| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 231010437 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
38,00 |
1 |
38,00 |
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| 231010239 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
180,00 |
2 |
90,00 |
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| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
15,00 |
1 |
15,00 |
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| 231010336 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
8,00 |
1 |
8,00 |
|
|
| 231010338 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
22,00 |
1 |
22,00 |
|
|
| 231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
19,00 |
1 |
19,00 |
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|
| 231010343 |
DIV. HIGIENE URBANA |
44,00 |
1 |
44,00 |
|
|
| 231010139 |
DIV. POTABILIZACION |
30,00 |
1 |
30,00 |
|
|
| 231010349 |
DIV. TALLERES |
42,00 |
2 |
21,00 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
10,00 |
1 |
10,00 |
|
|
| 231010299 |
DPTO. SUMINISTROS |
702,00 |
1 |
702,00 |
|
|
| 231010435 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
6,00 |
1 |
6,00 |
|
|
| 231010127 |
SECC. RED DE AGUA |
24,00 |
1 |
24,00 |
|
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| 231010201 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
100,00 |
1 |
100,00 |
|
|
| 231010316 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES |
54,00 |
1 |
54,00 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R212 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-06-06 |
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