| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 231010119 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
106,00 |
8 |
13,25 |
 |
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| 231010437 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
10,00 |
1 |
10,00 |
|
|
| 231010103 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
14,00 |
4 |
3,50 |
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|
| 231010337 |
DIV. BANCO PELAY |
48,00 |
6 |
8,00 |
|
|
| 231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
7,00 |
2 |
3,50 |
|
|
| 231010343 |
DIV. HIGIENE URBANA |
450,00 |
1 |
450,00 |
|
|
| 231010272 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
15,00 |
1 |
15,00 |
|
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| 231010520 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
256,00 |
7 |
36,57 |
|
|
| 231010349 |
DIV. TALLERES |
144,00 |
1 |
144,00 |
|
|
| 231010164 |
DPTO. A.P.S. |
6,00 |
1 |
6,00 |
|
|
| 231010335 |
DPTO. CATASTRO |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
149,00 |
4 |
37,25 |
|
|
| 231010138 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
87,00 |
2 |
43,50 |
|
|
| 231010149 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
30,00 |
4 |
7,50 |
|
|
| 231010145 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
156,00 |
2 |
78,00 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
95,00 |
1 |
95,00 |
|
|
| 231010240 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
8,00 |
2 |
4,00 |
|
|
| 231010464 |
DPTO. REDES |
118,00 |
8 |
14,75 |
|
|
| 231010556 |
JARDIN PASTORCITO |
12,00 |
1 |
12,00 |
|
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| 231010466 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE |
1.143,00 |
14 |
81,64 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R212 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-04-07 |
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