| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 231010598 |
COORD. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
5,00 |
1 |
5,00 |
 |
|
| 231010473 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
65,00 |
1 |
65,00 |
|
|
| 231010474 |
COORDINACION GENERAL DE PLANEAMIENTO URBANO |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
|
| 231010475 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
385,00 |
6 |
64,17 |
|
|
| 231010176 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
42,00 |
2 |
21,00 |
|
|
| 231010477 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010295 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010105 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
51,00 |
7 |
7,29 |
|
|
| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
282,00 |
9 |
31,33 |
|
|
| 231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
78,00 |
2 |
39,00 |
|
|
| 231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
11,00 |
1 |
11,00 |
|
|
| 231010571 |
DIV. HOGAR "NUEVO AMANECER" |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010615 |
DIV. MAYORDOMIA |
15,00 |
4 |
3,75 |
|
|
| 231010115 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
167,00 |
4 |
41,75 |
|
|
| 231010420 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
23,00 |
3 |
7,67 |
|
|
| 231010352 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
314,00 |
6 |
52,33 |
|
|
| 231010349 |
DIV. TALLERES |
498,00 |
8 |
62,25 |
|
|
| 231010228 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
35,00 |
3 |
11,67 |
|
|
| 231010244 |
DIV. TRANSITO |
55,00 |
2 |
27,50 |
|
|
| 231010118 |
DIVISION RECOLECCION |
3.351,00 |
10 |
335,10 |
|
|
| 231010331 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
85,00 |
2 |
42,50 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
320,00 |
7 |
45,71 |
|
|
| 231010138 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
248,00 |
6 |
41,33 |
|
|
| 231010622 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
9,00 |
2 |
4,50 |
|
|
| 231010149 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
258,00 |
5 |
51,60 |
|
|
| 231010145 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
22,00 |
1 |
22,00 |
|
|
| 231010549 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
33,00 |
2 |
16,50 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
236,00 |
7 |
33,71 |
|
|
| 231010262 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
571,00 |
8 |
71,38 |
|
|
| 231010481 |
DPTO. ICEAM |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010464 |
DPTO. REDES |
902,00 |
25 |
36,08 |
|
|
| 231010375 |
SECC. PLANTA ASFALTICA |
16,00 |
1 |
16,00 |
|
|
| 231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
181,00 |
9 |
20,11 |
|
|
| 231010389 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
254,00 |
13 |
19,54 |
|
|
| 231010156 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
16,00 |
3 |
5,33 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R186 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-06-05 |
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