| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 231010473 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
118,00 |
2 |
59,00 |
 |
|
| 231010474 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
48,00 |
2 |
24,00 |
|
|
| 231010475 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
2.091,00 |
13 |
160,85 |
|
|
| 231010281 |
DIRECC. DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010181 |
DIRECCION C.I.C |
21,00 |
1 |
21,00 |
|
|
| 231010176 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
54,00 |
5 |
10,80 |
|
|
| 231010105 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
23,00 |
3 |
7,67 |
|
|
| 231010239 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
18,00 |
2 |
9,00 |
|
|
| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
210,00 |
9 |
23,33 |
|
|
| 231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
1.240,00 |
13 |
95,38 |
|
|
| 231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
142,00 |
1 |
142,00 |
|
|
| 231010272 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010349 |
DIV. TALLERES |
14,00 |
3 |
4,67 |
|
|
| 231010228 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
99,00 |
5 |
19,80 |
|
|
| 231010244 |
DIV. TRANSITO |
54,00 |
3 |
18,00 |
|
|
| 231010331 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
434,00 |
8 |
54,25 |
|
|
| 231010164 |
DPTO. A.P.S. |
12,00 |
4 |
3,00 |
|
|
| 231010273 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
181,00 |
6 |
30,17 |
|
|
| 231010138 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
191,00 |
6 |
31,83 |
|
|
| 231010507 |
DPTO. DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS |
126,00 |
1 |
126,00 |
|
|
| 231010511 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
1.480,00 |
3 |
493,33 |
|
|
| 231010514 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
54,00 |
1 |
54,00 |
|
|
| 231010149 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
175,00 |
8 |
21,88 |
|
|
| 231010145 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
154,00 |
2 |
77,00 |
|
|
| 231010549 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
58,00 |
2 |
29,00 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
366,00 |
7 |
52,29 |
|
|
| 231010464 |
DPTO. REDES |
849,00 |
15 |
56,60 |
|
|
| 231010485 |
DPTO. TALLERES |
33,00 |
1 |
33,00 |
|
|
| 231010555 |
JARDIN MI CASITA |
4,00 |
2 |
2,00 |
|
|
| 231010557 |
JARDIN PELUSIN |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010558 |
JARDIN SIRIRI |
6,00 |
1 |
6,00 |
|
|
| 231010559 |
JARDIN TORTUGUITAS |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
233,00 |
12 |
19,42 |
|
|
| 231010389 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
10,00 |
2 |
5,00 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R77 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Solicitados Y Cantidad De Solicitudes De Aprovisionamiento Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-04-04 |
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