| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 231010548 |
CONSEJO MUNICIPAL DE LA PARTICIPACION CIUDADANA |
28,00 |
1 |
28,00 |
 |
|
| 231010473 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
245,00 |
2 |
122,50 |
|
|
| 231010474 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
|
| 231010475 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
1.197,00 |
7 |
171,00 |
|
|
| 231010176 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
18,00 |
1 |
18,00 |
|
|
| 231010215 |
DIRECCION DE CULTURA |
14,00 |
4 |
3,50 |
|
|
| 231010105 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
9,00 |
3 |
3,00 |
|
|
| 231010159 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
5,00 |
1 |
5,00 |
|
|
| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
134,00 |
8 |
16,75 |
|
|
| 231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
332,00 |
6 |
55,33 |
|
|
| 231010272 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
39,00 |
3 |
13,00 |
|
|
| 231010152 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
79,00 |
2 |
39,50 |
|
|
| 231010116 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PATOLOGICOS |
12,00 |
1 |
12,00 |
|
|
| 231010349 |
DIV. TALLERES |
29,00 |
2 |
14,50 |
|
|
| 231010228 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
103,00 |
7 |
14,71 |
|
|
| 231010331 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
7,00 |
2 |
3,50 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
90,00 |
2 |
45,00 |
|
|
| 231010138 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
12,00 |
1 |
12,00 |
|
|
| 231010106 |
DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL |
69,00 |
4 |
17,25 |
|
|
| 231010511 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
1.582,00 |
5 |
316,40 |
|
|
| 231010514 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
45,00 |
2 |
22,50 |
|
|
| 231010149 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
68,00 |
5 |
13,60 |
|
|
| 231010549 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
6,00 |
1 |
6,00 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
43,00 |
2 |
21,50 |
|
|
| 231010240 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
|
| 231010464 |
DPTO. REDES |
459,00 |
12 |
38,25 |
|
|
| 231010449 |
DPTO. TESORERIA |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
|
| 231010555 |
JARDIN MI CASITA |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
|
| 231010556 |
JARDIN PASTORCITO |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
|
| 231010559 |
JARDIN TORTUGUITAS |
8,00 |
1 |
8,00 |
|
|
| 231010385 |
SECC. RIEGO |
6,00 |
1 |
6,00 |
|
|
| 231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
207,00 |
16 |
12,94 |
|
|
| 231010389 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010156 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R212 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-04-07 |
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