| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Años |
| 2111909 |
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE |
662,22 |
9 |
73,58 |
 |
| 231010336 |
DIV. AREA NATURAL PASO VERA |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
| 231010338 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
34,06 |
2 |
17,03 |
|
| 231010337 |
DIV. BANCO PELAY |
192,80 |
8 |
24,10 |
|
| 231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
150,42 |
7 |
21,49 |
|
| 231010520 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
1.015,14 |
3 |
338,38 |
|
| 231010349 |
DIV. TALLERES |
10.964,60 |
23 |
476,72 |
|
| 231010244 |
DIV. TRANSITO |
201,24 |
1 |
201,24 |
|
| 231010273 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
19,72 |
1 |
19,72 |
|
| 231010511 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
415,29 |
4 |
103,82 |
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
444,03 |
11 |
40,37 |
|
| 231010240 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
1.325,47 |
11 |
120,50 |
|
| 231010464 |
DPTO. REDES |
835,00 |
3 |
278,33 |
|
| 231010299 |
DPTO. SUMINISTROS |
1.589,00 |
1 |
1.589,00 |
|
| 231010418 |
SECC. DESARROLLO SOCIAL |
30,87 |
2 |
15,44 |
|
| 2111901 |
SECRETARIA DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R207 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Insumos Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-01-16 |
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