| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 231010473 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
4,00 |
3 |
1,33 |
 |
|
| 231010474 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
|
| 231010475 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
435,60 |
67 |
6,50 |
|
|
| 231010119 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
3,00 |
2 |
1,50 |
|
|
| 231010181 |
DIRECCION C.I.C |
2,00 |
2 |
1,00 |
|
|
| 231010176 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
9,00 |
3 |
3,00 |
|
|
| 231010215 |
DIRECCION DE CULTURA |
30,40 |
2 |
15,20 |
|
|
| 231010105 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
|
| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
141,00 |
9 |
15,67 |
|
|
| 231010394 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
11,00 |
4 |
2,75 |
|
|
| 231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
491,20 |
45 |
10,92 |
|
|
| 231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
8,00 |
2 |
4,00 |
|
|
| 231010272 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
5,00 |
1 |
5,00 |
|
|
| 231010152 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
10,00 |
3 |
3,33 |
|
|
| 231010349 |
DIV. TALLERES |
613,00 |
142 |
4,32 |
|
|
| 231010244 |
DIV. TRANSITO |
24,00 |
4 |
6,00 |
|
|
| 231010489 |
DIV. TURISMO |
33,13 |
5 |
6,63 |
|
|
| 231010118 |
DIVISION RECOLECCION |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010331 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
5,00 |
1 |
5,00 |
|
|
| 231010164 |
DPTO. A.P.S. |
1.004,00 |
2 |
502,00 |
|
|
| 231010273 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
2,00 |
2 |
1,00 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
4,00 |
2 |
2,00 |
|
|
| 231010138 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
164,01 |
26 |
6,31 |
|
|
| 231010511 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
260,20 |
24 |
10,84 |
|
|
| 231010514 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
242,00 |
20 |
12,10 |
|
|
| 231010149 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
95,00 |
9 |
10,56 |
|
|
| 231010549 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
3,00 |
2 |
1,50 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
40,00 |
5 |
8,00 |
|
|
| 231010495 |
DPTO. MAYORDOMIA |
25,00 |
1 |
25,00 |
|
|
| 231010240 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010464 |
DPTO. REDES |
83,00 |
27 |
3,07 |
|
|
| 231010299 |
DPTO. SUMINISTROS |
4,00 |
2 |
2,00 |
|
|
| 231010557 |
JARDIN PELUSIN |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
|
| 231010375 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
343,00 |
9 |
38,11 |
|
|
| 231010389 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
4.245,36 |
4 |
1.061,34 |
|
|
| 231010156 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
12,00 |
7 |
1,71 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R186 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-09-19 |
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