Reporte: Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Áreas E Insumos

Código Insumo Denominación Insumo Total Del Insumo Total De Comprobantes Relación(1) Ver Por Años
PINT0001 AGUARRAS 283,00 15 18,87
PINT0006 BARNIZ 1,00 1 1,00
PINT0087 BARNIZ MARINO 4L 5,00 1 5,00
PINT0096 CONVERTIDOR NEGRO X 4L 2,00 1 2,00
PINT0099 DILUYENTE 6,00 2 3,00
PINT0101 ENDUIDO 2,00 2 1,00
PINT0111 ENTONADOR 2,00 1 2,00
PINT0017 ENTONADOR P/ LATEX POMO X 120 CC 6,00 1 6,00
PINT0109 ENTONADOR X 30CC 2,00 1 2,00
PINT0140 ESMALTE 3,00 2 1,50
PINT0081 ESMALTE SINTÉTICO 247,00 62 3,98
PINT0084 ESMALTE SINTETICO 59,00 20 2,95
PINT0085 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO 78,00 21 3,71
PINT0114 ESMALTE SINTÉTICO COLOR X 4 Lts. 114,00 27 4,22
PINT0019 ESPATULA 19,00 5 3,80
PINT0018 ESPATULA CHAPA DE 8 CM 1,00 1 1,00
PINT0135 EXTENSOR TELESCOPICO 1,00 1 1,00
PINT0122 FIJADOR DE PINTURA 45,00 7 6,43
PINT0100 FULGOR INT./EXT. 1,00 1 1,00
PINT0131 IMPREGNANTE 3,00 1 3,00
PINT0113 LATEX 26,00 5 5,20
PINT0023 LATEX BLANCO X 10 LT 1,00 1 1,00
PINT0024 LATEX BLANCO X 20 LT 89,00 19 4,68
PINT0021 LATEX BLANCO X 4 LT 3,00 3 1,00
PINT0102 LATEX COLOR 87,00 14 6,21
PINT0027 LATEX COLOR X 10 LT 5,00 3 1,67
PINT0103 LATEX COLOR X 2 L 1,00 1 1,00
PINT0025 LATEX COLOR X 4 LT 51,00 9 5,67
PINT0117 LIJA 95,00 4 23,75
PINT0029 LIJA AL AGUA 124,00 9 13,78
PINT0089 LIJA AL AGUA N° 100 10,00 1 10,00
PINT0105 LIJA AL AGUA N°80 16,00 2 8,00
PINT0094 LIJA AL AGUA Nº 150 9,00 2 4,50
PINT0106 LIJA EXTRA GRUESA 12,00 1 12,00
PINT0030 LIJA GRUESA P/ PARED 35,00 2 17,50
PINT0031 LIJA MEDIANA P/ PARED 20,00 1 20,00
PINT0032 LIJA P/ MADERA 30,00 3 10,00
PINT0033 LIJA P/ PARED 44,00 4 11,00
PINT0042 PINCEL 40,00 3 13,33
PINT0034 PINCEL CERDA N?10 29,00 4 7,25
PINT0035 PINCEL CERDA N?15 133,00 8 16,63
PINT0036 PINCEL CERDA N?20 129,00 13 9,92
PINT0037 PINCEL CERDA N?25 248,00 13 19,08
PINT0038 PINCEL CERDA N?30 63,00 6 10,50
PINT0040 PINCEL N?20 14,00 2 7,00
PINT0041 PINCEL N?25 10,00 1 10,00
PINT0116 PINCEL Nº 15 2,00 1 2,00
PINT0044 PINCELETA 43,00 6 7,17
PINT0070 PINTURA 36,00 10 3,60
PINT0028 PINTURA EN AEROSOL 38,00 5 7,60
PINT0071 PINTURA VERDE INGLES 10,00 1 10,00
PINT0126 PISTOLA 1,00 1 1,00
PINT0132 QUITA GRAFITI 1,00 1 1,00
PINT0053 RODILLO 27,00 4 6,75
PINT0049 RODILLO DE 25 CM 10,00 1 10,00
PINT0050 RODILLO GRANDE 10,00 1 10,00
PINT0052 RODILLO LANA N?22 94,00 6 15,67
PINT0054 RODILLO MINI C/ FUNDA N?5 2,00 1 2,00
PINT0055 RODILLO MINI C/ FUNDA N?8 4,00 1 4,00
PINT0080 RODILLO MINI DE 10 CM 9,00 2 4,50
PINT0056 RODILLO MINI S/ FUNDA N?11 5,00 1 5,00
PINT0063 SINTETICO BLANCO X 4LT 1,00 1 1,00
PINT0064 SINTETICO COLOR 6,00 3 2,00
PINT0067 SINTETICO COLOR X 4 LT 4,00 3 1,33
PINT0139 SOLVENTE 4,00 1 4,00
PINT0068 THINNER 305,00 10 30,50
PINT0069 VIRUTA ACERO 4,00 2 2,00
Información del Reporte
Código R208
Nombre Relación Entre Cantidad De Insumos Comprometidos Y Cantidad De Órdenes De Compra Por Rubros, Áreas E Insumos
Dependencia responsable Departamento Informática
Frecuencia de actualización Diario
Fecha última actualización 2025-08-31

Observaciones: (1) Relación: Es el coeficiente que se obtiene del cociente "Total de Insumos / Total de Comprobantes".
Este dato representa la cantidad de Insumos que se solicitan por cada Comprobante.
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