| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Años |
| 2111707 |
C.A.M.E.R. |
11,00 |
1 |
11,00 |
 |
| 231010475 |
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS |
129,00 |
2 |
64,50 |
|
| 231010181 |
DIRECCION C.I.C |
37,00 |
2 |
18,50 |
|
| 231010398 |
DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |
8,00 |
2 |
4,00 |
|
| 231010105 |
DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL |
6,00 |
1 |
6,00 |
|
| 231010211 |
DIRECCION DE TURISMO |
12,00 |
1 |
12,00 |
|
| 231010338 |
DIV. BALNEARIO ITAPE |
1,00 |
1 |
1,00 |
|
| 231010409 |
DIV. ESCUELA GRANJA |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
| 231010352 |
DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE |
22,00 |
1 |
22,00 |
|
| 231010118 |
DIVISION RECOLECCION |
470,00 |
4 |
117,50 |
|
| 231010511 |
DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS |
79,00 |
1 |
79,00 |
|
| 231010560 |
JARDIN TUITTI |
71,00 |
1 |
71,00 |
|
| 231010389 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
15,00 |
2 |
7,50 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R181 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Autorizados Y Cantidad De Notas De Pedido Por Rubros, Insumos Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-06-04 |
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