| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 231010473 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
10,00 |
3 |
3,33 |
 |
|
| 231010475 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
2,00 |
2 |
1,00 |
|
|
| 231010119 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
3,00 |
3 |
1,00 |
|
|
| 231010620 |
DIR. DE SEGURIDAD |
5,00 |
3 |
1,67 |
|
|
| 231010477 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
12,00 |
3 |
4,00 |
|
|
| 231010105 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
11,00 |
5 |
2,20 |
|
|
| 231010159 |
DIRECCION DE SALUD COMUNITARIA |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
|
| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
17,00 |
8 |
2,13 |
|
|
| 231010455 |
DIV. ARBOLADO |
5,00 |
1 |
5,00 |
|
|
| 231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
35,00 |
14 |
2,50 |
|
|
| 231010624 |
DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010615 |
DIV. MAYORDOMIA |
28,00 |
3 |
9,33 |
|
|
| 231010152 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL FAPU |
14,00 |
3 |
4,67 |
|
|
| 231010420 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
|
| 231010352 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
2,00 |
2 |
1,00 |
|
|
| 231010349 |
DIV. TALLERES |
1.005,91 |
242 |
4,16 |
|
|
| 231010136 |
DIV. TALLERES Y DEPOSITO |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
|
| 231010228 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
|
| 231010244 |
DIV. TRANSITO |
21,00 |
6 |
3,50 |
|
|
| 231010331 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
90,80 |
9 |
10,09 |
|
|
| 231010335 |
DPTO. CATASTRO |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
9,00 |
3 |
3,00 |
|
|
| 231010138 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
85,90 |
11 |
7,81 |
|
|
| 231010525 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010622 |
DPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS |
23,00 |
3 |
7,67 |
|
|
| 231010149 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
16,00 |
5 |
3,20 |
|
|
| 231010549 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
10,00 |
3 |
3,33 |
|
|
| 231010162 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
2,00 |
2 |
1,00 |
|
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
7,00 |
4 |
1,75 |
|
|
| 231010609 |
DPTO. INTIMACIONES |
6,00 |
1 |
6,00 |
|
|
| 231010464 |
DPTO. REDES |
157,20 |
17 |
9,25 |
|
|
| 231010485 |
DPTO. TALLERES |
3,00 |
2 |
1,50 |
|
|
| 231010449 |
DPTO. TESORERIA |
8,00 |
2 |
4,00 |
|
|
| 231010377 |
SECC. CARPINTERIA |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
107,00 |
10 |
10,70 |
|
|
| 231010389 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
8,00 |
5 |
1,60 |
|
|
| 231010201 |
SECRETARIA DE GOBIERNO |
670.858,00 |
13 |
51.604,46 |
|
|
| 231010294 |
SECRETARIA DE HACIENDA |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010156 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010427 |
SECRETARIA DEL CUERPO - HCD |
44,00 |
2 |
22,00 |
|
|
| 231010470 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
8,00 |
3 |
2,67 |
|
|
|
| Información del Reporte |
| Código |
R212 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-06-04 |
|
|
|
