| Código Insumo |
Denominación Insumo |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Áreas |
| SOPU0010 |
ACOPIO DE MATERIALES |
5,00 |
5 |
1,00 |
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| SOPU0017 |
BACHEO |
43.310.126,69 |
43 |
1.007.212,25 |
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| SOPU0014 |
CORDON CUNETA |
6.330.885,83 |
1 |
6.330.885,83 |
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| SOPU0004 |
LIMPIEZA DESAGUES PLUVIALES |
13,00 |
13 |
1,00 |
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| SOPU0005 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA |
295,00 |
247 |
1,19 |
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| SOPU0011 |
MANO DE OBRA |
2.677.729.362,08 |
158 |
16.947.654,19 |
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| SOPU0007 |
MANTENIMIENTO RED URBANA VIAL |
160,00 |
159 |
1,01 |
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| SOPU0009 |
MANTENIMIENTO VIAS DEL FERROCARRIL |
1,00 |
1 |
1,00 |
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| SOPU0015 |
MATERIALES |
4.558.244,00 |
3 |
1.519.414,67 |
|
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| SOPU0008 |
MEJORAMIENTO |
47.840.512,16 |
5 |
9.568.102,43 |
|
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| SOPU0003 |
PAVIMENTACION |
744.914.105,90 |
19 |
39.206.005,57 |
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| SOPU0020 |
RECICLADO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS |
14,00 |
13 |
1,08 |
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| SOPU0006 |
RECOLECCION DE RESIDUOS |
5.413.543,76 |
132 |
41.011,70 |
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| SOPU0001 |
REPARACION DE CALLES |
22.022.429,29 |
14 |
1.573.030,66 |
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| SOPU0021 |
SERVICIO |
30.750.599,60 |
130 |
236.543,07 |
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| SOPU0018 |
SISTEMA CLOACAL |
4,00 |
2 |
2,00 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R211 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años E Insumos |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-09-01 |
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