Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros, Años E Insumos

Código Insumo Denominación Insumo Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Áreas
INFO0183 ACCESS POINT 2,00 1 2,00
INFO0146 AIRE COMPRIMIDO EN AEROSOL CON GATILLO 2,00 1 2,00
INFO0180 ANTENA WIFI USB 6,00 3 2,00
INFO198 BALUN 8,00 1 8,00
INFO0149 BATERIA 34,00 2 17,00
INFO0175 BATERIA CELULAR 1,00 1 1,00
INFO0187 CABLE 29,00 3 9,67
INFO0004 CABLE PARALELO PARA IMPRESORA 8,00 2 4,00
INFO0005 CABLE POWER PARA PC 5,00 1 5,00
INFO0007 CABLE UTP 257,00 6 42,83
INFO0081 CALCULADORA 4,00 2 2,00
INFO0073 CARTUCHO NEGRO 4,00 2 2,00
INFO0008 CARTUCHO TINTA COLOR EPSON 14,00 2 7,00
INFO0010 CARTUCHO TINTA COLOR HP 7,00 5 1,40
INFO0011 CARTUCHO TINTA COLOR HP ALTERNATIVO 16,00 7 2,29
INFO0012 CARTUCHO TINTA NEGRO EPSON 6,00 2 3,00
INFO0014 CARTUCHO TINTA NEGRO HP 11,00 6 1,83
INFO0015 CARTUCHO TINTA NEGRO HP ALTERNATIVO 25,00 8 3,13
INFO0076 CARTUCHO TRICOLOR HP 2,00 1 2,00
INFO0195 CHROMECAST 1,00 1 1,00
INFO0179 CONTROL REMOTO TV 1,00 1 1,00
INFO0148 CONVERSOR USB PARA DISCOS 2,00 2 1,00
INFO0024 DISCO 13,00 4 3,25
INFO0120 DISCO RIGIDO 6,00 2 3,00
INFO0025 DISCO RIGIDO SATA 10,00 4 2,50
INFO0194 DVR 1,00 1 1,00
INFO0030 FICHAS RJ45 6,00 2 3,00
INFO0031 FUENTE DE ALIMENTACION 34,00 9 3,78
INFO0186 GABINETE RACKEABLE 1,00 1 1,00
INFO0070 IMPRESORA 2,00 1 2,00
INFO0085 IMPRESORA 15,00 12 1,25
INFO0093 KIT MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,00 1 1,00
INFO0038 LUBRICANTE EN AEROSOL 13,00 5 2,60
INFO0040 MEMORIA 24,00 8 3,00
INFO0039 MEMORIA RAM DDR 5,00 2 2,50
INFO0042 MONITOR 24,00 18 1,33
INFO0043 MOUSE 17,00 4 4,25
INFO0044 MOUSE OPTICO USB 5,00 4 1,25
INFO0105 NOTEBOOK 4,00 3 1,33
INFO0212 NVR 1,00 1 1,00
INFO0096 PARLANTE 1,00 1 1,00
INFO0207 PATCHCORD 1,00 1 1,00
INFO0045 PC - GABINETE 17,00 12 1,42
INFO0046 PENDRIVE 15,00 5 3,00
INFO0092 PLACA PARA COMPUTADORA 2,00 1 2,00
INFO0200 PROYECTOR 2,00 1 2,00
INFO0168 RECARGA DE TONER 3,00 2 1,50
INFO0160 REMANUFACTURA TONER 410,00 4 102,50
INFO0102 ROUTER 7,00 6 1,17
INFO0086 ROUTER WIFI 3,00 1 3,00
INFO0167 SERVICIO TECNICO 5,00 5 1,00
INFO0197 SERVICIO TECNOLOGICO 1,00 1 1,00
INFO0215 SPLITTER 1,00 1 1,00
INFO0049 SWITCH 5,00 3 1,67
INFO0126 TABLET 2,00 1 2,00
INFO0050 TARJETA DE RED PCI 3,00 1 3,00
INFO0054 TECLADO USB 20,00 6 3,33
INFO0131 TESTER PARA REDES 1,00 1 1,00
INFO0138 TINTA 31,00 10 3,10
INFO0210 TOKEN 5,00 1 5,00
INFO0064 TONER 93,00 48 1,94
INFO0061 TONER BROTHER 16,00 13 1,23
INFO0055 TONER HP 12A 2,00 2 1,00
INFO0122 TONER HP 85A ALTERNATIVO 7,00 4 1,75
INFO0060 TONER HP 92A 2,00 1 2,00
INFO0078 TONER HP ALTERNATIVO 23,00 12 1,92
INFO0107 TONER HP CB435A ALTERNATIVO 1,00 1 1,00
INFO0106 TONER HP Q2612A ALTERNATIVO 1,00 1 1,00
INFO0202 TONER KONICA 3,00 1 3,00
INFO0130 TONER OKI B431 Alternativo 7,00 4 1,75
INFO0065 TONER SAMSUNG 5,00 4 1,25
INFO0063 TONER XEROX 7,00 3 2,33
INFO0135 UNIDAD DE IMAGEN 12,00 12 1,00
INFO0089 UPS 4,00 3 1,33
Información del Reporte
Código R185
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros, Años E Insumos
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-03

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados