| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 231010473 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
39.752,90 |
20 |
1.987,65 |
 |
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| 231010474 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
33,00 |
4 |
8,25 |
|
|
| 231010475 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
4.003,00 |
2 |
2.001,50 |
|
|
| 231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
31,00 |
7 |
4,43 |
|
|
| 231010152 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
50,00 |
4 |
12,50 |
|
|
| 231010464 |
DPTO. REDES |
391,40 |
6 |
65,23 |
|
|
| 231010418 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
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| 231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
1.600,00 |
2 |
800,00 |
|
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| 231010389 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R186 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-06-04 |
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