| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 231010297 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
165,00 |
3 |
55,00 |
 |
|
| 231010181 |
DIRECCION C.I.C |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010215 |
DIRECCION DE CULTURA |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 2111909 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
163,00 |
2 |
81,50 |
|
|
| 231010398 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
5,10 |
2 |
2,55 |
|
|
| 231010103 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
8.172,31 |
58 |
140,90 |
|
|
| 231010227 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
1.712,80 |
13 |
131,75 |
|
|
| 231010455 |
DIV. ARBOLADO |
34,00 |
1 |
34,00 |
|
|
| 231010336 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
614,00 |
2 |
307,00 |
|
|
| 231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
626,00 |
21 |
29,81 |
|
|
| 231010338 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
164,50 |
14 |
11,75 |
|
|
| 231010337 |
DIV. BANCO PELAY |
319,35 |
20 |
15,97 |
|
|
| 231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
695,00 |
7 |
99,29 |
|
|
| 231010343 |
DIV. HIGIENE URBANA |
15,00 |
4 |
3,75 |
|
|
| 231010442 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
152,00 |
4 |
38,00 |
|
|
| 231010520 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
211,00 |
15 |
14,07 |
|
|
| 231010152 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
453,30 |
12 |
37,78 |
|
|
| 231010139 |
DIV. POTABILIZACION |
1.689,50 |
38 |
44,46 |
|
|
| 231010416 |
DIV. SERVICIOS SOCIALES |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
|
| 231010349 |
DIV. TALLERES |
230,00 |
6 |
38,33 |
|
|
| 231010228 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
8,20 |
2 |
4,10 |
|
|
| 231010244 |
DIV. TRANSITO |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010164 |
DPTO. A.P.S. |
683,03 |
10 |
68,30 |
|
|
| 231010273 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
36,00 |
6 |
6,00 |
|
|
| 231010335 |
DPTO. CATASTRO |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
18,00 |
3 |
6,00 |
|
|
| 231010511 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
159,50 |
16 |
9,97 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
575,00 |
15 |
38,33 |
|
|
| 231010495 |
DPTO. MAYORDOMIA |
763,00 |
7 |
109,00 |
|
|
| 231010333 |
DPTO. OBRAS PUBLICAS |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010240 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
13,50 |
9 |
1,50 |
|
|
| 231010299 |
DPTO. SUMINISTROS |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 2111417 |
DPTO.DEFENSA SUR |
759,20 |
19 |
39,96 |
|
|
| 231010435 |
EJECUTIVO MUNICIPAL |
1.776,00 |
9 |
197,33 |
|
|
| 231010197 |
FISCALIA ADMINISTRATIVA DE ASUNTOS MUNICIPALES |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010424 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010555 |
JARDIN MI CASITA |
36,00 |
1 |
36,00 |
|
|
| 231010556 |
JARDIN PASTORCITO |
38,00 |
6 |
6,33 |
|
|
| 231010557 |
JARDIN PELUSIN |
2,50 |
2 |
1,25 |
|
|
| 231010558 |
JARDIN SIRIRI |
5,00 |
1 |
5,00 |
|
|
| 231010559 |
JARDIN TORTUGUITAS |
107,00 |
3 |
35,67 |
|
|
| 231010560 |
JARDIN TUITTI |
816,00 |
13 |
62,77 |
|
|
| 2111501 |
JUZGADO DE FALTAS |
27,00 |
2 |
13,50 |
|
|
| 231010418 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
1.307,70 |
16 |
81,73 |
|
|
| 231010132 |
SECC. RED CLOACAS |
145,00 |
23 |
6,30 |
|
|
| 231010127 |
SECC. RED DE AGUA |
388,00 |
48 |
8,08 |
|
|
| 231010316 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES |
3.866,00 |
8 |
483,25 |
|
|
| 2111901 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
20,00 |
5 |
4,00 |
|
|
| 231010470 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
1.282,97 |
16 |
80,19 |
|
|
| 2111102 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
50,00 |
6 |
8,33 |
|
|
| 231010319 |
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL |
37,00 |
7 |
5,29 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R77 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-06-03 |
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