Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Insumos
2111707 C.A.M.E.R. 50,00 4 12,50
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 65,00 4 16,25
231010181 DIRECCION C.I.C 120,00 1 120,00
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 49,32 3 16,44
231010215 DIRECCION DE CULTURA 2,00 1 2,00
231010203 DIRECCION DE DEPORTES 136,00 2 68,00
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 36,00 2 18,00
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 20,00 4 5,00
231010103 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 1.939,00 11 176,27
231010414 DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD 17,00 2 8,50
231010159 DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA 3,00 1 3,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 46,00 4 11,50
231010277 DIRECCION O.M.I.C 375,00 2 187,50
231010454 DIV. AREAS VERDES 486,00 8 60,75
231010337 DIV. BANCO PELAY 15,00 2 7,50
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 31,00 1 31,00
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 8,00 2 4,00
231010272 DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA 394,50 10 39,45
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 146,00 10 14,60
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 74,00 5 14,80
231010182 DIV. SALUD 93,00 6 15,50
231010349 DIV. TALLERES 1.420,00 17 83,53
231010403 DIVISION AREA DE LA MUJER 1,00 1 1,00
2111725 DIVISION ESCUELA LORENZO SARTORIO 96,00 3 32,00
231010164 DPTO. A.P.S. 113,00 11 10,27
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 165,00 4 41,25
231010298 DPTO. CONTADURIA 21,00 1 21,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 1.971,00 38 51,87
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 250,00 7 35,71
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 19,00 4 4,75
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 24.865,00 146 170,31
231010446 DPTO. FISCALIZACION DE INGRESOS PUBLICOS 23,00 2 11,50
231010311 DPTO. INFORMATICA 14,00 3 4,67
231010284 DPTO. JURIDICO 32,00 4 8,00
231010264 DPTO. PERSONAL 12,00 1 12,00
231010240 DPTO. POLICIA MUNICIPAL 46,00 10 4,60
231010464 DPTO. REDES 920,00 15 61,33
231010299 DPTO. SUMINISTROS 30,00 1 30,00
231010449 DPTO. TESORERIA 35,00 3 11,67
231010424 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 143,00 8 17,88
231010555 JARDIN MI CASITA 44,00 5 8,80
231010556 JARDIN PASTORCITO 4,00 1 4,00
231010557 JARDIN PELUSIN 26,00 3 8,67
231010558 JARDIN SIRIRI 35,00 5 7,00
231010560 JARDIN TUITTI 18,00 2 9,00
2111501 JUZGADO DE FALTAS 57,00 2 28,50
2111412 RECOLECCION DE RESIDUOS 350,00 3 116,67
231010260 SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. 24,00 2 12,00
231010188 SECC. CUERPO DE INSPECTORES - COORD. DE ZOONOSIS Y SANIDAD ANIMAL 78,00 2 39,00
231010418 SECC. DESARROLLO SOCIAL 37,00 2 18,50
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 262,00 26 10,08
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 45,00 3 15,00
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 10,00 1 10,00
231010294 SECRETARIA DE HACIENDA 65,00 1 65,00
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 566,00 9 62,89
Información del Reporte
Código R212
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-06-04

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
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