| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 231010473 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
37.970,12 |
24 |
1.582,09 |
 |
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| 231010474 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
19,00 |
3 |
6,33 |
|
|
| 231010475 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4.003,00 |
2 |
2.001,50 |
|
|
| 231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
37,00 |
9 |
4,11 |
|
|
| 231010152 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
50,00 |
4 |
12,50 |
|
|
| 231010464 |
DPTO. REDES |
461,40 |
8 |
57,68 |
|
|
| 231010418 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
53.000,00 |
4 |
13.250,00 |
|
|
| 231010389 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R212 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-06-04 |
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