| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 231010473 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
5,00 |
2 |
2,50 |
 |
|
| 231010475 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
88,00 |
5 |
17,60 |
|
|
| 231010176 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
22,00 |
2 |
11,00 |
|
|
| 231010574 |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010404 |
DIRECCION DE EDUCACION |
85,00 |
3 |
28,33 |
|
|
| 231010295 |
DIRECCION DE LA PRODUCCION |
5,00 |
4 |
1,25 |
|
|
| 231010576 |
DIRECCION DE SALONES DE USOS MULTIPLES |
18,00 |
3 |
6,00 |
|
|
| 231010105 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
75,00 |
9 |
8,33 |
|
|
| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
278,00 |
6 |
46,33 |
|
|
| 231010455 |
DIV. ARBOLADO |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
70,00 |
2 |
35,00 |
|
|
| 231010626 |
DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 |
13,00 |
1 |
13,00 |
|
|
| 231010615 |
DIV. MAYORDOMIA |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
|
| 231010115 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
106,00 |
3 |
35,33 |
|
|
| 231010352 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
46,00 |
1 |
46,00 |
|
|
| 231010349 |
DIV. TALLERES |
245,00 |
8 |
30,63 |
|
|
| 231010228 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
20,00 |
2 |
10,00 |
|
|
| 231010244 |
DIV. TRANSITO |
40,00 |
1 |
40,00 |
|
|
| 231010118 |
DIVISION RECOLECCION |
2.075,00 |
4 |
518,75 |
|
|
| 231010581 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010331 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
289,00 |
5 |
57,80 |
|
|
| 231010335 |
DPTO. CATASTRO |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
144,00 |
5 |
28,80 |
|
|
| 231010138 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
|
| 231010622 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
150,00 |
9 |
16,67 |
|
|
| 231010149 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
72,00 |
3 |
24,00 |
|
|
| 231010549 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
83,00 |
3 |
27,67 |
|
|
| 231010262 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
505,00 |
14 |
36,07 |
|
|
| 231010464 |
DPTO. REDES |
376,00 |
15 |
25,07 |
|
|
| 231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
217,00 |
17 |
12,76 |
|
|
| 231010389 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
52,00 |
5 |
10,40 |
|
|
| 231010201 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
12,00 |
2 |
6,00 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R212 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-23 |
|
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