| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Años |
| 231010476 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
468.709,00 |
1 |
468.709,00 |
 |
| 231010475 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
196,00 |
4 |
49,00 |
|
| 231010181 |
DIRECCION C.I.C |
299.200,00 |
2 |
149.600,00 |
|
| 231010176 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
43,00 |
1 |
43,00 |
|
| 231010215 |
DIRECCION DE CULTURA |
11,00 |
2 |
5,50 |
|
| 231010398 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
| 231010239 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
75,00 |
2 |
37,50 |
|
| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
31,00 |
3 |
10,33 |
|
| 231010394 |
DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
| 231010626 |
DIV. ATENCION DE LA EMERGENCIA DE LA SALUD 107 |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
| 231010337 |
DIV. BANCO PELAY |
40,00 |
1 |
40,00 |
|
| 231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
42,00 |
3 |
14,00 |
|
| 231010624 |
DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO |
266.013,00 |
3 |
88.671,00 |
|
| 231010343 |
DIV. HIGIENE URBANA |
29,00 |
1 |
29,00 |
|
| 231010542 |
DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA |
4,00 |
2 |
2,00 |
|
| 231010115 |
DIV. PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. |
11,00 |
1 |
11,00 |
|
| 231010352 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
22,00 |
1 |
22,00 |
|
| 231010182 |
DIV. SALUD |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
| 231010349 |
DIV. TALLERES |
49,00 |
3 |
16,33 |
|
| 231010228 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
9,00 |
1 |
9,00 |
|
| 231010244 |
DIV. TRANSITO |
437.510,00 |
2 |
218.755,00 |
|
| 231010118 |
DIVISION RECOLECCION |
2.891.478,00 |
9 |
321.275,33 |
|
| 231010164 |
DPTO. A.P.S. |
78,00 |
4 |
19,50 |
|
| 231010158 |
DPTO. ADMINISTRATIVO CONTABLE - SEC. DE SALUD |
25.400,00 |
2 |
12.700,00 |
|
| 231010514 |
DPTO. DE RIEGO Y AGUA POTABLE |
408.020,00 |
2 |
204.010,00 |
|
| 231010162 |
DPTO. EDUCACION Y PROMOCION DE SALUD |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
| 231010262 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
150.022,00 |
9 |
16.669,11 |
|
| 231010495 |
DPTO. MAYORDOMIA |
12,00 |
1 |
12,00 |
|
| 231010449 |
DPTO. TESORERIA |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
| 231010555 |
JARDIN MI CASITA |
20,00 |
1 |
20,00 |
|
| 231010556 |
JARDIN PASTORCITO |
6,00 |
1 |
6,00 |
|
| 231010557 |
JARDIN PELUSIN |
13,00 |
2 |
6,50 |
|
| 231010558 |
JARDIN SIRIRI |
9,00 |
1 |
9,00 |
|
| 231010559 |
JARDIN TORTUGUITAS |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
| 231010560 |
JARDIN TUITTI |
10,00 |
1 |
10,00 |
|
| 231010418 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
2.000,00 |
1 |
2.000,00 |
|
| 231010466 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE |
355,00 |
7 |
50,71 |
|
| 231010385 |
SECC. RIEGO |
252.840,00 |
2 |
126.420,00 |
|
| 231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
183,00 |
9 |
20,33 |
|
| 231010389 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
2.436.846,00 |
6 |
406.141,00 |
|
| 231010156 |
SECRETARIA DE SALUD, DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R207 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Insumos Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-12-17 |
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