Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Meses Ver Por Insumos
231010568 AREA DE CONTROL DE GESTION 1,00 1 1,00
231010562 BANCO PELAY 11,00 6 1,83
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 862,00 50 17,24
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 8,00 4 2,00
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 365,00 30 12,17
231010181 DIRECCION C.I.C 3,00 3 1,00
231010176 DIRECCION DE ADULTOS MAYORES 43,00 12 3,58
231010215 DIRECCION DE CULTURA 16,00 10 1,60
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 4,00 1 4,00
231010295 DIRECCION DE LA PRODUCCION 10,00 7 1,43
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 4,00 4 1,00
231010479 DIRECCION DE SECRETARIA PRIVADA 2,00 1 2,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 9,00 5 1,80
231010394 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 8,00 6 1,33
231010341 DIV. ALUMBRADO PUBLICO 2,00 2 1,00
231010336 DIV. AREA NATURAL PASO VERA 1,00 1 1,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 1,00 1 1,00
231010338 DIV. BALNEARIO ITAPE 4,00 4 1,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 13,00 6 2,17
231010165 DIV. CENTROS DE SALUD 13,00 6 2,17
231010221 DIV. COORD. DE MUSEOS 1,00 1 1,00
231010442 DIV. OBRAS SANITARIAS 2,00 1 2,00
231010420 DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA 1,00 1 1,00
231010566 DIV. SUELDOS 2,00 2 1,00
231010349 DIV. TALLERES 17,00 8 2,13
231010228 DIV. TERMINAL DE OMNIBUS 8,00 8 1,00
231010118 DIVISION RECOLECCION 2,00 2 1,00
231010273 DPTO. AERODROMO MUNICIPAL 5,00 5 1,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 8,00 4 2,00
231010563 DPTO. CONTADURIA 1,00 1 1,00
231010218 DPTO. CULTURA 1,00 1 1,00
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 11,00 10 1,10
231010106 DPTO. DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL 1,00 1 1,00
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 2,00 2 1,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 5,00 4 1,25
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 59,00 11 5,36
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 1,00 1 1,00
231010333 DPTO. OBRAS PUBLICAS 33,00 6 5,50
231010299 DPTO. SUMINISTROS 2,00 2 1,00
231010553 ESCUELA LORENZO SARTORIO 4,00 4 1,00
231010555 JARDIN MI CASITA 4,00 4 1,00
231010557 JARDIN PELUSIN 11,00 7 1,57
231010558 JARDIN SIRIRI 4,00 4 1,00
231010559 JARDIN TORTUGUITAS 1,00 1 1,00
231010560 JARDIN TUITTI 5,00 5 1,00
231010366 SECC. ALUMBRADO PUBLICO - DIV. ALUMBRADO PUBLICO 16,00 1 16,00
231010225 SECC. AUDITORIO ARTURO ILLIA 1,00 1 1,00
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 1,00 1 1,00
231010537 SECC. OFICINA DE INFORMES - DPTO. TURISMO 1,00 1 1,00
231010469 SECRETARIA COORDINACION GRAL. Y JEFE DE GABINETE 13,00 2 6,50
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 31,00 13 2,38
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 24,00 15 1,60
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 733,55 12 61,13
231010425 SECRETARIA DE PRENSA - HCD 1,00 1 1,00
231010156 SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 28,00 11 2,55
231010470 SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA 5,00 4 1,25
Información del Reporte
Código R212
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
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