| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Años |
| 231010597 |
COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS |
27,00 |
1 |
27,00 |
 |
| 231010297 |
COORDINACION AGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA |
41,00 |
4 |
10,25 |
|
| 231010473 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20,00 |
1 |
20,00 |
|
| 231010119 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS |
134,00 |
2 |
67,00 |
|
| 231010176 |
DIRECCION DE ADULTOS MAYORES |
30,00 |
2 |
15,00 |
|
| 231010103 |
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
42,00 |
4 |
10,50 |
|
| 231010336 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
20,00 |
2 |
10,00 |
|
| 231010454 |
DIV. AREAS VERDES |
356,00 |
11 |
32,36 |
|
| 231010338 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
36,00 |
2 |
18,00 |
|
| 231010337 |
DIV. BANCO PELAY |
32,00 |
4 |
8,00 |
|
| 231010348 |
DIV. CONSERVACION Y OBRAS POR ADMINISTRACION |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
| 231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
131,00 |
9 |
14,56 |
|
| 231010343 |
DIV. HIGIENE URBANA |
13,00 |
2 |
6,50 |
|
| 231010520 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
167,00 |
7 |
23,86 |
|
| 231010139 |
DIV. POTABILIZACION |
38,00 |
3 |
12,67 |
|
| 231010352 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
6,00 |
1 |
6,00 |
|
| 231010349 |
DIV. TALLERES |
31,00 |
4 |
7,75 |
|
| 231010228 |
DIV. TERMINAL DE OMNIBUS |
10,00 |
2 |
5,00 |
|
| 231010118 |
DIVISION RECOLECCION |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
| 231010331 |
DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
117,00 |
2 |
58,50 |
|
| 231010164 |
DPTO. A.P.S. |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
| 231010273 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
5,00 |
1 |
5,00 |
|
| 231010330 |
DPTO. CEMENTERIO |
164,00 |
9 |
18,22 |
|
| 231010138 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
80,00 |
4 |
20,00 |
|
| 231010149 |
DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES |
42,00 |
4 |
10,50 |
|
| 231010145 |
DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES |
53,00 |
5 |
10,60 |
|
| 231010549 |
DPTO. DESARROLLO BARRIAL - PARTICIPACION CIUDADANA |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
3,00 |
1 |
3,00 |
|
| 231010262 |
DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL |
133,00 |
10 |
13,30 |
|
| 231010240 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
| 231010464 |
DPTO. REDES |
421,00 |
29 |
14,52 |
|
| 2111417 |
DPTO.DEFENSA SUR |
29,00 |
5 |
5,80 |
|
| 231010418 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
7,00 |
1 |
7,00 |
|
| 231010466 |
SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE |
44,00 |
15 |
2,93 |
|
| 231010132 |
SECC. RED CLOACAS |
16,00 |
1 |
16,00 |
|
| 231010127 |
SECC. RED DE AGUA |
49,00 |
3 |
16,33 |
|
| 231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
73,00 |
6 |
12,17 |
|
| 231010316 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES |
50,00 |
2 |
25,00 |
|
| 2111102 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
| 231010319 |
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPAL |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R207 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Insumos Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-21 |
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