| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 231010119 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
47,00 |
5 |
9,40 |
 |
|
| 231010437 |
DIR. DE INGRESOS PUBLICOS |
30,00 |
1 |
30,00 |
|
|
| 231010181 |
DIRECCION C.I.C |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010176 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
17,00 |
2 |
8,50 |
|
|
| 231010215 |
DIRECCION DE CULTURA |
598,00 |
11 |
54,36 |
|
|
| 231010404 |
DIRECCION DE EDUCACION |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010103 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
687,00 |
3 |
229,00 |
|
|
| 231010227 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
36,00 |
1 |
36,00 |
|
|
| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
85,00 |
2 |
42,50 |
|
|
| 231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
10,00 |
1 |
10,00 |
|
|
| 231010285 |
DIV. ASUNTOS JURIDICOS |
4,00 |
2 |
2,00 |
|
|
| 231010338 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
45,00 |
1 |
45,00 |
|
|
| 231010337 |
DIV. BANCO PELAY |
7,00 |
1 |
7,00 |
|
|
| 231010305 |
DIV. CONTROL PRESUPUESTARIO |
10,00 |
1 |
10,00 |
|
|
| 231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
495,00 |
4 |
123,75 |
|
|
| 231010442 |
DIV. OBRAS SANITARIAS |
26,00 |
1 |
26,00 |
|
|
| 231010520 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
227,00 |
6 |
37,83 |
|
|
| 231010182 |
DIV. SALUD |
92,00 |
9 |
10,22 |
|
|
| 231010306 |
DIV. SUELDOS |
15,00 |
2 |
7,50 |
|
|
| 231010349 |
DIV. TALLERES |
350,30 |
14 |
25,02 |
|
|
| 231010403 |
DIVISION AREA DE LA MUJER |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010164 |
DPTO. A.P.S. |
162,00 |
8 |
20,25 |
|
|
| 231010237 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
4,00 |
2 |
2,00 |
|
|
| 231010335 |
DPTO. CATASTRO |
16,00 |
3 |
5,33 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010138 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
2.346,00 |
28 |
83,79 |
|
|
| 231010149 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
328,00 |
10 |
32,80 |
|
|
| 231010145 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
56,00 |
3 |
18,67 |
|
|
| 231010162 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
24,00 |
2 |
12,00 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
44.355,00 |
170 |
260,91 |
|
|
| 231010311 |
DPTO. INFORMATICA |
86,00 |
3 |
28,67 |
|
|
| 231010495 |
DPTO. MAYORDOMIA |
34,50 |
3 |
11,50 |
|
|
| 231010264 |
DPTO. PERSONAL |
510,00 |
2 |
255,00 |
|
|
| 231010240 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
54,00 |
9 |
6,00 |
|
|
| 231010464 |
DPTO. REDES |
396,00 |
20 |
19,80 |
|
|
| 231010299 |
DPTO. SUMINISTROS |
55,00 |
3 |
18,33 |
|
|
| 231010424 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
153,50 |
5 |
30,70 |
|
|
| 231010555 |
JARDIN MI CASITA |
114,00 |
5 |
22,80 |
|
|
| 231010557 |
JARDIN PELUSIN |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010558 |
JARDIN SIRIRI |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010559 |
JARDIN TORTUGUITAS |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 2111501 |
JUZGADO DE FALTAS |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010260 |
SEC. LEGAL Y TECNICA Y DE COORD. GRAL. |
29,00 |
1 |
29,00 |
|
|
| 231010418 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
40,00 |
2 |
20,00 |
|
|
| 231010466 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE |
165,00 |
19 |
8,68 |
|
|
| 231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
20,00 |
1 |
20,00 |
|
|
| 2111801 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
|
| 231010294 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
119,00 |
6 |
19,83 |
|
|
| 231010316 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES |
1.153.178,50 |
8 |
144.147,31 |
|
|
| 231010470 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
214,00 |
6 |
35,67 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R212 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-09 |
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