Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Años |
231010597 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
70,00 |
2 |
35,00 |
|
231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
45,00 |
1 |
45,00 |
|
231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
18,00 |
2 |
9,00 |
|
231010139 |
DIV. POTABILIZACION |
48,00 |
5 |
9,60 |
|
231010420 |
DIV. PRO HUERTA Y FERIA FRANCA |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
24,00 |
2 |
12,00 |
|
231010138 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
65,00 |
4 |
16,25 |
|
231010149 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
38,00 |
4 |
9,50 |
|
231010145 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
30,00 |
1 |
30,00 |
|
231010464 |
DPTO. REDES |
1.496,00 |
44 |
34,00 |
|
2111417 |
DPTO.DEFENSA SUR |
5,00 |
1 |
5,00 |
|
231010132 |
SECC. RED CLOACAS |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
231010127 |
SECC. RED DE AGUA |
12,00 |
2 |
6,00 |
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Información del Reporte |
Código |
R207 |
Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Insumos Y Áreas |
Dependencia responsable |
Departamento Informática |
Frecuencia de actualización |
Diario |
Fecha última actualización |
2024-11-24 |
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