| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 2111707 |
C.A.M.E.R. |
30,00 |
3 |
10,00 |
 |
|
| 231010181 |
DIRECCION C.I.C |
72,72 |
2 |
36,36 |
|
|
| 231010215 |
DIRECCION DE CULTURA |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010398 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010103 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
2.792,89 |
36 |
77,58 |
|
|
| 231010227 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
13,00 |
2 |
6,50 |
|
|
| 231010414 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010159 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010337 |
DIV. BANCO PELAY |
45,00 |
2 |
22,50 |
|
|
| 231010343 |
DIV. HIGIENE URBANA |
313,50 |
16 |
19,59 |
|
|
| 231010442 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
17,00 |
2 |
8,50 |
|
|
| 231010315 |
DIV. PARQUE INDUSTRIAL |
9,00 |
2 |
4,50 |
|
|
| 231010520 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
351,53 |
10 |
35,15 |
|
|
| 231010139 |
DIV. POTABILIZACION |
3.319,43 |
17 |
195,26 |
|
|
| 231010349 |
DIV. TALLERES |
440,50 |
8 |
55,06 |
|
|
| 2111726 |
DIVISION ESCUELA TADEO JORDAN |
168,00 |
1 |
168,00 |
|
|
| 231010164 |
DPTO. A.P.S. |
317,00 |
3 |
105,67 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
22,00 |
3 |
7,33 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
273,00 |
9 |
30,33 |
|
|
| 231010495 |
DPTO. MAYORDOMIA |
42,50 |
3 |
14,17 |
|
|
| 231010240 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
25,00 |
4 |
6,25 |
|
|
| 231010449 |
DPTO. TESORERIA |
60,00 |
1 |
60,00 |
|
|
| 2111417 |
DPTO.DEFENSA SUR |
328,00 |
13 |
25,23 |
|
|
| 231010424 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
18,00 |
1 |
18,00 |
|
|
| 231010555 |
JARDIN MI CASITA |
166,00 |
9 |
18,44 |
|
|
| 231010556 |
JARDIN PASTORCITO |
9,00 |
1 |
9,00 |
|
|
| 231010557 |
JARDIN PELUSIN |
3,00 |
2 |
1,50 |
|
|
| 231010558 |
JARDIN SIRIRI |
3,43 |
1 |
3,43 |
|
|
| 231010559 |
JARDIN TORTUGUITAS |
12,00 |
1 |
12,00 |
|
|
| 2111501 |
JUZGADO DE FALTAS |
15,00 |
1 |
15,00 |
|
|
| 231010418 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
9.010,70 |
24 |
375,45 |
|
|
| 231010132 |
SECC. RED CLOACAS |
1.248,00 |
11 |
113,45 |
|
|
| 231010127 |
SECC. RED DE AGUA |
4.090,00 |
44 |
92,95 |
|
|
| 231010316 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES |
797,10 |
8 |
99,64 |
|
|
| 2111901 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
15,00 |
3 |
5,00 |
|
|
| 231010470 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
1.087,00 |
21 |
51,76 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R212 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-23 |
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