| Código Área |
Nombre Área |
Total Del Insumo |
Total De Comprobantes |
Relación(1) |
Ver Por Años |
| 2111707 |
C.A.M.E.R. |
3,00 |
1 |
3,00 |
 |
| 231010272 |
DIV. MANTENIMIENTO - DPTO. MAYORDOMIA |
8,00 |
1 |
8,00 |
|
| 231010520 |
DIV. PAVIMENTOS - DPTO. CONSERVACION Y OBRAS PUBLICAS |
2,00 |
2 |
1,00 |
|
| 231010349 |
DIV. TALLERES |
2,00 |
2 |
1,00 |
|
| 231010273 |
DPTO. AERODROMO MUNICIPAL |
8,00 |
1 |
8,00 |
|
| 231010138 |
DPTO. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE |
210,00 |
6 |
35,00 |
|
| 231010328 |
DPTO. ELECTROTECNIA |
777,00 |
14 |
55,50 |
|
| 231010464 |
DPTO. REDES |
50,00 |
1 |
50,00 |
|
| 2111417 |
DPTO.DEFENSA SUR |
10,00 |
1 |
10,00 |
|
| 231010553 |
ESCUELA LORENZO SARTORIO |
2,00 |
1 |
2,00 |
|
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| Información del Reporte |
| Código |
R207 |
| Nombre |
Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Insumos Y Áreas |
| Dependencia responsable |
Departamento Informática |
| Frecuencia de actualización |
Diario |
| Fecha última actualización |
2025-01-16 |
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