| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 231010473 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
3,00 |
3 |
1,00 |
 |
|
| 231010474 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
43.700,00 |
1 |
43.700,00 |
|
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| 231010420 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010349 |
DIV. TALLERES |
2,00 |
2 |
1,00 |
|
|
| 231010118 |
DIVISION RECOLECCION |
4,00 |
2 |
2,00 |
|
|
| 231010138 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
3,00 |
3 |
1,00 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
332.033,00 |
3 |
110.677,67 |
|
|
| 231010464 |
DPTO. REDES |
17,00 |
8 |
2,13 |
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| 231010389 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R212 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-08-31 |
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