| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 2111707 |
C.A.M.E.R. |
698,00 |
2 |
349,00 |
 |
|
| 231010297 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
42,00 |
2 |
21,00 |
|
|
| 231010181 |
DIRECCION C.I.C |
132,00 |
2 |
66,00 |
|
|
| 231010176 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
8.208,00 |
8 |
1.026,00 |
|
|
| 231010203 |
DIRECCION DE DEPORTES |
112,00 |
2 |
56,00 |
|
|
| 2111909 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
70,00 |
3 |
23,33 |
|
|
| 231010398 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
2.266,00 |
1 |
2.266,00 |
|
|
| 231010103 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
34,00 |
5 |
6,80 |
|
|
| 231010414 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
21,00 |
1 |
21,00 |
|
|
| 231010159 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
5.240,00 |
3 |
1.746,67 |
|
|
| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
117,00 |
2 |
58,50 |
|
|
| 231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
463,00 |
6 |
77,17 |
|
|
| 231010338 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
111,00 |
3 |
37,00 |
|
|
| 231010337 |
DIV. BANCO PELAY |
200,00 |
5 |
40,00 |
|
|
| 231010343 |
DIV. HIGIENE URBANA |
2.660,00 |
2 |
1.330,00 |
|
|
| 231010152 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
77,00 |
5 |
15,40 |
|
|
| 231010139 |
DIV. POTABILIZACION |
1.200,00 |
4 |
300,00 |
|
|
| 231010228 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
458,00 |
3 |
152,67 |
|
|
| 231010244 |
DIV. TRANSITO |
14,00 |
1 |
14,00 |
|
|
| 2111725 |
DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO |
151,00 |
1 |
151,00 |
|
|
| 2111726 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
164,00 |
1 |
164,00 |
|
|
| 231010164 |
DPTO. A.P.S. |
16.974,00 |
5 |
3.394,80 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
109,00 |
3 |
36,33 |
|
|
| 231010495 |
DPTO. MAYORDOMIA |
1.857,00 |
10 |
185,70 |
|
|
| 231010240 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
749,00 |
21 |
35,67 |
|
|
| 2111417 |
DPTO.DEFENSA SUR |
203,00 |
4 |
50,75 |
|
|
| 231010435 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
181,00 |
11 |
16,45 |
|
|
| 231010424 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
86,00 |
1 |
86,00 |
|
|
| 231010555 |
JARDIN MI CASITA |
325,00 |
1 |
325,00 |
|
|
| 231010556 |
JARDIN PASTORCITO |
187,00 |
1 |
187,00 |
|
|
| 231010557 |
JARDIN PELUSIN |
325,00 |
1 |
325,00 |
|
|
| 231010558 |
JARDIN SIRIRI |
248,00 |
2 |
124,00 |
|
|
| 231010559 |
JARDIN TORTUGUITAS |
187,00 |
1 |
187,00 |
|
|
| 231010560 |
JARDIN TUITTI |
497,00 |
2 |
248,50 |
|
|
| 231010418 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
143,00 |
4 |
35,75 |
|
|
| 231010132 |
SECC. RED CLOACAS |
36,00 |
1 |
36,00 |
|
|
| 231010316 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES |
3,00 |
2 |
1,50 |
|
|
| 2111901 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
788,00 |
5 |
157,60 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R77 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-06-06 |
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