
CP0879-6 25/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 586.962,30 586.962,30
CP0879-6 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 586.962,30 586.962,30
CP0879-6 10/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 586.962,30 586.962,30
CP0879-5 04/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 510.402,00 510.402,00
CP0879-5 06/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 510.402,00 510.402,00
CP0879-5 14/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ASCAINO EMILCE LEONOR ( SP ) 27172161869 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 510.402,00 510.402,00
CP0878-7 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) 27331304684 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0878-7 11/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) 27331304684 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0878-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) 27331304684 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0878-6 13/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) 27331304684 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0878-6 10/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) 27331304684 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0878-5 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) 27331304684 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0878-5 13/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) 27331304684 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0878-5 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS BELMONTE, ANABELLA ROCIO ( SP ) 27331304684 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0877-7 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) 27404084181 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 628.785,96 628.785,96
CP0877-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) 27404084181 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP0877-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) 27404084181 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP0877-6 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) 27404084181 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.623,60 571.623,60
CP0877-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) 27404084181 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP0877-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) 27404084181 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP0877-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DEBRABANDERE, AGUSTINA MARICEL ( SP ) 27404084181 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 497.064,00 497.064,00
CP0876-7 31/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0876-6 17/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0876-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0876-6 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0876-5 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0876-5 18/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0876-5 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DURE MONICA SILVINA ( SP ) 27127726669 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0875-7 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) 20269646412 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0875-6 12/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) 20269646412 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0875-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) 20269646412 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0875-6 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) 20269646412 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0875-5 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) 20269646412 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0875-5 19/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) 20269646412 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0875-5 14/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIOZZA FERNANDO NICOLAS ( SP ) 20269646412 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0874-7 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORUJO ANA PAULA ( SP ) 27341126008 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0874-7 11/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORUJO ANA PAULA ( SP ) 27341126008 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0874-6 25/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORUJO ANA PAULA ( SP ) 27341126008 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0874-6 13/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORUJO ANA PAULA ( SP ) 27341126008 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0874-6 10/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORUJO ANA PAULA ( SP ) 27341126008 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0874-5 04/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORUJO ANA PAULA ( SP ) 27341126008 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0874-5 17/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORUJO ANA PAULA ( SP ) 27341126008 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0874-5 14/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORUJO ANA PAULA ( SP ) 27341126008 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0873-7 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) 20243020299 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 774.180,00 774.180,00
CP0873-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) 20243020299 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP0873-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) 20243020299 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP0873-6 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) 20243020299 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 703.800,00 703.800,00
CP0873-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) 20243020299 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP0873-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) 20243020299 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP0873-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GUILLAUME ERNESTO GABRIEL ( SP ) 20243020299 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CP0872-7 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 698.647,29 698.647,29
CP0872-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,90 635.133,90
CP0872-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,90 635.133,90
CP0872-6 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 635.133,90 635.133,90
CP0872-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,35 552.290,35
CP0872-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,35 552.290,35
CP0872-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FRANCOU, MARIELA FABIANA ( SP ) 27221508047 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 552.290,35 552.290,35
CP0871-7 30/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 719.069,77 719.069,77
CP0871-6 30/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 653.699,79 653.699,79
CP0871-6 15/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 653.699,79 653.699,79
CP0871-6 24/04/2025 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 653.699,79 653.699,79
CP0871-5 05/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 568.434,60 568.434,60
CP0871-5 05/03/2025 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 568.434,60 568.434,60
CP0871-5 03/04/2025 SECRETARIA DE HACIENDA KUTTEL GERMAN GASTON ( SP ) 20317895861 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 568.434,60 568.434,60
CP0870-7 31/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0870-6 23/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0870-6 24/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0870-6 02/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0870-5 05/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0870-5 25/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0870-5 01/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO CERGNEUX GABRIEL LUJAN ( SP ) 20139779771 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0869-7 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0869-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0869-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0869-6 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0869-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0869-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0869-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOCCHIO SILVIA YOLANDA ( SP ) 23145713544 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0868-7 31/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) 27301637433 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0868-6 18/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) 27301637433 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0868-6 24/04/2025 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) 27301637433 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0868-6 19/05/2025 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) 27301637433 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0868-5 05/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) 27301637433 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0868-5 19/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) 27301637433 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0868-5 18/03/2025 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, NANCI VALERIA ( SP ) 27301637433 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0867-7 31/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) 27311231680 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 722.959,77 722.959,77
CP0867-7 11/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) 27311231680 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 722.959,77 722.959,77
CP0867-6 24/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) 27311231680 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 657.236,15 657.236,15
CP0867-6 29/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) 27311231680 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 657.236,15 657.236,15
CP0867-6 10/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) 27311231680 SERVICIO PERSONAL ABRIL A JUNIO 2025. PROFESIONALES 1,00 SE 657.236,15 657.236,15
CP0867-5 05/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) 27311231680 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.509,70 571.509,70
CP0867-5 18/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) 27311231680 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.509,70 571.509,70
CP0867-5 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CHIAPPELLA SABRINA DANIELA ( SP ) 27311231680 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 571.509,70 571.509,70
CP0866-5-1 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0866-5 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0866-5 30/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0866-5 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0866-4 05/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0866-4 17/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0866-4 18/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NUÑEZ, LUIS ALBERTO ( SP ) 20103806381 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0865-7 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) 27313952016 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 812.339,62 812.339,62
CP0865-6 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) 27313952016 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 738.490,56 738.490,56
CP0865-6 24/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) 27313952016 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 738.490,56 738.490,56
CP0865-6 19/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) 27313952016 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 738.490,56 738.490,56
CP0865-5 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) 27313952016 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 642.165,17 642.165,17
CP0865-5 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) 27313952016 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 642.165,17 642.165,17
CP0865-5 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAS, ANA ALEJANDRA ( SP ) 27313952016 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 642.165,17 642.165,17
CP0864-7 31/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) 20447029694 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0864-6 23/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) 20447029694 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0864-6 24/04/2025 SECRETARIA DE HACIENDA BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) 20447029694 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0864-6 22/05/2025 SECRETARIA DE HACIENDA BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) 20447029694 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0864-5 05/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) 20447029694 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0864-5 19/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) 20447029694 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0864-5 21/03/2025 SECRETARIA DE HACIENDA BOGREIBE, ANGEL JESUS ( SP ) 20447029694 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0863-7 31/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA CAFFA CAROLINA ( SP ) 27221495379 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0863-6 30/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA CAFFA CAROLINA ( SP ) 27221495379 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0863-6 24/04/2025 SECRETARIA DE HACIENDA CAFFA CAROLINA ( SP ) 27221495379 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0863-6 22/05/2025 SECRETARIA DE HACIENDA CAFFA CAROLINA ( SP ) 27221495379 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0863-5 05/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA CAFFA CAROLINA ( SP ) 27221495379 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0863-5 13/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA CAFFA CAROLINA ( SP ) 27221495379 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0863-5 17/03/2025 SECRETARIA DE HACIENDA CAFFA CAROLINA ( SP ) 27221495379 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0862-7 31/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) 23236779734 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 625.709,82 625.709,82
CP0862-6 25/04/2025 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) 23236779734 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 568.827,11 568.827,11
CP0862-6 20/05/2025 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) 23236779734 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 568.827,11 568.827,11
CP0862-5 04/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) 23236779734 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 494.632,27 494.632,27
CP0862-5 05/03/2025 SECRETARIA DE HACIENDA PICCOLI, LAURA MARIELA ( SP ) 23236779734 SERVICIO PERSONAL ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 494.632,27 494.632,27
CP0861-7 31/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) 27334226056 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0861-6 18/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) 27334226056 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0861-6 24/04/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) 27334226056 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0861-6 19/05/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) 27334226056 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0861-5 05/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) 27334226056 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0861-5 19/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) 27334226056 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0861-5 18/03/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ANZALDI MARIA DANIELA ( SP ) 27334226056 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0860-7 30/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) 27175524229 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0860-7 12/08/2025 SECRETARIA DE HACIENDA MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) 27175524229 SERVICIO PERSONAL DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0860-6 12/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) 27175524229 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0860-6 24/04/2025 SECRETARIA DE HACIENDA MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) 27175524229 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0860-6 13/05/2025 SECRETARIA DE HACIENDA MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) 27175524229 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0860-5 05/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) 27175524229 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0860-5 17/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) 27175524229 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0860-5 14/03/2025 SECRETARIA DE HACIENDA MARSICO GRACIELA NOEMI ( SP ) 27175524229 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0859-7 31/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) 27330253725 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0859-6 26/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) 27330253725 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0859-6 24/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) 27330253725 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0859-6 26/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) 27330253725 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0859-5 06/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) 27330253725 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0859-5 25/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) 27330253725 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0859-5 20/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO BARRAGAN, MARIA FERNANDA ( SP ) 27330253725 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0858-7 31/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) 20131885920 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 759.000,00 759.000,00
CP0858-6 26/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) 20131885920 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0858-6 24/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) 20131885920 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0858-6 19/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) 20131885920 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 690.000,00 690.000,00
CP0858-5 05/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) 20131885920 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0858-5 19/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) 20131885920 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0858-5 20/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ACOSTA HORACIO DANIEL ( SP ) 20131885920 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CP0857-8 04/08/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) 23233889449 SERVICIO PERSONAL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 910.800,00 910.800,00
CP0857-7 03/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) 23233889449 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0857-7 03/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) 23233889449 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0857-7 12/05/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) 23233889449 SERVICIO PERSONAL MES DE ABRIL A JUNIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 828.000,00 828.000,00
CP0857-6 05/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) 23233889449 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0857-6 20/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) 23233889449 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0857-6 15/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) 23233889449 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 720.000,00 720.000,00
CP0857-5 10/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO IREGUI CLAUDIO DANIEL ( SP ) 23233889449 SERVICIO PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2024 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CO1104-5 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS AZCOITIA VIOLETA SOLEDAD ( SP ) 27306400814 SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO A JULIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 480.000,00 480.000,00
CO1104-5 17/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS AZCOITIA VIOLETA SOLEDAD ( SP ) 27306400814 SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO A JULIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 480.000,00 480.000,00
CO1104-5 15/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS AZCOITIA VIOLETA SOLEDAD ( SP ) 27306400814 SERVICIO PERSONAL MES DE MAYO A JULIO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 480.000,00 480.000,00
CO1103-4 04/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GROBA EDUARDO HORACIO ( SP ) 20103302162 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CO1103-4 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GROBA EDUARDO HORACIO ( SP ) 20103302162 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CO1103-4 14/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GROBA EDUARDO HORACIO ( SP ) 20103302162 SERVICIO PERSONAL DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 612.000,00 612.000,00
CO0008-5 24/04/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION RAICES 30715171453 MANO DE OBRA VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/04/2025 AL 30/09/2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.050.000,00 4.050.000,00
CO0008-5 21/05/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION RAICES 30715171453 MANO DE OBRA VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/04/2025 AL 30/09/2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.050.000,00 4.050.000,00
CO0008-5 23/06/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION RAICES 30715171453 MANO DE OBRA VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/04/2025 AL 30/09/2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.050.000,00 4.050.000,00
CO0008-5 24/07/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION RAICES 30715171453 MANO DE OBRA VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/04/2025 AL 30/09/2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.050.000,00 4.050.000,00
CO0008-4 23/01/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION RAICES 30715171453 MANO DE OBRA VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/10/2024 AL 31/03/2025 - RESOLUCION N°55816 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.485.000,00 3.485.000,00
CO0008-4 21/02/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION RAICES 30715171453 MANO DE OBRA VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/10/2024 AL 31/03/2025 - RESOLUCION N°55816 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.485.000,00 3.485.000,00
CO0008-4 27/03/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION RAICES 30715171453 MANO DE OBRA VIGILANCIA GARITA PARQUE INDUSTRIAL DESDE 01/10/2024 AL 31/03/2025 - RESOLUCION N°55816 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.485.000,00 3.485.000,00
CO0002-31 05/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA JUNIO 2025 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 1.777.870,98 1.777.870,98
CO0002-30 07/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA ABRIL 2025 Y MAYO 2025 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 1.777.870,98 1.777.870,98
CO0002-30 07/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA ABRIL 2025 Y MAYO 2025 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 1.777.870,98 1.777.870,98
CO0002-29 07/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA ABRIL 2025 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 1.777.870,98 1.777.870,98
CO0002-28 20/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA MARZO 2025 - RESOLUCION 56895 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 1.638.214,00 1.638.214,00
CO0002-27 20/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA MARZO 2025 - RESOLUCION 56895 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 1.638.214,00 1.638.214,00
CO0002-26 05/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA ENERO 2025 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 1.638.214,00 1.638.214,00
CO0002-26 21/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA ENERO Y FEBRERO 2025 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 1.638.214,00 1.638.214,00
CO0002-25 05/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA ENERO 2025 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 1.638.214,00 1.638.214,00
CO0002-25 21/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA ENERO Y FEBRERO 2025 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 1.638.214,00 1.638.214,00
CO0002-24 14/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA NOVIEMBRE 2024 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 1.516.865,00 1.516.865,00
CO0002-24 14/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ALERTA EMERGENCIAS CARDIOMEDICAS S.A. 30641868546 COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2024 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 1.516.865,00 1.516.865,00
CO0002-23 14/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA NOVIEMBRE 2024 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 1.516.865,00 1.516.865,00
CO0002-23 14/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA DICIEMBRE 2024 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 1.516.865,00 1.516.865,00
CD15843-1 20/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 CATERING CONGRESO DE SALUD MENTAL GASTRONOMIA 1,00 SE 900.000,00 900.000,00
CD15843-1 20/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO CONGRESO DE SALUD MENTAL ALOJAMIENTO 107.200,00 U 1,00 107.200,00
CD15843-1 20/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO CONGRESO DE SALUD MENTAL ALOJAMIENTO 53.600,00 U 1,00 53.600,00
CD15843-1 20/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA CONGRESO DE SALUD MENTAL GASTRONOMIA 1,00 SE 150.000,00 150.000,00
CC1738 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.790.000,00 8.790.000,00
CC1738 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 1 CAMIÓN JULIO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 1.600.000,00 1.600.000,00
CC1738 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.138.500,00 1.138.500,00
CC1738 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONALES JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 198.000,00 198.000,00
CC1737 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BARRIDO - JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.640.000,00 6.640.000,00
CC1736 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.900.000,00 7.900.000,00
CC1736 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION 4 CAMIONES - JULIO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 6.400.000,00 6.400.000,00
CC1735 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 RECOLECCION DE RESIDUOS Y RAMAS - JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.060.000,00 8.060.000,00
CC1735 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION 4 CAMIONES - JULIO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 6.400.000,00 6.400.000,00
CC1733 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.060.000,00 8.060.000,00
CC1732 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 1 A JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.790.000,00 8.790.000,00
CC1731 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.060.000,00 8.060.000,00
CC1730 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.900.000,00 7.900.000,00
CC1729 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.500.000,00 6.500.000,00
CC1727 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES JULIO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.900.000,00 5.900.000,00
CC1726 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES JULIO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.790.000,00 8.790.000,00
CC1725 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 26.700.000,00 26.700.000,00
CC1724 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA CEMENTERIO JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.790.000,00 8.790.000,00
CC1723 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 MANO DE OBRA CEMENTERIO MES JULIO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.040.000,00 4.040.000,00
CC1723 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LOCACION CAMIONETA MES JULIO 2025. SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 500.000,00 500.000,00
CC1722 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 2 JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.790.000,00 8.790.000,00
CC1721 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.790.000,00 8.790.000,00
CC1721 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 957.000,00 957.000,00
CC1720 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.790.000,00 8.790.000,00
CC1720 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LOCACION 1 CAMION - JULIO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 1.600.000,00 1.600.000,00
CC1720 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.392.500,00 2.392.500,00
CC1719 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA 30718726499 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES MES JULIO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 313.500,00 313.500,00
CC1719 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA 30718726499 SERVICIO PLAYAS MES JULIO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.790.000,00 8.790.000,00
CC1718 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO CHIPEO JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.000.000,00 6.000.000,00
CC1717 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.690.000,00 4.690.000,00
CC1716 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES JULIO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.500.000,00 6.500.000,00
CC1715 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 3 JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.790.000,00 8.790.000,00
CC1715 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 841.500,00 841.500,00
CC1715 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONALES JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 66.000,00 66.000,00
CC1714 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 10 JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.790.000,00 8.790.000,00
CC1713 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ESPACIOS VERDES - JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.900.000,00 7.900.000,00
CC1712 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES JULIO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.790.000,00 8.790.000,00
CC1711 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.250.000,00 7.250.000,00
CC1711 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LOCACION 1 CAMIÓN JULIO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 1.250.000,00 1.250.000,00
CC1710 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.900.000,00 5.900.000,00
CC1709 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.790.000,00 8.790.000,00
CC1709 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.996.500,00 1.996.500,00
CC1708 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.790.000,00 8.790.000,00
CC1708 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 115.500,00 115.500,00
CC1707 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.900.000,00 7.900.000,00
CC1706 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.900.000,00 7.900.000,00
CC1705 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO VOLANTES - JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.790.000,00 8.790.000,00
CC1705 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LOCACION 2 CAMIONES SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 1.600.000,00 3.200.000,00
CC1705 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 396.000,00 396.000,00
CC1703 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MES JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.690.000,00 4.690.000,00
CC1702 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MES JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.900.000,00 7.900.000,00
CC1701 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO CEMENTERIO MES JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.060.000,00 8.060.000,00
CC1700 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA 33718149709 MANO DE OBRA PODA JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.790.000,00 8.790.000,00
CC1700 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA 33718149709 SERVICIO ADICIONAL RETIRO DE ÁRBOL JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.250,00 8.250,00
CC1699 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.790.000,00 8.790.000,00
CC1698 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.790.000,00 8.790.000,00
CC1697 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.060.000,00 8.060.000,00
CC1696 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 SERVICIO VOLANTE - JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.900.000,00 5.900.000,00
CC1695 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS- JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.350.000,00 7.350.000,00
CC1694 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.790.000,00 8.790.000,00
CC1694 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 693.000,00 693.000,00
CC1694 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 841.500,00 841.500,00
CC1693 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.790.000,00 8.790.000,00
CC1693 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LOCACION 1 CAMIONETA - JULIO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 500.000,00 500.000,00
CC1693 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 MATERIALES EQUIPAMIENTO - JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 507.000,00 507.000,00
CC1692 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BARRIDO - JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.790.000,00 8.790.000,00
CC1690 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.550.000,00 7.550.000,00
CC1688 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.400.000,00 8.400.000,00
CC1688 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 940.500,00 940.500,00
CC1688 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL HORAS ADEUDADAS - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 88.800,00 88.800,00
CC1688 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 SERVICIO DEPOSITO DE MOTOS - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 247.500,00 247.500,00
CC1686-1 03/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 RECOLECCION DE RESIDUOS JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.750.000,00 7.750.000,00
CC1686-1 03/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION 4 CAMIONES - JUNIO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 6.400.000,00 6.400.000,00
CC1685 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MICRO BASURALES - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.460.000,00 4.460.000,00
CC1683 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.400.000,00 8.400.000,00
CC1683 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2025 ADICIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 396.000,00 396.000,00
CC1683 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 RECOLECCION DE RESIDUOS JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.105.000,00 1.105.000,00
CC1681 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA 33718149709 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.400.000,00 8.400.000,00
CC1681 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA 33718149709 SERVICIO RECOLECCION CAIDA ARBOL - ADICIONAL JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CC1680 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.250.000,00 7.250.000,00
CC1680 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LOCACION 1 CAMION - JUNIO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 1.250.000,00 1.250.000,00
CC1678 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.550.000,00 7.550.000,00
CC1678 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION 4 CAMIONES - JUNIO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 6.400.000,00 6.400.000,00
CC1677 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.400.000,00 8.400.000,00
CC1677 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LOCACION JUNIO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 1.600.000,00 1.600.000,00
CC1677 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.310.000,00 2.310.000,00
CC1677 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO ADICIONALES - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 192.400,00 192.400,00
CC1675 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.900.000,00 3.900.000,00
CC1675 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LOCACION 1 CAMIONETA - JUNIO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 500.000,00 500.000,00
CC1674 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.650.000,00 5.650.000,00
CC1673 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.550.000,00 7.550.000,00
CC1672 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.400.000,00 8.400.000,00
CC1672 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 792.000,00 792.000,00
CC1672 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ADEUDADO - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 207.200,00 207.200,00
CC1671 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.400.000,00 8.400.000,00
CC1670 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.400.000,00 8.400.000,00
CC1670 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LOCACION JUNIO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 500.000,00 500.000,00
CC1670 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 SERVICIO EQUIPAMIENTO - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 507.000,00 507.000,00
CC1669 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO CEMENTERIO - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.750.000,00 7.750.000,00
CC1667 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 25.200.000,00 25.200.000,00
CC1666-1 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 SERVICIO ADICIONALES APOYO RECORD GUINES - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 123.750,00 123.750,00
CC1666 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.400.000,00 8.400.000,00
CC1666 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.650.000,00 1.650.000,00
CC1666 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO 2025 HORAS ADEUDADAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 88.800,00 88.800,00
CC1666 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 SERVICIO SERENO FAPU JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 33.000,00 33.000,00
CC1664 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.050.000,00 7.050.000,00
CC1663 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 SERVICIO AREAS VERDES - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.750.000,00 7.750.000,00
CC1662 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BARRIDO - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.350.000,00 6.350.000,00
CC1661 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ESPACIOS VERDES . JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.550.000,00 7.550.000,00
CC1660 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL DEL CEMENTERIO - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.400.000,00 8.400.000,00
CC1658-1 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 SERVICIO ADICIONALES APOYO RECORD GUINNES POLLOS ASADOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 41.250,00 41.250,00
CC1658 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.400.000,00 8.400.000,00
CC1657 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.200.000,00 6.200.000,00
CC1656 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.400.000,00 8.400.000,00
CC1655 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 SERVICIO VOLANTE EN CALLES Y ESPACIOS VERDES - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.650.000,00 5.650.000,00
CC1654 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CORTE PASTO - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.750.000,00 7.750.000,00
CC1653 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 2 JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.750.000,00 7.750.000,00
CC1652 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 1 JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 8.400.000,00 SE 1,00 8.400.000,00
CC1651 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 445.500,00 445.500,00
CC1651 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO VOLANTE - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.400.000,00 8.400.000,00
CC1651 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LOCACION 2 CAMIONES SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 1.600.000,00 3.200.000,00
CC1648-1 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 SERVICIO ADICIONALES - APOYO RECORD GUINES - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 61.875,00 61.875,00
CC1648 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.072.500,00 1.072.500,00
CC1648 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - HORAS ADEUDADAS- JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 251.000,00 251.000,00
CC1648 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 198.000,00 198.000,00
CC1648 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.400.000,00 8.400.000,00
CC1648 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 1 CAMION - JUNIO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 1.600.000,00 1.600.000,00
CC1647 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA 30718726499 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PLAYAS - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.400.000,00 8.400.000,00
CC1647 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA 30718726499 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 264.000,00 264.000,00
CC1645 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.400.000,00 8.400.000,00
CC1644 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CORTE PASTO - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.200.000,00 6.200.000,00
CC1643 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.400.000,00 8.400.000,00
CC1642 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.400.000,00 8.400.000,00
CC1641 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO CHIPEO - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.700.000,00 5.700.000,00
CC1640 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.400.000,00 8.400.000,00
CC1639 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.650.000,00 5.650.000,00
CC1638 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.400.000,00 8.400.000,00
CC1637 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.460.000,00 4.460.000,00
CC1636 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 SERVICIO TRABAJOS EN AREAS VERDES - JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.550.000,00 7.550.000,00
CC1635 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.550.000,00 7.550.000,00
CC1634 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.090.000,00 8.090.000,00
CC1634 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 769.600,00 769.600,00
CC1632 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.440.000,00 7.440.000,00
CC1632 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION 4 CAMIONES - MAYO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 4.100.000,00 4.100.000,00
CC1631 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.920.000,00 3.920.000,00
CC1631 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION 4 CAMIONES - MAYO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 3.200.000,00 3.200.000,00
CC1630 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.090.000,00 8.090.000,00
CC1630 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 450.000,00 450.000,00
CC1630 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 414.400,00 414.400,00
CC1629 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO VOLANTE - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.090.000,00 8.090.000,00
CC1629 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LOCACION 2 CAMIONES - MAYO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 2.500.000,00 2.500.000,00
CC1629 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONALES MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 133.200,00 133.200,00
CC1629 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BARREDORA - ADICIONAL - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 122.100,00 122.100,00
CC1628 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 SERVICIO BARRIDO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.090.000,00 8.090.000,00
CC1628 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION MAYO 2025. SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 450.000,00 450.000,00
CC1626 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.090.000,00 8.090.000,00
CC1626 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION 2 CAMIONES - MAYO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 900.000,00 900.000,00
CC1625 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.240.000,00 7.240.000,00
CC1625 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION 1 CAMION - MAYO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 450.000,00 450.000,00
CC1625 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 177.600,00 177.600,00
CC1624 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.090.000,00 8.090.000,00
CC1624 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 1 CAMION - MAYO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 1.250.000,00 1.250.000,00
CC1624 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 784.400,00 784.400,00
CC1624 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ESPACIO PUBLICOS - ADICIONAL - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 266.400,00 266.400,00
CC1623 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ESPACIOS PUBLICOS - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.090.000,00 8.090.000,00
CC1623 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION 1 CAMION - MAYO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 450.000,00 450.000,00
CC1622 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA 30718726499 SERVICIO CORTE PASTO PLAYAS - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.090.000,00 8.090.000,00
CC1622 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA 30718726499 RECOLECCION DE RESIDUOS ADIDIONAL - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 281.200,00 281.200,00
CC1622 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA 30718726499 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA IMPLEMENTOS CORTE PASTO PARQUE DE LA CIUDAD - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 500.000,00 500.000,00
CC1621 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.090.000,00 8.090.000,00
CC1621 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION 1 CAMION - MAYO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 450.000,00 450.000,00
CC1619 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.440.000,00 7.440.000,00
CC1618 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.090.000,00 8.090.000,00
CC1618 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LOCACION CAMIONETA - MAYO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 500.000,00 500.000,00
CC1618 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA EQUIPAMIENTO - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 530.000,00 530.000,00
CC1617 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.090.000,00 8.090.000,00
CC1617 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 547.600,00 547.600,00
CC1616 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO MPAL. MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.750.000,00 3.750.000,00
CC1616 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LOCACION CAMIONETA -MAYO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 500.000,00 500.000,00
CC1615 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BARRIDO - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.510.000,00 6.510.000,00
CC1615 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 1 CAMION - MAYO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 450.000,00 450.000,00
CC1613 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.090.000,00 8.090.000,00
CC1612 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 2 - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.090.000,00 8.090.000,00
CC1611 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO MAYO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.090.000,00 8.090.000,00
CC1610 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 SERVICIO DE BARRIDO. MAYO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.375.000,00 6.375.000,00
CC1609 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA RUTA 39. MAYO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.925.000,00 5.925.000,00
CC1608 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 SERVICIO DE BARRIDO MAYO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.060.000,00 6.060.000,00
CC1607 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES AREAS VERDES - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.440.000,00 7.440.000,00
CC1606 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ESPACIOS PUBLICOS - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.090.000,00 8.090.000,00
CC1605 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ESPACIOS VERDES - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.250.000,00 7.250.000,00
CC1604 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 23.958.000,00 23.958.000,00
CC1603 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.090.000,00 8.090.000,00
CC1602 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 SERVICIO CORTE PASTO - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.440.000,00 7.440.000,00
CC1601 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA 33718149709 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES- MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.090.000,00 8.090.000,00
CC1600 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.285.000,00 4.285.000,00
CC1599 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNTAS Y DEMARCACIONES - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.250.000,00 7.250.000,00
CC1598 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.250.000,00 7.250.000,00
CC1597 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.060.000,00 6.060.000,00
CC1596 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.090.000,00 8.090.000,00
CC1596 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LOCACION 1 CAMION - MAYO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 1.250.000,00 1.250.000,00
CC1596 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.613.200,00 1.613.200,00
CC1595 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.250.000,00 7.250.000,00
CC1594 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO CHIPEO - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.450.000,00 5.450.000,00
CC1593 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.090.000,00 8.090.000,00
CC1593 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LOCACION 1 CAMION - MAYO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 450.000,00 450.000,00
CC1593 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 532.800,00 532.800,00
CC1593 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.198.800,00 1.198.800,00
CC1592 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MICROBASURALES - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.258.000,00 4.258.000,00
CC1592 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LOCACION 1 CAMION - MAYO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 450.000,00 450.000,00
CC1591 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 RECOLECCION DE RESIDUOS MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 8.090.000,00 8.090.000,00
CC1591 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION 1 CAMION -MAYO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 450.000,00 450.000,00
CC1590 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.250.000,00 7.250.000,00
CC1589 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO SERENO EN EX CIRCUITO MENA - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.870.000,00 2.870.000,00
CC1588 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CEMENTERIO - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.440.000,00 7.440.000,00
CC1587 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO SERENO EN 160 VIVIENDAS - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.870.000,00 2.870.000,00
CC1586 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 SERVICIO DE VOLANTE - MAYO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.400.000,00 5.400.000,00
CC1584-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1584-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LOCACION 1 CAMIONETA - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CC1584 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1584 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LOCACION 1 CAMIONETA ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 425.000,00 425.000,00
CC1584 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 SERVICIO EQUIPAMIENTO ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 530.000,00 530.000,00
CC1582-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 MEJORAMIENTO CEMENTERIO - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 202.500,00 202.500,00
CC1582-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LOCACION 1 CAMIONETA - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
CC1582 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.370.000,00 3.370.000,00
CC1582 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LOCACION CAMIONETA ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 425.000,00 425.000,00
CC1581-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANO DE OBRA MINIBASURALES - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1581-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION ADENDA - ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CC1581 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1581 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION 1 CAMION ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1580-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 2- ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1580-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION 1 CAMIÓN - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CC1580 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.600.000,00 6.600.000,00
CC1580 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION 1 CAMION ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1579-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1579 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.490.000,00 6.490.000,00
CC1578-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL CEMENTERIO MUNICIPAL - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1578 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1577-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 SERVICIO VOLANTES - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 303.750,00 303.750,00
CC1577 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 SERVICIO VOLANTE ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.800.000,00 4.800.000,00
CC1576-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1576-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CC1576 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.600.000,00 6.600.000,00
CC1576 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 1 CAMION ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1573-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO VOLANTE - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1573-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LOCACION 2 CAMIONES - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 100.000,00 100.000,00
CC1573 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO EN VOLANTES ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1573 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LOCACION 2 CAMIONES ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 850.000,00 1.700.000,00
CC1573 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 255.200,00 255.200,00
CC1573 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONALES ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 212.400,00 212.400,00
CC1573 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO DESALOJO EX CIRCUITO MENA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 168.200,00 168.200,00
CC1572-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 MEJORAMIENTO CEMENTERIO - ADENDA ABRIL 2025COORD SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1572 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 MEJORAMIENTO CEMENTERIO ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.600.000,00 6.600.000,00
CC1571-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1571-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION 1 CAMIÓN - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CC1571 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1571 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION 1 CAMION ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1570-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1570 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.600.000,00 6.600.000,00
CC1569-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1569-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION 2 CAMION - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 100.000,00 100.000,00
CC1569 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1569 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION 2 CAMION ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 850.000,00 1.700.000,00
CC1568-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA - ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1568 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.490.000,00 6.490.000,00
CC1567-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1567 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ZONA 4 ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.490.000,00 6.490.000,00
CC1566-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1566-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 1 CAMION - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CC1566 29/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1566 29/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 1 CAMIÓN ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1566 29/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 946.400,00 946.400,00
CC1566 29/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 148.200,00 148.200,00
CC1565-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1565-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION 1 CAMION - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CC1565 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1565 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION 1 CAMION ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1564-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1564-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION 1 CAMION ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CC1564 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA LIMPIEZA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1564 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION 1 CAMION - ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1564 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 20252 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 476.400,00 476.400,00
CC1563-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CORTWE PASTO - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 202.500,00 202.500,00
CC1563 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CORTE PASTO ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.645.000,00 3.645.000,00
CC1562-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CORTE PASTO - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 202.500,00 202.500,00
CC1562 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.300.000,00 3.300.000,00
CC1561-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1561-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LOCACION 1 CAMIÓN - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CC1561 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1561 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LOCACION 1 CAMIÓN ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1561 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.961.200,00 1.961.200,00
CC1560-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 202.500,00 202.500,00
CC1560 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA BARRIDO ZONA 3 BIS ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.900.000,00 3.900.000,00
CC1559-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.620.000,00 1.620.000,00
CC1559 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.784.000,00 20.784.000,00
CC1558-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1558-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION 1 CAMION - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CC1558 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1558 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION 1 CAMION ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1557-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA 30718726499 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CORTE PASTO PLAYAS - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1557 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA 30718726499 SERVICIO CORTE PASTO EN PLAYAS - ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1557 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA 30718726499 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 280.800,00 280.800,00
CC1556-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA 33718149709 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1556 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA 33718149709 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PODA - ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1555-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 337.500,00 337.500,00
CC1555 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PATRIA MIA 30718397878 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA CORTE PASTO - ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.400.000,00 5.400.000,00
CC1554-1 20/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1554 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.490.000,00 6.490.000,00
CC1553-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1553 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1553 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 912.000,00 912.000,00
CC1552-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1552 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1551-1 20/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1551 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1550-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 SERVICIO TRABAJO MICROBASURALES - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 202.500,00 202.500,00
CC1550-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LOCACION 1 CAMION - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CC1550 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.900.000,00 3.900.000,00
CC1550 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LOCACION 1 CAMIÓN ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1549-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1549 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.490.000,00 6.490.000,00
CC1548-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1548-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LOCACION 1 CAMION - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CC1548 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1548 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LOCACION 1 CAMIÓN ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1548 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.361.200,00 1.361.200,00
CC1548 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 296.400,00 296.400,00
CC1547-1 20/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1547 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.490.000,00 6.490.000,00
CC1546-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1546 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.490.000,00 6.490.000,00
CC1545-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 8 - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1545-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION 1 CAMIÓN - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CC1545 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 8 ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1545 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION CAMIÓN ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1544-1 20/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1544 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO ABRIL 2024 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1544 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 426.400,00 426.400,00
CC1543-1 20/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ECOTRASER 30714884146 MANO DE OBRA PLANTA ASFÁLTICA - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 202.500,00 202.500,00
CC1543 29/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ECOTRASER 30714884146 MANO DE OBRA EN PLANTA ASFALTICA - ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.300.000,00 3.300.000,00
CC1542-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1542 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.490.000,00 6.490.000,00
CC1541-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO CHIPEO - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 270.000,00 270.000,00
CC1541 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 BACHEO ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.950.000,00 4.950.000,00
CC1540-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 RECOLECCION DE RESIDUOS ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 405.000,00 405.000,00
CC1540-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION 1 CAMIÓN - ADENDA ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
CC1540 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 RECOLECCION DE RESIDUOS ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1540 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION 1 CAMION - ABRIL 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1540 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 358.000,00 358.000,00
CC1539 04/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 MANO DE OBRA PLANTA ASFÁLTICA MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.600.000,00 6.600.000,00
CC1538-1 04/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA 30718726499 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 196.000,00 196.000,00
CC1538 04/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA 30718726499 SERVICIO CORTE DE PASTO EN PLAYAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1537 04/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.600.000,00 6.600.000,00
CC1536 04/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 1A MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1536 04/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 LOCACION 1 CAMIÓN MARZO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1535 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1534 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SAN BENITO 30714712388 SERVICIO BARRIDO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.490.000,00 6.490.000,00
CC1533 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SAN BENITO 30714712388 SERVICIO BARRIDO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1533 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SAN BENITO 30714712388 LOCACION CAMION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1532 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1531 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL JUNTAS Y DEMARCACIONES MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.490.000,00 6.490.000,00
CC1529 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RIO ITAPE 30714380113 RECOLECCION DE RESIDUOS MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1529 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RIO ITAPE 30714380113 LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1527 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 20 DE JULIO 30715132490 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.800.000,00 4.800.000,00
CC1525 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1525 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PENIEL 30714712647 LOCACION 1 CAMIONETA MARZO 2024 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 425.000,00 425.000,00
CC1525 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PENIEL 30714712647 SERVICIO EQUIPAMIENTO MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 503.000,00 503.000,00
CC1524 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PENIEL 30714712647 SERVICIO TRABAJO EN CEMENTERIO MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.600.000,00 6.600.000,00
CC1524 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 425.000,00 425.000,00
CC1523-1 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.490.000,00 6.490.000,00
CC1523 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.400.000,00 5.400.000,00
CC1522 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.784.000,00 20.784.000,00
CC1521 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.490.000,00 6.490.000,00
CC1520 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 SERVICIO GENERAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1519 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LEALTAD 30715171518 SERVICIO VOLANTES MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1519 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LEALTAD 30715171518 LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 850.000,00 1.700.000,00
CC1519 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONALES MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 273.000,00 273.000,00
CC1518 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SAN ROQUE 30717932621 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ESPACIOS PUBLICOS MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.490.000,00 6.490.000,00
CC1517 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BET - EL 30714723088 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1517 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 966.000,00 966.000,00
CC1516 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LEALTAD 30715171518 SERVICIO TRABAJOS EN CEMENTERIO MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.600.000,00 6.600.000,00
CC1514 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.600.000,00 6.600.000,00
CC1514 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1513 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1513 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1513 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 609.000,00 609.000,00
CC1513 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 168.000,00 168.000,00
CC1512-1 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.086.000,00 2.086.000,00
CC1512 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1512 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1511 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1511 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1510 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1510 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RAICES 30715171453 LOCACION CAMION MARZO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 850.000,00 1.700.000,00
CC1509 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SAN ROQUE 30717932621 RECOLECCION DE RESIDUOS MICROBASURALES - MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.900.000,00 3.900.000,00
CC1509 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SAN ROQUE 30717932621 LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1508 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.490.000,00 6.490.000,00
CC1507 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ESPACIOS VERDES MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.490.000,00 6.490.000,00
CC1506 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SANTA TERESITA 30714584576 SERVICIO AREAS VERDES. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.490.000,00 6.490.000,00
CC1505 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO DE CHIPEO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.950.000,00 4.950.000,00
CC1504 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 20 DE JULIO 30715132490 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1504 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1503 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.600.000,00 6.600.000,00
CC1503 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1502 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1502 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PENIEL 30714712647 LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1502 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 280.000,00 280.000,00
CC1501 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MINIBASURALES MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1501 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1500 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA AREAS VERDES MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.600.000,00 6.600.000,00
CC1499 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1499 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 700.000,00 700.000,00
CC1499 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SANTA TERESITA 30714584576 SERVICIO SERENO PLANTA AFLUENTES ADICIONALES - MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 56.000,00 56.000,00
CC1498 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 4 DE JULIO 30714722952 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1498 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION 1 CAMION MARZO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1498 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 4 DE JULIO 30714722952 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 364.000,00 364.000,00
CC1497-1 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SAN ROQUE 30717932621 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES - MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.050.000,00 1.050.000,00
CC1497-1 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SAN ROQUE 30717932621 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL -MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 336.000,00 336.000,00
CC1497 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SAN ROQUE 30717932621 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC1497 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE SAN ROQUE 30717932621 LOCACION 1 CAMION - MARZO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 850.000,00 850.000,00
CC1496 27/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO FEBRERO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1495 27/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ECOTRASER 30714884146 SERVICIO PLANTA ASFALTICA. FEBRERO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.300.000,00 6.300.000,00
CC1493 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 SERVICIO AREAS VERDES. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1493 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 LOCACION CAMION. FEBRERO 2025. SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CC1492 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 SERVICIO AREAS VERDES. FEBRERO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.300.000,00 6.300.000,00
CC1491 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1491 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION CAMION. FEBRERO 2025. SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CC1490 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.200.000,00 6.200.000,00
CC1489 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO AREAS VERDES FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1489 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LOCACION CAMION FEBRERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CC1489 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES. FEBRERO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.768.800,00 1.768.800,00
CC1488 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL MES DE FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1488 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION CAMION PARA OBRAS VIALES. MES DE FEBRERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 1.600.000,00 1.600.000,00
CC1488 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 SERVICIO ESCUELAS LIMPIAS. MES DE FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 198.000,00 198.000,00
CC1487 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1487 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LOCACION CAMION. FEBRERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CC1487 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 SERVICIO ESPACIOS PÚBLICOS. ADICIONALES. FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 316.800,00 316.800,00
CC1487 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES. FEBRERO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.148.000,00 1.148.000,00
CC1486 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 SERVICIO CEMENTERIO. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.300.000,00 6.300.000,00
CC1486 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION SERVICIO DE RECOLECCIÓN. FEBRERO 2025. SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 400.000,00 400.000,00
CC1485 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.200.000,00 6.200.000,00
CC1483 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 RECOLECCION DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1483 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION CAMIÓN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS. FEBRERO 2025. SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CC1482 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.200.000,00 6.200.000,00
CC1481 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 RECOLECCION DE RESIDUOS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1481 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CC1481 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 SERVICIO ESCUELA LIMPIA. FEBRERO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 165.000,00 165.000,00
CC1479 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1479 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION 1 CAMIÓN FEBRERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CC1479 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 316.800,00 316.800,00
CC1478 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1478 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION 1 CAMIÓN FEBRERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CC1477 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.300.000,00 6.300.000,00
CC1477 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION FEBRERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CC1476 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 SERVICIO AREAS VERDES - FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1476 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 686.400,00 686.400,00
CC1476 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 SERVICIO ESCUELAS LIMPIAS - FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 99.000,00 99.000,00
CC1475 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA 30718726499 MANO DE OBRA CORTE PASTO PLAYAS FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1475 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA 30718726499 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 224.400,00 224.400,00
CC1475 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA 30718726499 SERVICIO OPERATIVO ESCUELAS LIMPIAS FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 396.000,00 396.000,00
CC1474 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.650.000,00 4.650.000,00
CC1473 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.200.000,00 6.200.000,00
CC1472 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.200.000,00 6.200.000,00
CC1471 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO CEMENTERIO FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.300.000,00 6.300.000,00
CC1470 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.750.000,00 3.750.000,00
CC1470 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LOCACION 1 CAMIÓN FEBRERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CC1469 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1469 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 400.000,00 400.000,00
CC1469 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 SERVICIO EQUIPAMIENTO FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 522.000,00 522.000,00
CC1468 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.300.000,00 6.300.000,00
CC1468 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION FEBRERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CC1467 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO CHIPEO - FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.650.000,00 4.650.000,00
CC1466 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 SERVICIO MANTENIMINETO ESPACIOS VERDES - FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1465 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 SERVICIO AREAS VERDES - FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.300.000,00 6.300.000,00
CC1463 27/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA UNIDAD 30714739464 RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 20.300.000,00 20.300.000,00
CC1462 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1461 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO VOLANTES. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1461 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LOCACION 2 CAMIONES. SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 1.600.000,00 1.600.000,00
CC1461 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO ADICIONALES ESPACIOS PÚBLICOS. FEBRERO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 257.400,00 257.400,00
CC1460 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1460 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION FEBRERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CC1459 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 SERVICIO BARRIDO. FEBRERO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.200.000,00 6.200.000,00
CC1457 27/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1457 27/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 435.600,00 435.600,00
CC1457 27/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANTA TERESITA 30714584576 MANO DE OBRA OPERATIVO ESCUELAS LIMPIAS FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 132.000,00 132.000,00
CC1456 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA 33718149709 SERVICIO SERVICIO DE PODA - FEBRERO 2026 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1455 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1455 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CC1455 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 250.800,00 250.800,00
CC1454 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 SERVICIO CORTE DE PASTO. FEBRERO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.200.000,00 5.200.000,00
CC1453 27/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANTA TERESITA 30714584576 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL FEBRERO 2025. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.200.000,00 6.200.000,00
CC1452 27/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.200.000,00 6.200.000,00
CC1450 27/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.040.000,00 7.040.000,00
CC1450 27/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 1 CAMIÓN FEBRERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 800.000,00 800.000,00
CC1450 27/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 SERVICIO RECOLECCIÓN ADICIONALES FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 607.200,00 607.200,00
CC1450 27/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 158.400,00 158.400,00
CC1449 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1449 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LOCACION 2 CAMIONES - ENERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 750.000,00 1.500.000,00
CC1449 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 MANO DE OBRA POR DESMONTE DE PLASTILLERA PREDIO MULTIEVENTOS FIESTA DE LA PLAYA - ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 200.000,00 200.000,00
CC1448 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.571.760,00 1.571.760,00
CC1448 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1448 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 LOCACION 1 CAMIÓN ENERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 750.000,00 750.000,00
CC1448 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO ADICIONAL TRASLADO EQUIPO FIESTA DE LA PLAYA ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.900.000,00 1.900.000,00
CC1447 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1447 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 750.000,00 750.000,00
CC1447 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 204.800,00 204.800,00
CC1446 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 SERVICIO VOLANTE ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.343.000,00 4.343.000,00
CC1445 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1445 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 LOCACION ENERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 750.000,00 750.000,00
CC1445 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 4 DE JULIO 30714722952 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 307.200,00 307.200,00
CC1444 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 8 ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1444 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 20 DE JULIO 30715132490 LOCACION 1 CAMIÓN ENERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 750.000,00 750.000,00
CC1443 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 6 ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1443 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LOCACION 1 CAMIÓN ENERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 750.000,00 750.000,00
CC1443 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 MANO DE OBRA ADICIONALES LIMPIEZA PREDIO MULTIEVENTOS 1 CAMIÓN ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 845.000,00 845.000,00
CC1442 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1442 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LOCACION ENERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 750.000,00 750.000,00
CC1442 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.493.840,00 1.493.840,00
CC1442 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL - ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 459.840,00 459.840,00
CC1441 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1441 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LOCACION 1 CAMIÓN ENERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 750.000,00 750.000,00
CC1441 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 MANO DE OBRA ADICIONAL ARMADO Y REACONDICIONAMIENTO DE PLATEAS ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.100.000,00 1.100.000,00
CC1440 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA 30718726499 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1439-5 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO SERENO B° 180 VIVIENDAS - JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.250.000,00 3.250.000,00
CC1439-4 02/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO SERENO BARRIO 160 VIVIENDAS JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.870.000,00 2.870.000,00
CC1439-3 29/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO SERENO BARRIO 160 VIVIENDAS ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.870.000,00 2.870.000,00
CC1439-2 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO SERENO BARRIO 160 VIVIENDAS MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.870.000,00 2.870.000,00
CC1439-1 27/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO SERENO - FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.870.000,00 2.870.000,00
CC1439 29/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO VIGILANCIA 160 VIVIENDAS ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.870.000,00 2.870.000,00
CC1438 29/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.729.000,00 5.729.000,00
CC1437 29/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ECOTRASER 30714884146 BACHEO ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.838.000,00 5.838.000,00
CC1436-5 01/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO SERENOS CIRCUITO EX MENA - JULIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.250.000,00 3.250.000,00
CC1436-4 02/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO SERENO EX CIRCUITO MENA JUNIO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.870.000,00 2.870.000,00
CC1436-3 29/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO SERENO EX CIRCUITO MENA ABRIL 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.870.000,00 2.870.000,00
CC1436-2 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO SERENO EX CIRCUITO MENA MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.870.000,00 2.870.000,00
CC1436-1 27/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO VIGILANCIA FEBRERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.870.000,00 2.870.000,00
CC1436 29/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA UNIDAD 30714739464 SERVICIO VIGILANCIA ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.870.000,00 2.870.000,00
CC1435 29/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URUGUAY BETEL 30714865435 BACHEO ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1434 29/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANTA TERESITA 30714584576 BACHEO ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1434 29/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANTA TERESITA 30714584576 RECOLECCION DE RESIDUOS ENERO 2025 - ADICIONAL SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 583.960,00 583.960,00
CC1432-1 29/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANTA TERESITA 30714584576 REPARACION DE CALLES MANTENIMIENTO DE LAS JUSTAS - ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.729.000,00 5.729.000,00
CC1432 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 BACHEO ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1432 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 1 CAMIÓN ENERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 750.000,00 750.000,00
CC1432 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONALES ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 960.560,00 960.560,00
CC1432 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONALES ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 211.080,00 211.080,00
CC1429 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 SERVICIO AREAS VERDES - ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.838.000,00 5.838.000,00
CC1428 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS JOSE GERVASIO ARTIGAS 30714778265 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ZONA 4 ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.729.000,00 5.729.000,00
CC1427 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA 33718149709 MANO DE OBRA PODA ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1426 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1426 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION 1 CAMIÓN ENERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 750.000,00 750.000,00
CC1425 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.503.000,00 3.503.000,00
CC1425 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 LOCACION 1 CAMION ENERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 750.000,00 750.000,00
CC1424 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.825.000,00 4.825.000,00
CC1423 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1423 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ECOTRASER 30714884146 LOCACION 1 CAMION - ENERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 750.000,00 750.000,00
CC1422 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.838.000,00 5.838.000,00
CC1422 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 LOCACION ENERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 750.000,00 750.000,00
CC1421 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RAICES 30715171453 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.729.000,00 5.729.000,00
CC1420 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 SERVICIO AREAS VERDES -ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1420 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BET - EL 30714723088 RECOLECCION DE RESIDUOS ADICIONAL - ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 650.160,00 650.160,00
CC1419 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 SERVICIO TRABAJOS EN CEMENTERIO - ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.838.000,00 5.838.000,00
CC1419 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LOCACION CAMIONETA - ENERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CC1418 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NUEVA SAN CAYETANO 30716089904 SERVICIO AREAS VERDES - ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.838.000,00 5.838.000,00
CC1417 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANTA TERESITA 30714584576 SERVICIO AREAS VERDES SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.729.000,00 5.729.000,00
CC1416 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO VOLANTES - ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1416 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LOCACION ENERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 2,00 SE 750.000,00 1.500.000,00
CC1416 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ADICIONAL ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 309.120,00 309.120,00
CC1416 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO REMOCION DE ESCOMBROS - ADICIONAL ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 53.000,00 53.000,00
CC1415 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.729.000,00 5.729.000,00
CC1414 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1414 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN BENITO 30714712388 LOCACION ENERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 750.000,00 750.000,00
CC1413 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LEALTAD 30715171518 SERVICIO SERVICIO EN CEMENTERIO - ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.838.000,00 5.838.000,00
CC1412 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.838.000,00 5.838.000,00
CC1412 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 9 DE AGOSTO 30715171445 LOCACION 1 CAMION - ENERO 2025 SERVICIO COOPERATIVA 1,00 SE 750.000,00 750.000,00
CC1411 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA EN CEMENTERIO MUNICIPAL - ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1410 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LUCHANDO POR NUESTROS HIJOS 30709692840 SERVICIO DE CHIPEO ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 4.461.000,00 4.461.000,00
CC1409 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS RIO ITAPE 30714380113 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.729.000,00 5.729.000,00
CC1408 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA UNIDAD 30714739464 RECOLECCION DE RESIDUOS RECICLADORES - ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 18.997.000,00 18.997.000,00
CC1407-1 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1407-1 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 RECOLECCION DE RESIDUOS ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 375.000,00 375.000,00
CC1407-1 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PENIEL 30714712647 SERVICIO ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 503.000,00 503.000,00
CC1406 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SAN ROQUE 30717932621 MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 5.729.000,00 5.729.000,00
CC1405 29/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MITRE 30714712469 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA ENERO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.537.000,00 6.537.000,00
CC1403 06/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COOP DE TRABAJO CHARIGUE LTDA 30718726499 SERVICIO DE CORTE DE PASTO EN PLAYAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.226.000,00 6.226.000,00
CC12526 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE COOP DE TRABAJO CLARINHA LTDA 33718149709 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA PODA MARZO 2025 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.290.000,00 7.290.000,00
CC0899-5 05/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) 23173299869 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CC0899-5 19/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) 23173299869 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
CC0899-5 20/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO TRAVERSO RAUL OMAR ( SP ) 23173299869 SERVICIO PERSONAL MES DE ENERO A MARZO 2025 PROFESIONALES 1,00 SE 600.000,00 600.000,00
97954 10/01/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON INFORMATICA 1,00 U 39.900,00 39.900,00
97954 10/01/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON INFORMATICA 3,00 U 24.800,00 74.400,00
97888 20/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT S.A. 30711130205 SOPLADOR HERRAMIENTAS 1,00 U 217.394,93 217.394,93
78814 14/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA BARRACA OESTE 30712215611 BUJIA RC 12 YC-ROSCA LARGA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 3.500,00 10.500,00
78814 14/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA BARRACA OESTE 30712215611 MOTOR horizontal 6.5 - 9HP MNW-65 REPUESTOS 1,00 U 199.500,00 199.500,00
78157 11/08/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TALLER MECANICO OLIVERA 20245271957 MANO DE OBRA DE REPARACION Poner motor en la unidad, cableado electrico y conecciones de combustible. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 540.000,00 540.000,00
78152 11/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SCHAB, HECTOR OSCAR 20254163180 SONIDO Servicio de sonido para la presentación de los alfajores "La Historica" evento que participa la municipalidad de Concepción del Uruguay junto a ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 150.000,00 150.000,00
78118 11/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SCHAB, HECTOR OSCAR 20254163180 SONIDO Servicio de sonido para la charla "cultura institucional" que disertara el Prof. Andres Charadia en el Club Universitario de Concepción del Uru ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
78103 06/08/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA Recapado liso camión 275 R 22.5 GOMERIA 3,00 SE 182.200,00 546.600,00
78096 12/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 110 X 110 LIMPIEZA 80,00 U 2.350,00 188.000,00
78096 12/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 CLORO SUELTO LIMPIEZA 40,00 LT 650,00 26.000,00
78096 12/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 15,00 U 1.400,00 21.000,00
78096 14/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X 80L LIMPIEZA 1,00 SE 14.566,36 14.566,36
78092 14/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERROLATINA 23149365249 CANDADO GRANDE TIPO MARTILLO 80MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 14.775,00 29.550,00
78092 14/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERROLATINA 23149365249 CANDADO STANDARD BRONCE 50MM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 7.238,89 28.955,56
78092 14/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERROLATINA 23149365249 REFLECTOR LED 50W FRIA ELECTRICIDAD 1,00 U 17.000,00 17.000,00
78083 04/08/2025 SECRETARIA DE HACIENDA BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35.000,00 35.000,00
78077 14/08/2025 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA por 3 cada uno LIMPIEZA 10,00 U 1.650,00 16.500,00
78077 14/08/2025 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 PILA Doble AA ELECTRICIDAD 8,00 U 1.150,00 9.200,00
78070 14/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAL - TECH 20206815508 RELOJ ELECTRONICO CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 309.900,00 309.900,00
78058 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS PLANETA NEUMATICOS 20242022662 CUBIERTA MEDIDAS 165/70 R13 NEUMATICOS 2,00 U 89.000,00 178.000,00
78054 13/08/2025 DIRECCION C.I.C BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 67.000,00 134.000,00
78050 30/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA Ofrenda floral. Reconocimiento a Vicerrectores del Colegio del Uruguay. VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 70.000,00 70.000,00
78045 01/08/2025 DIRECCION DE DEPORTES COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
78044 06/08/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 DISCO SSD 240 GB INFORMATICA 1,00 U 34.900,00 34.900,00
78036 13/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 22,00 U 25.000,00 550.000,00
78026 14/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA ESCOBA LOCA 20236963005 PULVERIZADOR CON GATILLO LIMPIEZA 5,00 U 1.300,00 6.500,00
78026 14/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA ESCOBA LOCA 20236963005 SILICONA SUELTA X LTS (REVIVIDOR) FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 7.000,00 70.000,00
78026 14/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA ESCOBA LOCA 20236963005 AROMATIZADOR DE AMBIENTE PINITOS LIMPIEZA 8,00 U 1.200,00 9.600,00
78021 14/08/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTIN DE ESTACION M10 VIVERO/FLORERIA 500,00 U 995,00 497.500,00
78019 13/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 HOJA ELASTICO HOJA DE ELASTICO 1RA REPUESTOS 1,00 SE 475.000,00 475.000,00
78015 30/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TALLER MECANICO OLIVERA 20245271957 MANO DE OBRA DE REPARACION cambio kit de distribución, bomba de agua, cambio de aceite y filtros, carburación y encendido, refrigerante, aceite de caj REPARACION VEHICULAR 1,00 U 550.000,00 550.000,00
78013 07/08/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 YOHIMBINE VET X 10ML INSUMOS VETERINARIOS 2,00 SE 24.000,00 48.000,00
78013 07/08/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 KETAMINA X 50 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 32.000,00 128.000,00
78013 07/08/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 ANALGESICO TIPO TRAMADOL INSUMOS VETERINARIOS 3,00 U 15.500,00 46.500,00
78013 07/08/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 PENICILINA TIPO FORT E PEN X 100ML INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 34.000,00 102.000,00
78013 07/08/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID MEDIANOS INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 6.500,00 39.000,00
78013 07/08/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 HOJA BISTURI N° 24 INSTRUMENTAL MEDICO 100,00 U 180,00 18.000,00
78013 07/08/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 AGUJA DESCARTABLE 25/8 X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 2.800,00 28.000,00
78013 07/08/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 DEXAMETASONA X 100 ML INSUMOS VETERINARIOS 3,00 U 12.800,00 38.400,00
78013 07/08/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 DIAZEPAN X 10 ML INSUMOS VETERINARIOS 6,00 U 7.400,00 44.400,00
78013 07/08/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 XYLACINA X 20 ML 20% INSUMOS VETERINARIOS 3,00 U 15.000,00 45.000,00
78012 07/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SERVI-MAQ 20285339430 MANO DE OBRA DE SMART TV 55". PRESENTA: FUENTE DE ALIMENTACIÓN QUEMADA POR SOBRE CARGA DE TENSIÓN CON LA CAÍDA UN RAYO (TORMENTA ELÉCTRICA) REPUESTO Y SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 135.000,00 135.000,00
78009 05/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 GR2 FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 1.026,28 102.628,00
78009 05/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIETILENO K10 PEBD 3/4" GR2 FERRETERIA/CORRALON 200,00 MT 1.754,07 350.814,00
78008 25/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 VINILO OBS.: Se adjunta únicamente un presupuesto ya que el mismo corresponde al proveedor que realizó las placas para las demás autoridades del HCD y IMPRENTA 1,00 U 26.000,00 26.000,00
78005 13/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 ESPEJO REPUESTO ESPEJO REPUESTOS 1,00 U 30.000,00 30.000,00
78005 13/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 VALVULA VALVULA APU REPUESTOS 1,00 U 180.000,00 180.000,00
78004 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME AZUL LIBRERIA 110,00 U 150,00 16.500,00
78001 04/08/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 2,00 U 8.000,00 16.000,00
78001 04/08/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. LIBRERIA 1,00 U 13.000,00 13.000,00
78001 04/08/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA Resma oficio 75 gr LIBRERIA 1,00 U 9.500,00 9.500,00
78001 04/08/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL papel fotográfico autoadhesivo x 20 LIBRERIA 2,00 U 6.500,00 13.000,00
78001 04/08/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO Bibliorato A4 LIBRERIA 4,00 U 5.000,00 20.000,00
78001 04/08/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 6,00 U 5.000,00 30.000,00
78001 04/08/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA Bibliorato A4 Fino LIBRERIA 4,00 U 4.800,00 19.200,00
77997 08/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION POLIPACK 20229063260 BANDEJA PLASTICA COTILLON 400,00 U 68,00 27.200,00
77997 08/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION POLIPACK 20229063260 TENEDOR DE PLASTICO DESCARTABLE PAQUETES X 50 UNIDADES BAZAR 4,00 U 1.150,00 4.600,00
77987 06/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FARO JUEGO FAROS TRASEROS LED REPUESTOS 1,00 U 42.000,00 42.000,00
77987 06/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 MANIJA EXTERIOR CON CILINDRO REPUESTOS 1,00 U 43.000,00 43.000,00
77980 13/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 GRANZA C/ ARENA 14 metros de granza c / arena CANTERA 14,00 M3 38.000,00 532.000,00
77978 04/08/2025 DIRECCION DE TURISMO HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO Alojamiento para dos personas en habitación doble por una noche ALOJAMIENTO 1,00 U 54.400,00 54.400,00
77977 08/08/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 MOLDURA m 35 33 x 33 x 2 mts FERRETERIA/CORRALON 14,00 SE 1.563,48 21.888,72
77977 08/08/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CUTTERS 9mm + 18mm 18 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.932,59 2.932,59
77977 13/08/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 PLACA YESO 12.5 x 1200 x 3000 mm FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 26.421,75 211.374,00
77977 13/08/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 PERFIL omega 2600 mm FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 3.104,24 62.084,80
77977 13/08/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 TORNILLO T2 punta aguja (6 x 1) FERRETERIA/CORRALON 400,00 U 10,08 4.032,00
77977 13/08/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 TARUGO N? 8 c/tope FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 15,94 3.188,00
77977 13/08/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 TORNILLO 5.0 x 50 (10 x 2") FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 33,52 6.704,00
77977 13/08/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 MASILLA p/yeso x 7 kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 15.074,04 15.074,04
77977 13/08/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CINTA DE PAPEL p/juntas 50 mm x 35 m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.320,21 1.320,21
77977 13/08/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior PINTURERIA 1,00 U 54.141,10 54.141,10
77976 06/08/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ABH INFORMATICA 20265466215 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA INFORMATICA 1,00 SE 4.000,00 4.000,00
77976 06/08/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ABH INFORMATICA 20265466215 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR Cian, magenta, amarillo INFORMATICA 3,00 SE 4.000,00 12.000,00
77975 06/08/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ABH INFORMATICA 20265466215 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA NEGRA INFORMATICA 3,00 SE 4.500,00 13.500,00
77975 06/08/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ABH INFORMATICA 20265466215 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLOR Cian, Magenta y amarillo INFORMATICA 6,00 SE 4.500,00 27.000,00
77973 05/08/2025 DPTO. TESORERIA ABH INFORMATICA 20265466215 ACCESS POINT Access point para integrar en un sistema de red existente basado en plataformas Ubiquiti. Compatible con el estándar WiFi 7 (802.11be), c INFORMATICA 1,00 U 350.000,00 350.000,00
77967 04/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 TANZA 3.0 MM ROLLO X 1 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 22.500,00 45.000,00
77967 04/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 CARRETEL CABEZAL P MOTOGUADAÑA 12X1.25 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 19.030,20 19.030,20
77967 04/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 TANZA 2.4 MM ROLLO X 1 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 22.500,00 45.000,00
77966 12/08/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 TELA TIPO CORDURA RETACERIA 10,00 SE 4.500,00 45.000,00
77966 12/08/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 ADHESIVO ENVASE X 2.800KG. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 35.000,00 35.000,00
77966 12/08/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 HILO POR BOBINA MERCERIA 25,00 U 4.900,00 122.500,00
77962 13/08/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE INGLES PINTURERIA 6,00 U 24.731,23 148.387,38
77958 30/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS GRM EQUIPOS S.R.L. 30717993248 TUBO COMBUSTIBLE RETROEXCAVADORA REPUESTOS 1,00 SE 129.047,58 129.047,58
77952 08/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TODO RULEMANES 30708181613 KIT KIT DISTRIBUCIÓN REPUESTOS 1,00 U 152.000,00 152.000,00
77952 08/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TODO RULEMANES 30708181613 BOMBA AGUA REPUESTOS 1,00 U 45.000,00 45.000,00
77952 08/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TODO RULEMANES 30708181613 KIT KIT DISTRIBUCIÓN REPUESTOS 1,00 U 152.000,00 152.000,00
77952 08/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TODO RULEMANES 30708181613 BOMBA AGUA REPUESTOS 1,00 U 45.000,00 45.000,00
77945 13/08/2025 DIV. ARBOLADO FERROLATINA 23149365249 REPARACION Reparacion de motosierra 52CC SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 88.000,00 88.000,00
77943 05/08/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO 1 noche de alojamiento en hotel, habitación single, para expositor Sr. Gustavo Lazzari, Charla Debate "Rumbo a la 21º Jornada de la Indus ALOJAMIENTO 1,00 U 54.400,00 54.400,00
77942 05/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 CORREA CORREA POLY V REPUESTOS 1,00 U 30.782,00 30.782,00
77939 08/08/2025 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER Tóner TN 1060 p/impresora Brother DCP 1617 nw INFORMATICA 1,00 U 6.050,00 6.050,00
77938 04/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 POLIETILENO NEGRO ROLLO X 100MTS. LARGO X 4MTS. DE ANCHO DE 100 MICRONES FERRETERIA/CORRALON 8,00 SE 57.689,78 461.518,24
77937 28/07/2025 DPTO. SUMINISTROS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 TONER ALTERNATIVO PANTUM PD 219 INFORMATICA 2,00 U 14.800,00 29.600,00
77935 05/08/2025 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23149365249 TANZA 3.MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 27.000,00 270.000,00
77933 13/08/2025 DIRECCION DE EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 20,00 U 25.000,00 500.000,00
77931 07/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA ESPECIAL FILET COMESTIBLES 10,00 KG 14.900,00 149.000,00
77931 07/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 15,00 KG 10.900,00 163.500,00
77931 07/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 12,00 KG 10.900,00 130.800,00
77931 07/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 10,00 KG 10.900,00 109.000,00
77928 13/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 INYECTOR CAMISA INYECTOR REPUESTOS 6,00 U 55.000,00 330.000,00
77928 13/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 ORING ORING CAMISA INYECTOR REPUESTOS 6,00 U 5.500,00 33.000,00
77928 13/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 TOBERA TOBERA CAMISA INYECTORES REPUESTOS 6,00 U 12.500,00 75.000,00
77925 08/08/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 BOLSON CANTO RODADO 1-2 CANTERA 1,00 U 80.178,21 80.178,21
77925 08/08/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 BOLSON ARENA x 1 m3 CANTERA 1,00 U 21.420,00 21.420,00
77925 08/08/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 10.643,95 53.219,75
77925 08/08/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA x 25 kg FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 5.349,44 26.747,20
77925 08/08/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 DISCO DE CORTE 115 x 1 plano FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2.402,82 24.028,20
77925 08/08/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 MALLA q 188 150 x 150 6 mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 101.755,67 101.755,67
77925 13/08/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 6 mm x 12 m FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 5.711,35 28.556,75
77925 13/08/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ROPELATO 30579843531 HIERRO nervado 10 mm x 12 m FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 15.182,73 75.913,65
77924 25/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO Problemas para levantar el papel. Mantenimiento Gral. INFORMATICA 1,00 SE 74.400,00 74.400,00
77918 11/08/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ROPELATO 30579843531 REFLECTOR LED 30 W ELECTRICIDAD 8,00 U 6.738,96 53.911,68
77917 05/08/2025 DIV. TALLERES PLANETA NEUMATICOS 20242022662 ALINEACION GOMERIA 1,00 SE 22.000,00 22.000,00
77917 05/08/2025 DIV. TALLERES PLANETA NEUMATICOS 20242022662 BALANCEO GOMERIA 4,00 SE 5.000,00 20.000,00
77916 07/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 LIMPIEZA 400,00 U 1.008,54 403.416,00
77914 05/08/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 CATERING Servicio de break para 70 personas. Charla debate "Rumbo a la 21º Jornada de la Industria de Entre Ríos". A realizarse el jueves 24 de julio GASTRONOMIA 1,00 SE 350.000,00 350.000,00
77913 30/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TODO RULEMANES 30708181613 BOMBA HIDRAULICA BOMBA DIRECCION HIDRAULICA RANGER REPUESTOS 1,00 U 137.000,00 137.000,00
77910 08/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR FARMACIA ALBERDI 20216965230 GASA N° 5 x caja INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 SE 3.243,41 6.486,82
77910 08/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR FARMACIA ALBERDI 20216965230 PERVINOX genérico x 60 ml INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 4.600,00 4.600,00
77910 08/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR FARMACIA ALBERDI 20216965230 ALGODÓN x 500 grs INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 5.077,10 10.154,20
77910 08/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR FARMACIA ALBA 20082975390 AGUA OXIGENADA 10 vol. x 250 ml INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 1.700,00 3.400,00
77910 08/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR FARMACIA ALBA 20082975390 ALCOHOL x 500 cc INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 1.900,00 3.800,00
77910 08/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR FARMACIA ALBA 20082975390 CURITA caja x 10 u INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 1.100,00 5.500,00
77906 06/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 TAPA TAPA ARRANQUE 5,5 -6,5HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 29.000,00 29.000,00
77905 05/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 TAPA TAPA ARRANQUE 5,5 -6,5 HP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 29.000,00 29.000,00
77903 17/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BENITEZ, PABLO NICOLAS 20302899143 CENA Cena para 6 personas. Entrada, plato principal y bebida sin alcohol. GASTRONOMIA 6,00 SE 28.000,00 168.000,00
77901 15/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA HOSTERIA MITRE 20281906314 ALOJAMIENTO Habitaciones dobles twin ALOJAMIENTO 2,00 U 60.000,00 120.000,00
77895 04/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINTURERIA ADRIAN 20170755589 FIJADOR DE PINTURA SELLADOR X 20LTS. PINTURERIA 1,00 U 57.840,00 57.840,00
77895 04/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINTURERIA ADRIAN 20170755589 LATEX EXTERIOR COLOR: AZUL X 4LTS. PINTURERIA 1,00 U 22.790,00 22.790,00
77895 04/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINTURERIA ADRIAN 20170755589 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 3,00 U 5.990,00 17.970,00
77895 04/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINTURERIA ADRIAN 20170755589 LATEX COLOR COLOR ROSADO X 4LTS. COLOR: CELESTE X 4LTS. PINTURERIA 2,00 U 17.000,00 34.000,00
77895 04/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR / EXTERIOR PINTURERIA 2,00 U 43.920,00 87.840,00
77895 04/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX COLOR X 4 LT COLOR: AMARILLO PINTURERIA 1,00 U 21.130,00 21.130,00
77895 04/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX COLOR COLOR: ROJO X 4LTS. PINTURERIA 1,00 U 28.960,00 28.960,00
77895 04/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL CERDA N?7 PINTURERIA 4,00 U 990,00 3.960,00
77895 04/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 4,00 U 1.280,00 5.120,00
77895 04/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 4,00 U 1.580,00 6.320,00
77895 04/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX COLOR X 4 LT COLOR: NEGRO X 4LTS. COLOR: MARRON X 4LTS. COLOR: VERDE MANZANA X 4LTS. PINTURERIA 3,00 U 21.130,00 63.390,00
77894 01/08/2025 DIRECCION O.M.I.C MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 TONER BROTHER TONER GTC - BROTHER TN660 INFORMATICA 1,00 U 9.000,00 9.000,00
77891 28/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 DIAFRAGMA DIAFRAGMA FRENO 30 REPUESTOS 10,00 U 8.000,00 80.000,00
77891 28/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 DIAFRAGMA DE FRENO DIAFRAGMA DE FRENO REPUESTOS 10,00 U 8.000,00 80.000,00
77888 17/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA Ramos de flores para ser entregado en el Reconocimiento al Personal de los Museos Municipales. VIVERO/FLORERIA 2,00 SE 16.000,00 32.000,00
77887 15/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 SERVICIO Servicio de Lunch para cuarenta (40) personas, incluye: comida, bebida, vajilla, mantelería, insumos, con personal para atención. ---- Inaugu SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 560.000,00 560.000,00
77884 28/07/2025 DPTO. CONTADURIA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO TONER ALTERNATIVO CF279ACOMP INFORMATICA 3,00 U 7.900,00 23.700,00
77884 28/07/2025 DPTO. CONTADURIA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER TONER HP ALTERNATIVO CB435A - 436A-CE285A INFORMATICA 3,00 U 7.000,00 21.000,00
77883 22/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LOPEZ AGUSTIN 20439359162 SERVICIO Servicio de Streaming para sesiones en el recinto del HCD. cubre tres sesiones correspondientes al mes de julio-agosto. Sistema compuesto po SERVICIOS VARIOS 3,00 SE 133.333,33 399.999,99
77881 13/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 120,00 KG 2.650,00 318.000,00
77880 14/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 25.000,00 50.000,00
77880 14/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 97.500,00 195.000,00
77879 15/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MONROY AGUSTIN ALEJANDRO 20221509073 LUNCH Coffee breaks para 32 personas. GASTRONOMIA 32,00 SE 6.000,00 192.000,00
77878 15/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME NEGRA Para ser entregadas en la Asamblea Anual Ordinaria y Reunión del Consejo de la Confederación Entrerriana de Deportes, día viernes 11 de LIBRERIA 40,00 U 125,00 5.000,00
77877 07/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AQUALIFE 20266669799 AGUA OZONIZADA X 20 LTS C/3 DISPENSER - FRIO/CALOR BONIFICADO COMESTIBLES 130,00 U 4.300,00 559.000,00
77875 05/08/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED de 12w 90cm 6500k macroled ELECTRICIDAD 3,00 U 3.838,00 11.514,00
77873 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CEPILLO DE ACERO 4H X 19 C/MANGO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2.960,61 8.881,83
77873 05/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 10.643,95 106.439,50
77873 05/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESMALTE SINTÉTICO TRIPLE X 4 LITROS COLOR NEGRO PINTURERIA 4,00 U 31.441,90 125.767,60
77873 05/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL NRO. 10 PINTURERIA 3,00 U 1.217,15 3.651,45
77872 28/07/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR MONITOR 19" (VGA/HDMI) PARA TAREAS ADMINISTRATIVAS PARQUE INDUSTRIAL. INFORMATICA 1,00 U 149.000,00 149.000,00
77871 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 PENICILINA TIPO FORT-E-PEN X 100ML INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 34.000,00 102.000,00
77871 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 ALGODÓN X 500 GR INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 4.800,00 9.600,00
77871 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 1CC C/AGUJA 15*5 INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 88,00 8.800,00
77871 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 JERINGA 3 ML DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 300,00 U 76,00 22.800,00
77871 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 JERINGA 5 ML DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 100,00 10.000,00
77871 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 AGUJA DESCARTABLE 25/8CAJA X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 2.800,00 14.000,00
77871 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 DIAZEPAN X 10 ML INSUMOS VETERINARIOS 4,00 U 7.400,00 29.600,00
77871 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 KETAMINA X 50 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 9,00 U 32.000,00 288.000,00
77871 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 XYLACINA 20% X 20ML INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 13.500,00 13.500,00
77871 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID MEDIANOS INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 6.500,00 19.500,00
77869 25/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS DISTRICOM 20216964528 TONER HP ALTERNATIVO COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP LaserJet P1102w INFORMATICA 1,00 U 9.709,11 9.709,11
77868 04/08/2025 JARDIN PASTORCITO INTEGRAL CdelU 23298552809 MANO DE OBRA cambio de capacitor de motocompresor AA tipo Split y control de rendimiento c/materiales incluidos SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 120.000,00 120.000,00
77867 28/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 10.643,95 53.219,75
77867 28/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA x 25 kg FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 5.349,44 10.698,88
77867 28/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 AGUARRAS x 0.9 lts PINTURERIA 2,00 U 2.954,49 5.908,98
77867 28/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CANDADO STANDARD bronce 40 mm FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 10.427,00 31.281,00
77867 28/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERRADURA hierro FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5.765,93 11.531,86
77867 28/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 BOLSON ARENA x m3 CANTERA 1,00 U 31.207,39 31.207,39
77867 28/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 8 mm x 12 m FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 9.400,26 18.800,52
77867 28/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 211,00 12.660,00
77867 28/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 IMPREGNANTE algarrobo x 4 lts PINTURERIA 2,00 U 29.850,81 59.701,62
77867 28/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 LIJA P/ MADERA gruesa 50/60 PINTURERIA 10,00 U 752,63 7.526,30
77867 28/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 TORNILLO fix 5.0 x 50 (10 x 2") FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 33,52 335,20
77867 28/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 TARUGO N? 8 c/tope FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 15,94 159,40
77867 28/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior PINTURERIA 1,00 U 54.141,10 54.141,10
77867 28/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CERAMICO 31 x 53 blanco FERRETERIA/CORRALON 6,60 M2 7.808,64 51.537,02
77867 28/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 PEGAMENTO estándar x 25 kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.460,00 6.460,00
77867 28/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 PASTINA blanca FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 1.910,45 3.820,90
77861 28/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 MANO DE OBRA DE REPARACION RECTIFICAR CAMPANA REPARACION VEHICULAR 2,00 U 36.300,00 72.600,00
77861 28/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 CINTA FRENO COLOCAR CINTA EN 4 PATINES REPUESTOS 1,00 U 170.000,00 170.000,00
77858 05/08/2025 DIV. ARBOLADO VIVERO LAS CARABELAS 20185064213 ÁRBOL LAPACHO AMARILLO VIVERO/FLORERIA 6,00 U 15.000,00 90.000,00
77858 05/08/2025 DIV. ARBOLADO VIVERO LAS CARABELAS 20185064213 PLANTA Verbena bonariensis VIVERO/FLORERIA 6,00 U 5.200,00 31.200,00
77858 05/08/2025 DIV. ARBOLADO VIVERO LAS CARABELAS 20185064213 PLANTA Salvia guaranitica VIVERO/FLORERIA 6,00 U 5.400,00 32.400,00
77858 05/08/2025 DIV. ARBOLADO VIVERO LAS CARABELAS 20185064213 PLANTA Salvia leucanta VIVERO/FLORERIA 6,00 U 5.400,00 32.400,00
77858 05/08/2025 DIV. ARBOLADO VIVERO LAS CARABELAS 20185064213 PLANTA mulhenbergia VIVERO/FLORERIA 6,00 U 5.000,00 30.000,00
77858 05/08/2025 DIV. ARBOLADO VIVERO LAS CARABELAS 20185064213 PLANTA Asclepia (blanca o rosa) VIVERO/FLORERIA 6,00 U 5.200,00 31.200,00
77858 05/08/2025 DIV. ARBOLADO VIVERO LAS CARABELAS 20185064213 PLANTA Lantana megapotamica VIVERO/FLORERIA 6,00 U 4.600,00 27.600,00
77857 25/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TODO RULEMANES 30708181613 DISCO FRENO REPUESTOS 2,00 U 75.000,00 150.000,00
77857 25/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TODO RULEMANES 30708181613 PASTILLA DE FRENO REPUESTOS 1,00 U 70.500,00 70.500,00
77857 25/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TODO RULEMANES 30708181613 LIQUIDO DE FRENO LUBRICANTES 1,00 LT 27.000,00 27.000,00
77856 24/07/2025 DIV. TALLERES GAL - TECH 20206815508 TONER TONER TN 1060 INFORMATICA 5,00 U 6.050,00 30.250,00
77848 30/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 1,00 U 118.500,00 118.500,00
77846 30/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS AGRO GIORGI 20187688982 BULONES C/TUERCA P/ CUCHILLAS MOTONIV REPUESTOS 26,00 U 3.500,00 91.000,00
77846 30/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS AGRO GIORGI 20187688982 CUCHILLA PARA MOTONIVELADORA DE 6X8X3/4 REPUESTOS 1,00 U 350.000,00 350.000,00
77845 29/07/2025 DIV. AREAS VERDES GAL - TECH 20206815508 TONER HP INFORMATICA 2,00 U 10.400,00 20.800,00
77844 17/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA Ofrenda floral. Para Acto Aniversario Fallecimiento General Francisco Ramírez, día jueves 10/07/25. VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
77840 15/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 290.218,49 290.218,49
77840 15/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MAGRI REPUESTOS 20084203115 DISTRIBUIDOR UNIVERSAL Distribuidor completo marca FIAT REPUESTOS 1,00 U 101.123,92 101.123,92
77839 14/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO Equipamiento: - 1 consola de sonido de 12 canales, - 6 micrófonos profesionales Shure SM58 - 6 pies de micrófonos, - 10 bafles de 2 vías, ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 300.000,00 300.000,00
77833 28/07/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION MARASSI ALEJANDRO GASTON 20292811110 SERVICIO ELECTRICO ARMADO Y COLOCACIÓN DE 4 (CUATRO) LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÙBLICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL. INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA. SERVICIO ELECTRICO 4,00 SE 141.250,00 565.000,00
77829 29/07/2025 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER TONER ALTERNATIVO TN - 1060 para impresora BROTHER HL - 1200 INFORMATICA 1,00 U 4.900,00 4.900,00
77826 25/07/2025 DPTO. JURIDICO GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO Impresora HP LASERJET1102 INFORMATICA 1,00 SE 62.000,00 62.000,00
77823 04/08/2025 DIRECCION DE CULTURA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ALQUILER Alquiler de calefactores a gas. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 302.000,00 302.000,00
77821 05/08/2025 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD SINEBI S.R.L. 30716566060 TUBO Tubo de oxigeno portatil con mochila de 415 Litros, c/valvula, cierre general y regulador YOKE. INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 399.200,00 399.200,00
77820 05/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOTOSIERRA A NAFTA TIPO M 145/62 HERRAMIENTAS 1,00 U 314.000,00 314.000,00
77815 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 BUJE DE REDUCCION DE Bronce 3/4 x 1/2" FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 1.574,73 31.494,60
77815 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 TAPA PVC HEMBRA 160 MM CLOACAL FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.332,54 6.662,70
77815 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO DE PVC ? 50 50MM C6 JE IRAM FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 12.824,47 64.122,35
77815 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 ROLLO CAÑO POLIETILENO PEBD Saladillo GII 3/4" K6 x 100 m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 113.213,85 113.213,85
77815 30/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 TAPA PVC HEMBRA 110 MM CLOACAL FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 474,36 4.743,60
77815 30/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 50 MM CUATRO TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 11.376,39 34.129,17
77815 30/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ACCESORIO PVC Enchufe Rosca JE 110 x 4" C10 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 18.992,31 56.976,93
77815 14/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOIERO S.A 30582168640 CONICO BRONCE 3/4" FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 4.795,00 71.925,00
77815 14/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOIERO S.A 30582168640 CONICO DE BRONCE DE 13MM (1/2") FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 3.635,70 72.714,00
77815 14/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOIERO S.A 30582168640 REDUCCIÓN PVC CLOACAL 110X100MM FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 1.050,00 21.000,00
77815 14/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOIERO S.A 30582168640 REDUCCION PVC 75 X 63 MM JE C10 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.399,52 6.799,04
77815 14/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOIERO S.A 30582168640 REDUCCIÓN PVC Cloacal 140 x 110 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 3.100,00 31.000,00
77813 08/08/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL LA FORESTAL 23354452049 LISTON DE PINO de 2 x 2 x 4 FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 3.509,00 49.126,00
77813 08/08/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL LA FORESTAL 23354452049 TABLA DE MADERA SALIGNA de 1x 6 x 4 CARPINTERIA 14,00 U 4.719,00 66.066,00
77810 07/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 30527202198 COBERTURA MEDICA Emergencias y Urgencias Médicas: consiste en la asistencia de los cuadros agudos que afecten los parámetros vitales del personal a SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 400.000,00 400.000,00
77803 23/07/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 REMIS 2 traslados desde CABA. Conferencia de Derechos Humanos. TRANSPORTE 2,00 SE 260.000,00 520.000,00
77802 22/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 TONER TONER OKI ES4172/5112 STARINK INFORMATICA 1,00 U 39.900,00 39.900,00
77794 05/08/2025 DPTO. TASAS MUNICIPALES GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN Unidad De Imagen OKI INFORMATICA 1,00 U 469.000,00 469.000,00
77792 06/08/2025 DIV. SERVICIOS GENERALES ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA PLAFON EXT LED 24W REDONDO (SICA) ELECTRICIDAD 2,00 U 10.076,32 20.152,64
77782 05/08/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 56,00 U 9.698,87 543.136,72
77781 24/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS GAL - TECH 20206815508 TONER SAMSUNG 103 INFORMATICA 1,00 U 25.800,00 25.800,00
77781 30/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS MICROSISTEMAS 20242212445 TONER XEROX 3020 INFORMATICA 1,00 U 18.000,00 18.000,00
77778 17/07/2025 DPTO. A.P.S. ECONOMATO DENTAL 20234740467 ANESTESIA Odontologica/Totalcaina caja por 5 anestubos. INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 42.000,00 336.000,00
77778 17/07/2025 DPTO. A.P.S. ECONOMATO DENTAL 20234740467 AGUJA ODONTOLOGICA CORTA DESCARTABLE CAJA X 100 U INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 17.500,00 105.000,00
77778 23/07/2025 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 DIFENIHIDRAMINA AMPOLLAS CAJA X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 40.500,00 40.500,00
77778 23/07/2025 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 HIOSCINA AMPOLLAS CAJA X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 55.500,00 55.500,00
77773 25/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 BANDEJA PLASTICA COTILLON 300,00 U 85,00 25.500,00
77773 25/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 10,00 KG 550,00 5.500,00
77773 25/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 7,00 KG 650,00 4.550,00
77773 25/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 4,00 KG 1.500,00 6.000,00
77773 25/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION POLIPACK 20229063260 PAPEL FILM X 300M de 30 x 30 LIBRERIA 2,00 U 1.100,00 2.200,00
77773 08/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MORRON VERDE COMESTIBLES 2,00 KG 4.000,00 8.000,00
77771 17/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO COLON 20274257653 LAMPARA LED ALTA POTENCIA E40 90 - 100W ELECTRICIDAD 4,00 U 33.644,17 134.576,68
77769 15/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DOMINGUEZ HNOS. 27236976004 AGUA OZONIZADA X 20 LTS AGUA OZONIZADA X 20 LTS. (5 BIDONES) Alquiler de dispenser frío/calor desde el 01/07 al 31/07 COMESTIBLES 5,00 U 9.000,00 45.000,00
77768 18/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TAPA ARRANQUE COMPLETO P/GRUPO ELECTROGENO REPUESTOS 2,00 U 47.550,00 95.100,00
77768 18/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 BUJIA TIPO FR8DC FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 7.150,00 14.300,00
77768 18/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILTRO AIRE COMPLETO TIPO M160 REPUESTOS 1,00 U 24.110,00 24.110,00
77768 18/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 FILTRO AIRE TIPO M130 REPUESTOS 1,00 U 8.220,00 8.220,00
77768 18/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUBIERTA 4.10 / 3.50 - 4 NEUMATICOS 2,00 U 10.800,00 21.600,00
77768 18/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CAMARA NUEVA 4.10 / 3.50 - 4 NEUMATICOS 2,00 U 9.100,00 18.200,00
77767 14/08/2025 DIRECCION DE EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 67.000,00 268.000,00
77767 14/08/2025 DIRECCION DE EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 5,00 U 25.000,00 125.000,00
77766 30/07/2025 DPTO. INTIMACIONES URUMOTOR 20236964788 ESTATOR Estator volante REPUESTOS 1,00 U 70.000,00 70.000,00
77762 23/07/2025 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80 HIGIENOL MAX LIMPIEZA 4,00 U 3.500,00 14.000,00
77762 23/07/2025 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X3 SUSSEX LIMPIEZA 4,00 U 1.650,00 6.600,00
77762 23/07/2025 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL BOBINA INDUSTRIAL X 400 M D/H 25 CM ELITE LIBRERIA 1,00 U 25.000,00 25.000,00
77762 23/07/2025 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 PILA DURACEL AAA (4) DURACEL AA (2) ELECTRICIDAD 6,00 U 1.150,00 6.900,00
77762 23/07/2025 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 45 X 60 X 30U LIMPIEZA 2,00 U 1.089,00 2.178,00
77762 23/07/2025 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO MISTER LIMPIEZA 3,00 U 769,23 2.307,69
77762 23/07/2025 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE LYSOFORM AERO X 360 LIMPIEZA 2,00 U 2.700,00 5.400,00
77762 23/07/2025 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA URUGUAYENSE LIMPIEZA 2,00 U 1.500,00 3.000,00
77762 23/07/2025 DPTO. SUMINISTROS LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES BLEM AERO X 360 LIMPIEZA 1,00 U 3.700,00 3.700,00
77761 11/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA Vulcanizado cubierta camion GOMERIA 2,00 SE 89.800,00 179.600,00
77759 28/07/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS GAL - TECH 20206815508 TONER Canon Cartridge 325 Starter ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 10.300,00 20.600,00
77750 29/07/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 BOLSON ARENA 1 BOLSON DE ARENA CANTERA 1,00 U 21.420,00 21.420,00
77750 05/08/2025 DPTO. CEMENTERIO GRANTON PEDRO 23387708189 LADRILLO COMUN 1 PALLET X 500 U. LADRILLOS COMÚN FERRETERIA/CORRALON 500,00 U 180,00 90.000,00
77748 16/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LATEX BLANCO X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 15.544,00 15.544,00
77748 16/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 PINTURA ROJA PINTURERIA 2,00 LT 7.440,00 14.880,00
77748 16/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 PINTURA VERDE INGLES VERDE PINTURERIA 1,00 LT 6.392,00 6.392,00
77748 16/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 PINTURA AMARILLO 1L , NARANJA 1L PINTURERIA 2,00 U 6.392,00 12.784,00
77748 16/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LATEX COLOR VIOLETA PINTURERIA 1,00 U 8.352,00 8.352,00
77748 16/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 SINTETICO COLOR AZUL PINTURERIA 1,00 U 6.112,00 6.112,00
77747 15/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NUESTRA TIERRA 27222485199 PORTATERMO Porta termo con detalle de Logo institucional en cuero grabado BAZAR 4,00 U 15.000,00 60.000,00
77747 15/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NUESTRA TIERRA 27222485199 TERMO Termo acero forrado en cuero grabado con Logo institucional BAZAR 4,00 U 23.550,00 94.200,00
77747 15/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NUESTRA TIERRA 27222485199 MATE Vaso acero grabado laser BAZAR 4,00 U 8.900,00 35.600,00
77747 15/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NUESTRA TIERRA 27222485199 BOMBILLA Bombilla grabada con logo institucional BAZAR 4,00 U 3.500,00 14.000,00
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 6,00 U 5.358,62 32.151,72
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BIROME AZUL LIBRERIA 50,00 U 342,59 17.129,50
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BIROME NEGRA LIBRERIA 50,00 U 342,59 17.129,50
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 12,00 U 89,68 1.076,16
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 GOMA BLANCA LIBRERIA 5,00 U 211,53 1.057,65
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CORRECTOR LIBRERIA 20,00 U 384,58 7.691,60
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 SACAPUNTA LIBRERIA 2,00 U 136,76 273,52
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 2,00 U 477,91 955,82
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR FLUOR VERDE LIBRERIA 2,00 U 477,91 955,82
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESALTADOR ROSADO FLUOR LIBRERIA 2,00 U 477,91 955,82
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 10,00 U 592,81 5.928,10
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 10,00 U 451,05 4.510,50
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 45MM X40M LIBRERIA 2,00 U 884,91 1.769,82
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA PAPEL 24MMX50M LIBRERIA 3,00 U 2.209,46 6.628,38
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BIBLIORATO OFICIO PVC LIBRERIA 2,00 U 4.180,00 8.360,00
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 PORTABLOCK DE MADERA LIBRERIA 3,00 U 2.296,85 6.890,55
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 APRIETA PAPEL DE 25 MM LIBRERIA 12,00 U 73,65 883,80
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FICHAS Nº 3 X PAQ X 100 RAYADAS LIBRERIA 10,00 U 3.200,00 32.000,00
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 13.000,00 26.000,00
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 6.900,00 13.800,00
77744 07/08/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP A4 DE PVC LIBRERIA 6,00 U 700,00 4.200,00
77741 15/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA ESTACIONADA - SIN NUDOS DE 2" X 20cm DE ANCHO X 54cm DE LARGO CARPINTERIA 25,00 U 7.000,00 175.000,00
77741 17/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEDRO MADERAS 27165906379 MADERA SEMIDURA - PASAMANOS 3m X 6,0cm X 3cm ALTO CARPINTERIA 1,00 U 25.620,00 25.620,00
77741 17/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PEDRO MADERAS 27165906379 TABLA DE MADERA SEMI-DURA PARA DECK 9cm DE ANCHO X 2,0cm DE ALTO X 3,95m DE LARGO CARPINTERIA 8,00 U 8.540,00 68.320,00
77739 05/08/2025 DPTO. TASAS MUNICIPALES GAL - TECH 20206815508 TONER OKIDATA ORIGINAL TONER OKI 5502 INFORMATICA 1,00 U 159.900,00 159.900,00
77734 16/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 UNIDAD DE IMAGEN GTC para impresora Brother 630 - DR 820/850/880 INFORMATICA 2,00 U 12.000,00 24.000,00
77734 14/08/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS GAL - TECH 20206815508 TINTA pack de 4 tintas EPSON T 504, negra, cian, magenta y amarillo. INFORMATICA 1,00 SE 110.400,00 110.400,00
77731 08/08/2025 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 TONER HP ALTERNATIVO tóner ce278/crg728 p/impresora HP Laser Jet 1606 dn INFORMATICA 1,00 U 7.300,00 7.300,00
77730 03/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA TITO SONIDO 20448210023 SONIDO Sonido y técnica requerida para el evento Homenaje "La Delfina" en el 186 aniversario de su fallecimiento. Se realizará el Sábado 28 de junio e ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 140.000,00 140.000,00
77727 29/07/2025 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE Balde 9L LIMPIEZA 3,00 U 1.900,00 5.700,00
77727 29/07/2025 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR Secador de goma de 50 cm LIMPIEZA 1,00 U 3.000,00 3.000,00
77727 29/07/2025 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA Franela LIMPIEZA 4,00 U 1.500,00 6.000,00
77727 29/07/2025 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID Guantes quirúrgicos (2) talle S (2) talle M INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 5.500,00 22.000,00
77727 29/07/2025 DPTO. CEMENTERIO SIMIAND AILEN 27392623820 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO Guantes de látex (2) Talle S (2) Talle M (2) Talle L SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 1.600,00 9.600,00
77727 29/07/2025 DPTO. CEMENTERIO SIMIAND AILEN 27392623820 ESCOBILLON Escobillon recto LIMPIEZA 1,00 U 1.700,00 1.700,00
77727 29/07/2025 DPTO. CEMENTERIO SIMIAND AILEN 27392623820 LIMPIADOR Limpiador p/ madera, tipo blem. Aerosol x 360cc LIMPIEZA 1,00 U 3.600,00 3.600,00
77727 29/07/2025 DPTO. CEMENTERIO SIMIAND AILEN 27392623820 TRAPO DE PISO Trapo de piso gris - 50x60 cm LIMPIEZA 3,00 U 1.000,00 3.000,00
77727 29/07/2025 DPTO. CEMENTERIO SIMIAND AILEN 27392623820 LAVANDINA lavandina x bidón de 5lt. c/u LIMPIEZA 2,00 LT 2.200,00 4.400,00
77727 29/07/2025 DPTO. CEMENTERIO SIMIAND AILEN 27392623820 DESODORANTE P/ PISO Desodorante p/ piso concentrado (rinde 5lt.) LIMPIEZA 2,00 SE 1.900,00 3.800,00
77726 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS AGRO GIORGI 20187688982 CAMARA NUEVA 14 - 17.5 NEUMATICOS 2,00 U 38.000,00 76.000,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO COMESTIBLES 24,00 U 3.600,00 86.400,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUA MINERAL VILLAVICENCIO X 500 COMESTIBLES 72,00 U 900,00 64.800,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUA MINERAL X 1/2 L CON GAS X 500CC COMESTIBLES 96,00 U 1.250,00 120.000,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LAVANDINA AYUDIN X 2 LITROS MAX PUR CLASICA LIMPIEZA 2,00 LT 2.200,00 4.400,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR COMESTIBLES 5,00 U 1.100,00 5.500,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESINFECTANTE CIF 360 LAVANDA LIMPIEZA 12,00 U 2.990,00 35.880,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID CAUTIVA NAT. 4X30MT LIMPIEZA 6,00 U 999,00 5.994,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLAS/ ONDAS 3X50P LIMPIEZA 6,00 U 1.900,00 11.400,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DETERGENTE MAGISTRAL 300 LIMON ULTRA LIMPIEZA 4,00 LT 2.200,00 8.800,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LUSTRA MUEBLES BLEM 360 LAVANDA LIMPIEZA 1,00 U 4.700,00 4.700,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL P PRECIO X 500ML INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 1.900,00 7.600,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE DOLCA FRASCO ORIGINAL X 170 GRMS COMESTIBLES 4,00 U 7.200,00 28.800,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA INODORO GLADE PASTILLA M.D CAMPO LIMPIEZA 2,00 U 1.600,00 3.200,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE EN SOBRE X 20 LA VIRGINIA 20S X 7GRMS GRANDE COMESTIBLES 2,00 U 7.600,00 15.200,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ILOLAY DESCREMADA X 800 GRMS COMESTIBLES 2,00 U 12.000,00 24.000,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR CIF CREMA X 750 ORIGINAL BIO ACT LIMPIEZA 2,00 U 2.800,00 5.600,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID LA VIRGINIA COMESTIBLES 6,00 U 935,00 5.610,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ PISO PRIMER PRECIO MULTIUSO X 4 LITROS LAVANDA LIMPIEZA 5,00 SE 4.500,00 22.500,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE LIQUIDO SI DIET X 500 COMESTIBLES 1,00 U 2.200,00 2.200,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AROMATIZADOR DE AMBIENTE GLADE REP 270 LIMON LIMPIEZA 3,00 U 9.600,00 28.800,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PILA DURACEL MINI X 2 AAA ELECTRICIDAD 4,00 U 2.500,00 10.000,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBO RAID MAX CUCARACHAS X 6 UNIDADES LIMPIEZA 5,00 U 11.200,00 56.000,00
77725 22/07/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIAVIDRIO PROCENEX DP420 LIMPIEZA 3,00 U 1.800,00 5.400,00
77724 15/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MAGRI REPUESTOS 20084203115 MANO DE OBRA DE REPARACION Reparación de arranque con repuestos incluidos. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 204.823,65 204.823,65
77723 08/08/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS BARRACA OESTE 30712215611 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 50,00 U 700,00 35.000,00
77723 08/08/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS BARRACA OESTE 30712215611 LIJA AL AGUA gr. 220 PINTURERIA 50,00 U 750,00 37.500,00
77723 08/08/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS BARRACA OESTE 30712215611 THINNER x 900 cc PINTURERIA 8,00 U 3.800,00 30.400,00
77723 08/08/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS BARRACA OESTE 30712215611 TORNILLO tornillo fix aguja 4 x 50 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 26,00 2.600,00
77723 08/08/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 COLA SINTÉTICA x 500 grs FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 5.097,16 30.582,96
77723 08/08/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 REMOVEDOR en gel x 1 kg PINTURERIA 5,00 SE 12.900,00 64.500,00
77720 07/08/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PLAFON plafon ext. led 24 W cuadrado ELECTRICIDAD 2,00 U 11.283,64 22.567,28
77716 17/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL RETACERIA SONIA 27214263829 TELA microfibra 1 m x 2.40 m ancho RETACERIA 40,00 SE 3.000,00 120.000,00
77716 17/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL RETACERIA SONIA 27214263829 TOALLA tela toalla 1 m x 1.50 m ancho RETACERIA 30,00 U 9.600,00 288.000,00
77711 11/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TALLER MECANICO OLIVERA 20245271957 MANO DE OBRA DE REPARACION Sacar motor y caja de cambios. Desarmar tren delantero. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 520.000,00 520.000,00
77704 07/08/2025 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD SERVI-MAQ 20285339430 MANO DE OBRA TV utilizada como pantalla de PC de escritorio para la carga de prestaciones de salud, en sala de situacion del Dto de educacion y promoc SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 115.000,00 115.000,00
77703 29/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 LAVATORIO CHICO 1O 3 AG LOZA BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 48.000,00 48.000,00
77703 29/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 PEGAMENTO TACURU X 4LTS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 36.500,00 36.500,00
77703 29/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 PINCEL CERDA N?20 CERDA 50 - 50 MANGO PLASTICO PINTURERIA 6,00 U 1.800,00 10.800,00
77703 29/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 PEGAMENTO P/ PORCELANATO 25 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 18.000,00 90.000,00
77703 29/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 AGUARRAS X 900 CC LTS PINTURERIA 20,00 U 3.000,00 60.000,00
77703 13/08/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 RODILLO MINI C/ FUNDA N?5 PINTURERIA 6,00 U 584,63 3.507,78
77703 13/08/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS SERVICER S.A. 30711730784 LIJA AL AGUA N 120 PINTURERIA 15,00 U 766,87 11.503,05
77702 17/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 15 KG. CARGA GARRAFA DE 15 KILOS GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35.000,00 35.000,00
77701 16/07/2025 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ABH INFORMATICA 20265466215 REMANUFACTURA TONER Toner Alternativo 111L x Samsung M2020W INFORMATICA 1,00 U 10.000,00 10.000,00
77699 15/07/2025 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS ABH INFORMATICA 20265466215 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA BROTHER HL - 1200 (USB) INFORMATICA 1,00 U 195.000,00 195.000,00
77695 16/07/2025 CONTADOR MUNICIPAL ABH INFORMATICA 20265466215 TONER SAMSUNG TONER 101 PARA SAMSUNG ML-2165W INFORMATICA 1,00 U 9.000,00 9.000,00
77695 16/07/2025 CONTADOR MUNICIPAL ABH INFORMATICA 20265466215 TONER BROTHER TONER TN - 1060 PARA BROTHER DCP - 1617NW INFORMATICA 1,00 U 4.700,00 4.700,00
77695 16/07/2025 CONTADOR MUNICIPAL ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO TONER 85U PARA HP LASERJET P1102W INFORMATICA 1,00 U 6.500,00 6.500,00
77692 08/07/2025 JUZGADO DE FALTAS N2 ABH INFORMATICA 20265466215 TECLADO TECLADO USB NEGRO INFORMATICA 1,00 U 12.500,00 12.500,00
77690 25/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO Solicitud de sonido para Evento a realizarse en Club Zaninetti. Centro de Dia para Adultos Mayores. 14 a 18 hs. 5 de Julio de 2025 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 330.000,00 330.000,00
77682 25/07/2025 DPTO. CEMENTERIO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 NVR GRABADOR DIGITAL DVR 16CH HIKVISION TURBO HD 4.0 ACUSENSE 1080 INFORMATICA 1,00 U 272.592,10 272.592,10
77680 11/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TALLER MECANICO OLIVERA 20245271957 MANO DE OBRA DE REPARACION detalle: desarmar campana - platos frenos traseros - freno de mano bajar eje trasero, reparar y volver a armar pu REPARACION VEHICULAR 1,00 U 460.000,00 460.000,00
77679 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 Curva DESARM.1"1/2/2" ABIERTA ELECTRICIDAD 1,00 U 940,20 940,20
77679 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO P/PILAR 1 1/2 DOBLE AISL. X 3 MT IRAM2477 ELECTRICIDAD 1,00 U 62.679,94 62.679,94
77679 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA PVC 1"1/4 P/DOBLE AISL. ELECTRICIDAD 1,00 U 1.252,35 1.252,35
77679 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PILAR PREMOLD.TRIFAS.SALIDA SUBTE ELECTRICIDAD 1,00 U 165.641,97 165.641,97
77679 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFEREN S/PROT. 4X40A 30MA DIN ELECTRICIDAD 1,00 U 49.225,08 49.225,08
77679 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 4X 63A ELECTRICIDAD 1,00 U 22.767,64 22.767,64
77679 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 6.00 MM2 ELECTRICIDAD 4,00 MT 1.354,28 5.417,12
77679 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 UNIÓN 6,0 Cu ESTAÑADO ELECTRICIDAD 4,00 U 431,02 1.724,08
77677 07/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL A3 BLANCO A solicitud de Rossana Sosa Zitto para imprenta municipal - Revista Educación LIBRERIA 12,00 U 15.400,00 184.800,00
77677 07/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 4,00 U 800,00 3.200,00
77676 18/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 REGULADOR VOLTAJE REGILADOR AUDI A3 REPUESTOS 1,00 U 39.603,20 39.603,20
77675 08/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 HOJA HOJA PAPEL CARTULINA 120 grs. MEMBRETADO A4 CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD IMPRESO EN RELIEVE. LIBRERIA 1.000,00 U 180,00 180.000,00
77674 22/07/2025 DIV. TALLERES PLANETA NEUMATICOS 20242022662 CUBIERTA 185/65 R14 CON ALINEACION Y BALANCEO NEUMATICOS 1,00 U 130.000,00 130.000,00
77673 24/07/2025 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 CILINDRO CILINDRO PORTON REPUESTOS 1,00 U 29.000,00 29.000,00
77671 07/07/2025 DIRECCION DE CULTURA TITO SONIDO 20448210023 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 200.000,00 200.000,00
77666 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERROLATINA 23149365249 DISCO DE CORTE 115X1,6 PLANO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 830,99 4.154,95
77666 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERROLATINA 23149365249 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 1,00 U 9.174,73 9.174,73
77666 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 PERFIL C GALVANIZADO 100X40X15X1.6MMX12M FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 72.675,54 290.702,16
77666 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 BULON C/EXAG 3/8X1 GRADO 5 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 135,44 5.417,60
77666 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 TUERCA HEX GALV 3/8 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 40,80 1.632,00
77666 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 ARANDELA GALV 3/8 X KGR. REPUESTOS 0,30 U 6.274,27 1.882,28
77666 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 ARANDELA GROW 3/8 REPUESTOS 40,00 U 22,52 900,80
77666 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 MECHA ACERO RAPIDO 9,75 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 10.117,46 20.234,92
77662 03/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CUADRO Encuadre de diploma A4 en varilla dorada italiana simple. Este diploma será entregado al Dr. Carlos Alberto Marino -Presidente de la Comisió CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 65.000,00 65.000,00
77661 01/08/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER CI 21103020122 INFORMATICA 1,00 U 4.500,00 4.500,00
77656 14/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 474.000,00 474.000,00
77651 30/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO 1 habitación matrimonial para el día 24/06/2025. Alojamiento para el Dr. Carlos Marino quien es Presidente de la Comisión de Educación y ALOJAMIENTO 1,00 U 69.600,00 69.600,00
77650 22/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 LIMPIEZA 450,00 U 1.008,54 453.843,00
77648 15/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA 3/4 R2 0.95 M PARA COMPACTADOR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 103.793,30 103.793,30
77648 15/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 MANO DE OBRA FABRICACION DE MANGUERA NUEVA 1/2 R2 2.2 MTS TERMINALES RECTOS HG7/8 JIC PARA COMPACTADOR METALURGICA 1,00 SE 101.602,80 101.602,80
77648 15/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 REPUESTOS REPUESTOS PARA CILINDRO HIDRAULICO REPUESTOS 1,00 U 35.000,00 35.000,00
77646 30/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO CRISTIAN ALEJANDRO 20337096701 WEB Televisación Acto Día de la Bandera, a realizarse en Plaza Ramirez el día Viernes 20 de Junio. PUBLICIDAD 1,00 SE 450.000,00 450.000,00
77644 17/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 VOLANTE VOLANTE CON CORONA MB ATEGO 1725 REPUESTOS 1,00 U 450.000,00 450.000,00
77642 17/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 OPTICA REPUESTOS 2,00 U 175.000,00 350.000,00
77641 17/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FARO LUZ DE GIRO REPUESTOS 2,00 U 8.000,00 16.000,00
77641 17/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 LAMPARA H7 LAMPARA 24V H7 REPUESTOS 8,00 U 7.000,00 56.000,00
77641 17/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 RELAY RELAY 24 V REPUESTOS 5,00 U 23.000,00 115.000,00
77638 25/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION PROVEER TUBO ESTRIADO PARA ACOPLE DE BOMBA HIDRAULICA SOLDAR EN SALIDA DE CAJA DE CAMION RECOLECTOR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 320.000,00 320.000,00
77636 14/08/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 30 KG GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 50.000,00 150.000,00
77636 14/08/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 65.000,00 195.000,00
77634 04/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA Ofrenda floral para el día 25 de Junio para el Homenaje a Don Tomas de Rocamora en el 242º Aniversario de Fundación de nuestra Histórica Ciu VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
77633 07/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA Ofrenda floral para el día 20 de Junio en Homenaje al General Belgrano en su 205º Aniversario del Paso a la Inmortalidad VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 60.000,00 60.000,00
77632 17/07/2025 JARDIN PASTORCITO GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER TN 1060 PARA IMPRESORA BROTHER HC 1200 INFORMATICA 1,00 U 6.200,00 6.200,00
77630 15/07/2025 DPTO. JURIDICO GAL - TECH 20206815508 TONER Toner para impresora Canon MF264dw INFORMATICA 1,00 U 10.300,00 10.300,00
77627 22/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS BARRACA OESTE 30712215611 GUANTES ANTICORTES O RESISTENTES AL CORTE - TIPO CUT-KEEPER 290 SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 SE 7.300,00 73.000,00
77627 22/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS BARRACA OESTE 30712215611 ARNES DE SEGURIDAD COMPLETO C/CABO DE VIDA SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 129.900,00 129.900,00
77627 22/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS BARRACA OESTE 30712215611 FAJA LUMBAR REFORZADA 6 BALLENAS REFORZADAS SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 27.000,00 135.000,00
77625 30/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO Servicio de sonido para el Acto Día de la Bandera Argentina a realizarse en Plaza Ramírez el día Viernes 20 de Junio. ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 300.000,00 300.000,00
77624 10/07/2025 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PLAFON EXTERIOR LED 24 W ELECTRICIDAD 10,00 U 12.365,64 123.656,40
77622 07/07/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 TONER ALTERNATIVO - COMPATIBLE CON HP58A INFORMATICA 2,00 U 12.500,00 25.000,00
77620 03/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DOMINGUEZ HNOS. 27236976004 AGUA OZONIZADA X 20 LTS AGUA OZONIZADA POR 2 LTS. (5 bidones) Alquiler de dispenser frío/calor desde el 01/06 al 30/06 COMESTIBLES 5,00 U 9.000,00 45.000,00
77618 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 19 X 1.5 MM2 ELECTRICIDAD 10,00 MT 8.609,57 86.095,70
77618 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO COLON 20274257653 LINTERNA RECARGABLE 110LM HERRAMIENTAS 1,00 U 31.772,88 31.772,88
77618 24/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERROLATINA 23149365249 MANOMETRO 400kg, 6000lbs.salida posterior con Gl FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 86.800,00 86.800,00
77617 18/07/2025 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO revisión anual matafuegos polvo ABC x 5 kg MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 13.000,00 13.000,00
77616 15/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO RODAMIENTO RUEDA TRASERA REPUESTOS 2,00 U 249.500,00 499.000,00
77614 18/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 AGUARRAS ENVASE X 5LTS. PINTURERIA 1,00 U 11.808,00 11.808,00
77614 18/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 PINCEL CERDA N?15 CABO AMARILLO PINTURERIA 2,00 U 1.768,00 3.536,00
77614 18/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LIJA AL AGUA N°80 ROJA AXIDO DE ALUMINIO PINTURERIA 10,00 U 320,00 3.200,00
77614 18/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ESMALTE SINTÉTICO COLOR: BERMELLON X 1/2L PINTURERIA 1,00 U 4.872,00 4.872,00
77614 18/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ESMALTE SINTETICO COLOR: AZUL MARINO C 1/2L. PINTURERIA 1,00 U 4.176,00 4.176,00
77614 18/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ESMALTE SINTETICO COLOR: AMARILLO X 1/2L. PINTURERIA 1,00 U 4.872,00 4.872,00
77614 18/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 1/2L. PINTURERIA 1,00 U 4.872,00 4.872,00
77614 18/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 IMPERMEABILIZANTE PARA MEDIANERAS Y MUROS COLOR: BERMELLON X 20L. PINTURERIA 1,00 U 95.184,00 95.184,00
77614 13/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL PINCEL PINTURERIA 30717702316 PINCEL CERDA N?20 CABO AMARILLO PINTURERIA 2,00 U 2.200,00 4.400,00
77614 13/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR EL PINCEL PINTURERIA 30717702316 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 2,00 U 3.400,00 6.800,00
77610 18/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 120,00 KG 2.650,00 318.000,00
77610 25/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DOÑA DORA S.A.S. 30718902904 HUEVOS COMESTIBLES 10,00 DOC 3.250,00 32.500,00
77610 25/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DOÑA DORA S.A.S. 30718902904 AZUCAR x 1 kg COMESTIBLES 40,00 U 950,00 38.000,00
77610 25/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DOÑA DORA S.A.S. 30718902904 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 24,00 U 595,00 14.280,00
77610 25/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DOÑA DORA S.A.S. 30718902904 TOMATE TRITURADO X 950 CC COMESTIBLES 24,00 U 1.350,00 32.400,00
77610 08/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADO RT 23115420089 PROVENZAL COMESTIBLES 2,00 KG 6.990,00 13.980,00
77608 07/07/2025 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 GOMA ESPUMA bolsón de espuma picada x 10 kg RETACERIA 1,00 SE 45.000,00 45.000,00
77608 07/07/2025 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN placa de acrilico 60 x 40 con accesorios y colocación se adjunta muestra IMPRENTA 1,00 SE 120.000,00 120.000,00
77608 10/07/2025 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 PAVA pava eléctrica BAZAR 1,00 U 44.713,57 44.713,57
77607 18/07/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 V 100 AMP REPUESTOS 1,00 U 200.000,00 200.000,00
77603 10/07/2025 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA bolsa x 25 kg FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 5.293,88 10.587,76
77603 10/07/2025 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES CORRALON LA CLARITA 20058222349 REVOQUE FINO x 25 kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 11.235,69 11.235,69
77603 10/07/2025 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES ROPELATO 30579843531 LIJA P/ MADERA gr. 80/100 mediana PINTURERIA 20,00 U 622,01 12.440,20
77603 10/07/2025 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 4,00 U 2.642,56 10.570,24
77603 10/07/2025 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9.462,81 9.462,81
77603 10/07/2025 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO 8 mm x 12 m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.588,28 7.588,28
77603 10/07/2025 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES ROPELATO 30579843531 FRATACHO plástico p/fino c/goma 25 cm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.663,72 1.663,72
77603 10/07/2025 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES ROPELATO 30579843531 CANDADO GRANDE bronce 50 mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 12.971,86 64.859,30
77603 10/07/2025 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES ROPELATO 30579843531 FRATACHO plástico p/grueso 30 cm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.688,14 1.688,14
77601 30/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO trapo de piso rayado LIMPIEZA 1,00 U 1.450,00 1.450,00
77601 30/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA franela LIMPIEZA 1,00 U 1.500,00 1.500,00
77601 30/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR cif crema x 750 LIMPIEZA 1,00 U 2.650,00 2.650,00
77601 30/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO pastilla mochila inodoro LIMPIEZA 2,00 U 3.200,00 6.400,00
77601 30/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA clasico x 3 LIMPIEZA 2,00 U 1.650,00 3.300,00
77601 30/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4 x 80 m max LIMPIEZA 3,00 U 3.500,00 10.500,00
77601 30/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE aerosol desodorante LIMPIEZA 3,00 U 2.050,00 6.150,00
77601 07/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA ESCOBA LOCA 20236963005 LAVANDINA x 1 lts. LIMPIEZA 1,00 LT 800,00 800,00
77601 07/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA ESCOBA LOCA 20236963005 DESODORANTE P/ PISO x 1.800 lts. LIMPIEZA 1,00 SE 2.800,00 2.800,00
77601 07/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA ESCOBA LOCA 20236963005 GUANTE DE GOMA guantes medianos LIMPIEZA 2,00 U 2.000,00 4.000,00
77601 07/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA ESCOBA LOCA 20236963005 DESENGRASANTE destapa cañeria LIMPIEZA 1,00 LT 3.600,00 3.600,00
77598 18/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 PERNO PERNO ELASTICO DELANTERO REPUESTOS 1,00 U 60.000,00 60.000,00
77598 18/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 HOJA 1RA HOJA 1RA DEL REPUESTOS 1,00 U 270.000,00 270.000,00
77598 18/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL CENTRAL ELASTICO REPUESTOS 1,00 U 20.000,00 20.000,00
77597 15/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 CRUCETA CARDAN REPUESTOS 2,00 U 189.000,00 378.000,00
77596 15/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 SOPORTE CARDAN REPUESTOS 1,00 U 246.000,00 246.000,00
77596 15/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 CRUCETA CARDAN REPUESTOS 1,00 U 223.000,00 223.000,00
77595 08/07/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 PULMON DE FRENO REPUESTOS 2,00 U 190.000,00 380.000,00
77589 22/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 BLOCK HOJAS RAYADAS N 3 X 500 UNID X 400 HOJAS. LIBRERIA 2,00 U 8.950,00 17.900,00
77589 22/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 40,00 U 110,00 4.400,00
77589 25/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 2,00 U 1.100,00 2.200,00
77589 25/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO OFICIO ESPIRAL X 80 HOJA TAPA FLEXIBLE X 86 HOJAS LIBRERIA 50,00 U 1.500,00 75.000,00
77589 25/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MAPA Nº 3: ARGENTINA POLITICO, 50 UNIDADES, Nº 3: PLANISFERIO POLITICO, 50 UNIDADES, Nº 3: ARGENTINA FISICO POLITICO, 50 UNIDADES, Nº 3: PLANISFERI LIBRERIA 200,00 U 70,00 14.000,00
77589 25/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIZA BLANCA CAJA X 100 UNIDADES LIBRERIA 1,00 U 4.400,00 4.400,00
77589 25/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TIZA COLOR CAJA X 100 UNIDADES LIBRERIA 1,00 U 9.670,00 9.670,00
77589 25/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARTULINA COLOR SURTIDOS LIBRERIA 50,00 U 370,00 18.500,00
77589 25/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PAPEL AFICHE COLOR HOJA COLORES VARIOS LIBRERIA 50,00 U 650,00 32.500,00
77589 25/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 1,00 U 450,00 450,00
77589 25/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 26/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 1,00 U 740,00 740,00
77589 25/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BOLÍGRAFO COLOR: AZUL LIBRERIA 50,00 U 120,00 6.000,00
77589 25/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 4,00 U 425,00 1.700,00
77588 03/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CANDADO STANDARD 30 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 7.826,89 15.653,78
77588 03/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior PINTURERIA 2,00 U 54.141,10 108.282,20
77588 03/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 PEGAMENTO impermeable x 25 kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.460,00 6.460,00
77588 03/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 PASTINA blanca x 1 kg FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 1.910,45 3.820,90
77588 03/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. gris perla PINTURERIA 1,00 U 24.731,23 24.731,23
77588 03/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 POXIMIX P/ INTERIOR x 3 kg PINTURERIA 1,00 U 9.908,13 9.908,13
77588 03/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 ESPATULA 40 mm PINTURERIA 1,00 U 2.042,15 2.042,15
77588 03/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CERAMICO blanco nieve perlado 31 x 53 FERRETERIA/CORRALON 6,60 M2 7.808,64 51.537,02
77588 28/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CABLE UNIPOLAR 1 x 2.5 mm blanco ELECTRICIDAD 10,00 MT 638,02 6.380,20
77586 14/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 90.000,00 90.000,00
77586 14/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 36.000,00 108.000,00
77584 01/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA BARRETO CRISTIAN ALEJANDRO 20337096701 WEB Trasmisión Acto de Apertura 3° Congreso Binacional Profesores de Educación Física con la Presencia del Presidente del Comité Olímpico Argentino PUBLICIDAD 1,00 SE 350.000,00 350.000,00
77582 30/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARAMELO Bolsa de caramelo masticable x 700gr. COMESTIBLES 12,00 U 6.570,89 78.850,68
77579 15/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. CELESTE 3 EN 1 PINTURERIA 2,00 U 23.100,00 46.200,00
77579 15/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 ESMALTE SINTÉTICO COLOR NARANJA 4 LTS 3 EN 1 PINTURERIA 2,00 U 33.100,00 66.200,00
77579 15/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 ESMALTE SINTETICO COLOR BERMELLON X 4 LTS 3 en 1 PINTURERIA 2,00 U 33.100,00 66.200,00
77579 15/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 ESMALTE SINTETICO COLOR AMARILLO 4 LTS 3 EN 1 PINTURERIA 2,00 U 33.100,00 66.200,00
77575-1 08/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ALFAJOR SIMPLE COMESTIBLES 60,00 U 592,90 35.574,00
77573 03/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 ESTUFA infrarroja selector temperatura 700w / 1400w ELECTRODOMÉSTICO 3,00 U 78.067,75 234.203,25
77573 03/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 PAVA eléctrica 1.7 lts c/selector de temperatura BAZAR 1,00 U 40.476,78 40.476,78
77566 27/06/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LOPEZ AGUSTIN 20439359162 SERVICIO Servicio de streaming para sesiones en el recinto del HCD. Cubre 3 sesiones correspondientes al mes de junio y primer semana de julio. Siste SERVICIOS VARIOS 3,00 SE 133.333,33 399.999,99
77565 30/06/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL GAL - TECH 20206815508 TONER HP 85A INFORMATICA 2,00 U 9.300,00 18.600,00
77562 30/06/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 TONER OKI B431 Alternativo INFORMATICA 1,00 U 39.900,00 39.900,00
77562 03/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP 12A INFORMATICA 2,00 U 6.900,00 13.800,00
77559 30/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA 1/2 x 6" x 4 m CARPINTERIA 20,00 U 2.200,00 44.000,00
77559 30/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIRANTE DE MADERA CARPINTERIA 15,00 U 2.733,34 41.000,10
77559 30/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 RODILLO MINI DE 10 CM POLIESTER PINTURERIA 3,00 U 898,47 2.695,41
77559 30/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CLAVO DE 2"" X KG." PUNTA PARIS FERRETERIA/CORRALON 1,00 KG 3.512,44 3.512,44
77559 07/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. ROJO PINTURERIA 1,00 U 33.264,00 33.264,00
77559 07/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 LITROS PINTURERIA 1,00 U 33.264,00 33.264,00
77559 07/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 AGUARRAS POR LITRO PINTURERIA 1,00 U 2.376,00 2.376,00
77559 07/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 3,00 U 2.960,00 8.880,00
77557 03/07/2025 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID MEDIANOS INSUMOS HOSPITALARIOS 80,00 U 4.200,00 336.000,00
77557 03/07/2025 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUJA 23 GX1"" (25/6) DESCARTABLE" CAJA X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 1.750,00 17.500,00
77557 03/07/2025 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUJA 21 G X 2"" (50/8) DESCARTABLE" CAJA X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 4.200,00 84.000,00
77557 03/07/2025 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUJA 21 G X 11/2"" (40/8) DESCARTABLE" CAJA X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 1.750,00 52.500,00
77557 03/07/2025 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUJA DESCARTABLE 27G 1/2 13/4 CAJA X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 1.650,00 16.500,00
77553 27/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CUADRO Enmarcado de diploma, varilla italiana CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 79.000,00 79.000,00
77549 30/06/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO BOLSAS X 4 ROLLOS PAPEL HIG. LIMPIEZA 2,00 U 3.500,00 7.000,00
77549 30/06/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE DESOD. AMBIENTE LIMPIEZA 1,00 U 2.050,00 2.050,00
77549 30/06/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO LIMPIAVIDRIOS LIMPIEZA 1,00 U 1.600,00 1.600,00
77549 30/06/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON ESCOBILLÓN LIMPIEZA 1,00 U 3.000,00 3.000,00
77549 30/06/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA ESCOBA LOCA 20236963005 LAVANDINA LAVANDINA LIMPIEZA 15,00 LT 350,00 5.250,00
77549 30/06/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA ESCOBA LOCA 20236963005 BOLSA RESIDUO NEGRA PAQ. BOLSAS RESIDUOS 45X60 LIMPIEZA 1,00 U 550,00 550,00
77549 30/06/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA ESCOBA LOCA 20236963005 DESODORANTE P/ PISO DESOD. P/PISO CONCENTR. PARA PREPARAR 20 LTS. LIMPIEZA 2,00 SE 2.000,00 4.000,00
77549 30/06/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA ESCOBA LOCA 20236963005 FRANELA FRANELA LIMPIEZA 1,00 U 1.500,00 1.500,00
77549 30/06/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA ESCOBA LOCA 20236963005 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO SECADOR CON CABO LIMPIEZA 1,00 U 2.800,00 2.800,00
77549 30/06/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA ESCOBA LOCA 20236963005 TRAPO DE PISO TRAPO PISO LIMPIEZA 1,00 U 1.500,00 1.500,00
77548 30/07/2025 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 POXIMIX P/ INTERIOR x5kg. PINTURERIA 1,00 U 13.490,00 13.490,00
77548 30/07/2025 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LATEX 20Lts LATEX IMPERMEABLE BLANCO PINTURERIA 2,00 U 120.487,50 240.975,00
77548 30/07/2025 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LIJA nº80 PINTURERIA 5,00 U 340,00 1.700,00
77548 30/07/2025 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 4.564,50 9.129,00
77548 30/07/2025 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 PINCELETA 700 nº42 PINTURERIA 2,00 U 5.652,50 11.305,00
77548 30/07/2025 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 PINCEL N?20 PINTURERIA 2,00 U 2.363,00 4.726,00
77548 30/07/2025 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ESMALTE SINTÉTICO ESMALTE SINTETICO SAT. NEGRO X4LT PINTURERIA 1,00 U 25.049,50 25.049,50
77548 30/07/2025 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 PINCEL Nº 15 PINTURERIA 2,00 U 1.878,50 3.757,00
77548 30/07/2025 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 CINTA PAPEL 24x40mt LIBRERIA 1,00 U 3.140,00 3.140,00
77546 10/07/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERÍA 12 x 85 Platinum REPUESTOS 1,00 U 118.000,00 118.000,00
77545 27/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE AUTOMOTORES MEGA S.A. 30574875176 MANO DE OBRA DE REPARACION Diagnostico/ mano de obra. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 159.999,99 159.999,99
77544 27/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URUMOTOR 20236964788 CAMARA NUEVA Camara delantera y trasera NEUMATICOS 2,00 U 5.000,00 10.000,00
77540 14/07/2025 DIV. TALLERES URUMOTOR 20236964788 CILINDRO TAPA CILINDRO VALVULA BUJIA REPUESTOS 1,00 U 60.000,00 60.000,00
77537 07/07/2025 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 FILTRO AIRE 4134-0300 REPUESTOS 1,00 U 11.470,00 11.470,00
77537 07/07/2025 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 5,00 U 6.330,00 31.650,00
77537 07/07/2025 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 FILTRO AIRE CTO/ADIC. REPUESTOS 4,00 U 15.480,00 61.920,00
77537 07/07/2025 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABLE ACELERADOR FS-280 REPUESTOS 2,00 U 45.560,00 91.120,00
77537 07/07/2025 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL CORTE 42-2 FS 280 REPUESTOS 2,00 U 35.200,00 70.400,00
77531 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SERVITUBOS S.R.L. 30713219203 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 Sello IRAM FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 22.396,00 268.752,00
77531 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SERVITUBOS S.R.L. 30713219203 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 5.113,00 51.130,00
77531 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SERVITUBOS S.R.L. 30713219203 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 1.007,00 100.700,00
77531 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SERVITUBOS S.R.L. 30713219203 FERULA BRONCE 13 mm SALIDA PEBD 13 mm CON ESPIGA CONICA DE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 12.124,00 121.240,00
77528-1 14/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS GAL - TECH 20206815508 TONER SAMSUNG ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 25.800,00 25.800,00
77528 08/07/2025 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 TUERCA exagonal 1/4 FERRETERIA/CORRALON 70,00 U 20,90 1.463,00
77528 08/07/2025 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ARANDELA POR KILOGRAMO FERRETERIA/CORRALON 0,11 U 6.380,36 701,84
77528 15/07/2025 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 BULON BULÓN CABEZA REDONDA 1/4 X 2 3/4 FERRETERIA/CORRALON 70,00 U 105,00 7.350,00
77528 06/08/2025 DIRECCION DE TURISMO LA FORESTAL 23354452049 MADERA Un paquete de 15 tablas de 5 cm x 0.27 cm x 1,20 mts. en madera semi dura para escalera CARPINTERIA 1,00 U 310.321,00 310.321,00
77522 03/07/2025 DIV. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID PAPEL HIGIENICO X 4, DE 80 METROS.. LIMPIEZA 5,00 U 3.500,00 17.500,00
77522 03/07/2025 DIV. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO JABÓN LIQUIDO POR LITRO. LIMPIEZA 1,00 U 1.196,01 1.196,01
77522 03/07/2025 DIV. TESORERIA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO DE PAPEL ROLLO DE PAPEL PARA MANOS MULTIUSO. INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 8.500,00 34.000,00
77519 17/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NUESTRA TIERRA 27222485199 PORTATERMO Porta termo con detalle de Logo institucional en cuero grabado BAZAR 4,00 U 11.100,00 44.400,00
77519 17/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NUESTRA TIERRA 27222485199 TERMO Termo acero forrado en cuero grabado con Logo institucional BAZAR 4,00 U 26.350,00 105.400,00
77519 17/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NUESTRA TIERRA 27222485199 MATE Mate forrado en cuero grabado con Logo institucional BAZAR 4,00 U 8.900,00 35.600,00
77519 17/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NUESTRA TIERRA 27222485199 BOMBILLA Bombilla grabada con logo institucional BAZAR 4,00 U 3.500,00 14.000,00
77516 03/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 POLIETILENO NEGRO ROLLO X 100MTS. LARGO 4MTS. ANCHO 100 MICRONES FERRETERIA/CORRALON 7,00 SE 63.957,81 447.704,67
77515 30/07/2025 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL LEGAL BLANCO 216 X 356 X 75 LIBRERIA 9,00 U 8.777,77 78.999,93
77511 07/07/2025 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD RADIO MECANO 30714169706 TONER BROTHER alternativo TN 1060 p/impresora Brother DCP - 1617 nw INFORMATICA 1,00 U 5.800,00 5.800,00
77511 07/07/2025 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN p/impresora Brother DCP - 1617 nw INFORMATICA 1,00 U 13.500,00 13.500,00
77510 07/07/2025 DPTO. CEMENTERIO FERROLATINA 23149365249 CADENA cadena 0.325 x 1.25, FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 28.826,86 28.826,86
77510 07/07/2025 DPTO. CEMENTERIO FERROLATINA 23149365249 CABO Soga arranque motores 4mm x mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 491,80 491,80
77509 17/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 RAMO DE FLORES Ramo de 12 claveles para ser entregado el día lunes 09 de Junio para ser entregado en el Homenaje a Chilo Zaragoza. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 16.000,00 16.000,00
77508 27/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLACA Placa bicapa grabada con marco varilla plata 30x40cm CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 91.500,00 91.500,00
77502 07/07/2025 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 CABLE unipolar - 4mm x mt REPUESTOS 8,00 MT 998,15 7.985,20
77502 07/07/2025 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 LLAVE Térmica 2x32A ELECTRICIDAD 1,00 U 6.506,29 6.506,29
77496 07/07/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG Cemento bolsa x50 kg FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 8.704,65 43.523,25
77494 30/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 REPARACION MANGUERA HIDAULICA REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICO 1" R2 -2.4 METROS PARA COMPACTADOR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 176.652,20 176.652,20
77494 30/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 REPARACION REPATACION DE MANGUERA HIDRAULICA 1/2 R2 2.1 METROS PARA COMPACTADOR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 130.101,80 130.101,80
77493 12/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MAGRI REPUESTOS 20084203115 MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra con repuestos incluidos. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 363.850,00 363.850,00
77491 19/06/2025 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES ROPELATO 30579843531 DEPOSITO PARA COLGAR DE PVC A CADENA X 11LTS. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 17.405,46 34.810,92
77491 19/06/2025 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES ROPELATO 30579843531 FUELLE CONEXION INODORO PVC LARGO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.138,13 2.276,26
77491 19/06/2025 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES ROPELATO 30579843531 CHICOTE PVC PARA AGUA FRIA DE PVC DE 1/2 X 40CM. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 1.309,00 2.618,00
77491 19/06/2025 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES ROPELATO 30579843531 CINTA DE TEFLÓN 1/2 X 10CM. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 520,99 520,99
77491 19/06/2025 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 X 25CC FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.821,38 1.821,38
77490 02/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MARASSI ALEJANDRO GASTON 20292811110 MANO DE OBRA Materiales y mano de obra. Reemplazo de termostato de heladera de centro de salud, control de gas refrigerante y prueba de rendimiento. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 55.000,00 55.000,00
77489 17/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 ARCO DE SIERRA FIJO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 16.809,59 67.238,36
77488 01/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 3 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 4,00 U 9.000,00 36.000,00
77488 01/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 25.000,00 50.000,00
77487 03/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 V 100 AMP REPUESTOS 1,00 U 200.000,00 200.000,00
77484 18/07/2025 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO X 1KG MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 7.000,00 7.000,00
77483 12/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL Terminal Bateria 1620+ REPUESTOS 2,00 U 5.815,55 11.631,10
77483 12/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL BATERIA terminal bateria 1620- REPUESTOS 2,00 U 5.815,55 11.631,10
77483 12/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOTON Boton arr. blindado reforz universal REPUESTOS 1,00 U 6.138,00 6.138,00
77483 12/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MAGRI REPUESTOS 20084203115 FUSIBLE fusible ficha 25 A GEF25 ELECTRICIDAD 5,00 U 195,40 977,00
77483 12/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MAGRI REPUESTOS 20084203115 FICHA Fusible ficha 30 GEF30 ELECTRICIDAD 5,00 U 195,28 976,40
77483 12/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MAGRI REPUESTOS 20084203115 FUSIBLE NH Fusible ficha 40A GEF40 ELECTRICIDAD 5,00 U 195,28 976,40
77481 17/07/2025 JARDIN MI CASITA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TAPA PVC P/CAJA 10 X 10 A PRESION ELECTRICIDAD 5,00 U 440,00 2.200,00
77481 17/07/2025 JARDIN MI CASITA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL BLANCO ELECTRICIDAD 1,00 U 612,64 612,64
77481 17/07/2025 JARDIN MI CASITA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 LISTON DE LUZ LISTON PARA TUBO LED X 2 X 18W ELECTRICIDAD 5,00 U 5.440,00 27.200,00
77481 17/07/2025 JARDIN MI CASITA LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 LISTON DE LUZ PARA TUBO LED DE 18W X 120CM. ELECTRICIDAD 8,00 U 5.400,00 43.200,00
77481 28/07/2025 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED 18W LUZ DÍA 120CM. ELECTRICIDAD 13,00 U 2.010,95 26.142,35
77481 28/07/2025 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 1.00MM2 ELECTRICIDAD 20,00 MT 272,72 5.454,40
77481 28/07/2025 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO DE 10A BLANCO C/ DE PLATA ELECTRICIDAD 1,00 U 612,64 612,64
77481 28/07/2025 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10 X 5 BLANCA ELECTRICIDAD 1,00 U 371,42 371,42
77481 28/07/2025 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO PUNTA AGUJA 6 X 1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 24,75 742,50
77481 28/07/2025 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO PVC Nº 6 C/TOPE FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 21,70 651,00
77481 28/07/2025 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA CIEGA PARA 10 X 10 PVC CUADRADA P/TORNILLO ELECTRICIDAD 2,00 U 400,00 800,00
77481 28/07/2025 JARDIN MI CASITA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA DE 10A BLANCO ELECTRICIDAD 2,00 U 736,00 1.472,00
77480 19/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAL - TECH 20206815508 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 9.950,00 19.900,00
77480 19/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAL - TECH 20206815508 TONER ALTERNATIVO BROTHER TN650- P/ FOTOCOPIADORA DCP8080DN INFORMATICA 2,00 U 21.600,00 43.200,00
77480 10/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES RADIO MECANO 30714169706 TONER BROTHER TN1060 ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 5.800,00 11.600,00
77477 27/06/2025 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ARTUSI DIEGO MARTIN 20221495900 ALQUILER MESA mesa redonda c/mantel ORGANIZACION DE EVENTOS 10,00 SE 4.000,00 40.000,00
77477 27/06/2025 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD AQUALIFE 20266669799 ALQUILER DISPENSER 2 dispensers frio-calor 6 dispensers mesa c/20 bidones x 20 litros SERVICIOS VARIOS 8,00 U 18.750,00 150.000,00
77477 30/06/2025 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ASOCIACION BOMBEROS C. DEL URUGUAY 30670787741 ALQUILER BAÑO QUIMICO 3 sanitarios p/varones 3 sanitarios p/mujeres 1 sanitario p/personas c/ capacidad reducida ORGANIZACION DE EVENTOS 7,00 SE 30.000,00 210.000,00
77475 02/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO COLON 20274257653 TUBO LED 12w - 6500k- 90 cm - conexión a una puntera ELECTRICIDAD 15,00 U 2.268,00 34.020,00
77473 27/06/2025 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD POLIPACK 20229063260 VASO TERMICO DESCARTABLE 300 cc bolsa x 25 unidades BAZAR 13,00 U 3.100,00 40.300,00
77473 27/06/2025 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD POLIPACK 20229063260 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 30 mts. LIMPIEZA 3,00 U 1.500,00 4.500,00
77473 27/06/2025 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD POLIPACK 20229063260 PAQUETE DE SERVILLETAS 27 x 32 caja x 1000 u. COMESTIBLES 2,00 U 11.320,00 22.640,00
77467 01/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 15 W 3000 K / 6500 K 220 V ELECTRICIDAD 30,00 U 5.156,73 154.701,90
77467 03/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 SPOT DE LUZ MOVIL BLA/NEGRO ELECTRICIDAD 30,00 U 8.400,00 252.000,00
77462 25/07/2025 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 MERMELADA X 500 GR durazno COMESTIBLES 5,00 U 940,00 4.700,00
77462 25/07/2025 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS SALADAS PAQ. X 3 UNID COMESTIBLES 10,00 U 850,00 8.500,00
77462 25/07/2025 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES surtidas x 400 grs. COMESTIBLES 10,00 U 2.050,00 20.500,00
77462 25/07/2025 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE x 1 kg. COMESTIBLES 5,00 U 2.800,00 14.000,00
77462 25/07/2025 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITE PARA COCINA girasol x 1.5 lts COMESTIBLES 5,00 U 3.800,00 19.000,00
77462 25/07/2025 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 5,00 U 1.350,00 6.750,00
77462 25/07/2025 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 3,50 KG 7.400,00 25.900,00
77462 28/07/2025 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" DOÑA DORA S.A.S. 30718902904 POLLO entero COMESTIBLES 10,00 KG 3.400,00 34.000,00
77462 28/07/2025 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" DOÑA DORA S.A.S. 30718902904 HUEVOS COMESTIBLES 3,00 DOC 2.900,00 8.700,00
77462 28/07/2025 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" DOÑA DORA S.A.S. 30718902904 PALETA COMESTIBLES 0,40 KG 3.300,00 1.320,00
77460 03/07/2025 DPTO. OBRAS PUBLICAS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 RECARGA DE TONER Recarga de toner para impresora HP Laser Jet Pro M201 dw INFORMATICA 4,00 SE 7.500,00 30.000,00
77459 01/07/2025 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME AZUL LIBRERIA 18,00 U 298,00 5.364,00
77459 01/07/2025 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BIROME NEGRA LIBRERIA 18,00 U 298,00 5.364,00
77459 01/07/2025 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LAPIZ NEGRO CAJA X 12 UNI LIBRERIA 4,00 U 2.900,00 11.600,00
77459 01/07/2025 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA LIBRERIA 40,00 U 295,00 11.800,00
77459 01/07/2025 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 10,00 U 695,00 6.950,00
77459 01/07/2025 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO TAPA BLANDA X 24 HOJAS LIBRERIA 30,00 U 690,00 20.700,00
77459 01/07/2025 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO TAPA FLEXIBLE X 84 HOJAS ANILLADO LIBRERIA 6,00 U 2.900,00 17.400,00
77459 01/07/2025 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 4,00 U 690,00 2.760,00
77459 01/07/2025 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 REGLA X 30cm LIBRERIA 20,00 U 695,00 13.900,00
77459 01/07/2025 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 COMPAS DE METAL LIBRERIA 5,00 U 2.880,00 14.400,00
77459 01/07/2025 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TRANSPORTADOR PLASTICO LIBRERIA 10,00 U 698,00 6.980,00
77459 01/07/2025 DIRECCION C.I.C LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESPUESTO DE HOJAS P/ AGENDA DE 96 HOJAS P/CARPETA N°3 LIBRERIA 20,00 U 2.890,00 57.800,00
77458 17/06/2025 SECRETARIA DE HACIENDA GAL - TECH 20206815508 TONER OKI 5502 (alternativo) INFORMATICA 2,00 U 159.900,00 319.800,00
77457 12/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TALLER MECANICO OLIVERA 20245271957 MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra por service completo aceite y filtros. Bajar tanque de combustible, limpieza, cambio de bomba de nafta, filtro REPARACION VEHICULAR 1,00 U 520.000,00 520.000,00
77455 01/07/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NUESTRA TIERRA 27222485199 OBSEQUIO Mate camionero forrado en cuero con logo oficial grabado + bombilla chata de acero inoxidable. CORTESIA Y HOMENAJE 15,00 U 17.600,00 264.000,00
77452 12/06/2025 DPTO. TESORERIA LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 80,00 U 4.936,30 394.904,00
77451 17/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE INSECOL 20128859811 PROYECTOR Proyector LED 250 WATT ELECTRICIDAD 2,00 U 228.000,00 456.000,00
77451 17/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE INSECOL 20128859811 COLUMNA soportes para columna ELECTRICIDAD 2,00 U 42.000,00 84.000,00
77450 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 DIAZEPAN X 10 MIL INSUMOS VETERINARIOS 8,00 U 7.400,00 59.200,00
77450 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 ACEDAN X 50 ML INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 18.900,00 18.900,00
77450 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 CURABICHERA AEROSOL X 267GR INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 7.500,00 15.000,00
77450 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 DEXAMETASONA X 100 ML INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 12.800,00 25.600,00
77450 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 KETAMINA X 50 INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 32.000,00 192.000,00
77450 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 JERINGA DE INSULINA 40-80 1cc DESCARTABL TURVECULINA C/AGUJA 15X5 INSUMOS HOSPITALARIOS 300,00 U 88,00 26.400,00
77450 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 JERINGA 3 ML DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 300,00 U 76,00 22.800,00
77450 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 JERINGA DE 5 ML DESCARTABLE S/AGUJA DESC INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 88,00 8.800,00
77450 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 AGUJA 25 X 8 (TERUMO) DESCARTABLE X CAJA DE 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 2.800,00 16.800,00
77450 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 TANZA N° 40 , N° 50 X 100 MTS FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 6.000,00 18.000,00
77450 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 ALGODÓN X 500 GR INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 5.500,00 27.500,00
77450 23/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID MEDIANO INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 6.500,00 52.000,00
77449 07/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL FEPASA 30516621385 POLLO entero COMESTIBLES 80,00 KG 3.500,00 280.000,00
77447 09/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CUADRO Enmarcado de cuadro en varilla doble italiana. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 98.000,00 98.000,00
77444 14/07/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS SERVICER S.A. 30711730784 CLAVO ESPIRALADO 2" 50.80mm X KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 5.028,38 20.113,52
77444 14/07/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS SERVICER S.A. 30711730784 CLAVO PUNTA PARIS 1 1/2" 38.10mm X KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 4.194,97 16.779,88
77444 14/07/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS SERVICER S.A. 30711730784 CLAVO PUNTA PARIS DE 3" X 1 KG. 76mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 3.742,23 14.968,92
77444 14/07/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS SERVICER S.A. 30711730784 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA 8cm X 200mt SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 4.339,90 86.798,00
77440 01/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER DON TALO 27170756342 MANO DE OBRA DE REPARACION SACAR CARDAN,TOMA DE FUERZA DESMONTAR COLOCAR CAMBIAR PLACA DISCO ARMAR DISCOS PULIR VOLANTE ARMAR DISCOS COMPLETO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 350.000,00 350.000,00
77439 27/06/2025 DIV. TALLERES URUMOTOR 20236964788 RETEN REPUESTOS 1,00 U 90.000,00 90.000,00
77439 27/06/2025 DIV. TALLERES URUMOTOR 20236964788 FRENO REPUESTOS 1,00 U 40.000,00 40.000,00
77438 01/07/2025 DPTO. CEMENTERIO FERROLATINA 23149365249 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM PESADO 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 26,00 U 8.000,00 208.000,00
77438 01/07/2025 DPTO. CEMENTERIO FERROLATINA 23149365249 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC Guantes moteados SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 1.900,00 57.000,00
77438 01/07/2025 DPTO. CEMENTERIO FERROLATINA 23149365249 GUANTES Guante mecánico táctil de poliuretano T8/T10 SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 SE 4.850,00 145.500,00
77436 01/07/2025 DPTO. CEMENTERIO GRANTON PEDRO 23387708189 CINTA DE PAPEL P/ ENMASCARAR 24 MM X 50 MT FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.700,00 3.700,00
77436 01/07/2025 DPTO. CEMENTERIO GRANTON PEDRO 23387708189 LIJA AL AGUA Nº 150 LIJA 150 DOBLE PINTURERIA 10,00 U 800,00 8.000,00
77436 01/07/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 RODILLO P/ SINTETICO N°22 PINTURERIA 4,00 U 4.175,71 16.702,84
77436 01/07/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCELETA NRO 40 PINTURERIA 3,00 U 4.294,78 12.884,34
77436 01/07/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL 2" PINTURERIA 2,00 U 1.595,54 3.191,08
77436 01/07/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 ENDUIDO P/ INTERIOR X 10LT. PINTURERIA 1,00 U 25.046,07 25.046,07
77436 01/07/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 LATEX INT/EXT. X 20 LTS. PINTURERIA 3,00 U 58.795,77 176.387,31
77435 06/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URUMOTOR 20236964788 MANO DE OBRA DE REPARACION Servis, carburador, bateria, llave contacto, camara. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 204.000,00 204.000,00
77434 01/07/2025 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 SOMBRERETE PVC p/ventilación de 63MM FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 1.224,66 48.986,40
77434 07/07/2025 DPTO. CEMENTERIO FERROLATINA 23149365249 BULON Bulon 1/4 x 1/2" FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 42,39 1.059,75
77434 07/07/2025 DPTO. CEMENTERIO FERROLATINA 23149365249 TARUGO Nº10 P/LADRILLO HUECO FISCHER FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 81,98 819,80
77434 07/07/2025 DPTO. CEMENTERIO FERROLATINA 23149365249 TIRAFONDO C. HEX 1/4 x 2" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 71,16 711,60
77434 07/07/2025 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO PVC 20 MM x mt FERRETERIA/CORRALON 27,00 U 591,66 15.974,82
77434 07/07/2025 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARANDELA PLANA 1/4 REPUESTOS 25,00 KG 30,28 757,00
77434 07/07/2025 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA 1/4 FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 20,84 521,00
77434 07/07/2025 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMOCONTRAIBLE 7MM - TPT ELECTRICIDAD 10,00 U 853,91 8.539,10
77434 07/07/2025 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMOCONTRAIBLE 5MM - TPT FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 731,79 7.317,90
77434 07/07/2025 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 SILICONA Universal acética transparente FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.480,37 6.480,37
77434 07/07/2025 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO AUTOPERFORANTE Punta aguja 6x1 1/2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 26,40 264,00
77433 30/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ABH INFORMATICA 20265466215 REMANUFACTURA TONER Toner alternativo para impresora HP Laserjet P1102W INFORMATICA 1,00 U 6.500,00 6.500,00
77429 01/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO Tipo 8M LIMPIEZA 5,00 U 2.130,71 10.653,55
77429 01/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO 4x80 mts. LIMPIEZA 5,00 U 3.500,00 17.500,00
77429 01/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL x 1l. al 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 1.790,00 8.950,00
77429 01/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 2,00 U 1.196,01 2.392,02
77429 01/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA x3 LIMPIEZA 3,00 U 1.650,00 4.950,00
77429 01/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES En aerosol LIMPIEZA 5,00 U 2.800,00 14.000,00
77429 01/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE Aerosol LIMPIEZA 5,00 U 2.050,00 10.250,00
77429 01/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 LIMPIEZA 2,00 U 1.089,00 2.178,00
77429 01/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO LIMPIEZA 2,00 U 1.875,50 3.751,00
77429 01/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 769,23 1.538,46
77429 01/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 3,00 U 1.350,00 4.050,00
77429 02/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 350,00 3.500,00
77429 02/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 SE 350,00 3.500,00
77429 02/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 REJILLA LIMPIEZA 2,00 U 650,00 1.300,00
77428 19/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINTURERIA ADRIAN 20170755589 ESMALTE SINTETICO azul x 4 lts. PINTURERIA 1,00 U 34.000,00 34.000,00
77428 19/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINTURERIA ADRIAN 20170755589 ESMALTE sintético x 4 lts. rosado PINTURERIA 1,00 U 39.000,00 39.000,00
77428 19/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINTURERIA ADRIAN 20170755589 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 4,00 U 3.100,00 12.400,00
77428 03/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 1 color rojo x 4 lts. 1 color amarillo x 4 lts. 1 color naranja x 4 lts. PINTURERIA 3,00 U 38.860,00 116.580,00
77428 03/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO x 4 lts. PINTURERIA 1,00 U 38.860,00 38.860,00
77428 03/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO negro x 1 litro PINTURERIA 2,00 U 8.430,00 16.860,00
77428 03/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 4,00 U 1.660,00 6.640,00
77428 03/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LIJA AL AGUA PINTURERIA 5,00 U 890,00 4.450,00
77428 03/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO N° 8 PINTURERIA 6,00 U 1.740,00 10.440,00
77428 03/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS x 5 lts. PINTURERIA 1,00 U 11.150,00 11.150,00
77428 03/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 THINNER x 4 lts. PINTURERIA 1,00 U 3.940,00 3.940,00
77427 19/06/2025 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD ABH INFORMATICA 20265466215 TINTA Tinta 504 alternativa para impresora Epson L4150 Negra, magenta,Cian y amarillo. INFORMATICA 4,00 SE 4.500,00 18.000,00
77425 07/07/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LIBRERIA SIGMA 27310707282 BIBLIORATO OFICIO Bibliorato oficio PVC Negro 75 cm LIBRERIA 4,00 U 4.180,28 16.721,12
77424 30/05/2025 DPTO. SUMINISTROS CERRAJERIA CERROJO 27127269888 CERRADURA DOBLE PALETA CON 2 COPIAS Y MANO DE OBRA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 48.000,00 96.000,00
77420 30/06/2025 DIV. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 MECHA DE WIDIA 6 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.077,71 4.155,42
77420 30/06/2025 DIV. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 MECHA 8mm widia FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.865,34 5.730,68
77420 30/06/2025 DIV. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 MECHA ACERO RAPIDO 4mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.477,59 4.955,18
77420 30/06/2025 DIV. MAYORDOMIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 6MM 6mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 2.493,04 4.986,08
77420 30/06/2025 DIV. MAYORDOMIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10.239,32 10.239,32
77420 30/06/2025 DIV. MAYORDOMIA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL BOLSA x25kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.146,06 5.146,06
77418 18/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS RODE GRAFICA 27145710427 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 12.300,00 12.300,00
77416 22/07/2025 DIV. TALLERES HUCK SERGIO ABEL 20275700720 PARABRISA PARABRISA COLOCADO REPUESTOS 1,00 U 318.000,00 318.000,00
77416 22/07/2025 DIV. TALLERES HUCK SERGIO ABEL 20275700720 LUNETA LUNETA DERECHA COLOCADA REPUESTOS 1,00 U 122.000,00 122.000,00
77413 03/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 PALA ANCHA METALICA FORJADA HERRAMIENTAS 4,00 U 43.026,11 172.104,44
77413 03/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN AEROSOL x 165 cc INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 5.500,00 55.000,00
77413 03/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 RASTRILLO 16 dientes HERRAMIENTAS 3,00 U 11.000,00 33.000,00
77409 04/08/2025 DIRECCION DE TURISMO IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 IMPRESIÓN IMPRESIÓN CON LOGO DE TURISMO EN ANOTADORES DE 10X15CMS. IMPRENTA 270,00 SE 1.911,11 515.999,70
77408 03/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LED GROUP S.R.L. 30717978028 REFLECTOR 500W - 200 LUMEN - DOBLE FAROL - CARCAZA DE ALUMINIO ELECTRICIDAD 1,00 U 522.000,00 522.000,00
77407 19/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 1,00 U 117.000,00 117.000,00
77402 17/06/2025 DPTO. A.P.S. CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 MOCHILA PORTABLE DE OXIGENO C/CILINDRO DE OXIGENO DE 415 LITROS ULTRA LIVIANA INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 486.000,00 486.000,00
77397 17/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION POLIPACK 20229063260 BOLSA ROLLO ARRANQUE DE POLIETILENO RENDIDOR DE 25 X 35 LIMPIEZA 5,00 U 4.600,00 23.000,00
77396 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO ABC x 5kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 8,00 U 13.000,00 104.000,00
77395 30/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARRACA OESTE 30712215611 ACEITE 2T PARA MOTOGUADAÑAS POR LITRO LUBRICANTES 7,00 U 10.100,00 70.700,00
77394 03/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 18,00 U 25.000,00 450.000,00
77388 11/06/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TEMPEX IC S.A.S. 33716689919 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL 1 talle 41, 1 talle 40, 1 talle 39, 1 talle 38, 1 talle 37 y 1 talle 36 SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 51.600,00 309.600,00
77387 19/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 6305 REPUESTOS 2,00 U 12.000,00 24.000,00
77387 19/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TODO RULEMANES 30708181613 BOLILLERO RODAMIENTO 6205 REPUESTOS 2,00 U 9.000,00 18.000,00
77386 11/06/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 AMORTIGUADOR DELANTERO REPUESTOS 1,00 U 133.100,00 133.100,00
77386 11/06/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 AMORTIGUADOR TRASERO REPUESTOS 1,00 U 133.100,00 133.100,00
77385 11/06/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 TENSOR TENSOR MOVIL REPUESTOS 1,00 U 128.000,00 128.000,00
77385 11/06/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 TENSOR TENSOR FIJO ELECTRICIDAD 1,00 U 75.000,00 75.000,00
77384 07/07/2025 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABLE ACELERADOR P/ MOTOGUADAÑA FS 280 REPUESTOS 3,00 U 44.500,00 133.500,00
77384 07/07/2025 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 EMBRAGUE FS 280 REPUESTOS 3,00 U 35.400,00 106.200,00
77384 07/07/2025 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL C 42_2 REPUESTOS 2,00 U 39.800,00 79.600,00
77383 07/07/2025 CONTADOR MUNICIPAL LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G RESMA PAPEL A4 BLANCO 7GR LIBRERIA 20,00 U 5.233,95 104.679,00
77380 09/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 ANTICONCEPTIVO COMPRIMIDOS X 21 INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 3.590,00 179.500,00
77379 01/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 25,00 U 1.230,00 30.750,00
77375 04/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA CACHI BUS 27250271811 TRASLADO Traslado de la Banda de Música desde el Ejército hasta la Plaza Ramírez el Domingo día 25 de Mayo. TRANSPORTE 1,00 SE 150.000,00 150.000,00
77369 30/05/2025 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BOLÍGRAFO FILGO STICK 026 1.0 MM. LIBRERIA 600,00 U 123,40 74.040,00
77369 30/05/2025 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 60,00 U 416,35 24.981,00
77369 30/05/2025 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA ADHESIVA AUCA PP 45MMx40M (TRANSPARENTE). LIBRERIA 4,00 U 790,04 3.160,16
77368-1 17/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. 30714382132 REGULADOR DE NIVEL FLYGT ENM - 10, APTO PARA LIQUIDOS CLOACALES CON 6(SEIS) MTS. CABLE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 217.800,00 435.600,00
77366 30/05/2025 DPTO. SUMINISTROS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 RODILLO LANA N?22 ANTIGOTA PINTURERIA 1,00 U 4.564,50 4.564,50
77366 30/05/2025 DPTO. SUMINISTROS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 1,00 U 3.952,50 3.952,50
77366 30/05/2025 DPTO. SUMINISTROS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 PINTURA BLANCA EXTERIOR INTERIOR X 4 LT PINTURERIA 1,00 LT 26.477,50 26.477,50
77366 30/05/2025 DPTO. SUMINISTROS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ENDUIDO INTERIOR X 1L PINTURERIA 1,00 U 4.114,00 4.114,00
77365 29/05/2025 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G LIBRERIA 100,00 U 4.936,30 493.630,00
77363 17/06/2025 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE IMAGEN OK MB491+LP INFORMATICA 2,00 U 95.000,00 190.000,00
77363 17/06/2025 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 TONER TONER OKI MB491+LP INFORMATICA 2,00 U 19.990,00 39.980,00
77362 17/06/2025 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE IMAGEN OKI ES4172LP MFP INFORMATICA 2,00 U 95.000,00 190.000,00
77362 17/06/2025 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 TONER TONER OKI ES4172LP MFP INFORMATICA 2,00 U 41.140,00 82.280,00
77352 05/06/2025 DIV. SALUD PARA DEPORTISTAS LA ESCOBA LOCA 20236963005 ALCOHOL 70/30 INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 1.900,00 5.700,00
77352 05/06/2025 DIV. SALUD PARA DEPORTISTAS LA ESCOBA LOCA 20236963005 ALGODÓN X 70 INSUMOS HOSPITALARIOS 12,00 U 850,00 10.200,00
77347 30/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MAGRI REPUESTOS 20084203115 MANO DE OBRA DE REPARACION Arranque REMY 29MT Ford Vw M.B REPARACION VEHICULAR 1,00 U 125.600,42 125.600,42
77345 13/06/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO PRIMARIO REPUESTOS 1,00 U 15.000,00 15.000,00
77345 22/07/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS TALLER ARDETI 20245272120 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 35.000,00 35.000,00
77343 04/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23149365249 CINTA DE PAPEL CINTA ENMASCARAR FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 3.764,50 30.116,00
77343 04/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23149365249 LIJA AL AGUA N°80 PINTURERIA 20,00 U 795,07 15.901,40
77343 04/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23149365249 LIJA AL AGUA LIJA AL AGUA 220 PINTURERIA 20,00 U 795,07 15.901,40
77343 04/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23149365249 PINCEL PINCEL 2,5" PINTURERIA 5,00 U 2.603,22 13.016,10
77343 04/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23149365249 PINCEL N?20 PINTURERIA 5,00 U 2.318,48 11.592,40
77343 04/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23149365249 RODILLO MINI S/ FUNDA N?11 PINTURERIA 5,00 U 1.294,19 6.470,95
77343 04/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23149365249 RODILLO MINI C/ FUNDA N?5 PINTURERIA 5,00 U 942,53 4.712,65
77343 04/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23149365249 THINNER PINTURERIA 10,00 U 2.400,00 24.000,00
77342 17/06/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 4,00 U 13.554,24 54.216,96
77342 17/06/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 4,00 U 9.409,98 37.639,92
77342 17/06/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 DISCO DE CORTE DISCO DE CORTE 180 X 1.6 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.594,72 15.947,20
77342 17/06/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 DISCO DISCO DE CORTE 115 X 1,6 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 701,84 7.018,40
77342 17/06/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 DISCO ABRASIVO CORTE DISCO DE CORETE 115 X 6.0 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.625,07 16.250,70
77342 17/06/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 DISCO PARA AMOLADORA DISCO DE CORTE TYROLIT SENSITIVA 350 MM X 3,2 X 25 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 16.520,20 165.202,00
77338 27/06/2025 DIRECCION O.M.I.C MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 TONER HP CE505A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 10.500,00 10.500,00
77336 04/06/2025 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CAJA ARCHIVO CARTON N12 LIBRERIA 100,00 U 1.800,00 180.000,00
77332 06/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ABH INFORMATICA 20265466215 TONER Tonner TN 1060 INFORMATICA 2,00 U 4.500,00 9.000,00
77330 11/06/2025 DIV. TALLERES HUCK MARCOS EUGENIO 20339925063 CUBIERTA CUBIERTA 18 NEUMATICOS 1,00 U 44.000,00 44.000,00
77329 02/07/2025 DPTO. CEMENTERIO FERROLATINA 23149365249 FICHA Ficha hembra 3 pernos ELECTRICIDAD 2,00 U 1.256,09 2.512,18
77329 07/07/2025 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TARUGO PVC Nº 6 Tarugo PVC n6 c/ tope fischer FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 31,45 314,50
77329 07/07/2025 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA Grampa de fijación a presión 20MM ELECTRICIDAD 30,00 U 157,77 4.733,10
77329 07/07/2025 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ACCESORIO PVC CURVA 90º Curva PVC 1" 25 MM FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 734,67 5.877,36
77329 07/07/2025 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO FLUORESCENTE Tubo 36w T8 LD 120 cm ELECTRICIDAD 4,00 U 1.840,44 7.361,76
77329 07/07/2025 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO Tornillo pta aguja 6x1" 1/4 FERRETERIA/CORRALON 50,00 U 31,22 1.561,00
77328 04/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MECÁNICA CALERO 20285336725 MANO DE OBRA DE REPARACION Colocación motor y caja, ensamble completo ajuste, afinación, prueba de acentado, control de trabajo completo. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 260.000,00 260.000,00
77321 12/06/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TENEDOR mango negro paquete x 3 unidades BAZAR 8,00 U 3.408,00 27.264,00
77321 12/06/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CUCHILLO mango negro paquete x 3 unidades BAZAR 4,00 U 3.900,00 15.600,00
77321 12/06/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 VASO BAZAR 24,00 U 828,00 19.872,00
77321 12/06/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PLATO playo color blanco BAZAR 24,00 U 1.272,00 30.528,00
77321 12/06/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 JARRA PLASTICA 1.25 lts BAZAR 3,00 U 3.360,00 10.080,00
77321 12/06/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 TABLA DE PICAR PLÁSTICA c/mango BAZAR 3,00 U 4.320,00 12.960,00
77321 07/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 CUCHARA sopera paquete x 12 unidades BAZAR 1,00 U 24.500,00 24.500,00
77321 07/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 COLADOR N° 8 BAZAR 1,00 U 1.949,00 1.949,00
77321 07/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 BATIDOR batidor pera acero inox. 30 cm BAZAR 2,00 U 3.949,00 7.898,00
77321 07/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 PELA-PAPA mango plástico BAZAR 1,00 U 2.599,00 2.599,00
77321 07/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 TAZA PLASTICA BAZAR 24,00 U 1.499,00 35.976,00
77321 07/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 CUCHILLO cocina 8" mango madera BAZAR 2,00 U 11.999,00 23.998,00
77321 07/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 PLATO hondo melamina 22 cm BAZAR 24,00 U 2.549,00 61.176,00
77320 09/06/2025 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 ESPECULO DESC. MEDIANO INSUMOS HOSPITALARIOS 700,00 U 544,50 381.150,00
77320 09/06/2025 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 CEPILLO ENDOCERVICAL X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 7,00 U 20.073,90 140.517,30
77319 04/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 GRAMPA GRAMPA ELASTICO REPUESTOS 4,00 U 56.000,00 224.000,00
77317 11/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 REPARACION MANGUERA HIDAULICA REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA 3/4" - 1,06 MTS REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 84.308,60 84.308,60
77317 11/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 REPARACION REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA 1/4" R2 -0.7 MTS REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 41.097,40 41.097,40
77314 03/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BATERIA 12V 7A P/ LA ALARMAS DEL CENTRO DE SALUD INFORMATICA 1,00 U 38.899,08 38.899,08
77311 02/07/2025 DPTO. CEMENTERIO FERROLATINA 23149365249 FICHA Ficha macho ELECTRICIDAD 2,00 U 1.032,49 2.064,98
77309 17/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SERVITUBOS S.R.L. 30713219203 ABRAZADERA CON BULONES P/ PVC Ø 75 MM P/ FERULA 13 MM FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 6.324,00 94.860,00
77309 17/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SERVITUBOS S.R.L. 30713219203 FERULA BRONCE ? 13mm C/ ESPIGA CONICA DE BRONCE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 14.996,00 74.980,00
77309 24/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOIERO S.A 30582168640 JUNTAMAS PLASTICA DE TRANSICION Ø 75 PVC x 75 AC (C3 - 93mm) FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 54.831,03 109.662,06
77309 24/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOIERO S.A 30582168640 JUNTAMAS PLASTICA DE TRANSICION Ø 110 PVC x 100 AC (CL 3 118 - 124) FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 67.441,18 202.323,54
77309 24/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOIERO S.A 30582168640 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM 4 BULONES FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 15.277,86 45.833,58
77308 04/06/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA REPUESTOS 1,00 U 530.000,00 530.000,00
77306 17/06/2025 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 FRENO REGISTRO DE FRENO REPUESTOS 2,00 U 130.000,00 260.000,00
77305 11/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION REPASAR ROSCA,ENDEREZAR VASTAGO Y CAMBIAR SELLOS DE LOS CILINDROS HIDRAULICOS REPARACION VEHICULAR 1,00 U 280.000,00 280.000,00
77304 11/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION RECTIFICAR PLACA EMBRAGUE Y DAR AJUSTE A DISCO DE EMBRAGUE DE CAMION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 350.000,00 350.000,00
77302 19/06/2025 DIV. TALLERES PROMO VENT S.R.L. 30670746425 ROTULA SUSPENSION ROTULA INFERIOR REPUESTOS 2,00 U 33.000,00 66.000,00
77302 19/06/2025 DIV. TALLERES PROMO VENT S.R.L. 30670746425 RÓTULA ROTULA SUPERIOR REPUESTOS 2,00 U 22.000,00 44.000,00
77302 19/06/2025 DIV. TALLERES PROMO VENT S.R.L. 30670746425 BUJE BUJE PARRILLA SUPERIOR REPUESTOS 4,00 U 15.000,00 60.000,00
77302 19/06/2025 DIV. TALLERES PROMO VENT S.R.L. 30670746425 BUJE SUSPENSI?N BUJE PARRILLA INFERIOR REPUESTOS 4,00 U 18.000,00 72.000,00
77299 11/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SIMIAND AILEN 27392623820 CLORO LIMPIEZA 40,00 LT 623,00 24.920,00
77299 09/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO POR LITRO LIMPIEZA 20,00 LT 1.027,95 20.559,00
77299 09/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO ROLLO POR 80 MTS BLANCO LIMPIEZA 200,00 U 600,00 120.000,00
77296 10/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES MARASSI ALEJANDRO GASTON 20292811110 MANO DE OBRA Reemplazo de relay y protector térmico de heladera de Enfermería, control de gas refrigerante y prueba de rendimiento.Incluye todos los SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 52.500,00 52.500,00
77294 28/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA CAMIONES GOMERIA 20,00 SE 16.000,00 320.000,00
77292 28/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MECÁNICA CALERO 20285336725 MANO DE OBRA DE REPARACION Reparación de cable de embrague. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 105.000,00 105.000,00
77291 02/07/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 GRASA LUBRICANTE grasa para cabezal x 100cc para motoguadaña LUBRICANTES 1,00 U 7.460,00 7.460,00
77291 02/07/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 CUCHILLA DE CORTE P/ MAQUINA DE CORTAR PASTO Para motoguadaña Stihl 4000-3801 REPUESTOS 1,00 U 32.980,00 32.980,00
77291 02/07/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 TUERCA 4119-7600 R/ izquierda FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.250,00 6.250,00
77291 02/07/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 ANILLO 4116 - 1600 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.550,00 6.550,00
77291 02/07/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUEGO DE AROS 4119-3001 (x2) REPUESTOS 1,00 U 13.250,00 13.250,00
77291 02/07/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 FILTRO COMBUSTIBLE 0000-3502 REPUESTOS 1,00 U 6.180,00 6.180,00
77291 02/07/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 FILTRO AIRE 4119-0300 REPUESTOS 1,00 U 2.730,00 2.730,00
77291 02/07/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 JUNTA CILINDRO Junta base cilindro 4119-2300 REPUESTOS 1,00 U 3.150,00 3.150,00
77291 02/07/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARBURADOR P/ MOTOGUADAÑA Juego de piezas del carburador 4119 - 1060 REPUESTOS 1,00 U 30.100,00 30.100,00
77291 02/07/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABLE ACELERADOR P/ MOTOGUADAÑA 4119 - 1103 REPUESTOS 1,00 U 44.490,00 44.490,00
77291 02/07/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 TAPA Tapa de filtro 4119 - 1000 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 22.670,00 22.670,00
77291 02/07/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGUERA COMBUSTIBLE x 25 cm REPUESTOS 1,00 U 1.780,00 1.780,00
77291 02/07/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANO DE OBRA Mano de obra SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 108.900,00 108.900,00
77289 24/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR 25A 220/380 V ELECTRICIDAD 1,00 U 189.294,34 189.294,34
77289 24/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE Guardamotor 10 a 32A ELECTRICIDAD 1,00 U 148.313,04 148.313,04
77288 19/06/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADO RT 23115420089 PAN BLANCO COMESTIBLES 120,00 KG 2.100,00 252.000,00
77279 22/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ORGANIZACION DELASOIE HNOS. S.A. 30546995735 ACEITE X 20L Aceite hidraulico x 20 litros LUBRICANTES 5,00 U 83.300,00 416.500,00
77278 26/06/2025 DIRECCION O.M.I.C MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 TONER BROTHER TONER BROTHER TN660 INFORMATICA 1,00 U 8.500,00 8.500,00
77276 04/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TALLER MECANICO OLIVERA 20245271957 MANO DE OBRA DE REPARACION reparación eje trasero torrington bujes retenes barra estabilizadora REPARACION VEHICULAR 1,00 U 420.000,00 420.000,00
77275 03/06/2025 DIVISION RECOLECCION BARRACA OESTE 30712215611 GUANTES GUANTE NITRILO TEJIDO RECUBIERTO NARANJA SEGURIDAD INDUSTRIAL 125,00 SE 3.990,00 498.750,00
77272 05/06/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DOMINGUEZ HNOS. 27236976004 AGUA OZONIZADA X 20 LTS Agua ozonizada x 20 lts. Alquiler de dispenser frío/calor desde el 01/05 al 31/05 COMESTIBLES 5,00 U 9.000,00 45.000,00
77271 28/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TALLER MECANICO OLIVERA 20245271957 MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra por colocar motor en la unidad, embrague, caja, cardan selectora de cambios. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 525.000,00 525.000,00
77264 04/06/2025 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES RADIO MECANO 30714169706 TONER HP ALTERNATIVO p/impresora HP CF 230 A c/chip INFORMATICA 1,00 U 5.580,00 5.580,00
77263 24/06/2025 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER TONER TN - 1060 INFORMATICA 4,00 U 4.500,00 18.000,00
77259 12/06/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 90,00 U 1.100,00 99.000,00
77259 12/06/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 GUANTES GUANTES MECANICO POLIURETANO SEGURIDAD INDUSTRIAL 40,00 SE 7.800,00 312.000,00
77259 06/06/2025 DIV. TALLERES BARRACA OESTE 30712215611 GUANTES DE DESCARNE FORRADO P/ SOLDADOR GUANTES DESCARNE PARA SOLDADOR LARGO SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 10.350,00 51.750,00
77256 03/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 Salladillo GII por rollo de 100m FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 101.535,95 101.535,95
77256 03/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 BUJE DE REDUCCION de polipropileno de 1" a 1/2" RM - RH FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 173,10 5.193,00
77256 03/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 ESPIGA POLIETILENO 3/4" ENCHUFE - ENCHUFE FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 132,53 3.975,90
77256 03/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 ESPIGA POLIETILENO 1/2" ENCHUFE - ENCHUFE FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 108,80 2.176,00
77256 12/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOIERO S.A 30582168640 Abrazadera de PVC ? 200 x 13mm c/bulones FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20.813,08 20.813,08
77256 12/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOIERO S.A 30582168640 JUNTAMAS PLASTICA TRANSICION Φ, 160 PVC x 150 AC (CL 3 - 5 170 - 174) FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 129.355,33 129.355,33
77256 12/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOIERO S.A 30582168640 JUNTAMAS PLASTICA Φ, 75 para FF y AC C 5-7 - 10 C/6 TORNILLOS (Ø99 - 105) FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 42.624,21 42.624,21
77256 17/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SERVITUBOS S.R.L. 30713219203 ARO de goma doble labio PVC 110 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.771,50 17.715,00
77256 17/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SERVITUBOS S.R.L. 30713219203 JUNTA DE GOMA Aros goma doble labio PVC 75 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 739,25 7.392,50
77256 17/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SERVITUBOS S.R.L. 30713219203 ABRAZADERA con bulones p/PVC 90 mm salida 13 mm FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 6.451,00 25.804,00
77256 17/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SERVITUBOS S.R.L. 30713219203 CONICO DE BRONCE DE 13MM (1/2") FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 3.158,08 31.580,80
77256 17/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SERVITUBOS S.R.L. 30713219203 ARO de goma doble labio PVC 63 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 510,08 5.100,80
77256 17/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SERVITUBOS S.R.L. 30713219203 BUJE DE REDUCCION de polipropileno de 3/4" a 1/2" RM - RH FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 117,00 3.510,00
77256 17/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTA DE GOMA Aros goma redondo PVC 50 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 887,64 8.876,40
77256 17/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ARO de goma para junta gibault DN 350 mm B5 REPUESTOS 4,00 U 16.270,93 65.083,72
77254 09/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MONDONGO PRECICIDO COMESTIBLES 10,00 KG 12.000,00 120.000,00
77254 09/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SALCHICHAS. PARRILLERA COMESTIBLES 4,00 U 13.000,00 52.000,00
77251 30/06/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA ESCOBA LOCA 20236963005 ESCOBILLA PLASTICA P/ INODORO LIMPIEZA 6,00 U 1.500,00 9.000,00
77251 30/06/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA ESCOBA LOCA 20236963005 LÍQUIDO PARA LAMPAZO INDUSTRIAL LIMPIEZA 10,00 LT 5.300,00 53.000,00
77251 30/06/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA ESCOBA LOCA 20236963005 CLORO LIMPIEZA 20,00 LT 350,00 7.000,00
77251 30/06/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 6,00 U 4.500,00 27.000,00
77251 30/06/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 10,00 U 1.348,71 13.487,10
77251 30/06/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA PREPARAR 80 LITROS LIMPIEZA 1,00 SE 12.703,90 12.703,90
77251 30/06/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES INDUSTRIALES SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 SE 5.500,00 55.000,00
77251 30/06/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO 4 BOLSAS DE 8 ROLLOS CADA UNO X 300 METROS LIMPIEZA 4,00 U 16.200,00 64.800,00
77251 30/06/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 6,00 U 1.590,00 9.540,00
77251 30/06/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 ARMAZON COMERCIAL X 1 METRO DE ALAMBRE PARA MOPA LIMPIEZA 1,00 U 15.700,00 15.700,00
77249 05/06/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 CURABICHERA EN AEROSOL X 148 250 ML INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 12.000,00 12.000,00
77249 05/06/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 VERMECTIN EQUINOS JERINGA X10 GR INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 7.000,66 7.000,66
77249 05/06/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 KETAMINA X 50 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 32.000,00 256.000,00
77249 05/06/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 DEXAMETASONA X 100ML INSUMOS VETERINARIOS 4,00 U 12.800,00 51.200,00
77249 05/06/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 PENICILINA TIPÓ FORT-E-PEN X 100 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 34.000,00 136.000,00
77249 05/06/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 DIAZEPAN X 10 ML INSUMOS VETERINARIOS 8,00 U 7.400,00 59.200,00
77246 04/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 MEMBRANA ASFÁLTICA 40 kg FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 49.050,97 147.152,91
77246 04/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINTURA pintura asfáltica 18 kg PINTURERIA 1,00 U 51.057,20 51.057,20
77246 12/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PPN unión acople 1/2" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 2.357,82 7.073,46
77246 12/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 TARUGO PVC Nº 6 c/tope FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 9,72 97,20
77246 12/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 TARUGO N? 8 c/tope FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 18,84 188,40
77246 12/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 TORNILLO fix 5.0 x 50 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 43,00 430,00
77246 12/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 TORNILLO fix 4.0 x 40 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 21,22 212,20
77245 04/06/2025 ESCUELA LORENZO SARTORIO LIBRERIA SIGMA 27310707282 BOLÍGRAFO COLOR: AZUL DE 1.0MM LIBRERIA 30,00 U 118,65 3.559,50
77245 04/06/2025 ESCUELA LORENZO SARTORIO LIBRERIA SIGMA 27310707282 CORRECTOR X 7ML. LIBRERIA 2,00 U 405,94 811,88
77245 04/06/2025 ESCUELA LORENZO SARTORIO LIBRERIA SIGMA 27310707282 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 30,00 U 93,41 2.802,30
77238 19/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 BATERÍA BATERIA 160 REPUESTOS 1,00 U 320.000,00 320.000,00
77237 15/07/2025 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABLE ACELERADOR P/ MOTOGUADAÑA 4119 - 180 - 1103 REPUESTOS 2,00 U 44.497,00 88.994,00
77229 02/06/2025 DPTO. TESORERIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO sello fechador 40x60(sin goma) IMPRENTA 1,00 U 28.000,00 28.000,00
77224 19/06/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 PORTALAMPARA 3P negro ELECTRICIDAD 10,00 U 800,00 8.000,00
77224 03/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA 10 A blanco ELECTRICIDAD 20,00 U 699,20 13.984,00
77224 03/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL blanco ELECTRICIDAD 20,00 U 585,16 11.703,20
77224 03/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA macho ELECTRICIDAD 6,00 U 839,37 5.036,22
77224 03/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 2 x 1.50 mm2 ELECTRICIDAD 10,00 MT 1.030,36 10.303,60
77224 03/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 30W ELECTRICIDAD 8,00 U 3.805,40 30.443,20
77224 03/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 1.50 mm2 100 mts color celeste 100 mts color negro 100 mts color rojo ELECTRICIDAD 300,00 MT 375,95 112.785,00
77224 03/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO PVC 3/4 blanco FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.269,11 5.076,44
77224 03/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA hembra p/perno chato ELECTRICIDAD 6,00 U 1.055,42 6.332,52
77223 15/07/2025 SECC. RIEGO CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE X 20L ACEITE 80W90 POR 20 LITROS PARA REALIZAR LOS CAMBIOS DE ACEITE EN LOS INTERNOS Nº 290 -Nª 242-Nº 245-Nº 244 LUBRICANTES 1,00 U 101.000,00 101.000,00
77221 15/07/2025 SECC. RIEGO CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE X 20L 15W40 POR 20 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 85.000,00 85.000,00
77221 15/07/2025 SECC. RIEGO CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 35.000,00 35.000,00
77221 15/07/2025 SECC. RIEGO CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 40.000,00 40.000,00
77221 15/07/2025 SECC. RIEGO CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 26.000,00 26.000,00
77220 24/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOURLOT S.A. 30711130205 SIERRA CIRCULAR 7 1/4" 1500W C/ BOLSO HERRAMIENTAS 1,00 U 238.093,84 238.093,84
77217 07/07/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 CORREA POLEA DE TORRETA P/MINITRACTOR REPUESTOS 1,00 U 72.850,00 72.850,00
77215 15/07/2025 SECC. RIEGO CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE X 20L 15W40 POR 20 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 85.000,00 85.000,00
77215 15/07/2025 SECC. RIEGO CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE VW 13180 REPUESTOS 1,00 U 35.000,00 35.000,00
77215 15/07/2025 SECC. RIEGO CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO ACEITE FILTRO DE ACEITE VW 13180 REPUESTOS 1,00 U 19.000,00 19.000,00
77215 15/07/2025 SECC. RIEGO CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO COMBUSTIBLE FILTRO DE COMBUSTIBLE VW 13180 REPUESTOS 1,00 U 18.000,00 18.000,00
77214 24/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 ANTENA Antena exterior para integrar a sistema existente montado sobre plataforma Ubiquiti de 5Ghz, con sistema gestionable. Con alcance de al menos INFORMATICA 2,00 U 109.433,29 218.866,58
77214 30/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ABH INFORMATICA 20265466215 CAMARA Cámara tipo IP domo para integrar a sistema existente montado sobre plataforma Hikvision, apto interior de al menos resistencia IP65, Con res SISTEMA DE SEGURIDAD 3,00 U 90.000,00 270.000,00
77213 15/07/2025 SECC. RIEGO CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE X 20L ACEITE 15W40 POR 20 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 85.000,00 85.000,00
77213 15/07/2025 SECC. RIEGO CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 40.000,00 40.000,00
77213 04/06/2025 SECC. RIEGO PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 43.000,00 43.000,00
77213 04/06/2025 SECC. RIEGO PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO TRAMPA AGUA REPUESTOS 1,00 U 28.000,00 28.000,00
77211 24/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOURLOT S.A. 30711130205 DISCO DIAMANTADO 350mm FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 325.122,42 325.122,42
77209 15/07/2025 SECC. RIEGO CENTINELA S.R.L. 30708304758 ACEITE X 20L 15W40 POR 20 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 85.000,00 85.000,00
77209 15/07/2025 SECC. RIEGO CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO AIRE FILTRO DE AIRE VW 13180 REPUESTOS 1,00 U 35.000,00 35.000,00
77209 15/07/2025 SECC. RIEGO CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO ACEITE FILTRO DE ACEITE VW13180 REPUESTOS 1,00 U 19.000,00 19.000,00
77209 15/07/2025 SECC. RIEGO CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO COMBUSTIBLE VW 13180 REPUESTOS 1,00 U 22.000,00 22.000,00
77209 15/07/2025 SECC. RIEGO CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO TRAMPA AGUA REPUESTOS 1,00 U 24.000,00 24.000,00
77205 04/06/2025 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 PERMETRINA LOCION Locion de Permetrina al 1% para pediculosis. INSUMOS HOSPITALARIOS 40,00 U 6.700,00 268.000,00
77205 04/06/2025 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 CEPILLO DENTAL Cepillo dental x 2 unidades pediatrico / kids INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 1.150,00 230.000,00
77203 03/06/2025 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO ABH INFORMATICA 20265466215 TINTA TINTA ALTERNATIVA - IMPRESORA EPSON L1150 - NEGRO - CYAN - AMARILLO Y MAGENTA INFORMATICA 4,00 SE 3.900,00 15.600,00
77195 03/06/2025 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR INTERRUPTOR TM DIN 4X 40 A SICALIMIT (SICA) ELECTRICIDAD 1,00 U 17.429,53 17.429,53
77195 03/06/2025 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ PILOTO P/ TABLERO C/LED ALTO BRILLO VE/AM 22MM ELECTRICIDAD 3,00 U 3.555,40 10.666,20
77195 03/06/2025 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL 20X12 C/RET + ADHESIV XMT ELECTRICIDAD 6,00 U 1.346,90 8.081,40
77195 03/06/2025 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR INTERRUP. "TM" DIN 2X20A (SICA) ELECTRICIDAD 6,00 U 6.305,48 37.832,88
77195 04/06/2025 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 GABINETE GAB. ESTANCO 15 BIPOLAR CALADO 30X45X10 (GEN-ROD) ELECTRICIDAD 1,00 U 106.004,71 106.004,71
77195 04/06/2025 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL MATELEC INGENIERIA S.R.L. 30709500224 INTERRUPTOR INTERR. TERMOM. 4X40A ELECTRICIDAD 1,00 U 47.700,50 47.700,50
77191 11/06/2025 JARDIN MI CASITA GRANTON PEDRO 23387708189 BOQUETA CHAPA 1/2 caña 15 cm derecha FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.364,00 7.364,00
77191 11/06/2025 JARDIN MI CASITA GRANTON PEDRO 23387708189 CABECERA 1/2 caña 15 cm izquierda FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 5.907,00 5.907,00
77191 11/06/2025 JARDIN MI CASITA GRANTON PEDRO 23387708189 DISCO ABRASIVO CORTE 114 x 1.6 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 750,00 3.000,00
77191 12/06/2025 JARDIN MI CASITA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CANALETA chapa 2 mts 1/2 caña 015 FERRETERIA/CORRALON 11,00 SE 10.530,25 115.832,75
77191 12/06/2025 JARDIN MI CASITA CORRALON LA CLARITA 20058222349 GRAMPA canal 1/2 caña c/pata 015 FERRETERIA/CORRALON 21,00 U 1.344,49 28.234,29
77191 12/06/2025 JARDIN MI CASITA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TARUGO N? 8 p/ladrillo hueco FERRETERIA/CORRALON 48,00 U 40,09 1.924,32
77191 12/06/2025 JARDIN MI CASITA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO madera negro 8 x 2 FERRETERIA/CORRALON 48,00 U 52,02 2.496,96
77191 12/06/2025 JARDIN MI CASITA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TARUGO PVC Nº 6 p/ladrillo hueco FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 18,17 109,02
77191 12/06/2025 JARDIN MI CASITA CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO madera negro 6 x 1 1/4 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 26,75 160,50
77191 12/06/2025 JARDIN MI CASITA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO ch 30 redondo 4" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 4.957,56 19.830,24
77190 27/05/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO COBRE 2 X 4mm MARCAS RECONOCIDAS ELECTRICIDAD 120,00 MT 2.811,98 337.437,60
77190 27/05/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED ROSCA E-27 - 12/15W LUZ FRIA ELECTRICIDAD 25,00 U 937,92 23.448,00
77190 03/06/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X25A /6kA MARCAS RECONOCIDAS ELECTRICIDAD 2,00 U 5.786,51 11.573,02
77190 03/06/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X40A X 30mA - MARCAS RECONOCIDAS ELECTRICIDAD 2,00 U 22.960,80 45.921,60
77190 03/06/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 MORSETO PKD - 14F ELECTRICIDAD 8,00 U 3.495,96 27.967,68
77189 10/06/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 LATEX BLANCO X 20 LT COLOR VERDE EXTERIOR PINTURERIA 1,00 U 97.000,00 97.000,00
77188 20/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MECÁNICA CALERO 20285336725 MANO DE OBRA DE REPARACION Reemplazo de kit de embrague con crapodina hidraulica. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 420.000,00 420.000,00
77187 20/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MECÁNICA CALERO 20285336725 MANO DE OBRA DE REPARACION Armado de motor completo con repuestos, ensamble periferia, desarme radiador completo, proceso destape. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 450.000,00 450.000,00
77182 30/06/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA X 500 CC LIQUIDO LIMPIEZA 20,00 U 3.811,50 76.230,00
77181 30/07/2025 DPTO. PERSONAL MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 REMANUFACTURA TONER REMANUFACTURA TONER ALTERNATIVO 83A INFORMATICA 4,00 U 7.300,00 29.200,00
77179 27/06/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS VIVERO LA PINDO 23202090249 PLANTA PLANTINES DE ESTACION M10 VIVERO/FLORERIA 500,00 U 995,00 497.500,00
77178 09/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS TODO PARA EL TAPICERO 20218455221 CORTINA BLACK OUT EN ROLLER COLOR GRIS DE 1.29 X 1.74 BAZAR 2,00 U 55.950,00 111.900,00
77176 28/05/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION CORRALON LA CLARITA 20058222349 MALLA SIMA Malla Sima Q - 188 15x15 - 6mm - 2,4x6 mts para baden en Parque Industrial FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 95.266,27 285.798,81
77165 23/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 SOPORTE CARDAN REPUESTOS 1,00 U 121.000,00 121.000,00
77165 23/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 CRUCETA CARDAN REPUESTOS 2,00 U 184.000,00 368.000,00
77162 11/06/2025 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 170.000,00 170.000,00
77161 12/05/2025 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO REPARAR FUSOR, DESARME, LIMPIEZA Y LUBR. GRAL. IMPRESORA HP LASERJET 1160 INFORMATICA 1,00 SE 168.000,00 168.000,00
77160 03/06/2025 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR RADIO MECANO 30714169706 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON color amarillo, magenta y cyan INFORMATICA 3,00 U 4.340,00 13.020,00
77160 03/06/2025 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR RADIO MECANO 30714169706 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON INFORMATICA 1,00 U 10.664,00 10.664,00
77157 27/05/2025 DIV. TALLERES WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 5.687,03 5.687,03
77157 27/05/2025 DIV. TALLERES WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 18.518,08 18.518,08
77157 27/05/2025 DIV. TALLERES WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 FILTRO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO REPUESTOS 1,00 U 14.550,26 14.550,26
77157 27/05/2025 DIV. TALLERES WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 BUJIA ENCENDIDO REPUESTOS 4,00 U 3.760,98 15.043,92
77157 27/05/2025 DIV. TALLERES WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 LUBRICANTE LUBRICANTES 5,00 U 14.494,59 72.472,95
77157 27/05/2025 DIV. TALLERES WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 146.476,33 146.476,33
77154 03/06/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PLAFON DE EMBUTIR LED SLIM CUADRADO 18W (SICA) ELECTRICIDAD 10,00 U 6.085,34 60.853,40
77152 11/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPA COMESTIBLES 60,00 KG 699,00 41.940,00
77152 11/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADO RT 23115420089 CEBOLLA COMESTIBLES 40,00 KG 599,00 23.960,00
77152 11/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADO RT 23115420089 ZANAHORIA COMESTIBLES 40,00 KG 1.990,00 79.600,00
77152 11/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADO RT 23115420089 MORRON VERDE COMESTIBLES 10,00 KG 5.990,00 59.900,00
77152 11/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADO RT 23115420089 MANZANA COMESTIBLES 40,00 KG 2.500,00 100.000,00
77151 20/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 RECAPADO LISO CAMION 275 R22.5 GOMERIA 2,00 SE 182.200,00 364.400,00
77150 22/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 470.000,00 470.000,00
77149 14/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 78.000,00 234.000,00
77149 14/08/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 30.000,00 60.000,00
77147 27/05/2025 DIR. DE SEGURIDAD SIAFA S.R.L. 30663197971 CALIBRACIÓN calibracion de decibelimetro, marca quest technologies, modelo 2200, serie SBG100001 MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 U 281.660,00 281.660,00
77144 10/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL FEPASA 30516621385 POLLO ENTERO COMESTIBLES 100,00 KG 3.350,00 335.000,00
77138-2 02/07/2025 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MANIJA ABRE PUERTA PORTON TRASERO REPUESTOS 1,00 U 11.000,00 11.000,00
77138-2 02/07/2025 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 RETEN RETEN PORTON REPUESTOS 2,00 U 2.750,00 5.500,00
77131 03/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO PORTLAND BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 53,00 U 9.614,72 509.580,16
77128 03/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMBOLSAR S.A. 30708957484 BOLSA Bolsa de polietileno impresa 35cm ancho x 45cm largo 30 micrones. LIMPIEZA 2.000,00 U 50,50 101.000,00
77128 03/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMBOLSAR S.A. 30708957484 BOLSA de polietileno impresa 25cm ancho x 80cm largo 30 micrones. LIMPIEZA 6.000,00 U 64,00 384.000,00
77127 22/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA PELIGRO ROJA Y BLANCA ROLLO 80MM X 200M SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 4.648,82 23.244,10
77127 22/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CINTA METRICA METALICA 25MM X 8M FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 24.667,30 123.336,50
77127 22/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 10.239,32 102.393,20
77127 03/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 HOJA DE SIERRA BIMETAL 24D FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2.295,92 22.959,20
77127 03/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 ROLLO DE TEFLÓN AD 3/4" X 40M FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 3.640,80 21.844,80
77125 04/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO Sonido para el Acto Aniversario de la Revolucion de Mayo. Día domingo 25 de mayo. Equipamiento: - 1 consola de sonido de 12 canales. - 6 micr ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 300.000,00 300.000,00
77123 05/06/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MUSIC ZONE 20306201752 ILUMINACION Alquiler de iluminación para el día sábado 24 de Mayo de corriente. Requerimientos: - 3 tachos led RGB WAUV - 1 par LED cob. calidos - ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 120.000,00 120.000,00
77121 23/05/2025 DIV. TALLERES URUMOTOR 20236964788 CAMARA NUEVA NEUMATICOS 2,00 U 9.000,00 18.000,00
77121 23/05/2025 DIV. TALLERES URUMOTOR 20236964788 LAMPARA ELECTRICIDAD 1,00 U 16.000,00 16.000,00
77121 23/05/2025 DIV. TALLERES URUMOTOR 20236964788 ACEITE LUBRICANTES 1,00 U 4.200,00 4.200,00
77121 23/05/2025 DIV. TALLERES URUMOTOR 20236964788 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 25.000,00 25.000,00
77117 16/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TALLER MECANICO OLIVERA 20245271957 MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra de reparación. Desarmar cardan, selectora, freno de mano, bajar caja de cambios, embriague, sacar motor del ve REPARACION VEHICULAR 1,00 U 510.000,00 510.000,00
77114 23/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PLANETA NEUMATICOS 20242022662 CUBIERTA 185/70 R14 NEUMATICOS 4,00 U 109.000,00 436.000,00
77113 26/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PLANETA NEUMATICOS 20242022662 CUBIERTA 185/70 R14 NEUMATICOS 4,00 U 109.000,00 436.000,00
77111 20/05/2025 JUZGADO DE FALTAS N2 EL PINCEL PINTURERIA 30717702316 PINTURA EN AEROSOL PINTURAS EN AEROSOL PINTURERIA 5,00 U 8.400,00 42.000,00
77110 03/06/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LOPEZ AGUSTIN 20439359162 SERVICIO Servicio de Streaming para sesiones ordinarias en el recinto del HCD los días jueves 08 y 22 de mayo del corriente. Sistema compuesto por tre SERVICIOS VARIOS 2,00 SE 103.333,33 206.666,66
77108 22/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 CILINDRO FRENO TRIS TOP 30-30 REPUESTOS 2,00 U 89.000,00 178.000,00
77105 03/06/2025 ESCUELA TADEO JORDAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCOLATE Negro paquete x 150grs. COMESTIBLES 5,00 U 5.000,00 25.000,00
77105 03/06/2025 ESCUELA TADEO JORDAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR x 1 kilo COMESTIBLES 1,00 U 900,00 900,00
77105 03/06/2025 ESCUELA TADEO JORDAN GRAN REX S.R.L. 30709870307 CACAO DULCE Paquete x 500grs. COMESTIBLES 1,00 U 2.100,00 2.100,00
77105 19/06/2025 ESCUELA TADEO JORDAN SUPERMERCADO RT 23115420089 BIZCOCHUELO x kilo COMESTIBLES 4,00 U 16.900,00 67.600,00
77104 11/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 CAJA ENGRANAJE DE CAJA REPUESTOS 1,00 U 250.000,00 250.000,00
77103 02/06/2025 ESCUELA TADEO JORDAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 40 W E 27 ELECTRICIDAD 3,00 U 4.942,79 14.828,37
77103 02/06/2025 ESCUELA TADEO JORDAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR 3 módulos ELECTRICIDAD 3,00 U 631,11 1.893,33
77103 02/06/2025 ESCUELA TADEO JORDAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA combinado 2P + T 10 A ELECTRICIDAD 6,00 U 1.156,42 6.938,52
77103 02/06/2025 ESCUELA TADEO JORDAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA MÓDULOS 3 módulos blanco ELECTRICIDAD 3,00 U 605,30 1.815,90
77103 02/06/2025 ESCUELA TADEO JORDAN ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA tapa módulo ciego blanco ELECTRICIDAD 3,00 U 173,89 521,67
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO COMESTIBLES 20,00 U 3.500,00 70.000,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUA MINERAL X 1/2 L VILLAVICENCIO 500CC X 12 UNIDADES COMESTIBLES 4,00 U 12.000,00 48.000,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUA MINERAL ECO DE LAS ANDES CON GAS 500CC X 12 UNIDADES COMESTIBLES 6,00 U 14.400,00 86.400,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LAVANDINA CRISTAL X 2 LITROS LIMPIEZA 2,00 LT 1.400,00 2.800,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X 1 KILO COMESTIBLES 6,00 U 900,00 5.400,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE CIF X 360 LAVANDA LIMPIEZA 8,00 U 2.500,00 20.000,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGIENOL SANIDAD LIMPIEZA 6,00 U 1.100,00 6.600,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA 3X40 PRIMER PRECIO LIMPIEZA 6,00 U 1.400,00 8.400,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DETERGENTE PRIMER PRECIO X 300 LIMON LIMPIEZA 4,00 LT 1.200,00 4.800,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL PRIMER PRECIO X 500 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 8,00 U 1.700,00 13.600,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE DOLCA FRASCO X 170 GRMS COMESTIBLES 2,00 U 5.000,00 10.000,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA INODORO GLADE LAVANDA LIMPIEZA 2,00 U 1.500,00 3.000,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE EN SOBRE X 20 LA VIRGINIA X 20 COMESTIBLES 2,00 U 4.600,00 9.200,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ILOLAY DESCREMADA X 30 SOBRES COMESTIBLES 1,00 LT 6.300,00 6.300,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON LIQUIDO ALGABO X 300ML LIMPIEZA 2,00 U 2.000,00 4.000,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAÑO PRIMER PRECIO LIMPIEZA 1,00 U 600,00 600,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR CREMOSO CIF X 750 LIMPIEZA 2,00 U 3.000,00 6.000,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID LA VIRGINIA COMESTIBLES 6,00 U 1.000,00 6.000,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ PISO CRISTALES X 5 LITROS LIMPIEZA 5,00 SE 4.000,00 20.000,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AROMATIZADOR DE AMBIENTE GLADE REPUESTO X 270 LIMON LIMPIEZA 3,00 U 8.400,00 25.200,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBO PARA CUCARACHAS RAID MAX X 6 UNIDADES LIMPIEZA 1,00 U 10.100,00 10.100,00
77102 10/06/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIAVIDRIO X500ML PRIMER PRECIO LIMPIEZA 3,00 U 500,00 1.500,00
77100 16/05/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO INFORMATICA 1,00 SE 84.700,00 84.700,00
77098 28/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION RADIO MECANO 30714169706 TONER BROTHER Tóner alternativo TN 1060 p/impresora Brother HL - 1200 INFORMATICA 1,00 U 5.753,60 5.753,60
77096 08/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 30 KG GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 50.000,00 100.000,00
77096 08/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 65.000,00 130.000,00
77094 28/05/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR IMPERMEABLE HIDROREPELENTE PINTURERIA 3,00 U 149.000,00 447.000,00
77094 28/05/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 3,00 U 6.790,00 20.370,00
77094 28/05/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 3,00 U 2.190,00 6.570,00
77093 09/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 1,00 U 107.000,00 107.000,00
77089 21/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 10,00 KG 9.900,00 99.000,00
77089 21/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 CARNE PICADA ESPECIAL ( GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) COMESTIBLES 10,00 KG 10.500,00 105.000,00
77089 09/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL FILET COMESTIBLES 10,00 KG 14.600,00 146.000,00
77089 09/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PICADA DE POLLO (PICADA DE PECHUGA) COMESTIBLES 10,00 KG 11.200,00 112.000,00
77089 09/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 8,00 KG 9.100,00 72.800,00
77088 09/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 MAQUINA DE CORTAR CABELLO ELÉCTRICA RECARGABLE- 24 PIEZAS ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 69.999,00 69.999,00
77083 03/06/2025 DIV. TRANSITO RADIO MECANO 30714169706 TONER 230A NEGRO INFORMATICA 2,00 U 5.580,00 11.160,00
77083 24/06/2025 DIV. TRANSITO GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN CF 232 A INFORMATICA 1,00 U 13.125,00 13.125,00
77081 27/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE Guardamotor 4A 10A para motor trifasico ELECTRICIDAD 4,00 U 113.966,88 455.867,52
77080 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 LIMPIEZA 300,00 U 1.008,54 302.562,00
77078 03/06/2025 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 22,00 U 5.700,00 125.400,00
77077 03/06/2025 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 ARENA FINA 1 mt. arena con bolson incluído CANTERA 1,00 M3 31.128,13 31.128,13
77077 03/06/2025 DIRECCION DE TURISMO FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10.990,00 U 1,00 10.990,00
77077 03/06/2025 DIRECCION DE TURISMO FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 CAL HIDRATADA BOLSA X 30 KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 7.600,00 22.800,00
77073 11/06/2025 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 197.999,99 197.999,99
77073 11/06/2025 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 TERMINAL TERMINAL MARIPOSA REPUESTOS 2,00 U 3.500,00 7.000,00
77066 28/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FABRICA DE BANDERAS S.R.L. 30716098512 BANDERA BANDERA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 90x150cm CORTESIA Y HOMENAJE 20,00 U 13.980,00 279.600,00
77066 28/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FABRICA DE BANDERAS S.R.L. 30716098512 BANDERA BANDERA DE ARGENTINA MEDIDA 45x70cm CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 5.990,00 59.900,00
77066 28/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FABRICA DE BANDERAS S.R.L. 30716098512 BANDERA BANDERA DE ENTRE RIOS MEDIDA 45x70cm CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 6.990,00 69.900,00
77063 16/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AQUALIFE 20266669799 AGUA OZONIZADA X 20 LTS C/3 DISPENSER - FRIO/CALOR BONIFICADO COMESTIBLES 129,00 U 4.000,00 516.000,00
77061 11/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 TAPA TANQUE COMB C/ LLAVE ROSCA INT REPUESTOS 7,00 U 25.000,00 175.000,00
77057 21/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO W1103A C/CHIP INFORMATICA 4,00 U 6.750,00 27.000,00
77056 27/05/2025 DIV. TRANSITO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 30W E 27 ELECTRICIDAD 4,00 U 3.703,92 14.815,68
77056 27/05/2025 DIV. TRANSITO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ADAPTADOR E 40 ELECTRICIDAD 2,00 U 1.063,43 2.126,86
77054 26/06/2025 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA SUELTA DPTO. POLICIA MUNICIPAL. LIMPIEZA 10,00 LT 390,00 3.900,00
77054 26/06/2025 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO DPTO. POLICIA MUNICIPAL. LIMPIEZA 10,00 SE 440,64 4.406,40
77054 26/06/2025 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE CONCENTRADO DPTO. POLICIA MUNICIPAL. LIMPIEZA 5,00 LT 1.178,00 5.890,00
77054 26/06/2025 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA DPTO. POLICIA MUNICIPAL. LIMPIEZA 2,00 U 535,50 1.071,00
77054 26/06/2025 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO PAPEL80 X BCO X 4. DPTO. POLICIA MUNICIPAL. LIMPIEZA 10,00 U 2.470,00 24.700,00
77054 26/06/2025 DPTO. POLICIA MUNICIPAL LA ESCOBA LOCA 20236963005 TRAPO DE PISO DPTO. POLICIA MUNICIPAL. LIMPIEZA 2,00 U 1.300,00 2.600,00
77054 26/06/2025 DIV. TRANSITO LA ESCOBA LOCA 20236963005 DESODORANTE P/ PISO 20LTS. DESOD. PARA PISO SUELTO. DIV. TRANSITO. LIMPIEZA 20,00 SE 350,00 7.000,00
77054 26/06/2025 DIV. TRANSITO LA ESCOBA LOCA 20236963005 LAVANDINA SUELTA. DIV. TRANSITO. LIMPIEZA 20,00 LT 350,00 7.000,00
77054 26/06/2025 DIV. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO 100% DIV. MAYORDOMIA. LIMPIEZA 20,00 LT 700,00 14.000,00
77054 26/06/2025 DIV. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO. DIV. MAYORDOMIA. LIMPIEZA 10,00 LT 1.027,95 10.279,50
77054 26/06/2025 DIV. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 10 L DIV. MAYORDOMIA. LIMPIEZA 3,00 U 2.380,00 7.140,00
77054 26/06/2025 DIV. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PALA P/ BASURA C/CABO. DIV. MAYORDOMIA. LIMPIEZA 3,00 U 3.500,00 10.500,00
77054 26/06/2025 DIV. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON C/CABO. DIV. MAYORDOMIA. LIMPIEZA 10,00 U 2.100,00 21.000,00
77054 26/06/2025 DIV. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES ACRILO NITRILO COLOR VERDE INTER x caja. DIV. MAYORDOMIA. SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 6.600,00 6.600,00
77054 26/06/2025 DIV. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT DIV. MAYORDOMIA. LIMPIEZA 10,00 U 3.500,00 35.000,00
77054 26/06/2025 DIV. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID DIV. MAYORDOMIA. LIMPIEZA 10,00 U 2.470,00 24.700,00
77054 26/06/2025 DIV. MAYORDOMIA LA ESCOBA LOCA 20236963005 DESODORANTE P/ PISO concentrado. DIV. MAYORDOMIA. LIMPIEZA 5,00 SE 350,00 1.750,00
77054 26/06/2025 DIV. MAYORDOMIA LA ESCOBA LOCA 20236963005 FLIT PARA LAMPAZO DIV. MAYORDOMIA. LIMPIEZA 5,00 LT 5.000,00 25.000,00
77054 26/06/2025 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA suelta. DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR. LIMPIEZA 20,00 LT 390,00 7.800,00
77054 26/06/2025 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE concentrado DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR. LIMPIEZA 5,00 LT 1.178,00 5.890,00
77054 26/06/2025 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO 20 SUELTO. DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR. LIMPIEZA 20,00 SE 440,64 8.812,80
77054 26/06/2025 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR. LIMPIEZA 3,00 U 2.300,00 6.900,00
77054 26/06/2025 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA 1.3M DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR. LIMPIEZA 7,00 U 1.000,00 7.000,00
77054 26/06/2025 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR. LIMPIEZA 2,00 U 4.500,00 9.000,00
77054 26/06/2025 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR. LIMPIEZA 4,00 U 1.800,00 7.200,00
77054 26/06/2025 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR. LIMPIEZA 8,00 U 2.050,00 16.400,00
77054 26/06/2025 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR. LIMPIEZA 6,00 U 535,50 3.213,00
77054 26/06/2025 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X80M. DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR. LIMPIEZA 12,00 U 2.470,00 29.640,00
77054 26/06/2025 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR LA ESCOBA LOCA 20236963005 TRAPO DE PISO DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR. LIMPIEZA 6,00 U 1.300,00 7.800,00
77051 28/05/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION MARASSI ALEJANDRO GASTON 20292811110 SERVICIO ELECTRICO REPARACIÓN DE 6 (SEIS) LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARQUE INDUSTRIAL. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 438.600,00 438.600,00
77048 04/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 6.900,00 345.000,00
77044 05/06/2025 JUZGADO DE FALTAS N1 GAL - TECH 20206815508 FUENTE DE ALIMENTACION Fuente power para PC 500W o similar con conector principal de 24pines (alimentación de 220V a 50Hz). INFORMATICA 1,00 U 32.430,00 32.430,00
77044 05/06/2025 JUZGADO DE FALTAS N1 RADIO MECANO 30714169706 DISCO RIGIDO Disco 2.5´´ SATA III (compatible con SATA II) SSD 240GB (Kingston, Gigabyte, Crucial, Adata ó MSI) INFORMATICA 1,00 U 36.905,00 36.905,00
77043 30/05/2025 DIV. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA RADIO MECANO 30714169706 DISCO RIGIDO Disco 2.5´´ SATA III (compatible con SATA II) SSD 240GB (Kingston, Gigabyte, Crucial, Adata ó MSI) INFORMATICA 1,00 U 36.905,00 36.905,00
77043 03/06/2025 DIV. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA GAL - TECH 20206815508 FUENTE DE ALIMENTACION Fuente power para PC 500W o similar con conector principal de 24pines (alimentación de 220V a 50Hz). INFORMATICA 1,00 U 32.430,00 32.430,00
77041 03/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 25.000,00 25.000,00
77040 13/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MAGRI REPUESTOS 20084203115 MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra c/repuestos incluidos. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 189.943,63 189.943,63
77037 09/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS COBRE OSCAR CESAR 20177559343 MANO DE OBRA Fabricacion de brida DIN Ø4? METALURGICA 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
77034 08/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA Ofrenda floral para el Acto de Sanción de la Constitución Nacional y Pronunciamiento de Urquiza, y otra para el Día del Trabajador. VIVERO/FLORERIA 2,00 SE 56.000,00 112.000,00
77032 27/05/2025 DPTO. LEGISLACION GAL - TECH 20206815508 TONER GTC HP CE505A/CF280A INFORMATICA 2,00 U 13.700,00 27.400,00
77030 05/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 JABON LIQUIDO SUELTO X LITRO LIMPIEZA 25,00 U 1.000,00 25.000,00
77028 03/06/2025 JARDIN PASTORCITO EL PINCEL PINTURERIA 30717702316 LATEX BLANCO X 20 LT interior/exterior PINTURERIA 1,00 U 33.340,00 33.340,00
77026 12/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS HUGO SANCHEZ S.A. 30698332812 SERVICIO Diagnostico electrocompresor WS700 SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 232.320,00 232.320,00
77024 08/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO Servicio de sonido con el siguiente equipamiento: 1 camioneta para montaje de la técnica. 4 bafles de 15". 1 potencia de 300w. 1 consola de ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 200.000,00 200.000,00
77021 04/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 460.000,00 460.000,00
77019 03/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 ACCESORIO BAÑO PALANCA DEPOSITO (TIPO MODELO ANDINA) FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 5.994,54 149.863,50
77011 14/05/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO TONER HP ALTERNATIVO HP LASER JET PRO MFP M 127 FN INFORMATICA 2,00 U 8.000,00 16.000,00
77010 23/05/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS FERROLATINA 23149365249 ACEITE X 1L 2T PARA MOTOGUADAÑAS LUBRICANTES 8,00 U 12.500,00 100.000,00
77009 08/05/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGIENOL PAPEL 4X80 M.MAX LIMPIEZA 3,00 U 3.500,00 10.500,00
77009 08/05/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLÁSICO X 3 LIMPIEZA 2,00 U 1.650,00 3.300,00
77009 08/05/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO GLADE CLASICO INODORO LIMPIEZA 3,00 U 1.200,00 3.600,00
77007 03/06/2025 DIVISION SUELDOS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 15,00 U 3.165,00 47.475,00
77006 02/06/2025 DIVISION SUELDOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED Plafon LED 18 W Redondo 22 cm diámetro ELECTRICIDAD 4,00 U 6.456,03 25.824,12
77003 12/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CARAMELO Bolsa de caramelo masticable x 700gr COMESTIBLES 6,00 U 6.570,89 39.425,34
76999 19/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG COMESTIBLES 6,00 KG 8.000,00 48.000,00
76999 19/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 27,00 U 1.410,00 38.070,00
76999 19/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA PAQ X2U COMESTIBLES 27,00 U 1.900,00 51.300,00
76999 19/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO CAJA X 50U COMESTIBLES 15,00 U 1.800,00 27.000,00
76999 19/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS FRESCO CINTA ANCHA X 500G COMESTIBLES 35,00 U 2.100,00 73.500,00
76993 19/05/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO 1 BOLSA X 4 ROLLOS PAPEL HIG LIMPIEZA 1,00 U 2.260,00 2.260,00
76993 19/05/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO DESOD. P/PISO CONCENTR. PARA PREPARAR 20 LTS LIMPIEZA 1,00 SE 3.588,01 3.588,01
76993 19/05/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE DESOD. AMBIENTE LIMPIEZA 1,00 U 2.050,00 2.050,00
76993 19/05/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA ESCOBA LOCA 20236963005 LAVANDINA 5 LTS. LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 400,00 2.000,00
76993 19/05/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA ESCOBA LOCA 20236963005 BOLSA RESIDUO NEGRA 1 PAQ. BOLSAS RESIDUOS 45X60 LIMPIEZA 1,00 U 500,00 500,00
76987 12/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS COBRE OSCAR CESAR 20177559343 MANO DE OBRA Fabricacion de soporte sostén guía de bombas Incluye materiales METALURGICA 1,00 SE 440.000,00 440.000,00
76986 23/05/2025 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA H7 REPUESTOS 4,00 U 4.500,00 18.000,00
76986 23/05/2025 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA H15 ELECTRICIDAD 2,00 U 26.000,00 52.000,00
76986 23/05/2025 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA LAMPARA 1 POLO AMBAR ELECTRICIDAD 8,00 U 1.000,00 8.000,00
76986 23/05/2025 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA LAMPARA 1 POLO ZIW ELECTRICIDAD 10,00 U 600,00 6.000,00
76986 23/05/2025 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 LAMPARA LAMPARA 1 POLO ZIN5 INSTRUMENTAL MEDICO 4,00 U 600,00 2.400,00
76983 19/06/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 GUANTES Guante Alg/Pol Palma latex rugoso (par) SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 SE 2.900,00 58.000,00
76982 20/05/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 MAQUINA LEVANTA CRISTAL REPUESTOS 2,00 U 55.000,00 110.000,00
76980 19/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MONDONGO PRECOCIDO COMESTIBLES 10,00 KG 12.000,00 120.000,00
76980 19/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SALCHICHAS. PARRILLERA COMESTIBLES 4,00 U 13.000,00 52.000,00
76979 13/05/2025 CONTADOR MUNICIPAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 SEPARADOR SEPARADOR A4 5 P. CARTULINA LIBRERIA 8,00 U 1.200,00 9.600,00
76976 13/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C JP FERRETERIA/CORRALON 18,00 U 24.004,75 432.085,50
76976 13/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CURVA PVC DE ? 110mm A 45? JUNTA PARA PE CLOACAL JP FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 3.300,15 66.003,00
76975 12/05/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 DISCO RIGIDO 240GB INFORMATICA 1,00 U 49.900,00 49.900,00
76975 12/05/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 INSTALACION Instalación de SO y copia de información SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 U 84.700,00 84.700,00
76974 10/06/2025 DIRECCION DE DEPORTES CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA Pintura para pisos deportivos color verde 20 lts. PINTURERIA 5,00 U 101.930,00 509.650,00
76970 28/05/2025 DIRECCION O.M.I.C MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 TONER HP CE505A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 9.000,00 9.000,00
76968 14/05/2025 DPTO. CONTADURIA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA SUSSEX CLASICO X 3 LIMPIEZA 4,00 U 1.650,00 6.600,00
76968 14/05/2025 DPTO. CONTADURIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID PAQ. X 4 X 80 MTS LIMPIEZA 4,00 U 2.350,00 9.400,00
76968 14/05/2025 DPTO. CONTADURIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE REPUESTO AROMATIZANTE DE AMBIENTES LIMPIEZA 3,00 U 3.050,00 9.150,00
76968 14/05/2025 DPTO. CONTADURIA LA FRAGANCIA 20242360096 PAÑO PAÑO T/BALLERINA AMARILLOS LIMPIEZA 2,00 U 470,00 940,00
76968 14/05/2025 DPTO. CONTADURIA LA FRAGANCIA 20242360096 PILA PÍLAS AA ELECTRICIDAD 4,00 U 1.000,00 4.000,00
76968 14/05/2025 DPTO. CONTADURIA LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ALCOHOL 70/30 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 1.790,00 17.900,00
76968 14/05/2025 DPTO. CONTADURIA LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA BOLSAS DE RESIDUOS 45X60 X 30 UNIDADES LIMPIEZA 1,00 U 1.089,00 1.089,00
76968 14/05/2025 DPTO. CONTADURIA LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA ESPONJA DE COCINA LIMPIEZA 1,00 U 490,00 490,00
76965 12/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 10,00 U 4.500,00 45.000,00
76965 12/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO LIMPIEZA 50,00 LT 1.027,95 51.397,50
76965 12/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 AEROSOL FLIT X 165 LIMPIEZA 10,00 U 5.500,00 55.000,00
76965 12/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 15,00 U 769,23 11.538,45
76965 12/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80M LIMPIEZA 24,00 U 2.350,00 56.400,00
76965 12/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA LIMPIEZA 5,00 U 3.000,00 15.000,00
76965 12/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 8,00 U 1.800,00 14.400,00
76965 12/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 24,00 U 1.650,00 39.600,00
76965 12/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA LIVIANA LIMPIEZA 10,00 U 535,50 5.355,00
76965 12/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 15,00 U 1.850,00 27.750,00
76965 12/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA ESCOBA LOCA 20236963005 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 1.200,00 4.800,00
76965 12/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA ESCOBA LOCA 20236963005 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID 90 X 110 LIMPIEZA 20,00 U 2.400,00 48.000,00
76965 12/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA ESCOBA LOCA 20236963005 LAVANDINA LIMPIEZA 200,00 LT 350,00 70.000,00
76965 12/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA ESCOBA LOCA 20236963005 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 80,00 SE 300,00 24.000,00
76965 12/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA ESCOBA LOCA 20236963005 PERFUMINA AL ALCOHOL X LITRO LIMPIEZA 5,00 LT 2.200,00 11.000,00
76965 12/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA ESCOBA LOCA 20236963005 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO X 80 LIMPIEZA 5,00 U 9.700,00 48.500,00
76964 12/05/2025 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS CORONA T/NEGRA 2 MA. LIBRERIA 1,00 U 7.379,86 7.379,86
76964 12/05/2025 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BOLÍGRAFO ROLLER UNI SIGNO UM - 100 0,7 (NEGRA) LIBRERIA 48,00 U 1.575,59 75.628,32
76964 13/05/2025 DPTO. SUMINISTROS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO (VERO) INFORMATICA 2,00 U 7.000,00 14.000,00
76964 13/05/2025 DPTO. SUMINISTROS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP 85A ALTERNATIVO (LAU - JOACO) INFORMATICA 2,00 U 7.000,00 14.000,00
76964 13/05/2025 DPTO. SUMINISTROS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER ALTERNATIVO 230A (IMPRESORA OFICINA). INFORMATICA 2,00 U 6.500,00 13.000,00
76951 25/04/2025 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 104,00 U 4.936,30 513.375,20
76950 08/05/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUADRO CORTESIA Y HOMENAJE 2,00 U 67.000,00 134.000,00
76949 07/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 RECAPADO Cubiertas de camion. 275R22.5 GOMERIA 2,00 SE 182.200,00 364.400,00
76945 07/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA Vulcanizado de Cubierta Camión. GOMERIA 4,00 SE 89.800,00 359.200,00
76943 14/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER TN 1060 alternativo p/impresora Brother HL - 1200 INFORMATICA 1,00 U 6.200,00 6.200,00
76939 16/05/2025 DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SILLA DE RUEDAS silla de ruedas adulto INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 410.000,00 410.000,00
76937 19/05/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION RUNNING PC 23141287249 FIBRA OPTICA DROP CABLE FLAT 2 CORES SM FIG.8 C/PORT ACERO 1000 MTS. INFORMATICA 1,00 SE 113.080,38 113.080,38
76937 19/05/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION RUNNING PC 23141287249 CONECTOR CONECTOR MECÁNICO RÁPIDO SC/APC FIBRA ÓPTICA GLC INFORMATICA 10,00 SE 2.183,48 21.834,80
76937 19/05/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION RUNNING PC 23141287249 CABLE UTP CABLE FTP CAT 5 300 MTS. INFORMATICA 1,00 MT 343.700,50 343.700,50
76932 19/05/2025 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS GAL - TECH 20206815508 TONER TONER TONR OKI ES4172/5112 INFORMATICA 1,00 U 36.000,00 36.000,00
76932 19/05/2025 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN INFORMATICA 1,00 U 82.000,00 82.000,00
76930 19/05/2025 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER BROTHER TONER BROTHER TONER ALTERNATIVO TN - 1060 INFORMATICA 2,00 U 3.700,00 7.400,00
76930 19/05/2025 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO TONER HP ALTERNATIVO TONER ALTERNATIVO 78A INFORMATICA 1,00 U 7.000,00 7.000,00
76922-1 15/05/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID LIMPIEZA 60,00 U 2.200,00 132.000,00
76921 14/05/2025 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA TALLER MECANICO OLIVERA 20245271957 MANO DE OBRA DE REPARACION CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 170.000,00 170.000,00
76920 19/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 SE 350,00 3.500,00
76920 19/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 CERA PARA PISO Tipo 8 M x 5 lts. LIMPIEZA 1,00 U 26.000,00 26.000,00
76920 19/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 BOLSA RESIDUO NEGRA Tamaño 45x60 LIMPIEZA 3,00 U 500,00 1.500,00
76920 22/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4 unidades x 80 mts. LIMPIEZA 5,00 U 2.350,00 11.750,00
76920 22/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUOS 0.80 X 1.20 X 0.70 _Bolsa de consorcio LIMPIEZA 5,00 U 1.875,50 9.377,50
76920 22/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO Para manos LIMPIEZA 2,00 U 1.196,01 2.392,02
76920 22/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES Tipo Blem aerosol LIMPIEZA 4,00 U 2.800,00 11.200,00
76920 22/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE Aerosol LIMPIEZA 4,00 U 2.050,00 8.200,00
76920 22/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 3,00 U 1.650,00 4.950,00
76920 22/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR Tipo Harpic gel LIMPIEZA 2,00 U 3.450,00 6.900,00
76920 22/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 1.790,00 8.950,00
76918 11/06/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TEMPEX IC S.A.S. 33716689919 CAPA IMPERMEABLE DE PVC AZUL Estampada adelante "Municipalidad de Concepción del Uruguay" (1 talle L, 1 talle XL y 1 talle XXXL) SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 21.100,00 63.300,00
76916 19/06/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL BOURLOT S.A. 30711130205 VENENO PARA RATAS Raticida en bloques x 1000 g LIMPIEZA 14,00 U 27.323,00 382.522,00
76915 05/06/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 ZAPATO Zapato de seguridad con puntera (1 talle 37, 2 talle 38, 1 talle 40, 3 talle 41, 1 talle 42, 1 talle 43) INDUMENTARIA 9,00 U 54.000,00 486.000,00
76909 07/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE AMD RYZEN 3 INFORMATICA 1,00 U 351.000,00 351.000,00
76909 07/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR LED PHILIPS 19¨ INFORMATICA 1,00 U 166.000,00 166.000,00
76906 19/05/2025 DPTO. JURIDICO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 4,00 U 620,00 2.480,00
76906 19/05/2025 DPTO. JURIDICO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 48 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 4.700,00 9.400,00
76906 19/05/2025 DPTO. JURIDICO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 7.800,00 7.800,00
76906 19/05/2025 DPTO. JURIDICO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ABROCHADORA LIBRERIA 1,00 U 14.900,00 14.900,00
76906 19/05/2025 DPTO. JURIDICO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES N? 10 CAJA X 1000 LIBRERIA 3,00 U 700,00 2.100,00
76906 19/05/2025 DPTO. JURIDICO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 3,00 U 3.700,00 11.100,00
76903 27/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 KIT KIT FILTRO CAJA AUTOMÁTICA REPUESTOS 1,00 U 418.000,00 418.000,00
76902 06/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DOMINGUEZ HNOS. 27236976004 AGUA OZONIZADA X 20 LTS Dispender de Agua: El servicio incluye 5 bidones de agua de 20 lts COMESTIBLES 5,00 U 9.000,00 45.000,00
76896 06/05/2025 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA BATERIA 12 X 55 REPUESTOS 1,00 U 135.000,00 135.000,00
76895 12/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 ARENA POR M3 CANTERA 1,00 M3 21.420,00 21.420,00
76895 12/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 HIDROFUGO EN PASTA POR KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.928,42 1.928,42
76895 12/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 PLASTICOR BOLSA X 40 KG. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 8.028,48 32.113,92
76895 12/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 BLOQUE LISO 19X19X39 FERRETERIA/CORRALON 122,00 U 1.791,24 218.531,28
76894 14/05/2025 DIVISION PATRIMONIO E INVENTARIO GAL - TECH 20206815508 TONER HP 35A INFORMATICA 1,00 U 9.950,00 9.950,00
76893 19/05/2025 DPTO. POLICIA MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 TONER HP CE749A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 9.950,00 9.950,00
76892 19/05/2025 DPTO. SEGURIDAD GAL - TECH 20206815508 TONER BLOWINK HP78A INFORMATICA 1,00 U 9.950,00 9.950,00
76887 13/05/2025 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23149365249 ANTEOJO DE SEGURIDAD GRIS SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 7.500,00 75.000,00
76887 13/05/2025 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23149365249 TANZA 3MM REDONDA FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 35.120,00 351.200,00
76885 23/05/2025 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23149365249 BUJIA REPUESTOS 10,00 U 6.200,00 62.000,00
76885 03/06/2025 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE 2T X 1LITRO LUBRICANTES 10,00 U 27.340,00 273.400,00
76884 12/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 1,00 U 10.000,00 10.000,00
76883 02/07/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TEMPEX IC S.A.S. 33716689919 CAMPERA DE ABRIGO TRUCKER TIPO PARCA camperas trucker azul con logo estampado adelante y atras. (3 talle M, 2 talle XL y 1 talle XXL) INDUMENTARIA 6,00 U 38.600,00 231.600,00
76881 29/04/2025 DIRECCION DE DEPORTES RADIO MECANO 30714169706 DISCO RIGIDO SATA SSD 240GB 2,5" SATA 3.0 GGb/s lED/eSCR sECUENCIAL 540/500 MB/S INFORMATICA 1,00 U 33.855,00 33.855,00
76878 08/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 CARTEL Carteles acrílicos ploteados para reponer Marquesinas en Plazoleta del Federalismo. IMPRENTA 3,00 U 166.667,00 500.001,00
76876 25/04/2025 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 20.000,00 20.000,00
76876 25/04/2025 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 FILTRO TRAMPA AGUA REPUESTOS 1,00 U 40.000,00 40.000,00
76876 25/04/2025 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 FILTRO FILTRO SECADO DE AIRE REPUESTOS 1,00 U 30.000,00 30.000,00
76876 25/04/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 58.000,00 58.000,00
76876 25/04/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 23.000,00 23.000,00
76875 25/04/2025 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 20.000,00 20.000,00
76875 25/04/2025 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 FILTRO TRAMPA AGUA REPUESTOS 1,00 U 40.000,00 40.000,00
76875 25/04/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 58.000,00 58.000,00
76875 25/04/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 23.000,00 23.000,00
76875 25/04/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO FILTRO SECADO DE AIRE REPUESTOS 1,00 U 31.000,00 31.000,00
76874 30/04/2025 DPTO. SUMINISTROS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZAPATILLA MULTITOMAS UNIVERSAL Prolongador bipolar de 5 tomas con protección y cable de 1,5mts ELECTRICIDAD 1,00 U 16.952,83 16.952,83
76874 30/04/2025 DPTO. SUMINISTROS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE Precintos plásticos color negro, en paquete de 100 unidades, medidas 4,0mmx300mm o aproximado. ELECTRICIDAD 3,00 U 7.687,47 23.062,41
76874 30/04/2025 DPTO. SUMINISTROS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PISO CANAL Piso canal sin autoadhesivo en presentación de 75mm o aprox en varillas de 2mts ELECTRICIDAD 10,00 U 12.025,95 120.259,50
76874 30/04/2025 DPTO. SUMINISTROS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL Cable canal con autoadhesivo 25x25mm blanco en varillas de 2mts ELECTRICIDAD 12,00 U 4.194,52 50.334,24
76873 25/04/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 77.000,00 77.000,00
76873 25/04/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 15.000,00 15.000,00
76873 25/04/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 17.000,00 17.000,00
76873 25/04/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO FILTRO TRAMPA DE AGUA REPUESTOS 1,00 U 38.000,00 38.000,00
76871-1 20/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 PINTURA PINTURERIA 2,00 U 119.212,50 238.425,00
76871-1 20/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 RODILLO MINI DE 10 CM PINTURERIA 10,00 U 1.122,00 11.220,00
76871-1 20/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 10,00 U 3.952,50 39.525,00
76871-1 20/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 CINTA PAPEL LIBRERIA 3,00 U 6.494,00 19.482,00
76870 28/04/2025 DPTO. INFORMATICA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESCALERA C.I.: 21107140151 Escalera de 4 escalones y 4 tramos tipo plegable x16. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 244.000,00 244.000,00
76870 19/05/2025 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 DESTORNILLADOR C.I.: 21103140236 Juego de 3 destornilladores de punta Philips (medidas PH0, PH1, PH2) todos con punta magnética. HERRAMIENTAS 1,00 U 17.821,36 17.821,36
76869-1 20/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS AUTOPARTES DANIEL 20186649789 PARRILLA COMPLETA PARRILLA COLOR NEGRO DELANTERA FORD RANGER 2016 REPUESTOS 1,00 U 283.000,00 283.000,00
76869-1 20/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS AUTOPARTES DANIEL 20186649789 ACCESORIO JUEGO DE FUNDA ECO CUERO PARA FOR RANGER REPUESTOS 1,00 U 130.000,00 130.000,00
76868 08/05/2025 DIV. TALLERES BARRACA OESTE 30712215611 TORNILLO TORNILLO FIX AGUJA 3,5X35 FERRETERIA/CORRALON 1.000,00 U 15,00 15.000,00
76868 08/05/2025 DIV. TALLERES BARRACA OESTE 30712215611 TORNILLO TORNILLO AGUJA 4X 40 FERRETERIA/CORRALON 1.000,00 U 23,00 23.000,00
76868 08/05/2025 DIV. TALLERES BARRACA OESTE 30712215611 TORNILLO PARA FISHER 5 TORNILLO FIX AGUJA 4 X 50 FERRETERIA/CORRALON 1.000,00 U 26,00 26.000,00
76868 08/05/2025 DIV. TALLERES BARRACA OESTE 30712215611 TORNILLO PARA FISHER 6 TORNILLO FIX AGUJA 4X60 FERRETERIA/CORRALON 1.000,00 U 29,00 29.000,00
76865 30/04/2025 DIV. TALLERES URUGUAY REPUESTOS 20272941395 FILTRO COMBUSTIBLE REPUESTOS 1,00 U 101.800,00 101.800,00
76865 06/05/2025 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 19.000,00 19.000,00
76865 08/05/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 11.700,00 11.700,00
76865 08/05/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CORREA CORREA POLI V REPUESTOS 1,00 U 28.000,00 28.000,00
76860 19/05/2025 DPTO. LEGISLACION GAL - TECH 20206815508 TONER GTC - HP 105A SIN CHIP INFORMATICA 2,00 U 14.500,00 29.000,00
76859 04/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 90.000,00 180.000,00
76859 04/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 60.000,00 120.000,00
76857 29/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA COMESTIBLES 60,00 KG 1.000,00 60.000,00
76857 29/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA COMESTIBLES 30,00 KG 2.500,00 75.000,00
76857 29/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA COMESTIBLES 40,00 KG 1.300,00 52.000,00
76857 06/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL FEPASA 30516621385 POLLO ENTERO COMESTIBLES 60,00 KG 3.250,00 195.000,00
76856 09/06/2025 DIRECCION C.I.C RUNNING PC 23141287249 KIT C.I.: 21107090150 Kit de alarma HIKVISION modelo DS-PHA64-KIT-LP 2 sensores + 2 magneticos + 1 llavero + 3 tarjetas + panel de alarma y un panel INFORMATICA 1,00 U 444.251,00 444.251,00
76854 19/05/2025 DIV. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 10,00 U 1.780,00 17.800,00
76854 19/05/2025 DIV. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 CINTA METRICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10.756,98 10.756,98
76854 27/05/2025 DIV. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 9 w ELECTRICIDAD 20,00 U 1.132,28 22.645,60
76854 27/05/2025 DIV. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED 30W ELECTRICIDAD 4,00 U 2.374,23 9.496,92
76854 27/05/2025 DIV. MAYORDOMIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED 12 w pasillos ELECTRICIDAD 30,00 U 3.134,73 94.041,90
76852 28/04/2025 DIV. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 DESCARGA mecanismo completo descarga deposito / mochila FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 39.877,32 119.631,96
76845 30/04/2025 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 ROSETAS CAT 5e 2 BOCA C.I.: 21103120422 Roseta RJ45 doble, para pared. INFORMATICA 8,00 U 6.310,00 50.480,00
76845 30/04/2025 DPTO. SUMINISTROS GAL - TECH 20206815508 JACK RJ45 CAT6 GIGALAN C.I.: 21103120422 Jack RJ45 cat 6, compatible con Roseta INFORMATICA 16,00 U 6.445,00 103.120,00
76845 27/05/2025 DPTO. INFORMATICA RADIO MECANO 30714169706 PINZA C.I.: 21107140151 Crimpeadora RJ45 con sistema antiretorno y accionamiento lineal. HERRAMIENTAS 1,00 U 92.905,50 92.905,50
76845 06/08/2025 DPTO. SUMINISTROS PH PARANA HARDWARE 23390314329 SWITCH C.I.: 21107120150 Switch para integrar a sistema de red existente montado sobre plataformas MikroTik de 24 puertos y 4 puertos SFP+, con capac INFORMATICA 1,00 U 233.900,00 233.900,00
76845 06/08/2025 DPTO. SUMINISTROS PH PARANA HARDWARE 23390314329 FICHAS RJ45 C.I.: 21103120422 Fichas Rj45 cat6 en presentación por 100 unidades. INFORMATICA 1,00 U 18.550,00 18.550,00
76845 06/08/2025 DPTO. SUMINISTROS PH PARANA HARDWARE 23390314329 FICHAS RJ45 C.I.: 21103120422 Fichas Rj45 cat5e en presentación por 100 unidades. INFORMATICA 1,00 U 7.900,00 7.900,00
76843 08/05/2025 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 1,00 U 599,00 599,00
76843 08/05/2025 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 PIMENTON POR 50 GRS. COMESTIBLES 1,00 KG 750,00 750,00
76843 08/05/2025 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 2,00 KG 1.800,00 3.600,00
76843 08/05/2025 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 COMESTIBLES VARIOS TAPAS PARA PASTELES POR DOCENA COMESTIBLES 10,00 SE 1.599,00 15.990,00
76843 08/05/2025 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 BEBIDA GASEOSA POR 2.25 LTS. COMESTIBLES 12,00 LT 1.600,00 19.200,00
76843 22/05/2025 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 CERDO BONDIOLA DE CERDO POR KG. COMESTIBLES 10,00 KG 10.500,00 105.000,00
76843 22/05/2025 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 CARNE PICADA ESPECIAL POR KG. COMESTIBLES 4,00 KG 10.500,00 42.000,00
76843 22/05/2025 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 CEBOLLA COMESTIBLES 8,00 KG 650,00 5.200,00
76843 22/05/2025 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 MORRON VERDE COMESTIBLES 2,00 KG 4.900,00 9.800,00
76843 22/05/2025 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 ACEITE PARA COCINA ACEITE GIRASOL POR 1.5 LTS. COMESTIBLES 1,00 U 4.500,00 4.500,00
76843 22/05/2025 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 CONDIMENTO COMINO POR 25 GRS. COMESTIBLES 1,00 SE 990,00 990,00
76843 22/05/2025 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 AZUCAR POR KG. COMESTIBLES 1,00 U 990,00 990,00
76843 22/05/2025 DIRECCION DE TURISMO SUPERMERCADO RT 23115420089 PASAS DE UVA COMESTIBLES 1,00 KG 5.900,00 5.900,00
76841 25/04/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO REPUESTOS 1,00 U 165.000,00 165.000,00
76840 25/04/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 FILTRO KIT DE FILTRO REPUESTOS 1,00 U 79.000,00 79.000,00
76840 25/04/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 KIT KIT DE DISTRIBUCIÓN REPUESTOS 1,00 U 265.000,00 265.000,00
76833 13/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO DESCREMADA X 800GRS. COMESTIBLES 30,00 LT 6.651,00 199.530,00
76833 13/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO DESLACTOSADA X 400GRS. COMESTIBLES 8,00 U 4.695,82 37.566,56
76833 13/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 20,00 U 1.574,54 31.490,80
76833 13/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GALLETITAS SALADAS X 190 GR INTEGRAL CON OMEGA 9 X 185GRS. COMESTIBLES 12,00 U 927,29 11.127,48
76830 08/05/2025 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GASA PAÑO DE GASAS INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 SE 15.300,00 306.000,00
76830 08/05/2025 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 ALGODÓN POR 500GR INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 3.500,00 105.000,00
76825 06/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA LD SONIDO 20357145784 ALQUILER PANTALLA Pantalla LED 3.9 outdoor 4x3mts + técnico operador ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 420.000,00 420.000,00
76820 20/05/2025 DIV. ARBOLADO VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PLANTA THUMBERGIAS ERECTA VIVERO/FLORERIA 16,00 U 9.800,00 156.800,00
76816 14/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 NARANJA COMESTIBLES 40,00 KG 1.200,00 48.000,00
76816 14/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS COMESTIBLES 35,00 DOC 3.300,00 115.500,00
76816 21/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 PAPA COMESTIBLES 120,00 KG 690,00 82.800,00
76816 21/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 CEBOLLA COMESTIBLES 25,00 KG 650,00 16.250,00
76816 21/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 ANGUITO COMESTIBLES 50,00 KG 1.800,00 90.000,00
76812 12/05/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ALGO PERSONAL TARJETAS 24054066178 SOBRE OFICIO Sobres blancos de 12 x 23.5 cm con logo impreso de la Municipalidad en Relieve. LIBRERIA 500,00 U 510,00 255.000,00
76811 21/05/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED alta potencia 100 W 220 V E 40 ELECTRICIDAD 2,00 U 31.431,10 62.862,20
76807 20/05/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 JABALINA NORMALIZADA DE 3/8 PULG. X 1 MT ELECTRICIDAD 57,00 U 5.430,24 309.523,68
76807 20/05/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 TOMA CABLE DE BRONCE DE 3/8". ELECTRICIDAD 57,00 U 1.548,70 88.275,90
76807 20/05/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE ELECTRICIDAD 75,00 MT 1.516,47 113.735,25
76793 21/05/2025 ESCUELA TADEO JORDAN RADIO MECANO 30714169706 TONER HP ALTERNATIVO p/impresora HP LaserJet Pro MFP M180 nw INFORMATICA 1,00 U 27.485,00 27.485,00
76788 12/05/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ABH INFORMATICA 20265466215 MEMORIA RAM DDR Modulo DIMM memoria RAM DDR4 8GB 3200mhz de marca y caracteristicas adicionales indiferentes INFORMATICA 1,00 U 23.000,00 23.000,00
76788 12/05/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ABH INFORMATICA 20265466215 DISCO RIGIDO Disco 2.5" SATA III( compatible con SATAII ) SSD240GB ( Kingston, Gigabyte, Crucial, Adata o MSI) INFORMATICA 1,00 U 27.000,00 27.000,00
76783 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT S.A. 30711130205 ACEITE 2T ENVASE POR LITRO LUBRICANTES 5,00 U 16.076,00 80.380,00
76783 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT S.A. 30711130205 ROLLO DE TANZA REDONDA 3.0 MM ESPESOR X KG FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 17.753,45 53.260,35
76783 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT S.A. 30711130205 CABEZAL CORTE TRIMCUT 42-2 AUTOMATICO PARA MOTOGUADAÑA STHIL FS220 REPUESTOS 5,00 U 36.230,92 181.154,60
76781 08/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 6,00 U 5.300,00 31.800,00
76781 08/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 FICHAS Nº 3 X PAQ LIBRERIA 20,00 U 3.300,00 66.000,00
76781 08/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 200 HOJAS LIBRERIA 2,00 U 13.000,00 26.000,00
76781 08/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 10,00 U 3.100,00 31.000,00
76781 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 1,00 U 7.612,00 7.612,00
76781 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BOLÍGRAFO NOGRO Y AZUL LIBRERIA 100,00 U 453,13 45.313,00
76781 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 10,00 U 83,67 836,70
76781 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 GOMA BLANCA LIBRERIA 10,00 U 227,60 2.276,00
76781 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 PLASTICOLA DE 500GR LIBRERIA 3,00 U 2.565,14 7.695,42
76781 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA ADHESIVA 45MMX40M LIBRERIA 6,00 U 1.016,22 6.097,32
76781 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA PAPEL 18MMX50M LIBRERIA 3,00 U 1.591,75 4.775,25
76781 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CORRECTOR LIBRERIA 24,00 U 363,60 8.726,40
76781 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 LIBRERIA 20,00 U 658,01 13.160,20
76781 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 FOLIO A 4 LIBRERIA 100,00 U 76,87 7.687,00
76781 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 TINTA PARA SELLOS AZUL X 50CC LIBRERIA 1,00 U 2.177,66 2.177,66
76781 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 TINTA PARA SELLOS NEGRA LIBRERIA 1,00 U 2.177,66 2.177,66
76781 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 SOBRE PAPEL MANILA A4 LIBRERIA 140,00 U 73,11 10.235,40
76781 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 TIJERA MEDIANA 17.9CM LIBRERIA 2,00 U 1.585,18 3.170,36
76781 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 TIJERA DE 21CM LIBRERIA 2,00 U 1.945,41 3.890,82
76781 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 REGLA X 30cm LIBRERIA 2,00 U 441,87 883,74
76781 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO X 1 MT LIBRERIA 5,00 SE 2.187,78 10.938,90
76781 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 PAPEL P/FORRAR FANTACIA LIBRERIA 5,00 U 1.086,62 5.433,10
76781 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 STICKER ADHESIVO 75X75 MMX 100 LIBRERIA 24,00 SE 653,45 15.682,80
76781 19/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 MARCADOR GRUESO NEGRO LIBRERIA 5,00 U 630,34 3.151,70
76780 27/05/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL RODE NELSON FEDERICO 23306203819 BANNER Banner completo roll up de 2 m x 0.85 (lona + estructura) IMPRENTA 1,00 U 130.000,00 130.000,00
76774 13/05/2025 CONTADOR MUNICIPAL ABH INFORMATICA 20265466215 TONER SAMSUNG TONER 101 PARA SAMSUNG ML-2165W INFORMATICA 1,00 U 9.000,00 9.000,00
76774 13/05/2025 CONTADOR MUNICIPAL ABH INFORMATICA 20265466215 TONER BROTHER TONER TN - 1060 PARA BROTHER DCP - 1617NW INFORMATICA 1,00 U 3.700,00 3.700,00
76774 13/05/2025 CONTADOR MUNICIPAL ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO TONER 85U PARA HP LASERJET P1102W INFORMATICA 1,00 U 6.500,00 6.500,00
76769 08/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 LAMPARA LED LUZ FRIA FOTÓFORO. CON BASE CINCO PATAS RODANTE C/MOVIMIENTO UNIVERSAL ELECTRICIDAD 1,00 U 139.200,00 139.200,00
76768 08/05/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 BISTURI N°24 X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 15.000,00 15.000,00
76768 08/05/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 KETAMINA X 50 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 30.000,00 180.000,00
76768 08/05/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 DIAZEPAN X10 ML INSUMOS VETERINARIOS 8,00 U 6.700,00 53.600,00
76768 08/05/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 XYLACINA 20% X 20 ML INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 13.500,00 27.000,00
76768 08/05/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 DEXAMETASONA X 100 ML INSUMOS VETERINARIOS 4,00 U 12.800,00 51.200,00
76768 08/05/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 PENICILINA TIPO FORT-E-PEN X100 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 32.000,00 128.000,00
76768 08/05/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 TANZA X 100 MTS N°40 FERRETERIA/CORRALON 6,00 MT 6.980,53 41.883,18
76767 23/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ABH INFORMATICA 20265466215 UNIDAD DE IMAGEN INFORMATICA 2,00 U 10.000,00 20.000,00
76767 23/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER TN 1060 INFORMATICA 4,00 U 3.500,00 14.000,00
76765-1 08/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 11.200,00 22.400,00
76762 26/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO REVICION MATAFUEGO polvo ABC x 5 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 19,00 U 11.000,00 209.000,00
76762 26/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO REVICION MATAFUEGO polvo ABC x 10 kg. MANTENIMIENTOS VARIOS 3,00 U 15.000,00 45.000,00
76758 16/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERROLATINA 23149365249 ELECTROVALVULA PRESOSTATO HATA 3 HP TRIFASICO REPUESTOS 1,00 U 154.801,76 154.801,76
76758 16/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERROLATINA 23149365249 ENTRERROSCA DE ACERO 1/4" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.240,97 1.240,97
76758 16/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERROLATINA 23149365249 CANDADO STANDARD DE BRONCE 63MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10.021,27 10.021,27
76756 08/05/2025 DIRECCION DE CULTURA GAL - TECH 20206815508 TONER cartucho de toner alternativo color negro para HP Laser Jet P1102w INFORMATICA 1,00 U 9.600,00 9.600,00
76754 08/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE X 900CM3 GIRASOL COMESTIBLES 25,00 U 2.052,00 51.300,00
76754 08/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ARROZ X 1 KG LARGO FINO- 1°MARCA COMESTIBLES 30,00 U 1.590,00 47.700,00
76754 08/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CALDO VERDURA X 6 UNID X 12U COMESTIBLES 8,00 U 1.890,00 15.120,00
76754 08/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG COMESTIBLES 25,00 U 1.691,50 42.287,50
76754 08/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL - TIRABUZON COMESTIBLES 35,00 U 674,10 23.593,50
76754 08/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS TALLARIN X 500 GR SPAGHETTI COMESTIBLES 35,00 U 674,10 23.593,50
76754 08/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POSTRE DIET X X 80G DULCE DE LECHE COMESTIBLES 40,00 U 722,50 28.900,00
76754 08/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GELATINA DIET CAJA X120 GR FRAMBUESA COMESTIBLES 40,00 U 711,00 28.440,00
76753 15/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MARTINEZ PABLO DAMIAN 20248241692 MANO DE OBRA DE REPARACION Reparar cableado de conversor Dc/Dc, cambio de manija de puerta delantera derecha. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 255.500,00 255.500,00
76751 29/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA NORMALIZADA 3/8 X 1MT y SOLDADURA DE JABALINA CON CABLE 6 - 10mm ELECTRICIDAD 43,00 U 11.367,44 488.799,92
76750 28/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 630,00 U 750,00 472.500,00
76749 19/05/2025 DIRECCION O.M.I.C OCA LOG SA 30717024393 ESTAMPILLA SERVICIOS VARIOS 30,00 U 16.140,00 484.200,00
76746 12/06/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO Presentación del libro: "Chicha: la Fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo" Fecha 09 de abril de 2025 GASTRONOMIA 2,00 SE 24.000,00 48.000,00
76746 12/06/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA Presentación del libro: "Chicha: la Fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo" Fecha 09 de abril de 2025 GASTRONOMIA 2,00 SE 24.000,00 48.000,00
76745 28/04/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO PRESENTACIÓN LIBRO "CHICHA: LA FUNDADORA DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO" EL DÍA 09/04/2025 ALOJAMIENTO 1,00 U 65.250,00 65.250,00
76744-1 15/04/2025 DPTO. TASAS MUNICIPALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BROCHES LIBRERIA 10,00 U 500,00 5.000,00
76744-1 15/04/2025 DPTO. TASAS MUNICIPALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BOLÍGRAFO Bolígrafo (BIC) color negro LIBRERIA 4,00 U 53,00 212,00
76744-1 15/04/2025 DPTO. TASAS MUNICIPALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CINTA LIBRERIA 2,00 U 1.090,00 2.180,00
76744-1 15/04/2025 DPTO. TASAS MUNICIPALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ABROCHADORA HP 45 KANGARO LIBRERIA 1,00 U 14.800,00 14.800,00
76744-1 15/04/2025 DPTO. TASAS MUNICIPALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 MARCADOR Marcador fluor LIBRERIA 4,00 U 270,00 1.080,00
76744-1 15/04/2025 DPTO. TASAS MUNICIPALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE LIBRERIA 1,00 U 400,00 400,00
76744-1 15/04/2025 DPTO. TASAS MUNICIPALES LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BANDAS ELÁSTICAS X 50 GR LIBRERIA 2,00 U 1.500,00 3.000,00
76742 13/05/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION RODE GRAFICA 27145710427 SELLO AUTOMATICO SELLO AUTOMÁTICO COORD. DE ECONOMÌA CIRCULAR - ARQ. ALDANA FARABELLO IMPRENTA 1,00 U 11.600,00 11.600,00
76737 13/05/2025 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER tóner TN 1060 p/impresora Brother DCP 1617 nw INFORMATICA 1,00 U 5.940,00 5.940,00
76733 23/04/2025 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD TALLER MECANICO OLIVERA 20245271957 MANO DE OBRA DE REPARACION Reparacion de vehiculo, colocacion de bobina de encendido. Cilindro numero 1 Desarmar, cambiar, dar marcha y limpieza de REPARACION VEHICULAR 1,00 U 128.000,00 128.000,00
76732 11/08/2025 JARDIN SIRIRI LA FORESTAL 23354452049 TABLA DE MADERA SALIGNA de 1" x 6" x 4mts. CARPINTERIA 30,00 U 3.900,00 117.000,00
76732 11/08/2025 JARDIN SIRIRI LA FORESTAL 23354452049 MADERA TIPO VARILLA DE 2" X 2" X 4MTS. CARPINTERIA 10,00 U 2.900,00 29.000,00
76732 11/08/2025 JARDIN SIRIRI LA FORESTAL 23354452049 CLAVO DE 3" BOLSAS DE 1 KILO FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5.500,00 11.000,00
76732 11/08/2025 JARDIN SIRIRI LA FORESTAL 23354452049 TORNILLO DE 3" FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 100,00 10.000,00
76730 06/05/2025 JARDIN SIRIRI GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER Tóner TN 1060 p/impresora Brother HL - 1200 INFORMATICA 1,00 U 5.940,00 5.940,00
76729 15/05/2025 JARDIN TORTUGUITAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PLAFON plafón cuadrado exterior LED 18 W ELECTRICIDAD 1,00 U 6.863,02 6.863,02
76721 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO GAL - TECH 20206815508 TONER IMPRESORA HP LASER JET P1005 INFORMATICA 3,00 U 9.600,00 28.800,00
76720 25/04/2025 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO HP 230 A c/chip p/ impresora HP láser pro 9203 dw INFORMATICA 1,00 U 10.600,00 10.600,00
76716 11/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 MULTIPROCESADORA +JARRA C/ACCES. 650W ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 175.999,00 175.999,00
76716 11/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 MINIPIMER DE MANO 600W C/VASO ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 109.999,00 109.999,00
76714 08/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 3 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 5,00 U 9.000,00 45.000,00
76714 08/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 25.000,00 75.000,00
76709 28/04/2025 JUZGADO DE FALTAS N2 PEDRO MADERAS 27165906379 TARUGO DE 8Mm TARUGOS DE 8 MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 98,00 980,00
76709 28/04/2025 JUZGADO DE FALTAS N2 PEDRO MADERAS 27165906379 TIRAFONDO TIRAFONDO 3/16 2" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 68,00 680,00
76709 28/04/2025 JUZGADO DE FALTAS N2 PEDRO MADERAS 27165906379 MADERA MADERA 18 MM 25CM X30 CM CARPINTERIA 2,00 U 2.700,00 5.400,00
76709 28/04/2025 JUZGADO DE FALTAS N2 PEDRO MADERAS 27165906379 MENSULA MENSULAS 25X20 FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 2.520,00 10.080,00
76705 16/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 INSECTICIDA HORMIGUICIDA EN GRANOS X 750GRS. LIMPIEZA 3,00 U 7.000,00 21.000,00
76705 16/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 MACETA JARDINERAS DE 80 X 20 X 20 VIVERO/FLORERIA 2,00 U 14.650,00 29.300,00
76705 16/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 MACETA 2 TIPO MISIONERA DE 50 X 35 X 55 X 36 X 25 2 TIPO CUBO DE 35 X 35 X 35 VIVERO/FLORERIA 4,00 U 28.500,00 114.000,00
76705 26/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINTURERIA ADRIAN 20170755589 PINCEL CERDA N?10 PINTURERIA 4,00 U 1.600,00 6.400,00
76705 26/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINTURERIA ADRIAN 20170755589 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 4,00 U 1.900,00 7.600,00
76705 26/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PINTURERIA ADRIAN 20170755589 LIJA p/metal y madera PINTURERIA 5,00 U 800,00 4.000,00
76705 28/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO brillante x 1 litro detalle: 2 color bermellón 2 color amarillo 2 color naranja 2 color blanco PINTURERIA 8,00 U 9.064,50 72.516,00
76705 28/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTETICO azul brillante x 1 litro PINTURERIA 2,00 U 8.716,20 17.432,40
76705 28/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 SINTETICO COLOR negro brillante x 1 litro PINTURERIA 2,00 U 8.069,00 16.138,00
76705 28/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 RODILLO mini forrado 6 cm PINTURERIA 6,00 U 1.835,50 11.013,00
76705 28/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS x 5 lts. PINTURERIA 1,00 U 10.427,40 10.427,40
76703 29/04/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 IMPRESIÓN Plano de la ciudad 0.80 x 1.20 con PVC IMPRENTA 1,00 SE 85.000,00 85.000,00
76697 12/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 BANNER 1 Banner con porta banner tamaño 0.90x1.90 IMPRENTA 1,00 U 53.000,00 53.000,00
76696 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 DISCO DISCO SSD 480GB. PARA PC DE ESCRITORIO INFORMATICA 1,00 U 48.000,00 48.000,00
76696 12/05/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GAL - TECH 20206815508 MEMORIA RAM DDR DDR3 - 1600 - 8GB PARA PC DE ESCRITORIO INFORMATICA 1,00 U 25.500,00 25.500,00
76696 12/05/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GAL - TECH 20206815508 FUENTE DE ALIMENTACION PARA NOTEBOOK HP INFORMATICA 1,00 U 35.900,00 35.900,00
76690 11/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS AQUALIFE 20266669799 AGUA OZONIZADA X 20 LTS COMESTIBLES 10,00 U 4.000,00 40.000,00
76689 21/04/2025 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TALLER MECANICO OLIVERA 20245271957 MANO DE OBRA Y RESPUESTOS BIELETAS ESTABILIZADORA, BUJES CAMBIO DE BUJES DIFERENCIAL TRASERO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 390.000,00 390.000,00
76688 14/04/2025 DPTO. A.P.S. FARMACIA ALBERDI 20216965230 TIRA CINTA TESTIGO ESTERILIZACIÓN CALOR SECO 18MM X 50MTR INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 13.310,00 79.860,00
76683 05/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SIMIAND AILEN 27392623820 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO X 5lt LIMPIEZA 10,00 SE 1.900,00 19.000,00
76683 05/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SIMIAND AILEN 27392623820 REJILLA REFORZADA LIMPIEZA 20,00 U 750,00 15.000,00
76683 05/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SIMIAND AILEN 27392623820 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60X90X10U NEGRA LIMPIEZA 20,00 U 1.000,00 20.000,00
76683 05/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SIMIAND AILEN 27392623820 BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30U LIMPIEZA 10,00 U 900,00 9.000,00
76683 05/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SIMIAND AILEN 27392623820 PERFUMINA AL ALCOHOL CONCENTRADO X LT LIMPIEZA 10,00 LT 2.900,00 29.000,00
76683 11/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO CONCENTRADO X LT SUETO LIMPIEZA 50,00 LT 700,00 35.000,00
76683 11/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SUAVIZANTE PARA ROPA CONCENTRADO X LT SUELTO LIMPIEZA 50,00 LT 697,00 34.850,00
76683 11/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE CONCENTRADO X LT SUELTO LIMPIEZA 50,00 LT 934,50 46.725,00
76683 11/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO CONCENTRADO X LT SUELTO LIMPIEZA 50,00 U 858,38 42.919,00
76683 11/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO EN PAN LIMPIEZA 30,00 U 1.300,00 39.000,00
76683 11/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 30,00 U 1.650,00 49.500,00
76683 11/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80MT LIMPIEZA 20,00 U 2.350,00 47.000,00
76683 11/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO LIMPIEZA 20,00 U 450,00 9.000,00
76683 11/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DELGADA AMARILLA P/COCINA LIMPIEZA 20,00 U 440,00 8.800,00
76683 11/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTE DE GOMA TALLE M LIMPIEZA 10,00 U 1.850,00 18.500,00
76683 11/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL 90ml LIMPIEZA 20,00 U 2.650,00 53.000,00
76682 06/05/2025 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 165.000,00 165.000,00
76680 11/04/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 BULON 3/4 x 8 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 4.900,00 49.000,00
76680 11/04/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 TUERCA 3/4 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 789,00 7.890,00
76680 11/04/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 ARANDELA PLANA 3/4 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 6.529,77 32.648,85
76680 11/04/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 ARANDELA 3/4 REPUESTOS 10,00 U 454,74 4.547,40
76680 11/04/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 VARILLA ROSCADA 3/4 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 19.860,00 39.720,00
76680 11/04/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 TUERCA DORADA 3/3 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 398,00 7.960,00
76680 21/04/2025 DIV. TALLERES BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 PRENSADO DE MANGUERA PRENSADO P/LA REPARACIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA 1" R2 -8-6 METROS PARA COMPACTADOR 38 REPUESTOS 1,00 U 48.924,00 48.924,00
76680 21/04/2025 DIV. TALLERES BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 MANGUERA PRENSADO P/LA REPARACION DE MANGUERA HIDRÁULICA 1" R2 3 METROS PARA COMPACTADOR REPUESTOS 1,00 U 48.924,00 48.924,00
76679 21/04/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO KIT RODAMIENTO RUEDA REPUESTOS 2,00 U 190.000,00 380.000,00
76679 21/04/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RETEN RUEDA REPUESTOS 2,00 U 48.000,00 96.000,00
76678 06/05/2025 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 KIT KIT DE FILTROS REPUESTOS 1,00 U 29.000,00 29.000,00
76676 16/04/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION SOLIS JONATAN JORGE 20289593897 MANO DE OBRA COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CARTEL INDICADOR ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL, INCLUYE MATERIALES. METALURGICA 1,00 SE 160.000,00 160.000,00
76674 25/04/2025 DPTO. NOTIFICACIONES GAL - TECH 20206815508 TONER TONER GNEISS HP 105A SIN CHIP INFORMATICA 1,00 U 13.500,00 13.500,00
76672 16/04/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO 1 BOLSA X 4 ROLLOS LIMPIEZA 1,00 U 2.260,00 2.260,00
76672 16/04/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO DESOD. P/PISO CONCENTR. PARA PREPARAR 20LTS. LIMPIEZA 1,00 SE 3.261,83 3.261,83
76672 16/04/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE DESOD. P/AMBIENTE LIMPIEZA 1,00 U 2.050,00 2.050,00
76672 20/05/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA ESCOBA LOCA 20236963005 LAVANDINA 5 LTS. LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 350,00 1.750,00
76672 20/05/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA ESCOBA LOCA 20236963005 BOLSA RESIDUO NEGRA 1 PAQ. BOLSAS REISUDOS 45X60 LIMPIEZA 1,00 U 500,00 500,00
76668 14/04/2025 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 VENDA CAMBRIC DE 10 CM INSUMOS HOSPITALARIOS 300,00 U 440,00 132.000,00
76668 14/04/2025 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 AGUA OXIGENADA POR 1LTR INSUMOS HOSPITALARIOS 50,00 U 1.070,00 53.500,00
76668 14/04/2025 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 DICLOFENAC AMPOLLA X 75 MG INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 295,00 59.000,00
76668 14/04/2025 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 SPRAY FIJADOR PARA CABELLO X 400 ML ES PARA FIJAR MUESTRA DE PAP INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 6.100,00 36.600,00
76665 25/04/2025 DIRECCION O.M.I.C GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER INFORMATICA 1,00 U 8.800,00 8.800,00
76664 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 LAPIZ NEGRO LIBRERIA 4,00 U 83,67 334,68
76664 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BOLÍGRAFO NEGRO Y AZUL LIBRERIA 10,00 U 106,28 1.062,80
76664 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CORRECTOR LIBRERIA 5,00 U 363,60 1.818,00
76664 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 GOMA LAPIZ/TINTA LIBRERIA 5,00 U 227,60 1.138,00
76664 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CUADERNO RAYADO TAPA DURA X 100 HOJAS LIBRERIA 3,00 U 3.612,24 10.836,72
76664 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO LIBRERIA 2,00 U 630,34 1.260,68
76664 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 MARCADOR PERMANENTE COLOR LIBRERIA 5,00 U 630,34 3.151,70
76664 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 CARTULINA COLOR VARIOS LIBRERIA 5,00 U 359,98 1.799,90
76664 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 LIBRERIA 3,00 U 500,68 1.502,04
76662 08/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SERVICIO INTERNET Velocidad: 30 mbps Dir.: Santa Teresita 2200 COMUNICACION 1,00 SE 31.600,00 31.600,00
76662 08/05/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SERVICIO INTERNET Velocidad: 30 mbps Dir.: Santa Teresita 2200 COMUNICACION 1,00 SE 31.600,00 31.600,00
76662 10/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SERVICIO INTERNET Velocidad: 30 mbps Dir.: Santa Teresita 2200 COMUNICACION 1,00 SE 31.600,00 31.600,00
76662 08/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SERVICIO INTERNET Velocidad: 30 mbps Dir.: Santa Teresita 2200 COMUNICACION 1,00 SE 31.600,00 31.600,00
76662 12/08/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SERVICIO INTERNET Velocidad: 30 mbps Dir.: Santa Teresita 2200 COMUNICACION 1,00 SE 31.600,00 31.600,00
76661 07/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MARTINEZ PABLO DAMIAN 20248241692 MANO DE OBRA DE REPARACION Reparar paragolpes, soldar guardabarro delantero izquierdo y pintura de los mismos. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 480.000,00 480.000,00
76657 07/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 PERFIL BUR08 DI: 40 - DE: 46,60 - Alto: 1,70 Materiales: PTFE-P T101 FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 27.112,20 325.346,40
76657 07/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 ORING 2-223 NBR REPUESTOS 12,00 U 1.692,60 20.311,20
76657 21/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TALLER ARDETI 20245272120 ELECTROVALVULA 5/2 vias 24V REPUESTOS 3,00 U 28.000,00 84.000,00
76655 08/04/2025 DIRECCION DE TURISMO POLIPACK 20229063260 VASO TERMICO DESCARTABLE De 180 cc x 25u. BAZAR 8,00 U 1.700,00 13.600,00
76655 08/04/2025 DIRECCION DE TURISMO POLIPACK 20229063260 CUCHARA PLASTICA por 50 u. blancas COTILLON 8,00 U 960,00 7.680,00
76655 15/04/2025 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE Cafe instantáneo por 170 grs. COMESTIBLES 4,00 U 4.950,00 19.800,00
76655 15/04/2025 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR caja por 100 sobres COMESTIBLES 3,00 U 3.250,00 9.750,00
76655 15/04/2025 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE por 100 sobres COMESTIBLES 3,00 U 3.900,00 11.700,00
76655 15/04/2025 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID COMESTIBLES 4,00 U 650,00 2.600,00
76655 15/04/2025 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUA MINERAL por 600cc. COMESTIBLES 24,00 U 499,00 11.976,00
76655 15/04/2025 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES cuadraditas coco COMESTIBLES 10,00 U 1.475,00 14.750,00
76655 15/04/2025 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 FACTURAS facturitas x kilogramos COMESTIBLES 3,00 U 10.200,00 30.600,00
76655 15/04/2025 DIRECCION DE TURISMO GRAN REX S.R.L. 30709870307 BIZCOCHO Bizcochos con grasas x kilogramo COMESTIBLES 3,00 U 9.500,00 28.500,00
76654 25/04/2025 DIRECCION C.I.C GAL - TECH 20206815508 TONER OKI B431/MB491 10K ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 17.300,00 34.600,00
76651 26/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOURLOT S.A. 30711130205 ACEITE X 1L 2T STIHL LUBRICANTES 3,00 U 16.076,00 48.228,00
76651 26/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOURLOT S.A. 30711130205 ROLLO DE TANZA 3.0 MM REDONDA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 17.323,55 34.647,10
76651 26/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOURLOT S.A. 30711130205 CABEZAL DE TENZA AUTOMATICO C42-2 STIHL REPUESTOS 2,00 U 36.230,92 72.461,84
76651 26/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOURLOT S.A. 30711130205 PLACA DE FLTRO STIHL FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 4.618,52 18.474,08
76651 26/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOURLOT S.A. 30711130205 FILTRO COMBUSTIBLE 2T REPUESTOS 4,00 U 2.654,92 10.619,68
76651 26/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOURLOT S.A. 30711130205 LUBRICANTE GRASA P/ENGRANAJE 80G STIHL LUBRICANTES 1,00 U 13.050,83 13.050,83
76651 26/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOURLOT S.A. 30711130205 FILTRO AIRE P/SRM 4605 REPUESTOS 4,00 U 3.374,14 13.496,56
76651 26/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOURLOT S.A. 30711130205 FILTRO COMBUSTIBLE 5034432-01 REPUESTOS 4,00 U 3.099,35 12.397,40
76651 26/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOURLOT S.A. 30711130205 CABEZAL DE TENZA 10X1,25 P/OTOGUADAÑA ECHO REPUESTOS 1,00 U 10.297,82 10.297,82
76649 08/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CIPAR INGENIERIA S.R.L. 30714603074 MOCHILA PORTABLE DE OXIGENO C/CILINDRO DE OXIGENO DE 415 LITROS ULTRALIVIANA INSTRUMENTAL MEDICO 1,00 U 486.000,00 486.000,00
76647 03/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLOR claveles por unidad VIVERO/FLORERIA 15,00 U 1.000,00 15.000,00
76647 03/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA Ofrenda Floral para el Acto del 02 de Abril. VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
76645 15/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA COMESTIBLES 60,00 KG 1.200,00 72.000,00
76645 15/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA COMESTIBLES 20,00 KG 2.500,00 50.000,00
76645 15/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA COMESTIBLES 20,00 KG 1.200,00 24.000,00
76645 15/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 20,00 KG 2.300,00 46.000,00
76643 21/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 455.000,00 455.000,00
76635 07/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra de reparación de arranque con repuestos. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 251.303,72 251.303,72
76630 16/04/2025 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO SERVICIO TECNICO OKI 491 INFORMATICA 1,00 SE 225.000,00 225.000,00
76623 21/04/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CONECTOR WF0114 MLH REPUESTOS 1,00 U 10.800,00 10.800,00
76618 07/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MECÁNICA CALERO 20285336725 MANO DE OBRA DE REPARACION Proceso de sacar motor, desarme completo, revisión tapa cilindro, prueba hidráulica, revisión general piezas internas de mo REPARACION VEHICULAR 1,00 U 490.000,00 490.000,00
76614 03/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 MANO DE OBRA DE REPARACION Cambiar crucetas, revisar rodamiento de puente de cardan, revisar crucetas, cambiar filtros de combustibles, destapar chupa REPARACION VEHICULAR 1,00 U 271.887,00 271.887,00
76607 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANO DE OBRA REPARACION CON REPUESTOS INCLUIDOS MOTOGUADAÑA STHIL FS 220 S/N 765024853 - (RECAMBIO MANGUERA RETORNO, KIT CARBURADOR 4119.007.1060, AGU SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 199.840,00 199.840,00
76607 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANO DE OBRA REPARACION CON REPUESTOS INCLUIDOS MOTOGUADAÑA STHIL FS 220 S/N 366563140 ? (CAMBIO DE MANGUERA RETORNO, KIT CARBURADOR 4119.007.1060, A SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 171.040,00 171.040,00
76605 26/03/2025 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 86,00 U 5.800,00 498.800,00
76599 16/04/2025 CONTADOR MUNICIPAL ABH INFORMATICA 20265466215 TONER SAMSUNG TONER SAMSUNG INFORMATICA 1,00 U 9.500,00 9.500,00
76599 16/04/2025 CONTADOR MUNICIPAL ABH INFORMATICA 20265466215 TONER BROTHER TONER BROTHER INFORMATICA 1,00 U 3.500,00 3.500,00
76599 16/04/2025 CONTADOR MUNICIPAL ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP ALTERNATIVO TONER HP INFORMATICA 1,00 U 6.500,00 6.500,00
76598 16/04/2025 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER BROTHER ALTERNATIVO TN1060 INFORMATICA 2,00 U 3.500,00 7.000,00
76597 07/04/2025 DPTO. CATASTRO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 5,00 U 270,00 1.350,00
76597 07/04/2025 DPTO. CATASTRO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 GOMA BLANCA LIBRERIA 5,00 U 225,00 1.125,00
76597 07/04/2025 DPTO. CATASTRO LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA LIBRERIA 3,00 U 400,00 1.200,00
76597 16/04/2025 DPTO. CATASTRO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 20,00 U 2.700,00 54.000,00
76597 16/04/2025 DPTO. CATASTRO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO LIBRERIA 20,00 U 3.200,00 64.000,00
76597 16/04/2025 DPTO. CATASTRO LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 SELLO FECHADOR IMPRENTA 2,00 U 6.200,00 12.400,00
76595 08/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 TONER compatible HP CF230A INFORMATICA 1,00 U 10.000,00 10.000,00
76587 22/04/2025 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL FLEMING Y MARTOLIO S.A. 30678393734 CAMARA NUEVA 750 - 18 NEUMATICOS 2,00 U 13.500,00 27.000,00
76583 03/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA Reparación de cubiertas p/maquinas viales. GOMERIA 20,00 SE 21.500,00 430.000,00
76580 23/04/2025 DPTO. CEMENTERIO VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PLANTA Salvia celestes 3 litros VIVERO/FLORERIA 48,00 U 4.000,00 192.000,00
76579 01/04/2025 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE IMAGEN OKI B411/431/491 ALTERNATIVA INFORMATICA 1,00 U 85.000,00 85.000,00
76579 01/04/2025 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 TONER TONER OKI ES4172/5112 ALETRNATIVO INFORMATICA 1,00 U 29.900,00 29.900,00
76577 16/04/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% X 1 L INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 LT 39.000,00 39.000,00
76577 16/04/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID GRANDES INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 6.500,00 39.000,00
76577 16/04/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 ALGODÓN X 300 GR INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 4.500,00 18.000,00
76577 16/04/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 KETAMINA X 50 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 30.000,00 120.000,00
76577 16/04/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 DIAZEPAN X 10 ML INSUMOS VETERINARIOS 8,00 U 6.400,00 51.200,00
76577 16/04/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 XYLACINA X 50 ML INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 26.000,00 26.000,00
76577 16/04/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 PENICILINA TIPO FORT-E-PEN X 100 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 29.800,00 89.400,00
76577 16/04/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 1CC CAJA X 100 UNI - C/AGUJA 15X5 INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 8.800,00 17.600,00
76577 16/04/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 JERINGA 3 ML DESCARTABLE CAJA X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 7.600,00 22.800,00
76577 16/04/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 JERINGA 5 ML DESCARTABLE CAJA X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 8.800,00 8.800,00
76577 16/04/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 CURABICHERA INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 7.500,00 15.000,00
76577 16/04/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 AGUJA DESCARTABLE 25/8 CAJA X 100 INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 2.800,00 28.000,00
76577 16/04/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 TANZA X 100 MTS N° 40 Y N° 50 FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 6.980,00 13.960,00
76575 07/04/2025 DIV. REC. ESPECIALES MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 4,00 U 7.500,00 30.000,00
76568 14/04/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG REPUESTOS 4,00 U 11.884,37 47.537,48
76568 14/04/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 4,00 U 14.228,33 56.913,32
76568 14/04/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 ELECTRODO DE FUNDICIÓN FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 226.605,20 226.605,20
76568 14/04/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 DISCO DE DESGASTE SENSITIVA 350 MMX3,2X25 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 10.284,34 61.706,04
76568 14/04/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 DISCO DE CORTE 178 X 1.6 X 22 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2.812,97 28.129,70
76568 14/04/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 DISCO ABRASIVO CORTE 115 X 1.6 X 22 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.942,59 19.425,90
76563 01/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MARTINEZ PABLO DAMIAN 20248241692 MANO DE OBRA DE REPARACION Trabajos a realizar: reparar soporte de cremallera, soldar chasis, reparar alojamiento de luces traseras en la caja de carg REPARACION VEHICULAR 1,00 U 493.000,00 493.000,00
76560 15/04/2025 JARDIN SIRIRI RETACERIA SONIA 27214263829 TELA TELA ARCIEL 19 mts color azul marino 3 mts color rojo RETACERIA 22,00 SE 15.200,00 334.400,00
76560 25/04/2025 JARDIN SIRIRI ROJO MAURO JAVIER 20250255668 HILO poliéster 120 40/2 x 2000 mts 1 cono hilo color azul marino 1 cono hilo color rojo MERCERIA 2,00 U 2.016,00 4.032,00
76560 25/04/2025 JARDIN SIRIRI ROJO MAURO JAVIER 20250255668 BROCHE broche plástico a presión color rojo MERCERIA 60,00 U 120,00 7.200,00
76555 21/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 ANILLO SINCRONIZADOR CAJA VELOCIDADES REPUESTOS 1,00 U 193.000,00 193.000,00
76555 21/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 CAJA CEPARADOR DE CAJA REPUESTOS 1,00 U 36.000,00 36.000,00
76555 21/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 CAJA DIRECCION SEPARADOR REPUESTOS 1,00 U 42.000,00 42.000,00
76549 01/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LATEX COLOR MEDIANAERAS Y MUROS GRIS CEMENTO PINTURERIA 1,00 U 101.014,00 101.014,00
76549 01/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LATEX MEDIANAERAS Y MUROS VERDE FORESTA X 20 L PINTURERIA 1,00 U 101.014,00 101.014,00
76549 01/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 RODILLO X 17 CM PINTURERIA 2,00 U 11.968,00 23.936,00
76549 01/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4 L PINTURERIA 1,00 U 35.343,00 35.343,00
76549 01/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LATEX COLOR MEDIANAERAS Y MUROS AVELLANA X 20 L PINTURERIA 2,00 U 101.133,00 202.266,00
76546 11/04/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 LAVANDINA Suelta LIMPIEZA 5,00 LT 350,00 1.750,00
76546 11/04/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 DESODORANTE P/ PISO Suelto LIMPIEZA 10,00 SE 350,00 3.500,00
76546 11/04/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 CERA PARA PISO Tipo 8 M LIMPIEZA 5,00 U 22.500,00 112.500,00
76546 11/04/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 1.300,00 2.600,00
76546 11/04/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 DESODORANTE P/ AMBIENTE En Aerosol LIMPIEZA 4,00 U 2.500,00 10.000,00
76546 11/04/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 REJILLA LIMPIEZA 3,00 U 500,00 1.500,00
76546 11/04/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 FRANELA LIMPIEZA 2,00 U 1.300,00 2.600,00
76546 14/04/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL Al 70% INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 1.790,00 8.950,00
76546 14/04/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 80 mts. LIMPIEZA 10,00 U 3.500,00 35.000,00
76546 14/04/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA LIMPIEZA 2,00 U 1.650,00 3.300,00
76546 14/04/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES Tipo Blem LIMPIEZA 4,00 U 2.800,00 11.200,00
76545 25/04/2025 DIV. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR limpiador en gel con lavandina usado para limpieza de baños LIMPIEZA 10,00 U 787,50 7.875,00
76545 25/04/2025 DIV. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE LIMPIEZA 10,00 U 505,31 5.053,10
76542 04/04/2025 JUZGADO DE FALTAS N1 LIBRERIA PAPIROS 20318915750 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 3,00 U 9.500,00 28.500,00
76540 01/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA Ofrendas florales. Para Acto por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Lunes 24 de marzo. VIVERO/FLORERIA 2,00 SE 50.000,00 100.000,00
76539 01/04/2025 DPTO. NOTIFICACIONES HUCK MARCOS EUGENIO 20339925063 ACEITE aceite 20w50 ama LUBRICANTES 7,00 U 5.800,00 40.600,00
76536 28/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 AUTOMATICO NIVEL CIST/TANQUE Automatico (Boyas) para tanque con cable FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 8.616,42 43.082,10
76534 28/04/2025 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 TONER HP ALTERNATIVO p/impresora HP LaserJet p1606dn INFORMATICA 1,00 U 7.500,00 7.500,00
76531 25/04/2025 DPTO. LICENCIA NACIONAL DE CONDUCIR LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA OFICIO BLANCA 220 X 340 X 75g LIBRERIA 9,00 U 8.450,00 76.050,00
76525 16/04/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 GUANTES NITRILO COLOR AZUL PU?O DE LONA SEGURIDAD INDUSTRIAL 12,00 U 6.800,00 81.600,00
76520 14/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 65.000,00 195.000,00
76520 14/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 25.000,00 50.000,00
76519 29/04/2025 JARDIN PASTORCITO RETACERIA SONIA 27214263829 TELA TELA ARCIEL 20 mts color turquesa 5 mts color naranja RETACERIA 25,00 SE 15.200,00 380.000,00
76519 11/06/2025 JARDIN PASTORCITO ROJO MAURO JAVIER 20250255668 HILO poliéster 120 40/2 x 2000 mts 1 cono hilo color turquesa 1 cono hilo color naranja MERCERIA 2,00 U 2.016,00 4.032,00
76516 31/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 CUBIERTA 245.70R16 - PARA CAMIONETA DE OBRAS PÚBLICAS NEUMATICOS 2,00 U 229.500,00 459.000,00
76516 31/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 ALINEACION GOMERIA 1,00 SE 20.000,00 20.000,00
76516 31/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 BALANCEO GOMERIA 2,00 SE 7.500,00 15.000,00
76511 27/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 CRUCETA Cruceta Fiat- Ford Cargo- MB CR 1164- STRI- 164 REPUESTOS 2,00 U 177.163,00 354.326,00
76511 27/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 ARANDELA Arandela plana 7/16 v/chico- zincada REPUESTOS 24,00 U 346,45 8.314,80
76511 27/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 FILTRO COMBUSTIBLE F/Combustible FF5052-/52WK723-P5121-N0519 REPUESTOS 1,00 U 14.641,00 14.641,00
76511 27/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 FILTRO F/Combustible BR1242H-WK950/26-N0224-P5142P-KC118 REPUESTOS 1,00 U 25.011,00 25.011,00
76511 27/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 RECIPIENTE P/LIQ. REFRIGERANTE Recipiente plastico c/ purgador y rosca RK 20014 REPUESTOS 1,00 U 55.122,00 55.122,00
76511 27/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 BULON Bulon grado 8- 10 x 1.5x 45 REPUESTOS 12,00 U 1.500,00 18.000,00
76511 27/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 ARANDELA PLANA Arandela 10 MM REPUESTOS 12,00 KG 225,00 2.700,00
76511 27/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 ARANDELA DE ALUMINIO Arandela 1 MM 17 X 22 REPUESTOS 1,00 U 704,20 704,20
76509 07/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 455.000,00 455.000,00
76507 03/04/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MADERAS CERGNEUX 20229062485 MADERA DE 1/2"X6"X4M. SALIGNA CARPINTERIA 135,00 U 2.246,15 303.230,25
76507 03/04/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA SALIGNA DE 2"X2"X4M. CARPINTERIA 67,00 U 2.936,87 196.770,29
76506 21/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 RECAPADO Recapado liso camion 275R 22.5 GOMERIA 1,00 SE 185.300,00 185.300,00
76505 21/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MARTINEZ PABLO DAMIAN 20248241692 MANO DE OBRA DE REPARACION reemplazo de tablero de instrumentos, control de carga. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 97.800,00 97.800,00
76504 01/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO COLON 20274257653 LAMPARA LED ALTA POTENCIA 100 W - 220 V - E40 ELECTRICIDAD 12,00 U 26.000,00 312.000,00
76504 07/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL PINTURERIA 30717702316 IMPREGNANTE PROTECTOR PARA MADERAS COLOR CAOBA - TARRO POR 4 LTS PINTURERIA 2,00 U 32.000,00 64.000,00
76503 08/04/2025 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER tóner alternativo p/impresora Brother DCP 1617 nw INFORMATICA 1,00 U 5.420,00 5.420,00
76497 28/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAL - TECH 20206815508 SWITCH 8 PUERTOS INFORMATICA 1,00 U 18.400,00 18.400,00
76493 21/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 MANO DE OBRA DE REPARACION Scaneo REPARACION VEHICULAR 1,00 U 108.754,00 108.754,00
76492 08/05/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 15 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 1,00 U 35.000,00 35.000,00
76491 22/04/2025 DIV. MAYORDOMIA TEMPEX IC S.A.S. 33716689919 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL teles requeridos 1 par talle 41 2 pares talles 42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 62.500,00 187.500,00
76488 03/04/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DOMINGUEZ HNOS. 27236976004 AGUA MINERAL Solicitud de Servicio de Dispenser de Agua Frio/Calor Bonificado del 01/03/2025 al 31/03/2025. Comprende 05 bidones de agua de mesa x 20 COMESTIBLES 1,00 U 40.000,00 40.000,00
76486 03/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 8,00 U 6.000,00 48.000,00
76486 03/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO - (1 LT RINDE 80 LTS) LIMPIEZA 4,00 SE 12.703,95 50.815,80
76486 03/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO PARA MANOS ROSA POR LITRO LIMPIEZA 5,00 U 1.087,28 5.436,40
76486 03/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO POR LITRO LIMPIEZA 5,00 LT 934,50 4.672,50
76486 03/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA TRAPO REJILLA LIVIANA LIMPIEZA 15,00 U 1.206,88 18.103,20
76486 03/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 1.850,00 12.950,00
76486 03/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 1.850,00 12.950,00
76486 03/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 U 1.500,00 22.500,00
76486 03/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID POR 8O METROS LIMPIEZA 35,00 U 2.350,00 82.250,00
76486 03/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POLIPACK 20229063260 BOLSA RESIDUO NEGRA MEDIDAS 45 X 60 CM - BOLSA POR 20 UNIDADES LIMPIEZA 10,00 U 700,00 7.000,00
76486 03/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 100 X 130 CM LIMPIEZA 75,00 U 2.400,00 180.000,00
76486 15/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SIMIAND AILEN 27392623820 CLORO EN BIDONES POR 20 LITROS LIMPIEZA 40,00 LT 574,00 22.960,00
76485 07/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES POLIPACK 20229063260 BOLSA ARRANQUE 45X60X1,50 KG LIMPIEZA 50,00 U 6.900,00 345.000,00
76485 07/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO 60X90 CRISTAL 120 MICRONES X UNIDAD LIMPIEZA 350,00 U 330,00 115.500,00
76484 13/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 30 KG GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 50.000,00 100.000,00
76484 13/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 65.000,00 130.000,00
76482 25/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 LIMPIEZA 300,00 U 873,71 262.113,00
76482 25/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60 x 30 unidades LIMPIEZA 35,00 U 533,64 18.677,40
76481 17/03/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 15.000,00 15.000,00
76481 17/03/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO IMPRENTA 1,00 U 30.000,00 30.000,00
76478 03/04/2025 DPTO. SUMINISTROS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP 49A INFORMATICA 2,00 U 10.000,00 20.000,00
76478 03/04/2025 DPTO. SUMINISTROS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 2,00 U 6.000,00 12.000,00
76478 03/04/2025 DPTO. SUMINISTROS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER RICOH 3510 INFORMATICA 2,00 U 12.759,00 25.518,00
76478 03/04/2025 DPTO. SUMINISTROS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER SP219 PANTUM 219. INFORMATICA 2,00 U 11.000,00 22.000,00
76478 03/04/2025 DPTO. SUMINISTROS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP 12 A. INFORMATICA 2,00 U 6.000,00 12.000,00
76478 03/04/2025 DPTO. SUMINISTROS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP 12A INFORMATICA 2,00 U 6.000,00 12.000,00
76478 03/04/2025 DPTO. SUMINISTROS ABH INFORMATICA 20265466215 RECARGA DE TONER HP 83 A. INFORMATICA 2,00 SE 6.000,00 12.000,00
76477 03/04/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA CHORRO DE TINTA INFORMATICA 1,00 SE 25.000,00 25.000,00
76476 27/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 LANA DE VIDRIO PV S/PAP 50MM - A: 1,20M POR M2 FERRETERIA/CORRALON 7,20 SE 5.957,08 42.890,98
76475 01/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CUADRO Enmarcado de Cuadro en varilla italiana doble para reconocimiento al ex Secretario de hacienda Oscar Colombo. En tamaño A3. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 65.000,00 65.000,00
76473 01/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLACA Placa de material bicapa grabada 20*30 enmarcada con marco en varilla italiana y vidrio 30*40. Para reconomicimento a Club Bajada Grande. CORTESIA Y HOMENAJE 1,00 U 92.500,00 92.500,00
76472 28/04/2025 DIRECCION DE EDUCACION FEPASA 30516621385 POLLO ENTERO COMESTIBLES 152,00 KG 2.500,00 380.000,00
76471 22/04/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 ALMUERZO GASTRONOMIA 4,00 SE 24.000,00 96.000,00
76471 22/04/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS RESTAURANT LA DELFINA S.R.L. 30659650904 CENA GASTRONOMIA 4,00 SE 24.000,00 96.000,00
76470 08/04/2025 DPTO. INFORMATICA MICROSISTEMAS 20242212445 UNIDAD DE IMAGEN DR820/3400/3460 compatible para Brother HL-L5100DN INFORMATICA 1,00 U 25.000,00 25.000,00
76470 08/04/2025 DPTO. INFORMATICA MICROSISTEMAS 20242212445 TONER TN880/850 compatible para Brother HL-L5100DN INFORMATICA 2,00 U 18.000,00 36.000,00
76462 07/04/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 POLEA CIGUEÑAL REPUESTOS 1,00 U 222.400,00 222.400,00
76462 07/04/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CORREA REPUESTOS 1,00 U 23.000,00 23.000,00
76460 15/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FRENO REGISTRO DE FRENO DEL Y TRAS REPUESTOS 2,00 U 123.000,00 246.000,00
76455 03/04/2025 DPTO. CONTADURIA ABH INFORMATICA 20265466215 DISCO RIGIDO Disco 2.5´´ SATA III (compatible con SATA II) SSD 240GB (Kingston, Gigabyte, Crucial, Adata ó MSI) INFORMATICA 1,00 U 26.000,00 26.000,00
76455 03/04/2025 DPTO. CONTADURIA ABH INFORMATICA 20265466215 FUENTE DE ALIMENTACION Fuente power para PC 500W o similar con conector principal de 24pines (alimentación de 220V a 50Hz). INFORMATICA 2,00 U 21.000,00 42.000,00
76452 15/04/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS RETACERIA SONIA 27214263829 CRISTAL TRANSPARENTE N° 2 1.20 mts ancho RETACERIA 25,00 MT 4.000,00 100.000,00
76452 15/04/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS RETACERIA SONIA 27214263829 FLISELINA 40 grs 1.50 mts ancho RETACERIA 15,00 MT 790,00 11.850,00
76449 03/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 ENDUIDO P/ INTERIOR X 4 LT PINTURERIA 1,00 U 9.640,81 9.640,81
76449 03/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR / EXTERIOR PINTURERIA 2,00 U 49.579,76 99.159,52
76449 03/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. COLOR: GRIS PERLA PINTURERIA 1,00 U 22.647,64 22.647,64
76449 03/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL CERDA N?20 PINTURERIA 2,00 U 1.456,05 2.912,10
76449 03/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL CERDA N?25 PINTURERIA 2,00 U 1.636,95 3.273,90
76449 03/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 1,00 U 4.175,71 4.175,71
76449 03/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 THINNER X 0.9LTS. PINTURERIA 2,00 U 4.042,13 8.084,26
76449 03/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 CANDADO GRANDE DE BRONCE X 40 MM A/ LARGO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 10.700,26 32.100,78
76448 19/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MUSIC ZONE 20306201752 SONIDO Servicio de sonido con el siguiente equipamiento: 2 parlantes SRM450, 2 monitories SRM 450, microfoneria necesaria, soportes necesarios, 2 pare ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 150.000,00 150.000,00
76447 18/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ALVAREZ ALEJANDRO 20236962998 JUNTA TAPA CILINDRO Junta tapa cilindros de motor. REPUESTOS 1,00 U 339.600,00 339.600,00
76444 15/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 VISCOSO REPUESTOS 1,00 U 435.000,00 435.000,00
76442 21/04/2025 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 CRUCETA CARDAN REPUESTOS 1,00 U 280.000,00 280.000,00
76436 12/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE INDUMENTARIA LIBRA 20208131835 REMERA ALGODON Con Logo HCD para personal de maestranza INDUMENTARIA 8,00 U 16.000,00 128.000,00
76432 18/03/2025 DIRECCION DE DEPORTES ARRIGO JUAN ALEJANDRO 20180719009 COPA Copas Plásticas con Logo. CORTESIA Y HOMENAJE 12,00 U 15.000,00 180.000,00
76431 01/04/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 33.300,00 66.600,00
76431 01/04/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 TAPA PVC HEMBRA 110 MM FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 1.205,00 14.460,00
76431 01/04/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 REMACHE FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 40,00 2.400,00
76431 01/04/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 DISCO ABRASIVO CORTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.100,00 1.100,00
76431 01/04/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 ADHESIVO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.100,00 2.100,00
76431 01/04/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 MECHA DE ACERO RAPIDO DE 5MM FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.930,00 2.930,00
76428 04/04/2025 JUZGADO DE FALTAS N1 URUMOTOR 20236964788 SERVIS P/ MOTO ACEITE, ZAPATA DE FRENO, PASTILLAS DE FRENO, FILTRO DE COMPBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE, MANO DE OBRA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 41.400,00 41.400,00
76426 03/04/2025 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TALLER ARDETI 20245272120 HOJA ELASTICO 2DA ORIJIMAL FORT REPUESTOS 1,00 U 169.800,00 169.800,00
76426 03/04/2025 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TALLER ARDETI 20245272120 BUJE TENSOR DELANTERO REPUESTOS 2,00 U 36.870,00 73.740,00
76426 03/04/2025 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TALLER ARDETI 20245272120 BUJE TENSOR TRASERO REPUESTOS 2,00 U 31.125,00 62.250,00
76426 03/04/2025 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL REPUESTOS 2,00 U 2.000,00 4.000,00
76422 19/03/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA D-PRINT DIGITAL 20344649899 MANO DE OBRA Impresión y colocación de vinilos en el dorso del cartel de entrada, además, aplicación de laca uv. SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 410.400,00 410.400,00
76421 17/06/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION BOURLOT S.A. 30711130205 LUMINARIA PLAFÓN EXT LED 24 W CUADRADO ELECTRICIDAD 1,00 U 7.583,14 7.583,14
76420 15/04/2025 DPTO. NIÑEZ GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER compatible c/impresora Brother HL - 1200 INFORMATICA 1,00 U 8.600,00 8.600,00
76420 15/04/2025 DPTO. NIÑEZ GAL - TECH 20206815508 TONER compatible c/impresora Canon Image Class HF 244 dw INFORMATICA 1,00 U 10.100,00 10.100,00
76413 03/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJO MAURO JAVIER 20250255668 HILO poliéster 120 - 40/2 2000 mts MERCERIA 50,00 U 1.992,14 99.607,00
76413 03/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJO MAURO JAVIER 20250255668 HILO hilo negro poliéster texturizado p/overlock 150-D cono x 300 grs MERCERIA 3,00 U 14.049,55 42.148,65
76413 03/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJO MAURO JAVIER 20250255668 HILO hilo color poliéster texturizado p/ovelock 150-D cono x 300 grs MERCERIA 3,00 U 22.592,39 67.777,17
76413 03/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROJO MAURO JAVIER 20250255668 HILO hilo blanco poliéster texturizado p/overlock 150-D cono x 330 grs MERCERIA 6,00 U 12.471,95 74.831,70
76410 03/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GAL - TECH 20206815508 SWITCH 8 PUERTOS 10/100 INFORMATICA 1,00 U 18.400,00 18.400,00
76408 11/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS GAL - TECH 20206815508 BATERÍA 12V 7A TRV REPUESTOS 6,00 U 42.500,00 255.000,00
76407 27/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL PROV E INST. DE CARTEL NOMENCLADOR SEGÚN DETALLE ADJUNTO IMPRENTA 2,00 U 134.700,00 269.400,00
76403 01/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA RODE NELSON FEDERICO 23306203819 CARTEL Carteles acrílicos ploteados para reponer Marquesinas en Plazoleta del Federalismo. IMPRENTA 3,00 U 130.000,00 390.000,00
76402 27/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AQUALIFE 20266669799 AGUA OZONIZADA X 20 LTS C/3 DISPENSER FRIO/CALOR BONIFICADO COMESTIBLES 131,00 U 3.800,00 497.800,00
76398 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA CUADRADA, PECETO, BOLA DE LOMO COMESTIBLES 10,00 KG 16.900,00 169.000,00
76398 21/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 POLLO PATAMUSLO (500 A 600GR) COMESTIBLES 10,00 KG 2.990,00 29.900,00
76398 21/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 10,00 KG 9.500,00 95.000,00
76398 21/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 10,00 KG 10.900,00 109.000,00
76398 21/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 POLLO SUPREMA DE POLLO COMESTIBLES 10,00 KG 7.900,00 79.000,00
76397 08/04/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO 85U INFORMATICA 1,00 U 8.700,00 8.700,00
76394 18/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA Ofrenda floral. Para el Acto del Natalicio del General Ramirez. VIVERO/FLORERIA 1,00 SE 50.000,00 50.000,00
76393 17/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE TALLER MECANICO OLIVERA 20245271957 MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra con repuestos. Desarmar tablero y volante. Cambiar contactor de arranque, armar , dar marcha. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 230.000,00 230.000,00
76392 16/04/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS HOTEL GRAN TEXIER 30709201340 ALOJAMIENTO Alojamiento por 2 días en Gran Texier Hotel Casino 19 -20 DE MARZO ALOJAMIENTO 2,00 U 69.600,00 139.200,00
76390 03/04/2025 DPTO. CONTADURIA GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO SERVICIO TECNICO. IMPRESORA HP MULTIF 3055 INFORMATICA 1,00 SE 121.000,00 121.000,00
76389 30/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 MANO DE OBRA DE REPARACION ESCANEO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 108.754,00 108.754,00
76388 01/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO Servicio técnico para impresora Epson L3110. Verifica, limpia y resetea almohadillas. INFORMATICA 1,00 SE 42.350,00 42.350,00
76387 21/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 AGUA OXIGENADA X 1LT INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 3.600,00 21.600,00
76387 21/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% X 1LT INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 LT 39.000,00 39.000,00
76387 21/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID GRANDES INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 6.500,00 65.000,00
76387 21/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 AGUJA DESCARTABLE 25/8 CAJA X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 2.800,00 14.000,00
76387 21/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 ALGODÓN X 300 GR INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 4.500,00 13.500,00
76387 21/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 KETAMINA X 50 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 30.000,00 120.000,00
76387 21/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 DIAZEPAN X 10 ML INSUMOS VETERINARIOS 6,00 U 6.400,00 38.400,00
76387 21/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 2.800,00 28.000,00
76387 21/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 PENICILINA TIPO FORT-E-PEN X 100 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 29.800,00 59.600,00
76387 21/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 ANTIPARASITARIO EN SUSPENSION X 150 ML INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 39.800,00 39.800,00
76387 21/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 JERINGA 3 ML DESCARTABLE CAJA X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 7.600,00 15.200,00
76387 21/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 JERINGA 5 ML DESCARTABLE CAJA X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 8.800,00 17.600,00
76385 25/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA 1HP MONOFÁSICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 131.447,44 131.447,44
76383 19/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GB PRODUCCIONES GRAFICAS 27364463060 RESMA PAPEL A3 BLANCO resmas de 200 hojas ilustración de 210gr LIBRERIA 2,00 U 48.480,00 96.960,00
76383 25/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESMA PAPEL A3 BLANCO resmas de 500 hojas matte A3 de 210gr LIBRERIA 2,00 U 66.750,00 133.500,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO COMESTIBLES 20,00 U 3.490,00 69.800,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUA MINERAL X 1/2 L VILLAVICENCIO COMESTIBLES 48,00 U 990,00 47.520,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUA MINERAL CON GAS ECO DEL ANDES X 500CC COMESTIBLES 72,00 U 1.250,00 90.000,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LAVANDINA AYUDIN X 2 LITROS LIMPIEZA 2,00 LT 1.999,00 3.998,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X 1 KILO MELGAR COMESTIBLES 8,00 U 990,00 7.920,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM LAVANDA X360CC LIMPIEZA 6,00 U 2.799,00 16.794,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID ELITE LIMPIEZA 6,00 U 3.000,00 18.000,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA PRIMER PRECIO 3X40 LIMPIEZA 6,00 U 1.299,00 7.794,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DETERGENTE PRIMER PRECIO LIMON X 300CC LIMPIEZA 4,00 LT 1.100,00 4.400,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LUSTRA MUEBLES BLEM ORIGINAL X 360CC LIMPIEZA 2,00 U 4.500,00 9.000,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ALCOHOL PRIMER PRECIO X 500ML INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 1.495,00 8.970,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE DOLCA FRASCO X 170GRMS COMESTIBLES 2,00 U 4.500,00 9.000,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA INODORO HARPIC LAVANDA LIMPIEZA 2,00 U 1.100,00 2.200,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ILOLAY DESCREMADA X 800GRMS COMESTIBLES 2,00 U 11.500,00 23.000,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 JABON LIQUIDO ALGABO X 300ML LIMPIEZA 2,00 U 1.350,00 2.700,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 1,00 U 1.200,00 1.200,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO PRIMER PRECIO ESQUINERO BARUK LIMPIEZA 1,00 U 2.100,00 2.100,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID LA VIRGINIA SAQUITOS COMESTIBLES 4,00 U 999,00 3.996,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ PISO POETT 4 LITROS LIMPIEZA 5,00 SE 8.200,00 41.000,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPASADOR LIMPIEZA 1,00 U 1.250,00 1.250,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 900,00 1.800,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESPONJA TIPÒ MORTIMER LIMPIEZA 2,00 U 1.200,00 2.400,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 REPUESTO AROMATIZANTE REPUESTO GLADE LIMON X 260CC LIMPIEZA 3,00 U 7.990,00 23.970,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PILA DURACELL MINI X 2 AAA ELECTRICIDAD 2,00 U 2.300,00 4.600,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SOPAPA PRIMER PRECIO LIMPIEZA 1,00 U 1.500,00 1.500,00
76381 11/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIAVIDRIO CIF X 450CC LIMPIEZA 3,00 U 1.920,00 5.760,00
76378 18/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA JyJ DISTRIBUCION 20304068214 AGUA MINERAL Pack por 12 unidades para ser entregadas a funcionarios en actos ceremoniales. COMESTIBLES 4,00 U 5.980,91 23.923,64
76376 17/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.A.P.S. 30500055509 SEGURO Solicitud de seguro para evento a realizarse el dia 8 de marzo frente a la Residencia Municipal de Adultos Mayores Nuestra Señora del Huerto. SEGUROS Y COMISIONES 1,00 SE 22.558,60 22.558,60
76368 08/04/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS VIVERO HILARZA ROUDE 27127269756 PLANTA PLANTIN MACETA 12 VIVERO/FLORERIA 40,00 U 1.300,00 52.000,00
76363 07/08/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA BLANCA Balde por 20 litros PINTURERIA 1,00 LT 28.750,00 28.750,00
76361 18/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA MUGHERLI GASTON EMMANUEL 20374668707 ALQUILER PANTALLA Pantalla LED P3.9 outdoor de alta resolución de 3 x 2 mts, estructura truss + trípodes. Para el Acto nacimiento de Ramirez día 13/0 ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 300.000,00 300.000,00
76357 09/04/2025 DPTO. CEMENTERIO URUMOTOR 20236964788 CABLE Cable Embrague REPUESTOS 1,00 MT 15.000,00 15.000,00
76357 09/04/2025 DPTO. CEMENTERIO URUMOTOR 20236964788 CASCO P/ VEHÍCULO INSUMOS VARIOS 2,00 U 40.000,00 80.000,00
76356 11/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE RECTIFICACIONES BARDISA 20109495051 RECTIFICACIÓN CIGUEÑAL Rectificacion cigueñal completo de Deutz 3 cilindros y pulido completo. REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 410.000,00 410.000,00
76355 16/04/2025 DPTO. OBRAS PRIVADAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED 12W 90CM 6500K ELECTRICIDAD 5,00 U 3.394,54 16.972,70
76353 08/04/2025 DPTO. TASAS MUNICIPALES MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 TONER HP 49A INFORMATICA 3,00 U 18.000,00 54.000,00
76353 08/04/2025 DPTO. TASAS MUNICIPALES MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 TONER RICOH 3510 INFORMATICA 2,00 U 28.500,00 57.000,00
76353 08/04/2025 DPTO. TASAS MUNICIPALES MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 TONER HP CE505A ALTERNATIVO INFORMATICA 3,00 U 14.100,00 42.300,00
76351 17/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO Sonido para evento Carnaval de Adultos Mayores a realizarse el dia 8 de Marzo desde las 20 hs en Peru 74, Hospitalito ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 350.000,00 350.000,00
76350 24/04/2025 DPTO. CEMENTERIO ELECTRONICA MEGATONE 30543659734 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN, COLOR, CONEXION USB-WIFI INFORMATICA 1,00 U 349.999,00 349.999,00
76348 08/04/2025 DPTO. PERSONAL GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER TONER GTC- BROTHER TN1060 INFORMATICA 2,00 U 5.370,00 10.740,00
76346 03/04/2025 DIVISION SUELDOS GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER Tóner TN 1060 compatible con BROTHER DCP - 1610NW Series. INFORMATICA 3,00 U 5.370,00 16.110,00
76345 12/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 10.500,00 10.500,00
76345 12/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO NUMERADOR IMPRENTA 1,00 U 5.500,00 5.500,00
76345 12/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE IMPRESORA COMERCIAL 23306203649 SELLO TRODAT IMPRENTA 1,00 U 4.800,00 4.800,00
76343 25/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TEMPEX IC S.A.S. 33716689919 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. DIELECTRICO BAJO NORMAS IRAM COLOR NEGRO T42: 1 - T44: 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 47.500,00 95.000,00
76343 09/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO T46 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 18.000,00 18.000,00
76343 09/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO T42 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 18.000,00 18.000,00
76343 09/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTA CAÑA LARGA BOTA DE GOMA COLOR NEGRO T40:2 - T42: 3 - T43: 1 - T45:1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 20.000,00 140.000,00
76343 09/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 GUANTE DESCARNE LARGO SEGURIDAD INDUSTRIAL 16,00 U 4.000,00 64.000,00
76333 03/04/2025 CONTADOR MUNICIPAL ABH INFORMATICA 20265466215 MEMORIA RAM DDR Memoria DDR3 4GB/1600MHz HIKSEMI INFORMATICA 1,00 U 10.500,00 10.500,00
76333 03/04/2025 CONTADOR MUNICIPAL ABH INFORMATICA 20265466215 DISCO RIGIDO SATA Disco SSD 240GB SATA CRUCIAL INFORMATICA 1,00 U 27.000,00 27.000,00
76331 27/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOIERO S.A 30582168640 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 43.180,16 345.441,28
76331 27/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOIERO S.A 30582168640 ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 19 MM SILLA ESTRIBO FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 13.895,23 97.266,61
76331 27/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOIERO S.A 30582168640 CONICO DE BRONCE DE 13MM (1/2") FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 3.324,27 33.242,70
76330 08/04/2025 DPTO. PERSONAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PLACA YESO 12.5 x 1200 x 3000 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 14.368,48 114.947,84
76330 08/04/2025 DPTO. PERSONAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PERFIL Perfil Solera 70x2600 mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 2.709,62 13.548,10
76330 08/04/2025 DPTO. PERSONAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PERFIL Perfil Montante 70x2600 mm FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 3.070,90 49.134,40
76330 08/04/2025 DPTO. PERSONAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO Tornillo T1 PUNTA AGUJA (8x9/16) REPUESTOS 150,00 U 16,20 2.430,00
76330 09/04/2025 DPTO. PERSONAL ROPELATO 30579843531 TORNILLO Tornillo T2 PUNTA AGUJA (6x1) FERRETERIA/CORRALON 450,00 U 9,87 4.441,50
76330 09/04/2025 DPTO. PERSONAL ROPELATO 30579843531 MASILLA Masilla pasta READYMAS x17kg. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27.741,35 27.741,35
76330 09/04/2025 DPTO. PERSONAL ROPELATO 30579843531 CINTA DE PAPEL Cinta papel microp. p/ juntas 50mm x 35m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.466,09 1.466,09
76330 09/04/2025 DPTO. PERSONAL ROPELATO 30579843531 TARUGO N? 8 Tarugo n°8 (C/TOPE) FERRETERIA/CORRALON 24,00 U 16,00 384,00
76330 09/04/2025 DPTO. PERSONAL ROPELATO 30579843531 TORNILLO Tornillo fix 5.0 x 50 (10 x 2") FERRETERIA/CORRALON 24,00 U 65,82 1.579,68
76328 07/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TEMPEX IC S.A.S. 33716689919 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO T42: 2 - T44:1 - T46: 2 - T50: 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 18.000,00 108.000,00
76328 07/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO T42: 3 - T44:1 - T46: 1 - T48: 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 6,00 U 18.000,00 108.000,00
76328 07/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. DIELECTRICO BAJO NORMAS IRAM COLOR NEGRO T40: 2 - T42: 2 - T43: 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 47.500,00 237.500,00
76319-1 01/04/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION RODE NELSON FEDERICO 23306203819 SERVICIO SERVICIO POLARIZADO DE VENTANAS EN GARITA DE INGRESO PARQUE INDUSTRIAL, INCLUYE COLOCACIÓN SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 90.000,00 90.000,00
76318 07/03/2025 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS GAL - TECH 20206815508 TONER OKI ES417285112 STARINK INFORMATICA 1,00 U 32.900,00 32.900,00
76317 13/03/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER BROTHER ALTERNATIVO TN1060 INFORMATICA 1,00 U 4.000,00 4.000,00
76317 13/03/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP CE749A ALTERNATIVO A278 P/IMPRESORA HP LASERJET P1606dn INFORMATICA 1,00 U 7.500,00 7.500,00
76317 13/03/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER 105A P/IMPRESORA HP LASERJET MFP 135W INFORMATICA 1,00 U 8.500,00 8.500,00
76314 04/04/2025 JUZGADO DE FALTAS N1 ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO COD. IMP. 21103110122 INFORMATICA 2,00 U 8.000,00 16.000,00
76308 03/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CLORINADOR MODULO DE CONTROL REPUESTO DE CLORINADOR ARES DX7 (P-DX) ELECTRICIDAD 1,00 U 321.000,00 321.000,00
76305 28/03/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESMALTE SINTÉTICO ESM. MULTIPLEX BCO 20 LT. PINTURERIA 1,00 U 197.606,21 197.606,21
76305 28/03/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 RODILLO MINI DE 11 CM RODILLO MINI NRO 11 PINTURERIA 15,00 U 1.031,65 15.474,75
76305 28/03/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL CERDA N?30 PINCEL PMC V1 NRO 30 PINTURERIA 6,00 U 3.001,42 18.008,52
76305 28/03/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 LATEX BLANCO X 20 LT LATEX INT EXT OBRA 20 LTS. PINTURERIA 3,00 U 58.795,77 176.387,31
76305 08/04/2025 DPTO. CEMENTERIO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 THINNER THINER 1 LT PINTURERIA 1,00 U 3.180,00 3.180,00
76303 02/07/2025 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT S.A. 30711130205 SOPLADOR Soplador aspirador 26cc HERRAMIENTAS 1,00 U 222.186,46 222.186,46
76297 25/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 ANTICONCEPTIVO X 21 COMPRIMIDOS INSUMOS HOSPITALARIOS 32,00 U 3.328,00 106.496,00
76297 25/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 ANTICONCEPTIVO X 28 COMPRIMIDOS TIPO CARMIN INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 16.000,00 320.000,00
76296 15/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 TONER SAMSUNG D111L M220W INFORMATICA 3,00 U 12.134,37 36.403,11
76296 15/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LIBRERIA SIGMA 27310707282 TONER HP ALTERNATIVO CF283A INFORMATICA 3,00 U 9.848,54 29.545,62
76295 22/04/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL PLANETA NEUMATICOS 20242022662 ALINEACION tren delantero GOMERIA 1,00 SE 18.000,00 18.000,00
76291-1 27/03/2025 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SERVICIOSTREAMING para sesiones del H.C.D. en el recinto, Sistema compuesto por 3 cámaras y banca del pueblo/expositores/ fijas, full, hd gen SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 475.000,00 475.000,00
76290 21/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC CLOACA Ø 110mm X 4m X 3,2mm C SELLO IRAM FERRETERIA/CORRALON 16,00 U 27.880,09 446.081,44
76288 12/05/2025 DIRECCION C.I.C BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 50.000,00 100.000,00
76285 19/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LED GROUP S.R.L. 30717978028 REFLECTOR 500W - 200 LUMEN - DOBLE FAROL - CARCAZA DE ALUMINIO ELECTRICIDAD 1,00 U 480.000,00 480.000,00
76284 03/04/2025 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TALLER ARDETI 20245272120 REPARACION C/MANO DE OBRA, DE 2 ELASTICOS TRACERO DE FORD Y CAMBIAR CURVAR, REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 200.000,00 200.000,00
76283 28/03/2025 DPTO. CEMENTERIO ABH INFORMATICA 20265466215 TONER BROTHER TN 1060 INFORMATICA 1,00 U 4.000,00 4.000,00
76282 03/04/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERÍA 12V X 24A REPUESTOS 1,00 U 125.000,00 125.000,00
76279 08/04/2025 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 10,00 U 5.900,00 59.000,00
76272 27/03/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RADIO MECANO 30714169706 MICROFONO INALAMBRICO EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 1,00 U 155.400,00 155.400,00
76272 27/03/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RADIO MECANO 30714169706 PIE MICROFONO EQUIPOS DE SONIDO IMAGEN E ILUMINACION 2,00 U 55.250,00 110.500,00
76264 08/04/2025 DPTO. CEMENTERIO RODE NELSON FEDERICO 23306203819 CARTEL Impresión de cartelería p/ circuito Hco. VINILO 40 X 50 CM c/colocación. IMPRENTA 10,00 U 10.000,00 100.000,00
76261 17/03/2025 DPTO. A.P.S. ECONOMATO DENTAL 20234740467 ANESTESIA ODONTOLOGÍA /TOTALCAINA CAJA X 50 ANESTUBOS INSUMOS HOSPITALARIOS 7,00 U 42.000,00 294.000,00
76261 17/03/2025 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 4.444,00 66.660,00
76261 17/03/2025 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GUANTES LATEX GRANDE CAJA X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 4.444,00 44.440,00
76261 17/03/2025 DPTO. A.P.S. DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID TAMAÑO MEDIANO CAJA X 100 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 4.444,00 44.440,00
76254 17/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Provisión de reten nuevo Desarme cañonera trasera Reemplazo de reten en sello maza trasera Armado METALURGICA 1,00 SE 352.000,00 352.000,00
76251 17/03/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARRANQUE 12V 9D REPUESTOS 1,00 U 421.080,00 421.080,00
76250 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 KIT KIT LAMPARA LED H7 6TA 24V REPUESTOS 2,00 U 42.858,20 85.716,40
76248 17/03/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 SEMI EJE SEMI EJE REPUESTOS 1,00 U 232.000,00 232.000,00
76240 13/03/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PLAFON boina 25 cm ELECTRICIDAD 4,00 U 9.809,87 39.239,48
76240 13/03/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED 9 W luz día ELECTRICIDAD 3,00 U 1.596,15 4.788,45
76240 13/03/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE paralelo x metro 2 x 1.50 mm2 ELECTRICIDAD 4,00 U 862,90 3.451,60
76240 13/03/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TAPA Tapa PVC octogonal chica c/oreja ELECTRICIDAD 20,00 U 210,00 4.200,00
76240 13/03/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 LISTON DE LUZ p/tubo LED 9W 60 cm ELECTRICIDAD 2,00 U 5.300,00 10.600,00
76240 13/03/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CABLE CANAL 14 x 7 c/adhesivo varilla x 2 mts ELECTRICIDAD 2,00 U 1.100,00 2.200,00
76234 25/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 REPARACION IMPRESORA Cambio de cilindro DR-313 K por uno nuevo + mano de obra. INFORMATICA 1,00 SE 327.146,27 327.146,27
76230 08/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAQUETE DE VERDURAS x kg. COMESTIBLES 3,00 U 6.000,00 18.000,00
76230 08/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 LECHUGA COMESTIBLES 3,00 KG 4.500,00 13.500,00
76230 08/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 6,00 KG 2.200,00 13.200,00
76230 08/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA COMESTIBLES 10,00 KG 2.000,00 20.000,00
76230 08/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANZANA COMESTIBLES 3,00 KG 2.000,00 6.000,00
76230 08/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BANANA COMESTIBLES 15,00 KG 2.500,00 37.500,00
76230 08/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 UVA COMESTIBLES 4,00 KG 4.100,00 16.400,00
76230 08/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 SANDIA x unidad COMESTIBLES 6,00 SE 3.500,00 21.000,00
76230 25/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PALETA COMESTIBLES 3,00 KG 3.210,00 9.630,00
76230 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 CEBOLLA COMESTIBLES 10,00 KG 990,00 9.900,00
76230 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 AJO cabeza COMESTIBLES 10,00 U 890,00 8.900,00
76230 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 MORRON ROJO COMESTIBLES 5,00 KG 2.900,00 14.500,00
76227 08/04/2025 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23149365249 HORMIGUICIDA VIVERO/FLORERIA 10,00 U 8.825,52 88.255,20
76226 24/02/2025 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 80,00 U 5.900,00 472.000,00
76225 28/03/2025 DPTO. CEMENTERIO GRANTON PEDRO 23387708189 PALA ANCHA METALICA FORJADA PALA ANCHA FORJADA CABO CORTO HERRAMIENTAS 1,00 U 46.600,00 46.600,00
76225 28/03/2025 DPTO. CEMENTERIO GRANTON PEDRO 23387708189 PALA DE PUNTA PALA PUNTA FORJADA CABO CORTO HERRAMIENTAS 1,00 U 46.600,00 46.600,00
76223 08/04/2025 DPTO. CEMENTERIO EMPORIO FERRETERO 20058243990 CUBIERTA RUEDA NEUMATICA (1910) NEUMATICOS 4,00 U 42.000,00 168.000,00
76222 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 TONER BROTHER TN 880 - PARA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN DCP-L5650DN INFORMATICA 2,00 U 16.000,00 32.000,00
76222 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 TONER 283A- PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M 201DW INFORMATICA 2,00 U 8.000,00 16.000,00
76215 06/03/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION ROPELATO 30579843531 PALA ANCHA METALICA FORJADA PALA ANCHA PARA LIMPIEZA PARQUE INDUSTRIAL HERRAMIENTAS 1,00 U 41.052,71 41.052,71
76204 28/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 COMPRESOR CAÑO COMPRESOR VW 13180 REPUESTOS 1,00 U 47.000,00 47.000,00
76204 28/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 REPARACION REPARACION Y TAPA COMPRESOR REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 89.000,00 89.000,00
76188 27/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23149365249 GUANTE DE ALGODON MOTEADO SEGURIDAD INDUSTRIAL 100,00 U 1.367,98 136.798,00
76188 27/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23149365249 BOBINA DE PAPEL BLANCO 25 X 400 MTS LIBRERIA 8,00 KG 17.990,00 143.920,00
76179 18/03/2025 DIRECCION O.M.I.C OCA LOG SA 30717024393 ESTAMPILLA SERVICIOS VARIOS 30,00 U 14.940,00 448.200,00
76178 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE 4 LTS 3 EN 1 PINTURERIA 6,00 U 38.900,00 233.400,00
76176 13/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA ABH INFORMATICA 20265466215 TINTA TINTA BROTHER BT 5001 A COLOR: - CIAN, - MAGENTA, - AMARILLO. INFORMATICA 3,00 SE 16.000,00 48.000,00
76175 28/02/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 JUEGO 1035 FAROS FL-2 REPUESTOS 3,00 U 32.000,00 96.000,00
76175 28/02/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FARO 934/07 ACCE PLASTIC CUADRUPLE REPUESTOS 2,00 U 56.000,00 112.000,00
76174 06/03/2025 CONTADOR MUNICIPAL LIBRERIA SIGMA 27310707282 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 10,00 U 3.135,21 31.352,10
76174 06/03/2025 CONTADOR MUNICIPAL LIBRERIA SIGMA 27310707282 CAJA ARCHIVO PLASTICA N?12 LIBRERIA 5,00 U 1.735,93 8.679,65
76174 06/03/2025 CONTADOR MUNICIPAL LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA TIPO SCOCHS (12 X 60) LIBRERIA 1,00 U 1.016,22 1.016,22
76174 16/04/2025 CONTADOR MUNICIPAL LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESALTADOR FLUOR AMARILLO LIBRERIA 2,00 U 270,00 540,00
76168 17/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS AGRO GIORGI 20187688982 CAMARA NUEVA 19.5L24 TR218A NEUMATICOS 2,00 U 89.000,00 178.000,00
76165 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERRADURA DOBLE PALETA ANGOSTA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 13.015,05 39.045,15
76165 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 DISCO DE CORTE 115X1.6X22.2 PLANO DOBLE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 779,72 3.898,60
76165 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 ELECTRODO 2.50MM FERRETERIA/CORRALON 3,00 SE 7.597,13 22.791,39
76165 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 AGUARRAS X 9 LTS PINTURERIA 2,00 U 2.757,02 5.514,04
76165 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL N? 20 LIBRERIA 2,00 U 1.925,25 3.850,50
76165 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 MODULO COMPLETO C/2 TOMAS P/EMBUTIR ELECTRICIDAD 10,00 U 357,51 3.575,10
76165 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 MODULO PUNTO 10 A UNIVERSAL 10A ELECTRICIDAD 10,00 U 621,51 6.215,10
76165 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 TAPA BASTIDOR 5X10 BLANCO ELECTRICIDAD 10,00 U 447,56 4.475,60
76165 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 MODULO TOMA 220 +T BLANCO 10A ELECTRICIDAD 10,00 U 677,30 6.773,00
76165 13/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 TAPA MÓDULOS CIEGA ELECTRICIDAD 10,00 U 72,68 726,80
76165 21/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 PINZA PORTA ELECTRODOS FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.705,11 7.705,11
76165 21/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO NEGRO X 4L PINTURERIA 1,00 U 22.647,64 22.647,64
76165 21/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTETICO BLANCO X 4L PINTURERIA 1,00 U 31.077,79 31.077,79
76156 21/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 RODAMIENTO RODAMIENTO CONJUNTO REPUESTOS 1,00 U 43.500,00 43.500,00
76156 21/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 KIT KIT RODILLO INT ENGRANAJE 3RA REPUESTOS 2,00 U 42.000,00 84.000,00
76156 21/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 EJE JAULA AGUJA REPUESTOS 2,00 U 55.000,00 110.000,00
76156 21/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 ENGRANAJE JAULA AGUJA ENGRANAJE 1RA REPUESTOS 1,00 U 46.000,00 46.000,00
76156 21/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 BOLILLERO RODAMIENTO INT DIRECTA REPUESTOS 1,00 U 64.800,00 64.800,00
76156 21/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 PATIN PATIN HORQUILLAS REPUESTOS 6,00 U 21.000,00 126.000,00
76155 25/03/2025 DIRECCION DE TURISMO FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 PLANO Planos turístico de la ciudad en hoja A 3, impresos en papel obra 80 grs., full color, doble faz IMPRENTA 2.000,00 U 239,90 479.800,00
76154 21/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIPROPILENO SELLO IRAM 2" X 6M AGUA FRIA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 39.874,39 239.246,34
76154 21/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 UNION DOBLE PPN 2" HH FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 6.471,15 12.942,30
76154 21/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CUPLA DE F.G. DE 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 7.730,01 30.920,04
76154 21/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CINTA DE TEFLÓN AD 3/4" X 40M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.640,80 3.640,80
76154 21/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 125CC FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 4.877,31 9.754,62
76153 28/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 REGULADOR DE FRENO REPUESTOS 2,00 U 234.000,00 468.000,00
76152 13/03/2025 DIRECCION O.M.I.C GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER TONER GTC - BROTHER TN660 INFORMATICA 1,00 U 8.300,00 8.300,00
76152 17/03/2025 DIRECCION O.M.I.C MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE IMAGEN GTC - BROTHER DR 660 INFORMATICA 1,00 U 18.000,00 18.000,00
76150 06/03/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL GAL - TECH 20206815508 TONER HP 85U INFORMATICA 2,00 U 8.600,00 17.200,00
76146 27/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO REPARACIÓN DE IMPRESORA INFORMATICA 1,00 SE 40.000,00 40.000,00
76145 21/03/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 MASCARA PANORAMICA Mascara panorámica caucho sintetico . Seguridad Industrial bifiltro SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 177.000,00 354.000,00
76145 21/03/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 FILTRO PARA MASCARA Filtro seguridad industrial 110CC Pest/pint "G" SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 25.500,00 51.000,00
76145 21/03/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 MAMELUCO con capucha y cierre XXL SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 20.000,00 40.000,00
76141 13/03/2025 JUZGADO DE FALTAS N2 ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO TONER HP LASER JET 1022 INFORMATICA 2,00 U 7.500,00 15.000,00
76141 13/03/2025 JUZGADO DE FALTAS N2 ABH INFORMATICA 20265466215 REMANUFACTURA TONER TONER HP LASER JET PRO MFPM 127 fn INFORMATICA 2,00 U 7.000,00 14.000,00
76138 27/03/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS RADIO MECANO 30714169706 TONER HP ALTERNATIVO P/IMPRESORA HP - LASERJET P1102W INFORMATICA 1,00 U 12.376,00 12.376,00
76135 13/03/2025 JUZGADO DE FALTAS N2 GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN UNIDAD DE IMAGEN OKI B431 dn INFORMATICA 1,00 U 91.500,00 91.500,00
76135 13/03/2025 JUZGADO DE FALTAS N2 GAL - TECH 20206815508 TONER OKI B431 Alternativo TONER OKI B431 dn INFORMATICA 2,00 U 16.800,00 33.600,00
76134 13/03/2025 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 CUCHILLA JUEGO DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA CARBONO MEDIDA 6X8X3/4 REPUESTOS 1,00 U 299.600,00 299.600,00
76134 13/03/2025 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 BULON BULON CON TUERCA REPUESTOS 26,00 U 5.400,00 140.400,00
76133 13/03/2025 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 CUCHILLA JUEGO DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA CARBONO MEDIDA 6X8X3/4 REPUESTOS 1,00 U 299.600,00 299.600,00
76133 13/03/2025 DIV. TALLERES AGRO GIORGI 20187688982 BULON BULÓN CON TUERCA REPUESTOS 26,00 U 5.400,00 140.400,00
76132 14/08/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS LA FORESTAL 23354452049 MADERA SALIGNA 1 X 2 X 4 CARPINTERIA 15,00 U 1.680,00 25.200,00
76122 18/03/2025 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA COLOCACION DE CERRADURA UNA PALETA CERRAJERIA 2,00 SE 18.500,00 37.000,00
76122 18/03/2025 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CANDADO STANDARD 40 MM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 22.800,00 45.600,00
76122 18/03/2025 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 PICAPORTE DE ALUMINIO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 15.000,00 90.000,00
76122 18/03/2025 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 MANO DE OBRA COLOCACIÓN DE CERRADURA DOBLE PALETA CERRAJERIA 7,00 SE 35.500,00 248.500,00
76120 06/03/2025 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD GAL - TECH 20206815508 TONER OKI ES4172/5112 INFORMATICA 2,00 U 44.250,00 88.500,00
76119 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 PERFIL Galvanizado 120x50x15 x 2.0 mm x12 m FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 102.062,97 204.125,94
76119 27/02/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ROPELATO 30579843531 CHAPA (3.20 mm) 1/8" 1500x3000 FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 187.845,09 187.845,09
76118 26/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 PERFIL C galvanizado 120x50x2 mm x 12 m FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 102.062,97 306.188,91
76118 26/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERROLATINA 23149365249 DISCO DE CORTE 178x1.6x22,2 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 1.510,79 4.532,37
76118 26/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERROLATINA 23149365249 DISCO ABRASIVO CORTE 115x1.6x22,2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 586,97 5.869,70
76118 26/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERROLATINA 23149365249 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 3,00 U 6.484,63 19.453,89
76118 26/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERROLATINA 23149365249 ALAMBRE Mig 0,8 mm x rollo de 5 kg FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 39.271,79 78.543,58
76117 06/03/2025 DIRECCION DE TURISMO ROPELATO 30579843531 LLAVE DE PASO METALICA DE 13 MM CON CAMPANA FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 26.313,55 210.508,40
76116 03/04/2025 DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO HP 105A sin chip INFORMATICA 2,00 U 12.500,00 25.000,00
76113 13/03/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ESCALERA escalera pintor x escalón altura 3.85 m. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 77.902,50 77.902,50
76112 27/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 198.000,00 198.000,00
76110 13/03/2025 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CARPETA TAPA TRANSP A4 LIBRERIA 20,00 U 585,00 11.700,00
76110 13/03/2025 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO A 4 PAQ. X 100 UNI LIBRERIA 1,00 U 4.700,00 4.700,00
76110 13/03/2025 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PLASTICOLA EN BARRA LIBRERIA 2,00 U 4.300,00 8.600,00
76110 13/03/2025 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR LIBRERIA 2,00 U 315,00 630,00
76110 13/03/2025 DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD LIBRERIA PAPIROS 20318915750 STICKER ADHESIVO DE 50X75 MM LIBRERIA 4,00 SE 785,00 3.140,00
76105 27/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 CUBIERTA 225.70 R15C NEUMATICOS 2,00 U 226.150,00 452.300,00
76105 27/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 BALANCEO de camioneta GOMERIA 2,00 SE 6.500,00 13.000,00
76105 27/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 ALINEACION de camioneta GOMERIA 1,00 SE 17.000,00 17.000,00
76104 29/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TODO RULEMANES 30708181613 EXTREMO 1 extremo dirección - izquierdo 1 extremo dirección - derecho REPUESTOS 2,00 U 45.000,00 90.000,00
76104 29/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION TODO RULEMANES 30708181613 PRECAP REPUESTOS 2,00 U 24.000,00 48.000,00
76103-1 21/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARRACA OESTE 30712215611 BARREHOJAS FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 6.000,00 24.000,00
76103-1 21/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARRACA OESTE 30712215611 RASTRILLO HERRAMIENTAS 2,00 U 14.000,00 28.000,00
76100 06/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SIMIAND AILEN 27392623820 JABON LIQUIDO CONCENTRADO X LT LIMPIEZA 50,00 U 644,00 32.200,00
76100 06/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SIMIAND AILEN 27392623820 MAQUINA DE AFEITAR 3 FILOS LIMPIEZA 30,00 U 1.400,00 42.000,00
76100 06/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SIMIAND AILEN 27392623820 DESENGRASANTE AMARILLO X LT LIMPIEZA 20,00 LT 900,00 18.000,00
76100 13/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SUAVIZANTE PARA ROPA CONCENTRADO X LT LIMPIEZA 40,00 LT 663,81 26.552,40
76100 13/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO EN PAN LIMPIEZA 40,00 U 1.250,00 50.000,00
76100 13/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE CONCENTRADO X LT LIMPIEZA 40,00 LT 890,00 35.600,00
76100 13/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SHAMPOO X 930cc LIMPIEZA 15,00 U 2.520,00 37.800,00
76100 13/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 CREMA DE ENJUAGUE X 900cc LIMPIEZA 15,00 U 2.520,00 37.800,00
76100 13/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 30,00 U 1.650,00 49.500,00
76100 13/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X 80MT LIMPIEZA 30,00 U 2.350,00 70.500,00
76099 14/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FABRICA DE BANDERAS S.R.L. 30716098512 BANDERA BANDERA DE ENTRE RIOS MEDIDA 90x200cm CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 13.500,00 135.000,00
76099 14/04/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FABRICA DE BANDERAS S.R.L. 30716098512 BANDERA BANDERA ARGENTINA CON SOL MEDIDA 90x150CM CORTESIA Y HOMENAJE 10,00 U 11.900,00 119.000,00
76097 06/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL PINTURERIA 30717702316 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 2.300,00 4.600,00
76097 06/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL PINTURERIA 30717702316 LIJA AL AGUA Nº120 PINTURERIA 6,00 U 800,00 4.800,00
76097 06/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL PINTURERIA 30717702316 FULGOR INT./EXT. VERDE CEMENTO X 4L PINTURERIA 1,00 U 17.000,00 17.000,00
76097 06/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL PINTURERIA 30717702316 RODILLO 10 CM (TEJIDO) PINTURERIA 1,00 U 5.100,00 5.100,00
76097 06/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL PINTURERIA 30717702316 PINCELETA Nº40 PINTURERIA 1,00 U 5.100,00 5.100,00
76097 06/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL PINTURERIA 30717702316 EXTENSOR TELESCOPICO 3MTS PINTURERIA 1,00 U 16.000,00 16.000,00
76097 06/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL PINTURERIA 30717702316 AGUARRAS X 3.6LTS PINTURERIA 1,00 U 5.650,00 5.650,00
76097 06/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL PINTURERIA 30717702316 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 4LTS PINTURERIA 2,00 U 36.000,00 72.000,00
76097 06/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL PINTURERIA 30717702316 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO BRILLANTE X 20LTS PINTURERIA 1,00 U 170.000,00 170.000,00
76097 06/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EL PINCEL PINTURERIA 30717702316 RODILLO MINI DE 11 CM PINTURERIA 1,00 U 4.000,00 4.000,00
76096 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 DESINFECTANTE EN CREMA LIMPIEZA 5,00 U 2.241,00 11.205,00
76096 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 15,00 U 2.061,00 30.915,00
76096 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FRANELA LIMPIEZA 10,00 U 1.272,73 12.727,30
76096 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 20,00 U 2.511,00 50.220,00
76096 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 JABON BLANCO EN PAN LIMPIEZA 10,00 U 592,64 5.926,40
76096 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL LIMPIEZA 10,00 U 2.790,00 27.900,00
76096 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 REJILLA LIMPIEZA 20,00 U 755,53 15.110,60
76096 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 REPELENTE EN CREMA INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 2.290,00 68.700,00
76096 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 20,00 U 1.240,34 24.806,80
76096 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SIMIAND AILEN 27392623820 BOLSA RESIDUOS X 10 UNID 90X120 LIMPIEZA 20,00 U 1.700,00 34.000,00
76096 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SIMIAND AILEN 27392623820 BOLSA RESIDUO NEGRA 60X90 X10 UNIDADES LIMPIEZA 25,00 U 1.000,00 25.000,00
76096 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SIMIAND AILEN 27392623820 DESODORANTE P/ PISO BACTERICIDA CONCENTRADO X5L LIMPIEZA 16,00 SE 2.700,00 43.200,00
76096 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SIMIAND AILEN 27392623820 DETERGENTE X 5 LITROS LIMPIEZA 6,00 LT 7.800,00 46.800,00
76096 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SIMIAND AILEN 27392623820 JABON LIQUIDO X5 LITROS LIMPIEZA 6,00 U 8.550,00 51.300,00
76096 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SIMIAND AILEN 27392623820 LAVANDINA LIMPIEZA 20,00 LT 224,00 4.480,00
76096 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SIMIAND AILEN 27392623820 ROLLO PAPEL COCINA X3 UNIDADES LIMPIEZA 10,00 U 1.700,00 17.000,00
76096 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SIMIAND AILEN 27392623820 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 5,00 U 1.100,00 5.500,00
76096 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SIMIAND AILEN 27392623820 PULVERIZADOR 500CC LIMPIEZA 1,00 U 2.150,00 2.150,00
76096 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SIMIAND AILEN 27392623820 PAÑO DE COCINA LIMPIEZA 10,00 U 600,00 6.000,00
76092 08/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ABH INFORMATICA 20265466215 CAMARA Cámara tipo HDTVI domo para integrar a sistema existente montado sobre plataforma Hikvision, apto interior de al menos resistencia IP65, Con SISTEMA DE SEGURIDAD 4,00 U 50.000,00 200.000,00
76092 08/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ABH INFORMATICA 20265466215 FUENTE DE ALIMENTACION Transformador/fuente 220V a 12V 2A, con ficha plug para alimentación de las cámaras del ítem 1. INFORMATICA 4,00 U 5.500,00 22.000,00
76092 08/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ABH INFORMATICA 20265466215 CABLE UTP Cable UTP Cat5e x 305mts interior, en cualquier presentación (caja/bobina/suelto). INFORMATICA 1,00 MT 70.000,00 70.000,00
76089 06/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CUBIERTA PARQUERA 16 X 6,5 - 8 NEUMATICOS 2,00 U 95.170,00 190.340,00
76089 06/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 CAMARA NUEVA PARA CUBIERTA PARQUERA 16 X 6,5 - 8 NEUMATICOS 2,00 U 42.080,00 84.160,00
76085 18/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO X 1.800 LTS. LIMPIEZA 1,00 SE 2.850,00 2.850,00
76085 18/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 1,00 U 1.397,43 1.397,43
76085 18/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA ROLLO X 3 LIMPIEZA 2,00 U 1.650,00 3.300,00
76085 18/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID 4 X 80M MAX LIMPIEZA 3,00 U 3.500,00 10.500,00
76085 18/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 4,00 U 1.990,00 7.960,00
76085 21/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA ESCOBA LOCA 20236963005 LAVANDINA 1 LTS. LIMPIEZA 1,00 LT 950,00 950,00
76085 21/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA ESCOBA LOCA 20236963005 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 1,00 U 1.300,00 1.300,00
76085 21/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA ESCOBA LOCA 20236963005 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 1.200,00 4.800,00
76085 21/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA ESCOBA LOCA 20236963005 AROMATIZADOR DE AMBIENTE REPUESTO AROMATIZADOR LIMPIEZA 2,00 U 2.900,00 5.800,00
76085 21/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA LA ESCOBA LOCA 20236963005 JABON LIQUIDO JABON LIQUIDO PARA MANOS X 1 LTS LIMPIEZA 2,00 U 1.000,00 2.000,00
76082 28/02/2025 DIV. TALLERES TRANSAGRO 33711382769 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACIÓN DE CARDAN REPARACION VEHICULAR 1,00 U 460.000,00 460.000,00
76075 13/03/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ROJO MAURO JAVIER 20250255668 HILO poliéster 120 - 40/2 2000 mts MERCERIA 50,00 U 1.992,14 99.607,00
76075 13/03/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ROJO MAURO JAVIER 20250255668 HILO hilo negro poliéster texturizado p/overlock 150 D cono x 300 grs. MERCERIA 6,00 U 14.049,55 84.297,30
76075 13/03/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ROJO MAURO JAVIER 20250255668 HILO hilo color poliéster texturizado p/overlock 150 D cono x 300 grs. MERCERIA 3,00 U 22.592,39 67.777,17
76075 13/03/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ROJO MAURO JAVIER 20250255668 HILO hilo blanco poliéster texturizado p/overlock 150 D cono x 330 grs. MERCERIA 3,00 U 12.471,95 37.415,85
76074 20/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA D-PRINT DIGITAL 20344649899 MANO DE OBRA Reparación chapas y bastidor cartel de entrada SERVICIOS VARIOS 2,00 SE 205.200,00 410.400,00
76073 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE SUELTO POR LITRO LIMPIEZA 50,00 LT 890,00 44.500,00
76073 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 1.200,00 4.800,00
76073 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 90X110X10 LIMPIEZA 5,00 U 2.541,00 12.705,00
76073 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 100,00 LT 680,00 68.000,00
76073 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON LIMPIEZA 5,00 U 2.850,00 14.250,00
76073 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 4,00 U 1.590,00 6.360,00
76073 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA X 3 LIMPIEZA 15,00 U 1.330,00 19.950,00
76073 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO LIMPIEZA 10,00 SE 12.099,00 120.990,00
76073 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 5,00 U 2.500,00 12.500,00
76073 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA LIMPIEZA 10,00 U 535,50 5.355,00
76073 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 769,23 7.692,30
76073 19/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 REPELENTE EN AEROSOL X 165 CC INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 5.190,00 51.900,00
76073 19/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 24,00 U 1.521,00 36.504,00
76073 19/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 INSECTICIDA AEROSOL X 360CC LIMPIEZA 5,00 U 3.231,00 16.155,00
76073 19/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GUANTES DE GOMA N?9 LIMPIEZA 15,00 U 1.834,07 27.511,05
76066 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SERVICER S.A. 30711730784 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 420,00 U 1.071,03 449.832,60
76063 27/03/2025 DIV. SERVICIOS GENERALES GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 OBLEA DE INSCRIPCION TAXI/REMIS OBLEA BAJO VIDRIO 1 CM DIAMETRO IMPRENTA 50,00 U 2.100,00 105.000,00
76061 18/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LEON BANCHIK S.A. 30534160859 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA REPUESTOS 1,00 U 34.500,00 34.500,00
76056 26/02/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 VALVULA ADMISION REPUESTOS 1,00 U 19.000,00 19.000,00
76053 13/03/2025 DPTO. INFORMATICA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 2.50 MM2 ELECTRICIDAD 20,00 MT 558,13 11.162,60
76051 13/03/2025 DIRECCION O.M.I.C GAL - TECH 20206815508 TONER HP CE505A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 16.950,00 16.950,00
76049 26/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 CARPETA TAPA TRANSP Carpetas tapas transparente A4 LIBRERIA 36,00 U 1.200,00 43.200,00
76049 26/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BROCHE NEPACO CAJA X 50 LIBRERIA 1,00 U 4.000,00 4.000,00
76049 26/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. LIBRERIA 1,00 U 15.000,00 15.000,00
76049 26/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PAPEL Papel fotografico x 20 u LIBRERIA 2,00 U 6.000,00 12.000,00
76049 26/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 1,00 U 15.000,00 15.000,00
76049 26/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 PEGAMENTO EN BARRA LIBRERIA 1,00 U 500,00 500,00
76049 26/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 BIBLIORATO OFICIO LIBRERIA 3,00 U 4.900,00 14.700,00
76044 20/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON INFORMATICA 1,00 U 42.100,00 42.100,00
76044 20/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON INFORMATICA 3,00 U 25.900,00 77.700,00
76043 13/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO p/impresora HP láser 107 sin chip INFORMATICA 2,00 U 12.500,00 25.000,00
76041 18/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 TINTA TINTA GNESIS P/EPSON 664X70ML NEGRA, CIAN, MAGENTA, AMARILLO INFORMATICA 4,00 SE 2.450,00 9.800,00
76040 13/03/2025 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 CRUCETA SPC-250 REPUESTOS 1,00 U 250.000,00 250.000,00
76037 26/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 SERVICIO Diagnóstico técnico de inyectores SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 84.700,00 84.700,00
76028 18/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA NUEVA DE SAN JUSTO 30714780693 MANO DE OBRA MANO DE OBRA retiro y colocación de bolardos SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 450.000,00 450.000,00
76026 06/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 BUTTERFLY 19G INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 550,00 5.500,00
76026 06/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 JERINGA 1cc TUBERC. C/AGUJA 15*5 CAJA X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 10.000,00 30.000,00
76026 06/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 KETAMINA X 50 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 30.000,00 90.000,00
76026 06/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 DIAZEPAN X 10 ML INSUMOS VETERINARIOS 8,00 U 6.400,00 51.200,00
76026 06/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 PENICILINA TIPO FORT E-PEN X 100 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 29.800,00 59.600,00
76026 06/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 ACEDAN X 50 ML INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 16.700,00 16.700,00
76026 06/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 DEXAMETASONA X 100 ML INSUMOS VETERINARIOS 3,00 U 12.800,00 38.400,00
76026 06/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 XYLACINA 20% X 20ML INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 13.500,00 13.500,00
76026 06/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 PERVINOX 10% X 1 L INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 39.000,00 78.000,00
76026 06/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 AGUA OXIGENADA X 1 L INSUMOS HOSPITALARIOS 4,00 U 3.500,00 14.000,00
76026 06/03/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 ANTIPARASITARIO SUSPENCION ORAL X 150 ML INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 39.800,00 79.600,00
76020 21/03/2025 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACEITE LUBRICANTES 10,00 U 28.450,00 284.500,00
76019 13/03/2025 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23149365249 CANDADO STANDARD FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 4.581,15 13.743,45
76018 13/03/2025 DPTO. JURIDICO MARCO JUAN CARLOS EVARISTO 20254167259 UNIDAD DE IMAGEN Con chip 232A INFORMATICA 1,00 U 15.500,00 15.500,00
76018 13/03/2025 DPTO. JURIDICO GAL - TECH 20206815508 TONER C/ chip 230A INFORMATICA 1,00 U 9.500,00 9.500,00
76018 13/03/2025 DPTO. JURIDICO GAL - TECH 20206815508 TONER HP 49A 53A INFORMATICA 1,00 U 23.000,00 23.000,00
76015 17/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CABRAL MIGUEL 20346797453 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE TERMOTANQUE A GAS SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 150.000,00 150.000,00
76013 18/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 LLAVE ALLEN CROMO MILIMETRICA JUEGO DE 9 PIEZAS 1,5MM A 10MM HERRAMIENTAS 1,00 U 10.018,10 10.018,10
76013 18/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 LLAVE JUEGO 9 LLAVES HEXAG. 1/16" A 3/8" HERRAMIENTAS 1,00 U 8.350,00 8.350,00
76012 03/04/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 PLOTEADO Impresión de señalización ancho y altura máxima, en vinilo montado sobre pvc medidas 100x80 cm. para colocación en garita ingreso parque ind IMPRENTA 1,00 U 65.000,00 65.000,00
76009 07/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 PULMON DE FRENO 30-30 REPUESTOS 2,00 U 85.000,00 170.000,00
76008 04/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 18,00 U 22.000,00 396.000,00
76006 03/04/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL Cartel señalización ingreso al parque industrial, en vinilo montado sobre chapa galvanizada, medidas 2.00 x 1.20 mts. para colocación en inters IMPRENTA 1,00 U 346.000,00 346.000,00
75998 29/04/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA PLAFON EXT LED 18W CUADRADO ELECTRICIDAD 1,00 U 6.933,27 6.933,27
75998 29/04/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA PLAFON EXT LED 24W CUADRADO ELECTRICIDAD 1,00 U 12.014,98 12.014,98
75997 26/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOIERO S.A 30582168640 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 75 MM EXTRALARGA 6 TORNILLOS FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 25.830,07 258.300,70
75997 26/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOIERO S.A 30582168640 CONICO DE BRONCE DE 13MM (1/2") FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 3.561,71 106.851,30
75991 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 DEPOSITO DE APOYO ITALIANA LOZA BLANCA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 71.943,82 287.775,28
75991 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 DEPOSITO COLGANTE C/CADENA FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 21.080,11 105.400,55
75984 18/03/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 LIBRO DE ACTA X 200 HOJAS LIBRERIA 4,00 U 9.800,00 39.200,00
75984 18/03/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE LIBRERIA 3,00 U 1.100,00 3.300,00
75984 18/03/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CINTA SCOTCH DE 12X25 M MERCERIA 3,00 MT 320,00 960,00
75984 18/03/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 CORRECTOR LIBRERIA 6,00 U 490,00 2.940,00
75984 18/03/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LIBRERIA DEL COLEGIO 20230286761 MARCADOR RESALTADOR CELESTE-LILA-NARANJA-ROSADO LIBRERIA 8,00 U 560,00 4.480,00
75983 18/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA GB PRODUCCIONES GRAFICAS 27364463060 HOJA Resma de cartulina blanca A4 120g (cada resma trae 100 hojas) LIBRERIA 16,00 U 9.000,00 144.000,00
75982 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 110 X 110 CM LIMPIEZA 80,00 U 2.400,00 192.000,00
75982 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 INSECTICIDA TIPO FLIT LIMPIEZA 15,00 LT 3.200,00 48.000,00
75981 18/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23149365249 SERRUCHO HARD CUT 20 M/PLAST HERRAMIENTAS 1,00 U 17.200,00 17.200,00
75981 18/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23149365249 MACHETE 22" HERRAMIENTAS 1,00 U 28.500,00 28.500,00
75981 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 PINCEL CERDA N?20 CERDA PINTURERIA 3,00 U 1.800,00 5.400,00
75981 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 PINCEL CERDA N?30 CERDA PINTURERIA 2,00 U 2.700,00 5.400,00
75981 13/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 10.650,00 53.250,00
75981 21/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT EXTERIOR PINTURERIA 1,00 U 86.497,98 86.497,98
75981 21/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 RODILLO LANA N?22 PINTURERIA 2,00 U 3.197,49 6.394,98
75980 20/02/2025 DIV. TALLERES WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 FRENO FRENO PASTILLAS REPUESTOS 1,00 U 89.618,83 89.618,83
75980 20/02/2025 DIV. TALLERES WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 LAMPARA ENC LAMAPARA POSICION STOP 2P P215W PATAS DESIG ELECTRICIDAD 1,00 U 781,00 781,00
75980 20/02/2025 DIV. TALLERES WEIGANDT GERARDO ARTURO 20160430525 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 0,50 U 58.300,00 29.150,00
75974 18/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA Tornear alojamiento de bolilleros y hacer rosca nueva de ajuste. Construir tuerca nueva con traba para anclaje. METALURGICA 1,00 SE 410.000,00 410.000,00
75969 17/02/2025 DPTO. CEMENTERIO FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 BARRA HIERRO LISO ? 6mm BARRA HIERRO LISO 6 MM X 12 MT FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.311,24 5.311,24
75969 17/02/2025 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 CHAPA CHAPA N°18 1000X2000 (1.25MM) FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 39.840,30 39.840,30
75969 17/02/2025 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL TUBO ESTR. CUADRADO 30X30X1.60 X BARRA 6M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 19.401,52 19.401,52
75965 18/02/2025 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERÍA Bateria original 12x45 Compact free. Vehículo Nissan March REPUESTOS 1,00 U 117.000,00 117.000,00
75961 18/03/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 HUEVOS COMESTIBLES 5,00 DOC 2.636,00 13.180,00
75961 18/03/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PIMENTON COMESTIBLES 1,00 KG 9.295,00 9.295,00
75961 18/03/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PROVENZAL COMESTIBLES 1,00 KG 13.750,00 13.750,00
75961 18/03/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 OREGANO COMESTIBLES 1,00 KG 5.115,00 5.115,00
75961 18/03/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 MAYONESA x 500grs. COMESTIBLES 2,00 U 1.235,00 2.470,00
75961 18/03/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 MAYONESA x 500grs. COMESTIBLES 2,00 U 1.235,00 2.470,00
75961 09/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 80,00 KG 1.500,00 120.000,00
75961 09/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 40,00 KG 1.900,00 76.000,00
75961 09/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 40,00 KG 990,00 39.600,00
75961 09/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 40,00 KG 2.400,00 96.000,00
75961 09/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO x cabeza COMESTIBLES 20,00 U 750,00 15.000,00
75958 17/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GAL - TECH 20206815508 TONER compatible c/impresora Canon MDF260 INFORMATICA 2,00 U 9.500,00 19.000,00
75957 13/02/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 CARPETA CARTULINA TIPO VELOX LIBRERIA 15,00 U 1.000,00 15.000,00
75957 13/02/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 CARPETA TAPA TRANSP LIBRERIA 10,00 U 800,00 8.000,00
75957 13/02/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 FOLIO A 4 LIBRERIA 100,00 U 177,00 17.700,00
75957 13/02/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 CAJA ARCHIVO LIBRERIA 10,00 U 2.200,00 22.000,00
75957 13/02/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 BIBLIORATO LIBRERIA 3,00 U 3.000,00 9.000,00
75957 13/02/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 REGLA X 30cm LIBRERIA 2,00 U 700,00 1.400,00
75957 13/02/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS LIBRERIA ALEM 20112354884 TRINCHETA CHICA LIBRERIA 1,00 U 1.000,00 1.000,00
75956 18/02/2025 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ABH INFORMATICA 20265466215 DISCO RIGIDO SATA 3-DISCO SSD 120GB INFORMATICA 3,00 U 21.000,00 63.000,00
75956 18/02/2025 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ABH INFORMATICA 20265466215 DISCO DISCO SSD 240GB INFORMATICA 1,00 U 26.000,00 26.000,00
75956 18/02/2025 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER BROTHER TONER TN 1060 INFORMATICA 2,00 U 4.700,00 9.400,00
75956 18/02/2025 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP CE749A ALTERNATIVO TONER 78AX P1606DN INFORMATICA 1,00 U 8.000,00 8.000,00
75954 13/03/2025 DIV. MAYORDOMIA MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO MANTENIMIENTOS VARIOS 28,00 U 11.000,00 308.000,00
75948 10/02/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FLORERIA LA CELIA 27274252788 FLORERIA Ofrendas florales. Actos: Batalla de Caseros y Batalla de San Lorenzo. Día 03 de febrero del corriente. VIVERO/FLORERIA 2,00 SE 50.000,00 100.000,00
75946 25/03/2025 DIV. TALLERES BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACIÓN DE MANGUERA 1/" R2 - 1-3 MTS PARA COMPACTADOR REPARACION VEHICULAR 1,00 U 119.828,00 119.828,00
75946 25/03/2025 DIV. TALLERES BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 REPARACION REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA 150LTS SAE REPARACION VEHICULAR 1,00 SE 153.025,00 153.025,00
75940 19/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 ANTICONCEPTIVO X 21 COMPRIMIDO INSUMOS HOSPITALARIOS 100,00 U 3.250,00 325.000,00
75940 19/02/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 ANTICONCEPTIVO X28 COMPRIMIDO INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 4.580,00 91.600,00
75939 06/03/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TM DIN 2X32A ELECTRICIDAD 2,00 U 6.313,63 12.627,26
75938 18/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 200,00 MT 963,71 192.742,00
75938 18/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 POR ROLLO DE 100M FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 106.311,70 106.311,70
75938 18/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 30,00 KG 2.696,86 80.905,80
75937 10/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 BUJIA PARA TRONZADORA STIHL REPUESTOS 1,00 U 10.640,00 10.640,00
75937 10/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 FILTRO AIRE PARA TRONZADORA STIHL REPUESTOS 2,00 U 32.710,00 65.420,00
75936 05/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA FORESTAL 23354452049 TABLA DE MADERA SALIGNA CARPINTERIA 20,00 U 2.662,00 53.240,00
75933 31/01/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA D-PRINT DIGITAL 20344649899 MANO DE OBRA Impresión, pegado de vinilo y aplicación de laca uv en cartel de entrada SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 410.400,00 410.400,00
75932 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER TN 1060 INFORMATICA 4,00 U 4.900,00 19.600,00
75931-1 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 KIT HERRAMIENTA P/LINEA ANTI VANDALICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 58.947,36 58.947,36
75930 18/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TOMBA HERMANOS S.R.L. 33711619289 BATERÍA 12 X 65 REPUESTOS 2,00 U 99.000,00 198.000,00
75929 17/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS AGRO GIORGI 20187688982 EMBRAGUE ORIGINAL PARA PASTERA DE 3 PUNTOS REPUESTOS 2,00 U 9.900,00 19.800,00
75927 18/02/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 PARRILLA COMPLETA PARRILLA COMPLETA DERECHA -IZQUIERDA REPUESTOS 2,00 U 103.000,00 206.000,00
75927 18/02/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 JUEGO JUEGO PASTILLAS FRENO REPUESTOS 1,00 U 55.000,00 55.000,00
75926 18/02/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 CENTRAL CENTRAL ELASTICO REPUESTOS 1,00 U 310.000,00 310.000,00
75926 13/03/2025 DIV. TALLERES TALLER ARDETI 20245272120 CENTRAL ORIGINAL X 200 CENTRAL 12 X 200 REPUESTOS 1,00 U 4.000,00 4.000,00
75923 25/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO PEBD Ø 19 MM K6 POR METRO FERRETERIA/CORRALON 10,00 SE 385,84 3.858,40
75923 25/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 FERRETERIA/CORRALON 15,00 MT 343,08 5.146,20
75923 25/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERICA PLASTICA HH 3/4" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 3.538,34 10.615,02
75923 25/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 ESPIGA PE ROSCA MACHO 1/2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 104,62 418,48
75923 25/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CANILLA PLASTICA DE ? 13mm C/MANGA FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 2.462,90 19.703,20
75923 25/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 ROLLO DE TEFLÓN AD 3/4" X 40M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 3.640,75 7.281,50
75923 25/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 X 125CC FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 4.771,28 14.313,84
75923 25/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CHICOTE PVC PARA AGUA FRIA REGULABLE 1/2"X40CM FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 1.801,01 14.408,08
75920 19/02/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 ALAMBRE NEGRO Nº 9 Alambre NG N°9 - 5kg FERRETERIA/CORRALON 5,00 KG 3.089,60 15.448,00
75917 06/02/2025 DIV. TALLERES BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACIÓN DE CILINDRO LEVANTE CONTENEDOR ( 4/4) CAMBIO DE VASTAGO 32MM CAMBIO DE TAPA DE CILINDRO CAMBIO DE SELLOS CA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 311.564,00 311.564,00
75916 18/03/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL POLIPACK 20229063260 BOLSA RESIDUO ROJA Bolsa consorcio 60 x 90 Rojo Hospi 60 mic c/u LIMPIEZA 1.200,00 U 290,00 348.000,00
75915 06/02/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 ELECTRODO ELECTRODO 3,25MM FERRETERIA/CORRALON 20,00 SE 17.034,52 340.690,40
75915 06/02/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 DISCO DE CORTE 115 X 1.6 FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 609,49 9.142,35
75915 06/02/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 DISCO PARA AMOLADORA 180X 1.6 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.510,79 15.107,90
75915 06/02/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 DISCO DISCO DESBASTE 178 X 6.4 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 6.626,38 66.263,80
75912 26/02/2025 DPTO. A.P.S. POLIPACK 20229063260 BOLSA RESIDUO ROJA CONS 60 X 90 ROJO HOSPI 60MIC C/U LIMPIEZA 1.000,00 U 290,00 290.000,00
75912 26/02/2025 DPTO. A.P.S. POLIPACK 20229063260 BOLSA ARRANQUE 60X90 X 1,5 KG LIMPIEZA 20,00 U 6.900,00 138.000,00
75909 17/02/2025 DPTO. CEMENTERIO GRANTON PEDRO 23387708189 TORNILLO TORNILLO 5X50 - FERRETERIA/CORRALON 250,00 U 50,00 12.500,00
75909 19/02/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 TARUGO N? 8 TARUGO ESPYGA 8 P/LAD HUECO FERRETERIA/CORRALON 250,00 U 42,07 10.517,50
75909 19/02/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 10.048,00 20.096,00
75906 13/03/2025 DPTO. CEMENTERIO SIMIAND AILEN 27392623820 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 4,00 U 1.400,00 5.600,00
75906 13/03/2025 DPTO. CEMENTERIO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CLORO LIMPIEZA 10,00 LT 550,00 5.500,00
75906 13/03/2025 DPTO. CEMENTERIO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 SE 700,00 14.000,00
75906 13/03/2025 DPTO. CEMENTERIO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DETERGENTE LIMPIEZA 4,00 LT 950,00 3.800,00
75906 13/03/2025 DPTO. CEMENTERIO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 DERRIBANTE LIMPIEZA 4,00 LT 900,00 3.600,00
75906 13/03/2025 DPTO. CEMENTERIO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 4,00 U 1.000,00 4.000,00
75906 13/03/2025 DPTO. CEMENTERIO PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 JABON BLANCO LIMPIEZA 8,00 U 1.050,00 8.400,00
75904 19/02/2025 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE FERROLATINA 23149365249 ACEITE AEROSOL LUBRICANTE MULTIPROPOSITO LUBRICANTES 2,00 U 5.789,85 11.579,70
75903 18/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL SIMIAND AILEN 27392623820 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 262,40 2.624,00
75903 18/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL SIMIAND AILEN 27392623820 BOLSA RESIDUOS TIPO CONSORCIO 60 x 90 10 U. LIMPIEZA 5,00 U 1.000,00 5.000,00
75903 21/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA ESCOBA LOCA 20236963005 DESODORANTE P/ PISO x 10 litros LIMPIEZA 1,00 SE 3.500,00 3.500,00
75903 21/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA ESCOBA LOCA 20236963005 LIMPIADOR Limpia muebles aerosol LIMPIEZA 2,00 U 2.900,00 5.800,00
75903 21/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA ESCOBA LOCA 20236963005 FRANELA algodón muebles LIMPIEZA 2,00 U 1.400,00 2.800,00
75903 21/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA ESCOBA LOCA 20236963005 REJILLA LIMPIEZA 10,00 U 500,00 5.000,00
75903 21/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA ESCOBA LOCA 20236963005 TRAPO DE PISO rayado LIMPIEZA 8,00 U 1.300,00 10.400,00
75903 21/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA ESCOBA LOCA 20236963005 LIMPIAVIDRIO suelto x 5 litros LIMPIEZA 1,00 U 5.000,00 5.000,00
75903 21/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA ESCOBA LOCA 20236963005 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 80 metros LIMPIEZA 4,00 U 2.300,00 9.200,00
75903 21/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA ESCOBA LOCA 20236963005 ROLLO PAPEL COCINA rollo x 3 LIMPIEZA 4,00 U 1.800,00 7.200,00
75903 21/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA ESCOBA LOCA 20236963005 PULVERIZADOR Gatillo con envase LIMPIEZA 6,00 U 1.900,00 11.400,00
75903 21/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA ESCOBA LOCA 20236963005 DESINFECTANTE aerosol LIMPIEZA 1,00 U 2.800,00 2.800,00
75903 21/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA ESCOBA LOCA 20236963005 REPELENTE EN AEROSOL INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 5.800,00 34.800,00
75903 21/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA ESCOBA LOCA 20236963005 AEROSOL FLIT Mata moscas y mosquitos LIMPIEZA 4,00 U 3.800,00 15.200,00
75903 21/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA ESCOBA LOCA 20236963005 ESCOBILLON Sin cabo reforzado LIMPIEZA 1,00 U 3.200,00 3.200,00
75903 21/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA ESCOBA LOCA 20236963005 PALA P/ BASURA con cabo alto LIMPIEZA 1,00 U 3.500,00 3.500,00
75903 21/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA ESCOBA LOCA 20236963005 ALCOHOL 70/30 x 10 litros INSUMOS HOSPITALARIOS 1,00 U 18.000,00 18.000,00
75903 21/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA ESCOBA LOCA 20236963005 BOLSA RESIDUO NEGRA 50 x 70 LIMPIEZA 4,00 U 600,00 2.400,00
75903 21/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA ESCOBA LOCA 20236963005 GUANTE DE GOMA LIMPIEZA 4,00 U 2.000,00 8.000,00
75903 21/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA ESCOBA LOCA 20236963005 PASTILLA PARA INODORO LIMPIEZA 4,00 U 900,00 3.600,00
75902 31/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MAGRI REPUESTOS 20084203115 MANO DE OBRA DE REPARACION Reparación con repuestos incluidos. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 219.757,05 219.757,05
75897 17/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CINTA DE TEFLÓN de 3/4 x 40mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.640,80 3.640,80
75897 17/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 SILICONA transparente x 280ml FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 9.639,71 9.639,71
75897 17/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE PVC 1/2"" X 50" de cobre FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 9.853,19 78.825,52
75897 17/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 CANILLA PLASTICA P/ MANGUERA 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.462,90 2.462,90
75897 17/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 TAPON PVC rosca media 1/2" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 132,08 1.320,80
75897 17/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 GRIFERÍA para lavatorio FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 16.332,97 130.663,76
75897 17/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 FLOR de ducha completa FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 3.345,54 20.073,24
75896 18/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 TANQUE TRICAPA DUAL PLUS 1000 LTS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 185.536,20 371.072,40
75895 10/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 TANQUE TRICAPA DUAL PLUS 1000 LTS FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 185.536,20 371.072,40
75889 26/02/2025 DIV. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER COD IMP 21103030222 INFORMATICA 2,00 U 16.800,00 33.600,00
75886 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 LAVANDINA ENVASE LIMPIEZA 10,00 U 350,00 3.500,00
75886 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 LAVANDINA en gel suelta LIMPIEZA 15,00 LT 1.100,00 16.500,00
75886 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 DETERGENTE concentrado suelto LIMPIEZA 10,00 LT 1.200,00 12.000,00
75886 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 DESODORANTE P/ PISO concentrado para preparar 20 litros LIMPIEZA 3,00 SE 700,00 2.100,00
75886 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 CLORO en pastilla de 50 grs LIMPIEZA 20,00 LT 400,00 8.000,00
75886 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 PASTILLA PARA MINGISTORIO x 200 grs LIMPIEZA 6,00 U 13.500,00 81.000,00
75886 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID x 80 mts blanco LIMPIEZA 30,00 U 2.300,00 69.000,00
75886 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 ROLLO PAPEL COCINA x 3 LIMPIEZA 10,00 U 1.800,00 18.000,00
75886 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 JABON LIQUIDO para manos rosa x 1 litro LIMPIEZA 10,00 U 1.000,00 10.000,00
75886 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 ALCOHOL 70/30 suelto x litro INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 1.700,00 17.000,00
75886 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 DESODORANTE P/ AMBIENTE repuesto aerosol x 280 cc LIMPIEZA 10,00 U 2.900,00 29.000,00
75886 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 BOLSA RESIDUO NEGRA 45 x 60 x 30 unidades LIMPIEZA 8,00 U 1.080,00 8.640,00
75881 13/03/2025 DIV. ARBOLADO ROPELATO 30579843531 MANGUERA RIEGO DE 1/2 X 25ML REF. POR ROLLO FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 16.013,90 16.013,90
75880 10/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS FERROLATINA 23149365249 ACEITE 2 T X LTS LUBRICANTES 8,00 U 15.053,61 120.428,88
75880 17/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. VERDE INGLES 3 EN 1 PINTURERIA 5,00 U 33.337,42 166.687,10
75880 17/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 RODILLO POLIESTER SATINADO 5 CM PINTURERIA 5,00 U 742,40 3.712,00
75880 17/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 PINCEL CERDA N?15 PINTURERIA 5,00 U 1.514,96 7.574,80
75880 17/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 AGUARRAS X LTS PINTURERIA 2,00 U 15.672,66 31.345,32
75879 13/02/2025 DIV. AREAS VERDES AGRO GIORGI 20187688982 JUEGO FEREDOZ (DISCO DE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 28.000,00 28.000,00
75879 13/02/2025 DIV. AREAS VERDES AGRO GIORGI 20187688982 CUBRE CILINDRO PROTECTOR /DESMALEZADORA REPUESTOS 1,00 U 65.000,00 65.000,00
75879 13/02/2025 DIV. AREAS VERDES AGRO GIORGI 20187688982 BULONES DE RUEDA C/TUERCA REPUESTOS 6,00 U 5.983,33 35.899,98
75877 18/02/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO AUTOPERFORANTE 14 x 2". Caja x 100 unidades FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 11.449,86 11.449,86
75876 17/02/2025 DIRECCION DE DEPORTES DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 PAPEL ECOGRAFO 50 MM INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 1.950,00 58.500,00
75875 20/02/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ESCOBILLA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 22.954,82 22.954,82
75875 20/02/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 87.867,78 87.867,78
75875 20/02/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE REPUESTOS 2,00 U 1.264,58 2.529,16
75875 20/02/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE TENSOR REPUESTOS 1,00 U 1.635,75 1.635,75
75875 20/02/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARANDELA ARANDELA INTERMEDIA AN 115 REPUESTOS 1,00 U 315,97 315,97
75875 20/02/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 ARANDELA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 201,07 402,14
75875 20/02/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 30,04 U 1.265,17 38.005,71
75875 20/02/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 MANO DE OBRA METALURGICA 6,00 SE 2.300,84 13.805,04
75874 21/02/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERÍA Batería 12 x 90 AMP. REPUESTOS 1,00 U 155.000,00 155.000,00
75870 13/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 JERINGA GEL CUCARACHICIDA 10 gramos LIMPIEZA 40,00 U 2.840,00 113.600,00
75870 13/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL EL BRILLO S.R.L. 30709367273 INSECTICIDA Tipo FOG. En pote fumigeno de descarga completa LIMPIEZA 24,00 U 8.290,00 198.960,00
75868 13/02/2025 DIRECCION DE CULTURA GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER toner gneiss hp 85U INFORMATICA 1,00 U 8.400,00 8.400,00
75867 17/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA BARRACA OESTE 30712215611 CONO DE 75 CM de pvc con reflectivo SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 31.900,00 414.700,00
75866 19/02/2025 SECRETARIA DE HACIENDA GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 SELLO AUTOMATICO CR.FERNANDO RENÉ PICART COMO SECRETARIO DE HACIENDA DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY IMPRENTA 2,00 U 15.000,00 30.000,00
75865 17/02/2025 DIV. AREAS VERDES FERROLATINA 23149365249 CABEZAL REPUESTOS 10,00 U 17.100,00 171.000,00
75864 06/02/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 MOTOBOMBA NAFTERA 2" 5.5HP 163CC 4T FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 380.694,60 380.694,60
75863 17/02/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 CRUCETA CARDAN REPUESTOS 2,00 U 56.000,00 112.000,00
75863 17/02/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 BRIDA CARDAN SALIDA REPUESTOS 1,00 U 63.000,00 63.000,00
75861 17/02/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 PULMON DE FRENO TRASERO REPUESTOS 2,00 U 87.000,00 174.000,00
75859 17/02/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 PULMON DE FRENO TRASERO REPUESTOS 2,00 U 87.000,00 174.000,00
75857 18/02/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 KIT DE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 225.000,00 225.000,00
75857 18/02/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 TUBO TUBO GUIA EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 SE 75.000,00 75.000,00
75856 26/02/2025 DIV. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA LIMPIEZA 10,00 U 1.397,43 13.974,30
75856 26/02/2025 DIV. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 10,00 U 2.050,00 20.500,00
75856 26/02/2025 DIV. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE PISO DE 40 CM LIMPIEZA 10,00 U 1.800,00 18.000,00
75856 26/02/2025 DIV. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES NITRILO SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 6.600,00 6.600,00
75856 13/03/2025 DIV. MAYORDOMIA LA ESCOBA LOCA 20236963005 DESODORANTE P/ PISO concentrado LIMPIEZA 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
75856 13/03/2025 DIV. MAYORDOMIA LA ESCOBA LOCA 20236963005 CLORO LIMPIEZA 20,00 LT 650,00 13.000,00
75856 13/03/2025 DIV. MAYORDOMIA LA ESCOBA LOCA 20236963005 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 10,00 U 1.000,00 10.000,00
75856 13/03/2025 DIV. MAYORDOMIA LA ESCOBA LOCA 20236963005 CERA LIQUIDA LIMPIEZA 5,00 LT 3.500,00 17.500,00
75856 13/03/2025 DIV. MAYORDOMIA LA ESCOBA LOCA 20236963005 REJILLA LIMPIEZA 10,00 U 500,00 5.000,00
75856 13/03/2025 DIV. MAYORDOMIA LA ESCOBA LOCA 20236963005 LUSTRA MUEBLES LIMPIEZA 10,00 U 3.600,00 36.000,00
75856 13/03/2025 DIV. MAYORDOMIA LA ESCOBA LOCA 20236963005 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID LIMPIEZA 10,00 U 2.300,00 23.000,00
75856 13/03/2025 DIV. MAYORDOMIA LA ESCOBA LOCA 20236963005 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 10,00 U 1.300,00 13.000,00
75856 13/03/2025 DIV. MAYORDOMIA LA ESCOBA LOCA 20236963005 TOALLA RETACERIA 3,00 U 2.900,00 8.700,00
75855 26/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 1,00 U 149.000,00 149.000,00
75847 26/02/2025 DIRECCION C.I.C LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 INTERRUPTOR TIMER HORARIO DIGITAL ELECTRICIDAD 1,00 U 28.800,00 28.800,00
75847 13/03/2025 DIRECCION C.I.C ROPELATO 30579843531 CABLE TPR DE 2 x 2.5 MM ELECTRICIDAD 100,00 U 1.649,90 164.990,00
75844 18/02/2025 DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 AUTOPARTES DANIEL 20186649789 ESCOBILLA LIMPIAPARABRISA juego de escobillas limpia parabrisas flex REPUESTOS 1,00 U 26.000,00 26.000,00
75844 18/02/2025 DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 AUTOPARTES DANIEL 20186649789 MANIJA ABRE PUERTA manija abre puerta lateral REPUESTOS 1,00 U 46.000,00 46.000,00
75843 21/03/2025 DIRECCION DE TURISMO POLIPACK 20229063260 BOLSA RESIDUO NEGRA Bolsas de residuos de 45x60x20u LIMPIEZA 70,00 U 580,00 40.600,00
75843 21/03/2025 DIRECCION DE TURISMO POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID Bolsas de consorcio de 80x110x10u LIMPIEZA 80,00 U 1.250,00 100.000,00
75843 21/03/2025 DIRECCION DE TURISMO POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO Bolsas de consorcio grandes de 100x130x10u LIMPIEZA 150,00 U 2.150,00 322.500,00
75842 13/02/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA CHAPAS OBRA ALBERDI FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 58.431,37 292.156,85
75840 17/02/2025 DPTO. CEMENTERIO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 FIJADOR DE PINTURA PINTURERIA 1,00 U 35.910,00 35.910,00
75840 17/02/2025 DPTO. CEMENTERIO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 8,00 U 4.330,00 34.640,00
75839 17/02/2025 DPTO. CEMENTERIO CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX BLANCO X 20 LT BLANQUEO NICHERAS CALLE ALBERDI PINTURERIA 5,00 U 28.600,00 143.000,00
75838 13/02/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 SOPORTE OBRA GALERIA ALBERDI FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 2.016,97 30.254,55
75836 06/02/2025 DIV. TALLERES PROMO VENT S.R.L. 30670746425 EMBRAGUE FR346-EMBRAGUE 1200 - 1500-CLIPPER 1600 (INTERIOR)RISCA 7MM ( SIN TUERCA ) REPUESTOS 1,00 U 8.000,00 8.000,00
75835 17/02/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 DIAFRAGMA DIAFRAGMA FRENO REPUESTOS 2,00 U 16.000,00 32.000,00
75835 17/02/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FLEXIBLE REPUESTOS 1,00 U 56.000,00 56.000,00
75831 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 LLAVE MESTRA C/RACORD BCE LLAVE MAESTRA OSN 3/4 ESPIGA - ESPIGA BRONCE LIV/ RACORD FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 68.508,94 411.053,64
75829 18/02/2025 DPTO. INTIMACIONES HUCK MARCOS EUGENIO 20339925063 CINTA FRENO Cinta de freno REPUESTOS 1,00 U 6.500,00 6.500,00
75829 18/02/2025 DPTO. INTIMACIONES HUCK MARCOS EUGENIO 20339925063 TRANSMISION Kit Transmisión REPUESTOS 1,00 U 27.000,00 27.000,00
75821 10/02/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION INTEGRAL CdelU 23298552809 MANO DE OBRA Reparacion de aire acondicionado. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 340.000,00 340.000,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE TARAGUI X 1 KILO COMESTIBLES 20,00 U 3.490,00 69.800,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUA MINERAL X500 S/GAS VILLA MANAOS COMESTIBLES 48,00 U 450,00 21.600,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUA MINERAL X 1/2 L CON GAS ECO DE LOS ANDES COMESTIBLES 72,00 U 1.190,00 85.680,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LAVANDINA X 2 LTS LIMPIEZA 2,00 LT 1.500,00 3.000,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 AZUCAR X KILO COMESTIBLES 8,00 U 999,00 7.992,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ AMBIENTE LISOFORM AEROSOL X 360 LIMPIEZA 6,00 U 2.870,00 17.220,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID HIGIENOL FRESH LIMPIEZA 4,00 U 1.450,00 5.800,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ROLLO PAPEL COCINA PRIMER PRECIO 3X50 LIMPIEZA 4,00 U 1.600,00 6.400,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DETERGENTE PRIMER PRECIO X 300 LIMPIEZA 4,00 LT 1.200,00 4.800,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CAFE FRASCO DOLCA X 170 COMESTIBLES 2,00 U 4.900,00 9.800,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PASTILLA PARA INODORO GLADE LAVANDA LIMPIEZA 3,00 U 1.549,00 4.647,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ILOLAY DESCREMADA X 800 COMESTIBLES 1,00 U 11.400,00 11.400,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 2,00 U 2.200,00 4.400,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 LIMPIADOR CIF CREMA X 750 LIMPIEZA 2,00 U 2.600,00 5.200,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID LA VIRGINIA SAQUITOS COMESTIBLES 4,00 U 875,00 3.500,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 DESODORANTE P/ PISO POETT PRIMAVERA X 4 LITROS LIMPIEZA 4,00 SE 8.500,00 34.000,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 2,00 U 1.600,00 3.200,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATOMIZADOR GLADE REPÙESTO LIMON X 360 LIMPIEZA 2,00 U 2.700,00 5.400,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 PILA AA DURACEL CHICA X 2 ELECTRICIDAD 2,00 U 2.300,00 4.600,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 SOPAPA LIMPIEZA 1,00 U 2.700,00 2.700,00
75819 12/02/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBO RAID MAX CUCARACHAS X 6 LIMPIEZA 5,00 U 9.800,00 49.000,00
75818 13/02/2025 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO PARA HIDROLAVADORA LIMPIEZA 20,00 LT 680,00 13.600,00
75811 05/02/2025 DIV. TALLERES BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 MANO DE OBRA DE REPARACION FABRICACION DE MANGUERA NUEVA 1" R2 DE 3MTS CON TERMINALES EN AMBOS EXTREMOS CURVO Y RECTO HG 15/16" PARA CAMION RECOLECT REPARACION VEHICULAR 1,00 U 165.557,90 165.557,90
75810 05/02/2025 DIV. TALLERES BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION DE CILINDRO LEVANTE CONTENEDOR (3/4) CAMBIO VASTAGO 32MM CAMBIO DE TAPA DE CILINDRO CAMBIO DE SELLOS PRUEBA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 293.524,50 293.524,50
75807 13/03/2025 DIRECCION DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER tóner alternativo TN 1060 p/impresora Brother DCP 1617 nw INFORMATICA 1,00 U 5.200,00 5.200,00
75800 29/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 MANO DE OBRA DE REPARACION Con insumos necesarios REPARACION VEHICULAR 1,00 U 203.915,00 203.915,00
75799 29/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 MANO DE OBRA DE REPARACION Con insumos necesarios. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 135.062,00 135.062,00
75795 23/04/2025 SECC. RIEGO RADIO MECANO 30714169706 CARTUCHO NEGRO HP 662XL NEGRO ALTERNATIVO INFORMATICA 3,00 U 30.420,00 91.260,00
75791 10/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 DISCO DIAMANTADO DISCO DE CORTE HUMEDO PARA CONCRETO 14" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 79.960,00 159.920,00
75785 28/01/2025 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G PAMPA - 21103120231 LIBRERIA 77,00 U 5.800,00 446.600,00
75785 28/01/2025 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA PAPIROS 20318915750 BOLÍGRAFO BOL UNIBALL-SIGNO 100 UM CAJA X12 - NEGRA - 21103120320 LIBRERIA 1,00 U 17.904,00 17.904,00
75783 18/02/2025 DIV. TALLERES URUMOTOR 20236964788 CABLE CABLE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 MT 9.000,00 9.000,00
75783 18/02/2025 DIV. TALLERES URUMOTOR 20236964788 ACEITE LUBRICANTES 1,00 U 4.200,00 4.200,00
75783 18/02/2025 DIV. TALLERES URUMOTOR 20236964788 BUJIA REPUESTOS 1,00 U 6.000,00 6.000,00
75777 10/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS GAL - TECH 20206815508 TONER HP ALTERNATIVO 105A INFORMATICA 1,00 U 12.400,00 12.400,00
75777 26/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS MICROSISTEMAS 20242212445 TONER XEROX B210 ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 29.000,00 29.000,00
75774 05/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 ARO DE GOMA P/APOYAR INODORO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.799,11 7.196,44
75774 05/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 LLAVE DE PASO METALICA LLAVE MAESTRA OSN 1/2 LIV/ P/RACORD POLIET / BRONCE FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 38.836,16 155.344,64
75774 05/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 FERULA BRONCE FERULA OSN 3/4 COLA RACORD BCE FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 27.313,34 191.193,38
75774 05/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 VÁLVULA ESFÉRICA METALICA PREMIUM DE 3/4 FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 8.615,52 25.846,56
75774 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 SELLADOR HIDRO. 3 X 125 CC. FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.638,74 4.638,74
75774 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CINTA DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4 X 40 MT FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.640,80 3.640,80
75774 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 VALVULA ESFERA BRONCE 13mm 1/2""" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 3.735,77 14.943,08
75774 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 UNION DOBLE FUSION HH 20MM (F/F) FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 1.753,45 7.013,80
75774 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CUPLA FUSION HH 25 MM (F/F) FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 414,09 2.070,45
75774 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CAÑO FUSION - CAÑO AGUA CAL. MULTICAPA 3.2 25 MM X 4 MT FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 7.838,20 7.838,20
75774 06/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CUPLA FUSION C/INS. M. 25 X 3/4" (F/R) FERRETERIA/CORRALON 14,00 U 3.255,98 45.583,72
75773 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FERROLATINA 23149365249 PLASTILLERA 1.50MTS X 100MTS FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 158.023,90 316.047,80
75771 22/01/2025 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 REPARACION IMPRESORA SERVICIO TÉCNICO MULTIFUNCIÓN OKIDATA 4172, ..REPARACIÓN, REPUESTOS Y MANO DE OBRA INFORMATICA 1,00 SE 230.000,00 230.000,00
75769 05/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS GUILLERMO FRACCHIA S.R.L. 30702871588 VALVULA DE RETENCIÓN VERTICAL DE BRONCE FUNDIDO DE Ø 1 ½" REPUESTOS 1,00 U 222.292,12 222.292,12
75768 12/02/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA Ch. Sinus prep negra nro 25 x mt FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 17.902,22 35.804,44
75768 17/02/2025 DPTO. CEMENTERIO GRANTON PEDRO 23387708189 DISCO DE CORTE Disco abrasivo kek 180 x 1.8 mm FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2.150,00 21.500,00
75768 17/02/2025 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 ELECTRODO PUNTA AZUL Electrodos 69013A azul 2.50mm x kg FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 10.083,49 50.417,45
75768 17/02/2025 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO ÁNGULO Hierro ángulo 1/8 x 1/2 x barra 6M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 7.721,21 15.442,42
75766 11/02/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL Chapa Sinus - galv. nro25 - 5.50 mts Para Galeria Alberdi - Expediente 1127796 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 63.741,96 382.451,76
75765 05/02/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 SOPORTE SOPORTE CARDAN CON GOMA 45MM COMPLETO REPUESTOS 1,00 U 92.000,00 92.000,00
75763 11/02/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 BOLSON ARENA Bolsón de Arena Para Galería Alberdi - Piso y techado - Obra iniciada 5/11/24 - Expediente N°1127796 CANTERA 6,00 U 25.704,00 154.224,00
75762 27/01/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO FILTRO SECADO AIRE REPUESTOS 1,00 U 38.000,00 38.000,00
75758-1 30/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL POLIPACK 20229063260 PLATO octogonal grande BAZAR 40,00 U 550,00 22.000,00
75758-1 30/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL POLIPACK 20229063260 VASO PLASTICO DESCARTABLE MEDIANO de 500cc BAZAR 40,00 U 360,00 14.400,00
75758-1 30/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL POLIPACK 20229063260 CUCHILLO plástico x 50 unidades COTILLON 3,00 U 1.550,00 4.650,00
75758-1 30/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL POLIPACK 20229063260 CUCHARA PLASTICA sopera x 50 unidades COTILLON 2,00 U 2.250,00 4.500,00
75758-1 30/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL POLIPACK 20229063260 CUCHARA de plástico para postre x 50 unidades blanca BAZAR 1,00 U 960,00 960,00
75758-1 30/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL POLIPACK 20229063260 TENEDOR de plástico x 50 unidades BAZAR 1,00 U 1.150,00 1.150,00
75758-1 30/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL POLIPACK 20229063260 ESPUMADERA espatula metálica para helado BAZAR 1,00 U 2.825,00 2.825,00
75758-1 04/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 LATEX BLANCO X 20 LT para interior / exterior PINTURERIA 2,00 U 49.579,76 99.159,52
75758-1 04/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 PINCEL CERDA N?30 PINTURERIA 2,00 U 2.978,87 5.957,74
75758-1 04/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 IMPREGNANTE x 4lts. PINTURERIA 2,00 U 27.335,90 54.671,80
75758-1 04/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ROPELATO 30579843531 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" x rollo de 50mts. FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 32.027,80 32.027,80
75758-1 04/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCELETA Nº 40 PINTURERIA 2,00 U 4.294,78 8.589,56
75758-1 04/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL CORRALON LA CLARITA 20058222349 AGUARRAS x 0.9lts. PINTURERIA 2,00 U 2.582,69 5.165,38
75758-1 10/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED x 10W ELECTRICIDAD 10,00 U 807,97 8.079,70
75758-1 10/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BASTIDOR para caja 10 x 5 p/b ELECTRICIDAD 4,00 U 322,66 1.290,64
75758-1 10/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TAPA BASTIDOR 10 x 5 blanca ELECTRICIDAD 4,00 U 338,19 1.352,76
75758-1 10/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MÓDULO PUNTO EXTERIOR 220V 10A blanco c/ de plata ELECTRICIDAD 4,00 U 557,84 2.231,36
75758-1 10/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MODULO TOMA multin mas T 10A blanco ELECTRICIDAD 8,00 U 670,16 5.361,28
75758-1 10/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PLAFON de 25cm blanco ELECTRICIDAD 3,00 U 14.113,63 42.340,89
75758 29/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 236.800,00 236.800,00
75754 17/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 CAÑO PEBD Ø 13 MM K10 POR ROLLO DE 100 MTS. FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 65.422,60 65.422,60
75751 06/02/2025 DPTO. TESORERIA LIBRERIA PAPIROS 20318915750 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 70,00 U 5.800,00 406.000,00
75750 12/02/2025 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ELECTRONICA MEGATONE 30543659734 VENTILADOR DE PIE DE 32'' ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 206.999,00 413.998,00
75749 17/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CURVA SINT. DESARM.1"1/4/2 P/CAÑO DOBLE AISL. ELECTRICIDAD 2,00 U 1.075,93 2.151,86
75749 17/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO P/PILAR 1 1/2" DOBLE AISLACION X 3M ELECTRICIDAD 2,00 U 83.054,40 166.108,80
75749 17/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUERCA PVC 1"1/4 P/DOBLE AISL. ELECTRICIDAD 2,00 U 831,51 1.663,02
75749 17/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PILAR PREMOLDEADO TRIFASICO ELECTRICIDAD 1,00 U 164.932,05 164.932,05
75749 26/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO COLON 20274257653 CABLE UNIPOLAR 10mm2 ELECTRICIDAD 6,00 MT 2.614,89 15.689,34
75749 26/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO COLON 20274257653 UNIÓN 6,0 Cu ESTAÑADO ELECTRICIDAD 4,00 U 677,50 2.710,00
75749 26/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO COLON 20274257653 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4X63A 30MA ELECTRICIDAD 1,00 U 42.732,36 42.732,36
75749 26/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO COLON 20274257653 INTERRUPTOR DIN TM 4X40A ELECTRICIDAD 1,00 U 13.293,72 13.293,72
75748 17/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 LIMPIEZA 300,00 U 1.008,54 302.562,00
75747 04/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARRACA OESTE 30712215611 ACEITE 2T POR LITRO LUBRICANTES 4,00 U 10.000,00 40.000,00
75747 13/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 ACCESORIO BAÑO PALANCA DE METAL PARA DEPOSITO DE INODORO MODELO ANDINA FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 6.434,98 128.699,60
75747 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT S.A. 30711130205 CABLE ACELERADOR BOWDEN PARA MOTOGUADAÑA FS 220 STHIL REPUESTOS 2,00 U 39.200,60 78.401,20
75747 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT S.A. 30711130205 CABEZAL CORTE TRIMCUT 42-2 AUTOMATICO PARA MOTOGUADAÑA FS220 STHIL REPUESTOS 4,00 U 32.978,99 131.915,96
75747 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT S.A. 30711130205 ROLLO DE TANZA 3.0 MM REDONDA X KILOGRAMO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 16.322,36 65.289,44
75746 22/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA NUESTRA TIERRA 27222485199 OBSEQUIO Equipo de mate, bombilla, termo y porta termo grabados en láser con el logo de la Municipalidad. Se adjunta foto del mismo. CORTESIA Y HOMENAJE 3,00 U 48.100,00 144.300,00
75744 04/02/2025 DIRECCION DE TURISMO LA ESCOBA LOCA 20236963005 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID Monto presupuestado entregado es por BOLSÓN de 48 paq- 4x80m x12 LIMPIEZA 1,00 U 27.600,00 27.600,00
75744 04/02/2025 DIRECCION DE TURISMO LA ESCOBA LOCA 20236963005 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO secador de goma con cabo LIMPIEZA 30,00 U 2.600,00 78.000,00
75744 04/02/2025 DIRECCION DE TURISMO LA ESCOBA LOCA 20236963005 REJILLA rejillas de algodon LIMPIEZA 20,00 U 500,00 10.000,00
75744 17/02/2025 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO Desodorante de piso concentrado para 80 L LIMPIEZA 4,00 SE 12.099,00 48.396,00
75744 17/02/2025 DIRECCION DE TURISMO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO Trapo de piso LIMPIEZA 50,00 U 769,23 38.461,50
75739 05/02/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG PUNTA AZUL REPUESTOS 6,00 U 11.800,00 70.800,00
75739 05/02/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 ELECTRODO PUNTA AZUL 3,25 MM X KG PUNTA AZUL REPUESTOS 6,00 U 12.500,00 75.000,00
75739 05/02/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 ELECTRODO 3,25MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 SE 15.990,00 95.940,00
75739 05/02/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 DISCO DISCO DE CORTE 115 X1.6 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 1.250,00 25.000,00
75739 05/02/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 DISCO DE CORTE 180X1.6 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 1.800,00 36.000,00
75738 05/02/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 60,00 U 1.280,00 76.800,00
75738 05/02/2025 DIV. TALLERES FERROLATINA 23149365249 GUANTES GUANTES MECÁNICO POLIURETANO SEGURIDAD INDUSTRIAL 60,00 SE 4.560,00 273.600,00
75736 05/02/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 BOMBA AGUA REPUESTOS 1,00 U 293.000,00 293.000,00
75736 05/02/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 TERMOSTATO TEMPERATURA REPUESTOS 1,00 U 38.000,00 38.000,00
75735 05/02/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 CORREA CORREA 6 PK 1075 REPUESTOS 1,00 U 18.900,00 18.900,00
75735 05/02/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 TENSOR REPUESTOS 1,00 U 155.000,00 155.000,00
75733 16/01/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA SIGOT, MARIELA 27261731504 ALOJAMIENTO VISITA SRA. INTENDENTA DE PARANA 14-01-2025 ALOJAMIENTO 1,00 U 315.000,00 315.000,00
75732 11/02/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG Cemento bolsas x 50Kg. Para obra Alberdi FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 9.847,04 295.411,20
75729 20/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO X LT SUELTO LIMPIEZA 60,00 LT 680,00 40.800,00
75729 20/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO EN PAN LIMPIEZA 30,00 U 1.250,00 37.500,00
75729 20/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 SUAVIZANTE PARA ROPA X LT SUELTO LIMPIEZA 50,00 LT 663,81 33.190,50
75729 20/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO X LT SUELTO LIMPIEZA 60,00 SE 381,50 22.890,00
75729 20/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 MAQUINA DE AFEITAR 3 FILOS LIMPIEZA 30,00 U 1.400,00 42.000,00
75729 20/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE X LT SUELTO LIMPIEZA 30,00 LT 860,00 25.800,00
75729 20/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO X LT SUELTO LIMPIEZA 40,00 U 817,50 32.700,00
75729 20/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE 360ml EN AEROSOL LIMPIEZA 20,00 U 1.990,00 39.800,00
75729 20/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA 360ml EN AEROSOL LIMPIEZA 20,00 U 3.500,00 70.000,00
75729 20/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 PERFUMINA AL ALCOHOL CONCENTRADO X LT LIMPIEZA 15,00 LT 2.180,00 32.700,00
75729 28/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SIMIAND AILEN 27392623820 JABON EN POLVO 3KG BAJA ESPUMA LIMPIEZA 15,00 U 5.700,00 85.500,00
75727 29/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 MANO DE OBRA DE REPARACION Con insumos necesarios. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 408.223,00 408.223,00
75726 17/02/2025 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO GAL - TECH 20206815508 TONER Tóner HP 85U alternativo p/impresora HP LaserJet p 1606 dn INFORMATICA 1,00 U 8.400,00 8.400,00
75725 22/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MECÁNICA CALERO 20285336725 MANO DE OBRA DE REPARACION Control de bulbo temperatura, desarme revisión termostato, desarme, limpieza radiador, revision mangueras, desarme bomba de REPARACION VEHICULAR 1,00 U 460.000,00 460.000,00
75724 06/02/2025 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL ABH INFORMATICA 20265466215 TONER BROTHER PARA IMPRESORA BROTHER TN 1060 INFORMATICA 1,00 U 4.500,00 4.500,00
75724 06/02/2025 DPTO. CONTABLE - SEC. DE DESARROLLO SOCIAL ABH INFORMATICA 20265466215 UNIDAD DE IMAGEN DRUM BROTHER DR 1060 ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 10.500,00 10.500,00
75722 27/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL FEPASA 30516621385 POLLO ENTERO COMESTIBLES 60,00 KG 2.250,00 135.000,00
75722 17/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA COMESTIBLES 10,00 KG 980,00 9.800,00
75722 17/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA COMESTIBLES 5,00 KG 1.300,00 6.500,00
75722 17/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 5,00 KG 2.500,00 12.500,00
75722 17/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 11,00 KG 10.000,00 110.000,00
75722 17/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 5,00 KG 1.275,00 6.375,00
75722 17/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO X UNIDAD COMESTIBLES 5,00 U 700,00 3.500,00
75722 17/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHUGA COMESTIBLES 4,00 KG 3.000,00 12.000,00
75721 30/01/2025 DIV. TALLERES BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACIÓN DE BOMBA HIDRÁULICA PARA TOMA DE FUERZA DE CAMIÓN REPARACION VEHICULAR 1,00 U 336.400,00 336.400,00
75719 30/01/2025 DIV. TALLERES BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 MANO DE OBRA DE REPARACION FABRICACIÓN DE MANGUERA DE 1" R2 -DE 2,3 MTS CON CONECTORES EXTREMOS RECTO HG 1 3/16" REPARACION VEHICULAR 1,00 U 150.615,00 150.615,00
75717 27/01/2025 DPTO. CEMENTERIO GRANTON PEDRO 23387708189 PIEDRA Bolsón de PIEDRA para obra Alberdi CANTERA 5,00 SE 75.000,00 375.000,00
75710 28/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 JABON LIQUIDO PARA MANOS POR LITRO LIMPIEZA 30,00 U 1.000,00 30.000,00
75710 28/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 REJILLA TRAPO REJILLA AMERICANA LIMPIEZA 25,00 U 500,00 12.500,00
75710 28/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 TRAPO DE PISO REFORZADO RAYADO LIMPIEZA 15,00 U 1.300,00 19.500,00
75710 28/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID ROLLO POR 80 MTS LIMPIEZA 50,00 U 2.300,00 115.000,00
75710 28/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 CLORO LIMPIEZA 40,00 LT 650,00 26.000,00
75710 10/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID MEDIDAS 110 X 110 CM COLRO NEGRAS LIMPIEZA 50,00 U 2.779,84 138.992,00
75710 10/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA MEDIDAS 45 X 60 X 30 UNIDADES POR PAQUETE LIMPIEZA 3,00 U 1.089,00 3.267,00
75710 10/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON DE FIBRA CON CABO DE 60 CM LARGO LIMPIEZA 2,00 U 8.000,00 16.000,00
75710 10/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX GRANDE SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 1.850,00 12.950,00
75710 10/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX MEDIANO SEGURIDAD INDUSTRIAL 7,00 U 1.850,00 12.950,00
75710 10/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX MAKE 100 % LATEX CHICO SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 1.850,00 5.550,00
75710 10/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 7,00 U 2.000,00 14.000,00
75709 31/01/2025 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD DOMINGUEZ HNOS. 27236976004 AGUA MINERAL BIDÓN DE 20Ltrs. PARA DISPENSER FRIÓ-CALOR COMESTIBLES 5,00 U 8.000,00 40.000,00
75705 22/01/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA D-PRINT DIGITAL 20344649899 IMPRESIÓN IMPRENTA 5,00 SE 8.400,00 42.000,00
75700 16/01/2025 DIRECCION DE TURISMO ABH INFORMATICA 20265466215 CONTADORA DE BILLETES CON DETECTOR UV contadora de billete de carga superior, visor led y deteccion de billetes falsos uv INFORMATICA 1,00 U 110.000,00 110.000,00
75698 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 BUJE RULEMAN DE RUEDA - D.E 1-3/8" - D.I. 3/4" REPUESTOS 4,00 U 6.379,00 25.516,00
75698 29/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUBIERTA 16X6.00X6 NEUMATICOS 2,00 U 71.860,00 143.720,00
75693 11/02/2025 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 VOLTS X 160 AMPERES REPUESTOS 1,00 U 260.000,00 260.000,00
75691 20/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTA ESCOBILLA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 15.600,00 15.600,00
75691 20/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE REPUESTOS 1,00 U 695,51 695,51
75691 20/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BUJE 1039 REPUESTOS 1,00 U 504,05 504,05
75691 20/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 BOBINA ARRANQUE REPUESTOS 1,00 U 80.436,00 80.436,00
75691 20/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PLANETARIO PLANETARIO CON ENGRANAJE REPUESTOS 1,00 U 35.000,00 35.000,00
75684 20/01/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 MAZA MAZA RODAMIENTO DELANTERA REPUESTOS 2,00 U 165.000,00 330.000,00
75683 10/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 40,00 U 3.900,00 156.000,00
75682 20/01/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO REPUESTOS 2,00 U 195.300,00 390.600,00
75682 20/01/2025 DIV. TALLERES TODO RULEMANES 30708181613 RETEN REPUESTOS 2,00 U 3.800,00 7.600,00
75680 17/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE URUMOTOR 20236964788 SERVIS P/ MOTO AJUSTE DE CADENA, CAMBIO DE ACEITE, REPOSICIÓN DE MANIJA DE FRENO DAÑADA- INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA REPARACION VEHICULAR 1,00 U 25.000,00 25.000,00
75679 30/01/2025 DIV. ADMINISTRACION E IMPRESION DE CARNETS ABH INFORMATICA 20265466215 DISCO RIGIDO SATA DISCO SSD 120GB INFORMATICA 1,00 U 21.000,00 21.000,00
75678 29/01/2025 DPTO. TESORERIA ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP 12A 2 Toners para impresoras HP Laser Pro M12w. INFORMATICA 2,00 U 7.000,00 14.000,00
75677 16/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE EUCALPTO NATURAL DE 1.20 MTS CARPINTERIA 60,00 U 3.000,00 180.000,00
75677 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 PITON CERRADO N° 12 CON TOPE REPUESTOS 26,00 U 1.060,00 27.560,00
75677 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 PRENSA CABLE 1/2 " RHJ 1/2 ELECTRICIDAD 26,00 U 2.520,00 65.520,00
75677 24/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE EMPORIO FERRETERO 20058243990 MOSQUETON DE SEGURIDAD 150 MM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 5.840,00 35.040,00
75677 17/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT S.A. 30711130205 CABO MULPPP TRZ 10 MM XM 436 X METRO FERRETERIA/CORRALON 70,00 U 446,87 31.280,90
75677 17/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT S.A. 30711130205 TIRAFONDO CABO HEXAGONAL CIN 5/16 X 3 1/2 FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 220,91 22.091,00
75676 18/02/2025 CONTADOR MUNICIPAL LIBRERIA SIGMA 27310707282 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G RESMA DE PAPEL A4 X 75 GMS LIBRERIA 10,00 U 5.783,50 57.835,00
75672 20/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES AQUALIFE 20266669799 AGUA OZONIZADA X 20 LTS C/3 DISPENSER FRIO/CALOR BONIFICADO COMESTIBLES 155,00 U 3.000,00 465.000,00
75666 23/01/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 CUADRO CORTESIA Y HOMENAJE 5,00 U 67.000,00 335.000,00
75663 16/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 DEPOSITO MINIDEPOSITO DE COLGAR 8.3 LITROS FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 18.800,00 75.200,00
75663 16/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 MOCHILA DESCARGA P/INODORO CON BOTOS SUPERIOR - 12 LITROS FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 30.076,64 150.383,20
75659 06/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FERROLATINA 23149365249 ELECTRODO 3.25MM POR KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 10.825,57 54.127,85
75658 17/01/2025 DIRECCION DE TURISMO FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 BOYA Boya plastica con rosca 3/4 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.126,30 5.631,50
75658 17/01/2025 DIRECCION DE TURISMO FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 FLEXIBLE flexible plastico regulable 1/2 x 40 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 2.499,90 24.999,00
75658 17/01/2025 DIRECCION DE TURISMO FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 SELLADOR sellador hidro 5sh3 x 125cc FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 5.204,92 20.819,68
75658 17/01/2025 DIRECCION DE TURISMO FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 CINTA TEFLON 3/4"" X 10m ALTA DENSIDAD" cinta de teflon alta densidad 3/4 x40mts FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 5.600,00 56.000,00
75658 17/01/2025 DIRECCION DE TURISMO FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 CONEXION conexion de pvc fuelle p/mochila cirino FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.321,10 13.211,00
75658 17/01/2025 DIRECCION DE TURISMO FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 CANILLA ESFERICA METAL 1/2" canilla esférica 1/2 uso de riego FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 4.683,40 46.834,00
75658 17/01/2025 DIRECCION DE TURISMO FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 POXILINA poxilina 10 min 70g FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 4.227,40 12.682,20
75658 17/01/2025 DIRECCION DE TURISMO FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 PEGAMENTO poxi-mix interior o exterior 1,25 kg FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.201,40 4.201,40
75658 17/01/2025 DIRECCION DE TURISMO FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 ESPIGA espiga rosca macho ref.n.permanente 1/2 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 157,58 1.575,80
75658 17/01/2025 DIRECCION DE TURISMO FERRETERIA LOS DOS HERMANOS 30714809918 TANQUE tanque tricapa dual plus 1000 lts FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 185.536,20 185.536,20
75658 28/01/2025 DIRECCION DE TURISMO BARRACA OESTE 30712215611 MANIJA Manija para mochila andina ferrum bca FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.500,00 15.000,00
75656 27/01/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 VISCOSO REPUESTOS 1,00 U 336.000,00 336.000,00
75654 20/01/2025 DIV. TALLERES BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACIÓN DE CILINDRO DE CAMIÓN DIAM 4" X 1MTS FABRICACIÓN DE TAPA DE VÁSTAGO DE FUNDICIÓN GRIS COLOCACIÓN DE SELLO DE P REPARACION VEHICULAR 1,00 U 421.435,00 421.435,00
75652 11/02/2025 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 1,00 U 103.000,00 103.000,00
75651 20/01/2025 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 180 AMP REPUESTOS 1,00 U 275.000,00 275.000,00
75648 27/01/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 BOMBA AGUA REPUESTOS 1,00 U 296.000,00 296.000,00
75648 27/01/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 TUBO TUBO UNIÓN BOMBA DE AGUA REPUESTOS 1,00 SE 16.000,00 16.000,00
75648 27/01/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 PEGAMENTO ALTA TEMP FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 11.000,00 11.000,00
75647 13/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA Vulcanizado cubierta camión GOMERIA 1,00 SE 87.800,00 87.800,00
75643 19/02/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 CONTACTOR 3 X 380 X 63 A NOMINAL C/BOBIN 65A / BOBINA 220V- MARCAS RECONOCIDAS ELECTRICIDAD 3,00 U 73.933,97 221.801,91
75635 26/02/2025 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 CABLE CABLE SATA DE DATOS C TRABA 1MT INFORMATICA 6,00 SE 4.200,00 25.200,00
75635 26/02/2025 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 ALCOHOL ISOPROPILICO ALCOHOL ISOPROPILICO DE LIMPIEZA 440CC INFORMATICA 1,00 LT 11.200,00 11.200,00
75635 26/02/2025 DPTO. INFORMATICA GAL - TECH 20206815508 LIMPIACONTACTOS EN AEROSOL DELTA CONTACMATIC BIO 440CC INFORMATICA 1,00 U 9.900,00 9.900,00
75628 10/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL FILET (CUADRADA, CUADRIL, PECETO) COMESTIBLES 10,00 KG 14.000,00 140.000,00
75628 10/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 10,00 KG 7.900,00 79.000,00
75628 10/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 10,00 KG 9.000,00 90.000,00
75628 10/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PICADA DE PECHUGA COMESTIBLES 6,00 KG 8.200,00 49.200,00
75628 21/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 10,00 KG 10.500,00 105.000,00
75627 30/01/2025 DIRECCION O.M.I.C GAL - TECH 20206815508 TONER BROTHER INFORMATICA 1,00 U 11.900,00 11.900,00
75625 13/02/2025 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE x 196 grs crema INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 5.000,00 25.000,00
75625 13/02/2025 DPTO. CEMENTERIO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 x 90 LIMPIEZA 12,00 U 1.100,00 13.200,00
75625 14/02/2025 DPTO. CEMENTERIO SIMIAND AILEN 27392623820 REPELENTE EN AEROSOL x 177 ml INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 6.200,00 62.000,00
75625 14/02/2025 DPTO. CEMENTERIO SIMIAND AILEN 27392623820 CAJA DE ESPIRALES X 12 U LIMPIEZA 5,00 U 2.000,00 10.000,00
75622 23/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 EXTRACCION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 413.000,00 413.000,00
75620 30/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12V X 75A REPUESTOS 1,00 U 123.000,00 123.000,00
75619 10/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MAGRI REPUESTOS 20084203115 MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra con repuestos. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 207.783,30 207.783,30
75612 04/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ITTERMANN SEGURIDAD INDUSTRIAL 27127811968 GUANTES PVC ROJOS ENTELADOS X 40 CM SEGURIDAD INDUSTRIAL 50,00 U 6.700,00 335.000,00
75604 16/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ROPELATO 30579843531 BLOQUE Bloque liso 12.8 x19x19 FERRETERIA/CORRALON 200,00 U 664,89 132.978,00
75604 21/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 10.048,00 40.192,00
75603 10/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS MAGRI REPUESTOS 20084203115 LLAVE CONTACTO Y ARRANQUE UNIVERSAL REPUESTOS 1,00 U 186.701,45 186.701,45
75590 09/01/2025 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 UNIDAD DE IMAGEN INFORMATICA 2,00 U 104.300,00 208.600,00
75590 09/01/2025 DPTO. TESORERIA GAL - TECH 20206815508 TONER OKI B431 Alternativo INFORMATICA 2,00 U 24.900,00 49.800,00
75586 23/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 POLLO COMESTIBLES 20,00 KG 3.000,00 60.000,00
75586 23/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 10,00 KG 9.500,00 95.000,00
75586 23/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 POLLO COMESTIBLES 9,00 KG 7.600,00 68.400,00
75571-3 20/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 FLEXIBLE FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 5.589,66 16.768,98
75571-3 20/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CORRALON LA CLARITA 20058222349 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 9.392,49 37.569,96
75571-2 15/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SIMIAND AILEN 27392623820 BOLSA RESIDUO NEGRA LIMPIEZA 15,00 U 750,00 11.250,00
75571-1 15/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE REPUESTOS 5,00 U 9.853,19 49.265,95
75571-1 15/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ACCESORIO PVC FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 1.281,98 19.229,70
75571-1 15/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 TIRAFONDO FERRETERIA/CORRALON 60,00 U 135,52 8.131,20
75571 10/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO LIMPIEZA 56,00 U 2.779,84 155.671,04
75571 10/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO LIMPIEZA 240,00 U 600,00 144.000,00
75570 15/01/2025 DIRECCION DE DEPORTES GAL - TECH 20206815508 REMANUFACTURA TONER INFORMATICA 1,00 U 11.600,00 11.600,00
75565-1 13/02/2025 DIV. ARBOLADO PEDRO MADERAS 27165906379 MADERA ALFADÍAS 2 X 1 X 4MTS CARPINTERIA 136,00 U 2.100,00 285.600,00
75563-1 22/01/2025 DPTO. LEGISLACION ABH INFORMATICA 20265466215 PC COMBO DE ACTUALIZACION INFORMATICA 1,00 U 308.015,00 308.015,00
75563-1 22/01/2025 DPTO. LEGISLACION ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR INFORMATICA 1,00 U 130.000,00 130.000,00
75560 09/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 49.868,96 398.951,68
75559-1 10/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 30,00 KG 1.800,00 54.000,00
75559-1 10/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 20,00 KG 800,00 16.000,00
75559-1 10/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 20,00 KG 1.250,00 25.000,00
75559-1 10/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 20,00 KG 699,00 13.980,00
75558-1 27/01/2025 DIV. ARBOLADO BARRACA OESTE 30712215611 ESPADA PARA MOTOSIERRA FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 39.500,00 118.500,00
75557-1 18/03/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VENTILADOR ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 43.422,35 43.422,35
75553-1 20/01/2025 DIRECCION DE TURISMO EMPORIO FERRETERO 20058243990 CARRETEL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 37.124,00 37.124,00
75549-1 22/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOYA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 89.000,00 89.000,00
75545-2 10/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 40,00 KG 999,00 39.960,00
75545-2 10/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 10,00 KG 1.275,00 12.750,00
75545-2 10/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 10,00 KG 699,00 6.990,00
75545-2 10/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO COMESTIBLES 10,00 U 679,00 6.790,00
75545-2 10/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 20,00 KG 1.500,00 30.000,00
75545-2 10/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHUGA COMESTIBLES 4,00 KG 2.000,00 8.000,00
75545-1 29/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL FEPASA 30516621385 POLLO COMESTIBLES 60,00 KG 1.900,45 114.027,00
75545-1 29/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL FEPASA 30516621385 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 11,00 KG 5.791,86 63.710,46
75545 05/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS COMESTIBLES 5,00 DOC 2.400,00 12.000,00
75544 09/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 49.868,96 398.951,68
75543 09/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 ELECTRODO FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 6.545,03 32.725,15
75542-1 17/01/2025 DPTO. INFORMATICA ABH INFORMATICA 20265466215 FUENTE DE ALIMENTACION INFORMATICA 1,00 U 23.500,00 23.500,00
75538 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID LIMPIEZA 300,00 U 1.008,54 302.562,00
75536-1 20/01/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT S.A. 30711130205 ENGRANAJE REPUESTOS 4,00 U 25.411,72 101.646,88
75536-1 20/01/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT S.A. 30711130205 TAPA ARRANQUE REPUESTOS 4,00 U 15.315,60 61.262,40
75536-1 20/01/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT S.A. 30711130205 CABEZAL CON TANZA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 14.738,53 29.477,06
75536-1 20/01/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BOURLOT S.A. 30711130205 ACEITE 2T LUBRICANTES 3,00 U 3.981,62 11.944,86
75533-1 20/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 GRASA LUBRICANTE LUBRICANTES 20,00 U 7.200,00 144.000,00
75531 15/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 ARRANQUE REPUESTOS 20,00 U 16.000,00 320.000,00
75524-1 14/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESMA LIBRERIA 50,00 U 6.450,00 322.500,00
75520 09/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 MALLA SIMA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 33.871,12 338.711,20
75519-1 20/01/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 KETAMINA INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 24.900,00 149.400,00
75519-1 20/01/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 DIAZEPAN INSUMOS VETERINARIOS 12,00 U 6.400,00 76.800,00
75519-1 20/01/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 PENICILINA INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 29.400,00 58.800,00
75519-1 20/01/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 DEXAMETASONA INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 12.500,00 25.000,00
75519-1 20/01/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 XYLACINA INSUMOS VETERINARIOS 4,00 U 13.000,00 52.000,00
75519-1 20/01/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 CURABICHERA INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 7.000,00 14.000,00
75519-1 20/01/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 TANZA FERRETERIA/CORRALON 4,00 MT 5.500,00 22.000,00
75518-1 16/01/2025 DIR. DE SEGURIDAD RADIO MECANO 30714169706 BATERIA BATERIA 9V INFORMATICA 10,00 U 6.487,20 64.872,00
75516-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 20,00 SE 3.106,50 62.130,00
75516 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 JABON LIQUIDO LIMPIEZA 20,00 U 800,00 16.000,00
75516 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 CLORO LIMPIEZA 40,00 LT 650,00 26.000,00
75516 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO LIMPIEZA 15,00 U 1.800,00 27.000,00
75516 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 CABO DE MADERA LIMPIEZA 20,00 U 800,00 16.000,00
75516 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 ESCOBILLON LIMPIEZA 10,00 U 2.300,00 23.000,00
75514 09/01/2025 DPTO. A.P.S. ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO INFORMATICA 10,00 U 14.500,00 145.000,00
75514 09/01/2025 DPTO. A.P.S. ABH INFORMATICA 20265466215 CARTUCHO TINTA COLOR HP INFORMATICA 10,00 U 20.500,00 205.000,00
75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA ELECTRICIDAD 2,00 U 872,07 1.744,14
75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA ELECTRICIDAD 2,00 U 299,50 599,00
75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 PORTALAMPARA ELECTRICIDAD 4,00 U 2.138,94 8.555,76
75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 TERMINAL BATERIA REPUESTOS 2,00 U 5.685,22 11.370,44
75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LLAVE ELECTRICIDAD 1,00 U 5.455,99 5.455,99
75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 REGULADOR FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 10.576,66 10.576,66
75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA H4 PT 45 REPUESTOS 2,00 U 4.791,96 9.583,92
75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA 12 V 1P 21W REPUESTOS 4,00 U 519,12 2.076,48
75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 LAMPARA ELECTRICIDAD 4,00 U 524,12 2.096,48
75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CINTA AISLADORA ELECTRICIDAD 1,00 U 3.310,56 3.310,56
75513 15/01/2025 DIV. TALLERES MAGRI REPUESTOS 20084203115 CINTA LIBRERIA 1,00 U 5.517,60 5.517,60
75511-1 14/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAN DE MIGA COMESTIBLES 12,00 U 2.500,00 30.000,00
75511-1 14/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MOSTAZA COMESTIBLES 4,00 U 2.000,00 8.000,00
75511-1 14/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HELADO COMESTIBLES 3,00 SE 15.500,00 46.500,00
75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PALETA COMESTIBLES 3,50 KG 7.500,00 26.250,00
75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 QUESO MÁQUINA COMESTIBLES 3,50 KG 8.300,00 29.050,00
75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 CREMA DE LECHE SUELTA COMESTIBLES 3,00 KG 3.950,00 11.850,00
75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN DULCE COMESTIBLES 6,00 U 1.800,00 10.800,00
75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 BUDIN C/ FRUTA COMESTIBLES 10,00 U 750,00 7.500,00
75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 BUDIN S/ FRUTA COMESTIBLES 10,00 U 750,00 7.500,00
75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 TURRON MANI/FRUTA COMESTIBLES 10,00 U 1.500,00 15.000,00
75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 SIDRA COMESTIBLES 10,00 U 2.650,00 26.500,00
75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 10,00 U 1.100,00 11.000,00
75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN DULCE COMESTIBLES 6,00 U 3.150,00 18.900,00
75511 10/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 SIDRA COMESTIBLES 5,00 U 2.250,00 11.250,00
75510 10/01/2025 CONTADOR MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 DISCO RIGIDO INFORMATICA 1,00 U 30.850,00 30.850,00
75510 10/01/2025 CONTADOR MUNICIPAL GAL - TECH 20206815508 MEMORIA INFORMATICA 1,00 U 15.200,00 15.200,00
75509-2 24/01/2025 DPTO. NOTIFICACIONES GAL - TECH 20206815508 TONER INFORMATICA 1,00 U 12.200,00 12.200,00
75504 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE EUCALPTO CARPINTERIA 148,00 U 3.000,00 444.000,00
75503-1 31/01/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION LA ESCOBA LOCA 20236963005 LAVANDINA LIMPIEZA 5,00 LT 400,00 2.000,00
75499 15/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS RADIO LUX S.A. 30551590301 CANOPIA ELECTRICIDAD 19,00 U 22.993,99 436.885,81
75496 20/01/2025 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 FILTRO TRAMPA AGUA REPUESTOS 1,00 U 36.000,00 36.000,00
75493 22/04/2025 DPTO. CONTADURIA GAL - TECH 20206815508 SERVICIO TECNICO INFORMATICA 1,00 SE 186.000,00 186.000,00
75492-1 25/02/2025 DPTO. INTIMACIONES HUCK MARCOS EUGENIO 20339925063 ACEITE X 1L LUBRICANTES 8,00 U 6.500,00 52.000,00
75488-1 10/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR ELECTRICIDAD 50,00 MT 2.066,16 103.308,00
75488-1 10/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FICHA ELECTRICIDAD 1,00 U 778,04 778,04
75488-1 10/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED ELECTRICIDAD 10,00 U 29.055,50 290.555,00
75488-1 10/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TOMA ELECTRICIDAD 1,00 U 858,23 858,23
75487-1 09/01/2025 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS ABH INFORMATICA 20265466215 DISCO RIGIDO SATA INFORMATICA 1,00 U 25.000,00 25.000,00
75486 09/01/2025 DIRECCION DE TURISMO ENSUEÑO 27112881307 BARRAL FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 7.666,66 45.999,96
75485 09/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA METALURGICA 1,00 SE 438.000,00 438.000,00
75483 09/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 MANO DE OBRA METALURGICA 1,00 SE 300.000,00 300.000,00
75482-1 14/01/2025 DIV. TRANSITO RADIO MECANO 30714169706 TONER INFORMATICA 2,00 U 11.628,00 23.256,00
75478-1 20/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBA 20082975390 CINTA ADHESIVA HOSPITALARIA INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 6.500,00 65.000,00
75478-1 20/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBA 20082975390 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 3.900,00 58.500,00
75478-1 20/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBA 20082975390 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 8.000,00 24.000,00
75478 23/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 PERVINOX INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 5.428,00 54.280,00
75478 23/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 GASA INSUMOS HOSPITALARIOS 25,00 SE 3.709,42 92.735,50
75478 23/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 PLATSUL - A CREMA INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 8.528,59 17.057,18
75478 23/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE FARMACIA ALBERDI 20216965230 CREMA INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 7.294,87 36.474,35
75477-1 21/01/2025 DIV. AREAS VERDES EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABEZAL REPUESTOS 5,00 U 43.400,00 217.000,00
75476-1 21/02/2025 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LISTON DE LUZ ELECTRICIDAD 10,00 U 7.648,91 76.489,10
75476-1 21/02/2025 DIRECCION C.I.C ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TUBO LED ELECTRICIDAD 10,00 U 2.022,04 20.220,40
75473-1 31/01/2025 DIR. DE SEGURIDAD GB PRODUCCIONES GRAFICAS 27364463060 IMPRESIÓN IMPRENTA 90,00 SE 4.933,00 443.970,00
75470-1 29/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ALUPLAST S.R.L. 30582136056 CERRADURA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 59.566,50 119.133,00
75470 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 GRIFERÍA FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 67.874,33 271.497,32
75468 09/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 PRENSADA REPUESTOS 1,00 U 126.386,30 126.386,30
75467-1 14/01/2025 DPTO. CEMENTERIO ROPELATO 30579843531 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 1/2" FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 32.027,80 32.027,80
75466-1 05/02/2025 DIRECCION C.I.C BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 2,00 U 50.000,00 100.000,00
75462-1 18/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 LIJA P/ MADERA PINTURERIA 10,00 U 914,85 9.148,50
75462-1 18/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 LIJA PINTURERIA 10,00 U 914,85 9.148,50
75462-1 18/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 LIJA AL AGUA PINTURERIA 5,00 U 1.401,39 7.006,95
75462-1 18/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 IMPREGNANTE PINTURERIA 1,00 U 182.115,54 182.115,54
75462-1 18/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 AGUARRAS PINTURERIA 2,00 U 13.230,57 26.461,14
75462-1 18/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 THINNER PINTURERIA 1,00 U 21.318,44 21.318,44
75462-1 18/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINCEL PINTURERIA 6,00 U 1.798,85 10.793,10
75462-1 18/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 ESMALTE SINTÉTICO PINTURERIA 2,00 U 36.503,63 73.007,26
75462-1 18/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 RODILLO PINTURERIA 4,00 U 870,45 3.481,80
75462-1 18/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 TORNILLO AUTOPERFORANTE FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 128,81 2.576,20
75459-1 09/01/2025 DIRECCION DE TURISMO SIMIAND AILEN 27392623820 REPELENTE INSUMOS HOSPITALARIOS 90,00 U 4.900,00 441.000,00
75455-2 13/01/2025 JARDIN PASTORCITO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CERRADURA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 12.440,31 12.440,31
75455-1 14/01/2025 JARDIN PASTORCITO ROPELATO 30579843531 MANIJA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.894,52 2.894,52
75453-1 09/01/2025 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD LD SONIDO 20357145784 SERVICIO ALQUILER DE PANTALLA P3- TRUSS, RAPTOR 30 X 30, TECNICO PARA OPERAR ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 260.000,00 260.000,00
75451 10/01/2025 JUZGADO DE FALTAS N2 SAHRA 27301639371 CAMISA DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 3,00 U 42.500,00 127.500,00
75451 10/01/2025 JUZGADO DE FALTAS N2 SAHRA 27301639371 PANTALON DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 3,00 U 52.500,00 157.500,00
75446-1 12/02/2025 DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 AQUALIFE 20266669799 AGUA OZONIZADA X 20 LTS COMESTIBLES 60,00 U 3.000,00 180.000,00
75443-1 09/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 ROLLO DE TANZA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14.793,41 14.793,41
75438 18/06/2025 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT S.A. 30711130205 GUANTE DESCARNE SEGURIDAD INDUSTRIAL 40,00 U 5.061,42 202.456,80
75438 18/06/2025 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT S.A. 30711130205 GUANTES PVC SEGURIDAD INDUSTRIAL 80,00 U 1.858,21 148.656,80
75437-2 20/01/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS PINTURERIA ADRIAN 20170755589 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. PINTURERIA 2,00 U 38.000,00 76.000,00
75437-1 14/01/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ESMALTE SINTÉTICO CELESTE X 4L PINTURERIA 2,00 U 24.912,00 49.824,00
75437-1 14/01/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ESMALTE SINTETICO BERMELLON X 4L PINTURERIA 2,00 U 32.744,00 65.488,00
75436-1 14/01/2025 DPTO. CEMENTERIO GRANTON PEDRO 23387708189 PIEDRA BOLSON CANTERA 5,00 SE 75.000,00 375.000,00
75430 10/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 215.711,00 215.711,00
75422-1 20/01/2025 DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 MAR-GUS 30715696866 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 362.550,00 362.550,00
75420-1 15/01/2025 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD ABH INFORMATICA 20265466215 TINTA INFORMATICA 3,00 SE 3.800,00 11.400,00
75417 15/01/2025 JUZGADO DE FALTAS N1 SAHRA 27301639371 CAMISA DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 1,00 U 43.500,00 43.500,00
75417 15/01/2025 JUZGADO DE FALTAS N1 SAHRA 27301639371 PANTALON DE VESTIR DAMA INDUMENTARIA 1,00 U 52.500,00 52.500,00
75409-1 12/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA COMESTIBLES 10,00 KG 14.000,00 140.000,00
75409-1 12/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GARRAPIÑADA PULPA DE CERDO COMESTIBLES 9,50 U 8.500,00 80.750,00
75407 09/01/2025 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 BROCHE IMPRENTA 700,00 U 520,00 364.000,00
75404-1 09/01/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS GAL - TECH 20206815508 TONER ALTERNATIVO TN 1060 INFORMATICA 2,00 U 7.500,00 15.000,00
75387-1 14/01/2025 DPTO. CEMENTERIO CORRALON LA CLARITA 20058222349 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 28,00 U 9.545,60 267.276,80
75386-2 25/02/2025 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP 12A INFORMATICA 1,00 U 8.000,00 8.000,00
75386-2 25/02/2025 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD ABH INFORMATICA 20265466215 TONER HP 85A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 7.800,00 7.800,00
75386-2 25/02/2025 SECRETARIA DEL CUERPO - HCD ABH INFORMATICA 20265466215 TONER INFORMATICA 1,00 U 17.900,00 17.900,00
75385 09/01/2025 DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD DROGUERIA RIO URUGUAY 20277955653 PRESERVATIVO INSUMOS HOSPITALARIOS 500,00 SE 425,00 212.500,00
75384-1 29/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 3 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 6,00 U 4.500,00 27.000,00
75384-1 29/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 10 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 20.000,00 60.000,00
75381-1 25/02/2025 DIV. ARBOLADO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROLONGADOR ELECTRICIDAD 2,00 U 16.679,52 33.359,04
75381-1 25/02/2025 DIV. ARBOLADO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO ELECTRICIDAD 2,00 U 5.017,56 10.035,12
75381-1 25/02/2025 DIV. ARBOLADO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MANGUERA LED ELECTRICIDAD 90,00 SE 2.528,32 227.548,80
75381-1 25/02/2025 DIV. ARBOLADO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ELECTRICIDAD 1,00 U 3.503,80 3.503,80
75381-1 25/02/2025 DIV. ARBOLADO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CORTINA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 26.287,01 52.574,02
75381-1 25/02/2025 DIV. ARBOLADO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CORTINA 231010455 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 21.351,47 21.351,47
75378-1 09/01/2025 DPTO. TASAS MUNICIPALES GRAFICA RODE 23305499749 SELLO AUTOMATICO IMPRENTA 1,00 U 10.900,00 10.900,00
75376 15/01/2025 DPTO. DE ASISTENCIA DIRECTA Y SERVICIOS SOCIALES GAL - TECH 20206815508 FILM P/ FUSOR INFORMATICA 1,00 U 23.990,00 23.990,00
75370-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANO DE OBRA REVISION ANUAL DE MATAFUEGOS - ISLA DEL PUERTO SERVICIOS VARIOS 3,00 SE 15.000,00 45.000,00
75355 10/01/2025 DIV. TALLERES AUTOPARTES DANIEL 20186649789 RETEN REPUESTOS 2,00 U 5.500,00 11.000,00
75354-1 20/01/2025 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADO RT 23115420089 FACTURAS COMESTIBLES 120,00 U 541,67 65.000,40
75333-1 05/02/2025 DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS PROA 23081045569 TONER INFORMATICA 2,00 U 6.900,00 13.800,00
75332-1 20/01/2025 DIRECCION O.M.I.C MARASSI ALEJANDRO GASTON 20292811110 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MANTENIMIENTOS VARIOS 1,00 SE 227.500,00 227.500,00
75325-1 21/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES COSSANI SONIDO 20254163237 SONIDO ORGANIZACION DE EVENTOS 1,00 SE 350.000,00 350.000,00
75323-2 23/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 SERVICIO SERVICIOS VARIOS 1,00 SE 72.600,00 72.600,00
75320-1 14/01/2025 DIVISION MESA DE ENTRADAS GAL - TECH 20206815508 TONER HP 49A INFORMATICA 2,00 U 22.500,00 45.000,00
75315 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 ESCOBA LIMPIEZA 45,00 U 3.500,00 157.500,00
75315 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 45,00 U 2.600,00 117.000,00
75313 10/01/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 EUTANASICO EQUINO INSUMOS VETERINARIOS 6,00 U 42.500,00 255.000,00
75282-1 22/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOURLOT S.A. 30711130205 CILINDRO P/ MOTOGUADAÑA REPUESTOS 1,00 U 68.103,46 68.103,46
75282-1 22/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOURLOT S.A. 30711130205 TANZA FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 15.968,53 47.905,59
75282-1 22/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOURLOT S.A. 30711130205 BUJIA FERRETERIA/CORRALON 7,00 U 6.650,00 46.550,00
75282-1 22/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOURLOT S.A. 30711130205 FILTRO AIRE REPUESTOS 10,00 U 3.383,91 33.839,10
75282 09/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 LATEX PINTURERIA 1,00 U 34.039,53 34.039,53
75282 09/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 VELO GEOTEXTIL FERRETERIA/CORRALON 1,00 MT 1.763,68 1.763,68
75282 09/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 RODILLO PINTURERIA 1,00 U 5.262,70 5.262,70
75282 09/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA COLORSHOP 20235834317 MEMBRANA LIQUIDA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 48.001,36 48.001,36
75274-1 09/01/2025 SECRETARIA DE HACIENDA ROPELATO 30579843531 MOCHILA DESCARGA P/INODORO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 72.893,74 72.893,74
75272-1 17/03/2025 DIV. TALLERES EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 VALVULA REPUESTOS 1,00 U 108.743,00 108.743,00
75269-1 20/01/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ROPELATO 30579843531 HIERRO NERVADO FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 8.960,49 268.814,70
75262-1 22/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT S.A. 30711130205 MOTOGUADAÑA HERRAMIENTAS 2,00 U 132.581,55 265.163,10
75258 15/01/2025 DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" SUPERMERCADO RT 23115420089 POLLO ENTERO COMESTIBLES 10,00 KG 3.500,00 35.000,00
75258 15/01/2025 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER SUPERMERCADO RT 23115420089 PULPA ESPECIAL PICADA COMESTIBLES 4,00 KG 8.900,00 35.600,00
75258 15/01/2025 DIV. HOGAR NUEVO AMANECER SUPERMERCADO RT 23115420089 CEBOLLA COMESTIBLES 4,00 KG 790,00 3.160,00
75255-1 23/01/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 GABINETE P/ MEDIDOR ELECTRICIDAD 1,00 U 176.000,00 176.000,00
75237 10/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO MANTENIMIENTOS VARIOS 6,00 U 9.000,00 54.000,00
75230-1 15/01/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE RADIO MECANO 30714169706 MEMORIA RAM DDR INFORMATICA 2,00 U 12.420,00 24.840,00
75229-1 09/01/2025 DIRECCION DE TURISMO FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 IMPRESIÓN PLANOS DE LACIUDAD IMPRENTA 1.500,00 SE 220,00 330.000,00
75221 15/01/2025 DPTO. POLICIA MUNICIPAL RADIO MECANO 30714169706 TONER HP CE749A ALTERNATIVO INFORMATICA 1,00 U 11.340,00 11.340,00
75210-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SIMIAND AILEN 27392623820 TRAPO DE PISO LIMPIEZA 25,00 U 1.250,00 31.250,00
75210 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 REJILLA LIMPIEZA 25,00 U 500,00 12.500,00
75210 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 BALDE DE 9 LITROS LIMPIEZA 5,00 U 2.400,00 12.000,00
75210 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LA ESCOBA LOCA 20236963005 GUANTE DE GOMA LIMPIEZA 1,00 U 5.500,00 5.500,00
75199-1 23/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT S.A. 30711130205 CABEZAL CORTE REPUESTOS 10,00 U 14.716,42 147.164,20
75198-1 12/02/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PLAFON ELECTRICIDAD 6,00 U 12.453,48 74.720,88
75196-1 05/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 30 KG GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 35.000,00 105.000,00
75196-1 05/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL BOUVET HNOS S.R.L. 30670790122 CARGA GARRAFA 45 KG. GAS ENVASADO/NATURAL 3,00 U 50.000,00 150.000,00
75188-1 20/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT S.A. 30711130205 ACEITE 2T LUBRICANTES 20,00 U 3.981,62 79.632,40
75187-1 20/01/2025 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT S.A. 30711130205 ACEITE 2T LUBRICANTES 15,00 U 16.451,52 246.772,80
75187-1 20/01/2025 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT S.A. 30711130205 TANZA FERRETERIA/CORRALON 8,00 MT 15.599,32 124.794,56
75185 06/08/2025 DIRECCION DE TURISMO LA FORESTAL 23354452049 TABLA DE MADERA 1 PAQUETE DE 42 TABLAS DE 3/4 X 6 X 1 CARPINTERIA 1,00 U 157.300,00 157.300,00
75177-2 14/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA BARRACA OESTE 30712215611 CASCO SEGURIDAD INDUSTRIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 11.000,00 143.000,00
75177-1 20/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA FERROLATINA 23149365249 CHALECO REFLECTIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 3.816,51 49.614,63
75176-1 23/01/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA COMESTIBLES 50,00 KG 1.200,00 60.000,00
75176-1 23/01/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 20,00 KG 1.500,00 30.000,00
75176 20/01/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADO RT 23115420089 CEBOLLA COMESTIBLES 20,00 KG 990,00 19.800,00
75176 20/01/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADO RT 23115420089 NARANJA COMESTIBLES 40,00 KG 1.290,00 51.600,00
75158 20/01/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA BOURLOT S.A. 30711130205 MOTOGUADAÑA HERRAMIENTAS 2,00 U 132.581,55 265.163,10
75154 09/01/2025 DIV. TALLERES TORNERIA FEDERICO 20180719580 MANO DE OBRA DE REPARACION REPARACION VEHICULAR 1,00 U 350.000,00 350.000,00
75144 09/01/2025 DIRECCION DE TURISMO GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 VENTILADOR DE PIE ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 107.799,00 215.598,00
75144 09/01/2025 DIRECCION DE TURISMO GALARZA HOGAR S.A. 30708233451 PAVA BAZAR 1,00 U 47.299,00 47.299,00
75142 15/01/2025 DIV. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 INODORO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 80.149,66 80.149,66
75142 15/01/2025 DIV. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 10.360,00 51.800,00
75142 15/01/2025 DIV. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 TORNILLO CON TARUGO P/ INODORO FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.660,86 8.304,30
75142 15/01/2025 DIV. MAYORDOMIA ROPELATO 30579843531 PASTINA FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 1.802,82 3.605,64
75138-1 20/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT S.A. 30711130205 CABEZAL CON TANZA FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 14.722,31 147.223,10
75135 15/01/2025 DPTO. CEMENTERIO MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MANTENIMIENTO MATAFUEGO MANTENIMIENTOS VARIOS 2,00 U 9.000,00 18.000,00
75124 10/01/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL ARGACHA, HIRINSON SUCESION 20058085562 VENENO PARA RATAS LIMPIEZA 10,00 U 27.998,01 279.980,10
75089-1 23/01/2025 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT S.A. 30711130205 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 35.599,32 35.599,32
75082-1 21/02/2025 DPTO. CEMENTERIO ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ELECTRICIDAD 1,00 U 192.406,60 192.406,60
75077-1 21/02/2025 DIV. AREAS VERDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 160.000,00 160.000,00
75073 15/01/2025 DPTO. CEMENTERIO PEDRO MADERAS 27165906379 COLA VINÍLICA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 6.390,00 6.390,00
75073 15/01/2025 DPTO. CEMENTERIO PEDRO MADERAS 27165906379 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 45,00 4.500,00
75073 15/01/2025 DPTO. CEMENTERIO PEDRO MADERAS 27165906379 TIRANTE EN MADERA SEMI DURA DE 2 x 6" x 4Mts. CARPINTERIA 1,00 U 11.900,00 11.900,00
75073 15/01/2025 DPTO. CEMENTERIO PEDRO MADERAS 27165906379 AGUARRAS PINTURERIA 1,00 U 4.340,00 4.340,00
75072 15/01/2025 JARDIN MI CASITA SUPERMERCADO RT 23115420089 CUCHILLO Paquete x 3 unidades BAZAR 2,00 U 69.000,00 138.000,00
75065-1 20/01/2025 SECRETARIA DE PRENSA - HCD BOURLOT S.A. 30711130205 CERRADURA COMPLETA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16.334,65 16.334,65
75048 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT S.A. 30711130205 ACEITE 2T LUBRICANTES 5,00 U 16.451,52 82.257,60
75048 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT S.A. 30711130205 TANZA FERRETERIA/CORRALON 5,00 MT 15.489,46 77.447,30
75048 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT S.A. 30711130205 CABEZAL CORTE REPUESTOS 5,00 U 33.801,18 169.005,90
75048 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT S.A. 30711130205 ANTEOJO DE SEGURIDAD SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 3.201,58 28.814,22
75048 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT S.A. 30711130205 ARNES SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 25.305,51 50.611,02
75048 18/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT S.A. 30711130205 PUNTA PHILLIPS Nº 2 FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 897,03 7.176,24
75041-1 20/01/2025 DIVISION RECOLECCION BOURLOT S.A. 30711130205 CHALECO REFLECTIVO SEGURIDAD INDUSTRIAL 20,00 U 7.744,83 154.896,60
75035-1 20/01/2025 DIRECCION DE TURISMO BOURLOT S.A. 30711130205 CANDADO STANDARD FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 25.759,60 103.038,40
74957-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS X 1L PINTURERIA 20,00 U 1.960,00 39.200,00
74957-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO X 20 LTS PINTURERIA 1,00 U 130.500,00 130.500,00
74930-1 22/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOURLOT S.A. 30711130205 ACEITE LUBRICANTES 5,00 U 16.451,52 82.257,60
74930-1 22/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOURLOT S.A. 30711130205 CABEZAL REPUESTOS 3,00 U 14.345,67 43.037,01
74885-1 23/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS BOURLOT S.A. 30711130205 MOTOGUADAÑA 52 CC - 2T - POTENCIA 1.85 KW HERRAMIENTAS 1,00 U 132.581,55 132.581,55
74866-1 22/01/2025 DPTO. CEMENTERIO BOURLOT S.A. 30711130205 CINTA ANTIDESLIZANTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 SE 38.741,05 38.741,05
74860-1 21/01/2025 DIV. AREAS VERDES BOURLOT S.A. 30711130205 TANZA 3MM FERRETERIA/CORRALON 10,00 MT 15.599,32 155.993,20
74860-1 21/01/2025 DIV. AREAS VERDES BOURLOT S.A. 30711130205 ACEITE LUBRICANTES 10,00 U 16.110,64 161.106,40
74797-1 21/02/2025 DIV. AREAS VERDES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 110 AMP REPUESTOS 1,00 U 170.000,00 170.000,00
74791-1 10/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 VINILO VINILO CARTEL - PARAISO NATURAL IMPRENTA 1,00 U 153.492,00 153.492,00
74645 15/01/2025 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TARUGO N? 8 FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 38,00 1.520,00
74645 15/01/2025 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 35,00 1.400,00
74645 15/01/2025 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 PILA ELECTRICIDAD 12,00 U 1.100,00 13.200,00
74610-1 23/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT S.A. 30711130205 GRAMPA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 32.660,69 32.660,69
74610-1 23/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT S.A. 30711130205 DISCO DE CORTE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 650,05 3.250,25
74610-1 23/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BOURLOT S.A. 30711130205 TORNILLO AUTOPERFORANTE FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 25,01 7.503,00
74585-1 14/02/2025 DIRECCION C.I.C PROA 23081045569 TONER OKI B431 Alternativo INFORMATICA 1,00 U 29.900,00 29.900,00
74495 15/01/2025 DIVISION RECOLECCION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 THINNER PINTURERIA 1,00 U 4.120,00 4.120,00
74495 15/01/2025 DIVISION RECOLECCION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ESMALTE SINTÉTICO PINTURERIA 1,00 U 10.900,00 10.900,00
74495 15/01/2025 DIVISION RECOLECCION CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA EN AEROSOL PINTURERIA 2,00 U 28.400,00 56.800,00
74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL CARTEL IMPRESO - HORARIO GUARDAVIDAS IMPRENTA 2,00 U 8.540,00 17.080,00
74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 VINILO VINILO - HORADIO GUARDAVIDAS IMPRENTA 1,00 U 8.700,00 8.700,00
74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL CARTEL IMPRESO - PROHIBO BAÑARSE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 34.650,00 34.650,00
74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 IMPRESIÓN IMPRESION - PLAYA HABILITADA IMPRENTA 3,00 SE 12.600,00 37.800,00
74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL CARTEL IMPRESO IMPRENTA 1,00 U 8.755,00 8.755,00
74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 VINILO VINILO IMPRESO - EN LA PLAYA NO DEJES TUS HUELLAS IMPRENTA 1,00 U 8.755,00 8.755,00
74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL CARTEL - PROHIBIDO PERROS SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 17.150,00 17.150,00
74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 IMPRESIÓN IMPRESION VINILO IMPRENTA 1,00 SE 17.300,00 17.300,00
74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL CARTEL IMPRESO IMPRENTA 1,00 U 17.300,00 17.300,00
74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 VINILO CARTEL - PROHIBIDO CORTAR PLANTAS IMPRENTA 2,00 U 4.665,00 9.330,00
74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 IMPRESIÓN IMPRESION - SOLO PERSONAL AUTORIZADO IMPRENTA 2,00 SE 3.994,00 7.988,00
74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL CARTEL - PROHIBIDO PESCAR SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 4.515,00 4.515,00
74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL cartel - PROHIBIDO INGRESAR CON PERRO IMPRENTA 1,00 U 17.150,00 17.150,00
74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 VINILO VINILO - PLAYA ACCESIBLE IMPRENTA 1,00 U 17.293,00 17.293,00
74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 IMPRESIÓN IMPRESION IMPRENTA 1,00 SE 22.963,00 22.963,00
74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL CARTEL - RESERVA NATURAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 25.620,00 51.240,00
74409-1 09/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL CARTEL - CHAUCHERO IMPRENTA 3,00 U 35.000,00 105.000,00
74166-1 06/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SERVI-MAQ 20285339430 MANO DE OBRA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 85.000,00 85.000,00
73746 15/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 6,00 KG 7.900,00 47.400,00
73746 15/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR COMESTIBLES 10,00 U 1.390,00 13.900,00
73746 15/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 ALMIDON DE MAIZ COMESTIBLES 4,00 U 2.999,00 11.996,00
73746 15/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 20,00 U 990,00 19.800,00
73746 15/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADO RT 23115420089 POSTRE DIET X COMESTIBLES 20,00 U 990,00 19.800,00
73724 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 LEVADURA COMESTIBLES 1,00 U 4.900,00 4.900,00
73143-1 07/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 120,00 KG 1.600,00 192.000,00
72666 14/08/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS LA FORESTAL 23354452049 MADERA VARILLA PARA BANCO DE PLAZA 1 x 2 x 2 MTS SALIGNA CARPINTERIA 42,00 U 1.100,00 46.200,00
295-22-4 18/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA SIDESYS S.R.L. 30707204652 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION MES DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 INFORMATICA 11,00 SE 266.181,85 2.928.000,35
295-22-4 30/07/2025 SECRETARIA DE HACIENDA SIDESYS S.R.L. 30707204652 SOFTWARE PROVISION E IMPLEMENTACION MES DE JULIO 2024 A JUNIO 2025 INFORMATICA 1,00 SE 266.181,85 266.181,85
263-24-1 25/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 MANO DE OBRA REHABILITACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PERFORACION PROFUNDA YA EXISTENTE SERVICIO OBRA PUBLICA 6.150.000,00 SE 1,00 6.150.000,00
262-24-1 12/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS CANTERA 850,00 M3 4.490,00 3.816.500,00
262-24-1 10/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA CANTERA 1.177,00 M3 4.490,00 5.284.730,00
262-24-1 14/05/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS CANTERA 1.231,00 M3 4.490,00 5.527.190,00
262-24-1 02/06/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS CANTERA 1.242,00 M3 4.490,00 5.576.580,00
261-24-1 20/02/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 11.732.560,00 SE 1,00 11.732.560,00
260-24-1 12/02/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm AYAN ELECTRICIDAD 1.000,00 MT 1.299,00 1.299.000,00
260-24-1 12/02/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE Preensamblado tipo Acometida de 2x16mm sección de Al. c.y.a. ELECTRICIDAD 350,00 U 2.281,00 798.350,00
260-24-1 12/02/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD 14/AC DE BAJADA LINEA 10/95 L.C.T. ELECTRICIDAD 180,00 U 3.012,00 542.160,00
260-24-1 12/02/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD 14 PF DE BAJADA LINEA 25/95 C/PORTA FUSIBLE L.C.T. ELECTRICIDAD 180,00 U 4.779,00 860.220,00
260-24-1 12/02/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C L.C.T. ELECTRICIDAD 180,00 U 2.009,00 361.620,00
260-24-1 12/02/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOSET 6A L.C.T ELECTRICIDAD 180,00 U 1.661,00 298.980,00
260-24-1 12/02/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA Normalizada de 1mt x 5/8" c/cable soldado unipolar x 6mm Cu. GEN ROD ELECTRICIDAD 180,00 U 16.478,77 2.966.178,60
260-24-1 12/02/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Bipolar de 2x25A - de marcas reconocidas, Aclarar Marca: SICA ELECTRICIDAD 7,00 U 5.558,00 38.906,00
260-24-1 12/02/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL Bipolar de 2x25A /30mA -de marcas reconocidas, Aclarar Marca: SICA ELECTRICIDAD 7,00 U 21.221,00 148.547,00
260-24-1 12/02/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA EXTERIOR SINTÉTICA P/TM 4 Polos IP65 C/PUERTA CONEXTUBE ELECTRICIDAD 7,00 U 10.382,00 72.674,00
260-24-1 12/02/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE DE 30 X 0.80 CM ELECTRICIDAD 2,00 U 5.177,00 10.354,00
260-24-1 12/02/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL TIPO FG2000 10A MARCA ITALAVIA ELECTRICIDAD 36,00 U 12.367,00 445.212,00
259-24-1 17/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SISTEMAS URBANOS S.A. 30710848331 CONTENEDOR DE RESIDUOS MODELO CITIBAC DE 1100 LTS DE CAPACIDAD, COLOR VERDE, CON 4 RUEDAS ( 2 DE ELLAS CON FRENO ) SIN TAPA. FABRICADOS EN POLIETIL MAQUINARIA 20,00 U 443.050,00 8.861.000,00
258-24-1 10/02/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 13.890.000,00 SE 1,00 13.890.000,00
257-24-1 07/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MAR-GUS 30715696866 MANO DE OBRA DE REPARACION S/ORDEN 98045 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 4.989.552,00 4.989.552,00
256-24-1 04/02/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MARTIN MATIAS SEBASTIAN 20259020728 MANO DE OBRA EQUIPAMIENTOS EFLUENTES - 50% ANTICIPO METALURGICA 3.776.737,50 SE 1,00 3.776.737,50
256-24-1 26/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MARTIN MATIAS SEBASTIAN 20259020728 MANO DE OBRA EQUIPAMIENTOS EFLUENTES METALURGICA 3.776.737,50 SE 1,00 3.776.737,50
253-24-3 19/06/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA TRABAJOS PRELIMINARES EXCAVADORA MECÁNICA CAMA DE ARENA COLOCACIÓN DE CAÑOS TAPADO Y COMPACTACIÓN CÁMARA DE HORMIGÓN ARMANDO RED COL SERVICIO OBRA PUBLICA 1.997.506,51 SE 1,00 1.997.506,51
253-24-2 20/02/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 10.440.810,68 SE 1,00 10.440.810,68
253-24-2 11/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA SALDO ORDEN N° 98104 SERVICIO OBRA PUBLICA 951.387,83 SE 1,00 951.387,83
252-24-1 07/05/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H 21 CON ACELERANTE DE FRAGUE S/C 24 HS. CANTERA 39,35 M3 138.286,94 5.441.591,09
252-24-1 11/06/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H 21 CON ACELERANTE DE FRAGUE S/C 24 HS. CANTERA 80,65 M3 138.286,94 11.152.841,71
251-24-1 23/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 3.000,00 U 2.899,00 8.697.000,00
251-24-1 23/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 HARINA COMESTIBLES 3.500,00 U 469,00 1.641.500,00
251-24-1 23/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 3.500,00 U 714,00 2.499.000,00
250-24-2 06/05/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION CAMION SEMIRREMOLQUE CON VUELCO LATERAL POR 2 MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLES ALQUILER MAQUINAS VIALES 14.990.000,00 SE 1,00 14.990.000,00
249-24-3 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA COMESTIBLES 100,00 KG 850,00 85.000,00
249-24-3 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA COMESTIBLES 50,00 KG 1.450,00 72.500,00
249-24-3 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA COMESTIBLES 50,00 KG 790,00 39.500,00
249-24-3 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MORRON VERDE COMESTIBLES 20,00 KG 3.900,00 78.000,00
249-24-3 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS COMESTIBLES 204,00 DOC 2.290,00 467.160,00
249-24-2 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 POLLO COMESTIBLES 60,00 KG 2.995,00 179.700,00
249-24-2 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 POLLO COMESTIBLES 120,00 KG 2.995,00 359.400,00
249-24-2 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 POLLO COMESTIBLES 60,00 KG 2.995,00 179.700,00
249-24-2 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 POLLO COMESTIBLES 60,00 KG 2.995,00 179.700,00
249-24-2 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 POLLO COMESTIBLES 60,00 KG 2.995,00 179.700,00
249-24-2 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 POLLO COMESTIBLES 60,00 KG 2.995,00 179.700,00
249-24-2 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 POLLO COMESTIBLES 40,00 KG 2.995,00 119.800,00
249-24-2 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 POLLO COMESTIBLES 40,00 KG 2.995,00 119.800,00
249-24-2 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 POLLO COMESTIBLES 40,00 KG 2.995,00 119.800,00
249-24-2 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 LENTEJAS COMESTIBLES 400,00 U 375,00 150.000,00
249-24-2 06/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 POLLO COMESTIBLES 60,00 KG 2.995,00 179.700,00
249-24-2 06/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 POLLO COMESTIBLES 60,00 KG 2.995,00 179.700,00
249-24-2 06/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 POLLO COMESTIBLES 60,00 KG 2.995,00 179.700,00
249-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 HARINA COMESTIBLES 660,00 U 558,18 368.398,80
249-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 996,00 U 579,30 576.982,80
249-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 996,00 U 579,30 576.982,80
249-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 800,00 U 516,64 413.312,00
249-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 GARBANZO COMESTIBLES 400,00 SE 516,95 206.780,00
249-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 800,00 U 998,00 798.400,00
249-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 GRASA VACUNA X 1 KG COMESTIBLES 490,00 U 2.225,40 1.090.446,00
249-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 PIMENTON COMESTIBLES 20,00 KG 5.898,50 117.970,00
249-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 PROVENZAL COMESTIBLES 20,00 KG 6.923,05 138.461,00
249-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 CACAO DULCE COMESTIBLES 600,00 U 572,30 343.380,00
249-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 500,00 U 3.528,00 1.764.000,00
249-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 AZUCAR COMESTIBLES 500,00 U 678,00 339.000,00
249-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 LEVADURA COMESTIBLES 420,00 U 397,50 166.950,00
249-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 SAL FINA X 500 GR COMESTIBLES 300,00 U 360,00 108.000,00
249-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 MAYONESA COMESTIBLES 372,00 U 1.150,00 427.800,00
248-24-1 17/02/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION PALA CARGADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 6.459.025,44 SE 1,00 6.459.025,44
248-24-1 18/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 LOCACION PALA CARGADORA ALQUILER MAQUINAS VIALES 6.459.025,43 SE 1,00 6.459.025,43
247-24-2 05/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 ARVEJA LATA COMESTIBLES 3.500,00 U 355,00 1.242.500,00
247-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 3.500,00 U 521,81 1.826.335,00
247-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 3.500,00 U 521,81 1.826.335,00
246-24-1 12/02/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO ELECTRICIDAD 50,00 U 2.966,00 148.300,00
246-24-1 12/02/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD 14 PF ELECTRICIDAD 50,00 U 4.705,00 235.250,00
246-24-1 12/02/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 200,00 MT 1.386,00 277.200,00
246-24-1 12/02/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOSET 6A ELECTRICIDAD 50,00 U 1.613,00 80.650,00
245-24-3 21/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 981,00 U 990,00 971.190,00
245-24-3 21/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 135,00 U 990,00 133.650,00
245-24-3 21/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 2.384,00 U 990,00 2.360.160,00
245-24-1 23/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 3.500,00 U 490,00 1.715.000,00
245-24-1 23/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 AZUCAR COMESTIBLES 3.500,00 U 650,00 2.275.000,00
244-24-1 22/01/2025 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESMA PAPEL A4 COLOR AMARILLO 210 X 297mm 75 GR. RESMA DE 500 HOJAS CHAMEX LIBRERIA 550,00 U 12.450,84 6.847.962,00
244-24-1 22/01/2025 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESMA PAPEL A4 COLOR ROSADO 210 X 297mm 75 GR. RESMA DE 500 HOJAS CHAMEX LIBRERIA 5,00 U 12.450,84 62.254,20
244-24-1 22/01/2025 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESMA PAPEL A4 COLOR 210 X 297mm 75 GR RESMA DE 500 HOJAS COLOR VERDE CHAMEX LIBRERIA 10,00 U 12.450,84 124.508,40
244-24-1 22/01/2025 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESMA PAPEL A4 COLOR AZUL 210 X 297mm 75Gr. RESMA DE 500 HOJAS CHAMEX LIBRERIA 465,00 U 12.450,84 5.789.640,60
243-24-1 06/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 PAN DULCE COMESTIBLES 3.500,00 U 1.300,00 4.550.000,00
243-24-1 06/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COMERCIAL LOS CEIBOS S.R.L. 30715395823 BUDIN C/ FRUTA COMESTIBLES 3.500,00 U 690,00 2.415.000,00
242-24 16/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 MANO DE OBRA + PROVISION MATERIALES - SEGÚN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADJUNTA SERVICIO OBRA PUBLICA 5.924.673,99 SE 1,00 5.924.673,99
240-24-1 11/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 MANO DE OBRA CONST. CABEZAL, TABIQUE Y PLATEA REEMPLAZO ORDEN C. 98106 SERVICIO OBRA PUBLICA 12.119.818,58 SE 1,00 12.119.818,58
238-24-1 07/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TRANSPORTE AD 20292810734 VOLQUETE 16 SERVICIOS EN DICIEMBRE - 20 SERVICIO ENERO- 16 SERVICIO FEBRERO - 16 SERVICIO MARZO ALQUILER MAQUINAS VIALES 64,00 SE 42.900,00 2.745.600,00
238-24-1 07/02/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TRANSPORTE AD 20292810734 VOLQUETE 16 SERVICIOS EN DICIEMBRE - 20 SERVICIO ENERO- 16 SERVICIO FEBRERO - 16 SERVICIO MARZO ALQUILER MAQUINAS VIALES 80,00 SE 42.900,00 3.432.000,00
238-24-1 21/04/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TRANSPORTE AD 20292810734 VOLQUETE 16 SERVICIOS EN DICIEMBRE - 20 SERVICIO ENERO- 16 SERVICIO FEBRERO - 16 SERVICIO MARZO ALQUILER MAQUINAS VIALES 64,00 SE 42.900,00 2.745.600,00
238-24-1 21/04/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TRANSPORTE AD 20292810734 VOLQUETE 16 SERVICIOS EN DICIEMBRE - 20 SERVICIO ENERO- 16 SERVICIO FEBRERO - 16 SERVICIO MARZO ALQUILER MAQUINAS VIALES 64,00 SE 42.900,00 2.745.600,00
236-24-2 10/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION S/ORDEN 97429 ALQUILER MAQUINAS VIALES 5.550.000,00 SE 1,00 5.550.000,00
236-24-2 07/02/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION S/ORDEN 97429 ALQUILER MAQUINAS VIALES 5.550.000,00 SE 1,00 5.550.000,00
236-24-2 17/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION S/ORDEN 97429 ALQUILER MAQUINAS VIALES 5.550.000,00 SE 1,00 5.550.000,00
235-24-3 07/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA SUCIA A RETIRAR CANTERA 30,00 M3 15.999,99 479.999,70
235-24-2 14/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPA Y MARCO FD P/ BR C/BISAGRA FAC 660 mm EN CALZADA ESPECIFICAR MARCA OFRECIDA REDISAN FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 267.633,00 802.899,00
235-24-2 17/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO PVC P/ CLOACA DE 160mm X 6m X 3.2 C/ J.E. NORMAS IRAM ESPECIFICAR MARCA OFRECIDA TIGRE FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 49.868,95 598.427,40
235-24-1 24/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SERVITUBOS S.R.L. 30713219203 TUBO FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 150.968,50 1.509.685,00
235-24-1 24/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SERVITUBOS S.R.L. 30713219203 CURVA FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 103.912,50 207.825,00
235-24-1 24/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SERVITUBOS S.R.L. 30713219203 ACCESORIO PVC CURVA 90º FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 20.395,00 20.395,00
235-24-1 24/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SERVITUBOS S.R.L. 30713219203 CURVA PVC PARA CLOACA DE ? 160mm X 3,2 A FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 16.290,00 16.290,00
234-24-1 10/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION S/ORDEN 97433 ALQUILER MAQUINAS VIALES 13.790.000,00 SE 1,00 13.790.000,00
233-24-1 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PACCOT JUAN MANUEL 20293987832 RIPIO CANTERA 684,00 M3 12.100,00 8.276.400,00
233-24-1 10/02/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PACCOT JUAN MANUEL 20293987832 RIPIO CANTERA 594,00 M3 12.100,00 7.187.400,00
233-24-1 30/05/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PACCOT JUAN MANUEL 20293987832 RIPIO CANTERA 222,00 M3 12.100,00 2.686.200,00
232-24-1 16/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 TELA POLAR LISO X METRO RETACERIA 2.400,00 SE 6.300,00 15.120.000,00
231-24-1 10/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 LOCACION S/ORDEN 97258 ALQUILER MAQUINAS VIALES 9.500.000,00 SE 1,00 9.500.000,00
230-24-1 28/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CANTERA 65,00 M3 158.000,00 10.270.000,00
227-24-2 21/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 MANO DE OBRA COLOCACION CAÑOS TRABAJO PRELIMINARES EXCAVACION MECANICA CAMA DE ARENA COLOCACION DE CAÑOS TAPADOS Y COMPACTACION CABEZALES DE HORMIGON SERVICIO OBRA PUBLICA 15.795.864,39 SE 1,00 15.795.864,39
226-24-1 28/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CANTERA 56,50 M3 158.000,00 8.927.000,00
224-24-2 20/02/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOLIS JONATAN JORGE 20289593897 MANO DE OBRA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE REJAS METÁLICAS PARA DESAGÜES PLUVIALES - CON PROVISIÓN DE MATERIALES METALURGICA 3.150.000,00 SE 1,00 3.150.000,00
224-24-2 16/05/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOLIS JONATAN JORGE 20289593897 MANO DE OBRA REPARACIÓN Y REPOSICIÓN DE REJAS METÁLICAS PARA DESAGÜES PLUVIALES - CON PROVISIÓN DE MATERIALES METALURGICA 3.150.000,00 SE 1,00 3.150.000,00
223-24-3 05/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BARRACA OESTE 30712215611 LAMPARA TIPO DICROICA 7W LED GU10 FRÍA/CÁLIDA 35º ELECTRICIDAD 48,00 U 1.430,00 68.640,00
223-24-2 29/04/2025 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO RADIO LUX S.A. 30551590301 LUMINARIA CASCADA 100 ELECTRICIDAD 20,00 U 132.947,13 2.658.942,60
223-24-1 06/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA TIPO APLIQUE EXTERIOR ADRIEL 1XGU10 BL/NG CANDIL ELECTRICIDAD 48,00 U 15.934,00 764.832,00
223-24-1 06/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN DE EMBUTIR ALUMINIO AR111 NEGRO 180º P/PISO EXTERIOR ELECTRICIDAD 24,00 U 88.309,00 2.119.416,00
223-24-1 06/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTROLADOR RGB HASTA 10L BELTRAN ELECTRICIDAD 4,00 U 307.518,00 1.230.072,00
223-24-1 06/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TRANSFORMADOR CAPS 75 BA BELTRAN ELECTRICIDAD 4,00 U 382.335,00 1.529.340,00
223-24-1 06/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROYECTOR STAGE 100W RGB BAEL STAGE ELECTRICIDAD 16,00 U 478.514,00 7.656.224,00
222-24-1 03/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SITTNER FERNANDO JOAQUIN 20352688828 MANO DE OBRA SEGUN O.C: 97288. SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 6.950.000,00 6.950.000,00
219-24-1 30/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 HARINA COMESTIBLES 3.500,00 U 568,00 1.988.000,00
219-24-1 30/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 3.500,00 U 797,00 2.789.500,00
219-24-1 30/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 YERBA MATE COMESTIBLES 3.500,00 U 880,00 3.080.000,00
218-24-1 06/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 PIEDRA SEGUN O.C: 97431. CANTERA 240,00 SE 29.720,62 7.132.948,80
217-24-1 13/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS STRAND S.A. 30607073127 CANOPIA S/ORDEN 97269 ELECTRICIDAD 20,00 U 452.342,00 9.046.840,00
214-24-2 12/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS MABSER 20272003182 MANO DE OBRA TAREAS VARIAS DE INSTALACION ELECTRICA PLAZA RAMIREZ - AMPLIACION SERVICIO OBRA PUBLICA 3.937.153,50 SE 1,00 3.937.153,50
214-24-1 16/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS MABSER 20272003182 MANO DE OBRA TAREAS VARIAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PLAZA RAMIREZ - SEGÚN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADJUNTA SERVICIO OBRA PUBLICA 3.079.686,23 SE 1,00 3.079.686,23
214-24-1 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS MABSER 20272003182 MANO DE OBRA TAREAS VARIAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PLAZA RAMIREZ - SEGÚN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADJUNTA SERVICIO OBRA PUBLICA 5.494.181,66 SE 1,00 5.494.181,66
214-24-1 28/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS MABSER 20272003182 MANO DE OBRA TAREAS VARIAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PLAZA RAMIREZ - SEGÚN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ADJUNTA SERVICIO OBRA PUBLICA 2.084.778,95 SE 1,00 2.084.778,95
213-24-3 08/01/2025 DPTO. ELECTROTECNIA HIERRO ESTILO S.A. 30693495446 COLUMNA CON CABEZAL DOBLE CON FAROLA S/ORDEN 97977 ELECTRICIDAD 6,00 U 829.883,64 4.979.301,84
213-24-3 01/04/2025 DPTO. ELECTROTECNIA HIERRO ESTILO S.A. 30693495446 COLUMNA CON CABEZAL DOBLE CON FAROLA S/ORDEN 97977 ELECTRICIDAD 6,00 U 829.883,64 4.979.301,84
212-24-4 13/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RADIO LUX S.A. 30551590301 LUMINARIA TIPO PERITA ELECTRICIDAD 560,00 U 4.349,67 2.435.815,20
212-24-3 13/08/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE RADIO LUX S.A. 30551590301 ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN GUIRNALDA DE 10 METROS CON 12 PORTALÁMPARAS 220V Ó SIMILAR APTO PARA INTEMPERIE.- ELECTRICIDAD 56,00 U 75.425,77 4.223.843,12
211-24-2 10/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS INSECOL 20128859811 COLUMNA S/ORDEN 98082 ELECTRICIDAD 4,00 U 140.000,00 560.000,00
210-24-1 03/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS GRABADO EN PLACAS 20351168723 MANO DE OBRA SEGUN O.C: 97078 METALURGICA 8,00 SE 875.000,00 7.000.000,00
210-24-1 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS GRABADO EN PLACAS 20351168723 MANO DE OBRA SEGUN O.C: 97078 METALURGICA 8,00 SE 875.000,00 7.000.000,00
207-24-1 07/02/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CANTERA 20,00 M3 151.040,13 3.020.802,60
207-24-1 06/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CANTERA 28,35 M3 151.040,13 4.281.987,69
207-24-1 08/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CANTERA 19,00 M3 151.040,13 2.869.762,47
207-24-1 05/05/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CANTERA 25,65 M3 151.040,13 3.874.179,33
205-24-2 30/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 PROVENZAL COMESTIBLES 20,00 KG 5.933,00 118.660,00
205-24-2 30/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 PIMENTON COMESTIBLES 20,00 KG 5.439,00 108.780,00
205-24-2 30/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 LENTEJAS COMESTIBLES 400,00 U 739,00 295.600,00
205-24-2 30/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 ARVEJA LATA COMESTIBLES 400,00 U 369,00 147.600,00
205-24-1 30/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 800,00 U 1.050,00 840.000,00
205-24-1 30/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 50,00 KG 1.500,00 75.000,00
205-24-1 30/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 50,00 KG 2.200,00 110.000,00
205-24-1 30/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON VERDE COMESTIBLES 20,00 KG 4.200,00 84.000,00
205-24-1 30/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 204,00 DOC 2.200,00 448.800,00
204-24-1 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 ACEITE X 900CM3 S/ORDEN 97164 COMESTIBLES 3.500,00 U 1.395,00 4.882.500,00
203-24-5 07/02/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 2.875.000,00 SE 1,00 2.875.000,00
203-24-5 10/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 2.875.000,00 SE 1,00 2.875.000,00
203-24-5 10/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 2.875.000,00 SE 1,00 2.875.000,00
203-24-4 07/02/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 2.875.000,00 SE 1,00 2.875.000,00
203-24-4 10/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 2.875.000,00 SE 1,00 2.875.000,00
203-24-4 10/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION ALQUILER MAQUINAS VIALES 2.875.000,00 SE 1,00 2.875.000,00
203-23-1 17/07/2025 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO SOLIS JONATAN JORGE 20289593897 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES PARA ADQUISICION Y COLOCACION DE PIEZAS DE HERRERIA PARA CENTRO TECNOLOGICO LA NUBE METALURGICA 1.254.400,00 SE 1,00 1.254.400,00
200-23-2 27/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA ALQUILER IMPRENTA 18.000,00 SE 15,00 270.000,00
194-24-2 16/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION MINICARGADORA CON MARTILLO MAS CAMION VOLCADOR CON COMBUSTIBLE Y CHOFER POR 2 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 13.800.000,00 SE 1,00 13.800.000,00
191-24-3 16/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION DE CAMION CON ACOPLADO POR 2 MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 15.080.000,00 SE 1,00 15.080.000,00
190-23-1 10/01/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMISA GRAFA 70 COLOR AZULINO S/ORDEN 89047 SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 7.300,00 175.200,00
190-23-1 10/01/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 PANTALON GRAFA 70 COLOR AZULINO SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 7.300,00 175.200,00
190-23-1 10/01/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 CAMPERA INDUMENTARIA 24,00 U 15.980,00 383.520,00
190-23-1 10/01/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN DE CUERO NEGRO CON PUNTERA ACERO SEGURIDAD INDUSTRIAL 24,00 U 16.756,00 402.144,00
189-24-3 13/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION S/ORDEN 96729 ALQUILER MAQUINAS VIALES 6.250.000,00 SE 1,00 6.250.000,00
189-24-3 24/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION S/ORDEN 96729 ALQUILER MAQUINAS VIALES 6.250.000,00 SE 1,00 6.250.000,00
185-24-1 03/01/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. 30709766429 CABLE PREENSAMBLADO S/ORDEN 97111 ELECTRICIDAD 1.000,00 MT 1.890,00 1.890.000,00
184-24-1 16/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 BROZA PUESTA SOBRE CAMION EN CANTERA CANTERA 111,00 M3 4.452,00 494.172,00
184-24-1 06/02/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 BROZA PUESTA SOBRE CAMION EN CANTERA CANTERA 250,00 M3 4.452,00 1.113.000,00
184-24-1 19/02/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 BROZA PUESTA SOBRE CAMION EN CANTERA CANTERA 185,00 M3 4.452,00 823.620,00
184-24-1 27/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 BROZA PUESTA SOBRE CAMION EN CANTERA CANTERA 120,00 M3 4.452,00 534.240,00
184-24-1 21/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 BROZA PUESTA SOBRE CAMION EN CANTERA CANTERA 443,00 M3 4.452,00 1.972.236,00
181-24-1 31/01/2025 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL IMPRENTA 2.694.000,00 U 1,00 2.694.000,00
181-24-1 10/03/2025 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO D-PRINT DIGITAL 20344649899 CARTEL IMPRENTA 10.776.000,00 U 1,00 10.776.000,00
180-24-3 20/01/2025 COORDINACION DE PLANIFICACION GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL PROVISION E INSTALACION IMPRENTA 1,00 U 334.000,00 334.000,00
180-24-2 03/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS GRABADO EN PLACAS 20351168723 CARTEL SEGUN O.C: 97262 IMPRENTA 6,00 U 375.000,00 2.250.000,00
180-24-2 27/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS GRABADO EN PLACAS 20351168723 CARTEL SEGUN O.C: 97262 IMPRENTA 6,00 U 375.000,00 2.250.000,00
169-24-2 06/01/2025 JARDIN PASTORCITO URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET BALDONI 709 COMUNICACION 1,00 SE 14.900,00 14.900,00
169-24-2 06/01/2025 JARDIN PELUSIN URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET RIVADAVIA 572 COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 06/01/2025 JARDIN TORTUGUITAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET S. ENTRERRIANO Y P. LORENTZ COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 06/01/2025 DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA COMUNICACION 1,00 SE 19.100,00 19.100,00
169-24-2 06/01/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET FRAY MOCHO 665 COMUNICACION 1,00 SE 15.100,00 15.100,00
169-24-2 06/01/2025 DIV. COORD. DE MUSEOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO 58 COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 06/01/2025 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SAN MARTIN 695 COMUNICACION 1,00 SE 43.500,00 43.500,00
169-24-2 06/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO 293 COMUNICACION 1,00 SE 19.100,00 19.100,00
169-24-2 06/02/2025 JARDIN PASTORCITO URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET BALDONI 709 COMUNICACION 1,00 SE 14.900,00 14.900,00
169-24-2 06/02/2025 JARDIN PELUSIN URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET RIVADAVIA 572 COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 06/02/2025 JARDIN TORTUGUITAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET S. ENTRERRIANO Y P. LORENTZ COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 06/02/2025 DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA COMUNICACION 1,00 SE 19.100,00 19.100,00
169-24-2 06/02/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET FRAY MOCHO 665 COMUNICACION 1,00 SE 15.100,00 15.100,00
169-24-2 06/02/2025 DIV. COORD. DE MUSEOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO 58 COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 06/02/2025 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SAN MARTIN 695 COMUNICACION 1,00 SE 43.500,00 43.500,00
169-24-2 06/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO 293 COMUNICACION 1,00 SE 19.100,00 19.100,00
169-24-2 11/03/2025 JARDIN PASTORCITO URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET BALDONI 709 COMUNICACION 1,00 SE 14.900,00 14.900,00
169-24-2 11/03/2025 JARDIN PELUSIN URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET RIVADAVIA 572 COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 11/03/2025 JARDIN TORTUGUITAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET S. ENTRERRIANO Y P. LORENTZ COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 11/03/2025 DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA COMUNICACION 1,00 SE 19.100,00 19.100,00
169-24-2 11/03/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET FRAY MOCHO 665 COMUNICACION 1,00 SE 15.100,00 15.100,00
169-24-2 11/03/2025 DIV. COORD. DE MUSEOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO 58 COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 11/03/2025 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SAN MARTIN 695 COMUNICACION 1,00 SE 43.500,00 43.500,00
169-24-2 11/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO 293 COMUNICACION 1,00 SE 19.100,00 19.100,00
169-24-2 07/04/2025 JARDIN PASTORCITO URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET BALDONI 709 COMUNICACION 1,00 SE 14.900,00 14.900,00
169-24-2 07/04/2025 JARDIN PELUSIN URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET RIVADAVIA 572 COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 07/04/2025 JARDIN TORTUGUITAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET S. ENTRERRIANO Y P. LORENTZ COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 07/04/2025 DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA COMUNICACION 1,00 SE 19.100,00 19.100,00
169-24-2 07/04/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET FRAY MOCHO 665 COMUNICACION 1,00 SE 15.100,00 15.100,00
169-24-2 07/04/2025 DIV. COORD. DE MUSEOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO 58 COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 07/04/2025 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SAN MARTIN 695 COMUNICACION 1,00 SE 43.500,00 43.500,00
169-24-2 07/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO 293 COMUNICACION 1,00 SE 19.100,00 19.100,00
169-24-2 08/05/2025 DIV. COORD. DE MUSEOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO 58 COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 08/05/2025 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SAN MARTIN 695 COMUNICACION 1,00 SE 43.500,00 43.500,00
169-24-2 08/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO 293 COMUNICACION 1,00 SE 19.100,00 19.100,00
169-24-2 08/05/2025 JARDIN PASTORCITO URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET BALDONI 709 COMUNICACION 1,00 SE 14.900,00 14.900,00
169-24-2 08/05/2025 JARDIN PELUSIN URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET RIVADAVIA 572 COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 08/05/2025 JARDIN TORTUGUITAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET S. ENTRERRIANO Y P. LORENTZ COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 08/05/2025 DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA COMUNICACION 1,00 SE 19.100,00 19.100,00
169-24-2 08/05/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET FRAY MOCHO 665 COMUNICACION 1,00 SE 15.100,00 15.100,00
169-24-2 13/06/2025 DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA COMUNICACION 1,00 SE 19.100,00 19.100,00
169-24-2 13/06/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET FRAY MOCHO 665 COMUNICACION 1,00 SE 15.100,00 15.100,00
169-24-2 13/06/2025 DIV. COORD. DE MUSEOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO 58 COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 13/06/2025 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SAN MARTIN 695 COMUNICACION 1,00 SE 43.500,00 43.500,00
169-24-2 13/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO 293 COMUNICACION 1,00 SE 19.100,00 19.100,00
169-24-2 13/06/2025 JARDIN PASTORCITO URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET BALDONI 709 COMUNICACION 1,00 SE 14.900,00 14.900,00
169-24-2 13/06/2025 JARDIN PELUSIN URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET RIVADAVIA 572 COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 13/06/2025 JARDIN TORTUGUITAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET S. ENTRERRIANO Y P. LORENTZ COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 07/07/2025 DIV. COORD. DE MUSEOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO 58 COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 07/07/2025 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SAN MARTIN 695 COMUNICACION 1,00 SE 43.500,00 43.500,00
169-24-2 07/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO 293 COMUNICACION 1,00 SE 19.100,00 19.100,00
169-24-2 07/07/2025 JARDIN PASTORCITO URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET BALDONI 709 COMUNICACION 1,00 SE 14.900,00 14.900,00
169-24-2 07/07/2025 JARDIN PELUSIN URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET RIVADAVIA 572 COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 07/07/2025 JARDIN TORTUGUITAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET S. ENTRERRIANO Y P. LORENTZ COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 07/07/2025 DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA COMUNICACION 1,00 SE 19.100,00 19.100,00
169-24-2 07/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET FRAY MOCHO 665 COMUNICACION 1,00 SE 15.100,00 15.100,00
169-24-2 12/08/2025 DIV. COORD. DE MUSEOS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SUPREMO ENTRERRIANO 58 COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 12/08/2025 DPTO. INFORMATICA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET SAN MARTIN 695 COMUNICACION 1,00 SE 43.500,00 43.500,00
169-24-2 12/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET 25 DE MAYO 293 COMUNICACION 1,00 SE 19.100,00 19.100,00
169-24-2 12/08/2025 JARDIN PASTORCITO URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET BALDONI 709 COMUNICACION 1,00 SE 14.900,00 14.900,00
169-24-2 12/08/2025 JARDIN PELUSIN URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET RIVADAVIA 572 COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 12/08/2025 JARDIN TORTUGUITAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET S. ENTRERRIANO Y P. LORENTZ COMUNICACION 1,00 SE 17.500,00 17.500,00
169-24-2 12/08/2025 DPTO. COMPLEJO DEPORTIVO, CULTURAL Y PRODUCTIVO EVITA URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET AVENIDA ITALIA COMUNICACION 1,00 SE 19.100,00 19.100,00
169-24-2 12/08/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS URUNET 33710196139 SERVICIO INTERNET FRAY MOCHO 665 COMUNICACION 1,00 SE 15.100,00 15.100,00
169-24-1 13/06/2025 DPTO. O.M.I.C. INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 9 DE JULIO 844 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 13/06/2025 DIV. CENTROS DE SALUD INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET VEDIA Y ALMAFUERTE COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 13/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET PERU 74 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 13/06/2025 DIRECCION C.I.C INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 13/06/2025 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO 773 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 13/06/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BVARD. CONSTITUYENTES 52 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 13/06/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET LEGUIZAMON 86 COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 13/06/2025 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 13/06/2025 DIV. OBRAS SANITARIAS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET PUBLICA 493 COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 13/06/2025 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 13/06/2025 JARDIN MI CASITA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET DIAZ VELEZ Y DON BOSCO COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 07/07/2025 DIV. CENTROS DE SALUD INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET VEDIA Y ALMAFUERTE COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 07/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET PERU 74 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 07/07/2025 DIRECCION C.I.C INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 07/07/2025 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO 773 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 07/07/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BVARD. CONSTITUYENTES 52 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 07/07/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET LEGUIZAMON 86 COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 07/07/2025 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 07/07/2025 DIV. OBRAS SANITARIAS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET PUBLICA 493 COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 07/07/2025 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 07/07/2025 JARDIN MI CASITA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET DIAZ VELEZ Y DON BOSCO COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 07/07/2025 DPTO. O.M.I.C. INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 9 DE JULIO 844 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 12/08/2025 DIV. CENTROS DE SALUD INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET VEDIA Y ALMAFUERTE COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 12/08/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET PERU 74 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 12/08/2025 DIRECCION C.I.C INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 12/08/2025 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO 773 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 12/08/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BVARD. CONSTITUYENTES 52 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 12/08/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET LEGUIZAMON 86 COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 12/08/2025 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 12/08/2025 DIV. OBRAS SANITARIAS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET PUBLICA 493 COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 12/08/2025 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 12/08/2025 JARDIN MI CASITA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET DIAZ VELEZ Y DON BOSCO COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 12/08/2025 DPTO. O.M.I.C. INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 9 DE JULIO 844 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 06/01/2025 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 06/01/2025 JARDIN MI CASITA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET DIAZ VELEZ Y DON BOSCO COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 06/01/2025 DPTO. O.M.I.C. INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 9 DE JULIO 844 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 06/01/2025 DIV. CENTROS DE SALUD INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET VEDIA Y ALMAFUERTE COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 06/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET PERU 74 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 06/01/2025 DIRECCION C.I.C INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 06/01/2025 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO 773 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 06/01/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BVARD. CONSTITUYENTES 52 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 06/01/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET LEGUIZAMON 86 COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 06/01/2025 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 06/01/2025 DIV. OBRAS SANITARIAS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET PUBLICA 493 COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 06/02/2025 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 06/02/2025 JARDIN MI CASITA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET DIAZ VELEZ Y DON BOSCO COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 06/02/2025 DPTO. O.M.I.C. INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 9 DE JULIO 844 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 06/02/2025 DIV. CENTROS DE SALUD INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET VEDIA Y ALMAFUERTE COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 06/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET PERU 74 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 06/02/2025 DIRECCION C.I.C INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 06/02/2025 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO 773 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 06/02/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BVARD. CONSTITUYENTES 52 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 06/02/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET LEGUIZAMON 86 COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 06/02/2025 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 06/02/2025 DIV. OBRAS SANITARIAS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET PUBLICA 493 COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 11/03/2025 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 11/03/2025 JARDIN MI CASITA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET DIAZ VELEZ Y DON BOSCO COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 11/03/2025 DPTO. O.M.I.C. INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 9 DE JULIO 844 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 11/03/2025 DIV. CENTROS DE SALUD INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET VEDIA Y ALMAFUERTE COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 11/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET PERU 74 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 11/03/2025 DIRECCION C.I.C INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 11/03/2025 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO 773 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 11/03/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BVARD. CONSTITUYENTES 52 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 11/03/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET LEGUIZAMON 86 COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 11/03/2025 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 11/03/2025 DIV. OBRAS SANITARIAS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET PUBLICA 493 COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 07/04/2025 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 07/04/2025 JARDIN MI CASITA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET DIAZ VELEZ Y DON BOSCO COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 07/04/2025 DPTO. O.M.I.C. INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 9 DE JULIO 844 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 07/04/2025 DIV. CENTROS DE SALUD INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET VEDIA Y ALMAFUERTE COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 07/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET PERU 74 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 07/04/2025 DIRECCION C.I.C INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 07/04/2025 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO 773 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 07/04/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BVARD. CONSTITUYENTES 52 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 07/04/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET LEGUIZAMON 86 COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 07/04/2025 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 07/04/2025 DIV. OBRAS SANITARIAS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET PUBLICA 493 COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 08/05/2025 DIV. CENTROS DE SALUD INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET VEDIA Y ALMAFUERTE COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 08/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET PERU 74 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 08/05/2025 DIRECCION C.I.C INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET ALLAIS Y LABALTA COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 08/05/2025 SECC. NUEVO AUDITORIO MUNICIPAL CARLOS MARIA SCELZI INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 8 DE JUNIO 773 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 08/05/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BVARD. CONSTITUYENTES 52 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
169-24-1 08/05/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET LEGUIZAMON 86 COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 08/05/2025 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET MAGALDI Y LAPACHO COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 08/05/2025 DIV. OBRAS SANITARIAS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET PUBLICA 493 COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 08/05/2025 DIV. PREDIO MULTIEVENTOS INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET BELGRANO Y MAIPU COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 08/05/2025 JARDIN MI CASITA INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET DIAZ VELEZ Y DON BOSCO COMUNICACION 1,00 SE 27.241,69 27.241,69
169-24-1 08/05/2025 DPTO. O.M.I.C. INTERNET SERVICES S.A. 30682970800 SERVICIO INTERNET 9 DE JULIO 844 COMUNICACION 1,00 SE 40.184,92 40.184,92
160-24-3 01/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA PROVISION MATERIALES - REPARACION KIOSCO Y PORTAL ISLA DEL PUIERTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 488.670,00 488.670,00
160-24-2 01/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES - REPARACIONES EN KIOSCO Y PORTAL ACCESO DE ISLA DEL PUERTO - AMPLIACION SERVICIO OBRA PUBLICA 2.612.398,08 SE 1,00 2.612.398,08
157-24-2 16/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TRANSPORTE AD 20292810734 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES REFACCIONES VARIAS EN CONTAINERS SANITARIOS - BALNEARIO ITAPE SERVICIO OBRA PUBLICA 133.628,44 SE 1,00 133.628,44
157-24-2 16/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TRANSPORTE AD 20292810734 MANO DE OBRA PROVISION DE MATERIALES REFACCIONES VARIAS EN CONTAINERS SANITARIOS - BALNEARIO BANCO PELAY SERVICIO OBRA PUBLICA 308.542,58 SE 1,00 308.542,58
157-24-2 16/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TRANSPORTE AD 20292810734 MANO DE OBRA PROVISION DE MATERIALES REFACCIONES VARIAS EN CONTAINERS SANITARIOS - PASO VERA SERVICIO OBRA PUBLICA 177.308,44 SE 1,00 177.308,44
157-24-2 16/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TRANSPORTE AD 20292810734 MANO DE OBRA PROVISION DE MATERIALES REFACCIONES VARIAS EN CONTAINERS SANITARIOS - AMPLIACION - PASO VERA- ( SALDO O.C. 97799) SERVICIO OBRA PUBLICA 1.900.000,00 SE 1,00 1.900.000,00
156-24-2 07/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BRAVO UBALDO GERMAN 20249700801 MANO DE OBRA SALDO OC 95381 AÑO 2024. REPARACION BAÑO SECTOR SUR ISLA DEL PUERTO SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 3.846.900,00 3.846.900,00
155-24-1 07/01/2025 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS G TICS S.A.S. 30717483789 ALQUILER IMPRESORA SALDO ORDEN 96165 IMPRENTA 66.503,00 U 21,00 1.396.563,00
155-24-1 05/02/2025 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS G TICS S.A.S. 30717483789 ALQUILER IMPRESORA SALDO ORDEN 96165 IMPRENTA 60.130,00 U 21,00 1.262.730,00
155-24-1 27/03/2025 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS G TICS S.A.S. 30717483789 ALQUILER IMPRESORA SALDO ORDEN 96165 IMPRENTA 63.617,00 U 21,00 1.335.957,00
155-24-1 07/04/2025 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS G TICS S.A.S. 30717483789 ALQUILER IMPRESORA SALDO ORDEN 96165 IMPRENTA 61.753,00 U 21,00 1.296.813,00
155-24-1 09/05/2025 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS G TICS S.A.S. 30717483789 ALQUILER IMPRESORA SALDO ORDEN 96165 IMPRENTA 62.224,00 U 21,00 1.306.704,00
154-24-4 17/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA SERVICIO OBRA PUBLICA 1.051.752,00 SE 1,00 1.051.752,00
154-24-3 22/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA S/ORDEN 98107 AMPLIACIÓN SERVICIO OBRA PUBLICA 621.317,42 SE 1,00 621.317,42
151-24-2 09/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA REPARACION BAÑO ISLA PUERTO NORTE SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 775.008,00 775.008,00
151-24-1 09/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA +PROVISION DE MATERTIALES- REPARACIONESS EN BAÑO SECTOR NORTE DE ISLA DEL PUERTO - AMPLIACION SERVICIO OBRA PUBLICA 1.278.729,15 SE 1,00 1.278.729,15
148-24-3 04/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA + PROVISION MATERIALES - REFACCION PAÑOL BANCO PELAY SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 86.580,00 86.580,00
148-24-2 04/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA +PROVISION DE MATERTIALES- REFACCION PAÑOL BANCO PELAY - AMPLIACION SERVICIO OBRA PUBLICA 2.947.972,00 SE 1,00 2.947.972,00
139-24-1 03/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA SALDO S/ORDEN 95565 CANTERA 767,00 M3 4.300,00 3.298.100,00
139-24-1 27/01/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA SALDO S/ORDEN 95565 CANTERA 734,00 M3 4.300,00 3.156.200,00
138-24-2 31/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CALLEJAS MIRTA CRISTINA 27163272909 MANO DE OBRA REHABILITACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PERFORACION PROFUNDA EXISTENTE SERVICIO OBRA PUBLICA 8.600.000,00 SE 1,00 8.600.000,00
12153-25 14/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 COLCHÓN estándar 1 plaza medidas 80 x 190 x 17 cm PRESTIGE BLANQUERÍA 50,00 U 54.000,00 2.700.000,00
12145-25 31/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 PAÑAL DESCARTABLE P/ADULTOS XG - COMODIN ULTRA X 6 INCONTINENCIA EXTREMA INSUMOS HOSPITALARIOS 3.500,00 U 330,00 1.155.000,00
12143-25 30/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO EMPORIO FERRETERO 20058243990 GENERADOR GENERADOR INVERTER 3800W NAFTA .- MARCA LUSQTOFF FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 824.390,00 824.390,00
12142-25 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PLANETA NEUMATICOS 20242022662 CUBIERTA NUEVA 275/80 R22.5 sin taco NEUMATICOS 4,00 U 398.500,00 1.594.000,00
12141-25 10/07/2025 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA SYLVESTRE 23141281259 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA X 30ML. ACLARAR MARCA:_PELIKAN LIBRERIA 50,00 U 900,00 45.000,00
12141-25 10/07/2025 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESALTADOR FLUOR AMARILLO ACLARAR MARCA:__KATANA LIBRERIA 200,00 U 264,81 52.962,00
12141-25 10/07/2025 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 RESALTADOR ROSADO FLUOR ACLARAR MARCA:_KATANA LIBRERIA 200,00 U 261,90 52.380,00
12141-25 10/07/2025 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BIROME NEGRA MEDIUM. ACLARAR MARCA:__BIC LIBRERIA 200,00 U 334,65 66.930,00
12141-25 10/07/2025 DPTO. SUMINISTROS FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 BROCHES N? 24/6 CAJA X 1000 ACLARAR MARCA:_KANGARO LIBRERIA 30,00 U 880,76 26.422,80
12141-25 15/07/2025 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 RESALTADOR FLUOR VERDE ACLARAR MARCA:__FILGO LIBRERIA 200,00 U 350,00 70.000,00
12141-25 15/07/2025 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 LAPIZ NEGRO ACLARAR MARCA:_FILGO LIBRERIA 30,00 U 100,00 3.000,00
12141-25 15/07/2025 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 CORRECTOR LAPIZ. ACLARAR MARCA:_EZCO LIBRERIA 40,00 U 350,00 14.000,00
12141-25 15/07/2025 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO ACLARAR MARCA:_FILGO LIBRERIA 24,00 U 700,00 16.800,00
12141-25 15/07/2025 DPTO. SUMINISTROS LIBRERIA ALEM 20112354884 BOLÍGRAFO NEGRO UNI-BALL SIGNO 0.7 LIBRERIA 36,00 U 1.850,00 66.600,00
12141-25 18/07/2025 DPTO. SUMINISTROS PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G ACLARAR MARCA:___DUPLITUC LIBRERIA 600,00 U 5.602,00 3.361.200,00
12141-25 18/07/2025 DPTO. SUMINISTROS PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 CINTA EMBALAR TRANSPARENTE 48MMX50M. LIBRERIA 80,00 U 650,00 52.000,00
12140-25 07/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm MARCA TREFILCON ELECTRICIDAD 560,00 MT 1.280,00 716.800,00
12140-25 07/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 MORSETO DE BAJADA LINEA 10/95 PKD14/AC - LCT PKD 14 ACA ELECTRICIDAD 45,00 U 2.990,00 134.550,00
12140-25 07/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 MORSETO PKD 14 PF DE BAJADA LINEA 25/95 C/PORTA FUSIBLE. - LCT ELECTRICIDAD 45,00 U 5.677,00 255.465,00
12140-25 07/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C LCT ELECTRICIDAD 80,00 U 2.300,00 184.000,00
12140-25 07/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 FOTOCONTROL TIPO FG2000 X 10A - LUMNIA ELECTRICIDAD 40,00 U 9.800,00 392.000,00
12140-25 07/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 ZOCALO SOPORTE P/FOTOCONTROL LUMNIA ELECTRICIDAD 40,00 U 4.800,00 192.000,00
12139-25 15/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 ARCO DE SIERRA FIJO PRESENTAR MARCA OFRECIDA EL ABUELO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 14.120,00 56.480,00
12139-25 15/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 MAZA MINERA 2KG CON CABO CROSSMASTER HERRAMIENTAS 4,00 U 28.400,00 113.600,00
12139-25 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERROLATINA 23149365249 TIJERA CORTA CAÑO PVC 2,3MM PRESENTAR MARCA OFRECIDA CROSS MASTER HERRAMIENTAS 4,00 U 13.995,00 55.980,00
12139-25 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERROLATINA 23149365249 CUCHARA DE ALBAÑIL Nº7 PRESENTAR MARCA OFRECIDA GARDEX HERRAMIENTAS 4,00 U 5.900,00 23.600,00
12139-25 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERROLATINA 23149365249 SOPLETE TECHISTA C/GAT C/MANG 42CM 3KG FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 17.720,00 70.880,00
12139-25 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CORTAHIERRO CHATO 350MM PRESENTAR MARCA OFRECIDA BIASONI FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 6.277,83 25.111,32
12139-25 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 PUNTA HEXAGONAL 18.21 350MM PRESENTAR MARCA OFRECIDA BIASONI HERRAMIENTAS 4,00 U 7.561,73 30.246,92
12139-25 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BARRACA OESTE 30712215611 PALA DE PUNTA FORJADA CON CABO PRESENTAR MARCA OFRECIDA BIASSONI FORJADA c/MADERA HERRAMIENTAS 4,00 U 39.400,00 157.600,00
12139-25 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BARRACA OESTE 30712215611 PALA ANCHA METALICA FORJADA CON CABO PRESENTAR MARCA OFRECIDA BIASSONI FORJADA c7MADERA HERRAMIENTAS 4,00 U 39.400,00 157.600,00
12139-25 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BARRACA OESTE 30712215611 TENAZA ARMADOR 9""" 1/2 FILO PRESENTAR MARCA OFRECIDA BIASSONI HERRAMIENTAS 4,00 U 16.700,00 66.800,00
12139-25 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BARRACA OESTE 30712215611 PICO PUNTA Y PALA FORJADO 75MM CON CABO PRESENTAR MARCA OFRECIDA BIASSONI HERRAMIENTAS 4,00 U 50.900,00 203.600,00
12139-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS GRANTON PEDRO 23387708189 PINZA PICO LORO 10""" PRESENTAR MARCA OFRECIDA BIASSONI HERRAMIENTAS 4,00 U 22.500,00 90.000,00
12138-25 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE SUBTERRANEO 2 X 6.00 mm2 ELECTRICIDAD 200,00 MT 3.115,00 623.000,00
12137-25 08/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 GALVANIZADA 1.086 X 3MTS. FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 29.290,00 2.929.000,00
12136-25 21/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. 30714382132 MANO DE OBRA Reparación completa electrobomba Flygt segun PET adjunto 12 MESES GTIA. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.100.000,00 5.100.000,00
12135-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE Ke-FKR2 ESPECIFICAR MARCA OFRECIDA THOMELEC ELECTRICIDAD 2,00 U 171.013,00 342.026,00
12135-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO COLON 20274257653 CONTACTOR 3x 80 A 220/380V ESPECIFICAR MARCA OFRECIDA NXC CHINT ELECTRICIDAD 2,00 U 101.590,00 203.180,00
12135-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO COLON 20274257653 RELEVO TERMICO PARA 60- 80 A ESPECIFICAR MARCA OFRECIDA CHINT NXR 100 63-80A ELECTRICIDAD 2,00 U 52.322,00 104.644,00
12134-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ PILOTO P/ TABLERO 20 mm COLOR VERDE 24 v ELECTRICIDAD 3,00 U 3.352,00 10.056,00
12134-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE METALICO 3/4" ELECTRICIDAD 3,00 U 644,00 1.932,00
12134-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE ESTANCO 45X60X22,5 ELECTRICIDAD 1,00 U 186.126,00 186.126,00
12134-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUENTE DE ALIMENTACION 220 a 24 v 4 A ESPECIFICAR MARCA OFRECIDA E.F. COMPONENTES ELECTRICIDAD 2,00 U 41.841,00 83.682,00
12134-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR 3x 25 A. bobina 24 v 2NA ,2NC, ESPECIFICAR MARCA OFRECIDA L.S. ELECTRICIDAD 2,00 U 128.720,00 257.440,00
12134-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE GUARDAMOTOR 4 A 10 A ESPECIFICAR MARCA OFRECIDA L.S. ELECTRICIDAD 2,00 U 96.872,00 193.744,00
12134-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RIEL DIM 35MM ELECTRICIDAD 1,00 MT 3.987,00 3.987,00
12134-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 x 25 A ESPECIFICAR MARCA OFRECIDA HAGER ELECTRICIDAD 1,00 U 25.330,00 25.330,00
12134-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PULSADOR DOBLE 5TH-BL8325 1NA+1NC ESPECIFICAR MARCA OFRECIDA SANDERSON ELECTRICIDAD 2,00 U 23.336,00 46.672,00
12134-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE DE PUNTO SELECTORA 3 PTOS. 1NA+1NA 1-0-2 ESPECIFICAR MARCA OFRECIDA SANDERSON ELECTRICIDAD 2,00 U 8.530,00 17.060,00
12134-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUZ PILOTO P/ TABLERO 20 mm COLOR ROJO 24 V ELECTRICIDAD 3,00 U 3.352,00 10.056,00
12134-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE Ke-FKR2 ESPECIFICAR MARCA OFRECIDA THOMELEC FKR-Z ELECTRICIDAD 2,00 U 176.302,00 352.604,00
12134-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR 1.00 MM2 ELECTRICIDAD 20,00 MT 247,00 4.940,00
12134-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 VARILLA CABLE CANAL 30X50MM X MT ESPECIFICAR MARCA OFRECIDA ZOLADA ELECTRICIDAD 2,00 U 3.865,00 7.730,00
12134-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR AUTOMATICO (REGULADOR DE NIVEL) 10M AGUAS RESIDUALES VIYILANT ELECTRICIDAD 2,00 U 140.665,00 281.330,00
12134-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA ESPIRAL PARA CABLE 3/4" ELECTRICIDAD 15,00 MT 2.428,00 36.420,00
12134-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO 7.6X370 X 100 UNIDADES ELECTRICIDAD 1,00 U 13.075,00 13.075,00
12133-25 05/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CASCO DE SEGURIDAD C/CREMALLERA POLICARBONATO COLOR AMARILLO CERTIFICACION IRAM 3620 SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 U 11.833,50 47.334,00
12133-25 05/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 JABALINA DE 1 METRO X 5/8". NORMALIZADA ELECTRICIDAD 100,00 U 9.419,00 941.900,00
12133-25 05/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 Curva CURVA PVC A 90° 22MM IP40 ELECTRICIDAD 100,00 U 287,00 28.700,00
12133-25 05/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA INSPECCION DE P.A.T. PVC 15X15 ELECTRICIDAD 100,00 U 701,00 70.100,00
12133-25 05/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ACLARAR MARCA:_KALOP ELECTRICIDAD 350,00 MT 1.475,00 516.250,00
12133-25 05/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD 14 PF C/PORTAFUSIBLE ELECTRICIDAD 24,00 U 5.619,00 134.856,00
12133-25 05/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C DE 0,50X30 CM - X 100 U ELECTRICIDAD 48,00 U 2.275,00 109.200,00
12133-25 05/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE DE 0,50X30 CM - X 100 U ELECTRICIDAD 1,00 U 5.137,00 5.137,00
12133-25 05/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO SOPORTE P/FOTOCONTROL ELECTRICIDAD 6,00 U 3.548,00 21.288,00
12133-25 05/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 TOMA CABLE DE BRONCE DE 3/8 Y 1/2 PARA JABALINA ELECTRICIDAD 100,00 U 2.200,00 220.000,00
12133-25 05/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 CABLE FLEXIBLE 1 X 6mm2 VERDE AMARILLO COBRE ACLARAR MARCA:__TREFILCON ELECTRICIDAD 200,00 MT 1.150,00 230.000,00
12133-25 05/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 TERMINAL COBRE ESTAÑADO DE 6MM LCT ELECTRICIDAD 100,00 U 390,00 39.000,00
12133-25 05/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 CAÑO RÍGIDO DE 22MM X MT CABRERA XMT ELECTRICIDAD 100,00 U 617,00 61.700,00
12133-25 05/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 Racor RACOR CAÑO RÍGIDO DE 22MM IP40 CABRERA ELECTRICIDAD 100,00 U 172,00 17.200,00
12133-25 05/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 MORSETO Pkd - 14AC PKD 14 AC LCT ELECTRICIDAD 24,00 U 2.990,00 71.760,00
12133-25 05/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 FOTOCONTROL X 10A - ACLARAR MARCA:__LUMNIA ELECTRICIDAD 6,00 U 9.800,00 58.800,00
12132-25 14/08/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GRM EQUIPOS S.R.L. 30717993248 PUNTA DE MARTILLO NEUMATICO DMS 210 MAQUINARIA 2,00 U 987.940,80 1.975.881,60
12131-25 10/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS X DOC COMESTIBLES 80,00 DOC 3.400,00 272.000,00
12131-25 10/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ACELGA X ATADO COMESTIBLES 30,00 SE 3.800,00 114.000,00
12131-25 10/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 AJO X CABEZA COMESTIBLES 25,00 U 1.000,00 25.000,00
12131-25 10/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 APIO X ATADO COMESTIBLES 25,00 ADO 4.000,00 100.000,00
12131-25 10/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BATATA X KG COMESTIBLES 30,00 KG 3.000,00 90.000,00
12131-25 10/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 120,00 KG 1.200,00 144.000,00
12131-25 10/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA VERDEO X ATADO COMESTIBLES 25,00 ADO 3.000,00 75.000,00
12131-25 10/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MORRON VERDE X KG COMESTIBLES 25,00 KG 4.000,00 100.000,00
12131-25 10/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA X KG COMESTIBLES 180,00 KG 1.200,00 216.000,00
12131-25 10/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 25,00 ADO 3.000,00 75.000,00
12131-25 10/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 25,00 KG 3.500,00 87.500,00
12131-25 10/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 80,00 KG 2.800,00 224.000,00
12131-25 10/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 25,00 KG 4.000,00 100.000,00
12131-25 10/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ANGUITO X KG COMESTIBLES 100,00 KG 2.500,00 250.000,00
12131-25 10/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 REMOLACHA X KG COMESTIBLES 20,00 KG 4.000,00 80.000,00
12131-25 10/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANZANA X KG COMESTIBLES 50,00 KG 2.500,00 125.000,00
12131-25 10/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BANANA X KG COMESTIBLES 50,00 KG 2.500,00 125.000,00
12131-25 10/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PERA X KG COMESTIBLES 50,00 KG 2.500,00 125.000,00
12131-25 10/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANDARINA CRIOLLA X KG COMESTIBLES 50,00 KG 1.800,00 90.000,00
12130-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S ACLARAR MARCA:_KALOP ELECTRICIDAD 300,00 MT 1.497,00 449.100,00
12130-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD 14AC L.C.T. ELECTRICIDAD 200,00 U 3.878,00 775.600,00
12130-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD 14 PF con Porta fusible Dp12 o similar L.C.T. ELECTRICIDAD 200,00 U 5.703,00 1.140.600,00
12130-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL 10A ACLARAR MARCA:___ITALAVIA ELECTRICIDAD 150,00 U 9.763,00 1.464.450,00
12130-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO SOPORTE P/FOTOCONTROL ITALAVIA ELECTRICIDAD 50,00 U 3.601,00 180.050,00
12130-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTOS 30cm X 100 PAQUETE DE 0,50X30 CM POR 100 UNIDADES ELECTRICIDAD 4,00 U 5.211,99 20.847,96
12130-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA X 20 MTS - ACLARAR MARCA: VINI TAPE ELECTRICIDAD 6,00 U 3.165,00 18.990,00
12130-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS INSECOL 20128859811 FUSIBLE NEOSET 6A ELECTRICIDAD 400,00 U 1.510,00 604.000,00
12129-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD 14AC -L.C.T. ELECTRICIDAD 39,00 U 3.878,00 151.242,00
12129-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD 14 PF con Portafusible Dp12 o similar - L.C.T. ELECTRICIDAD 39,00 U 5.703,00 222.417,00
12129-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL ITALVIA ELECTRICIDAD 30,00 U 9.763,00 292.890,00
12129-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO SOPORTE P/FOTOCONTROL ITALVIA ELECTRICIDAD 30,00 U 3.601,00 108.030,00
12129-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRECINTO de 30x0,50 CM - PAQUETE X 100 U ELECTRICIDAD 2,00 U 5.211,00 10.422,00
12129-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS INSECOL 20128859811 CABLE ENVAINADO TPR REDONDO 2 X 2,5mm S ELECTRICIDAD 450,00 MT 1.365,00 614.250,00
12129-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS INSECOL 20128859811 FUSIBLE NEOSET 6A ELECTRICIDAD 39,00 U 1.510,00 58.890,00
12129-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C plastica ELECTRICIDAD 78,00 U 2.348,00 183.144,00
12128-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ACLARAR MARCA:___TRAFILLON ELECTRICIDAD 350,00 MT 1.268,00 443.800,00
12128-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 MORSETO PKD 14ACC PKD 14 ACC ELECTRICIDAD 150,00 U 3.870,00 580.500,00
12128-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 MORSETO PKD 14 PF PKD 14PF LCT ELECTRICIDAD 150,00 U 5.677,00 851.550,00
12128-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C PLÁSTICA ELECTRICIDAD 100,00 U 2.300,00 230.000,00
12128-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS INSECOL 20128859811 FUSIBLE NEOSET 6A ELECTRICIDAD 400,00 U 1.510,00 604.000,00
12128-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL X 10A -ACLARAR MARCA.__ITALAVIA ELECTRICIDAD 100,00 U 9.763,20 976.320,00
12128-25 30/07/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO SOPORTE P/FOTOCONTROL ITALAVIA ELECTRICIDAD 50,00 U 3.601,20 180.060,00
12127-25-1 14/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO ESMALTE SINTÉTICO BLANCO ESMALTE BLANCO BRILLANTE 3 EN 1 X4LT (PRIMERA CALIDAD) TERSUAVE 3 EN 1 PINTURERIA 4,00 U 42.048,00 168.192,00
12127-25-1 14/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ESMALTE SINTÉTICO ESMALTE SINTÉTICO ESMALTE VERDE INGLÉS 3 EN 1 X 4LT. (PRIMERA CALIDAD) TERSUAVE 3 EN 1 PINTURERIA 4,00 U 38.976,00 155.904,00
12127-25-1 14/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 ESMALTE SINTETICO ESMALTE SINTETICO ESMALTE NEGRO BRILLANTE 3 EN 1 X 4LT. (PRIMERA CALIDAD) TERSUAVE 3 EN 1 PINTURERIA 4,00 U 34.392,00 137.568,00
12127-25 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 AGUARRAS X5 Lts. PINTURERIA 2,00 U 11.150,00 22.300,00
12127-25 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 LATEX BLANCO X 20 LT LAVABLE SATINADO 1RA CALIDAD ALBA PINTURERIA 4,00 U 137.000,00 548.000,00
12127-25 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 PINTURA LATEX SATINADO GRIS CEMENTO 1RA CALIDAD X 20LT ALBA PINTURERIA 4,00 U 166.500,00 666.000,00
12126-25 14/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 INODORO BLANCO CORTO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 69.400,00 277.600,00
12126-25 14/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CANDADO GRANDE 40 MM BR DOBLE TRABA FERRETERIA/CORRALON 15,00 U 6.066,66 90.999,90
12126-25 24/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO HIDRO 3 MAR-AZUL (AG F) 1/2" 6 ML-35 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 8.710,07 17.420,14
12126-25 24/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 FUELLE CONEXION INODORO CORTO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1.030,68 6.184,08
12126-25 24/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CINTA DE TEFLÓN ALTA DENSIDAD 3/4 X 40 M FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 3.640,80 3.640,80
12126-25 24/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CUPLA RCA HH 1/2" -391 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 173,09 865,45
12126-25 24/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CAÑO HIDRO 3 MAR-AZUL (AG) 3/4" 6 M-36 FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 13.057,25 26.114,50
12126-25 24/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CUPLA RCA HH 3/4" - 392 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 249,06 1.245,30
12126-25 24/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 MANGUERA P/RIEGO REFORZADA 3/4"" X M" 20 LM TRENZA X ROLLO FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 58.557,33 175.671,99
12126-25 24/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 ESPIGA DOBLE 3/4" FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 132,53 1.325,30
12126-25 24/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 CADENA GALV. Nº 80 X KG FERRETERIA/CORRALON 83,00 SE 5.706,15 473.610,45
12126-25 28/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 ASIENTO INODORO PVC BLANCO FERRUM FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 8.974,00 53.844,00
12126-25 28/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC 40 X 2.8 MM( Jp) X A M TUBO TOP - TUBOFORTE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 5.665,00 11.330,00
12126-25 28/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO DE PVC ? 50 50 X 2.8 MM (JP) X 4 M TUBO TOP - TUBOFORTE FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 7.385,00 14.770,00
12126-25 28/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 CODO PVC 90ª HH 40 MM - TUBOFORTE FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 306,00 1.836,00
12126-25 28/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 CODO PVC 90ª HH 50 MM - TUBOFORTE FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 473,00 2.838,00
12126-25 28/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 FLEXIBLE SUPER ½ X 30 Cm ARTICULADO LATYN FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 2.288,00 11.440,00
12126-25 28/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 FLEXIBLE SUPER 1/2 X 40 CM ARTICULADO - LATYN FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 2.608,00 13.040,00
12126-25 28/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 SELLADOR HIDRO. 3 X 125 CC - SALADILLO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 4.906,00 4.906,00
12126-25 28/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA 90ª PVC MH 40 MM LARGA - TUBOFORTE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 491,00 2.455,00
12126-25 28/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 MASILLA EPOXY SANITARIO EST 250 G - AD-PLAST FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 2.100,00 2.100,00
12126-25 28/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 CURVA 90ª MH 50 MM LARGA - TURBOFORTE FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 643,00 3.215,00
12126-25 30/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 GRIFERÍA AUTOMATICO MINGITORTIO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 31.900,00 191.400,00
12126-25 30/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 DESCARGA PARA MINGITORIO SALIDA CROM FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 22.000,00 88.000,00
12126-25 30/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 TORNILLO 22/70 C/TAGURO P/INODORO X PAR FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 900,00 5.400,00
12126-25 30/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 TAPON PVC RCA.M 1/2" 501 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 90,00 450,00
12126-25 30/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 SILICONA GRANDE X 280 GR TRANSPARENTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 5.000,00 5.000,00
12126-25 30/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 GRIFERÍA AUTOMATICO LAVATORIO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 45.900,00 275.400,00
12126-25 30/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 CODO PVC 90ª RCA HH 3/4" FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 320,00 1.600,00
12126-25 30/07/2025 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS BARRACA OESTE 30712215611 TAPON PVC RCA M 1/2 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 90,00 450,00
12125-25 18/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 KIT DE EMBRAGUE 365MM MARCA "EATON" REPUESTOS 1,00 U 1.379.260,00 1.379.260,00
12123-25 08/07/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL MAR-GUS 30715696866 MANO DE OBRA DE REPARACION Servicio. Perdida de aceite(reten), tecla de balizas, luces traseras, optica trasera, frenos (cable de freno de mano derech REPARACION VEHICULAR 1,00 U 4.492.165,00 4.492.165,00
12122-25 04/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED ALTA POTENCIA 90 W E40 D/CALIDA 3000 K. LAMPARA TIPO BULBON T 140, POTENCIA LUMÍNICA 9000 LÚMENES. MARCA. MACROLED BULBON ELECTRICIDAD 100,00 U 28.000,00 2.800.000,00
12120-25 08/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ZHIVAGO 27214263993 AMBO UNISEX -COLOR AZUL MARINO - 1 TALLE M- 1 TALLE L ( COCINA) -COLOR CELESTE - 4 TALLE M- 4 TALLE L - 1 TALLE XL (MUCAMA) - COLOR VERDE PETROL INDUMENTARIA 32,00 U 52.000,00 1.664.000,00
12120-25 08/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ZHIVAGO 27214263993 CAMISA DE VESTIR MANGAS LARGAS HOMBRE 2 TALLE 40- 1 TALLE 42- 1 TALLE 44- COLOR BLANCA CAMISA DE VESTIR CON BORDADO- DIR ADULTOS MAYORES M.C.U - INDUMENTARIA 4,00 U 49.800,00 199.200,00
12120-25 08/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ZHIVAGO 27214263993 PANTALON DE VESTIR HOMBRE 3 TALLE 42- 1 TALLE 44- COLOR AZUL PANTALÓN DE VESTIR, CON BORDADO- DIR ADULTOS MAYORES M.C.U - INDUMENTARIA 4,00 U 38.700,00 154.800,00
12120-25 08/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ZHIVAGO 27214263993 PANTALON DE VESTIR DAMA ESTILIZADO CORTE CHINO GABARDINA- 1TALLE 40- 1 TALLE 42- 2 TALLE 44- COLOR NEGRO PANTALÓN DE VESTIR CON BORDADO DIR ADULTOS INDUMENTARIA 4,00 U 38.700,00 154.800,00
12120-25 08/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ZHIVAGO 27214263993 PANTALON GRAFA COLOR AZUL CARGO - 1 TALLE 44- 1 TALLE 46- COLOR AZULAMBOS, PANTALÓN CARGO CON IMPRESIÓN- DIR ADULTOS MAYORES M.C.U - SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 55.300,00 110.600,00
12120-25 08/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ZHIVAGO 27214263993 CAMISA GRAFA COLOR AZUL 2 TALLE 46 CAMISA DE GRAFA CON IMPRESIÓN- DIR ADULTOS MAYORES M.C.U - SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 29.800,00 59.600,00
12120-25 08/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 FAJA LUMBAR 5 TALLE 1- 16 TALLE 2- 10 TALLE 3- 4 TALLE 4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 35,00 U 15.000,00 525.000,00
12120-25 30/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SAHRA 27301639371 CAMISA DE VESTIR DAMA MANGAS LARGA - 4 TALLE 44- COLOR BLANCA CON BORDADO DIR. ADULTOS MAYORES M.C.U. INDUMENTARIA 4,00 U 39.500,00 158.000,00
12118-25 17/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS I.N.H.U. 27266109755 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO T40: 1 - T42: 3 - T44: 3 - T46: 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 25.150,00 251.500,00
12118-25 17/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS I.N.H.U. 27266109755 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO T40: 1 - T42: 3 - T44: 3 - T46: 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 25.050,00 250.500,00
12118-25 17/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS I.N.H.U. 27266109755 FAJA LUMBAR T XL: 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,00 U 15.000,00 150.000,00
12118-25 17/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS I.N.H.U. 27266109755 REMERA ALGODON COLOR AZUL T2: 5 - T3: 2 - T4: 3 INDUMENTARIA 10,00 U 12.350,00 123.500,00
12118-25 17/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS I.N.H.U. 27266109755 BUZO DE ALGODÓN COLOR AZUL T2: 2 - T3: 6 - T4: 2 INDUMENTARIA 10,00 U 26.200,00 262.000,00
12116-25 03/07/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 VENENO PARA RATAS x 1 kg - LIMPIEZA 40,00 U 23.959,00 958.360,00
12116-25 07/07/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 JERINGA GEL CUCARACHICIDA 6 Gr - GEL TEX LIMPIEZA 40,00 U 3.000,00 120.000,00
12116-25 07/07/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL LA FRAGANCIA 20242360096 K- OTRINA Pote fumigeno 426cc- K-OTRINA LIMPIEZA 24,00 U 7.900,00 189.600,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U LIMPIEZA 100,00 LT 900,00 90.000,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U LIMPIEZA 80,00 LT 580,00 46.400,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. LIMPIEZA 65,00 LT 1.155,00 75.075,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO SUELTO CONCENTRADO ENTREGA EN ENVASES PARA PREPARAR 20LTS. LIMPIEZA 600,00 SE 202,50 121.500,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DERRIBANTE DESINFECTANTE PARA PISOS SUELTO ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U LIMPIEZA 10,00 LT 806,00 8.060,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESENGRASANTE SUELTO TIPO ODEX LIMPIEZA 10,00 LT 1.680,00 16.800,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO MISTER LIMPIEZA 22,00 U 790,00 17.380,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO BOLSON X 24 ROLLOS X 80MTS. BLANCO LIMPIEZA 16,00 U 8.400,00 134.400,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO X 15GRS. MAKE LIMPIEZA 12,00 U 450,00 5.400,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 10,00 U 470,00 4.700,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO HARAGAN LIMPIEZA 2,00 U 1.900,00 3.800,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO X 40CM. HARAGAN LIMPIEZA 12,00 U 1.900,00 22.800,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR PAQUETES X 3 UNIDADES PATRICIA ALLEN LIMPIEZA 17,00 U 1.200,00 20.400,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO PAQUETES X 800GRS. GRANBY LIMPIEZA 15,00 U 1.750,00 26.250,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL X 360CM3 POETT LIMPIEZA 16,00 U 2.250,00 36.000,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REPUESTO AROMATIZADOR DE AMBIENTE ENVASE X 280CC AMBAR LIMPIEZA 3,00 U 3.030,00 9.090,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PILA TIPO AA DURACEL ELECTRICIDAD 4,00 U 1.250,00 5.000,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL X 360CM3 BRISHINE LIMPIEZA 1,00 U 3.000,00 3.000,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70/30 ENTREGA EN BOTELLAS X 1LTS. INSUMOS HOSPITALARIOS 11,00 U 1.800,00 19.800,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PALA P/ BASURA CON CABO REBATIBLE MAKE LIMPIEZA 1,00 U 4.500,00 4.500,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA LED X 14W PHILLIPS ELECTRICIDAD 10,00 U 2.900,00 29.000,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DENTIFRICO ENVASES X 180GRS. COLGATE LIMPIEZA 4,00 U 3.100,00 12.400,00
12115-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?8 TALLE: M X 10 UNIDADES. TALLE: L X 10 UNIDADES. MAKE LIMPIEZA 20,00 U 1.900,00 38.000,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA RESIDUO NEGRA 45 X 60 X 30 UNIDADES LIMPIEZA 27,00 U 580,00 15.660,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 X 90 X 10 UNIDADES LIMPIEZA 30,00 U 630,00 18.900,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA CONSORCIO 80 X 110 X 10 UNIDADES LIMPIEZA 3,00 U 1.160,00 3.480,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOLSA RESIDUO ROJA 45 X 60 X 10 UNIDADES LIMPIEZA 12,00 U 340,00 4.080,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 ROLLO PAPEL COCINA PAQUETES X 3 UNIDADES LIMPIEZA 48,00 U 1.395,00 66.960,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 BOBINA DE PAPEL PARA MANOS X 200MTS. LIMPIEZA 6,00 U 6.200,00 37.200,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PEREYRA ANDREA BEATRIZ 27216963445 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID INSUMOS HOSPITALARIOS 7,00 U 4.280,00 29.960,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 32,00 U 340,00 10.880,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 2,00 U 720,00 1.440,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 REJILLA LIMPIEZA 22,00 U 375,00 8.250,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 FRANELA LIMPIEZA 9,00 U 1.150,00 10.350,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 REPASADOR LIMPIEZA 30,00 U 1.675,00 50.250,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO X 40CM. X 1.3MTS. LIMPIEZA 12,00 U 2.955,00 35.460,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO X 40CM. LIMPIEZA 9,00 U 2.050,00 18.450,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 SECADOR DE PISO INDUSTRIAL X 70CM. SIN CABO LIMPIEZA 2,00 U 2.550,00 5.100,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 JABON BLANCO X 200GRS. LIMPIEZA 15,00 U 750,00 11.250,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 DESINFECTANTE EN AEROSOL X 360CM3 LIMPIEZA 6,00 U 2.835,00 17.010,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 VENENO EXTERMINADOR PARA CUCARACHAS EN AEROSOL X 360CM3 LIMPIEZA 4,00 U 3.160,00 12.640,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 INSECTICIDA EN AEROSOL X 360CM3 LIMPIEZA 29,00 U 1.790,00 51.910,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 LAMPARA LED X 9W ELECTRICIDAD 5,00 U 1.290,00 6.450,00
12115-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 LÁMPARA LED X 12W ELECTRICIDAD 6,00 U 1.650,00 9.900,00
12114-25-1 04/07/2025 DIV. TALLERES EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 CREMALLERA REPUESTOS 1,00 U 500.725,00 500.725,00
12113-25 24/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 TOMA DE FUERZA TOMA DE FUERZA MULTIPLICADORA NEUMÁTICA REPUESTOS 1,00 U 1.635.235,00 1.635.235,00
12113-25 24/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 BOMBA BOMBA A PALETAS 120 LTS/MIN PARA CAMIÓN REPUESTOS 1,00 U 1.517.989,00 1.517.989,00
12110-25 27/06/2025 JARDIN MI CASITA RETACERIA SONIA 27214263829 TELA TIPO ARCIEL X METRO 27MTS. DE COLOR: AMARILLO 12MTS. DE COLOR: ROJO RETACERIA 39,00 SE 15.400,00 600.600,00
12110-25 27/06/2025 JARDIN PELUSIN RETACERIA SONIA 27214263829 TELA TIPO ARCIEL X METRO COLOR: AZUL FRANCIA. RETACERIA 18,00 SE 15.400,00 277.200,00
12110-25 27/06/2025 JARDIN TORTUGUITAS RETACERIA SONIA 27214263829 TELA ARCIEL 13MTS. COLOR VERDE BENETTON 5MTS. COLOR ROJO. RETACERIA 18,00 SE 15.400,00 277.200,00
12110-25 27/06/2025 JARDIN TUITTI RETACERIA SONIA 27214263829 TELA TIPO ARCIEL: 15MTS DE COLOR: VERDE OSCURO 5MTS. DE COLOR: AMARILLO RETACERIA 20,00 SE 15.400,00 308.000,00
12109-25 26/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MADERAS CERGNEUX 20229062485 TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4mts. CARPINTERIA 800,00 U 1.900,00 1.520.000,00
12109-25 26/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MADERAS CERGNEUX 20229062485 CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4mts. CARPINTERIA 40,00 U 3.950,00 158.000,00
12109-25 26/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MADERAS CERGNEUX 20229062485 TIJERA DE EUCALPTO 3.50mts. CARPINTERIA 80,00 U 5.250,00 420.000,00
12108-25 17/07/2025 DIV. TALLERES EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 FILTRO ACEITE REPUESTOS 1,00 U 22.301,00 22.301,00
12108-25 17/07/2025 DIV. TALLERES EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 FILTRO AIRE REPUESTOS 1,00 U 44.478,00 44.478,00
12108-25 17/07/2025 DIV. TALLERES EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 TURBO REPUESTOS 1,00 U 311.545,00 311.545,00
12107-25 26/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SERVICER S.A. 30711730784 BANCO DE HORMIGON BANCO 120 DE HORMIGÓN (PUESTO EN OBRA) HORMIGÓN DE 1,20 X 0,40 X 9CM DE ESPESOR CON ARMADURA DE HIERRO DEL 6 FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 56.000,00 560.000,00
12106-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO deslactosada x 400 grs sin TACC PURISIMA COMESTIBLES 24,00 U 4.695,82 112.699,68
12106-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada no modificada no a base de productos lácteos sin TACC COM-PRO COMESTIBLES 54,00 U 7.191,00 388.314,00
12106-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA premezcla x 500 grs sin TACC PUREZA C/ LEVADURA COMESTIBLES 9,00 U 2.410,92 21.698,28
12106-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ARROZ X 1 KG integral 00000 sin TACC TRIMACER COMESTIBLES 20,00 U 1.701,00 34.020,00
12106-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MAICENA X PAQUETE x 500 grs sin TACC MAIZENA COMESTIBLES 21,00 U 2.643,69 55.517,49
12106-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PIMENTON PAQUETE x 25 grs sin TACC ALICANTE COMESTIBLES 26,00 U 709,92 18.457,92
12106-25 16/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. sin TACC PRIMER PRECIO COMESTIBLES 48,00 U 1.300,00 62.400,00
12106-25 16/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETA DE ARROZ PAQUETE redondas, integrales, saladas x 100 grs sin TACC PRIMER PRECIO COMESTIBLES 66,00 U 1.200,00 79.200,00
12106-25 16/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA DE MAIZ paquete x 1 kg sin TACC MONARCA COMESTIBLES 12,00 U 800,00 9.600,00
12106-25 16/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEREAL maíz pisingallo paquete x 400 grs sin TACC PRIMER PRECIO COMESTIBLES 36,00 U 800,00 28.800,00
12106-25 16/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS paquete x 400 grs sin TACC PRIMER PRECIO COMESTIBLES 26,00 U 1.400,00 36.400,00
12106-25 16/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 HUEVOS COMESTIBLES 38,00 DOC 4.000,00 152.000,00
12105-25 28/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS TALLER ARDETI 20245272120 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA REPUESTOS 1,00 U 1.190.000,00 1.190.000,00
12104-25 26/06/2025 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 290,00 KG 2.600,00 754.000,00
12103-25-1 18/07/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 LATEX BLANCO X 20 LT INTERIOR/EXTERIOR PINTURERIA 2,00 U 43.664,00 87.328,00
12103-25-1 08/08/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA SERVICER S.A. 30711730784 DISCO DE CORTE 180 x 1.6 x 22mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.536,00 7.680,00
12103-25-1 08/08/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA BARRACA OESTE 30712215611 PLANCHUELA 3/16 x 1 1/4 barra x 6m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 19.000,00 19.000,00
12103-25 18/06/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 CERRADURA DOBLE PALETA angosta 40 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 21.330,00 42.660,00
12103-25 18/06/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESMALTE negro x 4 lts PINTURERIA 1,00 U 22.800,00 22.800,00
12103-25 18/06/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 LATEX COLOR gris cemento x 20 litros PINTURERIA 1,00 U 100.690,00 100.690,00
12103-25 18/06/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESMALTE SINTÉTICO rojo x 4 lts PINTURERIA 1,00 U 27.600,00 27.600,00
12103-25 18/06/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESMALTE SINTETICO amarillo x 4 lts PINTURERIA 1,00 U 27.600,00 27.600,00
12103-25 18/06/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. gris PINTURERIA 1,00 U 24.100,00 24.100,00
12103-25 26/06/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA PINTURERIA URUGUAY/ARCO IRIS 30716979497 THINNER x 900 cc PINTURERIA 2,00 U 3.349,00 6.698,00
12103-25 26/06/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 20 x 30 x 1.60 barra 6 m FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 16.324,49 65.297,96
12103-25 26/06/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 HIERRO ÁNGULO 3/16 x 1 1/4 barra 6 m FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 29.112,32 58.224,64
12103-25 26/06/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 METAL DESPLEGADO (900 30 30) 1.50 x 3.00 m FERRETERIA/CORRALON 2,00 MT 60.834,32 121.668,64
12103-25 26/06/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 BISAGRA t/mun. herrero 75 x 75 FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 1.009,10 6.054,60
12103-25 26/06/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 50 x 50 x 2.00 barra x 6 m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 37.498,36 37.498,36
12103-25 04/07/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 ELECTRODO PUNTA AZUL 2.50 mm x kg FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 9.000,00 45.000,00
12103-25 04/07/2025 DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA CENTRO COLOR S.R.L. 33716051949 DISCO DESBASTE 178 x 7 FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 3.750,00 18.750,00
12101-25-1 07/08/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS CORRALON LA CLARITA 20058222349 ELECTRODO PUNTA AZUL 2.00mm x kg. FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 10.000,00 50.000,00
12101-25 02/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS BARRACA OESTE 30712215611 ELECTRODO punta azul 2.50 mm x kg REPUESTOS 3,00 KG 7.000,00 21.000,00
12101-25 02/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS BARRACA OESTE 30712215611 HIERRO HIERRO NERVADO 10 mm x 12 m FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 14.400,00 72.000,00
12101-25 02/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS BARRACA OESTE 30712215611 MALLA DE ACERO DE 15 X 15 Cm 6.0 - 6.0 2.40 x 6.00 Q 188 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 98.000,00 98.000,00
12101-25 07/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS SERVICER S.A. 30711730784 DISCO DE CORTE 115 x 1.6 x 22.2 plano FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 577,00 11.540,00
12101-25 07/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS SERVICER S.A. 30711730784 DISCO tipo flap 115 mm (gr. 80) FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 1.786,00 8.930,00
12101-25 07/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS SERVICER S.A. 30711730784 HIERRO NERVADO 6 mm x 12 m FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 5.234,80 26.174,00
12101-25 07/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS SERVICER S.A. 30711730784 BOLSON ARENA CANTERA 1,00 U 27.399,69 27.399,69
12101-25 07/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS SERVICER S.A. 30711730784 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 8.000,00 40.000,00
12101-25 07/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS SERVICER S.A. 30711730784 LADRILLO COMUN FERRETERIA/CORRALON 300,00 U 157,00 47.100,00
12101-25 07/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS SERVICER S.A. 30711730784 CAL HIDRATADA BOLSA x 25 kg. FERRETERIA/CORRALON 5,00 SE 4.767,20 23.836,00
12101-25 07/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS SERVICER S.A. 30711730784 DISCO DE CORTE T 41 115 x 1 plano FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 630,00 6.300,00
12101-25 07/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ROPELATO 30579843531 ANTIOXIDO color negro x 4 lts PINTURERIA 1,00 U 21.481,67 21.481,67
12101-25 07/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ROPELATO 30579843531 TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 20 x 20 x 1.30 barra x 6 m FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 10.213,90 40.855,60
12101-25 07/07/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ROPELATO 30579843531 MALLA fibra de vidrio 5 x 5 mm 90 gr rollo 1.00 x 50 m FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 44.396,48 44.396,48
12100-25 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ENSUEÑO 27112881307 COLCHÓN estándar 1 plaza medidas 80 x 190 x 17 cm BLANQUERÍA 50,00 U 59.950,00 2.997.500,00
12099-25 19/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 BOLARDOS BOLARDOS 10x10x100cm Segun pliego adjunto ENTREGA EN: TALLERES MUNICIPALES FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 13.990,00 2.098.500,00
12098-25 08/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION FEPASA 30516621385 POLLO entero COMESTIBLES 344,00 KG 3.400,00 1.169.600,00
12097-25 26/06/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 DEXAMETASONA X 100 ML INSUMOS VETERINARIOS 6,00 U 12.800,00 76.800,00
12097-25 26/06/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 PENICILINA TIPO FORT-E-PEN X 100 ML INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 34.000,00 102.000,00
12097-25 26/06/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 KETAMINA X 50 ML HOLLIDAY INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 32.000,00 160.000,00
12097-25 26/06/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 DIAZEPAN X 10 ML INSUMOS VETERINARIOS 10,00 U 7.400,00 74.000,00
12097-25 26/06/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% X 950 ML COPEA INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 LT 25.000,00 50.000,00
12097-25 26/06/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 AGUA OXIGENADA X 1 L INSUMOS HOSPITALARIOS 3,00 U 3.700,00 11.100,00
12097-25 26/06/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 CURABICHERA EN AEROSOL X 267 GR ROCHY AER INSUMOS VETERINARIOS 2,00 U 7.500,00 15.000,00
12097-25 26/06/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 XYLACINA 20% X ML RICHMOND INSUMOS VETERINARIOS 1,00 U 13.499,99 13.499,99
12097-25 26/06/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 ANTIPARASITARIO EN GOTAS X 15ML LEVAMISOL INSUMOS VETERINARIOS 10,00 U 2.600,00 26.000,00
12097-25 28/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL I.N.H.U. 27266109755 ALGODÓN X 300 GR INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 3.916,00 23.496,00
12097-25 28/07/2025 DIRECCION DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL I.N.H.U. 27266109755 AGUJA DESCARTABLE 25/8 CAJA X 100 UNI INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 1.570,00 9.420,00
12096-25 26/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARRACA OESTE 30712215611 MOTOGUADAÑA MOTOR 2 TIEMPOS ENTRE 40 A 50 ACLARAR MARCA NIWA DNW - 52 HERRAMIENTAS 3,00 U 210.000,00 630.000,00
12095-25 13/06/2025 DIRECCION DE EDUCACION GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 ARROZ X 1 KG 00000 - MNONARCA COMESTIBLES 140,00 U 819,00 114.660,00
12095-25 13/06/2025 DIRECCION DE EDUCACION GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 PIMENTON PAQUETE x 50 grs AGRIGENTO 3 X 20G COMESTIBLES 24,00 U 720,00 17.280,00
12095-25 13/06/2025 DIRECCION DE EDUCACION GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR DON GUIDO - TORINO COMESTIBLES 248,00 U 529,00 131.192,00
12095-25 13/06/2025 DIRECCION DE EDUCACION GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 HARINA DE MAIZ x 1 kg sin TACC - DOROTEO-LA ABADIA COMESTIBLES 224,00 U 628,87 140.866,88
12095-25 13/06/2025 DIRECCION DE EDUCACION GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 LENTEJAS paquete x 400 grs - LONQUIMAY COMESTIBLES 368,00 U 739,00 271.952,00
12095-25 02/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ACEITE X 900CM3 girasol - LEGITIMO-COSTA DEL SOL COMESTIBLES 60,00 U 2.120,00 127.200,00
12095-25 02/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 HARINA p/pizzas c/levadura x 1 kg. - RAMIREZ-MORIXE COMESTIBLES 100,00 U 1.050,00 105.000,00
12095-25 02/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 TOMATE PURE X 520/30 GR HORVINDUL COMESTIBLES 304,00 U 550,00 167.200,00
12095-25 02/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 QUESO CREMOSO RAMOLAC COMESTIBLES 92,00 KG 7.500,00 690.000,00
12095-25 11/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA LEUDANTE X 1 KG FLORENCIA COMESTIBLES 28,00 U 1.181,50 33.082,00
12095-25 11/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 SAL GRUESA X 1 KG COLOSAL COMESTIBLES 7,00 U 717,57 5.022,99
12095-25 24/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PROVENZAL PAQUETE x 50 grs A.Y SABORES COMESTIBLES 24,00 U 870,00 20.880,00
12095-25 24/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 OREGANO PAQUETE x 50 grs A.Y SABORES COMESTIBLES 24,00 U 757,00 18.168,00
12095-25 24/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR E/PARANA COMESTIBLES 64,00 U 1.390,00 88.960,00
12095-25 24/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 SAL FINA X 500 GR TRESAL COMESTIBLES 7,00 U 385,00 2.695,00
12095-25 24/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 MAICENA X PAQUETE x 500 grs - FECULA ITAL COMESTIBLES 48,00 U 1.375,00 66.000,00
12094-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO X KG COMESTIBLES 450,00 KG 2.300,00 1.035.000,00
12094-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN SALVADO COMESTIBLES 60,00 KG 2.400,00 144.000,00
12094-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 30,00 U 2.500,00 75.000,00
12094-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 FACTURAS SURTIDAS X KG COMESTIBLES 20,00 U 4.900,00 98.000,00
12094-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 FACTURAS MEDIALUNAS DE MANTECA, SALADAS X UNIDAD COMESTIBLES 320,00 U 600,00 192.000,00
12093-25 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 galvanizada 1.086 x 3 m. - CINCALUM FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 29.091,44 2.909.144,00
12091-25-1 11/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL MAYORISTA EL REY LEON S.A.S. 30717720888 CONDIMENTO ESPECIAS SURTIDA X KILO EL MENDOCINO COMESTIBLES 1,00 SE 6.367,60 6.367,60
12091-25-1 11/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL MAYORISTA EL REY LEON S.A.S. 30717720888 PROVENZAL EL MENDOCINO COMESTIBLES 1,00 KG 4.713,45 4.713,45
12091-25-1 11/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL MAYORISTA EL REY LEON S.A.S. 30717720888 PIMENTON EL MENDOCINO COMESTIBLES 1,00 KG 6.316,20 6.316,20
12091-25-1 11/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL MAYORISTA EL REY LEON S.A.S. 30717720888 CONDIMENTO P/ PIZZA X KILO EL MENDOCINO COMESTIBLES 1,00 U 4.435,61 4.435,61
12091-25-1 11/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL MAYORISTA EL REY LEON S.A.S. 30717720888 POLLO ENTERO COMESTIBLES 160,00 KG 2.562,43 409.988,80
12091-25-1 16/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 120,00 KG 2.600,00 312.000,00
12091-25-1 24/07/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 CHOCLO EN GRANO TETRA X 340GRS. MONTE NEVI COMESTIBLES 24,00 U 933,33 22.399,92
12091-25 11/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 120,00 KG 900,00 108.000,00
12091-25 11/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 60,00 KG 600,00 36.000,00
12091-25 11/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 60,00 KG 1.600,00 96.000,00
12091-25 11/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO X CABEZA COMESTIBLES 15,00 U 700,00 10.500,00
12091-25 11/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 60,00 KG 14.000,00 840.000,00
12091-25 11/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE TRITURADO X 950 CC HORVINDUL COMESTIBLES 16,00 U 1.600,00 25.600,00
12091-25 11/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL GRUESA X 1 KG PRIMER PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 700,00 7.000,00
12091-25 11/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 SAL FINA X 500 GR PRIMER PRECIO COMESTIBLES 20,00 U 600,00 12.000,00
12091-25 11/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO RAMOLAC COMESTIBLES 4,00 KG 8.000,00 32.000,00
12091-25 11/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 MOSTAZA PAQUETES X 500GRS. - NATURA COMESTIBLES 5,00 U 1.900,00 9.500,00
12091-25 11/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA PAQUETES X 500GRS. CADA DIA COMESTIBLES 8,00 U 1.600,00 12.800,00
12091-25 11/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 LENTEJAS SECAS X 400GRS. - PRIMER PRECIO COMESTIBLES 20,00 U 1.400,00 28.000,00
12091-25 11/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJI MOLIDO X KILO - CUMANA COMESTIBLES 1,00 U 11.000,00 11.000,00
12091-25 11/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 25 UNID COMESTIBLES 5,00 U 700,00 3.500,00
12091-25 26/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 HUEVOS COMESTIBLES 10,00 DOC 3.800,00 38.000,00
12090-25 18/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 PC COMBO DE ACTUALIZACION C.I.: 21103090122 Procesador Intel I3 generación decima o superior / Ryzen 3 serie 3000 o superior. Con video integrado, exp INFORMATICA 2,00 U 266.000,00 532.000,00
12090-25 18/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 SWITCH C.I.: 21103090122 Switch 8 bocas RJ45 10/100mbps con fuente de alimentación incluida. Modelo de referencia: Switch TP-Link TL-SF1008D INFORMATICA 2,00 U 14.000,00 28.000,00
12090-25 18/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR C.I.: 21107090150 Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o similar, con entrada VGA y HDMI. Considera INFORMATICA 2,00 U 142.000,00 284.000,00
12090-25 18/06/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE C.I.: 21107090150 Procesador Intel I3 generación decima o superior / Ryzen 3 serie 3000 o superior. Con video integrado, explicitar la g INFORMATICA 1,00 U 308.500,00 308.500,00
12089-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACEITUNA S/ CAROZO X KG - CEBILA COMESTIBLES 1,00 SE 10.000,00 10.000,00
12089-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA X KG - DULCOR COMESTIBLES 5,00 KG 2.300,00 11.500,00
12089-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO X KG COMESTIBLES 5,00 KG 2.800,00 14.000,00
12089-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO DIET LATA 820G PRIMER PRECIO COMESTIBLES 13,00 U 1.700,00 22.100,00
12089-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA VAINILLA X 100cc ITAL COMESTIBLES 3,00 U 700,00 2.100,00
12089-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 500G - ITAL COMESTIBLES 6,00 U 1.500,00 9.000,00
12089-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR 308 COMESTIBLES 10,00 U 1.800,00 18.000,00
12089-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL, MOÑITOS, TIRABUZON - CELESTIAL COMESTIBLES 32,00 U 650,00 20.800,00
12089-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR CELESTIAL COMESTIBLES 32,00 U 650,00 20.800,00
12089-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS PAQ X185G S/SAL - GRANIX COMESTIBLES 10,00 U 1.000,00 10.000,00
12089-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMÚN 000 X KG - BONIELLA COMESTIBLES 10,00 U 660,00 6.600,00
12089-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA PRIMER PRECIO COMESTIBLES 15,00 U 1.300,00 19.500,00
12089-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE X KG YOLAVI COMESTIBLES 5,00 U 2.400,00 12.000,00
12089-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR CAJA DE VAINILLA LIGHT - ROYAL COMESTIBLES 10,00 U 1.000,00 10.000,00
12089-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ X 400G - PRIMER PRECIO COMESTIBLES 8,00 U 800,00 6.400,00
12089-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO CAJA X 50U - PRIMER PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 1.600,00 16.000,00
12089-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES VAINILLA PAQ X 160G - PRIMER PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 1.000,00 10.000,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CALDO CAJA X 12U DE VERDURAS - KNORR COMESTIBLES 15,00 U 1.790,00 26.850,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 EDULCORANTE POTE X 500ml S/CICLAMATO DE SODIO - LEDESMA COMESTIBLES 10,00 U 2.049,97 20.499,70
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GALLETITAS DULCES PAQ 153G LINCOLN COMESTIBLES 20,00 U 1.232,50 24.650,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GELATINA DIET CAJA X120 GR SABOR FRAMBUESA EXQUISITA (CEREZA-FRUTILLA) COMESTIBLES 50,00 U 846,00 42.300,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MAYONESA X 500G - DANICA FIESTA COMESTIBLES 10,00 U 1.341,00 13.410,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POSTRE DIET X CAJA X 80G- EXQUISITA COMESTIBLES 50,00 U 819,34 40.967,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA - PURISIMA COMESTIBLES 60,00 U 8.625,20 517.512,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LENTEJAS SECAS X 400G - ELIO COMESTIBLES 10,00 U 1.160,46 11.604,60
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LEVADURA CERVEZA EN CUBO DE 50G X UNIDAD- CALSA COMESTIBLES 15,00 U 657,27 9.859,05
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 JUGO EN POLVO S/AZUCAR - BC COMESTIBLES 30,00 U 296,22 8.886,60
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 VITINA X 500G LUCCHETTI COMESTIBLES 10,00 U 2.073,91 20.739,10
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 DULCE DE LECHE 500G LIGHT- SER X 300G COMESTIBLES 10,00 U 2.362,15 23.621,50
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MERMELADA DIET X 450 GR DURAZNO EMETH (POTE) COMESTIBLES 15,00 U 1.153,98 17.309,70
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ACEITE X 900CM3 GIRASOL - COSTA DEL SOL COMESTIBLES 40,00 U 2.250,00 90.000,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ARROZ X 1 KG LARGO FINO - KLICK/JAPONES COMESTIBLES 36,00 U 950,00 34.200,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ARVEJA LATA 350G TETRA - TARRAGONA/MONTE NEVI COMESTIBLES 30,00 U 390,00 11.700,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 AZUCAR PAQ X KG - MELGAR COMESTIBLES 40,00 U 720,00 28.800,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 CHOCLO EN GRANO LATA 300G TETRA - TARRAGONA 340G COMESTIBLES 25,00 U 990,00 24.750,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 SAL GRUESA X 1 KG COLOSAL COMESTIBLES 15,00 U 610,00 9.150,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 RAVIOLES X 500 GR POLLO Y VERDURAS - PASTAS QUIERO COMESTIBLES 50,00 U 1.900,00 95.000,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 QUESO CREMOSO X KG RAMOLAC COMESTIBLES 20,00 KG 7.065,00 141.300,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 QUESO SARDO X KG SAN RAFAEL COMESTIBLES 15,00 KG 8.700,00 130.500,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U - PASTAS QUIERO COMESTIBLES 48,00 U 845,00 40.560,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U PASTAS QUIERO COMESTIBLES 56,00 U 1.075,00 60.200,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA HORVINDUL COMESTIBLES 30,00 U 585,00 17.550,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 MANTECA X 200 GR SyS COMESTIBLES 5,00 U 2.270,00 11.350,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 CONDIMENTO P/ PIZZA PAQ X 25G ITAL COMESTIBLES 20,00 U 370,00 7.400,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 PIMENTON PAQUETE X 25G ITAL COMESTIBLES 30,00 U 400,00 12.000,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 PROVENZAL PAQUETE X 25G -ITAL COMESTIBLES 30,00 U 560,00 16.800,00
12089-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 OREGANO PAQUETE X 25G ITAL COMESTIBLES 30,00 U 450,00 13.500,00
12089-25 11/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA X KG - DULCOR COMESTIBLES 5,00 KG 2.300,00 11.500,00
12089-25 11/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO X KG COMESTIBLES 5,00 KG 2.800,00 14.000,00
12089-25 11/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO DIET LATA 820G PRIMER PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 1.700,00 20.400,00
12089-25 11/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ESENCIA VAINILLA X 100cc ITAL COMESTIBLES 2,00 U 700,00 1.400,00
12089-25 11/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA X 500G - ITAL COMESTIBLES 4,00 U 1.500,00 6.000,00
12089-25 11/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR 308 COMESTIBLES 10,00 U 1.800,00 18.000,00
12089-25 11/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL, MOÑITOS, TIRABUZON - CELESTIAL COMESTIBLES 32,00 U 650,00 20.800,00
12089-25 11/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR CELESTIAL COMESTIBLES 32,00 U 650,00 20.800,00
12089-25 11/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS PAQ X185G S/SAL - GRANIX COMESTIBLES 10,00 U 1.000,00 10.000,00
12089-25 11/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA COMÚN 000 X KG - BONIELLA COMESTIBLES 10,00 U 660,00 6.600,00
12089-25 11/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA PRIMER PRECIO COMESTIBLES 15,00 U 1.300,00 19.500,00
12089-25 11/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE X KG YOLAVI COMESTIBLES 5,00 U 2.400,00 12.000,00
12089-25 11/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR CAJA DE VAINILLA LIGHT - ROYAL COMESTIBLES 10,00 U 1.000,00 10.000,00
12089-25 11/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA PAQ X 400G - PRIMER PRECIO COMESTIBLES 7,00 U 800,00 5.600,00
12089-25 11/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MATE COCIDO CAJA X 50U - PRIMER PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 1.600,00 16.000,00
12089-25 11/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES VAINILLA PAQ X 160G - PRIMER PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 1.000,00 10.000,00
12088-25 01/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GERARD HUMBERTO CELSO 20223772197 LECHE leche fluida cruda no pasteurizada COMESTIBLES 2.000,00 LT 1.100,00 2.200.000,00
12088-25 22/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GERARD HUMBERTO CELSO 20223772197 LECHE leche fluida cruda no pasteurizada COMESTIBLES 2.000,00 LT 1.100,00 2.200.000,00
12087-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA, PECETO, CUADRIL) COMESTIBLES 20,00 KG 14.600,00 292.000,00
12087-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 25,00 KG 11.500,00 287.500,00
12087-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA COMESTIBLES 6,00 KG 4.600,00 27.600,00
12087-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OSOBUCO ESPECIAL. PUCHERO COMESTIBLES 10,00 KG 8.500,00 85.000,00
12087-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA DE CERDO FILET COMESTIBLES 8,00 KG 8.500,00 68.000,00
12087-25 12/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PICADA DE POLLO (PICADA DE PECHUGA) COMESTIBLES 21,00 KG 12.000,00 252.000,00
12087-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FEPASA 30516621385 POLLO PATAMUSLO ( 500 A 600GR C/U) COMESTIBLES 30,00 KG 3.200,00 96.000,00
12087-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FEPASA 30516621385 CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) COMESTIBLES 40,00 KG 10.900,00 436.000,00
12087-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FEPASA 30516621385 CHORIZO CERDO COMESTIBLES 12,00 KG 8.900,00 106.800,00
12087-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FEPASA 30516621385 BONDIOLA DE CERDO COMESTIBLES 15,00 KG 10.733,33 160.999,95
12087-25 18/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FEPASA 30516621385 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 40,00 KG 9.100,00 364.000,00
12087-25 28/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA, PECETO, CUADRIL) COMESTIBLES 20,00 KG 14.600,00 292.000,00
12087-25 28/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 25,00 KG 11.500,00 287.500,00
12087-25 28/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA COMESTIBLES 6,00 KG 4.600,00 27.600,00
12087-25 28/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OSOBUCO ESPECIAL. PUCHERO COMESTIBLES 10,00 KG 8.500,00 85.000,00
12087-25 28/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA DE CERDO FILET COMESTIBLES 7,00 KG 8.500,00 59.500,00
12087-25 28/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PICADA DE POLLO (PICADA DE PECHUGA) COMESTIBLES 19,00 KG 12.000,00 228.000,00
12086-25 04/06/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL SATTO GISELA MARTA 27254163886 COCINA cocina 4 hornallas 90 cm acero inoxidable c/interior enlozado GN / GE c/plancha y pinza c/bandejas rectangulares en chapa enlozada (me ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.095.300,00 1.095.300,00
12085-25-1 24/06/2025 DIRECCION DE EDUCACION COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA Cobertura (anual) in itinere Ciclo lectivo 2025 Consiste en la asistencia del personal en los casos de Emergencias Médicas, en SERVICIO EMERGENCIA 2,00 SE 360.000,00 720.000,00
12084-25-1 11/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS METALURGICA ENTRE RIOS 20263066767 MANO DE OBRA REPARACION BOMBA IMPELENTE SEGUN PET ADJUNTO METALURGICA 1,00 SE 1.325.000,00 1.325.000,00
12083-25 26/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 DESMALEZADORA Tipo motor 2 T Máx. Potencia 1.7 hp/1.27 Kw/1.68 cv Cilindrada 52cc Tipo de carburador diagrama Fuente de alimentación, mezcla (naft HERRAMIENTAS 21,00 U 200.000,00 4.200.000,00
12082-25 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 160,00 KG 900,00 144.000,00
12082-25 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 60,00 KG 1.600,00 96.000,00
12082-25 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 60,00 KG 600,00 36.000,00
12082-25 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORRON VERDE COMESTIBLES 15,00 KG 5.400,00 81.000,00
12082-25 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ANGUITO COMESTIBLES 30,00 KG 1.400,00 42.000,00
12082-25 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 10,00 KG 1.500,00 15.000,00
12082-25 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 70,00 KG 13.600,00 952.000,00
12082-25 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 GELATINA X 120 GR. DE 25GRS. SABOR: FRUTILLA CAJA X 24 UNIDADES. COMESTIBLES 3,00 U 26.400,00 79.200,00
12082-25 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ACELGA POR PAQUETE COMESTIBLES 20,00 SE 2.000,00 40.000,00
12082-25 05/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 QUESO CREMOSO ESPERANZA BLANCA COMESTIBLES 25,00 KG 7.995,00 199.875,00
12082-25 05/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 HUEVOS COMESTIBLES 30,00 DOC 2.700,00 81.000,00
12082-25 05/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 CALDO DE VERDURA CAJA X 12 UNIDADES. LE BURGUET COMESTIBLES 10,00 U 1.150,00 11.500,00
12082-25 05/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 QUESO CREMOSO ESPERANZA BLANCA COMESTIBLES 15,00 KG 7.995,00 119.925,00
12080-25 17/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada s SERVICIO DESAGOTE 50,00 U 43.000,00 2.150.000,00
12080-25 21/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada s SERVICIO DESAGOTE 50,00 U 43.000,00 2.150.000,00
12079-25-1 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES LATEX CHICO CAJA X 100 UNID TIPO QUIRÚRGICO INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 6.000,00 36.000,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO X 40CM. X 1.3MTS. ECCO LIMPIEZA 12,00 U 4.000,00 48.000,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO X 40CM. ECCO LIMPIEZA 2,00 U 700,00 1.400,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA PAQUETES X 3 UNIDADES - MAROLIO LIMPIEZA 9,00 U 1.500,00 13.500,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOBINA DE PAPEL PARA MANOS X 200MTS. LIMPIEZA 7,00 U 7.500,00 52.500,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR PAQUETES X 3 UNIDADES PATRICIA ALLEN LIMPIEZA 6,00 U 1.000,00 6.000,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO PAQUETES X 800GRS. GRAMBY LIMPIEZA 10,00 U 1.750,00 17.500,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON BLANCO X 200GRS. ALA LIMPIEZA 5,00 U 1.300,00 6.500,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL X 360CM3 - POETT LIMPIEZA 23,00 U 2.200,00 50.600,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE EQUIPO COMPLETO - GLADE LIMPIEZA 2,00 U 20.500,00 41.000,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REPUESTO AROMATIZADOR DE AMBIENTES ENVASE X 280CC - AMBAR LIMPIEZA 3,00 U 3.000,00 9.000,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PILA TIPO AA ENERGIZER ELECTRICIDAD 12,00 U 1.000,00 12.000,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LUSTRA MUEBLES EN AEROSOL X 360CM3- BRISHIN - CERAMICOL LIMPIEZA 2,00 U 2.900,00 5.800,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE EN AEROSOL X 360CM3 - LYSOFORM LIMPIEZA 11,00 U 2.600,00 28.600,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL X 360CM3 - FUYI LIMPIEZA 32,00 U 3.700,00 118.400,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 VENENO PARA RATAS EN TRIGO / CEBO PAQUETES X 50GRS. ULTRA LIMPIEZA 6,00 U 1.200,00 7.200,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70/30 ENTREGA EN BIDON DE 5LTS. INSUMOS HOSPITALARIOS 5,00 U 1.790,00 8.950,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 9LTS. COLORES LIMPIEZA 1,00 U 2.000,00 2.000,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PALA P/ BASURA CON CABO COLORES LIMPIEZA 1,00 U 4.500,00 4.500,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPARA LED X 14W - PHILIPS ELECTRICIDAD 5,00 U 2.910,00 14.550,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DENTIFRICO ENVASES X 70GRS. COLGATE LIMPIEZA 10,00 U 1.800,00 18.000,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U LIMPIEZA 130,00 LT 900,00 117.000,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U LIMPIEZA 20,00 LT 580,00 11.600,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U LIMPIEZA 85,00 LT 1.155,00 98.175,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DERRIBANTE DESINFECTANTE PARA PISOS SUELTO ENTREGA EN BIDONES DE 6LTS. C/U. LIMPIEZA 5,00 LT 400,00 2.000,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO BOLSON X 24 ROLLOS X 80MTS. BLANCO LIMPIEZA 17,00 U 14.400,00 244.800,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 45 X 60 X 30 UNIDADES LIMPIEZA 23,00 U 1.090,00 25.070,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 X 90 X 10 UNIDADES LIMPIEZA 15,00 U 1.009,00 15.135,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 80 X 110 X 10 UNIDADES LIMPIEZA 35,00 U 1.875,00 65.625,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO ROJA 45 X 60 X 10 UNIDADES LIMPIEZA 12,00 U 562,00 6.744,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER - MAKE LIMPIEZA 22,00 U 490,00 10.780,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO X 15GRS. MAKE LIMPIEZA 14,00 U 450,00 6.300,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS VIRULANA LIMPIEZA 6,00 U 2.000,00 12.000,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 4,00 U 470,00 1.880,00
12079-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA URUGUAYENSE LIMPIEZA 14,00 U 535,00 7.490,00
12078-25 09/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA PKD 14 AC 10/95 - L.C.T. ELECTRICIDAD 80,00 U 3.657,00 292.560,00
12078-25 09/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GRAMPA CON PORTA-FUSIBLE 25/95 - L.C.T. ELECTRICIDAD 80,00 U 5.378,00 430.240,00
12078-25 09/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BORNERA DE CONEXION DIVISIBLE X20A 6MM - SYBYD ELECTRICIDAD 200,00 U 5.804,00 1.160.800,00
12078-25 09/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CINTA AISLADORA DE 20MTS - VINI TAPE ELECTRICIDAD 10,00 U 2.902,00 29.020,00
12078-25 09/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PINZA ANCLAJE/RETENCION PKD-20C L.C.T. ELECTRICIDAD 10,00 U 2.178,00 21.780,00
12078-25 09/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ESPAGUETI PLÁSTICO 25MM DE PVC X METROS ELECTRICIDAD 300,00 U 3.170,00 951.000,00
12078-25 23/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 FUSIBLE NEOSET 6A ELECTRICIDAD 200,00 U 1.436,00 287.200,00
12078-25 23/05/2025 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm ELECTRICIDAD 200,00 MT 1.385,00 277.000,00
12077-25-1 26/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ACELGA X ATADO COMESTIBLES 30,00 SE 3.800,00 114.000,00
12077-25-1 26/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 APIO X ATADO COMESTIBLES 20,00 ADO 4.000,00 80.000,00
12077-25-1 26/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MORRON VERDE X KG COMESTIBLES 20,00 KG 6.000,00 120.000,00
12077-25-1 26/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA X KG COMESTIBLES 180,00 KG 1.200,00 216.000,00
12077-25-1 26/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 20,00 ADO 4.000,00 80.000,00
12077-25-1 26/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 25,00 KG 4.000,00 100.000,00
12077-25-1 26/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ANGUITO X KG COMESTIBLES 100,00 KG 2.500,00 250.000,00
12077-25-1 26/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 REMOLACHA X KG COMESTIBLES 20,00 KG 4.000,00 80.000,00
12077-25 21/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS X DOC COMESTIBLES 80,00 DOC 3.500,00 280.000,00
12077-25 21/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 AJO X CABEZA COMESTIBLES 20,00 U 1.000,00 20.000,00
12077-25 21/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BATATA X KG COMESTIBLES 30,00 KG 2.500,00 75.000,00
12077-25 21/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 120,00 KG 1.500,00 180.000,00
12077-25 21/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA VERDEO X ATADO COMESTIBLES 20,00 ADO 3.500,00 70.000,00
12077-25 21/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 25,00 KG 3.500,00 87.500,00
12077-25 21/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 80,00 KG 2.500,00 200.000,00
12077-25 21/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANZANA X KG COMESTIBLES 50,00 KG 2.200,00 110.000,00
12077-25 21/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BANANA X KG COMESTIBLES 50,00 KG 2.600,00 130.000,00
12077-25 21/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PERA X KG COMESTIBLES 50,00 KG 2.500,00 125.000,00
12077-25 21/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANDARINA CRIOLLA X KG COMESTIBLES 50,00 KG 2.000,00 100.000,00
12076-25 09/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 INYECTOR NUEVO FORD RANGER 3.0 2009 REPUESTOS 3,00 U 454.067,00 1.362.201,00
12075-25 09/05/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR VAINA REDONDA DE 4X10MM2 - MARCA KALOP ELECTRICIDAD 50,00 MT 9.908,00 495.400,00
12075-25 09/05/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE METALICO DE 450X600X150 - IP66 ELECTRICIDAD 3,00 U 164.482,00 493.446,00
12075-25 09/05/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO BIPOLAR DE 2X5A /3kA - MARCA SICA ELECTRICIDAD 10,00 U 5.792,00 57.920,00
12075-25 09/05/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE UNIPOLAR FLEXIBLE DE 1X10MM2 - MARCA KALOP ELECTRICIDAD 40,00 MT 2.176,00 87.040,00
12075-25 09/05/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FOTOCONTROL HASTA 10A - MARCA ITALVIA ELECTRICIDAD 10,00 U 9.098,00 90.980,00
12075-25 09/05/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ZOCALO SOPORTE P/FOTOCONTROL ITALVIA ELECTRICIDAD 10,00 U 3.520,00 35.200,00
12075-25 23/05/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS INSECOL 20128859811 PRENSA CABLE DE 1 1/4 METÁLICO C/TUERCA CONEXTUBE ELECTRICIDAD 10,00 U 6.241,00 62.410,00
12075-25 23/05/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 CONTACTOR 3 X 380 X 63 A NOMINAL C/BOBIN C/BOBINA 220V - MARCA CHINT 65A 220V 3P ELECTRICIDAD 10,00 U 56.117,00 561.170,00
12075-25 23/05/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 3X63A CLASE C/6kA - MARCA CHINT 6KA 63A 3P ELECTRICIDAD 10,00 U 11.329,00 113.290,00
12075-25 23/05/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR DE 1X50A /6kA - MARCA CHINT 6KA 50A 19 ELECTRICIDAD 20,00 U 3.690,00 73.800,00
12075-25 23/05/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 CABLE FLEXIBLE DE 1 X 1,5mm UNIPOLAR - ACLARAR MARCA TREFILCON ELECTRICIDAD 25,00 MT 310,00 7.750,00
12074-25 04/06/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO COLON 20274257653 LUMINARIA GOTA LED 5W E27 COLOR BLANCO CÁLIDO PARA GUIRNALDAS MACROLED 6W ELECTRICIDAD 600,00 U 1.100,00 660.000,00
12073-25 19/05/2025 DIV. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA LIMPIEZA 10,00 LT 390,00 3.900,00
12073-25 19/05/2025 DIV. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO LIMPIEZA 10,00 SE 400,00 4.000,00
12073-25 19/05/2025 DIV. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE LIMPIEZA 10,00 U 2.200,00 22.000,00
12073-25 19/05/2025 DIV. MAYORDOMIA LA FRAGANCIA 20242360096 LAMPAZO BARREDOR lampazo completo para balde BALDE + MOPA + CABO LIMPIEZA 4,00 U 11.250,00 45.000,00
12073-25 19/05/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO LIMPIEZA 40,00 LT 700,00 28.000,00
12073-25 19/05/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE LIMPIEZA 20,00 LT 934,50 18.690,00
12073-25 19/05/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 20,00 U 769,20 15.384,00
12073-25 19/05/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO PARA DILUIR 80 LITROS LIMPIEZA 2,00 SE 12.700,00 25.400,00
12073-25 19/05/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 80X110X10 UNIDADES CADA PAQUETE LIMPIEZA 20,00 U 1.875,50 37.510,00
12073-25 19/05/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA DES RESIDUOS 45X60X30 UNIDADES CADA PAQUETE LIMPIEZA 20,00 U 1.089,00 21.780,00
12073-25 19/05/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO DE 8 UNIDADES CADA PAQUETE X300 METROS CADA UNO LIMPIEZA 7,00 U 8.400,00 58.800,00
12073-25 19/05/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 REPUESTO MOPA DE 1 METRO LIMPIEZA 2,00 U 6.000,00 12.000,00
12073-25 19/05/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL LIMPIEZA 15,00 U 2.800,00 42.000,00
12073-25 19/05/2025 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES INDUSTRIALES SEGURIDAD INDUSTRIAL 15,00 SE 5.500,00 82.500,00
12073-25 19/05/2025 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO RAYADO LIMPIEZA 2,00 U 1.350,00 2.700,00
12073-25 19/05/2025 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 REJILLA PAÑO MICROFIBRA LIMPIEZA 2,00 U 1.325,00 2.650,00
12073-25 19/05/2025 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE REPUESTO LATA AMBAR LIMPIEZA 2,00 U 3.000,00 6.000,00
12073-25 19/05/2025 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA TIPO FLIT FUYI LIMPIEZA 2,00 LT 3.500,00 7.000,00
12073-25 19/05/2025 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 3.800,00 3.800,00
12073-25 19/05/2025 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO LIMPIEZA 1,00 U 3.000,00 3.000,00
12073-25 19/05/2025 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES DE GOMA N?9 TALLE M LIMPIEZA 1,00 U 1.850,00 1.850,00
12073-25 19/05/2025 DIV. TRANSITO LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA RESIDUO NEGRA 45X60X30 UNIDADES LIMPIEZA 1,00 U 1.090,00 1.090,00
12072-25 25/04/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS FLEMING Y MARTOLIO S.A. 30678393734 CUBIERTA Double Coin 295/80/R22.5 NEUMATICOS 2,00 U 412.200,00 824.400,00
12071-25 29/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 galvanizada 3.00 x 1.10 mts. FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 28.240,00 2.824.000,00
12070-25-1 05/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra rectificadora con repuestos. Reparar 3 tapas de cilindro, 3 válvulas de escape, 6 asientos de válvulas (3 esc REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.923.941,00 1.923.941,00
12069-25 25/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO H CAÑO DE Hº Aº DE ø 1000 X 1200 mm - PUESTOS EN TALLERES MUNICIPALES DE C. DEL URUGUAY - SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 156.000,00 1.560.000,00
12068-25-1 26/05/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARTET CARLOS ALBERTO 20115422120 MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE BAÑOS 2DO PISO DE EDIFICIO MUNICIPAL CON PROVISIÓN DE MATERIALES.- SERVICIO OBRA PUBLICA 3.236.000,00 SE 1,00 3.236.000,00
12067-25-1 29/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 120,00 KG 900,00 108.000,00
12067-25-1 29/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 40,00 KG 1.600,00 64.000,00
12067-25-1 29/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 40,00 KG 600,00 24.000,00
12067-25-1 29/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL GRAN REX S.R.L. 30709870307 AJO X CABEZA COMESTIBLES 20,00 U 900,00 18.000,00
12067-25 29/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL FEPASA 30516621385 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 60,00 KG 10.800,00 648.000,00
12067-25 06/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 120,00 KG 1.780,00 213.600,00
12067-25 26/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 MAYONESA PAQUETES X 500GRS. DANICA COMESTIBLES 4,00 U 1.100,00 4.400,00
12067-25 26/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 CONDIMENTO ESPECIAS SURTIDAS X KILO - D/DORA COMESTIBLES 1,00 SE 7.000,00 7.000,00
12067-25 26/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PROVENZAL D/DORA COMESTIBLES 1,00 KG 6.500,00 6.500,00
12067-25 26/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PIMENTON D/DORA EXTRA COMESTIBLES 1,00 KG 8.900,00 8.900,00
12067-25 26/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 OREGANO D/DORA COMESTIBLES 1,00 KG 9.900,00 9.900,00
12067-25 26/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 HUEVOS COMESTIBLES 8,00 DOC 3.000,00 24.000,00
12067-25 26/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 TOMATE TRITURADO X 950 CC LA DOMI COMESTIBLES 16,00 U 1.550,00 24.800,00
12067-25 26/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 SAL GRUESA X 1 KG TRESAL COMESTIBLES 10,00 U 600,00 6.000,00
12067-25 26/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 SAL FINA X 500 GR TRESAL COMESTIBLES 20,00 U 390,00 7.800,00
12067-25 26/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 QUESO CREMOSO ESP/BLANCA COMESTIBLES 4,00 KG 7.350,00 29.400,00
12067-25 26/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 QUESO P/ RALLAR D/DORA COMESTIBLES 4,00 KG 7.300,00 29.200,00
12067-25 26/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 CHOCLO EN GRANO LATA x 340grs.- 3 ARROYOS COMESTIBLES 24,00 U 940,00 22.560,00
12067-25 26/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 MOSTAZA PAQUETES X 500GRS. - DANICA COMESTIBLES 4,00 U 1.500,00 6.000,00
12066-25 29/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 FACTURAS SURTIDAS X KG COMESTIBLES 20,00 U 4.600,00 92.000,00
12066-25 15/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO X KG COMESTIBLES 450,00 KG 1.640,00 738.000,00
12066-25 15/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN SALVADO X KG COMESTIBLES 50,00 KG 3.000,00 150.000,00
12066-25 15/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 30,00 U 1.800,00 54.000,00
12066-25 15/07/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA SANTA RITA 20050972616 FACTURAS MEDIALUNAS DE MANTECA,SALADAS X UNIDAD COMESTIBLES 320,00 U 475,00 152.000,00
12065-25 12/06/2025 DIV. AREAS VERDES TEMPEX IC S.A.S. 33716689919 CAPA IMPERMEABLE DE PVC AZUL CON IMPRESION DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY CANTIDAD TALLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 18.000,00 234.000,00
12065-25 12/06/2025 DIV. AREAS VERDES TEMPEX IC S.A.S. 33716689919 TRAJE IMPERMEABLE CON IMPRESION DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL URUGUAY CANTIDAD TALLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 22.100,00 287.300,00
12065-25 12/06/2025 DIV. AREAS VERDES TEMPEX IC S.A.S. 33716689919 BOTA CAÑA LARGA DE LLUVIA COLOR NEGRA CANTIDAD TALLE SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 19.620,00 255.060,00
12064-25 26/05/2025 DPTO. CEMENTERIO I.N.H.U. 27266109755 PANTALON GRAFA 70 COLOR BEIGE Pantalón grafa beige con impresión de la Municipalidad de Concepción del Uruguay Talles 42 (1) 44 (4) 46(2) 48 (3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 18,00 U 24.750,00 445.500,00
12064-25 26/05/2025 DPTO. CEMENTERIO I.N.H.U. 27266109755 CAMISA GRAFA 70 COLOR BEIGE Camisa de grafa color beige con impresión de la Municipalidad de Concepción del Uruguay Talles 42 (3) 44(2) 46 (2) SEGURIDAD INDUSTRIAL 18,00 U 24.900,00 448.200,00
12063-25-2 07/08/2025 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 ZANAHORIA COMESTIBLES 40,00 KG 1.600,00 64.000,00
12063-25-2 07/08/2025 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADO RT 23115420089 CEBOLLA COMESTIBLES 50,00 KG 690,00 34.500,00
12063-25-1 18/06/2025 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 NARANJA COMESTIBLES 80,00 KG 1.800,00 144.000,00
12063-25-1 18/06/2025 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MANZANA COMESTIBLES 80,00 KG 2.600,00 208.000,00
12063-25-1 18/06/2025 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 BANANA COMESTIBLES 80,00 KG 2.900,00 232.000,00
12063-25 06/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO COMESTIBLES 280,00 KG 2.450,00 686.000,00
12062-25 15/04/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ROJO MAURO JAVIER 20250255668 MAQUINA DE COSER RECTA INDUSTRIAL DOBLE ARRASTRE MA-0303D. GARANTIA: 1 AÑO. MERCERIA 1,00 U 976.168,00 976.168,00
12061-25-1 26/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS I.N.H.U. 27266109755 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO PRESENTAR MUESTRA T42: 3 - T44: 11 - T46:5 - T48: 3 T50: 5 - T62: 1 - T66: 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 25.700,00 771.000,00
12061-25-1 26/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS I.N.H.U. 27266109755 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO PRESENTAR MUESTRA T40: 1 - T42:9 - T44:4 - T46:6 T48:3 - T50:2 - T58: 2 - T60:2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 29,00 U 25.600,00 742.400,00
12061-25-1 02/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS NUEVA REGINA S.R.L. 30605567548 TRAJE IMPERMEABLE TRAJE DE LLUVIA PRESENTAR MUESTRA TXL: 12 - TXXL: 15 - TXXXL: 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 19.360,00 580.800,00
12061-25 24/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TEMPEX IC S.A.S. 33716689919 REMERA ALGODON COLOR AZUL CON INSCRIPCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY T2: 4 - T3: 5 - T4: 6 - T5: 8 - T6: 1 T8: 1 - T10:1 - TXL: 3 INDUMENTARIA 31,00 U 7.250,00 224.750,00
12061-25 22/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS I.N.H.U. 27266109755 BOTA CAÑA LARGA BOTA DE GOMA T37:1 - T40: 5 - T41: 7 - T42: 9 T43: 5 - T44: 4 MARCA: CALFOR SEGURIDAD INDUSTRIAL 31,00 U 17.730,00 549.630,00
12060-25 25/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAJA DE INSPECCION de 15X15 ELECTRICIDAD 100,00 U 786,00 78.600,00
12060-25 25/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO RIGIDO 22 mm X metro ELECTRICIDAD 150,00 U 579,00 86.850,00
12060-25 25/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 Racor CAÑO RIGIDO / CAJA 22 mm ELECTRICIDAD 100,00 U 262,00 26.200,00
12060-25 25/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TERMINAL 6 mm ELECTRICIDAD 100,00 U 379,00 37.900,00
12060-25 25/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO BRONCE (para las Terminales) FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 978,99 97.899,00
12060-25 05/05/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 Curva A 90° 22 mm ELECTRICIDAD 100,00 U 164,00 16.400,00
12059-25-1 18/06/2025 DIRECCION DE EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 HUEVOS COMESTIBLES 60,00 DOC 3.400,00 204.000,00
12059-25 18/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 FIDEOS GUISERO X 500 GR SANTA ISABEL COMESTIBLES 108,00 U 540,00 58.320,00
12059-25 18/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 FIDEOS PARA SOPA X 500 GRS. SANTA ISABEL COMESTIBLES 28,00 U 540,00 15.120,00
12059-25 18/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 TOMATE PURE X 520/30 GR VIGENTE COMESTIBLES 148,00 U 500,00 74.000,00
12059-25 18/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 OREGANO PAQUETE PAQUETES X 50 GRS. AROMAS Y SABORES COMESTIBLES 28,00 U 600,00 16.800,00
12059-25 18/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 PIMENTON PAQUETE PAUETES X 50 GRS. AROMAS Y SABORES COMESTIBLES 28,00 U 700,00 19.600,00
12059-25 18/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 PROVENZAL PAQUETE PAQUETES X 50 GRS. AROMAS Y SABORES COMESTIBLES 28,00 U 700,00 19.600,00
12059-25 18/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 QUESO CREMOSO NOAL COMESTIBLES 96,00 KG 6.900,00 662.400,00
12059-25 18/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 SAL FINA X 500 GR COLOSAL COMESTIBLES 24,00 U 400,00 9.600,00
12059-25 18/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 SAL GRUESA X 1 KG COLOSAL COMESTIBLES 7,00 U 600,00 4.200,00
12059-25 29/04/2025 DIRECCION DE EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ARROZ X 1 KG 0000 JAPONES - KLICS COMESTIBLES 68,00 U 916,50 62.322,00
12059-25 29/04/2025 DIRECCION DE EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 HARINA COMUN 0000 X 1 KG. RAMIREZ COMESTIBLES 56,00 U 720,00 40.320,00
12059-25 29/04/2025 DIRECCION DE EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 LENTEJAS PAQUETES X 500 GRS. X400 MAROLIO COMESTIBLES 64,00 U 920,00 58.880,00
12059-25 29/04/2025 DIRECCION DE EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 HARINA PARA PIZZA X 1 KG. RAMIREZ-MORIXE COMESTIBLES 76,00 U 998,00 75.848,00
12059-25 12/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE X 900CM3 GIRASOL - LEGITIMO COMESTIBLES 48,00 U 1.791,00 85.968,00
12059-25 12/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 VITINA X 500 GRS. LUCHETTI COMESTIBLES 11,00 U 2.073,91 22.813,01
12058-25 29/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts CARPINTERIA 800,00 U 1.900,00 1.520.000,00
12058-25 29/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts CARPINTERIA 40,00 U 2.965,00 118.600,00
12058-25 29/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 TIRANTE DE MADERA 3.50 mts CARPINTERIA 80,00 U 4.900,00 392.000,00
12057-25 15/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BARRACA OESTE 30712215611 ASFALTO EN FRIO BOLSA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO HIDROACTIVABLE X 25 kg. MATERIAL PUESTO EN OBRA (TALLERES MUNICIPALIDAD DE C. DEL URUGUAY - ARTU FERRETERIA/CORRALON 150,00 SE 21.320,00 3.198.000,00
12056-25 09/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO COLON 20274257653 LUMINARIA Luminaria publica ip65 tipo farola 100w blanco frio 5700k fp0.95 cri80 ac100-240v 120l/m 120º MACROLED ELECTRICIDAD 16,00 U 160.000,00 2.560.000,00
12055-25 16/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 PINTURA ASFALTICA X 18KG SECADO RÁPIDO PINTURERIA 3,00 U 43.333,33 129.999,99
12055-25 16/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 MEMBRANA LIQUIDA LATA X 10KG FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 30.000,00 180.000,00
12054-25 21/05/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ROPELATO 30579843531 CAÑO K 2,5 DE POLIETILENO NEGRO x 1 1/4" (unidad x mt) FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 430,39 4.303,90
12054-25 29/05/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 CUPLA P/Caño de Hierro galvanizado con rosca IRAM2502 x 2" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 5.930,00 23.720,00
12054-25 29/05/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO GALVANIZADO Hierro galvanizado con rosca IRAM2502 - 2" x 6,40m largo FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 134.997,00 539.988,00
12053-25 15/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS NESTOR SIGOT S.A. 33712154689 ACEITE SAE 15W40 x 200 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 609.990,00 609.990,00
12053-25 15/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS NESTOR SIGOT S.A. 33712154689 LIQUIDO DE FRENO X 1 LITRO LUBRICANTES 2,00 LT 13.900,00 27.800,00
12053-25 15/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS NESTOR SIGOT S.A. 33712154689 GRASA LUBRICANTE GRASA GRAFITADA X 18 KG LUBRICANTES 1,00 U 202.600,00 202.600,00
12053-25 22/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 ACEITE HIDRAULICO x 200 LITROS LUBRICANTES 1,00 U 575.233,00 575.233,00
12052-25 15/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA GAL - TECH 20206815508 REPARACION Reparación Tótem Plazoleta Plaza Ramírez. Se requiere un cambio de pantalla del dispositivo emplazado en la plazoleta de la esquina Urqu REPARACION INFORMATICA 1,00 U 3.100.000,00 3.100.000,00
12051-25-1 24/06/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. X 10 UNIDADES LIBRERIA 9,00 U 1.250,00 11.250,00
12051-25-1 24/06/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FIBRAS LARGAS CAJA X 12 UNID. *X 10 UNIDADES LIBRERIA 2,00 U 1.250,00 2.500,00
12051-25-1 02/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION CATA LIBRERIA Y REGALERIA 20294716433 MARCADOR GRUESO NEGRO PERMANENTE 404 PUNTA 0.75MM LIBRERIA 1,00 U 1.000,00 1.000,00
12051-25-1 02/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION CATA LIBRERIA Y REGALERIA 20294716433 PINCEL Nº 8 LIBRERIA 5,00 U 336,00 1.680,00
12051-25-1 08/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 PERFORADORA P/20 HOJAS - OLAMI LIBRERIA 1,00 U 4.440,08 4.440,08
12051-25-1 08/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE X 100GRS. - UNIPOX LIBRERIA 1,00 U 5.116,97 5.116,97
12051-25-1 08/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA ADHESIVA 24MM X 50M - AUCA LIBRERIA 1,00 U 612,07 612,07
12051-25-1 08/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA ADHESIVA 45MM X 40M TRANSPARENTE - AUCA LIBRERIA 1,00 U 877,84 877,84
12051-25-1 08/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 PINCEL CHATO Nº 4 - OLAMI LIBRERIA 10,00 U 249,79 2.497,90
12051-25-1 08/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 MARCADOR GRUESO NEGRO 420 AGUA PUNTA REDONDA - TRABI LIBRERIA 1,00 U 477,46 477,46
12051-25-1 08/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA ADHESIVA 12MM X 25M - CREDENCIAL LIBRERIA 1,00 U 261,89 261,89
12051-25-1 08/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 FIBRAS MARCADORES X 10 UNIDADES, - FILGO LIBRERIA 2,00 U 3.415,39 6.830,78
12051-25-1 08/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 PERFORADORA p/30 hojas - OLAMI LIBRERIA 1,00 U 8.304,47 8.304,47
12051-25 02/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION CATA LIBRERIA Y REGALERIA 20294716433 MARCADOR GRUESO NEGRO permanente 400 punta 1 mm color negro LIBRERIA 2,00 U 656,50 1.313,00
12051-25 02/07/2025 DIRECCION DE EDUCACION CATA LIBRERIA Y REGALERIA 20294716433 SOBRE OFICIO PAPEL MANILA 27 x 37 cm LIBRERIA 15,00 U 70,00 1.050,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 CELOFAN colores varios LIBRERIA 6,00 U 270,00 1.620,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 70 G LIBRERIA 5,00 U 5.082,00 25.410,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL OFICIO BLANCO 220 X 340 X 70 GR LIBRERIA 4,00 U 6.100,00 24.400,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A3 BLANCO 80 grs. LIBRERIA 3,00 U 12.340,00 37.020,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 SILICONA barra fina LIBRERIA 40,00 U 170,00 6.800,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 30 ml LIBRERIA 6,00 U 265,00 1.590,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 MARCADOR 2 puntas permanente color negro LIBRERIA 4,00 U 595,00 2.380,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO permanente 100 LIBRERIA 1,00 U 595,00 595,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 TRINCHETA GRANDE 18 mm LIBRERIA 3,00 U 1.470,00 4.410,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 CLIP N° 4 caja x 100 u. LIBRERIA 1,00 U 420,00 420,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 BROCHE NEPACO CAJA X 50 LIBRERIA 1,00 U 1.670,00 1.670,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 CINTA bifaz 12 mm x 10 m LIBRERIA 1,00 U 2.430,00 2.430,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 MARCADOR 411 permanente punta redonda color LIBRERIA 1,00 U 595,00 595,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 MARCADOR INDELEBLE PUNTA REDONDA NEGRO 411 permanente LIBRERIA 1,00 U 595,00 595,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PLASTICOLA COLOR x 40 grs. colores surtidos LIBRERIA 23,00 U 1.000,00 23.000,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CORRECTOR 7 ml LIBRERIA 7,00 U 328,57 2.299,99
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 ALFILERES CAJA X 100 ALFILERES CAJA X 50 GRS. LIBRERIA 5,00 U 750,00 3.750,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 PINCEL chato N° 10 LIBRERIA 15,00 U 400,00 6.000,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 FOLIO A 4 liviano x 100 u. LIBRERIA 1,00 U 6.300,00 6.300,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 CRAYONES CAJA x 12 unidades LIBRERIA 4,00 U 850,00 3.400,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 HILO hilo tanza 0.40 mm x 100 mts MERCERIA 1,00 U 1.900,00 1.900,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA PAPIROS 20318915750 TONER BROTHER TN 1060 alternativo p/impresora Brother INFORMATICA 1,00 U 5.000,00 5.000,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA PAPEL 48 mm x 50 m MARCA: AUCA. LIBRERIA 2,00 U 4.244,66 8.489,32
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA CINTA PAPEL 18 mm x 50 m MARCA: AUCA LIBRERIA 4,00 U 1.591,75 6.367,00
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA ADHESIVA CINTA ADHESIVA PAPEL 36 mm x 50 m MARCA: AUCA. LIBRERIA 3,00 U 3.183,50 9.550,50
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 PLASTICOLA X 1KG MARCA: STA. LIBRERIA 5,00 U 4.499,36 22.496,80
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 BOLÍGRAFO 1 mm colores varios MARCA: FILGO. LIBRERIA 30,00 U 149,25 4.477,50
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 BROCHES N? 10/50 CAJA X 1000 MARCA: OLAMI. LIBRERIA 7,00 U 481,43 3.370,01
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 TIJERA MEDIANA 17.9 cm MARCA: OLAMI. LIBRERIA 3,00 U 1.415,34 4.246,02
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 TIJERA 21 cm MARCA: OLAMI. LIBRERIA 3,00 U 1.736,97 5.210,91
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 GOMA EVA colores varios LIBRERIA 5,00 U 396,08 1.980,40
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 PERFORADORA p/8 hojas MARCA: OLAMI. LIBRERIA 1,00 U 2.005,89 2.005,89
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 LAPIZ NEGRO MARCA: FILGO. LIBRERIA 6,00 U 80,45 482,70
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 TINTA botella tinta alternativa p/impresora Epson T 644 1 color negro 1 color cian 1 color magenta 1 color amarillo MARCA: GTC. INFORMATICA 4,00 SE 1.369,93 5.479,72
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 ACRILICO x 50 ml colores varios MARCA: PLANTEC. LIBRERIA 4,00 U 985,01 3.940,04
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 PEGAMENTO UNIVERSAL GRANDE PEGAMENTO UNIVERSAL x 25 GRS MARCA: UNIPOX. LIBRERIA 1,00 U 1.625,27 1.625,27
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 CINTA PAPEL 12 mm x 50 m MARCA: AUCA. LIBRERIA 1,00 U 1.082,39 1.082,39
12051-25 08/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION LIBRERIA SIGMA 27310707282 ADHESIVO TIPO VOLIGOMA x 50 ml MARCA: KCYROAD. LIBRERIA 6,00 U 490,15 2.940,90
12051-25 16/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 PAPEL AFICHE COLOR HOJA colores varios LIBRERIA 35,00 U 480,00 16.800,00
12051-25 16/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 PAPEL CREPE colores varios LIBRERIA 12,00 U 268,80 3.225,60
12051-25 16/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 PAPEL PAPEL MADERA LIBRERIA 17,00 U 264,00 4.488,00
12051-25 16/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CARTULINA COLOR colores varios LIBRERIA 40,00 U 268,80 10.752,00
12051-25 16/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 TEMPERA COLOR pote x 200 ml / 250 grs. colores varios LIBRERIA 20,00 U 960,00 19.200,00
12051-25 16/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 TRINCHETA CHICA 9 mm LIBRERIA 3,00 U 230,40 691,20
12051-25 16/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CHINCHES CAJA X 100 UNID LIBRERIA 4,00 U 379,20 1.516,80
12051-25 16/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 GLOBOS BOLSA X 50 UNID. COTILLON 6,00 U 2.064,00 12.384,00
12051-25 16/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 PAPEL CONTACT AUTOADHESIVO CONTACT PVC TRANSPARENTE x 10 mts. LIBRERIA 1,00 SE 7.488,00 7.488,00
12051-25 16/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 CINTA ADHESIVA transparente 48 mm x 100 m LIBRERIA 3,00 U 1.104,00 3.312,00
12050-25 07/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS GRANTON PEDRO 23387708189 HIERRO ÁNGULO 1/4x2" x barra de 6 m FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 51.180,00 255.900,00
12050-25 07/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS GRANTON PEDRO 23387708189 DISCO DE CORTE 115x1,6x22.2 plano doble FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 750,00 15.000,00
12050-25 08/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERROLATINA 23149365249 ESLINGA REMOLQUE 9M 9TN HERRAMIENTAS 1,00 U 195.000,00 195.000,00
12050-25 08/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERROLATINA 23149365249 ESLINGA 5TN POR 6M HERRAMIENTAS 2,00 U 218.000,00 436.000,00
12050-25 08/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERROLATINA 23149365249 DISCO DE CORTE 178x1,6x22.2 plano doble FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.500,00 15.000,00
12050-25 08/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FERROLATINA 23149365249 ELECTRODO PUNTA AZUL 2,5 MM X KG REPUESTOS 8,00 U 6.500,00 52.000,00
12050-25 08/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 PERFIL C GALVANIZADO 120x50x15x2.0 mm x 12 m FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 99.666,66 298.999,98
12050-25 08/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 GANCHO GIRATORIO 3TN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 51.900,00 51.900,00
12050-25 08/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 GRILLETE GALVANIZADO 1" FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 16.866,00 67.464,00
12050-25 08/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 GANCHO GIRATORIO 2TN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 26.216,00 26.216,00
12050-25 08/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 GRILLETE GALVANIZADO 7/8" FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 11.649,50 23.299,00
12050-25 29/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CHAPA LAC Antid. Semilla Melon 1/8" 1245x3000 mm FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 187.085,17 374.170,34
12050-25 29/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 CHAPA LAC (3.20 mm) 1/8" 1500x3000 FERRETERIA/CORRALON 2,00 SE 184.965,91 369.931,82
12050-25 29/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 MALLA METAL DESPLEGADO (600 32 6.0) 1,50 x 3,00 m FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 74.573,95 149.147,90
12050-25 29/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ROPELATO 30579843531 TUBO Hierro Galvanizado 2" x 6 m IRAM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 164.845,90 329.691,80
12049-25-1 23/06/2025 DPTO. JURIDICO CARRISO, JORGE LUIS 20267398934 MANO DE OBRA Materiales e instalación de Aire Acondicionado de 3000 frigorias F/C SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 420.000,00 420.000,00
12049-25 22/04/2025 DPTO. JURIDICO AIRE TOTAL S.R.L. 30714448443 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 3000 frgorias f/c. MARCA: MIDEA. GARANTIA: 1 AÑO. ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 903.631,87 903.631,87
12048-25 20/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA FOTOCOPIADORA Proveer al Municipio mientras dure el servicio, un equipo copiadora- impresora con mantenimiento total e insumos necesari IMPRENTA 5.950,00 SE 50,00 297.500,00
12048-25 30/06/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DISTRIBUIDORA TOSHIBA 20128536885 FOTOCOPIADORA FOTOCOPIADORA Proveer al Municipio mientras dure el servicio, un equipo copiadora- impresora con mantenimiento total e insumos necesari IMPRENTA 6.050,00 SE 50,00 302.500,00
12047-25 23/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de 2(dos) ascensores automáticos en Edificio Municipalidad C. del Uruguay. - CU SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 440.000,00 440.000,00
12047-25 23/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de 2(dos) ascensores automáticos en Edificio Municipalidad C. del Uruguay. - CU SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 440.000,00 440.000,00
12047-25 30/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de 2(dos) ascensores automáticos en Edificio Municipalidad C. del Uruguay. - CU SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 440.000,00 440.000,00
12047-25 25/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de 2(dos) ascensores automáticos en Edificio Municipalidad C. del Uruguay. - CU SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 440.000,00 440.000,00
12046-25 09/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 TOMATE PURE X 520/30 GR HORVINDUL - MONTE NEVI COMESTIBLES 3.500,00 U 476,00 1.666.000,00
12046-25 09/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ARVEJA LATA ARVEJAS TETRA x 340 GRS - MONTE NEVI COMESTIBLES 3.500,00 U 357,00 1.249.500,00
12045-25 25/04/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA MANO DE OBRA Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de 1(uno) ascensor automático en Edificio de la TERMINAL C. de SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 397.000,00 397.000,00
12045-25 23/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA MANO DE OBRA Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de 1(uno) ascensor automático en Edificio de la TERMINAL C. de SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 397.000,00 397.000,00
12045-25 26/06/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA MANO DE OBRA Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de 1(uno) ascensor automático en Edificio de la TERMINAL C. de SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 397.000,00 397.000,00
12045-25 30/07/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA MANO DE OBRA Mantenimiento, control, prueba y puesta en funcionamiento de 1(uno) ascensor automático en Edificio de la TERMINAL C. de SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 397.000,00 397.000,00
12044-25 28/04/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE GAL - TECH 20206815508 CABLE C.I.: 21103130122 Cable HDMI M/M 1,5mts o similar. INFORMATICA 4,00 SE 2.850,00 11.400,00
12044-25 20/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ABH INFORMATICA 20265466215 PC COMBO DE ACTUALIZACION C.I.: 21103130122 Procesador Intel i3 - 10105 O Similar. Motherboard Marca GIGABYTE, ASUS o MSI exclusivamente. Controladora INFORMATICA 3,00 U 271.120,00 813.360,00
12044-25 20/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ABH INFORMATICA 20265466215 NOTEBOOK C.I.: 21107130150 Procesador Intel i3 12va generación. Memoria RAM 8GB DDR4. Almacenamiento SSD 120GB ó 240 GB Pantalla 14? o 15,6?. Carg INFORMATICA 1,00 U 565.000,00 565.000,00
12044-25 20/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE C.I.: 21107130150 Pc armada con: Procesador Intel i3 - 10105 O Similar. Motherboard Marca GIGABYTE, ASUS o MSI exclusivamente. Controlad INFORMATICA 1,00 U 323.839,00 323.839,00
12044-25 20/05/2025 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ABH INFORMATICA 20265466215 MONITOR C.I.: 21107130150 Monitor LED marca reconocida (Samsung, ViewSonic, LG, Acer, Philips) de 19? o similar, con entrada VGA y HDMI. INFORMATICA 3,00 U 132.000,00 396.000,00
12043-25-2 01/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES RAMPA DE ACCESO BASILICA Y PLAZA RAMIREZ SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.871.650,60 2.871.650,60
12042-25 26/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FEPASA 30516621385 PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA, PECETO, CUADRIL) COMESTIBLES 40,00 KG 14.000,00 560.000,00
12042-25 26/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FEPASA 30516621385 POLLO PATAMUSLO ( 500 A 600GR C/U) COMESTIBLES 40,00 KG 2.800,00 112.000,00
12042-25 26/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FEPASA 30516621385 CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) COMESTIBLES 40,00 KG 10.200,00 408.000,00
12042-25 26/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FEPASA 30516621385 CHORIZO DE CERDO COMESTIBLES 12,00 KG 8.500,00 102.000,00
12042-25 26/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FEPASA 30516621385 BONDIOLA DE CERDO COMESTIBLES 30,00 KG 8.800,00 264.000,00
12042-25 26/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FEPASA 30516621385 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 40,00 KG 7.200,00 288.000,00
12042-25 07/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 5,00 KG 11.000,00 55.000,00
12042-25 07/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA COMESTIBLES 6,00 KG 5.500,00 33.000,00
12042-25 07/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA DE CERDO- FILET COMESTIBLES 15,00 KG 10.000,00 150.000,00
12042-25 07/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PICADA DE POLLO ( PICADA DE PECHUGA) COMESTIBLES 20,00 KG 8.200,00 164.000,00
12042-25 29/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 5,00 KG 11.000,00 55.000,00
12042-25 29/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA COMESTIBLES 6,00 KG 5.500,00 33.000,00
12042-25 29/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA DE CERDO- FILET COMESTIBLES 15,00 KG 10.000,00 150.000,00
12042-25 29/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PICADA DE POLLO ( PICADA DE PECHUGA) COMESTIBLES 20,00 KG 8.200,00 164.000,00
12042-25 29/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 30,00 KG 11.000,00 330.000,00
12041-25 14/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GERARD HUMBERTO CELSO 20223772197 LECHE leche fluida cruda no pasteurizada COMESTIBLES 2.000,00 LT 1.100,00 2.200.000,00
12041-25 30/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GERARD HUMBERTO CELSO 20223772197 LECHE leche fluida cruda no pasteurizada COMESTIBLES 2.000,00 LT 1.100,00 2.200.000,00
12040-25 25/03/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION MARASSI ALEJANDRO GASTON 20292811110 MANO DE OBRA Desarme de seis luminarias viejas de sodio. Provisión y armado de luminarias totalmente nuevas con led y fotocélulas independientes. Mano SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 1.052.480,00 1.052.480,00
12039-25 09/04/2025 DIRECCION DE EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 AZUCAR x 1 kg. MELGAR COMESTIBLES 136,00 U 700,00 95.200,00
12039-25 09/04/2025 DIRECCION DE EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 QUESO CREMOSO RAMOLAC COMESTIBLES 32,00 KG 7.650,00 244.800,00
12039-25 09/04/2025 DIRECCION DE EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 MERMELADA X 500 GR durazno x 420 grs EMETH COMESTIBLES 50,00 U 860,00 43.000,00
12038-25 27/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 KIT DE EMBRAGUE EATON REPUESTOS 1,00 U 1.050.852,00 1.050.852,00
12037-25 15/04/2025 DIRECCION DE EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO COMESTIBLES 33,00 KG 2.630,00 86.790,00
12037-25 29/05/2025 DIRECCION DE EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO COMESTIBLES 247,00 KG 2.630,00 649.610,00
12036-25-1 27/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS METALURGICA HyH 20221506422 MANO DE OBRA REPARACIÓN ALARGUE (0,50 ) PINTURA Y MONTAJE DE AGUA POTABLE SOBRE CAMIÓN CHAPA 1/8 ESPESOR GRAMPAS ANCLAJE MADERA SEMIDURA CHASIS METALURGICA 1,00 SE 4.880.000,00 4.880.000,00
12036-25 15/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS METALURGICA HyH 20221506422 EMBRAGUE BOMBIN DE EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 85.000,00 85.000,00
12035-25-1 14/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SLIPT 3000 FRIGORÍAS INVERTER - FRIÓ CALOR - 12 MESES DE GARANTÍA - BGH COOLTIME ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.200.000,00 1.200.000,00
12035-25-1 28/04/2025 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA MARASSI GUSTAVO MANUEL 20357001898 MANO DE OBRA DESINSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO COMPACTO VENTANA, TAPAR AGUJERO CON LADRILLO, REVOCANDO Y DEJANDO LISTO PARA PINTAR. INSTALACIÓ SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 523.250,00 523.250,00
12034-25-1 09/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS MABSER 20272003182 MANO DE OBRA + PROVISIÓN DE MATERIALES - INSTALACIÓN DE CARTELES ESQUINEROS EN PLAZA RAMÍREZ.- SERVICIO OBRA PUBLICA 2.718.121,00 SE 1,00 2.718.121,00
12033-25 12/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PLAQUETA RGB LEDS P/MAR36 I/A BELTRAM ELECTRICIDAD 20,00 U 115.142,00 2.302.840,00
12033-25 12/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA LED AR 111 LED GU10 15W 3000K 220V CANDIL ELECTRICIDAD 24,00 U 4.204,00 100.896,00
12033-25 12/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TIPO TALLER 4 X 1 MM2 KALOP ELECTRICIDAD 100,00 U 1.082,00 108.200,00
12033-25 12/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE TPR TIPO TALLER 2 X 1.5 MM2 KALOP ELECTRICIDAD 100,00 MT 837,00 83.700,00
12032-25 04/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA REPUESTOS 1,00 U 1.100.000,00 1.100.000,00
12031-25 22/04/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 VENENO PARA RATAS Bolsa de 1 kg ALLEMANDI X 200 GR LIMPIEZA 18,00 U 21.725,00 391.050,00
12030-25 22/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS X DOC COMESTIBLES 80,00 DOC 2.500,00 200.000,00
12030-25 22/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ACELGA X KG COMESTIBLES 30,00 SE 3.000,00 90.000,00
12030-25 22/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 AJO CABEZA X UNIDAD COMESTIBLES 20,00 U 800,00 16.000,00
12030-25 22/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BATATA X KG COMESTIBLES 30,00 KG 2.300,00 69.000,00
12030-25 22/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 120,00 KG 1.200,00 144.000,00
12030-25 22/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA VERDEO X ATADO COMESTIBLES 20,00 ADO 3.500,00 70.000,00
12030-25 22/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA X KG COMESTIBLES 180,00 KG 950,00 171.000,00
12030-25 22/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 25,00 KG 3.000,00 75.000,00
12030-25 22/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 80,00 KG 2.000,00 160.000,00
12030-25 22/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 25,00 KG 2.000,00 50.000,00
12030-25 22/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ANGUITO X KG COMESTIBLES 100,00 KG 1.800,00 180.000,00
12030-25 22/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANZANA X KG COMESTIBLES 50,00 KG 2.000,00 100.000,00
12030-25 22/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BANANA X KG COMESTIBLES 50,00 KG 2.500,00 125.000,00
12030-25 22/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PERA X KG COMESTIBLES 50,00 KG 2.000,00 100.000,00
12030-25 22/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 REMOLACHA X KG COMESTIBLES 20,00 KG 2.500,00 50.000,00
12029-25 28/03/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 SINCRONIZADOR SINCRONIZADOR 1RA Y 2DA REPUESTOS 1,00 U 283.000,00 283.000,00
12029-25 28/03/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 SINCRONIZADOR SINCRONIZADOR 3RA Y 4TA REPUESTOS 1,00 U 296.000,00 296.000,00
12029-25 28/03/2025 DIV. TALLERES PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 SINCRONIZADOR SINCRONIZADOR 5TA Y 6TA REPUESTOS 1,00 U 206.000,00 206.000,00
12028-25 25/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 galvanizada 3.00 x 1.10 mts. CINCALUM FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 26.968,88 2.696.888,00
12027-25-1 09/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL FEPASA 30516621385 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 40,00 KG 10.800,00 432.000,00
12027-25 19/03/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 CHOCLO EN GRANO LATA x 340 grs. MONTE /NEVI COMESTIBLES 24,00 U 920,00 22.080,00
12027-25 19/03/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 TOMATE TRITURADO X 950 CC ABETO COMESTIBLES 12,00 U 1.750,00 21.000,00
12027-25 19/03/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 HUEVOS COMESTIBLES 10,00 DOC 2.750,00 27.500,00
12027-25 25/03/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 SAL GRUESA X 1 KG TRESAL COMESTIBLES 5,00 U 590,00 2.950,00
12027-25 25/03/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 QUESO CREMOSO ESPER. BLANCA COMESTIBLES 5,00 KG 7.200,00 36.000,00
12027-25 25/03/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PROVENZAL x 1 kg. SELECCION COMESTIBLES 1,00 KG 6.300,00 6.300,00
12027-25 25/03/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 OREGANO x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 KG 4.700,00 4.700,00
12027-25 25/03/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 CONDIMENTO P/ PIZZA x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 4.500,00 4.500,00
12027-25 09/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 MOSTAZA x 1 kg. NATURA COMESTIBLES 3,00 U 3.733,33 11.199,99
12027-25 09/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 CONDIMENTO especias surtidas x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 SE 7.200,00 7.200,00
12027-25 09/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 PIMENTON x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 KG 7.500,00 7.500,00
12027-25 09/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 AJO AJO MOLIDO x 1 kg. COMESTIBLES 1,00 U 8.500,00 8.500,00
12027-25 15/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 POLLO entero FEPASA COMESTIBLES 60,00 KG 2.850,00 171.000,00
12027-25 24/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO COMESTIBLES 6,00 KG 2.150,00 12.900,00
12027-25 24/04/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 POLLO entero FEPASA COMESTIBLES 60,00 KG 2.850,00 171.000,00
12027-25 09/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO COMESTIBLES 94,00 KG 2.150,00 202.100,00
12026-25 19/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 QUESO CREMOSO ESPER. BLANCA COMESTIBLES 20,00 KG 7.200,00 144.000,00
12026-25 19/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 HUEVOS COMESTIBLES 30,00 DOC 2.550,00 76.500,00
12026-25 19/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 GELATINA X 120 GR. SOBRE X 30 GR sabor frambuesa EMETH X 70 GRS COMESTIBLES 20,00 U 915,00 18.300,00
12026-25 16/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 QUESO CREMOSO ESPER. BLANCA COMESTIBLES 10,10 KG 7.200,00 72.720,00
12026-25 26/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 QUESO CREMOSO ESPER. BLANCA COMESTIBLES 9,90 KG 7.200,00 71.280,00
12024-25 26/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra y materiales para el cambio de sellos de cilindro de elevación de hidrogrua N 10000 REPARACION VEHICULAR 1,00 U 2.486.900,00 2.486.900,00
12024-25 26/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra y materiales para el cambio de sellos de cilindro de estabilizador trasero derecho. REPARACION VEHICULAR 1,00 U 550.000,00 550.000,00
12023-25 07/04/2025 DPTO. CATASTRO ABH INFORMATICA 20265466215 PC - GABINETE CI 21107030100 Procesador Intel i7 - 12700K O Similar con gráficos integrados. Motherboard marca GIGABYTE, ASUS o MSI exclusivamente co INFORMATICA 1,00 U 1.103.070,00 1.103.070,00
12023-25 07/04/2025 DPTO. CATASTRO ABH INFORMATICA 20265466215 CABLE CI 21104031036 Cable HDMI de 1,5mt de largo para conexión Monitor/PC. INFORMATICA 1,00 SE 3.700,00 3.700,00
12022-25 11/03/2025 DIV. TALLERES FLEMING Y MARTOLIO S.A. 30678393734 CUBIERTA 275/80R22,5 NEUMATICOS 10,00 U 386.210,00 3.862.100,00
12021-25 19/03/2025 DIV. TALLERES NESTOR SIGOT S.A. 33712154689 ACEITE HIDRÁULICO AW-ISO 68 TOTAL LUBRICANTES 4,00 U 598.000,00 2.392.000,00
12020-25 06/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 TINTA TINTA BLACK POR UNA UNIDAD INFORMATICA 1,00 SE 113.131,00 113.131,00
12020-25 06/03/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA IMAGEN SISTEMAS DE COPIADO S.R.L. 30674553443 KIT KIT TINTAS PARA IMPRESORA LÁSER -MODELO TN- 514- PARA IMPRENTA MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY. - INCLUYE CYAN, MAGENTA, YELLOW Y BLACK. INFORMATICA 1,00 U 912.772,00 912.772,00
12019-25-1 16/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 7,00 U 470,00 3.290,00
12019-25-1 16/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE PARA INSECTOS EN CREMA, POTES DE 200 GRS. INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 4.500,00 45.000,00
12019-25-1 18/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 PAPEL HIGIENICO BOLSONES DE 16 UNIDADES BLANCO X 50 MTS. C/U LIMPIEZA 20,00 U 5.080,00 101.600,00
12019-25-1 18/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 REPASADOR LIMPIEZA 4,00 U 1.750,00 7.000,00
12019-25-1 18/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 SECADOR DE GOMA P/ PISO S/ CABO X 40 CM. LIMPIEZA 6,00 U 1.070,00 6.420,00
12019-25-1 18/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 BARREHOJAS SIN CABO Nº 40 REORZADO DE 26 DIENTES X 44 CM. FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 1.250,00 12.500,00
12019-25-1 18/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 JABON EN POLVO PAQUETES X 800 GRS. LIMPIEZA 15,00 U 1.430,00 21.450,00
12019-25-1 18/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 PALA P/ BASURA CON CABO LIMPIEZA 1,00 U 1.880,00 1.880,00
12019-25-1 18/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CENTER S.R.L. 30715367145 GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX MEDIANO SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 1.660,00 4.980,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 6,00 U 350,00 2.100,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 9,00 U 655,00 5.895,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 REJILLA DE ALGODÓN PARA COCINA LIMPIEZA 18,00 U 350,00 6.300,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 FRANELA LIMPIEZA 6,00 U 1.100,00 6.600,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO X 40CM X 1.3MTS LIMPIEZA 8,00 U 2.010,00 16.080,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 CABO DE MADERA X 1,20MTS. LIMPIEZA 24,00 U 720,00 17.280,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 JABON BLANCO X 200GRS. LIMPIEZA 17,00 U 710,00 12.070,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 DESINFECTANTE EN AEROSOL X 360CM3 LIMPIEZA 16,00 U 2.560,00 40.960,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 LAMPARA LED X 12W ELECTRICIDAD 27,00 U 1.550,00 41.850,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 CEPILLO DENTAL INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 1.820,00 27.300,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC PARA JARDÍN SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 1.580,00 17.380,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 JABON LIQUIDO PARA MANOS ENTREGA EN BOTELLAS DE 1LTS. LIMPIEZA 6,00 U 1.760,00 10.560,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U LIMPIEZA 50,00 LT 880,00 44.000,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U LIMPIEZA 70,00 LT 540,00 37.800,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS C/U LIMPIEZA 75,00 LT 1.000,00 75.000,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO ENTREGA EN BOTELLAS DE 500CC C/U CONCENTRADO PARA PREPARAR 20LTS. LIMPIEZA 520,00 SE 200,00 104.000,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA PARA PISOS, ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. LIMPIEZA 30,00 LT 1.900,00 57.000,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CERA PARA PISO EN PASTA INCOLORA ENVASE X 450CC LIMPIEZA 1,00 U 6.500,00 6.500,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO MISTER LIMPIEZA 14,00 U 700,00 9.800,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DORADA X 15GRS. MAKE LIMPIEZA 24,00 U 450,00 10.800,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA PAQUETES X 3 UNIDADES MAROLIO LIMPIEZA 30,00 U 1.500,00 45.000,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR PAQUETES X 3 UNIDADES LIMPIEZA 6,00 U 1.000,00 6.000,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO SUELTO PARA ROPA, ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS C/U LIMPIEZA 10,00 U 937,40 9.374,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL X 360CM3 GLADE LIMPIEZA 20,00 U 2.100,00 42.000,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL X 360CM3 FUYI LIMPIEZA 25,00 U 2.240,00 56.000,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPIRAL PARA MOSQUITOS CAJA X 12 UNIDADES RAID LIMPIEZA 1,00 U 2.700,00 2.700,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 VENENO PARA RATAS EN TRIGO / CEBO PAQUETES 50GRS. HORTAL LIMPIEZA 6,00 U 1.000,00 6.000,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 VENENO POLVO PARA HORMIGAS PAQUETES X 250GRS. HORTAL LIMPIEZA 1,00 U 3.500,00 3.500,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70 / 30 INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 1.800,00 10.800,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 10 L MAKE LIMPIEZA 7,00 U 2.200,00 15.400,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DENTIFRICO ENVASES X 70GRS. COLGATE LIMPIEZA 15,00 U 1.900,00 28.500,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA GEL SUELTA X LITRO, ENTREGA EN BIDONES LIMPIEZA 10,00 LT 800,00 8.000,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION POLIPACK 20229063260 BOLSA RESIDUO NEGRA 45 X 60 X 30 UNIDADES LIMPIEZA 37,00 U 915,00 33.855,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 X 90 X 10 UNIDADES LIMPIEZA 41,00 U 680,00 27.880,00
12019-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION POLIPACK 20229063260 BOLSA CONSORCIO 80 X 110 X 10 UNIDADES LIMPIEZA 6,00 U 1.250,00 7.500,00
12018-25 19/03/2025 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE METALURGICA HyH 20221506422 MANO DE OBRA BOCA DE DESCARGA RÁPIDA PARA CAMIÓN CISTERNA ,METÁLICA DE 25X25CM CON ACCESORIO EXTENSIBLE DE 50 CM DE LARGO ,MAS COLOCACIÓN METALURGICA 1,00 SE 1.410.000,00 1.410.000,00
12017-25 14/03/2025 DIV. TALLERES BROCHE RICARDO DANIEL 20286276564 BOMBA HIDRAULICA BOMBA HIDRAULICA A PALETAS PARA TOMA DE FUERZA DE CAMION CAJA AUTOMATICA CON EJE ESTRIADO Z 13- TOMA SA-30GPM -DERECHA CON CONECCIO REPUESTOS 1,00 U 2.146.845,00 2.146.845,00
12016-25 19/03/2025 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA AIRE TOTAL S.R.L. 30714448443 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 3000 frigorías Tipo split Frío / calor MIDEA ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 903.631,87 903.631,87
12016-25 25/03/2025 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA INTEGRAL CdelU 23298552809 INSTALACION Instalación equipo aire acondicionado 3000 frigorías Tipo split Frío / calor Con todos los materiales incluídos. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 320.000,00 320.000,00
12015-25 11/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 BIELETA SUSPENSION REPUESTOS 2,00 U 27.792,50 55.585,00
12015-25 11/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 RODAMIENTO DEL INTERIOR REPUESTOS 2,00 U 15.225,50 30.451,00
12015-25 11/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 PARRILLA COMPLETA PARRILLA DELANTERA DERECHA SUPERIOR REPUESTOS 1,00 U 123.536,00 123.536,00
12015-25 11/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 PARRILLA COMPLETA PARRILLA DELANTERA IZQUIERDA SUPERIOR REPUESTOS 1,00 U 123.536,00 123.536,00
12015-25 11/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PROMO VENT S.R.L. 30670746425 PARRILLA COMPLETA PARRILLA DELANTERA DERECHA INFERIOR REPUESTOS 1,00 U 425.000,00 425.000,00
12015-25 11/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PROMO VENT S.R.L. 30670746425 PRECAP REPUESTOS 2,00 U 20.000,00 40.000,00
12015-25 11/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PROMO VENT S.R.L. 30670746425 PARRILLA COMPLETA PARRILLA DELANTERA IZQUIERDA INFERIOR REPUESTOS 1,00 U 425.000,00 425.000,00
12015-25 11/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PROMO VENT S.R.L. 30670746425 RODAMIENTO DEL EXTERIOR REPUESTOS 2,00 U 18.000,00 36.000,00
12014-25 05/05/2025 DPTO. NOTIFICACIONES INTEGRAL CdelU 23298552809 INSTALACION CON MATERIAL INCLUIDOS SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 470.000,00 470.000,00
12014-25 05/05/2025 DPTO. NOTIFICACIONES INTEGRAL CdelU 23298552809 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO AA SPLIT 3000 FRIGORIA OFF/OF - MIDEA - 1 AÑO GARANTIA ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 1.200.000,00 1.200.000,00
12013-25 11/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada sol SERVICIO DESAGOTE 40,00 U 40.000,00 1.600.000,00
12013-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE Servicio de desagote subsidiado en un 100% a cargo del Municipio en favor de personas de bajos recursos. (01 servicio mensual por cada sol SERVICIO DESAGOTE 60,00 U 40.000,00 2.400.000,00
12012-25-1 23/04/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION METALURGICA SAN NICOLAS 20319092022 GRUA SERVICIO DE GRÚA AUTOTRANSPORTABLE 70 TN - TRASLADO DEL MÓDULO LOCAL COMERCIAL QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN SPIRO Y BELGRANO HACIA SU UBICACIÓ ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 1.149.500,00 1.149.500,00
12011-25 06/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 TABLA DE MADERA 1/2" x 6" x 4 mts. CARPINTERIA 400,00 U 1.900,00 760.000,00
12011-25 06/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 CLAVADOR DE MADERA 2" x 2" x 4 mts CARPINTERIA 20,00 U 2.500,00 50.000,00
12011-25 06/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 TIJERA DE EUCALPTO 3.50 mts. CARPINTERIA 40,00 U 4.900,00 196.000,00
12010-25 25/02/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAÑO CAÑO DE Hº Aº DE ø 600 X 1200 mm - PUESTOS EN TALLERES MUNICIPALES DE C. DEL URUGUAY - FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 74.100,00 1.482.000,00
12009-25 25/02/2025 ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS HEROES DE MALVINAS ROJO MAURO JAVIER 20250255668 MAQUINA DE COSER INDUSTRIAL MA-747ED 4 HILOS. MERCERIA 1,00 U 843.789,00 843.789,00
12008-25-1 19/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 LECHE leche en polvo descremada x 800 grs. STA. CLARA DESC. COMESTIBLES 16,00 LT 7.350,00 117.600,00
12008-25-1 19/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 LECHE EN POLVO deslactosada x 400 grs. SERENISIMA COMESTIBLES 4,00 U 6.300,00 25.200,00
12008-25-1 19/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 TE EN SAQUITOS X 25 UNID TARAGUI NEGRO COMESTIBLES 24,00 U 900,00 21.600,00
12008-25-1 19/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 MERMELADA X 500 GR sabor durazno EMETH POTE X 420 COMESTIBLES 6,00 U 950,00 5.700,00
12008-25-1 19/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 ARROZ X 1 KG integral 00000 CAÑUELAS COMESTIBLES 8,00 U 1.900,00 15.200,00
12008-25-1 19/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 LENTEJAS lentejas secas paquete x 400 grs. MONARCA COMESTIBLES 8,00 U 1.050,00 8.400,00
12008-25-1 19/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 HUEVOS COMESTIBLES 30,00 DOC 2.700,00 81.000,00
12008-25-1 25/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada no modificada no a base de productos lácteos COM PRO COMESTIBLES 12,00 U 6.651,00 79.812,00
12008-25-1 25/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GALLETITAS SALADAS X 190 GR c/omega 9 x 200 grs. GRANIX COMESTIBLES 24,00 U 992,06 23.809,44
12008-25-1 25/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA DE MAIZ sin TACC instantánea x 500 grs. ARCOR X 490G COMESTIBLES 12,00 U 1.161,00 13.932,00
12006-25 10/03/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 CABLE DOBLE ENVAINADO REDONDO 2 X 2,5mm MARCAS RECONOCIDAS - MARCA TREFILCON ELECTRICIDAD 600,00 MT 1.260,00 756.000,00
12006-25 19/03/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO DERIVACION PKD - 14 AC - L.C.T. ELECTRICIDAD 300,00 U 3.151,00 945.300,00
12006-25 19/03/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 MORSETO PKD 14 PF C/PORTAFUSIBLE TIPO Dp12 - L.C.T. ELECTRICIDAD 300,00 U 5.000,00 1.500.000,00
12006-25 19/03/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 FUSIBLE NEOSET 6A L.C.T. ELECTRICIDAD 400,00 U 1.788,00 715.200,00
12005-25 14/02/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION DE CUBIERTA Reparación de cubiertas p/ utilitarios GOMERIA 30,00 SE 8.000,00 240.000,00
12005-25 14/02/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE GOMERIA EL MISIONERO 20331608972 REPARACION CUBIERTA Reparación de cubiertas p/camiones GOMERIA 20,00 SE 15.000,00 300.000,00
12004-25 21/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO COLON 20274257653 LAMPARA DE VAPOR DE SODIO X 250 W OSRAM ELECTRICIDAD 8,00 U 15.000,00 120.000,00
12004-25 21/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO COLON 20274257653 LAMPARA LED ALTA POTENCIA 100 W - 220 V - E40 - MACROLED ELECTRICIDAD 7,00 U 26.000,00 182.000,00
12004-25 21/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO COLON 20274257653 PRECINTO NEGRO 4.8 290 PAQUETE X 100 SYBYD ELECTRICIDAD 3,00 U 5.300,00 15.900,00
12004-25 21/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO COLON 20274257653 CONTACTOR 25 A 220/380 V - CHINT ELECTRICIDAD 3,00 U 22.087,00 66.261,00
12004-25 21/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO COLON 20274257653 CINTA AISLADORA X 20 m NEGRO - TACSA ELECTRICIDAD 5,00 U 1.990,00 9.950,00
12004-25 21/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO COLON 20274257653 PORTALAMPARA GOL. PORC. C/AL 5/8" PIST + FRENO - IEG ELECTRICIDAD 15,00 U 1.800,00 27.000,00
12004-25 10/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 LAMPARA MERC HALOG. X 400 W ELECTRICIDAD 5,00 U 41.472,00 207.360,00
12004-25 11/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO INTERIOR VAPOR DE SODIO X 250W EQUIPO COMPLETO ( BALASTO, CAPACITOR, IGNITOR) Y MERC HALOG.L.F.G ELECTRICIDAD 4,00 U 101.651,00 406.604,00
12004-25 11/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 BALASTO INTERIOR MERC HALOG / SODIO - EQUIPO COMPLETO (BANDEJA , BALASTO, CAPACITOR E IGNITOR) DE 400 W - LFG ELECTRICIDAD 5,00 U 120.773,00 603.865,00
12004-25 11/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LAMPARA VAPOR DE SODIO X 400W - OSRAM ELECTRICIDAD 12,00 U 20.766,00 249.192,00
12004-25 11/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL S/PROT 4 40 A 30 MA DIN - SICA ELECTRICIDAD 3,00 U 44.809,00 134.427,00
12004-25 11/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR "TM" DIN 1 X 32A SICA ELECTRICIDAD 15,00 U 2.766,00 41.490,00
12004-25 11/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR MECAN. DILETTA 3 MOD C/RESER DIEHL ELECTRICIDAD 3,00 U 38.751,00 116.253,00
12004-25 11/03/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PORTAFUSIBLE TABAQUERA UNIPOLARES FRONTALES T.E.A. ELECTRICIDAD 7,00 U 4.619,00 32.333,00
12003-25-1 28/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 SERVICE DE MINICARGADORA CON MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS y VIATICOS CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, ACEITE y COMBUSTIBLE CAMBIO DE CORREAS CAMBIO REPARACION VEHICULAR 1,00 U 1.718.142,00 1.718.142,00
12002-25-1 16/04/2025 DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 MAR-GUS 30715696866 MANO DE OBRA DE REPARACION servicio ,mas repuestos,cambio de filtro de :aire,aceite,combustible y de habitáculo. Aceite ,polea poli v ,reten de bancad REPARACION VEHICULAR 1,00 U 748.950,00 748.950,00
12001-25-2 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR POLLO Y VERDURAS COMESTIBLES 20,00 U 2.200,00 44.000,00
12001-25-2 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR POLLO Y VERDURAS COMESTIBLES 12,00 U 2.200,00 26.400,00
12001-25-2 07/05/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 RAVIOLES X 500 GR POLLO Y VERDURAS COMESTIBLES 18,00 U 2.200,00 39.600,00
12001-25-1 31/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE X 900CM3 GIRASOL LEGITIMO COMESTIBLES 20,00 U 1.971,00 39.420,00
12001-25-1 31/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ARROZ X 1 KG LARGO FINO, PRIMERA CALIDAD TRIMACER 00000 COMESTIBLES 40,00 U 1.791,00 71.640,00
12001-25-1 31/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ARVEJA LATA 350G COM-PRO COMESTIBLES 20,00 U 566,10 11.322,00
12001-25-1 31/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CALDO VERDURA X 6 UNID KNORR COMESTIBLES 25,00 U 891,00 22.275,00
12001-25-1 31/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 AZUCAR PAQ X KG COM-PRO COMESTIBLES 40,00 U 945,00 37.800,00
12001-25-1 31/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 DURAZNO DIET LATA X 820G ALCO COMESTIBLES 25,00 U 2.061,00 51.525,00
12001-25-1 31/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GALLETITAS PAQ X 180G S/SAL GRANIX X 185G COMESTIBLES 20,00 U 906,78 18.135,60
12001-25-1 31/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GALLETITAS DULCES PAQ 153G LINCOLN LINCOL COMESTIBLES 20,00 U 1.232,50 24.650,00
12001-25-1 31/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GELATINA DIET CAJA X120 GR SABOR FRUTILLA- CEREZA EXQUISITA X 25G COMESTIBLES 70,00 U 711,00 49.770,00
12001-25-1 31/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 POSTRE DIET X CAJA X80G EXIQUISITA X 50G COMESTIBLES 50,00 U 722,50 36.125,00
12001-25-1 31/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LEVADURA CERVEZA CUBO X 50G X UNIDAD CALSA COMESTIBLES 15,00 U 657,27 9.859,05
12001-25-1 31/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 JUGO EN POLVO S/AZUCAR CLIGHT COMESTIBLES 30,00 U 368,10 11.043,00
12001-25-1 31/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. CAJA LA VIRGINIA COMESTIBLES 30,00 U 1.574,54 47.236,20
12001-25-1 31/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 VITINA X 500G LUCHETTI COMESTIBLES 10,00 U 2.073,91 20.739,10
12001-25-1 31/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PIMENTON PAQUETE PAQ X 25G ALICANTE COMESTIBLES 20,00 U 656,37 13.127,40
12001-25-1 31/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GALLETITAS DULCES VAINILLA X PAQ 160G CARICIA COMESTIBLES 20,00 U 777,24 15.544,80
12001-25-1 31/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MERMELADA X 500 GR POTE /LIGHT- SABOR DURAZNO, CIRUELA EMETH POTE X 420G COMESTIBLES 15,00 U 1.068,70 16.030,50
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL, MOÑITOS, TIRABUZÓN TERRABUSI COMESTIBLES 12,00 U 999,00 11.988,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR P. PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 999,00 11.988,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 500G HELMANS/DANICA COMESTIBLES 5,00 U 2.500,00 12.500,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA PRIMERA CALIDAD MARCREM COMESTIBLES 12,00 U 10.900,00 130.800,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U P. PRECIO/YEYO COMESTIBLES 10,00 U 1.300,00 13.000,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U P. PRECIO/YEYO COMESTIBLES 12,00 U 1.490,00 17.880,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 799,00 3.995,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO EN GRANO LATA P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 1.299,00 12.990,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR MATARAZO - LUCHETTI COMESTIBLES 10,00 U 2.100,00 21.000,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL, MOÑITOS, TIRABUZÓN TERRABUSI COMESTIBLES 12,00 U 999,00 11.988,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR P. PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 999,00 11.988,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG RAMOLAC COMESTIBLES 10,00 KG 9.000,00 90.000,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA PRIMERA CALIDAD MARCREM COMESTIBLES 12,00 U 10.900,00 130.800,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 799,00 7.990,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 OREGANO PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 799,00 3.995,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA X KG DULCOR COMESTIBLES 5,00 KG 2.000,00 10.000,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL, MOÑITOS, TIRABUZÓN TERRABUSI COMESTIBLES 12,00 U 999,00 11.988,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR P. PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 999,00 11.988,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA X 500G HELMANS/DANICA COMESTIBLES 5,00 U 2.500,00 12.500,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA PRIMERA CALIDAD MARCREM COMESTIBLES 12,00 U 10.900,00 130.800,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U P. PRECIO/YEYO COMESTIBLES 12,00 U 1.300,00 15.600,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U P. PRECIO/YEYO COMESTIBLES 12,00 U 1.490,00 17.880,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE X KG P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 3.100,00 15.500,00
12001-25-1 08/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR P. PRECIO COMESTIBLES 2,00 U 3.900,00 7.800,00
12001-25-1 21/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA X KG DULCOR COMESTIBLES 5,00 KG 2.000,00 10.000,00
12001-25-1 21/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL, MOÑITOS, TIRABUZÓN TERRABUSI COMESTIBLES 20,00 U 999,00 19.980,00
12001-25-1 21/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR P. PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 999,00 11.988,00
12001-25-1 21/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO X KG RAMOLAC COMESTIBLES 10,00 KG 9.000,00 90.000,00
12001-25-1 21/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA PRIMERA CALIDAD MARCREM COMESTIBLES 12,00 U 10.900,00 130.800,00
12001-25-1 21/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U P. PRECIO/YEYO COMESTIBLES 20,00 U 1.300,00 26.000,00
12001-25-1 21/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U P. PRECIO/YEYO COMESTIBLES 16,00 U 1.490,00 23.840,00
12001-25-1 21/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE 400G CLASICO ILOLAY P. PRECIO COMESTIBLES 6,00 U 1.600,00 9.600,00
12001-25-1 21/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PROVENZAL PAQUETE X 25G P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 799,00 7.990,00
12001-25-1 21/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHOCLO EN GRANO LATA P. PRECIO COMESTIBLES 10,00 U 1.299,00 12.990,00
12001-25-1 21/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS CABELLO DE ANGEL X 500 GR MATARAZO - LUCHETTI COMESTIBLES 10,00 U 2.100,00 21.000,00
12001-25-1 21/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR MOSTACHOL, MOÑITOS, TIRABUZÓN TERRABUSI COMESTIBLES 4,00 U 999,00 3.996,00
12001-25-1 21/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR P. PRECIO COMESTIBLES 12,00 U 999,00 11.988,00
12001-25-1 21/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR CAJA PRIMERA CALIDAD MARCREM COMESTIBLES 12,00 U 10.900,00 130.800,00
12001-25-1 21/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO PAQ X 12U P. PRECIO/YEYO COMESTIBLES 3,00 U 1.300,00 3.900,00
12001-25-1 21/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA PAQ X 2U P. PRECIO/YEYO COMESTIBLES 10,00 U 1.490,00 14.900,00
12001-25-1 21/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TOMATE PURE X 520/30 GR CAJA P. PRECIO COMESTIBLES 24,00 U 599,00 14.376,00
12001-25-1 21/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE X KG P. PRECIO COMESTIBLES 5,00 U 3.100,00 15.500,00
12001-25-1 21/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANTECA X 200 GR P. PRECIO COMESTIBLES 3,00 U 3.900,00 11.700,00
12001-25-1 21/04/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE DE LECHE 400G CLASICO ILOLAY P. PRECIO COMESTIBLES 4,00 U 1.600,00 6.400,00
12000-25-1 10/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FLEMING Y MARTOLIO S.A. 30678393734 CUBIERTA 12- 16.5 L5 MARCA ALLIANCE, DISEÑO SK903 NEUMATICOS 4,00 U 231.825,00 927.300,00
120-24-1 20/02/2025 DPTO. INFORMATICA PH PARANA HARDWARE 23390314329 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 148.500,00 148.500,00
120-24-1 20/02/2025 DPTO. INFORMATICA PH PARANA HARDWARE 23390314329 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 148.500,00 148.500,00
120-24-1 06/05/2025 DPTO. INFORMATICA PH PARANA HARDWARE 23390314329 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 148.500,00 148.500,00
120-24-1 06/05/2025 DPTO. INFORMATICA PH PARANA HARDWARE 23390314329 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 148.500,00 148.500,00
120-24-1 06/08/2025 DPTO. INFORMATICA PH PARANA HARDWARE 23390314329 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 148.500,00 148.500,00
120-24-1 06/08/2025 DPTO. INFORMATICA PH PARANA HARDWARE 23390314329 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 148.500,00 148.500,00
120-24-1 06/08/2025 DPTO. INFORMATICA PH PARANA HARDWARE 23390314329 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 148.500,00 148.500,00
120-24-1 06/08/2025 DPTO. INFORMATICA PH PARANA HARDWARE 23390314329 HOSTING VIRTUAL (WEB SERVER) COMUNICACION 1,00 SE 148.500,00 148.500,00
11999-25-1 11/03/2025 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 ACEITE TAMBOR 15W40 VALVOLINE LUBRICANTES 1,00 U 728.937,00 728.937,00
11999-25-1 11/03/2025 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 ACEITE LUBRICANTE TAMBOR 10W40 VALVOLINE LUBRICANTES 1,00 SE 718.682,00 718.682,00
11999-25-1 11/03/2025 DIV. TALLERES TOSONE DANIEL ENRIQUE 20130464654 ACEITE MOTOR TAMBOR 25W60 VALVOLINE LUBRICANTES 1,00 U 575.464,00 575.464,00
11998-25 10/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS X DOC COMESTIBLES 80,00 DOC 2.400,00 192.000,00
11998-25 10/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ACELGA X KG COMESTIBLES 30,00 SE 2.300,00 69.000,00
11998-25 10/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 AJO CABEZA X UNIDAD COMESTIBLES 20,00 U 800,00 16.000,00
11998-25 10/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 APIO X ATADO COMESTIBLES 20,00 ADO 3.500,00 70.000,00
11998-25 10/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BATATA ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 30,00 KG 2.700,00 81.000,00
11998-25 10/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA X KG COMESTIBLES 120,00 KG 1.500,00 180.000,00
11998-25 10/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA VERDEO X ATADO COMESTIBLES 20,00 ADO 2.000,00 40.000,00
11998-25 10/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MORRON VERDE X KG COMESTIBLES 20,00 KG 4.500,00 90.000,00
11998-25 10/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA X KG COMESTIBLES 180,00 KG 980,00 176.400,00
11998-25 10/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PEREJIL X ATADO COMESTIBLES 20,00 ADO 2.000,00 40.000,00
11998-25 10/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 TOMATE FRUTA X KG COMESTIBLES 25,00 KG 3.800,00 95.000,00
11998-25 10/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA X KG COMESTIBLES 80,00 KG 2.000,00 160.000,00
11998-25 10/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZAPALLITO DE TRONCO X KG COMESTIBLES 25,00 KG 2.500,00 62.500,00
11998-25 10/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANZANA X KG COMESTIBLES 50,00 KG 2.000,00 100.000,00
11998-25 10/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BANANA X KG COMESTIBLES 50,00 KG 2.500,00 125.000,00
11998-25 10/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PERA X KG COMESTIBLES 50,00 KG 2.300,00 115.000,00
11998-25 10/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 REMOLACHA X KG COMESTIBLES 20,00 KG 3.000,00 60.000,00
11997-25 12/02/2025 DIV. TALLERES EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGUERA MANGUERA 38MM GOMA/TELA FERRETERIA/CORRALON 30,00 MT 46.333,33 1.389.999,90
11996-25 05/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 MANGUERA R2 1" REPUESTOS 4,00 U 35.982,34 143.929,36
11996-25 05/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 TERMINAL ABROCHABLE A 90ª GIRATORIO JIC 37ª REPUESTOS 2,00 U 69.436,58 138.873,16
11996-25 05/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS OLEOHIDRAULICA CENIT 20216964536 CONECTOR TERMINAL 1/2" REPUESTOS 1,00 U 17.197,48 17.197,48
11996-25 06/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS FLEMING Y MARTOLIO S.A. 30678393734 CUBIERTA 295/80 - 22T CON TACOS APLUS D 801-TACO NEUMATICOS 4,00 U 448.500,00 1.794.000,00
11995-25 13/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARRACA OESTE 30712215611 BARRA HIERRO NERVADO 6mm FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 5.500,00 27.500,00
11995-25 13/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE BARRACA OESTE 30712215611 PEGAMENTO PARA REFRACTARIOS X10KGS FERRETERIA/CORRALON 5,00 U 30.800,00 154.000,00
11995-25 21/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 BLOQUE LISTO 9.5 X 19 X 39 FERRETERIA/CORRALON 216,00 U 852,80 184.204,80
11995-25 21/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 10.290,00 102.900,00
11995-25 21/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 MALLA 15X15 5X2MM 4M FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 27.920,49 55.840,98
11995-25 21/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE ROPELATO 30579843531 ALAMBRE NEGRO N? 16 X KG. FERRETERIA/CORRALON 3,00 KG 3.241,60 9.724,80
11994-25-1 17/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CARRISO, JORGE LUIS 20267398934 MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON PROVISIÓN DE MATERIALES DESMONTAJE DE AIRE COMPACTO EN VENTANA EXISTENTE. INCLUYE TRA SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 340.000,00 340.000,00
11993-25 11/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRABADO EN PLACAS 20351168723 IMPRESIÓN CARTEL DE CHAPA GALVANIZADA Nº14 CON ESTRUCTURA 1,20 m X 2,44 m VINILO IMPRESO CON APLICACIÓN UV - SOPORTE DE 3" X3" - CON COLOCACIÓN - IMPRENTA 1,00 SE 490.000,00 490.000,00
11993-25 11/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRABADO EN PLACAS 20351168723 IMPRESIÓN CARTEL DE CHAPA GALVANIZADA Nº14 CON ESTRUCTURA 1,20 m X 2,44 m VINILO IMPRESO CON APLICACIÓN UV - SOPORTE DE 3" X3" - CON COLOCACIÓN - IMPRENTA 1,00 SE 490.000,00 490.000,00
11993-25 11/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE GRABADO EN PLACAS 20351168723 IMPRESIÓN IMPRESIÓN CARTEL DE CHAPA GALVANIZADA Nº14 CON ESTRUCTURA 1,20 m X 2,44 m VINILO IMPRESO CON APLICACIÓN UV - SOPORTE DE 3" X3" - CON COLOCAC IMPRENTA 1,00 SE 490.000,00 490.000,00
11992-25 29/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN BLANCO X KG COMESTIBLES 450,00 KG 3.100,00 1.395.000,00
11992-25 29/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN SALVADO X KG COMESTIBLES 50,00 KG 3.200,00 160.000,00
11992-25 29/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 PAN RALLADO X 1 KG COMESTIBLES 30,00 U 4.800,00 144.000,00
11992-25 29/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 FACTURAS SURTIDAS X KG COMESTIBLES 20,00 U 4.900,00 98.000,00
11992-25 29/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES PANADERIA URUGUAY 27119542648 FACTURAS MEDIALUNAS SALADAS DE MANTECA X UNIDAD COMESTIBLES 320,00 U 480,00 153.600,00
11991-25 07/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 MASILLA 2 EN 1 X 32KG FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 19.823,31 19.823,31
11991-25 07/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 TAPA BLANCA DE PVC CIEGA OCTOGONAL- CHICA ELECTRICIDAD 20,00 U 52,93 1.058,60
11991-25 07/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 TERMOTANQUE 53LTS CARGA INFERIOR- P/ GAS NATURAL FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 319.782,65 319.782,65
11991-25 07/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES ROPELATO 30579843531 FLEXIBLE PARA GAS NATURAL COBRE1/2*35CM FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 13.219,58 26.439,16
11991-25 07/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA ZINC GALVANIZADA N°25 X 4.00MTS FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 46.500,00 186.000,00
11991-25 07/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES CORRALON LA CLARITA 20058222349 PERFIL CH/GALV 70X13X2600 FERRETERIA/CORRALON 25,00 U 3.440,00 86.000,00
11991-25 12/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES BARRACA OESTE 30712215611 PUERTA INYECTADA DE 80 X 2MT DERECHA, BLANCA FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 174.899,99 174.899,99
11990-25 29/01/2025 DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA FRIAS SUSANA IRMA 27059716668 RESMA PAPEL A4 BLANCO 210 X 297mm X 75G por unidad PAMPA LIBRERIA 100,00 U 5.225,99 522.599,00
11989-25 12/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA ESPECIAL FILET (PULPA CUADRADA, PECETO, CUADRIL) COMESTIBLES 40,00 KG 14.000,00 560.000,00
11989-25 12/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PATAMUSLO (ENTRE 500 A 600GR C/U) COMESTIBLES 40,00 KG 4.000,00 160.000,00
11989-25 12/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 AGUJA CHURRASCO COMESTIBLES 40,00 KG 9.000,00 360.000,00
11989-25 12/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CARNE PICADA ESPECIAL (GRASA VISIBLE MÁXIMA 15%) COMESTIBLES 40,00 KG 12.000,00 480.000,00
11989-25 12/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MORCILLA COMESTIBLES 12,00 KG 5.500,00 66.000,00
11989-25 12/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CHORIZO DE CERDO COMESTIBLES 12,00 KG 10.000,00 120.000,00
11989-25 12/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 BONDIOLA DE CERDO COMESTIBLES 20,00 KG 12.000,00 240.000,00
11989-25 12/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 PULPA DE CERDO FILET COMESTIBLES 30,00 KG 10.000,00 300.000,00
11989-25 12/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO PICADA DE POLLO (PICADA DE PECHUGA) COMESTIBLES 40,00 KG 8.200,00 328.000,00
11989-25 12/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POLLO SUPREMA COMESTIBLES 40,00 KG 7.900,00 316.000,00
11988-24-2 20/01/2025 DIRECCION DE TURISMO CORRALON LA CLARITA 20058222349 MESA RATONA PLASTICA MOBILIARIOS 1,00 U 12.000,00 12.000,00
11988-24-1 20/01/2025 DIRECCION DE TURISMO FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 SILLON NEGRO DE PLASTICO MOBILIARIOS 2,00 U 77.600,00 155.200,00
11988-24-1 20/01/2025 DIRECCION DE TURISMO FORNES DARIO A. Y FORNES CARLOS A. S.H. 30708765372 HELADERA CON FREEZER 236/39L - 1 AÑO GTIA. ELECTRODOMÉSTICO 1,00 U 708.100,00 708.100,00
11987-24-2 16/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 DETERGENTE ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U LIMPIEZA 40,00 LT 1.190,00 47.600,00
11987-24-2 16/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESPONJA TIPO MORTIMER LIMPIEZA 4,00 U 350,00 1.400,00
11987-24-2 16/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS LIMPIEZA 7,00 U 655,00 4.585,00
11987-24-2 16/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 18,00 U 410,00 7.380,00
11987-24-2 16/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 REJILLA DE ALGODÓN PARA COCINA LIMPIEZA 22,00 U 355,00 7.810,00
11987-24-2 16/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO X 40CM X1.3M LIMPIEZA 6,00 U 2.560,00 15.360,00
11987-24-2 16/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 SECADOR DE GOMA P/ PISO C/ CABO X 40 CM LIMPIEZA 2,00 U 2.830,00 5.660,00
11987-24-2 16/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 BALDE X 9LTS. LIMPIEZA 1,00 U 1.815,00 1.815,00
11987-24-2 16/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 LAMPARA LED X 12W ELECTRICIDAD 28,00 U 1.670,00 46.760,00
11987-24-2 16/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 GUANTES LATEX CIDAL 100 % LATEX MEDIANO SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 1.420,00 4.260,00
11987-24-2 16/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 BALDE X 11LTS. LIMPIEZA 7,00 U 2.410,00 16.870,00
11987-24-2 16/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOLSA RESIDUO NEGRA 45 X 60 X 30 UNIDADES REFORZADAS LIMPIEZA 20,00 U 1.055,00 21.100,00
11987-24-2 16/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOLSA CONSORCIO X 10 UNID 60 X 90X 10 UNIDADES LIMPIEZA 30,00 U 990,00 29.700,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U LIMPIEZA 65,00 LT 850,00 55.250,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U LIMPIEZA 30,00 LT 570,00 17.100,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO ENTREGA EN BOTELLAS DE 500CC C/U CONCENTRADO PARA PREPARAR 20 LTS. LIMPIEZA 500,00 SE 350,00 175.000,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CERA LIQUIDA PARA PISOS ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. LIMPIEZA 30,00 LT 2.040,00 61.200,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO LIMPIEZA 8,00 U 750,00 6.000,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO BOLSONES DE 24 UNIDADES BLANCO X 80 MTS. C/U LIMPIEZA 10,00 U 16.800,00 168.000,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO 80 X 110 X 10 UNIDADES LIMPIEZA 12,00 U 1.880,00 22.560,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA DE ACERO X 15 GRS LIMPIEZA 19,00 U 450,00 8.550,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBA PAJA 5 HILOS LIMPIEZA 1,00 U 4.500,00 4.500,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BARREHOJAS CON CABO N° 40 REFORZADO DE 26 DIENTES 44CM X 55CM FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 4.000,00 32.000,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA PAQUETES X 3 UNIDADES LIMPIEZA 17,00 U 1.400,00 23.800,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 BOBINA DE PAPEL BLANCO X 200 MTS LIMPIEZA 2,00 U 8.000,00 16.000,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR PAQUETES X 3 UNIDADES LIMPIEZA 5,00 U 900,00 4.500,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON EN POLVO PAQUETES X 800 GRS LIMPIEZA 12,00 U 1.500,00 18.000,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO PARA MANO ROSA ENTREGA EN BOTELLAS X 1LTS. C/U LIMPIEZA 3,00 U 1.050,00 3.150,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AEROSOL X 360 CM3 LIMPIEZA 18,00 U 2.050,00 36.900,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DESINFECTANTE EN AEROSOL X 360 CM3 LIMPIEZA 16,00 U 2.500,00 40.000,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA EN AEROSOL X 360 CM3 LIMPIEZA 24,00 U 2.691,66 64.599,84
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 VENENO PARA RATAS EN TRIGO /CEBO PAQ. X 500 GRS LIMPIEZA 6,00 U 1.000,00 6.000,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE INSUMOS HOSPITALARIOS 10,00 U 5.900,00 59.000,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70/30 ENTREGA EN BOTELLAS DE 1 LTS. C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 1.600,00 9.600,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO DENTAL INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 1.000,00 15.000,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 DENTIFRICO ENVASES X 70 GRS. LIMPIEZA 15,00 U 1.750,00 26.250,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 GUANTES TEJIDO JERSEY ALGODON MOTEADO PVC PARA JARDÍN SEGURIDAD INDUSTRIAL 11,00 U 1.400,00 15.400,00
11987-24-1 15/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 96° ENTREGA EN BIDONES DE 5LTS. C/U INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 2.000,00 60.000,00
11986-24-1 14/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 VENTILADOR DE PARED S/ORDEN 98024 ELECTRODOMÉSTICO 2,00 SE 95.715,00 191.430,00
11986-24-1 14/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL MUEBLES SPIAZZI S.R.L. 30709483958 VENTILADOR DE PIE S/ORDEN 98024 ELECTRODOMÉSTICO 2,00 U 62.550,00 125.100,00
11985-24-2 28/01/2025 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 EMBRAGUE REPUESTOS 1,00 U 46.925,00 46.925,00
11985-24-1 16/01/2025 DIV. TALLERES PROMO VENT S.R.L. 30670746425 KIT EMBRAGUE C/ CRAPODINA REPUESTOS 1,00 U 905.000,00 905.000,00
11983-24-1 13/01/2025 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO PRALONG CESAR GUSTAVO 23236970639 MANO DE OBRA S/ORDEN 98076 RETACERIA 1,00 SE 715.000,00 715.000,00
11982-24-4 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 CAÑO POLIETILENO K10 CAÑO POLIETILENO NEGRO 1/2" K6 FERRETERIA/CORRALON 100,00 MT 187,11 18.711,00
11982-24-3 19/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BARRACA OESTE 30712215611 TEJIDO ROMBOIDAL x ROLLO 1.8 X 3" X 14.5 ROLLO X 10MTS. FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 63.000,00 252.000,00
11982-24-2 13/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 TANQUE POLIETILENO S/ORDEN 98077 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 327.173,74 327.173,74
11982-24-2 13/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION ROPELATO 30579843531 FLOTANTE COMPLETO S/ORDEN 98077 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 14.849,03 14.849,03
11982-24-1 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACCESORIO PPN CONEXION TANQUE 1""" S/ORDEN 98079 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 1.985,00 1.985,00
11982-24-1 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION EMPORIO FERRETERO 20058243990 ACCESORIO PPN S/ORDEN 98079 FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 485,00 485,00
11981-24-3 25/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 AGUA OXIGENADA X LT INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 2.108,95 42.179,00
11981-24-3 25/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 PLATSUL - A CREMA X 350G INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 62.711,33 376.267,98
11981-24-3 25/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 ESPADOL X 250ml INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 9.519,00 190.380,00
11981-24-3 25/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 VASELINA LIQUIDA X 1LT INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 12.935,93 194.038,95
11981-24-3 25/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc SACHET INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 4.675,60 93.512,00
11981-24-3 25/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES FARMACIA ALBERDI 20216965230 DEXTROSA SOLUCION AL 5% X 500CC SACHET INSUMOS HOSPITALARIOS 15,00 U 4.675,60 70.134,00
11981-24-2 14/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL ETILICO 96% X LT INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 2.000,00 40.000,00
11981-24-2 14/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL 70% X LT INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 1.600,00 32.000,00
11981-24-2 14/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES LA FRAGANCIA 20242360096 REPELENTE EN AEROSOL 170ML OFF INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 7.200,00 144.000,00
11981-24-1 21/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 JERINGA 5 ML DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 53,05 10.610,00
11981-24-1 21/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 AGUJA 21 G X 11/2"" (40/8) DESCARTABLE" X UNIDAD INSUMOS HOSPITALARIOS 200,00 U 17,50 3.500,00
11981-24-1 21/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 OLEO CALCAREO X 500G LIMPIEZA 20,00 U 5.500,00 110.000,00
11981-24-1 21/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 GUANTES NITRILO CAJA X 100U SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 U 6.000,00 30.000,00
11981-24-1 21/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 ALGODÓN X 500G INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 3.900,00 78.000,00
11981-24-1 21/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M INSUMOS HOSPITALARIOS 30,00 U 833,33 24.999,90
11980-24-1 20/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL FEPASA 30516621385 POLLO entero COMESTIBLES 160,00 KG 2.350,00 376.000,00
11980-24-1 20/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL FEPASA 30516621385 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 60,00 KG 10.200,00 612.000,00
11980-24-1 12/05/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL PANADERIA SANTA RITA 20050972616 PAN BLANCO COMESTIBLES 120,00 KG 1.680,00 201.600,00
11978-24-1 27/06/2025 DPTO. CEMENTERIO MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO Matafuego agua bajo presión x 10 lts SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,00 U 375.000,00 375.000,00
11978-24-1 27/06/2025 DPTO. CEMENTERIO MATAFUEGOS VALORI 23162172689 MATAFUEGO Matafuego polvo ABC x 5kg c/soporte y señalización SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 U 115.000,00 230.000,00
11975-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. 30714125148 BLOQUE JUEGO MOBILIARIOS 2,00 U 128.210,00 256.420,00
11975-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. 30714125148 MANGRULLO MOBILIARIOS 4,00 U 262.105,00 1.048.420,00
11975-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. 30714125148 BLOQUE JUEGO MOBILIARIOS 2,00 U 98.631,00 197.262,00
11975-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. 30714125148 MANGRULLO MOBILIARIOS 1,00 U 202.842,00 202.842,00
11975-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. 30714125148 BLOQUE JUEGO MOBILIARIOS 3,00 U 38.315,00 114.945,00
11975-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. 30714125148 BLOQUE JUEGO MOBILIARIOS 2,00 U 111.910,00 223.820,00
11975-24-1 21/01/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L. 30714125148 BLOQUE JUEGO MOBILIARIOS 1,00 U 754.315,00 754.315,00
11974-24 07/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO FERRETERIA/CORRALON 150,00 U 760,00 114.000,00
11973-24-1 14/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES I.N.H.U. 27266109755 PAÑAL DESCARTABLE INSUMOS HOSPITALARIOS 3.500,00 U 420,00 1.470.000,00
11972-24-1 31/01/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 CEMENTO BOLSA X 50 KG FERRETERIA/CORRALON 40,00 U 9.660,00 386.400,00
11972-24-1 31/01/2025 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS ROPELATO 30579843531 BARRA HIERRO DEL 10 FERRETERIA/CORRALON 27,00 U 12.485,97 337.121,19
11971-24-2 05/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 ATUN LATA COMESTIBLES 30,00 U 1.300,00 39.000,00
11971-24-2 05/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 CALDO VERDURA X 6 UNID COMESTIBLES 25,00 U 799,00 19.975,00
11971-24-2 05/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE BATATA COMESTIBLES 10,00 KG 2.000,00 20.000,00
11971-24-2 05/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DULCE MEMBRILLO COMESTIBLES 10,00 KG 2.500,00 25.000,00
11971-24-2 05/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 DURAZNO DIET LATA COMESTIBLES 25,00 U 1.550,00 38.750,00
11971-24-2 05/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 EDULCORANTE COMESTIBLES 10,00 U 3.700,00 37.000,00
11971-24-2 05/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FÉCULA COMESTIBLES 10,00 U 1.300,00 13.000,00
11971-24-2 05/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS GUISERO X 500 GR COMESTIBLES 60,00 U 1.100,00 66.000,00
11971-24-2 05/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 60,00 U 1.100,00 66.000,00
11971-24-2 05/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 GALLETITAS DULCES COMESTIBLES 20,00 U 1.450,00 29.000,00
11971-24-2 05/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 HARINA LEUDANTE X 1 KG COMESTIBLES 15,00 U 799,00 11.985,00
11971-24-2 05/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 MAYONESA COMESTIBLES 10,00 U 1.500,00 15.000,00
11971-24-2 05/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 POSTRE DIET X COMESTIBLES 50,00 U 1.100,00 55.000,00
11971-24-2 05/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 QUESO CREMOSO COMESTIBLES 15,00 KG 7.000,00 105.000,00
11971-24-2 05/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPA EMPANADAS P/ HORNO COMESTIBLES 45,00 U 999,00 44.955,00
11971-24-2 05/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TAPAS P/ TARTA COMESTIBLES 50,00 U 1.100,00 55.000,00
11971-24-2 05/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 30,00 U 1.600,00 48.000,00
11971-24-2 05/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 YERBA MATE COMESTIBLES 10,00 U 2.500,00 25.000,00
11971-24-2 05/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 FLAN X 120 GR COMESTIBLES 20,00 U 1.100,00 22.000,00
11971-24-2 05/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES GRAN REX S.R.L. 30709870307 SEMOLA COMESTIBLES 15,00 U 800,00 12.000,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 ACEITE X 900CM3 COMESTIBLES 40,00 U 1.750,00 70.000,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 ACEITUNA COMESTIBLES 1,00 SE 4.600,00 4.600,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 20,00 U 1.250,00 25.000,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 ARVEJA LATA COMESTIBLES 30,00 U 550,00 16.500,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 AZUCAR COMESTIBLES 50,00 U 740,00 37.000,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 SAL GRUESA X 1 KG COMESTIBLES 15,00 U 580,00 8.700,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 ESENCIA COMESTIBLES 5,00 U 812,00 4.060,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 GELATINA DIET CAJA X120 GR COMESTIBLES 70,00 U 885,00 61.950,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 HARINA COMESTIBLES 20,00 U 700,00 14.000,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 HARINA DE MAIZ INSTANTANEA 1' X 1 KG COMESTIBLES 6,00 U 585,00 3.510,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 QUESO COMESTIBLES 15,00 KG 7.800,00 117.000,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 25,00 U 7.200,00 180.000,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 LENTEJAS COMESTIBLES 6,00 U 1.020,00 6.120,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 LEVADURA CERVEZA COMESTIBLES 10,00 U 510,00 5.100,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 JUGO COMESTIBLES 30,00 U 290,00 8.700,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 TOMATE PURE X 520/30 GR COMESTIBLES 50,00 U 710,00 35.500,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 MANTECA X 200 GR COMESTIBLES 5,00 U 2.650,00 13.250,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 VITINA COMESTIBLES 4,00 U 2.325,00 9.300,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 VINAGRE X 1 LT COMESTIBLES 5,00 U 1.080,00 5.400,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 CONDIMENTO P/ PIZZA COMESTIBLES 20,00 U 355,00 7.100,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PIMENTON PAQUETE COMESTIBLES 20,00 U 390,00 7.800,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PROVENZAL PAQUETE COMESTIBLES 20,00 U 465,00 9.300,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 OREGANO PAQUETE COMESTIBLES 20,00 U 402,00 8.040,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 NUEZ MOSCADA X 25 G. COMESTIBLES 15,00 U 2.025,00 30.375,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 AJO COMESTIBLES 15,00 U 390,00 5.850,00
11971-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 GALLETITAS DULCES COMESTIBLES 10,00 U 815,00 8.150,00
11970-24-1 06/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA MANT. 1 ASCENSOR TERMINAL REEMPLAZO ORDEN 97912 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 340.000,00 340.000,00
11970-24-1 06/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA MANT. 1 ASCENSOR TERMINAL REEMPLAZO ORDEN 97912 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 340.000,00 340.000,00
11968-24-1 06/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA MANT. 2 ASCENSORES CENTRO CÍVICO DICIEMBRE A FEBRERO REEMPLAZO ORDEN 97913 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 385.000,00 385.000,00
11968-24-1 06/03/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA MANT. 2 ASCENSORES CENTRO CÍVICO DICIEMBRE A FEBRERO REEMPLAZO ORDEN 97913 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 385.000,00 385.000,00
11966-24-1 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 TABLA DE MADERA CARPINTERIA 400,00 U 1.790,00 716.000,00
11966-24-1 10/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MOSCATELLI ARIEL GUSTAVO 20165064810 CLAVADOR DE MADERA CARPINTERIA 20,00 U 2.378,00 47.560,00
11965-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS COMESTIBLES 90,00 DOC 2.250,00 202.500,00
11965-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ACELGA COMESTIBLES 30,00 SE 2.200,00 66.000,00
11965-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 AJO COMESTIBLES 20,00 U 790,00 15.800,00
11965-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 APIO COMESTIBLES 20,00 ADO 3.000,00 60.000,00
11965-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BATATA COMESTIBLES 50,00 KG 2.500,00 125.000,00
11965-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA COMESTIBLES 120,00 KG 950,00 114.000,00
11965-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA VERDEO COMESTIBLES 20,00 ADO 2.000,00 40.000,00
11965-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MORRON VERDE COMESTIBLES 20,00 KG 4.800,00 96.000,00
11965-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA COMESTIBLES 180,00 KG 990,00 178.200,00
11965-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PEREJIL COMESTIBLES 20,00 ADO 2.000,00 40.000,00
11965-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 TOMATE FRUTA COMESTIBLES 25,00 KG 3.800,00 95.000,00
11965-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA COMESTIBLES 80,00 KG 1.690,00 135.200,00
11965-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZAPALLITO DE TRONCO COMESTIBLES 35,00 KG 1.900,00 66.500,00
11965-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MANZANA COMESTIBLES 50,00 KG 1.850,00 92.500,00
11965-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 BANANA COMESTIBLES 50,00 KG 2.300,00 115.000,00
11965-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 NARANJA COMESTIBLES 50,00 KG 1.500,00 75.000,00
11965-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PERA COMESTIBLES 50,00 KG 1.900,00 95.000,00
11965-24-1 21/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 REMOLACHA COMESTIBLES 20,00 KG 2.800,00 56.000,00
11964-24-1 06/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CORRALON LA CLARITA 20058222349 CHAPA SINUSOIDAL Nº 27 SEGUN O.C: 97850. FERRETERIA/CORRALON 100,00 U 33.520,00 3.352.000,00
11963-24-2 20/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 MINGITORIO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 122.584,68 367.754,04
11963-24-2 20/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 MINGITORIO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 59.493,93 178.481,79
11963-24-2 20/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 LAVATORIO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 36.935,45 36.935,45
11963-24-2 20/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 GRIFERÍA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 61.609,01 369.654,06
11963-24-2 20/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 INODORO BLANCO FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 70.159,07 210.477,21
11963-24-2 20/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 VALVULA FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 136.865,47 821.192,82
11963-24-2 20/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS ROPELATO 30579843531 COLUMNA PARA LAVATORIO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 27.198,93 27.198,93
11962-24-1 06/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LLAVE ELECTRICIDAD 3,00 U 96.753,00 290.259,00
11962-24-1 06/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR ELECTRICIDAD 3,00 U 42.338,00 127.014,00
11962-24-1 06/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR TÉRMICO ELECTRICIDAD 3,00 U 14.818,00 44.454,00
11962-24-1 06/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR ELECTRICIDAD 3,00 U 48.544,00 145.632,00
11962-24-1 06/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR ELECTRICIDAD 2,00 U 39.956,00 79.912,00
11962-24-1 06/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RELE ELECTRICIDAD 3,00 U 92.551,00 277.653,00
11956-24-2 05/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS I.N.H.U. 27266109755 PANTALON GRAFA COLOR AZULINO SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 23.800,00 714.000,00
11956-24-2 05/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS I.N.H.U. 27266109755 CAMISA GRAFA COLOR AZULINO SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 24.500,00 735.000,00
11956-24-1 30/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TEMPEX IC S.A.S. 33716689919 REMERA ALGODON INDUMENTARIA 30,00 U 6.150,00 184.500,00
11956-24-1 30/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TEMPEX IC S.A.S. 33716689919 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 30,00 U 44.200,00 1.326.000,00
11955-24-1 27/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 60,00 U 38.000,00 2.280.000,00
11955-24-1 05/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION BLANCHET WALTER RENE 20250256966 DESAGOTE SERVICIO DESAGOTE 40,00 U 38.000,00 1.520.000,00
11952-24-1 29/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 CHORIZO DE CERDO. COMESTIBLES 12,00 KG 11.350,00 136.200,00
11952-24-1 29/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 HIGADO FILET. COMESTIBLES 25,00 KG 4.350,00 108.750,00
11949-24-1 07/01/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA SALDO ORDEN 97572 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 370.000,00 370.000,00
11949-24-1 26/02/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA SALDO ORDEN 97572 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 370.000,00 370.000,00
11949-24-1 20/03/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA SALDO ORDEN 97572 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 370.000,00 370.000,00
11949-24-1 23/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA SALDO ORDEN 97572 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 370.000,00 370.000,00
11949-24-1 23/06/2025 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES COOPERATIVA DE TRABAJO VIDA SALUD LIMITADA 30717930440 COBERTURA MEDICA SALDO ORDEN 97572 SERVICIO EMERGENCIA 1,00 SE 370.000,00 370.000,00
11947-24-2 06/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. 30714382132 REPARACION DE BOMBA SERVICIO ELECTRICO 2,00 SE 456.500,00 913.000,00
11946-24-1 07/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA TEMPEX IC S.A.S. 33716689919 CAMISA GRAFA SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 26.800,00 348.400,00
11946-24-1 07/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA TEMPEX IC S.A.S. 33716689919 PANTALON GRAFA SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 24.500,00 318.500,00
11946-24-1 07/02/2025 DPTO. ELECTROTECNIA TEMPEX IC S.A.S. 33716689919 ZAPATO SEG. INDUSTRIAL SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,00 U 53.350,00 693.550,00
11944-24-3 15/05/2025 DIV. TRANSITO SPORTSMAN 20259020086 PANTALON DE VESTIR HOMBRE COLOR AZUL, CON BORDADO EN EL BOLSILLO TRASERO "MUNICIPALIDAD DE C DEL U" TALLE 38: 1- TALLE 40: 3- TALLE 42: 1- TALLE INDUMENTARIA 19,00 U 45.000,00 855.000,00
11944-24-1 07/01/2025 DIV. TRANSITO SAHRA 27301639371 PANTALON DE VESTIR DAMA S/ORDEN 97567 INDUMENTARIA 19,00 U 52.500,00 997.500,00
11939-24-2 07/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO REPUESTOS 2,00 U 128.500,00 257.000,00
11939-24-2 07/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TODO RULEMANES 30708181613 MANGUITO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 15.500,00 15.500,00
11939-24-2 07/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO REPUESTOS 1,00 U 332.100,00 332.100,00
11939-24-2 07/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TODO RULEMANES 30708181613 RODAMIENTO 1218-K NTN REPUESTOS 2,00 U 171.900,00 343.800,00
11935-24-3 21/05/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TEMPEX IC S.A.S. 33716689919 REMERA Remera algodón gris cuello redondo con logo estampado a 1 color, logo "Municipalidad de Concepción del Uruguay" pecho izquierdo y logo rojo "B INDUMENTARIA 4,00 U 9.500,00 38.000,00
11935-24-1 16/04/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TEMPEX IC S.A.S. 33716689919 REMERA ALGODON Remera algodón gris cuello redondo con cinta reflectaria en contorno y mangas, con logo estampado a 1 color escrito "Municipalidad de C INDUMENTARIA 3,00 U 10.500,00 31.500,00
11935-24-1 16/04/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TEMPEX IC S.A.S. 33716689919 PANTALON Pantalón cargo ripstop azul con escrito estampado en bolsillo trasero "Municipalidad de C. del Uruguay" y logo rojo "Biopatógenos" en bols INDUMENTARIA 7,00 U 46.502,00 325.514,00
11935-24-1 16/04/2025 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL TEMPEX IC S.A.S. 33716689919 ZAPATO Zapato de seguridad con punta de acero (2 en talle 40, 1 en talle 41, 2 en talle 42 y 2 en talle 43) INDUMENTARIA 7,00 U 47.160,00 330.120,00
11922-24-3 28/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ABH INFORMATICA 20265466215 CAMARA INFORMATICA 4,00 U 68.600,00 274.400,00
11922-24-3 28/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ABH INFORMATICA 20265466215 BALUN INFORMATICA 10,00 U 6.000,00 60.000,00
11922-24-2 16/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ELECTRO COLON 20274257653 CAJA EXTERIOR ELECTRICIDAD 5,00 U 1.960,00 9.800,00
11920-24-1 10/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00
11920-24-1 10/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00
11920-24-1 10/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00
11920-24-1 10/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00
11920-24-1 10/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00
11920-24-1 10/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00
11920-24-1 10/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00
11920-24-1 10/01/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00
11920-24-1 11/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00
11920-24-1 11/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00
11920-24-1 11/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00
11920-24-1 11/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00
11920-24-1 11/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00
11920-24-1 11/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00
11920-24-1 11/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00
11920-24-1 11/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00
11920-24-1 11/02/2025 DIVISION REFUGIO SOCIAL DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PAN BLANCO SALDO ORDEN 96762 COMESTIBLES 4,00 KG 1.800,00 7.200,00
11918-24-2 18/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 INYECTOR REPUESTOS 1,00 U 533.866,00 533.866,00
11917-24-2 07/01/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION URBANO CONSTRUCTORA S.R.L. 30712259554 SERVICIO REPARACIÓN DE GARITA S/ORDEN 96713 SERVICIO OBRA PUBLICA 2.565.614,19 SE 1,00 2.565.614,19
11915-24-3 30/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 LECHE EN POLVO COMESTIBLES 4,00 U 7.400,00 29.600,00
11915-24-3 30/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 MERMELADA DIET X 450 GR COMESTIBLES 12,00 U 1.980,00 23.760,00
11915-24-3 30/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 MERMELADA X 500 GR COMESTIBLES 18,00 U 1.025,00 18.450,00
11915-24-3 30/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 ARROZ X 1 KG COMESTIBLES 27,00 U 2.100,00 56.700,00
11915-24-3 30/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 LENTEJAS COMESTIBLES 20,00 U 1.170,00 23.400,00
11915-24-3 30/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 HUEVOS DOC. COMESTIBLES 33,00 DOC 2.300,00 75.900,00
11915-24-2 16/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TE EN SAQUITOS X 50 UNID. COMESTIBLES 9,00 U 1.574,54 14.170,86
11915-24-2 16/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GALLETITAS INTEGRAL COMESTIBLES 32,00 U 841,50 26.928,00
11915-24-2 16/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GALLETITAS SALADAS X 190 GR COMESTIBLES 36,00 U 933,76 33.615,36
11915-24-2 16/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GALLETA DE ARROZ PAQUETE COMESTIBLES 18,00 U 1.349,37 24.288,66
11915-24-2 16/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA DE MAIZ X 490G COMESTIBLES 27,00 U 1.125,00 30.375,00
11914-24-2 16/01/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 GABINETE ELECTRICIDAD 1,00 U 58.437,00 58.437,00
11910-24-3 10/03/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PIMENTON NARDO X 500 COMESTIBLES 1,00 KG 12.260,00 12.260,00
11910-24-3 10/03/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 OREGANO NARDO X 500 COMESTIBLES 1,00 KG 12.260,00 12.260,00
11910-24-3 10/03/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PROVENZAL NARDO X 500 COMESTIBLES 1,00 KG 17.300,00 17.300,00
11910-24-3 03/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 POLLO ENTERO COMESTIBLES 40,00 KG 2.950,00 118.000,00
11910-24-3 09/05/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 POLLO ENTERO COMESTIBLES 40,00 KG 2.950,00 118.000,00
11910-24-2 11/02/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 FIDEOS TALLARIN X 500 GR COMESTIBLES 24,00 U 980,00 23.520,00
11910-24-2 11/02/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 GELATINA X 120 GR. COMESTIBLES 60,00 U 1.010,00 60.600,00
11910-24-2 11/02/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 DULCE DE LECHE X 1K COMESTIBLES 5,00 U 5.200,00 26.000,00
11910-24-2 11/02/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR COMESTIBLES 60,00 U 4.520,00 271.200,00
11910-24-2 11/02/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 ACEITE PARA COCINA COMESTIBLES 5,00 U 7.200,00 36.000,00
11910-24-2 11/02/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 MAYONESA COMESTIBLES 10,00 U 1.450,00 14.500,00
11910-24-2 10/03/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 CARNE PICADA ESPECIAL COMESTIBLES 20,00 KG 11.100,00 222.000,00
11910-24-2 10/03/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PULPA P/ MILANESA COMESTIBLES 20,00 KG 12.100,00 242.000,00
11910-24-2 10/03/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 POLLO COMESTIBLES 20,00 KG 7.998,00 159.960,00
11892-24-2 30/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION RETRO CON ORUGA REEMPLAZO ORDEN 96219 AÑO 2024 ALQUILER MAQUINAS VIALES 2.600.000,00 SE 1,00 2.600.000,00
11861-24-3 06/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CARRISO, JORGE LUIS 20267398934 INSTALACION SEGUN O.C: 97314. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 219.000,00 219.000,00
11861-24-2 06/01/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION CARRISO, JORGE LUIS 20267398934 INSTALACION SEGÚN OC: 95845. SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 165.000,00 165.000,00
11831-24-1 06/01/2025 DPTO. CEMENTERIO MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 BOTIN P/ TRABAJO SEG. INDUSTRIAL. SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 54.200,00 487.800,00
11831-24-1 06/01/2025 DPTO. CEMENTERIO MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 FAJA LUMBAR SEGUN O.C: 95122. SEGURIDAD INDUSTRIAL 9,00 U 14.900,00 134.100,00
118-25 08/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS CANTERA 2.959,00 M3 4.750,00 14.055.250,00
11770-24-1 27/02/2025 SECRETARIA DE GOBIERNO ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA MANTENIMIENTO ASCENSOR SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 295.000,00 295.000,00
117-24-2 14/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS METALURGICA SAN NICOLAS 20319092022 MANO DE OBRA READECUACION INTEGRAL TANQUE VILLA LAS LOMAS SUR METALURGICA 1,00 SE 4.795.300,00 4.795.300,00
1150327 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION 16 CUADRAS BARIIOS VILLA LAS LOMAS NORTE Y LA LIGA SERVICIO OBRA PUBLICA 28.707.333,49 SE 1,00 28.707.333,49
1150324 24/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IQU S.A. 30716251949 PAVIMENTACION 17 CUADRAS BARRIO MOSCONI SERVICIO OBRA PUBLICA 44.262.522,64 SE 1,00 44.262.522,64
1150318-1 08/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H25 PARA PAVIMENTO DE 33 CUADRAS CANTERA 405.012.366,83 M3 1,00 405.012.366,83
1148211 05/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.800,00 KG 6.760,00 12.168.000,00
1147134 23/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO COLON 20274257653 LUMINARIA LEDS PARA ALUMBRADO PUBLICO ELECTRICIDAD 500,00 U 145.000,00 72.500.000,00
1145363 06/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO COLON 20274257653 LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO ELECTRICIDAD 500,00 U 139.000,00 69.500.000,00
1144913 06/05/2025 DIV. TALLERES CENTINELA S.R.L. 30708304758 BATERIA 12 V X 180 AMP REPUESTOS 1,00 U 280.000,00 280.000,00
1144705 12/06/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE VIAL TRUCK S.A. 30712225951 CAMION RECOLECTOR , CHASIS Y MOTOR 0 KM, COMPACTADOR DE CARGA TRASERA CON ELEVA CONTENEDORES. CON TRANSFERENCIA A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCE UTILITARIOS 1,00 U 169.000.000,00 169.000.000,00
1144614 23/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO 150TN POTABILIZACION 35.295.450,30 KG 1,00 35.295.450,30
1144614 23/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO 150TN POTABILIZACION 34.843.858,68 KG 1,00 34.843.858,68
1144614 15/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO 150TN POTABILIZACION 34.083.283,32 KG 1,00 34.083.283,32
1144614 07/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO 150TN POTABILIZACION 36.365.009,40 KG 1,00 36.365.009,40
1143414-1 26/06/2025 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA TERMINACIONES CASA DE LA CULTURA SERVICIO OBRA PUBLICA 3.395.741,90 SE 1,00 3.395.741,90
1143414-1 25/07/2025 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA TERMINACIONES CASA DE LA CULTURA SERVICIO OBRA PUBLICA 5.753.419,83 SE 1,00 5.753.419,83
1143414-1 12/08/2025 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA TERMINACIONES CASA DE LA CULTURA SERVICIO OBRA PUBLICA 5.516.617,95 SE 1,00 5.516.617,95
1143414-1 15/05/2025 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA TERMINACIONES CASA DE LA CULTURA SERVICIO OBRA PUBLICA 10.639.758,00 SE 1,00 10.639.758,00
1143414-1 03/06/2025 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA TERMINACIONES CASA DE LA CULTURA SERVICIO OBRA PUBLICA 4.098.619,87 SE 1,00 4.098.619,87
1143213 12/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA TERMINACION CENTRO TECNOLOGICO LA NUBE SERVICIO OBRA PUBLICA 40.669.294,30 SE 1,00 40.669.294,30
1143213 06/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA TERMINACION CENTRO TECNOLOGICO LA NUBE SERVICIO OBRA PUBLICA 42.022.756,07 SE 1,00 42.022.756,07
1143213 10/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA TERMINACION CENTRO TECNOLOGICO LA NUBE SERVICIO OBRA PUBLICA 39.167.640,77 SE 1,00 39.167.640,77
1143213 12/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ANAV INSTALACIONES Y SERVICIOS 20251315508 MANO DE OBRA TERMINACION CENTRO TECNOLOGICO LA NUBE SERVICIO OBRA PUBLICA 13.704.623,20 SE 1,00 13.704.623,20
1142066-1 08/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 MANO DE OBRA MOVIMIENTO DE SUELO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CANCHA DE HOCKEY SERVICIO OBRA PUBLICA 74.477.577,82 SE 1,00 74.477.577,82
1142066-1 09/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 MANO DE OBRA MOVIMIENTO DE SUELO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CANCHA DE HOCKEY SERVICIO OBRA PUBLICA 55.328.464,58 SE 1,00 55.328.464,58
1140555 08/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 PAVIMENTACION PARQUE INDUSTRIAL CALLE DE SERVICIO E/ CALLE CELINSKY Y CALLE N°1108 SERVICIO OBRA PUBLICA 82.150.203,42 SE 1,00 82.150.203,42
1140555 13/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CONSTRUCTORA CARDENAL 30715942794 PAVIMENTACION PARQUE INDUSTRIAL CALLE DE SERVICIO E/ CALLE CELINSKY Y CALLE N°1108 SERVICIO OBRA PUBLICA 27.100.789,53 SE 1,00 27.100.789,53
1140552-1 07/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H-25 55 M3 AMPLIACION DECRETO 29038 CANTERA 23,50 SE 155.989,31 3.665.748,79
1140552 08/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H-25 640 M³ CANTERA 208,00 SE 155.989,31 32.445.776,48
1140552 05/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H-25 640 M³ CANTERA 432,00 SE 155.989,31 67.387.381,92
114-25 14/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada no modificada no a base de productos lácteos DU LAIT COMESTIBLES 3.500,00 U 3.510,50 12.286.750,00
114-25 14/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 AZUCAR x 1 kg MELGAR - MAT-DUL COMESTIBLES 3.500,00 U 701,96 2.456.860,00
114-25 14/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 HARINA LEUDANTE X 1 KG RAMIREZ COMESTIBLES 3.500,00 U 816,00 2.856.000,00
1139510 13/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO COLON 20274257653 LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO ELECTRICIDAD 500,00 U 125.000,00 62.500.000,00
1138971-2 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA ACCESIBILIDAD Y TERMINACIÓN DE PLAZOLETA BV. YRIGOYEN ENTRE CALLE URQUIZA Y BV. LOS CONSTITUYENTES.- AMPLIACIÓN SEGÚN DECRETO N° 29023.- SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 1.336.073,28 1.336.073,28
1138971-1 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA ACCESIBILIDAD Y TERMINACION DE PLAZOLETAS BV IRIGOYEN ENTRE CALLE URQUIZA Y BV LOS CONSTITUYENTES SERVICIO OBRA PUBLICA 18.300.044,48 SE 1,00 18.300.044,48
1138971-1 21/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA ACCESIBILIDAD Y TERMINACION DE PLAZOLETAS BV IRIGOYEN ENTRE CALLE URQUIZA Y BV LOS CONSTITUYENTES SERVICIO OBRA PUBLICA 21.842.964,22 SE 1,00 21.842.964,22
1138971-1 15/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA ACCESIBILIDAD Y TERMINACION DE PLAZOLETAS BV IRIGOYEN ENTRE CALLE URQUIZA Y BV LOS CONSTITUYENTES SERVICIO OBRA PUBLICA 7.145.581,84 SE 1,00 7.145.581,84
1138971-1 12/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA ACCESIBILIDAD Y TERMINACION DE PLAZOLETAS BV IRIGOYEN ENTRE CALLE URQUIZA Y BV LOS CONSTITUYENTES SERVICIO OBRA PUBLICA 25.521.290,21 SE 1,00 25.521.290,21
1138596-1 11/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H-25 PARA CALLE DIAZ VELEZ - AMPLIACION SEGUN DECRETO N° 28955 CANTERA 55,00 SE 160.000,00 8.800.000,00
1138596 03/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H-25 400 M3 PARA CALLE DIAZ VELEZ CANTERA 120,00 SE 160.000,00 19.200.000,00
1138596 08/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H-25 400 M3 PARA CALLE DIAZ VELEZ CANTERA 280,00 SE 160.000,00 44.800.000,00
1138332-1 09/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION BV DIAZ VELEZ ENTRE CALLES MOREND Y RUBINSKY - AMPLIACIÓN SEGÚN DECRETO N° 28954 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.612.573,33 7.612.573,33
1138332 03/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION BV. DIAZ VELEZ ENTRE CALLES MOREND Y RUBINSKY SERVICIO OBRA PUBLICA 46.396.158,05 SE 1,00 46.396.158,05
1138332 08/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION BV. DIAZ VELEZ ENTRE CALLES MOREND Y RUBINSKY SERVICIO OBRA PUBLICA 14.129.064,51 SE 1,00 14.129.064,51
1134105 07/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 2.000,00 KG 5.859,00 11.718.000,00
1134105 12/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 2.000,00 KG 5.859,00 11.718.000,00
1134105 11/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 2.000,00 KG 5.859,00 11.718.000,00
1134105 29/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 1.800,00 KG 5.859,00 10.546.200,00
1134105 15/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 CLORO LIQUIDO GASEOSO EN TUBO POTABILIZACION 200,00 KG 5.859,00 1.171.800,00
1132078-1 22/07/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE ARMY TECHNOLOGIES S.A. 30709585262 PROVISION DE SERVIDOR DE APLICACIONES CON CAPACIDAD Y COMPATIBILIDAD DE VIRTUALIZACION INFORMATICA 39.934.026,00 SE 1,00 39.934.026,00
1131940-2 24/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO OPERACIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO - REDETERMINACIÓN SEGÚN DECRETO N° 28976 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 7.977.881,01 7.977.881,01
1131940-1 24/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO OPERACION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO SERVICIO OBRA PUBLICA 42.891.833,33 SE 1,00 42.891.833,33
1131940-1 19/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO OPERACION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO SERVICIO OBRA PUBLICA 42.891.833,33 SE 1,00 42.891.833,33
1131940-1 19/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO OPERACION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO SERVICIO OBRA PUBLICA 42.891.833,33 SE 1,00 42.891.833,33
1131940-1 12/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO OPERACION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO SERVICIO OBRA PUBLICA 42.891.833,33 SE 1,00 42.891.833,33
1131940-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO OPERACION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO SERVICIO OBRA PUBLICA 42.891.833,33 SE 1,00 42.891.833,33
1131940-1 26/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO OPERACION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO SERVICIO OBRA PUBLICA 42.891.833,33 SE 1,00 42.891.833,33
1131551-3 21/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO AMPLIACION DECRETO 28956 POTABILIZACION 30.000,00 KG 1.024,00 30.720.000,00
1131551-1 07/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 28.120,00 KG 1.024,00 28.794.880,00
1131551-1 14/03/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 28.060,00 KG 1.024,00 28.733.440,00
1131551-1 01/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 27.300,00 KG 1.024,00 27.955.200,00
1131551-1 20/05/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS INDUQUIMICA ARGENTINA S.A 30708221089 SULFATO DE ALUMINIO POTABILIZACION 9.100,00 KG 1.024,00 9.318.400,00
1131545-1 08/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION REPAVIMENTACIÓN 11 CUADRAS CALLE SARMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 36.989.845,35 SE 1,00 36.989.845,35
1131545-1 13/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 PAVIMENTACION REPAVIMENTACIÓN 11 CUADRAS CALLE SARMIENTO SERVICIO OBRA PUBLICA 332.908.608,17 SE 1,00 332.908.608,17
1130286-1 20/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PROVEEDOR EXTERNO 99999999999 LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO ELECTRICIDAD 1.000,00 U 138.013,00 138.013.000,00
1128553-1 03/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION DR. LACAVA DESDE AGUSTIN MAGALDI HASTA LIBERTAD SERVICIO OBRA PUBLICA 8.639.440,80 SE 1,00 8.639.440,80
1128553-1 06/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION DR. LACAVA DESDE AGUSTIN MAGALDI HASTA LIBERTAD SERVICIO OBRA PUBLICA 5.050.907,95 SE 1,00 5.050.907,95
1125596-1 07/02/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. 30714382132 REPARACION ELECTROBOMBA SUMERGIBLE FLYGT NP3231 ESTACIÓN ELEVADORA DE LA TOMA DE AGUA SOBRE EL RIO URUGUAY SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 25.900.000,00 25.900.000,00
1124171-2 22/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA SANITARIO BALNEARIO BANCO PELAY ETAPA 1 - AMPLIACIÓN SEGÚN DECRETO 29022.- SERVICIO OBRA PUBLICA 8.207.364,13 SE 1,00 8.207.364,13
1124171-1 10/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA SANITARIO BALNEARIO BANCO PELAY - ETAPA 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 9.003.500,81 SE 1,00 9.003.500,81
1124171-1 08/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA SANITARIO BALNEARIO BANCO PELAY - ETAPA 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 4.074.783,12 SE 1,00 4.074.783,12
1124171-1 07/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA SANITARIO BALNEARIO BANCO PELAY - ETAPA 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 10.037.954,58 SE 1,00 10.037.954,58
1124171-1 12/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA SANITARIO BALNEARIO BANCO PELAY - ETAPA 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 8.316.335,34 SE 1,00 8.316.335,34
1124171-1 08/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA SANITARIO BALNEARIO BANCO PELAY - ETAPA 1 SERVICIO OBRA PUBLICA 15.329.796,83 SE 1,00 15.329.796,83
1124102-1 15/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA OFICINAS BALNEARIO BANCO PELAY SERVICIO OBRA PUBLICA 5.430.786,78 SE 1,00 5.430.786,78
1124095-1 21/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA VEREDAS BALNEARIO ITAPE - SALDO OC 95841 2024 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 832.062,49 832.062,49
1124095-1 21/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA VEREDAS BALNEARIO ITAPE - AMPLIACION SEGUN DECRETO 28905 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 2.400.644,73 2.400.644,73
1122635-1 03/01/2025 DIRECCION DE LA PRODUCCION IQU S.A. 30716251949 CORDON CUNETA 365 METROS LINEALES EN EL PARQUE INDUSTRIAL SERVICIO OBRA PUBLICA 6.122.946,76 SE 1,00 6.122.946,76
1122089-2 14/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COMMERCIAL CARPETS S.A. 33653085899 MANO DE OBRA COLOCACION Y ADQUISICION DEL CESPED SINTETICO PARA CANCHA DE HOCKEY - DECRETO 28886 POR DIFERENCIA DE DOLAR SERVICIO OBRA PUBLICA 380.256,21 SE 1,00 380.256,21
1122089-2 14/02/2025 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE COMMERCIAL CARPETS S.A. 33653085899 MANO DE OBRA COLOCACION Y ADQUISICION DEL CESPED SINTETICO PARA CANCHA DE HOCKEY - DECRETO 28886 POR DIFERENCIA DE DOLAR SERVICIO OBRA PUBLICA 303.506,02 SE 1,00 303.506,02
1122089-1 20/01/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS COMMERCIAL CARPETS S.A. 33653085899 MANO DE OBRA COLOCACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL CESPED SINTETICO PARA CANCHA DE HOCKEY - DECRETO 28868 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 22.030.351,12 22.030.351,12
1120058-1 27/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 PAVIMENTACION RÍGIDO CALLE FILIBERTO - AMPLIACIÓN SEGÚN DECRETO N° 28876 SERVICIO OBRA PUBLICA 16.151.920,18 SE 1,00 16.151.920,18
1120051-2 28/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H25 AMPLIACION N°28875 CANTERA 1,00 M3 20.789.158,00 20.789.158,00
112-25 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 HARINA 000 x 1 kg MORIXE COMESTIBLES 660,00 U 540,00 356.400,00
112-25 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 POLLO entero - TRES ARROYOS COMESTIBLES 900,00 KG 3.270,00 2.943.000,00
112-25 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 FIDEOS GUISERO X 500 GR SANTA ISABEL COMESTIBLES 996,00 U 486,57 484.623,72
112-25 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 FIDEOS TALLARIN X 500 GR SANTA ISABEL COMESTIBLES 996,00 U 486,57 484.623,72
112-25 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 TOMATE PURE X 520/30 GR HORVINDUL COMESTIBLES 800,00 U 480,00 384.000,00
112-25 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ARVEJA LATA ARVEJAS TETRA x 340 grs - MONTE NEVI COMESTIBLES 400,00 U 380,00 152.000,00
112-25 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ACEITE X 900CM3 girasol - COSTA DEL SOL COMESTIBLES 324,00 U 1.680,00 544.320,00
112-25 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 PIMENTON S/C COMESTIBLES 20,00 KG 6.800,00 136.000,00
112-25 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 CACAO DULCE x 180 grs - ITAL COMESTIBLES 600,00 U 550,00 330.000,00
112-25 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR BICALI COMESTIBLES 404,00 U 3.840,00 1.551.360,00
112-25 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 AZUCAR x 1 kg - MELGAR COMESTIBLES 365,00 U 660,00 240.900,00
112-25 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 HARINA DE MAIZ x 1 kg COMESTIBLES 630,00 U 608,75 383.512,50
112-25 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 GRASA VACUNA X 1 KG INSUGA COMESTIBLES 372,00 U 3.222,00 1.198.584,00
112-25 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 LENTEJAS tetra x 340 grs - MONTE NEVI COMESTIBLES 400,00 U 547,97 219.188,00
112-25 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ARROZ X 1 KG 0000 - MONARCA COMESTIBLES 630,00 U 727,37 458.243,10
112-25 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 PROVENZAL MENDOCINO COMESTIBLES 20,00 KG 5.098,45 101.969,00
112-25 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 SAL FINA X 500 GR TRES SAL COMESTIBLES 300,00 U 314,32 94.296,00
112-25 08/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 PAPA COMESTIBLES 100,00 KG 1.000,00 100.000,00
112-25 08/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 CEBOLLA COMESTIBLES 50,00 KG 1.100,00 55.000,00
112-25 08/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 ZANAHORIA COMESTIBLES 50,00 KG 2.500,00 125.000,00
112-25 08/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 MORRON VERDE COMESTIBLES 20,00 KG 3.800,00 76.000,00
112-25 08/08/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI DIANA BELEN DEL LUJAN 27306201072 HUEVOS COMESTIBLES 204,00 DOC 3.300,00 673.200,00
110-25 05/08/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 PROYECTOR Proyector con tecnología LED de alto rendimiento x 500W/60000Lm *Cuerpo: Fabricado en aluminio extruido con disipador incorporado. *Refra ELECTRICIDAD 10,00 U 549.000,00 5.490.000,00
1090371-9 17/01/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS M.L. S.R.L. 30715480715 SERVICIO OPERACIÓN DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN NUEVO RELLENO SANITARIO OCTUBRE 2024 DECRETO 28862 SERVICIO OBRA PUBLICA 1,00 SE 40.694.500,00 40.694.500,00
109-25 24/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MAYORISTA EL REY LEON S.A.S. 30717720888 FIDEOS TALLARIN X 500 GR AL DENTE COMESTIBLES 3.500,00 U 492,54 1.723.890,00
109-25 24/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MAYORISTA EL REY LEON S.A.S. 30717720888 FIDEOS GUISERO X 500 GR AL DENTE COMESTIBLES 3.500,00 U 492,54 1.723.890,00
109-25 24/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MAYORISTA EL REY LEON S.A.S. 30717720888 HARINA DE MAIZ X 1KILO. - MORIXE COMESTIBLES 3.500,00 U 579,21 2.027.235,00
109-25 24/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION MAYORISTA EL REY LEON S.A.S. 30717720888 TOMATE PURE X 520/30 GR TETRA X 520GRS. - VIGENTE COMESTIBLES 3.500,00 U 467,97 1.637.895,00
109-25 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 HARINA COMUN 000 X 1KILO - MORIXE .- RAMIREZ COMESTIBLES 3.500,00 U 548,57 1.919.995,00
109-25 30/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ARVEJA LATA TETRA X 340GRS.- MONTE NEVI COMESTIBLES 3.500,00 U 355,71 1.244.985,00
108-25 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 CANTO RODADO MEZCLA PROPORCION: 60% 0 - 12 40% 10-20 CANTERA 430,00 M3 61.000,00 26.230.000,00
107-25-1 11/08/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 LOCACION DE RETRO PALA CARGADORA CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR 44 DÍAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 11.500.000,00 SE 1,00 11.500.000,00
105-25-1 31/07/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PACCOT JUAN MANUEL 20293987832 RIPIO PUESTO SOBRE CAMION EN CANTERA DE ACUERDO A PLIEGOS ADJUNTOS CANTERA 562,00 M3 16.940,00 9.520.280,00
105-25-1 12/08/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PACCOT JUAN MANUEL 20293987832 RIPIO PUESTO SOBRE CAMION EN CANTERA DE ACUERDO A PLIEGOS ADJUNTOS CANTERA 838,00 M3 16.940,00 14.195.720,00
104-25 30/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO COLON 20274257653 TERMICA 4 X 40 6K CHINT ELECTRICIDAD 1,00 U 13.315,00 13.315,00
104-25 30/07/2025 DPTO. ELECTROTECNIA INSECOL 20128859811 CABLE PREENSAMBLADO 2X16 ALUM ELECTRICIDAD 1.200,00 MT 1.834,00 2.200.800,00
104-25 05/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CONTACTOR 65A ELECTRICIDAD 2,00 U 65.665,50 131.331,00
104-25 05/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 RIEL DIM 1 M ELECTRICIDAD 2,00 MT 3.868,50 7.737,00
104-25 05/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PRENSA CABLE PG 29 ELECTRICIDAD 3,00 U 775,00 2.325,00
104-25 05/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 TORNILLO TANQUE P/ MECHA 8 X 1/2 FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 16,90 338,00
104-25 05/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CABLE CANAL RANURADO 30X50 ELECTRICIDAD 1,00 U 7.504,00 7.504,00
104-25 05/08/2025 DPTO. ELECTROTECNIA ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE PROV OBRA TRIFASICO ELECTRICIDAD 1,00 U 21.301,00 21.301,00
103-25 11/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 CANTO RODADO PIEDRA GRANULOMETRIA 30 - 50 PARA REPARACIÓN DE CALLES CANTERA 625,00 M3 37.040,00 23.150.000,00
100-25 27/06/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARRAVICINI VIRGINIA VANINA 23254163244 TOMA DE FUERZA REPUESTOS 1,00 U 1.200.000,00 1.200.000,00
099-25 11/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA PENETRADORA Ø1" x 15° REPUESTOS 3,00 U 228.000,00 684.000,00
099-25 11/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 MANGUERA Rollo de manguera domiciliaria 1/2" de 50 metros de longitud con terminales Peso por metro lineal: 740 grs. ? Tipo SAE 100 R2 AT. Apta p REPUESTOS 1,00 U 592.000,00 592.000,00
099-25 11/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA DESOBSTRUCTORA Ø1" x 35° REPUESTOS 3,00 U 165.000,00 495.000,00
099-25 11/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA DESENGRASADORA Ø1" REPUESTOS 3,00 U 237.500,00 712.500,00
099-25 11/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA DESOBSTRUCTORA Ø1" x 45° REPUESTOS 3,00 U 165.000,00 495.000,00
099-25 11/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA ESPECIAL ALUMINIO Ø1" REPUESTOS 1,00 U 551.500,00 551.500,00
099-25 11/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 CODO GIRATORIO Ø1" FERRETERIA/CORRALON 3,00 U 511.700,00 1.535.100,00
099-25 11/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 UNION MANGUERA Ø1" REPUESTOS 10,00 U 58.800,00 588.000,00
099-25 11/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 PUNTERA TERMINAL MANGUERA Ø1" REPUESTOS 10,00 U 74.500,00 745.000,00
099-25 11/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA DOMICILIARIA Ø1/2" REPUESTOS 3,00 U 135.700,00 407.100,00
099-25 11/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 TOBERA DESOBSTRUCTORA Ø1" x 15° REPUESTOS 3,00 U 158.600,00 475.800,00
099-25 11/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 VALVULA TRES VIAS REPUESTOS 3,00 U 310.500,00 931.500,00
098-25 19/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 BOMBA Bomba de impulsión de agua para una presión de trabajo mínima de 140 Bar y un caudal mínimo de 220 lts/min apta para ser energizada por caja de REPUESTOS 1,00 U 19.800.000,00 19.800.000,00
097-25 18/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 ACEITE TRANSMISION TAMBOR 208LT LUBRICANTES 1,00 U 804.146,00 804.146,00
097-25 18/07/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 ACEITE LUBRICANTE ATF TAMBOR 208L LUBRICANTES 2,00 SE 1.070.136,00 2.140.272,00
097-25 06/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NESTOR SIGOT S.A. 33712154689 GRASA LUBRICANTE TAMBOR 180KG LUBRICANTES 1,00 U 996.500,00 996.500,00
097-25 06/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NESTOR SIGOT S.A. 33712154689 ACEITE MOTOR 25W 50 TAMBOR DE 208 L LUBRICANTES 2,00 U 598.900,00 1.197.800,00
097-25 06/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NESTOR SIGOT S.A. 33712154689 ACEITE ACEITE MOTOR 700 1OW40 TAMBOR 208L LUBRICANTES 1,00 U 789.900,00 789.900,00
097-25 06/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NESTOR SIGOT S.A. 33712154689 ACEITE HIDRAULICO TAMBOR POR 208L LUBRICANTES 2,00 U 579.900,00 1.159.800,00
097-25 06/08/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS NESTOR SIGOT S.A. 33712154689 LUBRICANTE 15W40 TAMBOR 208L LUBRICANTES 1,00 U 652.800,00 652.800,00
096-25 11/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ACEITE X 900CM3 girasol - COMPRO/MOLTO COMESTIBLES 3.500,00 U 2.087,00 7.304.500,00
096-25 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 ARROZ X 1 KG MONARCA COMESTIBLES 3.500,00 U 839,00 2.936.500,00
096-25 31/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 YERBA MATE x 500 grs - SELLO NEGRO/RELUMBRAR COMESTIBLES 3.500,00 U 934,00 3.269.000,00
093-25-1 17/07/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION PALA CARGADORA FRONTAL CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE X 66 DÍAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 7.500.000,00 SE 1,00 7.500.000,00
092-25 27/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 PRECINTO PRECINTO 550X 9 mm X 100 ELECTRICIDAD 1,00 U 49.500,00 49.500,00
092-25 27/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 CAJA DE SUPERFICIE RIEL DIN 8 MOD ELECTRICIDAD 1,00 U 8.800,00 8.800,00
092-25 27/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LOPELEC ELECTRICIDAD 20216963998 MALLA FLEXIBLE MALLA DE SEGURIDAD ROJA 15 CM X MT ELECTRICIDAD 300,00 U 776,00 232.800,00
092-25 03/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 PROYECTOR PROYECTOR 500W MACROLES OLYMPUS ELECTRICIDAD 12,00 U 423.217,00 5.078.604,00
092-25 03/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 ARTEFACTO ILUMINACION PROYECTOR LED 100W FRIO/CALOR BAEL POINTER ELECTRICIDAD 6,00 U 41.844,00 251.064,00
092-25 03/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 LUMINARIA FAROLA LED PARA ALUMB. EXTERIOR 200W MACROLED LUMAX ELECTRICIDAD 10,00 U 102.046,40 1.020.464,00
092-25 03/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 GABINETE P/ MEDIDOR TRIFASICA C/ POLI ELECTRICIDAD 1,00 U 22.289,00 22.289,00
092-25 03/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 CAÑO CAÑO P/ PILAR 1 1/2 DOBLE AISLAM. X3 MT NORM. ELECTRICIDAD 1,00 U 64.948,00 64.948,00
092-25 03/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIN 4X 40A SICA ELECTRICIDAD 1,00 U 17.625,00 17.625,00
092-25 03/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIFERENCIAL S/ PROT 4X 63A 30MA DIN SICA ELECTRICIDAD 1,00 U 54.545,00 54.545,00
092-25 03/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO AGUIRRE S.R.L. 30707970738 INTERRUPTOR DIN 4 X 63A SICA ELECTRICIDAD 1,00 U 23.790,00 23.790,00
092-25 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO COLON 20274257653 CABLE SUBTERRANEO 4 X 6,00 mm2 TREFILCOM ELECTRICIDAD 150,00 MT 5.600,00 840.000,00
092-25 08/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELECTRO COLON 20274257653 CABLE CABLE SUBTERRANEO 2X 4,00 mm2 TREFILCOM ELECTRICIDAD 100,00 U 2.350,00 235.000,00
091-25 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 AZUCAR X 1KILO. MELGAR COMESTIBLES 3.500,00 U 824,71 2.886.485,00
091-25 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 HARINA LEUDANTE X 1 KG RAMIREZ - MORIXE COMESTIBLES 3.500,00 U 824,00 2.884.000,00
091-25 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR NO AZUCARADA, NO MODIFICADA, NO A BASE DE PRODUCTOS LÁCTEOS. QUELECH COMESTIBLES 3.500,00 U 3.338,99 11.686.465,00
090-25-1 07/08/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA M.L. S.R.L. 30715480715 LOCACION DE CAMIÓN CON SEMIRREMOLQUE CON VUELCO LATERAL para TRANSPORTE DE 1200m3 DE BROZA CON OPERARIO y CON COMBUSTIBLE, SEGÚN PLIEGOS ADJUNTOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1.200,00 SE 8.750,00 10.500.000,00
090-25-1 07/08/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA M.L. S.R.L. 30715480715 LOCACION DE CAMIÓN CON SEMIRREMOLQUE CON VUELCO LATERAL para TRANSPORTE DE 1200m3 DE BROZA con OPERARIO y CON COMBUSTIBLE, S/ PLIEGOS ADJUNTOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1.200,00 SE 8.750,00 10.500.000,00
089-25-1 16/07/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION DE COMPACTADOR PATA CABRA POR 44 DIAS CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE DE ACUERDO A PLIEGOS ADJUNTOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 8.470.000,00 SE 1,00 8.470.000,00
088-25-1 17/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION MOTONIVELADORA CON CHOFER Y COMBUSTIBLE POR 44 DÍAS ALQUILER MAQUINAS VIALES 12.800.000,00 SE 1,00 12.800.000,00
087-25 18/06/2025 DIVISION RECOLECCION ARANDU SOLUCIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 20292044527 GUANTES Guantes certificado tejido poliamida revestido de nitrilo en palma y dedos - PPS SEGURIDAD INDUSTRIAL 1.000,00 SE 1.725,00 1.725.000,00
086-25 23/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON CHOFER Y COMBUSTIBLE POR UN MES SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 11.520.000,00 11.520.000,00
085-25-1 08/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA REPARACION DE 2 PUENTES DEL PARQUE DE LA CIUDAD SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS SERVICIO OBRA PUBLICA 12.969.049,82 SE 1,00 12.969.049,82
084-25 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 FIDEOS TALLARIN X 500 GR SANTA ISABEL COMESTIBLES 3.500,00 U 502,30 1.758.050,00
084-25 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 FIDEOS GUISERO X 500 GR SANTA ISABEL COMESTIBLES 3.500,00 U 502,30 1.758.050,00
084-25 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 HARINA común x 1 kg MORIXE COMESTIBLES 3.500,00 U 546,42 1.912.470,00
084-25 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 TOMATE PURE X 520/30 GR HORVINDUL COMESTIBLES 3.500,00 U 476,00 1.666.000,00
084-25 10/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 HARINA DE MAIZ x 1 kg DOROTEO / LA ABADIA COMESTIBLES 3.500,00 U 629,00 2.201.500,00
084-25 10/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 ARVEJA LATA ARVEJAS TETRA x 340 grs ELIO /INALPA COMESTIBLES 3.500,00 U 359,00 1.256.500,00
083-25 26/05/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS INSECOL 20128859811 COLUMNA METALICA RECTA P/ALUMBRADO PUBLICO (CALZADA) DE 7,50 MT ALTURA LIBRE C/BRAZO A 5º RESPECTO A HORIZONTAL, **Deberán estar fabricadas con reduc ELECTRICIDAD 100,00 U 225.000,00 22.500.000,00
081-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA COMESTIBLES 800,00 U 497,00 397.600,00
081-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 ACEITE X 900CM3 girasol LEIRA X 900 COMESTIBLES 324,00 U 2.085,00 675.540,00
081-25 24/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 MAYONESA x 500 cm3 CAÑUELAS COMESTIBLES 372,00 U 1.432,00 532.704,00
081-25 26/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS GUISERO X 500 GR SOL PAMPEANO COMESTIBLES 996,00 U 577,17 574.861,32
081-25 26/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 FIDEOS TALLARIN X 500 GR SOL PAMPEANO COMESTIBLES 996,00 U 577,17 574.861,32
081-25 26/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION LEDRI GUILLERMO SANTOS 20058668819 SAL FINA X 500 GR TRESAL COMESTIBLES 300,00 U 319,99 95.997,00
081-25 03/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR MUNDO LACTEO COMESTIBLES 404,00 U 5.121,00 2.068.884,00
081-25 03/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 LEVADURA x 10 grs LEVEX COMESTIBLES 420,00 U 350,00 147.000,00
081-25 08/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FEPASA 30516621385 POLLO entero x kg COMESTIBLES 900,00 KG 3.200,00 2.880.000,00
080-25 18/07/2025 DIVISION RECOLECCION TESSORE CARLA ANTONELA 27321271362 REMERA ALGODON MANGAS CORTAS DE COLOR AZUL CON INSCRIPCIÓN Y REFLECTIVOS TALLE CANTIDAD 2 2 3 26 4 34 5 32 INDUMENTARIA 107,00 U 9.200,00 984.400,00
080-25 18/07/2025 DIVISION RECOLECCION TESSORE CARLA ANTONELA 27321271362 BUZO CON FRIZA DE COLOR AZUL CON INSCRIPCIÓN Y REFLECTIVOS TALLE CANTIDAD 2 1 3 21 4 30 5 34 6 16 INDUMENTARIA 107,00 U 19.000,00 2.033.000,00
080-25 18/07/2025 DIVISION RECOLECCION TESSORE CARLA ANTONELA 27321271362 PANTALON JOGGING DE ALGODON COLOR AZUL CON CORDON E INSCRIPCIÓN TALLE CANTIDAD 2 5 3 15 4 35 5 29 6 INDUMENTARIA 107,00 U 20.800,00 2.225.600,00
079-25-1 04/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION MOTONIVELADORA CON CHOFER Y COMBUSTIBLE X 22 DIAS. SEGUN PLIEGO ADJUNTO ALQUILER MAQUINAS VIALES 12.100.000,00 SE 1,00 12.100.000,00
079-23-4 10/01/2025 DIV. TALLERES MESOPOTAMIA SEGURIDAD 20208138147 ZAPATILLA S/ORDEN 89784 INDUMENTARIA 24,00 U 29.900,00 717.600,00
078-25 13/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 YERBA MATE PAQUETES X 500GRS. RELUMBRON COMESTIBLES 3.500,00 U 719,00 2.516.500,00
078-25 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ACEITE X 900CM3 GIRASOL COSTA DEL SOL - COCINERO COMESTIBLES 3.500,00 U 1.689,00 5.911.500,00
078-25 02/07/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRAN REX S.R.L. 30709870307 ARROZ X 1 KG 0000 SHANGRILLA COMESTIBLES 3.500,00 U 769,00 2.691.500,00
076-25 03/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CANTERA LA CHOLA II S.A. 30714302775 CANTO RODADO MEZCLA PROPORCION: 60% 0 - 12 40% 10-20 CANTERA 240,00 M3 61.000,00 14.640.000,00
075-25-1 23/07/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA M.L. S.R.L. 30715480715 LOCACION DE CAMIÓN CON SEMIRREMOLQUE CON VUELCO LATERAL, POR 22 DIAS CON OPERARIO, CON COMBUSTIBLE, SEGÚN PLIEGOS ADJUNTOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 10.900.000,00 10.900.000,00
075-25-1 23/07/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA M.L. S.R.L. 30715480715 LOCACION DE CAMIÓN CON SEMIRREMOLQUE CON VUELCO LATERAL, POR 22 DIAS CON OPERARIO, CON COMBUSTIBLE, S/ PLIEGOS ADJUNTOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 10.900.000,00 10.900.000,00
074-25 27/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS CANTERA 977,00 M3 4.390,00 4.289.030,00
074-25 10/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS CANTERA 3.442,00 M3 4.390,00 15.110.380,00
074-25 23/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TAYRETA S.A. 30708507241 BROZA PUESTA SOBRE CAMIÓN EN CANTERA SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS CANTERA 581,00 M3 4.390,00 2.550.590,00
073-25 30/06/2025 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS SERVICIOS GEMAS 20261017890 ALQUILER IMPRESORA ALQUILER IMPRESORA Proveer al Municipio por mientras dure servicio, de 2(dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), IMPRENTA 73.659,00 U 15,00 1.104.885,00
073-25 23/07/2025 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS SERVICIOS GEMAS 20261017890 ALQUILER IMPRESORA ALQUILER IMPRESORA Proveer al Municipio por mientras dure servicio, de 2(dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), IMPRENTA 61.348,00 U 15,00 920.220,00
073-25 09/06/2025 DIV. DISTRIBUCION DE BOLETAS SERVICIOS GEMAS 20261017890 ALQUILER IMPRESORA ALQUILER IMPRESORA Proveer al Municipio por mientras dure servicio, de 2(dos) equipos de Impresión iguales (misma marca y modelo), IMPRENTA 60.653,00 U 15,00 909.795,00
072-25-1 13/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS GRAFICA DIGITAL DC 20232754428 CARTEL PROVISION Y COLOCACION DE CARTELES NOMENCLADORES EN LA VIA PUBLICA SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS IMPRENTA 5.007.000,00 U 1,00 5.007.000,00
071-25 31/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 ASFALTO EN CALIENTE PUESTO EN OBRA SOBRE CAMION POR TN SERVICIOS CONSTRUCCION 120,00 SE 209.615,87 25.153.904,40
070-25 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA LEUDANTE X 1 KG REINHARINA COMESTIBLES 3.500,00 U 825,00 2.887.500,00
070-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 AZUCAR x 1 kg. - MELGAR COMESTIBLES 3.500,00 U 675,00 2.362.500,00
070-25 29/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR no azucarada no modificada no a base de productos lácteos MILANO COMESTIBLES 3.500,00 U 3.339,00 11.686.500,00
069-25 07/05/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 CANTO RODADO MEZCLA PROPORCION: 60% 0 - 12 40% 10-20 CANTERA 240,00 M3 77.343,81 18.562.514,40
068-25-1 04/06/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 LOCACION DE RETRO PALA CARGADORA CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR 2 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 9.000.000,00 SE 1,00 9.000.000,00
068-25-1 08/07/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 LOCACION DE RETRO PALA CARGADORA CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE POR 2 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 9.000.000,00 SE 1,00 9.000.000,00
067-25 18/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 HARINA común 000 x 1 kg. MORIXE COMESTIBLES 3.500,00 U 505,00 1.767.500,00
067-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 TOMATE PURE X 520/30 GR AGUARIBAY - HORVINDUL -MONTE NEVI COMESTIBLES 3.500,00 U 481,17 1.684.095,00
067-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ARVEJA LATA ARVEJAS TETRA x 340 grs - MONTE NEVI COMESTIBLES 3.500,00 U 360,60 1.262.100,00
067-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS GUISERO X 500 GR AL DENTE COMESTIBLES 3.500,00 U 494,16 1.729.560,00
067-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS TALLARIN X 500 GR AL DENTE COMESTIBLES 3.500,00 U 494,16 1.729.560,00
066-25 09/06/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA M.L. S.R.L. 30715480715 LOCACION RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON CHOFER Y COMBUSTIBLE POR UN MES SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 10.840.000,00 10.840.000,00
065-25-1 17/07/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION MINICARGADORA CON MARTILLO MAS CAMIÓN VOLCADOR CON COMBUSTIBLE Y CHOFER POR 2 MESES.- ALQUILER MAQUINAS VIALES 13.790.000,00 SE 1,00 13.790.000,00
064-25 15/04/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS INSECOL 20128859811 COLUMNA METALICA RECTA COLUMNA METALICA RECTA P/ALUMBRADO PUBLICO (CALZADA) DE 7,50 MT ALTURA LIBRE C/BRAZO A 10º RESPECTO A HORIZONTAL, **Deberán ELECTRICIDAD 50,00 U 217.500,00 10.875.000,00
064-25 15/04/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS INSECOL 20128859811 COLUMNA Columna para alumbrado publico de 10,50Mts c-Brazo curvo 3,00Mts Ac-Aérea pintadas ELECTRICIDAD 7,00 U 820.000,00 5.740.000,00
063-25-1 28/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES, CONSTRUCCION E INSTALACION DE PARRILLA + SISTEMA DE APERTURA TELON EN CASA DE LA CULTURA SEGUN DOCUMENTACION A SERVICIO OBRA PUBLICA 5.517.966,08 SE 1,00 5.517.966,08
063-25-1 19/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS HERLEIN GERARDO ANTONIO 23139975669 MANO DE OBRA + PROVISION DE MATERIALES, CONSTRUCCION E INSTALACION DE PARRILLA + SISTEMA DE APERTURA TELON EN CASA DE LA CULTURA SEGUN DOCUMENTACION A SERVICIO OBRA PUBLICA 1.817.125,20 SE 1,00 1.817.125,20
062-25-1 09/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS M.L. S.R.L. 30715480715 LOCACION DE CAMIÓN CON SEMIRREMOLQUE CON VUELCO LATERAL, POR 22 DIAS CON OPERARIO, CON COMBUSTIBLE, SEGÚN PLIEGOS ADJUNTOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 9.480.000,00 9.480.000,00
062-25-1 09/06/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS M.L. S.R.L. 30715480715 LOCACION DE 1 CAMIÓN CON SEMIRREMOLQUE CON VUELCO LATERAL, POR 22 DIAS CON OPERARIO, CON COMBUSTIBLE, SEGÚN PLIEGOS ADJUNTOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 9.480.000,00 9.480.000,00
061-25 09/06/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SUDAMERICANTEC S.A. 30714164968 LOCACION MOTONIVELADORA CON CHOFER Y COMBUSTIBLE POR UN MES SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 9.900.000,00 9.900.000,00
060-25 12/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 HARINA común 000 x 1 kg - MORIXE-RAMIREZ COMESTIBLES 660,00 U 547,50 361.350,00
060-25 12/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 LENTEJAS TETRA x 340 grs - MONTE NEVI COMESTIBLES 400,00 U 455,90 182.360,00
060-25 12/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 FIDEOS TALLARIN X 500 GR SANTA ISABEL COMESTIBLES 996,00 U 478,00 476.088,00
060-25 12/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 FIDEOS GUISERO X 500 GR SANTA ISABEL COMESTIBLES 996,00 U 478,00 476.088,00
060-25 12/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 TOMATE PURE X 520/30 GR HRVINDUL COMESTIBLES 800,00 U 470,00 376.000,00
060-25 12/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ARVEJA LATA ARVEJAS TETRA x 340 grs - MONTE NEVI COMESTIBLES 400,00 U 370,00 148.000,00
060-25 12/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ACEITE X 900CM3 girasol - LEIRA - COCINERO COMESTIBLES 324,00 U 1.601,23 518.798,52
060-25 12/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 PIMENTON x 1 kg C/V COMESTIBLES 20,00 KG 5.890,00 117.800,00
060-25 12/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR RICALI COMESTIBLES 404,00 U 3.480,00 1.405.920,00
060-25 12/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 AZUCAR x 1 kg - MELGAR COMESTIBLES 365,00 U 650,00 237.250,00
060-25 12/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 LEVADURA sobre x 10 grs - LEVEX COMESTIBLES 420,00 U 270,00 113.400,00
060-25 12/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 SAL GRUESA X 1 KG COLOSAL COMESTIBLES 300,00 U 550,00 165.000,00
060-25 12/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 MAYONESA x 500 cc - MAROLIO - MOLTO COMESTIBLES 372,00 U 1.150,00 427.800,00
060-25 12/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 POLLO entero COMESTIBLES 900,00 KG 2.990,00 2.691.000,00
060-25 16/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 PROVENZAL x 1 kg - MENDOCINO COMESTIBLES 20,00 KG 5.640,00 112.800,00
060-25 16/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 CACAO DULCE x 180 grs - ITAL COMESTIBLES 600,00 U 413,33 247.998,00
060-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 PAPA COMESTIBLES 100,00 KG 1.200,00 120.000,00
060-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 ZANAHORIA COMESTIBLES 30,00 KG 2.500,00 75.000,00
060-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 CEBOLLA COMESTIBLES 60,00 KG 1.200,00 72.000,00
060-25 21/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION NOTARI CELESTINO JOAQUIN 20121245427 MORRON VERDE COMESTIBLES 30,00 KG 6.000,00 180.000,00
060-25 05/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 HUEVOS COMESTIBLES 125,00 DOC 2.250,00 281.250,00
060-25 05/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 HUEVOS COMESTIBLES 25,00 DOC 2.250,00 56.250,00
059-25 12/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 TELA POLAR LISO X METRO RETACERIA 2.400,00 SE 5.000,00 12.000.000,00
057-25-2 01/07/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MABSER 20272003182 MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL RECAMBIO DE 500 LUMINARIAS EN LA VIA PUBLICA - AMPLIACIÓN S/RESOL 57040 SERVICIO ELECTRICO 1.490.155,00 SE 1,00 1.490.155,00
057-25-1 01/07/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MABSER 20272003182 MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL RECAMBIO DE 500 LUMINARIAS EN LA VIA PUBLICA SERVICIO ELECTRICO 89.409,32 SE 1,00 89.409,32
057-25-1 13/05/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MABSER 20272003182 MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL RECAMBIO DE 500 LUMINARIAS EN LA VIA PUBLICA SERVICIO ELECTRICO 5.647.688,62 SE 1,00 5.647.688,62
057-25-1 06/06/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MABSER 20272003182 MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EL RECAMBIO DE 500 LUMINARIAS EN LA VIA PUBLICA SERVICIO ELECTRICO 1.698.777,05 SE 1,00 1.698.777,05
056-25-2 22/05/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION POR 1 CAMION VOLCADOR POR TRES MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 3.451.666,67 SE 1,00 3.451.666,67
056-25-2 26/06/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION POR 1 CAMION VOLCADOR POR TRES MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 3.451.666,67 SE 1,00 3.451.666,67
056-25-2 22/07/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA REYMUNDO FABIAN DARIO 23145717329 LOCACION POR 1 CAMION VOLCADOR POR TRES MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 3.451.666,66 SE 1,00 3.451.666,66
056-25-1 26/06/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION POR 1 CAMION VOLCADOR POR TRES MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 6.902.000,00 SE 1,00 6.902.000,00
056-25-1 22/07/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE BENEDETTI RUBEN B 20267234907 LOCACION POR 1 CAMION VOLCADOR POR TRES MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 3.453.000,00 SE 1,00 3.453.000,00
055-25 23/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ARROZ X 1 KG 0000 MONARCA COMESTIBLES 3.500,00 U 801,68 2.805.880,00
055-25 23/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ACEITE X 900CM3 GIRASOL LEIRA COMESTIBLES 3.500,00 U 1.629,54 5.703.390,00
055-25 23/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 YERBA MATE x 500 grs RELUMBRON /CANAR COMESTIBLES 3.500,00 U 797,14 2.789.990,00
054-25-1 15/05/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION PALA CARGADORA FRONTAL 2M3 CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE X 2 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 6.600.000,00 SE 1,00 6.600.000,00
054-25-1 01/07/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A. 30708488891 LOCACION PALA CARGADORA FRONTAL 2M3 CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE X 2 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 6.600.000,00 SE 1,00 6.600.000,00
053-25-1 08/07/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION DE CAMIÓN CON SEMIRREOLQUE CON VUELCO LATERAL POR 2 MESES CON OPERARIO CON COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 14.900.000,00 SE 1,00 14.900.000,00
052-25 08/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION PRALONG CESAR GUSTAVO 23236970639 TELA polar liso x metro RETACERIA 2.400,00 SE 6.075,00 14.580.000,00
051-25-2 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 JABON DE TOCADOR X 130 G LIMPIEZA 10,00 U 700,00 7.000,00
051-25-2 30/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 PLUMERO SACA TELA EXTENDIBLE LIMPIEZA 3,00 U 17.000,00 51.000,00
051-25-1 07/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 BOLSA CONSORCIO NEGRA X 10 UNID MEDIDAS 60x90 LIMPIEZA 205,00 U 1.008,54 206.750,70
051-25-1 07/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIADOR DESENGRASANTE X BIDON (5 LITROS) CONCENTRADO LIMPIEZA 9,00 U 8.400,00 75.600,00
051-25-1 07/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ PISO CONCENTRADO 250 ML P/PREPARAR BIDON 5 LITROS LIMPIEZA 96,00 SE 1.350,00 129.600,00
051-25-1 07/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 DETERGENTE X BIDON (5 LITROS) - CONCENTRADO LIMPIEZA 46,00 LT 5.775,00 265.650,00
051-25-1 07/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO BAJA ESPUMA x BIDON (5 LITROS) - CONCENTRADO/SUELTO LIMPIEZA 20,00 U 5.917,07 118.341,40
051-25-1 07/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 LAVANDINA X BIDON (5 LITROS) - SUELTA LIMPIEZA 16,00 LT 2.900,00 46.400,00
051-25-1 07/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 SUAVIZANTE PARA ROPA X BIDON ( 5 LITROS) CONCENTRADO LIMPIEZA 20,00 LT 4.406,33 88.126,60
051-25-1 07/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 BOBINA PAPEL INDUSTRIAL DOBLE HOJA x400 METROS LIMPIEZA 50,00 U 19.000,00 950.000,00
051-25-1 07/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 BARBIJO TRICAPA x CAJA x 50 UNIDADES INSUMOS HOSPITALARIOS 2,00 U 7.500,00 15.000,00
051-25-1 07/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE X 10 L MATERIAL PLASTICO LIMPIEZA 8,00 U 2.380,00 19.040,00
051-25-1 07/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE COCINA TIPO BALERINA LIMPIEZA 10,00 U 470,00 4.700,00
051-25-1 07/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO S/ CABO LIMPIEZA 33,00 U 2.500,00 82.500,00
051-25-1 07/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESCOBILLON PLASTICO C/ CABO LIMPIEZA 3,00 U 3.500,00 10.500,00
051-25-1 23/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.N.H.U. 27266109755 GUANTES LATEX CAJA X 100 UNID MEDIANO INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 3.900,00 23.400,00
051-25-1 23/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.N.H.U. 27266109755 GUANTES LATEX GRANDE X CAJA X 100U INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 3.900,00 23.400,00
051-25-1 23/07/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS I.N.H.U. 27266109755 GUANTES NITRILO TALLE x CAJA 100U COLOR NEGRO SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 U 4.950,00 14.850,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ALCOHOL AL 70% X BIDON DE 5 LITROS INSUMOS HOSPITALARIOS 6,00 U 8.950,00 53.700,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 CLORO X BIDON (DE 5 LITROS) - CONCENTRADO LIMPIEZA 346,00 LT 881,50 304.999,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 LIMPIAVIDRIO X BIDON (5 LITROS) - SUELTO LIMPIEZA 4,00 U 600,00 2.400,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 PAPEL HIGIENICO X 4 UNID X PAQ X 80 METROS - COTYPEL LIMPIEZA 300,00 U 2.500,00 750.000,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 REPASADOR PESADO LIMPIEZA 2,00 U 2.500,00 5.000,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 TRAPO DE PISO REFORZADO MISTER LIMPIEZA 101,00 U 750,00 75.750,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 PERFUMINA AL ALCOHOL X BIDON (5 LITROS) CONCENTRADO LIMPIEZA 7,00 LT 4.450,00 31.150,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 CREMA DE ENJUAGUE TIPO ACONDICIONADOR X 930 - SUAVE LIMPIEZA 50,00 U 2.550,00 127.500,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 CABO DE MADERA C/ROSCA LIMPIEZA 1,00 U 1.200,00 1.200,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 TACHO DE BASURA DE 12 LT C/PEDAL - COLORES LIMPIEZA 10,00 U 9.900,00 99.000,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 CEPILLO TIPO ESCOBILLA LAVA AUTO - SAMANTHA/VIOLIN LIMPIEZA 1,00 U 3.000,00 3.000,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ESPONJA TIPO MORTIMER - MAKE LIMPIEZA 84,00 U 450,00 37.800,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 PULVERIZADOR X 750CC C/GATILLO - MAKE LIMPIEZA 27,00 U 1.800,00 48.600,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 SHAMPOO X 930 ML - SUAVE LIMPIEZA 50,00 U 2.600,00 130.000,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 FRANELA P/ LUSTRA - URUGUAYENSE LIMPIEZA 42,00 U 1.400,00 58.800,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 COLONIA X 500 ML UNISEC - HENO DE PRAVIA LIMPIEZA 20,00 U 8.000,00 160.000,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 INSECTICIDA P/CUCARACHAS EN AEROSOL - RAID INSUMOS VETERINARIOS 2,00 LT 4.800,00 9.600,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 REPUESTO MOPA C/ CABO DE ALGODON - MAKE LIMPIEZA 11,00 U 4.300,00 47.300,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 BALDE PLASTICO X 12 LT C/ESCURRIDOR Y MOPA - MAKE COLORES LIMPIEZA 2,00 U 10.900,00 21.800,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 PILA TRIPLE AAA X 4 UNID - ENERGIZER ELECTRICIDAD 40,00 U 1.000,00 40.000,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 PILA DOBLE AA X 2 UNID - ENERGIZER ELECTRICIDAD 40,00 U 1.000,00 40.000,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 ROLLO PAPEL COCINA PAQ. X 3 UNID.X 50 PAÑOS MAROLIO 40P X 3U LIMPIEZA 617,00 U 1.400,00 863.800,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 DESODORANTE P/ AMBIENTE EN AROSOL - GLADE LIMPIEZA 148,00 U 2.150,00 318.200,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 AROMATIZADOR DE AMBIENTE REPUESTO EN AEROSOL X 280CC - AMBAR LIMPIEZA 16,00 U 3.000,00 48.000,00
051-25 22/04/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS LA FRAGANCIA 20242360096 JABON LIQUIDO P/ MANOS X BIDIN (5 LITROS)- LIMPIEZA 18,00 U 1.100,00 19.800,00
051-25 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 BOLSA RESIDUO NEGRA MEDIDAS 45x60x PAQ DE 10 UNIDADES - ASURIN LIMPIEZA 229,00 U 1.251,75 286.650,75
051-25 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 DESENGRASANTE CREMA 750 CC - CIF LIMPIEZA 71,00 LT 2.511,00 178.281,00
051-25 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 REJILLA REFORZADA DOBLE TRAMA - SUIZA LIMPIEZA 74,00 U 711,39 52.642,86
051-25 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 VIRULANA PAQ. X 10 ROLLOS DEA LIMPIEZA 32,00 U 613,92 19.645,44
051-25 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 DESINFECTANTE EN AEROSOL X 360 AYUDIN X 332 LIMPIEZA 11,00 U 2.331,00 25.641,00
051-25 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CREMA P/MANOS Y CUERPO PRIMERA MARCA X 250ML - HINDS INSUMOS HOSPITALARIOS 20,00 U 4.101,02 82.020,40
051-25 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ESPIRAL PARA MOSQUITOS CAJA X 12 UNID.X5 LIMPIEZA 20,00 U 1.431,00 28.620,00
051-25 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 JABON BLANCO EN PAN - ARGENTINO LIMPIEZA 180,00 U 592,64 106.675,20
051-25 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 JABON EN POLVO BAJA ESPUMA X 3 KG - ALA LIMPIEZA 30,00 U 4.851,00 145.530,00
051-25 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ESPONJA DE ACERO DEA LIMPIEZA 40,00 U 359,56 14.382,40
051-25 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TABLETA MATA MOSQUITO CAJA X 24 UNID.- FUYI LIMPIEZA 20,00 U 3.615,24 72.304,80
051-25 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 GUANTE DE GOMA X PAR TALLE M/S - ASAPRATIC LIMPIEZA 29,00 U 1.834,07 53.188,03
051-25 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 INSECTICIDA EN AROSOL MATA MOSCA Y MOSQUITO .- ESCUDO LIMPIEZA 163,00 U 2.511,00 409.293,00
051-25 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 PASTILLA PARA INODORO PATO LIMPIEZA 10,00 U 1.175,57 11.755,70
051-25 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 REPELENTE EN AEROSOL X 165 PRIMERA MARCA OFF X 170 INSUMOS HOSPITALARIOS 242,00 U 4.490,00 1.086.580,00
051-25 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 DESODORANTE PERSONAL AEROSOL PRIMERA MARCA - REXONA ANT. X 90G LIMPIEZA 50,00 U 2.601,00 130.050,00
051-25 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 ROLLO PAPEL COCINA X 200 PAÑO DOBLE HOJA - CAMPANITA LIMPIEZA 8,00 U 1.881,00 15.048,00
051-25 22/05/2025 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS ARGACHA EDUARDO ALBERTO 20229061195 CEBO P/CUCARACHAS X 6 UNID. - GELTEK CEBOS BLISTER X 6U LIMPIEZA 6,00 U 2.100,00 12.600,00
050-25-1 06/06/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MABSER 20272003182 MANO DE OBRA CABLEADO SUBTERRANEO INSTALACIÓN DE COLUMNAS DE ALUMBRADO COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TABLEROS DE ACOMETIDA Y MEDICIÓN CÁMARAS DE INSPECCIÓN SERVICIO OBRA PUBLICA 10.293.423,39 SE 1,00 10.293.423,39
050-25-1 10/07/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MABSER 20272003182 MANO DE OBRA CABLEADO SUBTERRANEO INSTALACIÓN DE COLUMNAS DE ALUMBRADO COLOCACIÓN DE LUMINARIAS TABLEROS DE ACOMETIDA Y MEDICIÓN CÁMARAS DE INSPECCIÓN SERVICIO OBRA PUBLICA 6.458.575,69 SE 1,00 6.458.575,69
049-25 28/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS EMPORIO FERRETERO 20058243990 MANGUERA Mangueras D25 construidas en EPDM aptas para bombas peristálticas (Marca Dura 25) con funcionamiento full time utilizadas para la dosific FERRETERIA/CORRALON 3,00 MT 2.778.210,00 8.334.630,00
048-25 05/08/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 ARENA lavada de rio para Playas Incluye Provisión y Puesta en Obra CANTERA 650,00 M3 22.356,00 14.531.400,00
047-25-2 12/06/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CLAPIER LEONARDO MATIAS 20278398960 MANO DE OBRA Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CABAÑA - OFICINA PARQUE DE LA CIUDAD, DE ACUERDO A PLIEGOS ADJUNTOS SERVICIO OBRA PUBLICA 6.000.000,00 SE 1,00 6.000.000,00
047-25-2 04/08/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA CLAPIER LEONARDO MATIAS 20278398960 MANO DE OBRA Y PROVISION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CABAÑA - OFICINA PARQUE DE LA CIUDAD, DE ACUERDO A PLIEGOS ADJUNTOS SERVICIO OBRA PUBLICA 13.000.000,00 SE 1,00 13.000.000,00
046-25 09/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR No azucarada No modificada No a base de productos lácteos - MILANO/RICALI COMESTIBLES 3.500,00 U 3.432,00 12.012.000,00
046-25 09/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 AZUCAR x 1 kg. - MELGAR/MAT DULC COMESTIBLES 3.500,00 U 629,00 2.201.500,00
045-25-1 28/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 LOCACION DE COMPACTADOR PATA DE CABRA POR TRES MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 6.833.333,33 SE 1,00 6.833.333,33
045-25-1 22/05/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 LOCACION DE COMPACTADOR PATA DE CABRA POR TRES MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 6.833.333,33 SE 1,00 6.833.333,33
045-25-1 02/07/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 LOCACION DE COMPACTADOR PATA DE CABRA POR TRES MESES CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE ALQUILER MAQUINAS VIALES 6.833.333,33 SE 1,00 6.833.333,33
044-25 09/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 HARINA LEUDANTE X 1 KG MORIXE COMESTIBLES 3.500,00 U 718,75 2.515.625,00
044-25 09/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 HARINA común x 1 kg. - MORIXE COMESTIBLES 3.500,00 U 488,75 1.710.625,00
044-25 09/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS GUISERO X 500 GR AL DENTE COMESTIBLES 3.500,00 U 478,40 1.674.400,00
044-25 09/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 FIDEOS TALLARIN X 500 GR AL DENTE COMESTIBLES 3.500,00 U 478,40 1.674.400,00
043-25 16/05/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON CHOFER Y COMBUSTIBLE POR UN MES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 13.800.000,00 13.800.000,00
042-25 31/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE EL RUSO TAPAS S.A.S. 30717934535 MANO DE OBRA DE REPARACION Mano de obra c/materiales para la reparación de caja de transmisión (frenos y caja de transferencia), engranaje de eje, buj REPARACION VEHICULAR 1,00 U 6.774.999,00 6.774.999,00
041-25 09/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ACEITE X 900CM3 girasol - LEIRA COMESTIBLES 3.500,00 U 1.596,16 5.586.560,00
041-25 09/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ARROZ X 1 KG JAPONES - KLICK COMESTIBLES 3.500,00 U 844,80 2.956.800,00
041-25 09/04/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 YERBA MATE x 500 grs.- PROBEL COMESTIBLES 3.500,00 U 759,00 2.656.500,00
040-25-1 05/06/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 CACAO X 1 KG ITAL X 500 COMESTIBLES 10,00 U 3.750,00 37.500,00
040-25-1 05/06/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 TOMATE PURE X 520/30 GR MI PUPA - VIGENTE X530 COMESTIBLES 60,00 U 535,00 32.100,00
040-25-1 02/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 30,00 KG 900,00 27.000,00
040-25-1 02/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 CEBOLLA COMESTIBLES 20,00 KG 600,00 12.000,00
040-25-1 02/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZANAHORIA COMESTIBLES 10,00 KG 1.600,00 16.000,00
040-25-1 02/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 APIO COMESTIBLES 5,00 ADO 5.200,00 26.000,00
040-25-1 02/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 10,00 KG 1.400,00 14.000,00
040-25-1 02/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 30,00 KG 2.200,00 66.000,00
040-25-1 16/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 PAPA COMESTIBLES 30,40 KG 900,00 27.360,00
040-25-1 16/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 ZAPALLO ANCO COMESTIBLES 10,90 KG 1.400,00 15.260,00
040-25-1 16/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 NARANJA COMESTIBLES 20,40 KG 1.500,00 30.600,00
040-25-1 16/07/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR GRAN REX S.R.L. 30709870307 MANZANA COMESTIBLES 20,10 KG 2.200,00 44.220,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ARROZ X 1 KG 0000 JAPONES COMESTIBLES 60,00 U 900,00 54.000,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ACEITE PARA COCINA girasol x 3 lts. COSTA DEL SOL COMESTIBLES 15,00 U 6.000,00 90.000,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ARVEJA LATA ARVEJAS TETRA x 340 grs. MONTENEVI COMESTIBLES 40,00 U 400,00 16.000,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 CHOCLO EN GRANO LATA x 340 grs. TETRA COMESTIBLES 40,00 U 900,00 36.000,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 DURAZNO LATA x 820 grs. MAROLIO COMESTIBLES 15,00 U 1.633,33 24.499,95
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 HARINA 000 x 1 kg. MORIXE - REMIREZ COMESTIBLES 40,00 U 600,00 24.000,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 HARINA LEUDANTE X 1 KG RAMIREZ COMESTIBLES 10,00 U 850,00 8.500,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 LEVADURA x 25 grs. LEVEX SOBRE X2 COMESTIBLES 20,00 U 700,00 14.000,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 MANTECA X 200 GR RAMOLAC - SYS COMESTIBLES 15,00 U 2.660,00 39.900,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 PAN RALLADO X 1 KG MAROLIO COMESTIBLES 20,00 U 1.290,00 25.800,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 CONDIMENTO P/ PIZZA x 50 grs. ITAL COMESTIBLES 20,00 U 980,00 19.600,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 OREGANO PAQUETE x 50 grs. ITAL COMESTIBLES 20,00 U 1.030,00 20.600,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 PIMENTON PAQUETE x 25 grs.ITAL COMESTIBLES 40,00 U 450,00 18.000,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 SAL FINA X 500 GR COLOSAL COMESTIBLES 20,00 U 405,00 8.100,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR RICALI COMESTIBLES 60,00 U 3.850,00 231.000,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 TE EN SAQUITOS X 25 UNID TARAGUI COMESTIBLES 80,00 U 637,50 51.000,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 MATE COCIDO X 50 SAQUITOS TARAGUI COMESTIBLES 40,00 U 1.550,00 62.000,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 QUESO CREMOSO RAMOLAC COMESTIBLES 30,00 KG 7.283,33 218.499,90
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 QUESO P/ RALLAR SARDO SAN RAFAEL COMESTIBLES 20,00 KG 7.600,00 152.000,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 DULCE BATATA x 1 kg. EMETH COMESTIBLES 5,00 KG 1.800,00 9.000,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 GELATINA X 120 GR. sobre x 60 grs. ITAL durazno COMESTIBLES 100,00 U 680,00 68.000,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 POSTRE X 170 GR vainilla ITAL X 200GR COMESTIBLES 100,00 U 550,00 55.000,00
040-25 29/04/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 POLLO filet pechuga de pollo TRES ARROYO - FEPASA COMESTIBLES 80,00 KG 6.500,00 520.000,00
040-25 06/05/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR FEPASA 30516621385 HUEVOS COMESTIBLES 25,00 DOC 2.120,00 53.000,00
040-25 06/05/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR FEPASA 30516621385 PULPA P/ MILANESA nalga fileteada SWIFT COMESTIBLES 80,00 KG 14.500,00 1.160.000,00
040-25 06/05/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR FEPASA 30516621385 CARNE PICADA ESPECIAL SWIFT COMESTIBLES 80,00 KG 10.400,00 832.000,00
040-25 06/05/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR FEPASA 30516621385 POLLO entero CEDAL COMESTIBLES 80,00 KG 2.800,00 224.000,00
040-25 12/05/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS TALLARIN X 500 GR SANTA ISABEL COMESTIBLES 50,00 U 619,00 30.950,00
040-25 12/05/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS GUISERO X 500 GR mostachol SANTA ISABEL COMESTIBLES 30,00 U 650,00 19.500,00
040-25 12/05/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS codo x 500 grs SANTA ISABEL COMESTIBLES 30,00 U 650,00 19.500,00
040-25 12/05/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS TIRABUZON X 500 GR SANTA ISABEL COMESTIBLES 30,00 U 650,00 19.500,00
040-25 12/05/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MAYONESA X 1 KG DANICA FIESTA COMESTIBLES 15,00 U 2.190,00 32.850,00
040-25 12/05/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 SAL GRUESA X 1 KG COLOSAL COMESTIBLES 20,00 U 717,57 14.351,40
040-25 12/05/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CALDO VERDURA X 6 UNID x 12 UNIDADES KNORR COMESTIBLES 15,00 U 1.701,00 25.515,00
040-25 12/05/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CALDO GALLINA X 6 UNID x 12 UNIDADES KNORR COMESTIBLES 15,00 U 1.701,00 25.515,00
040-25 12/05/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 CALDO DE CARNE x 12 UNIDADES KNORR COMESTIBLES 15,00 U 1.701,00 25.515,00
040-25 12/05/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 DULCE DE LECHE x 400 grs. COM-PRO COMESTIBLES 20,00 U 1.790,00 35.800,00
040-25 12/05/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 TOMATE TRITURADO X 950 CC COM-PRO BOTELLA COMESTIBLES 45,00 U 1.890,00 85.050,00
040-25 12/05/2025 DPTO. CENTRO INTEGRADOR FAMILIAR SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 FIDEOS dedalitos x 500 grs. TERRABUSI COMESTIBLES 30,00 U 880,00 26.400,00
039-25 07/03/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS INSECOL 20128859811 COLUMNA METALICA RECTA P/ALUMBRADO PUBLICO (CALZADA) DE 7,50 MT ALTURA LIBRE C/BRAZO A 10º RESPECTO A HORIZONTAL, **Deberán estar fabricadas con r ELECTRICIDAD 50,00 U 215.000,00 10.750.000,00
038-25 16/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designa SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
038-25 13/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designa SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
038-25 13/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designa SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
038-25 13/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designa SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
038-25 13/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designa SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
038-25 13/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designa SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
038-25 13/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designa SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
038-25 13/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designa SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
038-25 13/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designa SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
038-25 13/06/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION COCHERIA SCOLAMIERI S.R.L. 30539872199 SERVICIO FUNEBRE MAYORES 1 - Unidad sanitaria de traslado, retiro del extinto en clínica, hospital o domicilio y posterior traslado al lugar designa SERVICIO SEPELIO 1,00 SE 810.000,00 810.000,00
037-25-2 30/04/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE MARTIN MATIAS SEBASTIAN 20259020728 MANO DE OBRA MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO METALURGICA 7.318.080,00 SE 1,00 7.318.080,00
036-25 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PLANETA NEUMATICOS 20242022662 CUBIERTA 295/80R 22,5 SESTANTE LISA NEUMATICOS 7,00 U 407.000,00 2.849.000,00
036-25 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS PLANETA NEUMATICOS 20242022662 CUBIERTA 275/80 R22,5 SESTANTE LISA NEUMATICOS 6,00 U 378.000,00 2.268.000,00
035-25 06/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS CORRALON LA CLARITA 20058222349 CAL HIDRATADA BOLSA POR TONELADA PRESENTAR MUESTRA PARA EL ANÁLISIS DEL MATERIAL OFRECIDO MARCA FGH FERRETERIA/CORRALON 60,00 SE 358.583,33 21.514.999,80
034-25 25/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 ASFALTO EN CALIENTE PUESTO EN OBRA SOBRE CAMION POR TN SERVICIOS CONSTRUCCION 30,00 SE 188.873,45 5.666.203,50
033-25 17/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 TELA POLAR LISO X METRO RETACERIA 2.400,00 SE 6.300,00 15.120.000,00
032-25 06/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 FIDEOS TALLARIN X 500 GR SANTA ISABEL COMESTIBLES 3.500,00 U 499,96 1.749.860,00
032-25 06/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 FIDEOS GUISERO X 500 GR SANTA ISABEL COMESTIBLES 3.500,00 U 499,96 1.749.860,00
032-25 06/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ARVEJA LATA TETRA X 340GRS. MONTE NEVI COMESTIBLES 3.500,00 U 346,72 1.213.520,00
031-25 03/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. 30714382132 REPARACION DE BOMBA Reparación completa electrobomba Flygt modelo 3127.181- N° Serie: 1488267 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 3.139.000,00 3.139.000,00
031-25 03/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. 30714382132 REPARACION DE BOMBA REPARACION DE BOMBA Reparación completa electrobomba Flygt modelo 3085.160- N° Serie: 1588064 - Curva 253 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 4.586.000,00 4.586.000,00
031-25 03/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. 30714382132 REPARACION DE BOMBA REPARACION DE BOMBA Reparación completa electrobomba Flygt modelo 3085.160- N° Serie: 1648154 - Curva 253 SERVICIO ELECTRICO 1,00 SE 5.250.000,00 5.250.000,00
029-25-1 26/05/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION DISTRIBUIDORA DOÑA DORA 20398414641 PIMENTON EXTRA COMESTIBLES 1,00 KG 8.750,00 8.750,00
029-25 07/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 HARINA COMÚN 000 X 1KG.RAMIREZ COMESTIBLES 300,00 U 500,00 150.000,00
029-25 07/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 LENTEJAS TETRA X 340GRS. MONTE NEVI COMESTIBLES 250,00 U 520,00 130.000,00
029-25 07/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 FIDEOS GUISERO X 500 GR SANTA ISABEL COMESTIBLES 500,00 U 495,00 247.500,00
029-25 07/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 FIDEOS TALLARIN X 500 GR SANTA ISABEL COMESTIBLES 500,00 U 495,00 247.500,00
029-25 07/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 TOMATE PURE X 520/30 GR HORVINDUL COMESTIBLES 400,00 U 480,00 192.000,00
029-25 07/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ARVEJA LATA TETRA X 340GRS. MONTE NEVI COMESTIBLES 250,00 U 340,00 85.000,00
029-25 07/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ARROZ X 1 KG 0000 - JAPONES COMESTIBLES 350,00 U 840,00 294.000,00
029-25 07/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 PROVENZAL C/L COMESTIBLES 20,00 KG 5.900,00 118.000,00
029-25 07/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 CACAO DULCE PAQUETES X 180GRS. ITAL COMESTIBLES 200,00 U 580,00 116.000,00
029-25 07/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR NO AZUCARADA, NO MODIFICADA, NO A BASE DE PRODUCTOS LÁCTEOS. - RICALI COMESTIBLES 250,00 U 3.680,00 920.000,00
029-25 07/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 AZUCAR X 1 KILO - MELGAR COMESTIBLES 250,00 U 625,00 156.250,00
029-25 07/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 SAL GRUESA X 1 KG COLOSAL COMESTIBLES 200,00 U 550,00 110.000,00
029-25 25/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 LEVADURA SOBRES X 10GRS. LEVEX COMESTIBLES 200,00 U 441,00 88.200,00
029-25 25/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION SUPERMERCADOS SUPREMO S.A. 30711495661 MAYONESA PAQUETES X 500GRS. DANICA FIESTA COMESTIBLES 200,00 U 1.161,00 232.200,00
029-25 31/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FEPASA 30516621385 HUEVOS COMESTIBLES 100,00 DOC 2.120,00 212.000,00
029-25 31/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION FEPASA 30516621385 POLLO ENTERO COMESTIBLES 500,00 KG 2.500,00 1.250.000,00
028-25-1 31/03/2025 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO MABSER 20272003182 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES SEGUN PLIEGO ADJUNTO SERVICIO OBRA PUBLICA 9.151.409,93 SE 1,00 9.151.409,93
028-24-1 10/01/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO SALDO ORDEN 92372 SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 525.301,33 525.301,33
028-24-1 05/02/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO SALDO ORDEN 92372 SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 525.301,33 525.301,33
028-24-1 11/03/2025 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE CONTROL TRIP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 30715997564 SERVICIO SALDO ORDEN 92372 SISTEMA DE SEGURIDAD 1,00 SE 525.301,33 525.301,33
027-25 28/02/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS ELECTRO COLON 20274257653 LUMINARIA LED X 200W - 26000Lm o mas. Las mismas deberán ser de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módulos de led de la potencia a util ELECTRICIDAD 60,00 U 139.000,00 8.340.000,00
027-25 06/03/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS INSECOL 20128859811 PROYECTOR REFLECTOR X 200W / 18000Lm - LUZ FRIA 6500ºK /IP65 -IK08 C/VALVULA ANTI HUMEDAD MAXPRO 2600LM LUMENAC ELECTRICIDAD 8,00 U 147.000,00 1.176.000,00
026-25-1 30/07/2025 COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO MABSER 20272003182 MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 11.131.722,99 SE 1,00 11.131.722,99
025-25 11/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION JyJ DISTRIBUCION 20304068214 ACEITE X 900CM3 GIRASOL LEIRA COMESTIBLES 3.500,00 U 1.548,81 5.420.835,00
025-25 18/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 LECHE EN POLVO ENTERA X 800 GR Rendimiento aproximado 6.5lts. No azucarada No modificada No a base de productos lácteos MILANO COMESTIBLES 3.500,00 U 3.069,00 10.741.500,00
024-25 27/03/2025 DIVISION RECOLECCION TESSORE CARLA ANTONELA 27321271362 ZAPATILLA Tipo running con suela antideslizante y acordonado TALLE CANTIDAD 36 1 37 1 38 1 39 3 40 19 41 INDUMENTARIA 107,00 U 68.000,00 7.276.000,00
022-25-1 11/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FLEMING Y MARTOLIO S.A. 30678393734 CUBIERTA NUEVA 17/5/25 16 TELAS PARA USO ALLIANCE 3074 L2 16 TELAS NEUMATICOS 4,00 U 721.500,00 2.886.000,00
021-25 03/07/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H 21 - CON ACELERANTE DE FRAGUE S/C 24 HS. SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS CANTERA 80,45 M3 167.944,17 13.511.108,48
021-25 05/08/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON CALIDAD H 21 - CON ACELERANTE DE FRAGUE S/C 24 HS. SEGUN PLIEGOS ADJUNTOS CANTERA 20,90 M3 167.944,17 3.510.033,15
020-25-1 04/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA REPARACION DE 4890 M2 DE CALLES DE TIERRA CON APORTE DE MATERIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 15.362.746,21 SE 1,00 15.362.746,21
019-25 11/02/2025 DPTO. TECNICO INSPECCIONES Y PROYECTOS INSECOL 20128859811 COLUMNA METÁLICA X 10,50 MTS ALTURA TOTAL -BRAZO CURVO AMPLIO DE 3MTS APTA P/MONTAJE DE 2 LUMINARIAS -ACOMETIDAAÉREA PINTADAS: *1ER TRAMO EPOXI + PO ELECTRICIDAD 8,00 U 740.000,00 5.920.000,00
017-25-2 19/06/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TRANSVERSAL PARA DESAGUE PLUVIAL EN CAÑADA LAS MELLIZAS EN FELIX PEREYRA ENTRE ALBERDI Y ALMAFUERTE - AMPLIA SERVICIO OBRA PUBLICA 3.117.707,44 SE 1,00 3.117.707,44
017-25-1 16/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TRANSVERSAL PARA DESAGÜE PLUVIAL EN CAÑADA LAS MELLIZAS, EN FÉLIX PEREYRA ENTRE ALBERDI Y ALMAFUERTE SERVICIO OBRA PUBLICA 9.151.621,87 SE 1,00 9.151.621,87
017-25-1 07/05/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IQU S.A. 30716251949 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TRANSVERSAL PARA DESAGÜE PLUVIAL EN CAÑADA LAS MELLIZAS, EN FÉLIX PEREYRA ENTRE ALBERDI Y ALMAFUERTE SERVICIO OBRA PUBLICA 7.486.644,35 SE 1,00 7.486.644,35
016-25-1 07/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS BOIERO S.A 30582168640 ABRAZADERA FF ? 100 SALIDA 13MM ABRAZADERA SILLA ESTRIBO - FUND. RIOPLATENSE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 13.695,00 136.950,00
016-25-1 09/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SERVITUBOS S.R.L. 30713219203 ABRAZADERA FF ? 100 SALIDA 19MM ABRAZADERA SILLA ESTRIBO - FUND. RIOPLATENSE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 14.941,00 149.410,00
016-25-1 09/05/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SERVITUBOS S.R.L. 30713219203 ABRAZADERA CON BULONES P/ FF Ø 75 MM P/ FERULA 19 MM ABRAZADERA SILLA ESTRIBO - FUND. RIOPLATENSE FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 12.400,00 124.000,00
016-25 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS FF p/PVC 355 mm MARCA JUNTAMAS S.A FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 221.283,00 442.566,00
016-25 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 200 MM CL5 C/8 TORNILLOS MARCA JUNTAMAS S.A FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 159.532,00 319.064,00
016-25 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL3 C/4 TORNILLOS MARCA JUNTAMAS S.A FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 42.583,00 851.660,00
016-25 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 C/4 TORNILLOS MARCA JUNTAMAS S.A FERRETERIA/CORRALON 20,00 U 43.120,00 862.400,00
016-25 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 100 MM CL5 A CL7 C/4 TORNILLOS MARCA JUNTAMAS S.A FERRETERIA/CORRALON 10,00 U 44.932,00 449.320,00
016-25 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS CUERPO FF P/ CAÑO 75 MM CL5 C/4 TORNILLOS MARCA JUNTAMAS S.A FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 41.235,00 494.820,00
016-25 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 TUBO PVC DN 355 mm C6 JE Sello IRAM MARCA TUBOFORTE FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 468.089,00 2.808.534,00
016-25 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 TAPON HIDRAULICO Tapon terminal PVC 75 mm C10 JE MARCA PLASTICALDE FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 8.117,00 48.702,00
016-25 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 VÁLVULA ESCLUSA P/PVC 110 mm con encastre p/PVC MARCA REDISAN FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 238.845,00 477.690,00
016-25 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 ROLLO CAÑO POLIETILENO TUBO PEBD 1/2'' K10 X ROLLLO DE 100M MARCA SALADILLO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 88.500,00 354.000,00
016-25 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 CAÑO PVC Ø 75MM C/JE K6 MARCA TUBOFORTE FERRETERIA/CORRALON 30,00 U 21.871,00 656.130,00
016-25 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS FF Ø 300 CLASE 5-7 C/12 TORNILLOS MARCA JUNTAMAS S.A FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 224.653,00 224.653,00
016-25 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 TUBO PVC DN 315 mm C6 JE Sello IRAM MARCA TUBOFORTE FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 365.167,00 365.167,00
016-25 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 VÁLVULA ESCLUSA P/PVC 75 mm con encastre p/PVC MARCA REDISAN FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 146.741,00 146.741,00
016-25 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 ROLLO CAÑO POLIETILENO TUBO PEBD 3/4'' K6 X ROLLO DE 100M MARCA SALADILLO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 97.600,00 97.600,00
016-25 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS PLASTICA P/PVC 355 mm EXTRALARGA MARCA JUNTAMAS S.A FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 174.709,00 349.418,00
016-25 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 ROLLO CAÑO POLIETILENO TUBO PEBD 3/4'' K10 X ROLLO DE 100M MARCA SALADILLO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 151.200,00 151.200,00
016-25 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 JUNTAMAS JUNTAMAS PLASTICA P/AC 150 MM CL 3 - 5 MARCA JUNTAMAS S.A FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 104.480,00 208.960,00
016-25 20/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS SANITARIOS LITORAL 30710719728 ROLLO CAÑO POLIETILENO TUBO PEBD 1'' K6 X ROLLO DE 100M MARCA SALADILLO FERRETERIA/CORRALON 1,00 U 166.000,00 166.000,00
016-25 20/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA FF SILLA ESTRIBO 250 X 3/4" MARCA FR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 52.245,86 104.491,72
016-25 20/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA FF ? 200 SALIDA 13MM ABRAZADERA SILLA ESTRIBO MARCA FR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 33.491,65 66.983,30
016-25 20/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA FF ? 200 SALIDA 19MM ABRAZADERA SILLA ESTRIBO MARCA FR FERRETERIA/CORRALON 2,00 U 33.491,65 66.983,30
016-25 20/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA FºFº DE 150mm X 13mm ABRAZADERA SILLA ESTRIBO MARCA FR FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 28.088,03 112.352,12
016-25 20/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 ABRAZADERA FºFº DE 150mm X 19mm ABRAZADERA SILLA ESTRIBO MARCA FR FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 28.088,03 112.352,12
016-25 20/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 200 MM P/AC C 5/7/10 (230 - 238 mm) JUNTAMAS PLASTICO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 159.167,00 636.668,00
016-25 20/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS PLASTICA P/ CAÑO 160 MM PVC EXTRALARGA MARCA JUNTAMAS PLASTICO FERRETERIA/CORRALON 4,00 U 72.897,71 291.590,84
016-25 20/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 Juntamas plastica de ? 125 con 8 tornillos Transición DN 125 Ø 145 - 153 a PVC 125 MARCA JUNTAMAS PLASTICO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 106.654,19 639.925,14
016-25 20/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS P/CA?ERIA PVC ? 110mm EXTRA PVC 110 mm Extralarga MARCA JUNTAMAS PLASTICO FERRETERIA/CORRALON 8,00 U 30.610,21 244.881,68
016-25 20/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTA DE TRANSICION Ø 75mm Juntamas Plastica Transición Ø 99 - 105 a PVC 75 mm MARCA JUNTAMAS PLASTICO FERRETERIA/CORRALON 12,00 U 52.652,14 631.825,68
016-25 20/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS P/CA?ERIA PVC ? 75mm EXTRA L Plastica PVC 75 mm Extralarga MARCA JUNTAMAS PLASTICO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 25.280,14 151.680,84
016-25 20/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 63 MM Extralarga MARCA JUNTAMAS PLASTICO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 24.122,68 144.736,08
016-25 20/03/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. 30708798602 JUNTAMAS PLASTICA P/ PVC 50 MM Extralarga JUNTAMAS PLASTICO FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 21.564,61 129.387,66
015-25 03/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. 30533004160 ASFALTO EN CALIENTE PUESTO EN OBRA SOBRE CAMION POR TN SERVICIOS CONSTRUCCION 120,00 SE 151.100,00 18.132.000,00
014-25 08/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H-8 M3 CANTERA 2,50 SE 134.026,11 335.065,28
014-25 08/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H-25 M3 CANTERA 25,75 SE 159.088,42 4.096.526,82
014-25 14/05/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H-8 M3 CANTERA 7,50 SE 134.026,11 1.005.195,83
014-25 14/05/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ARENERA DON ANTONIO S.A. 30647369983 HORMIGON H-25 M3 CANTERA 29,25 SE 159.088,42 4.653.336,29
013-25 18/02/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION RETACERIA SONIA 27214263829 TELA POLAR LISO X METRO RETACERIA 2.400,00 SE 6.300,00 15.120.000,00
012-25-1 18/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 MANO DE OBRA REPARACION DE 4.915 M2 DE CALLES DE TIERRA CON APORTES DE MATERIALES SERVICIO OBRA PUBLICA 22.610.791,70 SE 1,00 22.610.791,70
011-25 13/02/2025 DIV. TALLERES SANCHEZ SUSANA BEATRIZ FRANCISCA 27106363043 MANO DE OBRA DE REPARACION RETEN DE DIRECTA RODAMIENTO DE DIRECTA RETEN DE SALIDA DE CAJA JGO JUNTA RODAMIENTO DE DIRECTA DIRECTA RODAMIENTO INT REPARACION VEHICULAR 1,00 U 6.956.605,00 6.956.605,00
010-25 28/02/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SALPER CONSTRUCTORA S.R.L. 30715451480 CANTO RODADO MEZCLA PROPORCION: 60% 0 - 12 40% 10-20 CANTERA 240,00 M3 77.343,81 18.562.514,40
009-25 06/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 ARROZ X 1 KG 0000 - JAPONES COMESTIBLES 3.500,00 U 952,80 3.334.800,00
009-25 06/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION YAQUEME CARLOS EZEQUIEL 23348500589 AZUCAR paquetes x 1 kilo.- MELGAR COMESTIBLES 3.500,00 U 678,80 2.375.800,00
009-25 19/03/2025 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION GRECOROMANA S.R.L. 30716555050 TOMATE PURE X 520/30 GR DOÑA PUPA COMESTIBLES 3.500,00 U 498,00 1.743.000,00
008-25 07/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS OS.LO ARGENTINA S.A. 33552498149 MANGUERA Termoplastica de longitud minima150 metros especial para equipo desobstructor de Ø 1", 2500 PSI. Reforzada internamente con una malla t REPUESTOS 1,00 U 5.520.000,00 5.520.000,00
006-25 13/02/2025 DIV. TALLERES FLEMING Y MARTOLIO S.A. 30678393734 CUBIERTA 275/80-225 LISAS DOBLE COIN NEUMATICOS 10,00 U 394.000,00 3.940.000,00
005-25-1 31/03/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 LOCACION RETRO PALA CARGADORA CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE X 2 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 7.500.000,00 SE 1,00 7.500.000,00
005-25-1 28/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JCB CONSTRUCCIONES S.A. 30716182122 LOCACION RETRO PALA CARGADORA CON OPERARIO Y COMBUSTIBLE X 2 MESES ALQUILER MAQUINAS VIALES 7.500.000,00 SE 1,00 7.500.000,00
004-25 04/04/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION EXCAVADORA SOBRE ORUGAS CON CHOFER Y COMBUSTIBLE POR UN MES ALQUILER MAQUINAS VIALES 1,00 SE 13.890.000,00 13.890.000,00
003-25 04/06/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PACCOT JUAN MANUEL 20293987832 RIPIO PUESTO SOBRE CAMION EN CANTERA DE ACUERDO A PLIEGOS ADJUNTOS CANTERA 1.266,00 M3 12.100,00 15.318.600,00
003-25 15/07/2025 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PACCOT JUAN MANUEL 20293987832 RIPIO PUESTO SOBRE CAMION EN CANTERA DE ACUERDO A PLIEGOS ADJUNTOS CANTERA 634,00 M3 12.100,00 7.671.400,00
002-25-1 16/04/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS TRANSPORTE AD 20292810734 LOCACION MINICARGADORA CON MARTILLO MAS CAMIÓN VOLCADOR CON COMBUSTIBLE Y CHOFER POR 2 MESES.- ALQUILER MAQUINAS VIALES 13.800.000,00 SE 1,00 13.800.000,00
001-25 06/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. 30714382132 MOTOR Eléctrico sumergible 5,5 HP , trifásico, 380 V, apto para pozo profundo de 4 ". Bobinado herméticamente aislado con resina especial - Grado d FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 682.600,00 4.095.600,00
001-25 06/02/2025 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS PARANA MEDIO MAQUINAS Y SERVICIOS S.A. 30714382132 BOMBA SUMERGIBLE Cuerpo de bomba para pozo profundo de 4", salida de 2" para motor sumergible de 5,5 HP. construida en acero inoxidable con impulsor FERRETERIA/CORRALON 6,00 U 432.700,00 2.596.200,00
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Código R902
Nombre Recepciones de Compras Por Año
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-08-16

Observaciones: Datos Provisorios sujetos a ajustes por cierre mensual.
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