| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 231010473 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
360,00 |
1 |
360,00 |
 |
|
| 231010475 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
1.064,00 |
15 |
70,93 |
|
|
| 231010119 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
24,00 |
2 |
12,00 |
|
|
| 231010181 |
DIRECCION C.I.C |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010176 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
39,00 |
3 |
13,00 |
|
|
| 2111909 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
28,00 |
3 |
9,33 |
|
|
| 231010105 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
105,00 |
7 |
15,00 |
|
|
| 231010336 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
50,00 |
1 |
50,00 |
|
|
| 231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
|
| 231010338 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
20,00 |
1 |
20,00 |
|
|
| 231010337 |
DIV. BANCO PELAY |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
|
| 231010348 |
DIV. CONSERVACION Y OBRAS POR ADMINISTRACION |
10,00 |
1 |
10,00 |
|
|
| 231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
40,00 |
1 |
40,00 |
|
|
| 231010343 |
DIV. HIGIENE URBANA |
98,00 |
2 |
49,00 |
|
|
| 231010542 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
6,00 |
1 |
6,00 |
|
|
| 231010272 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
28,00 |
1 |
28,00 |
|
|
| 231010228 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
53,00 |
2 |
26,50 |
|
|
| 231010331 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
549,00 |
10 |
54,90 |
|
|
| 231010164 |
DPTO. A.P.S. |
14,00 |
4 |
3,50 |
|
|
| 231010273 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
279,00 |
6 |
46,50 |
|
|
| 231010138 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
283,00 |
6 |
47,17 |
|
|
| 231010513 |
DPTO. DE AREAS VERDES |
2.067,00 |
10 |
206,70 |
|
|
| 231010507 |
DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS |
39,00 |
2 |
19,50 |
|
|
| 231010511 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
1.500,00 |
2 |
750,00 |
|
|
| 231010514 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
96,00 |
3 |
32,00 |
|
|
| 231010149 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
93,00 |
5 |
18,60 |
|
|
| 231010145 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
51,00 |
2 |
25,50 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
605,00 |
7 |
86,43 |
|
|
| 231010464 |
DPTO. REDES |
372,00 |
7 |
53,14 |
|
|
| 231010299 |
DPTO. SUMINISTROS |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010485 |
DPTO. TALLERES |
80,00 |
3 |
26,67 |
|
|
| 231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
122,00 |
8 |
15,25 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R212 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-04-07 |
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