| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Años |
| 2111707 |
C.A.M.E.R. |
2,00 |
1 |
2,00 |
 |
| 231010473 |
COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA |
20,00 |
1 |
20,00 |
|
| 231010337 |
DIV. BANCO PELAY |
12,00 |
2 |
6,00 |
|
| 231010339 |
DIV. ELECTROTECNIA |
66,00 |
1 |
66,00 |
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
1.099,00 |
29 |
37,90 |
|
| 231010240 |
DPTO. POLICIA MUNICIPAL |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
| 231010202 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE |
20,00 |
1 |
20,00 |
|
| 231010389 |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION |
5,00 |
1 |
5,00 |
|
| 231010470 |
SECRETARIA PRIVADA - INTENDENCIA |
20,00 |
1 |
20,00 |
|
| 2111102 |
SUPERVISION DE SERVICIOS_DIRECCION DE PARTICIPACIO |
4,00 |
1 |
4,00 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R207 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Insumos Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2024-11-09 |
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