| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 2111707 |
C.A.M.E.R. |
9,00 |
3 |
3,00 |
 |
|
| 231010261 |
COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS |
52,00 |
2 |
26,00 |
|
|
| 231010119 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
180,00 |
1 |
180,00 |
|
|
| 231010181 |
DIRECCION C.I.C |
26,00 |
5 |
5,20 |
|
|
| 231010176 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
496,00 |
13 |
38,15 |
|
|
| 231010215 |
DIRECCION DE CULTURA |
394,25 |
6 |
65,71 |
|
|
| 231010404 |
DIRECCION DE EDUCACION |
157,00 |
2 |
78,50 |
|
|
| 231010295 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
3,00 |
2 |
1,50 |
|
|
| 231010103 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
4.171,00 |
7 |
595,86 |
|
|
| 231010227 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010414 |
DIRECCION DE PROMOCION A LA COMUNIDAD |
1.740,00 |
11 |
158,18 |
|
|
| 231010239 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
50,00 |
2 |
25,00 |
|
|
| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
57,00 |
7 |
8,14 |
|
|
| 231010277 |
DIRECCION O.M.I.C |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
1.880,50 |
37 |
50,82 |
|
|
| 231010337 |
DIV. BANCO PELAY |
19,00 |
2 |
9,50 |
|
|
| 231010520 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
3.504,00 |
29 |
120,83 |
|
|
| 231010352 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
3,00 |
3 |
1,00 |
|
|
| 231010182 |
DIV. SALUD |
106,00 |
13 |
8,15 |
|
|
| 231010349 |
DIV. TALLERES |
176,00 |
18 |
9,78 |
|
|
| 231010228 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
10,00 |
1 |
10,00 |
|
|
| 231010164 |
DPTO. A.P.S. |
8,00 |
2 |
4,00 |
|
|
| 231010237 |
DPTO. ADMINIST. CONTABLE |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010273 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
7,00 |
4 |
1,75 |
|
|
| 231010335 |
DPTO. CATASTRO |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
11.265,00 |
36 |
312,92 |
|
|
| 231010138 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
8.318,56 |
65 |
127,98 |
|
|
| 231010149 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
217,50 |
21 |
10,36 |
|
|
| 231010145 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
629,96 |
8 |
78,75 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
1.151,00 |
30 |
38,37 |
|
|
| 231010311 |
DPTO. INFORMATICA |
6,00 |
4 |
1,50 |
|
|
| 231010495 |
DPTO. MAYORDOMIA |
18,00 |
5 |
3,60 |
|
|
| 231010240 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
589,00 |
8 |
73,63 |
|
|
| 231010464 |
DPTO. REDES |
9.551,48 |
130 |
73,47 |
|
|
| 231010299 |
DPTO. SUMINISTROS |
3,00 |
3 |
1,00 |
|
|
| 9112101 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
107,00 |
2 |
53,50 |
|
|
| 231010424 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010555 |
JARDIN MI CASITA |
10,00 |
3 |
3,33 |
|
|
| 231010556 |
JARDIN PASTORCITO |
47,00 |
2 |
23,50 |
|
|
| 231010559 |
JARDIN TORTUGUITAS |
37,00 |
4 |
9,25 |
|
|
| 231010560 |
JARDIN TUITTI |
221,00 |
2 |
110,50 |
|
|
| 2111501 |
JUZGADO DE FALTAS |
8,00 |
1 |
8,00 |
|
|
| 231010418 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
1.470,00 |
12 |
122,50 |
|
|
| 231010466 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE |
7.763,20 |
66 |
117,62 |
|
|
| 231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
414,00 |
8 |
51,75 |
|
|
| 2111801 |
SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL_SEC.PRIVADA_DES |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010294 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
79,00 |
3 |
26,33 |
|
|
| 231010316 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES |
21.664,00 |
86 |
251,91 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R212 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-06-04 |
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