Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Insumos Y Áreas

Código Área Nombre Área Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Años
231010550 CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 20,00 1 20,00
231010597 COORD. GENERAL DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA, SERV.SANITARIOS Y DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 27,00 1 27,00
231010476 COORDINACION GENERAL DE EVALUACION POLITICAS PUBLICAS Y CONTROL DE GASTOS 10,00 1 10,00
231010473 COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 80,00 2 40,00
231010475 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS 135,00 4 33,75
231010119 COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS 72,00 2 36,00
231010404 DIRECCION DE EDUCACION 30,00 1 30,00
2111909 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 9,00 1 9,00
231010398 DIRECCION DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA 8,00 2 4,00
231010105 DIRECCION DE SALUD AMBIENTAL 16,00 2 8,00
231010239 DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA 15,00 1 15,00
231010211 DIRECCION DE TURISMO 114,00 3 38,00
231010454 DIV. AREAS VERDES 102,00 3 34,00
231010337 DIV. BANCO PELAY 9,00 1 9,00
231010348 DIV. CONSERVACION Y OBRAS POR ADMINISTRACION 2,00 1 2,00
231010409 DIV. ESCUELA GRANJA 58,00 5 11,60
231010624 DIV. ESTACIONAMIENTO MEDIDO 14,00 1 14,00
231010343 DIV. HIGIENE URBANA 92,00 3 30,67
231010542 DIV. LIMPIEZA - DPTO. MAYORDOMIA 2,00 1 2,00
231010520 DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 260,00 4 65,00
231010139 DIV. POTABILIZACION 36,00 1 36,00
231010352 DIV. RIEGO Y AGUA POTABLE 66,00 3 22,00
231010349 DIV. TALLERES 195,00 10 19,50
231010118 DIVISION RECOLECCION 446,00 6 74,33
231010331 DPTO CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS 182,00 7 26,00
231010164 DPTO. A.P.S. 2,00 1 2,00
231010330 DPTO. CEMENTERIO 263,00 11 23,91
231010138 DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 58,00 2 29,00
231010513 DPTO. DE AREAS VERDES 71,00 1 71,00
231010511 DPTO. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS 79,00 1 79,00
231010149 DPTO. DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 56,00 3 18,67
231010145 DPTO. DEPURACION DE LIQUIDOS CLOACALES 9,00 1 9,00
231010328 DPTO. ELECTROTECNIA 141,00 11 12,82
231010262 DPTO. HIGIENE Y SEG. LABORAL 204,00 12 17,00
231010495 DPTO. MAYORDOMIA 10,00 2 5,00
231010464 DPTO. REDES 216,00 11 19,64
231010485 DPTO. TALLERES 14,00 1 14,00
231010466 SECC. MESA DE ENTRADAS - SEC. DE AMBIENTE SUSTENTABLE 100,00 3 33,33
231010202 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 101,00 4 25,25
231010389 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION 126.023,00 4 31.505,75
231010201 SECRETARIA DE GOBIERNO 3,00 1 3,00
231010316 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEAMIENTO URBANO- PRIVADA-ASESORES 24,00 1 24,00
2111102 SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO 3,00 1 3,00
Información del Reporte
Código R207
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Insumos Y Áreas
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2024-11-23

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
Copyright © 2013 - Municipalidad de Concepción del Uruguay. Todos los derechos reservados