| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 231010473 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
43.758,90 |
13 |
3.366,07 |
 |
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| 231010474 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
162,00 |
2 |
81,00 |
|
|
| 231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
23,00 |
1 |
23,00 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
27,00 |
3 |
9,00 |
|
|
| 231010464 |
DPTO. REDES |
100,00 |
1 |
100,00 |
|
|
| 231010553 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
7,00 |
1 |
7,00 |
|
|
| 231010557 |
JARDIN PELUSIN |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
|
| 231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
11,00 |
2 |
5,50 |
|
|
| 231010389 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
16,00 |
8 |
2,00 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R212 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-23 |
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