| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Años |
| 2111707 |
C.A.M.E.R. |
1,00 |
1 |
1,00 |
 |
| 231010476 |
COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
| 231010473 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
| 231010477 |
DIRECCION DE COMUNICACION CIUDADANA |
28.396.585,00 |
1431 |
19.843,87 |
|
| 231010227 |
DIRECCION DE PRENSA Y CEREMONIAL |
10.190,95 |
713 |
14,29 |
|
| 231010105 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
| 231010239 |
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
20,00 |
20 |
1,00 |
|
| 231010228 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
| 231010525 |
DPTO. DE COMUNICACION CIUDADANA |
15.008,00 |
7 |
2.144,00 |
|
| 9112101 |
FIESTA DE LA PLAYA PERSONAL TEMPORAL |
6,00 |
6 |
1,00 |
|
| 231010424 |
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE |
9,00 |
9 |
1,00 |
|
| 231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
796.848,00 |
49 |
16.262,20 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R181 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros, Insumos Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-06-04 |
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