| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 231010598 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
5,00 |
1 |
5,00 |
 |
|
| 231010473 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
65,00 |
3 |
21,67 |
|
|
| 231010474 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
|
| 231010475 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
441,00 |
7 |
63,00 |
|
|
| 231010620 |
DIR. DE SEGURIDAD |
35,00 |
1 |
35,00 |
|
|
| 231010181 |
DIRECCION C.I.C |
6,00 |
1 |
6,00 |
|
|
| 231010176 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
42,00 |
3 |
14,00 |
|
|
| 231010477 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010295 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010105 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
43,00 |
8 |
5,38 |
|
|
| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
319,00 |
11 |
29,00 |
|
|
| 231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
174,00 |
4 |
43,50 |
|
|
| 231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
38,00 |
3 |
12,67 |
|
|
| 231010571 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010542 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010615 |
DIV. MAYORDOMIA |
15,00 |
4 |
3,75 |
|
|
| 231010115 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
200,00 |
5 |
40,00 |
|
|
| 231010420 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
23,00 |
3 |
7,67 |
|
|
| 231010352 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
291,00 |
5 |
58,20 |
|
|
| 231010349 |
DIV. TALLERES |
486,00 |
8 |
60,75 |
|
|
| 231010228 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
37,00 |
4 |
9,25 |
|
|
| 231010244 |
DIV. TRANSITO |
55,00 |
2 |
27,50 |
|
|
| 231010118 |
DIVISION RECOLECCION |
2.851,00 |
9 |
316,78 |
|
|
| 231010331 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
231,00 |
6 |
38,50 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
332,00 |
12 |
27,67 |
|
|
| 231010138 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
265,00 |
9 |
29,44 |
|
|
| 231010622 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
9,00 |
3 |
3,00 |
|
|
| 231010149 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
216,00 |
7 |
30,86 |
|
|
| 231010145 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
22,00 |
1 |
22,00 |
|
|
| 231010549 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
33,00 |
3 |
11,00 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
228,00 |
7 |
32,57 |
|
|
| 231010262 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
462,00 |
8 |
57,75 |
|
|
| 231010481 |
DPTO. ICEAM |
28,00 |
2 |
14,00 |
|
|
| 231010464 |
DPTO. REDES |
818,00 |
30 |
27,27 |
|
|
| 231010375 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
20,00 |
3 |
6,67 |
|
|
| 231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
264,00 |
12 |
22,00 |
|
|
| 231010389 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
250,00 |
14 |
17,86 |
|
|
| 231010156 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
22,00 |
5 |
4,40 |
|
|
|
| Información del Reporte |
| Código |
R212 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-04-07 |
|
|
|
