Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años E Insumos

Código Insumo Denominación Insumo Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Áreas
INHO0247 ADHESIVO TIPO BOND 1,00 1 1,00
INHO0002 AGUA OXIGENADA 19,00 4 4,75
INHO0003 AGUJA 23 GX1"" (25/6) DESCARTABLE" 2,00 1 2,00
INHO0004 AGUJA G 25/6 DESCARTABLE 5,00 1 5,00
INHO0007 AGUJA 21 G X 11/2"" (40/8) DESCARTABLE" 5,00 1 5,00
INHO0008 AGUJA 21 G X 2"" (50/8) DESCARTABLE" 2,00 1 2,00
INHO0010 AGUJA 25 X 7 (TERUMO) DESCARTABLE 10,00 1 10,00
INHO0013 AGUJA 30 G 1/2 DESCARTABLE 4,00 2 2,00
INHO0241 AGUJA DESCARTABLE 40/8 10,00 1 10,00
INHO0020 ALCOHOL 30,00 4 7,50
INHO0021 ALCOHOL ETILICO 45,00 3 15,00
INHO0023 ALGODÓN 101,00 6 16,83
INHO0039 BAJALENGUA DE MADERA DESCARTABLE 1,00 1 1,00
INHO0319 CAJA 20,00 6 3,33
INHO0057 CINTA ADHESIVA DE PAPEL 40,00 4 10,00
INHO0058 CINTA ADHESIVA HIPOALERG 2,5 MTS X 9 M 40,00 3 13,33
INHO0326 COFIA 2,00 1 2,00
INHO0288 COLESTAT ENZIMÁTICO 1,00 1 1,00
INHO0324 COLORANTE 3,00 2 1,50
INHO0292 CURITA 1,00 1 1,00
INHO0072 DESCARTADOR DE AGUJA 16,00 2 8,00
INHO0263 ELECTROCARDIOGRAFO 2,00 2 1,00
INHO0082 ESPATULA DE AYRE 4,00 1 4,00
INHO0268 ESPECULO DESCARTABLE 2,00 1 2,00
INHO0304 FRASCO 200,00 1 200,00
INHO0093 GASA 16,00 3 5,33
INHO0092 GASA HIDROFILA 14,00 3 4,67
INHO0295 GLUCOMETRO 5,00 1 5,00
INHO0097 GUANTES LATEX MEDIANO CAJA X 100 UNID 130,00 4 32,50
INHO0104 IODOPOVIDONA SOLUCION AL 10% 6,00 2 3,00
INHO0242 IODOPOVIDONA SOLUCION JABONOSA 5,00 1 5,00
INHO0107 JERINGA 400,00 1 400,00
INHO0233 JERINGA 40/80 DE 1Cc CAJA X 100 UNIDADES 10,00 2 5,00
INHO0109 JERINGA 5 ML C/ AGUJA 40/8 DESCARTABLE 20,00 1 20,00
INHO0110 JERINGA 5 ML DESCARTABLE 700,00 1 700,00
INHO0112 JERINGA DE 5CC C/ AGUJA 21 G 1 1/2 DESCA 2,00 1 2,00
INHO0115 JERINGA TUBERCULINA DESCARTABLE 5,00 1 5,00
INHO0230 MANUAL KAIROS DE MEDICAMENTOS 10.000,00 1 10.000,00
INHO0152 NITROFURASONA AL 0,22% P/V SOLUCION TOPI 2,00 1 2,00
INHO0155 PAÑAL DESCARTABLE 2.785,00 1 2.785,00
INHO0313 REACTIVO 3,00 1 3,00
INHO0235 REPELENTE EN AEROSOL 6,00 1 6,00
INHO0234 REPELENTE EN CREMA 6,00 1 6,00
INHO0316 SOLUCION 5,00 1 5,00
INHO0192 SOLUCION FISIOLOGICA X 500cc 30,00 1 30,00
INHO0314 SUERO 3,00 1 3,00
INHO0198 TERMOMETRO 5,00 1 5,00
INHO0226 TEST DE EMBARAZO DE ORINA 1,00 1 1,00
INHO0315 TIJERA 1,00 1 1,00
INHO0199 TIRA 1,00 1 1,00
INHO0270 TIRA REACTIVA 5,00 1 5,00
INHO0205 TUBO 2.022,00 5 404,40
INHO0215 VASELINA LIQUIDA X 1LT 6,00 2 3,00
INHO0216 VENDA CAMBRIC DE 10 CM 61,00 3 20,33
INHO0218 VENDA TIPO CAMBRIC X 7CM X 3 MTS 160,00 2 80,00
Información del Reporte
Código R211
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años E Insumos
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-04

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados