| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 2111707 |
C.A.M.E.R. |
2.345,00 |
1 |
2.345,00 |
 |
|
| 231010119 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
7,00 |
2 |
3,50 |
|
|
| 231010103 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
2,50 |
2 |
1,25 |
|
|
| 231010337 |
DIV. BANCO PELAY |
3.345,00 |
2 |
1.672,50 |
|
|
| 231010520 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
5.710,00 |
9 |
634,44 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
16,50 |
5 |
3,30 |
|
|
| 231010464 |
DPTO. REDES |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 9112101 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
1.000,00 |
1 |
1.000,00 |
|
|
| 231010418 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
|
| 231010466 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE |
33,00 |
4 |
8,25 |
|
|
| 231010316 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES |
2.032,38 |
6 |
338,73 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R212 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-23 |
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