| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 231010103 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
168,00 |
23 |
7,30 |
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| 231010414 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
32,00 |
1 |
32,00 |
|
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| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
|
| 231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
164,00 |
7 |
23,43 |
|
|
| 231010338 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
63,00 |
6 |
10,50 |
|
|
| 231010337 |
DIV. BANCO PELAY |
93,00 |
8 |
11,63 |
|
|
| 231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
49,00 |
2 |
24,50 |
|
|
| 231010520 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
34,00 |
3 |
11,33 |
|
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| 231010152 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
7,00 |
1 |
7,00 |
|
|
| 231010139 |
DIV. POTABILIZACION |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010273 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
28,00 |
1 |
28,00 |
|
|
| 231010511 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
59,00 |
1 |
59,00 |
|
|
| 231010240 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
26,00 |
2 |
13,00 |
|
|
| 2111417 |
DPTO.DEFENSA SUR |
73,00 |
4 |
18,25 |
|
|
| 231010435 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010559 |
JARDIN TORTUGUITAS |
7,00 |
2 |
3,50 |
|
|
| 231010560 |
JARDIN TUITTI |
19,00 |
2 |
9,50 |
|
|
| 2111501 |
JUZGADO DE FALTAS |
11,00 |
1 |
11,00 |
|
|
| 231010418 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
19,00 |
3 |
6,33 |
|
|
| 231010127 |
SECC. RED DE AGUA |
7,00 |
1 |
7,00 |
|
|
| 2111901 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
2,00 |
2 |
1,00 |
|
|
| 231010470 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
12,00 |
1 |
12,00 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R212 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-23 |
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