| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 231010297 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
164,00 |
1 |
164,00 |
 |
|
| 231010181 |
DIRECCION C.I.C |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010215 |
DIRECCION DE CULTURA |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 2111909 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
163,00 |
2 |
81,50 |
|
|
| 231010398 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
5,10 |
2 |
2,55 |
|
|
| 231010103 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
6.986,81 |
61 |
114,54 |
|
|
| 231010414 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
10,00 |
2 |
5,00 |
|
|
| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
42,00 |
2 |
21,00 |
|
|
| 231010455 |
DIV. ARBOLADO |
34,00 |
1 |
34,00 |
|
|
| 231010336 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
614,00 |
2 |
307,00 |
|
|
| 231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
644,00 |
21 |
30,67 |
|
|
| 231010338 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
1.253,50 |
13 |
96,42 |
|
|
| 231010337 |
DIV. BANCO PELAY |
694,85 |
24 |
28,95 |
|
|
| 231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
697,00 |
5 |
139,40 |
|
|
| 231010343 |
DIV. HIGIENE URBANA |
15,00 |
4 |
3,75 |
|
|
| 231010442 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
313,09 |
9 |
34,79 |
|
|
| 231010520 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
217,00 |
15 |
14,47 |
|
|
| 231010152 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
453,30 |
7 |
64,76 |
|
|
| 231010139 |
DIV. POTABILIZACION |
1.697,23 |
33 |
51,43 |
|
|
| 231010416 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
|
| 231010349 |
DIV. TALLERES |
256,00 |
10 |
25,60 |
|
|
| 231010228 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
7,20 |
1 |
7,20 |
|
|
| 231010164 |
DPTO. A.P.S. |
15,03 |
2 |
7,52 |
|
|
| 231010273 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
12,00 |
3 |
4,00 |
|
|
| 231010335 |
DPTO. CATASTRO |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
20,00 |
4 |
5,00 |
|
|
| 231010511 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
151,00 |
19 |
7,95 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
572,00 |
19 |
30,11 |
|
|
| 231010495 |
DPTO. MAYORDOMIA |
763,00 |
3 |
254,33 |
|
|
| 231010240 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
6,50 |
3 |
2,17 |
|
|
| 231010299 |
DPTO. SUMINISTROS |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010449 |
DPTO. TESORERIA |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 2111417 |
DPTO.DEFENSA SUR |
895,65 |
29 |
30,88 |
|
|
| 231010435 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
1.781,00 |
9 |
197,89 |
|
|
| 231010197 |
FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010555 |
JARDIN MI CASITA |
36,00 |
1 |
36,00 |
|
|
| 231010556 |
JARDIN PASTORCITO |
10,00 |
1 |
10,00 |
|
|
| 231010557 |
JARDIN PELUSIN |
21,50 |
2 |
10,75 |
|
|
| 231010558 |
JARDIN SIRIRI |
5,00 |
1 |
5,00 |
|
|
| 231010559 |
JARDIN TORTUGUITAS |
120,50 |
4 |
30,13 |
|
|
| 231010560 |
JARDIN TUITTI |
903,00 |
9 |
100,33 |
|
|
| 2111501 |
JUZGADO DE FALTAS |
27,00 |
2 |
13,50 |
|
|
| 231010418 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
3.316,74 |
32 |
103,65 |
|
|
| 231010132 |
SECC. RED CLOACAS |
139,00 |
17 |
8,18 |
|
|
| 231010127 |
SECC. RED DE AGUA |
670,00 |
49 |
13,67 |
|
|
| 231010316 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES |
3.161,00 |
11 |
287,36 |
|
|
| 2111901 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
18,00 |
3 |
6,00 |
|
|
| 231010470 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
1.282,97 |
12 |
106,91 |
|
|
| 2111102 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
50,00 |
7 |
7,14 |
|
|
| 231010319 |
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL |
37,00 |
7 |
5,29 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R212 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-06-06 |
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