| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Meses |
Ver Por Insumos |
| 231010597 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
95,00 |
4 |
23,75 |
 |
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| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
2,00 |
2 |
1,00 |
|
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| 231010455 |
DIV. ARBOLADO |
136,00 |
1 |
136,00 |
|
|
| 231010623 |
DIVISION ESPACIOS PUBLICOS |
57,00 |
2 |
28,50 |
|
|
| 231010581 |
DIVISION REFUGIO SOCIAL |
14,00 |
1 |
14,00 |
|
|
| 231010331 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
202,00 |
1 |
202,00 |
|
|
| 231010273 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
9,00 |
1 |
9,00 |
|
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
|
| 231010558 |
JARDIN SIRIRI |
40,00 |
1 |
40,00 |
|
|
| 231010193 |
JUZGADO DE FALTAS N2 |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
|
| 231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
800.242,32 |
5 |
160.048,46 |
|
|
| 231010389 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
3.670,00 |
6 |
611,67 |
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| Información del Reporte |
| Código |
R212 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Años Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-08-31 |
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