| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 2111707 |
C.A.M.E.R. |
594,00 |
3 |
198,00 |
 |
|
| 231010119 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
57,00 |
2 |
28,50 |
|
|
| 231010176 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
8.703,00 |
11 |
791,18 |
|
|
| 231010215 |
DIRECCION DE CULTURA |
325,00 |
17 |
19,12 |
|
|
| 231010404 |
DIRECCION DE EDUCACION |
3.474,00 |
11 |
315,82 |
|
|
| 231010295 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
32,00 |
1 |
32,00 |
|
|
| 231010103 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
238,00 |
10 |
23,80 |
|
|
| 231010414 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
300,00 |
4 |
75,00 |
|
|
| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
561,00 |
7 |
80,14 |
|
|
| 231010277 |
DIRECCION O.M.I.C |
19,00 |
3 |
6,33 |
|
|
| 231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
541,00 |
12 |
45,08 |
|
|
| 231010303 |
DIV. AUDITORIA INTERNA |
9,00 |
3 |
3,00 |
|
|
| 231010338 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
89,00 |
1 |
89,00 |
|
|
| 231010337 |
DIV. BANCO PELAY |
110,00 |
1 |
110,00 |
|
|
| 231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
40,00 |
1 |
40,00 |
|
|
| 231010520 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
326,00 |
8 |
40,75 |
|
|
| 231010182 |
DIV. SALUD |
2.152,50 |
13 |
165,58 |
|
|
| 231010349 |
DIV. TALLERES |
114,00 |
5 |
22,80 |
|
|
| 231010228 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
180,00 |
2 |
90,00 |
|
|
| 231010164 |
DPTO. A.P.S. |
1.355,00 |
5 |
271,00 |
|
|
| 231010237 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
31,00 |
2 |
15,50 |
|
|
| 231010335 |
DPTO. CATASTRO |
6,00 |
2 |
3,00 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
182,00 |
4 |
45,50 |
|
|
| 231010138 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
4.443,00 |
7 |
634,71 |
|
|
| 231010149 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
453,00 |
5 |
90,60 |
|
|
| 231010145 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
84,00 |
4 |
21,00 |
|
|
| 231010495 |
DPTO. MAYORDOMIA |
776,50 |
9 |
86,28 |
|
|
| 231010240 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
573,00 |
10 |
57,30 |
|
|
| 231010464 |
DPTO. REDES |
141,00 |
3 |
47,00 |
|
|
| 231010299 |
DPTO. SUMINISTROS |
6,00 |
2 |
3,00 |
|
|
| 9112101 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
135,00 |
1 |
135,00 |
|
|
| 231010424 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
178,00 |
4 |
44,50 |
|
|
| 231010418 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
50,00 |
2 |
25,00 |
|
|
| 231010466 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE |
12.867,00 |
36 |
357,42 |
|
|
| 231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
401,00 |
6 |
66,83 |
|
|
| 2111801 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
20,00 |
4 |
5,00 |
|
|
| 231010294 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
223,50 |
6 |
37,25 |
|
|
| 231010470 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
64,00 |
6 |
10,67 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R212 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-23 |
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