| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 231010176 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
4.970,00 |
12 |
414,17 |
 |
|
| 231010203 |
DIRECCION DE DEPORTES |
10,00 |
1 |
10,00 |
|
|
| 231010159 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
1.667,00 |
10 |
166,70 |
|
|
| 231010338 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
5,00 |
1 |
5,00 |
|
|
| 231010152 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
225,00 |
1 |
225,00 |
|
|
| 231010228 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
10,00 |
1 |
10,00 |
|
|
| 231010164 |
DPTO. A.P.S. |
196,00 |
5 |
39,20 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
6,00 |
1 |
6,00 |
|
|
| 2111417 |
DPTO.DEFENSA SUR |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
|
| 231010132 |
SECC. RED CLOACAS |
112,00 |
1 |
112,00 |
|
|
| 2111901 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
6.007,00 |
3 |
2.002,33 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R212 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-06-06 |
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